第一篇：XX公司年度技能專家考核表

附件2:

XXXX集團XX公司

技能專家年度考核表

專家姓名聘任單位聘任期限簽訂時間

XXXX集團XX公司人事勞資科制表

二〇年 月

一、基本情況

二、技能報告

三、考核意見

本表用A4紙打印裝訂

第二篇：公司駕駛員、司機績效考核表

考核時間：

考評目標

考評標準

考評結果

1、負責校車和小車的駕駛工作

嚴格按交通法規安全行車，差錯為0；出現罰單1次扣100元，以此類推。

2、負責校車和小車的日常維護、保養工作

嚴格執行《校車使用管理制度》和《小車使用管理制度》，出現差錯1次或有效投訴1次扣10元，以此類推。

3、負責各類車輛年審、手續辦理等工作；

按照規定時間辦理學校車輛和領導小車的年審及各類手續，出現并錯1次或有效投訴1次扣10元，以此類推。

4、負責填寫校車和小車的運行記錄；

出車前有申請，返回后有記錄，未申請或是無記錄1次扣10元，以此類推。

5、負責領導私車市內公務活動的填報、報銷工作

每月最后1個工作日前填報結算，出現差錯1次或有效投訴1次扣10元，以此類推。

6、《綜合治理目標》

辦公場所無易燃易爆物品；下班后已切斷一切電源；無取暖器、電壺等；無火災隱患；下班后已反鎖門、關窗；重要物品有專人保管登記；無不良電話、電腦信息記錄；差錯1次或有效投訴1次扣10元，以此類推。

7、《6S管理目標》及《節約型校園目標》

辦公室整潔；“首問負責制”；文明禮貌；儀表端莊大方；資源共享；積極參加學校組織的各項活動；電腦資料安全；關水；無私裝各種電器；無電話閑聊、浪費紙張、其他浪費行為；

