第一篇：公司事件審批制度

為規(guī)范公司的正規(guī)化管理，提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度，特制訂本制度。

一、購物申請

1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應(yīng)編制月計劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。

2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責(zé)人審核，每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買，急事特批。

3、各部門對于購買200元

以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責(zé)人審核外，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交企管部統(tǒng)一購買。

二、事件申請

各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可去有關(guān)部門調(diào)用其人力、財物，被調(diào)用的部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。

三、急事特批

對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表

4、附表5)，經(jīng)部門負責(zé)人審核，緊急事件領(lǐng)導(dǎo)批準后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出公干，需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后才可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關(guān)手續(xù)。

x公司司2005-12-27

附表1

x公司計劃購物申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

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第二篇：公司事件審批制度

為規(guī)范公司的正規(guī)化管理，提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度，特制訂本制度。

一、購物申請

1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應(yīng)編制月計劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。

2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責(zé)人審核，每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買，急事特批。

3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責(zé)人審核外，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交企管部統(tǒng)一購買。

二、事件申請

各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可去有關(guān)部門調(diào)用其人力、財物，被調(diào)用的部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。

三、急事特批

對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表

4、附表5)，經(jīng)部門負責(zé)人審核，緊急事件領(lǐng)導(dǎo)批準后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出公干，需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后才可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關(guān)手續(xù)。

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第三篇：公司事件審批制度

為規(guī)范公司的正規(guī)化管理，提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度，特制訂本制度。

一、購物申請

1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應(yīng)編制月計劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。

2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責(zé)人審核，每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買，急事特批。

3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責(zé)人審核外，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交企管部統(tǒng)一購買。

二、事件申請

各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可去有關(guān)部門調(diào)用其人力、財物，被調(diào)用的部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。

三、急事特批

對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表

4、附表5)，經(jīng)部門負責(zé)人審核，緊急事件領(lǐng)導(dǎo)批準后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出公干，需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后才可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關(guān)手續(xù)。

x公司司 ～-12-27

附表1

x公司計劃購物申報單

申請部門 申請日期 年 月 日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

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第四篇：公司內(nèi)部事件審批制度

文章標題：公司內(nèi)部事件審批制度

為規(guī)范公司的正規(guī)化管理，提高公司內(nèi)部事件的執(zhí)行力度，特制訂本制度。

一、購物申請

1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應(yīng)編制月計劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。[本文出自xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/]

2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責(zé)人審核，每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買，急事特批。

3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責(zé)人審核外，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交企管部統(tǒng)一購買。

二、事件申請

各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可去有關(guān)部門調(diào)用其人力、財物，被調(diào)用的部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認真做好各項工作。

三、急事特批

對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表

4、附表5)，經(jīng)部門負責(zé)人審核，緊急事件領(lǐng)導(dǎo)批準后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出公干，需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后才可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關(guān)手續(xù)。

x公司司2005-12-27

附表1

x公司計劃購物申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表2

x公司大額購物申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

購買估價

交付日期

領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表3

x公司事件批準申請單

申請部門申請日期年月日

申請內(nèi)容

申請事由

被調(diào)用部門

是否批準

領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表4

x公司緊急物品購買申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

購買估價

緊急事件領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表5

x公司緊急事件批準申請單

申請部門申請日期年月日

申請內(nèi)容

申請事由

被調(diào)用部門

是否批準

緊急事件領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

《公司內(nèi)部事件審批制度》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀公司內(nèi)部事件審批制度。

第五篇：公司審批制度

財務(wù)審批制度

載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

（2）財務(wù)付款復(fù)核：正常的各種開支付款，有合同約定的，財務(wù)部門應(yīng)按合同約定復(fù)核，其它未有合同約定但符合相關(guān)管理制度的費用開發(fā)范圍的，按相關(guān)制度規(guī)定復(fù)核；經(jīng)董事會已批準重大計劃，具體項目尚未確定的開支付款，在實施計劃時，由財務(wù)部門根據(jù)資金收支結(jié)存情況，會同總經(jīng)理共同確定項目，并由總經(jīng)理審核批準。未經(jīng)董事會批準計劃，不必馬上就辦，不能解決資金來源的開支，財務(wù)部門不得復(fù)核。

外，同時扣罰相關(guān)人員和責(zé)任審批人員各50元；

（6）收發(fā)貨出入庫缺少有關(guān)手續(xù)，或不按規(guī)定開具出入庫單，扣罰相關(guān)人員和責(zé)任審批人員各50元；

（7）其它因人為原因給企業(yè)造成損失的，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)負責(zé)賠償；