8、體系知識考核及對辦學理念的熟知情況

按照崗位說明書中應知、應會、應精的要求進行抽查。差錯1次

或有效投訴1次扣10元，以此類推。

9、書寫工作日志情況

每天堅持記工作日志（特殊情況除外）。差錯1次或有效投訴

1次扣10元，以此類推。

10、領導交辦的臨時性工作

按時按質完成。出現1次差錯扣10元。以此類推。

統計本月扣罰情況

駕駛員安全績效考核方案

總則

一、為了規范駕駛員日常車輛使用、車輛駕駛、LNG裝卸的安全相關行為，避免安全、交通事故的發生，提高駕駛員安全素質，特制訂關于駕駛員安全績效考核的方案；

二、本方案采取扣分制，總分值10分，一個月為一個考核周期；

三、本方案分為司機行為、車輛使用違規兩種類別進行考核，司機行為類只對違反規定的司機扣分，車輛使用類對車組的兩個司機同時扣分；

四、駕駛員在一個考核周期內違規被扣所達到的分值，公司按以下方法進行處理：

1.10分

辭退

2.8分

調為備用駕駛員，重新進行技能考核并接受為期15天的安全培訓

3.5分

接受7天的安全培訓并檢討

4.3分

警告

五、駕駛員在考核周期內被扣的分值未達到10分的接受處理后在下個月清零，有其他特殊項目被扣的分值不予消除；

考核標準

2陸氣運輸六、一次扣除1分的違規項目如下：

?司機行為類

1.車輛行駛在普通道路時速超過60碼，高速公路時速超過80碼；

2.車輛發生交通事故不承擔責任；

3.司機駕駛證、危險品從業資格證、押運證沒有按期審驗仍在駕駛車輛； ?車輛使用類

1.車輛槽罐安全附件沒有按期檢驗；

2.車輛安全勞保防護用品不全；

3.車輛喇叭、雨刷器、停車三角牌、滅火器、導除靜電帶不齊全或失效；

4.車輛燈光失效或信號燈罩有泥污；

5.車輛駕駛室臟亂差；

6.不按規定提交車輛自檢表；

7.車輛返回基地不按規定停放；

七、一次扣除2分的違規項目如下：

?司機行為類

1.車輛行駛在普通道路時速超過70碼，高速公路時速超過90碼；

2.車輛行駛違反道路禁行標志強行通過或行駛公司禁止通行的危險路段；

3.車輛進站裝卸不按規定穿戴使用安全勞保用品；

4.車輛進站裝卸攜帶火機、手機等火源；

5.車輛行駛中不按車道行駛、壓線或變道操作不規范；

6.車輛行駛中通過隧道、雨霧天氣不按規定使用燈光；

7.車輛在道路停車不按規定及時使用安全警告設施；

8.車輛行經沒有信號燈的路口不減速觀察；

9.車輛行駛中不使用安全帶或使用電話；

10.車輛行駛中被追尾；

11.車輛發生交通事故承擔次要或同等責任；

?車輛使用類

1.車輛安全帶損壞不能正常使用；

2.車輛外部危險品標志、標示、反光貼缺失或被泥污遮擋；

3.車輛槽罐壓力表、液位表、安全閥、緊急切斷閥、截止閥失效或損壞沒有上報；

4.車輛連續行駛超過5小時未休息或停車換人；

5.在不允許的區域進行槽罐排壓操作；

八、一次扣除5分的違規項目

?司機行為類

1.車輛行駛在普通道路時速超過80碼，高速公路時速超過100碼；

2.酒后駕駛車輛或進站；

3.闖紅燈；

4.站內吸煙或使用電話；

5.站內發生碰撞事故；

6.車輛發生交通事故承擔主要責任；

?車輛使用類

1.倒車事故；

2.車輛停放被追尾；

3.在LNG運輸途中不注意觀察發生泄露事故；

4.拖頭鞍座和掛車柱銷的安全鎖沒正常到位；

5.私自改裝車輛原有設施；

6.故意破壞GPS、VDR設備；

九、一次性扣除10分的違規項目

?司機行為類

1.車輛行駛中普通道路時速超過90碼，高速公路時速超過105碼；

2.車輛發生交通事故逃逸或承擔全部責任；

?車輛使用類

1.利用車輛發動機燃燒天然氣進行節油操作；

2.不使用空氣濾芯或柴油粗濾、細濾；

2海氣運輸

十、大鵬‘零容忍’政策：

1.不按規定速度行駛，明顯超速；

2.駕駛車輛時打電話；

3.站內或車內吸煙；

4.攜帶火機、手機等火源進站裝車；

5.工作過程中飲酒、吸毒；

6.工作過程中攜帶武器槍械或管制刀具；

十一、大鵬‘一次機會’政策：

1.運輸過程中未系安全帶；

2.在站內搶道或超車；

十二、涉及大鵬安全管理政策被通報處理的駕駛員，同時在當月安全績效考核中記錄扣分，‘一次機會’政策5分，‘零容忍’政策10分；

十三、大鵬違規的扣分記錄在每個月的績效考核記錄中不予消分，一直向后累積；

其它

十四、事故扣分不包含公司對駕駛員發生交通事故執行的其它處罰，同時相應的考核扣分在每個月不予消分，累計到12個月后消分；

十五、駕駛員季度安全綜合表現獎中的安全獎部分根據司機安全績效考核結果發放，季度扣分平均達到3分的駕駛員發放50%,達到5分的發放20%，達到8分的不予發放；

十六、對一次違規中涉及其它多項違規項目的情況，安全績效考核扣分按標準一并執行；

十七、車輛使用類違規在安技部要求改正期限內仍未自行糾正的，在原來扣分的基礎上加上所扣分數的2倍進行重復記錄；

十八、車組兩名司機拒不承認或推諉行為類違規事實，公司按車輛使用類規則對兩名司機分別扣分；

十九、本方案如有未盡事項公司將進行修改另行通知，同時具有解釋權；

二十、本方案從2012年 5月1日開始執行，在實施前仍執行公司原來相關的安全管理規定。

潘申軍

深圳市喜順運輸實業有限公司

2012年4月17日

第三篇：工程部資料員績效考核表(公司)

工程部資料員績效評價要素表 工程部 二○一六年三月

績效評價比例 評價指標 權 重 01 落實相關工程建筑法律法規，施工規范和公 20 司各項規章制度 02 對公司的中標工程組建項目部。提名項目部

經理和主要管理人員人選，簽訂內部承包合同。工作業績（100/70%）03對公司內部相關文件通知做到及時上傳下 15 達，并做好歸檔管理工作。04指導項目部編制施工組織設計和工程技術資料，檢查監督項目部施工、質量、安全落實情15 況。05做好部門會議紀錄、整理工作，起草本部門 15 工作報告，總結等文件。06落實工程勞務分包，并結合項目部評價情況 10 對分包方復評。07對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保 10 管，及時準確填制各種報表和表格。績效評價比例 評價指標 權 重 01業務知識 25 02理解能力 25 工作能力（100/20%）03執行能力 25 04創新能力 25 績效評價比例 評價指標 權 重 01協作性 15 02紀律性 15 03積極性 15 工作態度 04責任感 20（100/10%）05自我開發意識 10 06成本意識 10 07是否認同本公司發展理念 15 一、工作業績（100/70%）■要素名稱：落實相關工程建筑法律法規，施工規范和公司各項規章制度（20）■考核要點： 是否能落實相關工程建筑法律法規，施工規范和公司各項規章制度，并不斷的健全公司各項規章制度。

等級 說明 評分 能主動去發現各項目部在施工中執行相關工程建筑法律法規時存在的問題，并主動的進

A 16-20 行完善，提高了公司在各項規章制度的管理水平。能在上級領導催促下去發現各項目部在施工中執行相關工程建筑法律法規時存在的問 B 6-15 題，并進行完善，有利于提高公司在各項規章制度的管理水平。C 不關心各項目部在施工中執行相關工程建筑法律法規時存在的問題。0-5 ■要素名稱：公司中標工程的項目部組建。提出項目部經理和主要管理人員人選，簽訂內部承包合同。（15）■考核要點： 是否能有計劃地，及時地對中標工程組建項目部，提名項目部經理和主要管理人員人選，簽訂內部承包合同。等級 說 明 評分 能有計劃地，及時地對中標工程組建項目部，提名項目部經理和主要管理人員人選，簽 A 11-15 訂內部承包合同。能在上級領導催促下完成對中標工程組建項目部，提名項目部經理和主要管理人員人選，B 6-10 簽訂內部承包合同。C 中標工程項目部的組建嚴重滯后，提名的項目經理及管理人員不符合招標要求。0-5 ■ 要素名稱：對公司內部相關文件通知要做到及時上傳下達，并做好歸檔管理工作。（15）■ 考核要點：是否能及時的對公司內部相關文件通知要做到及時上傳下達，并做好歸檔管理工作。等級 說 明 評分 A 能及時主動的對公司內部相關文件通知做到及時上傳下達，并做好歸檔管理工作。11-15 B 基本能對公司內部相關文件通知做到及時上傳下達，并完成歸檔管理工作。6-10

C 經領導催促下完成公司內部相關文件通知上傳下達，并完成歸檔管理工作。0-5

■ 要素名稱：指導完善項目部編制施工組織設計和工程技術資料，檢查監督項目部施工、質量、安全落實情況。（15）■考核要點： 是否及時指導完善項目部編制的施工組織設計和工程技術資料，按期檢查監督項目部施工、質量、安全落實情況。等級 說 明 評分 能積極指導完善項目部編制的施工組織設計和工程技術資料，按期檢查監督項目部施工、11-15 A 質量、安全落實情況。能指導完善項目部編制的施工組織設計和工程技術資料，按工作需要檢查監督項目部施工、6-10 B 質量、安全落實情況。未指導完善項目部編制的施工組織設計和工程技術資料，未按期檢查監督項目部施工、質 0-5 C 量、安全落實情況。■ 要素名稱：做好部門會議紀錄、整理工作，起草本部門工作報告，總結等文件。（15）■ 考核要點：是否能做好部門會議紀錄、整理工作，起草本部門工作報告，總結等文件。等級 說明 評分 能主動及時做好部門會議紀錄、整理工作，及時完成起草本部門工作報告，總結等文件。

11-15 A 基本能做好部門會議紀錄、整理工作，完成起草本部門工作報告，總結等文件。6-10 B 未及時做好部門會議紀錄、整理工作，拖拉完成起草本部門工作報告，總結等文件。

0-5

C ■ 要素名稱：落實工程分包和勞務分包合同，并結合項目部評價情況對分包方復評。（10）■ 考核要點：是否能落實工程分包和勞務分包合同，并結合項目部評價情況對分包方復評。等級 說明 評分 能及時落實工程分包和勞務分包合同，并結合項目部評價情況對分包方復評。9-10 A 基本能落實工程分包和勞務分包合同，并結合項目部評價情況對分包方復評。

4-8

B 未及時落實工程分包和勞務分包合同，并結合項目部評價情況對分包方復評。0-3 C ■ 要素名稱：對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，及時準確填制各種報表和表格。（10）■ 考核要點：是否能對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，及時準確填制各種報表和表格。等級 說明 評分 能及時主動的對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，及時準確填制各種報表和表 9-10 A 格。基本能完成對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，完成各種報表和表格。

4-8

B 未及時的對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，拖拉完成各種報表和表格。0-3 C

二、工作能力（100/20%）?要素名稱：業務知識（25）?要素定義：是否充分具備現任工作所要求的實際業務知識；是否了解工作中所使用的各種方法、設備以及系統；是否能獨立解決工作中出現的各種問題。等級 說 明 評分 業務知識豐富，充分了解所負責領域的各種知識，并且對業務內容有深的了解，能夠依 A 21-25 據自身所掌握的知識獨立自主地解決問題，極少需要上級給予指導。業務知識較為豐富，掌握本領域的各種業務知識，并且對大部分業務內容有較為深入的 B 6-20 了解，勝任工作，多數問題能夠獨立解決，需要上級給予指點。業務知識不能夠滿足工作的需要，在大部分時候不能夠獨立解決問題，相當部分問題的 C 0-5 解決需要上級給予指導。?要素名稱：理解能力（25）?要素定義：是否能充分理解上級指示，不需要上級反復解釋和說明。等級 說

明 評分 能夠較快地領會上級的工作意圖，上級只要大體上給予指點，便能夠自行設計行動方案，A 21-25 貫徹領導思想。B 基本上能夠領會上級的工作意圖，但是上級需要在行動方案方面給予一定的解釋。6-20 C 理解能力存在不足，上級在交辦事項時需要比較多地解釋如何操辦。0-5 ?要素名稱：執行能力（25）?要素定義：是否能夠根據上級的工作安排，干脆利落、不折不扣地貫徹執行上級指示。等級 說 明 評分 執行能力較強，在大多數時候能夠排除困難，完成任務，領導可以放心地將一些有一定 A 21-25 難度的工作交由此人辦理。執行能力還可以，能夠排除困難，圓滿完成各種常規性工作，領導將一些一般事項交由 B 6-20 此人辦理還是比較放心的。C 經常不能貫徹執行上級的意圖，甚至一些常規性工作有時也不能圓滿完成。0-5 ?要素名稱：創新能力（25）?要素定義：是否具有創造性的思維方式，是否能夠找到解決問題的新思路和新方法，或能夠提出改進工作的建議。等級 說 明 評分

A 有較強的創新精神，經常能夠找到一些創新性地解決問題的方法和途徑。21-25 有一定的創新性，在很多問題一能夠提出一些新觀點和新思路，在本職工作中有時有一 B 6-20 些創新舉動。

C 創新性較差，大多數時候只能做到照章辦事，在少數問題上具有一定的創新舉動。0-5

三、工作態度（100/10%）

?要素名稱：協作性（15）?要素定義：在工作中是否充分考慮別人的處境，是否主動協助上級、同事做好工作。等級 說 明 評分 愿意與其他部門（人）進行合作，在其他部門（人）需要的時候，能夠積極配合工作，A 11-15 從而保證公司總體工作的正常進行。能夠與其他部門（人）進行合作，在其他部門（人）需要的時候，能夠配合工作，從而 B 6-10 保證公司總體工作的正常進行。

大體上能夠按規定配合其他部門（人）的工作，基本上能夠保證公司總體工作的正常進 C 0-5 行。?要素名稱：紀律性（10）?要素定義：是否嚴格遵守公司的各項規章制度和工作紀律，是否服從上級領導和指揮，有無違反規定現象。等級 說 明 評分 A 遵守公司的各項規章制度，服從上級領導的指揮和工作安排，從不遲到早退。9-10 B 基本遵守公司的各項規章制度，服從上級領導的指揮和工作安排，從不遲到早退。4-8 基本上遵守公司的多數規章制度，服從上級領導的指揮和工作安排，基本上沒有遲到早 C 0-3 退。?要素名稱：積極性（20）?要素定義：對公司分配的工作是否不講條件，主動積極，盡量多做工作，主動進行改進，勇于向困難挑戰。等級 說 明 評分 工作積極主動和認真負責，對于職責以外的工作也樂于承擔，從不與上級或者其他人計 A 16-20 較工作量的大小。B 工作比較積極主動和認真負責，只要上級有要求，還是愿意接受新的工作任務的。6-15 C 能夠按規定完成工作，但不大愿意承擔新的職責，希望自己的工作量與其他人盡量平衡。0-5 ?要素名稱：責任感（15）?要素定義：是否自始自終對工作認真負責，在出現問題時勇于承擔責任，是否值得大家信賴。等級 說 明 評分 責任感較強，能夠認識到并且負責地履行自己的工作職責，在出現問題時，能夠勇于承 A 11-15 擔自己的責任，值得信賴。責任感較強，能夠認識到并且負責地履行自己的工作職責，在出現問題時，能夠比較客 B 6-10 觀地承認自己所應承擔的責任，值得信賴。

C 有一定的責任感，尚能承擔份內的工作，基本上可以信賴。0-5

?要素名稱：自我開發意識（15）

?要素定義：是否注意充分利用時間，主動自覺地學習與工作有關的知識和技能，從而增強工作能力，強化工作績效。等級 說 明 評分 能夠認識到自己在知識和能力方面存在的不足，并且積極地尋找和利用各種可能的機會 A 不斷充實新的知識，學習新的技能，個人的知識和能力有顯著提高，工作績效也有突出11-15 改善。能夠認識到自己在知識和能力方面存在的不足，充分利用企業所提供的各種培訓和學習B 6-10 機會，知識和能力有較為明顯的提高，工作績效也有明顯改善。大體上能夠認識到個人在知識和能力方面還有不足，在企業提供培訓和學習機會的情況 C 0-5 下能夠盡量參加學習，知識和能力有所提高，工作績效也有一定程度的改善。?要素名稱：成本意識（10）?要素定義：在工作過程中是否注意盡可能地為公司節約原材料或者行政辦公費用開支，或者努力延長各種機器設備和辦公設施的使用壽命，從而降低成本，減少浪費。等級 說 明 評分 A 積極發掘各種降低成本的先進方法，導致成本有一定的節約。9-10 B 在工作中減少或制止浪費，有較強的成本節約意識。4-8 C 成本意識不強，但是基本上沒有非常隨意的浪費行為。0-3 ?要素名稱：是否認同公司發展理念和目標（15）?要素定義：是否高度認同公司發展理念和目標，并言行一致，在部門內積極倡導推行，取得明顯實效，組織氛圍較好。等級 說 明 評分 較為認同公司發展理念和目標，并言行一致，在部門內積極倡導推行，取得明顯實效，A 11-15 組織氛圍非常好。B 認同公司發展理念和目標，并言行一致，在部門內倡導推行，組織氛圍一般。6-10 C 基本上認同公司發展理念和目標，并按要求遵照執行，基本能滿足公司要求。0-5

績效評價要素評分匯總表 評 價 比例 評價指標 權重 分 數 備 注 01 落實相關工程建筑法律法規，施工規范和公司各 20 項規章制度 02 對公司的中標工程組建項目部。提名項目部經理 15 和主要管理人員人選，簽訂內部承包合同。03對公司內部相關文件通知做到及時上傳下達，并 15 做好歸檔管理工作。業績

04指導項目部編制施工組織設計和工程技術資料，15 檢查監督項目部施工、質量、安全落實情況。（100/70%）05做好部門會議紀錄、整理工作，起草本部門工作 15 報告，總結等文件。06落實工程勞務分包，并結合項目部評價情況對分 10 包方復評。07對有關技術資料、文件的收發和分類歸檔保管，10 及時準確填制各種報表和表格。01業務知識 25 02理解能力 25 能力（100/20%）03執行能力 25 04創新能力 25 01協作性 15 02紀律性 10 03積極性 20 態度 04責任感 15（100/10%）05自我開發意識 15 06成本意識 10 07是否認同公司發展理念和目標 15 重大事項加減分 合計 考核主體： 考核時間： 被考核者簽字： 考核者簽字：

考核結果的等級劃分如下： 等級定義 標準 考核系數 稱職 80分以上 1 基本稱職 70-79 0.8 需要改進 60-69 0.6 較差 60分以下 0

第四篇：考核表

一年來，自己本人堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照學校工作的總體要求，努力提高自己的思想、工作和管理水平，較好地完成了校黨委和校領導交給的各項任務。2006本人所做的主要工作是參與政務、管理事務、搞好服務，具體地說有：安排學習、管理事務、起草公文、協調關系、收集信息、制定規章制度、組織會議、接待來訪、安排車輛等。

一、組織安排全校的政治學習。根據黨委安排制定了全年的學習計劃，組織了形式多樣的政治，如：組織了“社會主義榮辱觀”“學習貫徹十六屆六中全會精神輔導”專題講座，在學校網站開辟了學習“十六屆六中全會精神”專欄等。

二、協助校黨委做好黨建工作。學校網站黨建專欄開辟后，本人全面負責專欄的管理，網頁的制作，所有文章的撰寫和上傳，組織參與“學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章”“社會主義榮辱觀”等主題教育。

三、認真履行本職工作。辦公室是一個單位的綜合辦事機構，在過去的一年里我幾乎每天都在繁雜的事務中度過。主要承辦的事項有：①領導集體決策和領導個人交付辦理的事項。②牽涉面廣、歸屬不太明確、其他職能部門不便于也不宜承擔的事項。③向市委、市政府及有關部門上報情況，撰寫各類重大活動的總結匯報。④學校各職能部門交辦的事項。⑤教職工托辦的事項。⑥起草公文、領導講話初稿、規章制度、學校總結等各類文稿。⑦組織各類會議，如：學校教職工參加的會議，全市電大系統的工作會議。⑧其它工作，如汽車管理、接待等。

四、宣傳工作。①在學校網站各欄目撰寫、上傳各類文章144篇。②在市電臺、機關工委通訊發表文章5篇。③制作“創衛生城市”專欄、宣傳橫幅、標語30余塊。④拍攝學校各類活動照片一千余張。

五、參與教學。2006年本人參與了學校的論文指導和審查，擔任了06春、06秋新生的入學教育上機課的輔導。

六、其它工作。①組織了離退休教師一次到工業園區參觀，一次到三爪侖旅游。②參與組織了學校教職工赴外學習考察。

2006年不論承辦哪一事項我都堅持嚴肅認真的原則，從未拒絕過任何一件交辦事項，從未耽誤過任何一件交辦的工作。雖然在工作過程中也遇到過這樣那樣的困難，但經過努力，最終還是能較好地完成各類承辦事項。

今后工作中需要改進的方面：①要進一步堅強政治理論的學習。②提高服務意識。③工作中還要更細更穩。④加強在工作中的協調能力。

第五篇：公司質量管理制度執行情況檢查考核表

*********公司質量管理制度執行情況檢查考核表

2014

檢查人：

檢查日期： 年 月 日 制度名稱 考 核 內 容 得分 存在問題 改進措施 實施人簽名 1.根據質量方針，每年制定質量目標并逐層分解。4分 無 無

質量方針2.每半年開展一次“質量方針目標檢查”，分析并小結目標完3分 無 無 目標管理成情況，指出未完成目標及問題點，提出整改措施。制度 3.每年進行質量目標管理與實施效果的檢查評分、考核與獎罰。無 無

3分 1.質量管理體系的審核工作，由公司主要負責人組織質量管理無 無 4分 質量管理領導小組進行。體系內部2.每年對質量管理體系進行一次全面的審核、評價和完善。無 無 4分 審核制度 3.對審核中發現的問題應下達糾正和預防措施通知書，并予以無 無 4分 實施。1.明確本部門、崗位的質量責任。有關部無 無 4分 門、組織2.對本部門、崗位的質量責任了解、熟悉，并認真執行。和人員的無 無 4分 質量責任 1.質量管理部在進貨和銷售等經營活動中行使質量否決權。4分 無 無 質量否決2.質量否決權是以藥品質量標準與質量責任為依據，實行藥品4分 無 無 管理制度 質量問題確認與處理的決定權。1.質量管理部為質量信息管理部門。3分 無 無 2.質量信息管理內容明確，符合企業實際。3分 無 無 質量信息3.各種質量信息及時、規范記錄于《質量信息記錄表》。3分 無 無

管理制度 4.質量信息根據分級分類及時傳遞，反饋和使用。3分 無 無 5.重要的質量信息及時上報總經理。3分 無 無 定期采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質量風險2分 對質量風險管理工作的認知度不質量管理等相關人員加強對質 質量風險進行評估、控制、溝通和審核。夠，如何有效開展工作的經驗缺乏。量風險管理相關知識的學習，不管理制度 斷改進工作。1.質量管理部負責首營企業和首營品種的審核。4分 無 無

2.不得從未經首營審核的企業購進藥品，不得購進未經首營審供貨單位4分 無 無

批的品種。資格審核3.采購開單部按規定填報首營企業、首營品種審批表，并提交制度 4分 無 無 合格的資料。

4.審核首營企業時，應審核企業的資格和質量保證能力。

4分

無 無 5.審核首營品種時，應審核該品種的合法性及質量情況。4分 無 無 6.首營企業、首營品種進公司主管領導的簽字批準。4分 無 無 7.首營企業、首營品種資料由質量管理部存檔、方便查找。4分 無 無 1.公司購進藥品供貨單位的銷售人員均應進行資格審核。4分 無 無

供貨單位2.采購開單部負責索取加蓋供貨單位公章原印章并在有效期內4分 無 無

銷售人員的企業相關證明文件、證照、購進品種相關資料、供貨單位法資格審核人授權委托書原件、銷售人員身份證復印件等，并對銷售人員制度 身份進行確認。1.采購開單部應購進合法企業合法生產或經營的質量可靠的藥4分 無 無

品，不得從個人購進藥品。2.對購進藥品，須審核其合法性和質量可靠性。4分 無 無 3.購進的進口藥品應有符合規定的、加蓋了供貨單位質量管理4分 無 無 機構原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件等證明文件。藥品購進4.采購開單部負責對與本公司進行業務聯系的供貨單位銷售人4分 無 無 管理制度 員進行合法資格的驗證，相關的證明文件交質量管理部存檔。5.簽訂書面采購合同，質量條款明確。4分 無 無 6.購進藥品具有合法票據，按規定建立《藥品購進記錄》，做到4分 無 無 票、賬、物相符。7.質量管理部通過質量驗收員對進貨質量進行監控，對不合格4分 無 無

藥品、不符合購貨合同規定質量條款的藥品應予拒收。1.收貨人員應當按照規定的程序和要求對到貨藥品逐批進行收3分 無 無

貨，防止不合格藥品入庫。2.藥品到貨時，收貨人員應當核實運輸方式是否符合要求，并3分 無 無

對照隨貨同行單（票）和采購記錄核對藥品，做到票、賬、貨相符。藥品收貨 3.冷藏、冷凍藥品到貨時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫管理制度 3分 無 無

度記錄、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。4.收貨人員對符合收貨要求的藥品，應當按品種特性要求放于3分 無 無

相應待驗區域，或者設置狀態標志，通知驗收。

1.驗收人員應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中4分 無 無 專以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱，熟悉驗收工作流程及標準。2.藥品驗收在倉庫的專用驗貨區內進行，按規定比例抽樣檢查。3分 無 無 3．驗收人員根據本公司藥品質量驗收相關程序、購進合同所規3分 無 無

定的質量條款及入庫憑證等，對購進藥品和銷后退回藥品進行逐批驗收。4.包裝外觀有異常、破損現象，則對異常、破損的均應開箱檢3分 無 無 藥品驗收查。零裝藥品逐一驗收。管理制度 5.驗收時對藥品外觀質量、藥品內外包裝及規定的包裝標識進3分 無 無 行檢查，符合相關規定方可驗收入庫。6.整件包裝中，應有產品合格證。3分 無 無 7.藥品驗收后，應做完整、規范的《驗收記錄》。3分 無 無 8．《驗收記錄》內容完整，不缺項，字跡清楚，結論明確，每3分 無 無

筆驗收均應有驗收員簽字蓋章，按照規定保存。9.不符合規定或質量有問題的藥品應拒收不得入庫。3分 無 無 1.藥品根據其貯藏溫度要求，分別陳列于陰涼庫、冷庫、常溫4分 無 無

庫。2.藥品的儲存應實行色標管理。其統一標準是：待驗藥品區、4分 無 無 退貨藥品區為黃色；合格藥品區、待發藥品區為綠色；不合格藥品區為紅色。3.藥品按生產批號的順序分層堆垛，不得混批。4分 無 無、空調、地面間距符4.藥品堆垛之間、藥品與墻、屋頂（房梁）4分 無 無 藥品儲存合規定。管理制度 5.整件藥品堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求。4分 無 無 6.藥品與非藥品分庫（分區）存放。4分 無 無 7.中藥材、中藥飲片分庫存放，麻醉藥品、精神藥品、醫療毒4分 無 無

性藥品、放射性藥品專庫存放，雙人雙鎖，專賬記錄。8.儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和4分 無 無

雜物堆放。1.養護人員應當指導儲存人員對藥品進行合理儲存與作業，對無 無 3分 藥品養護儲存人員不規范的儲存與作業行為給予糾正，并督促持續改進。管理制度 2.養護人員應關注庫房溫濕度監測數據，保證監測的頻率和效無 無 3分

果，發現超出規定范圍的數據時，應及時排查原因，采取相應措施，使庫房溫濕度保持在正常范圍內。2.養護人員應當按照養護計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質量3分 無 無

狀況進行檢查，并建立養護記錄。建立重點養護品種養護檔案。3.養護員發現藥品質量問題時，掛黃牌暫停發貨，同時填寫質3分 無 無 量復檢通知單，報質量管理部。1.業務部應當將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的4分 無 無

購貨單位證明文件采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品資格審銷售流向真實、合法。核、采購2.銷售藥品應當如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。4分 無 無

人員資格審核制度 3.做好藥品銷售記錄。4分 無 無 1.嚴格按照計算機管理系統確認的銷售數據或出庫憑證進行出3分 無 無

庫工作。2.嚴格按銷售記錄上的藥品批號出庫，保證出庫藥品的批號與3分 無 無

銷售記錄上的一致。藥品出庫3.按先產先出、先進先出、易變先出、近期先出和按批號發貨管理制度 3分 無 無 的原則發貨。4.《出庫復核記錄》內容完整、有復核員簽名。3分 無 無 5.對于實施電子監管的藥品，要在出庫時進行掃碼和數據上傳。無 無 3分 1.嚴格執行運輸操作規程，并采取有效措施保證運輸過程中的無 無 4分 藥品質量與安全。2.嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品。無 無 4分 3.運輸藥品過程中，運載工具應當保持密閉。無 無 4分 4.運送有溫度要求的藥品，應根據季節溫度變化和運程采取必無 無

4分 要的保溫和冷藏措施。藥品運輸5.使用冷藏車、冷藏箱及保溫箱運送冷藏冷凍藥品的，啟運前無 無

3分 管理制度 應按照經過驗證的標準操作規程進行操作，檢查溫濕度監測系統是否正常。6.運輸途中發生設備故障、異常天氣以及交通阻塞時，要啟動3分 無 無

企業運輸應急預案。7.采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發生藥品盜搶、4分 無 無 遺失、調換等事故。1.記錄與憑證內容應真實，填寫及時。質量記錄

2.各種記錄和憑證不得任意涂改，如確實需要更改時，采用劃和憑證管3分 無 無

線修改，保持原字跡清晰可辨，并簽名確認。理制度 3.各記錄做到一致性，連貫性。3分 無 無 1.質量管理部負責質量事故的認定、處理、報告、記錄和管理質量事故3分 無 無 質量事故檔案工作。報告管理2.因藥品質量原因而發生的質量事故，應在

2.對未按規定加印或者加貼中國藥品電子監管碼，或者監管碼監管管理4分 無 無 的印刷不符合規定要求的，應當拒收。制度 3.監管碼信息與藥品包裝信息不符的，及時向供貨單位查詢，4分 無 無 未得到確認之前不得入庫，必要時向當地藥品監督管理部門報告。4.電子監管系統出現預警，由質量管理部查明原因，及時處理4分 無 無 并報請藥品監督管理部門解除預警。1.不良反應報告實行零報告制度，可疑即報。質量管理部門負責指定專職或2分 對本公司經營藥品的不良反應信息 者兼職人員，嚴格按照國家有關未及時上報。2.質量管理部為企業藥品不良反應監測管理小組（簡稱ADR小2分 藥品不良規定承擔藥品不良反應監測和組），負責收集、分析、整理、上報企業不良反應信息。反應報告報告工作。3.對發現的藥品不良反應，填寫《藥品不良反應報告表》及時2分 制度 上報至藥品不良反應監測中心。4.質量管理部根據確認的不良反應對經營品種做出調整。2分 1.質量管理部負責對不合格商品進行最終確認，并查明原因，3分 無 無

分清質量責任。不合格藥2.經質量管理部確認為不合格品的，及時處理。3分 無 無

品管理制3.不合格品處理、報損和銷毀等記錄真實、完整，妥善保管。無 無 3分 度 4.不合格品的銷毀應報主管部門，在藥監部門的監督下執行。無 無 3分 1.采購開單部采購藥品時，應根據藥品有效期的時限進行采購。無 無 4分 2.由計算機管理系統對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控無 無 4分 制，采取近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施，防止過期藥品銷售。藥品有效期管理制3.業務部應按計算機管理系統中近效期預警的內容，及時組織4分 無 無

度 銷售或退換貨，盡可能避免因藥品過期失效而造成損失。4.近效期藥品過期后，應立即報質量管理部，由質量管理部核4分 無 無

查后，通知保管人員將其存放于不合格藥品庫區，并及時進行報廢處理，并做好記錄。1.銷后退回的藥品應填寫《銷后退回記錄》。4分 無 無 2.退回藥品存在質量問題或包裝損壞無法再銷售者，應集中存藥品退貨無 無 4分，不得再銷售。放于“不合格品庫”管理制度 1.積極執行藥品監督管理部門的指令，主動協助藥品生產企業、無 無 3分 供貨單位履行藥品召回義務。藥品召回2.積極協助藥品生產企業、供貨單位，及時傳達藥品召回計劃、管理制度 無 無

3分 反饋藥品召回信息。

3.經營過程中發現存在安全隱患的藥品，由質量負責人批準，4分 無 無 質量管理部負責立即通知相關部門或單位停售、停用。1.嚴格貫徹執行《麻醉藥品和精神藥品管理條例》及相關法規，無 無 4分 從具備

對承運方的運輸資質文件、運輸設施設備、人員資質、質量保輸條件和質、風險控制能力等行業發展水平選質量保證能力較好的承運單障能力、安全運輸能力、風險控制能力等進行審查。質量保證普遍較低，客觀上并不能完全符合位委托運輸藥品，倉儲運輸部及能力審查審計要求。質量管理部加強監督，確保藥品管理制度 運輸質量與安全。2.倉儲運輸部對索取的資料進行審核，在《承運方運輸條件和3分 無 無

質量保證能力審查表》中填寫審核結論，經倉儲運輸部經理簽字后，提交質量管理部經理簽署審核意見后，對符合要求的方可委托，否則不給予辦理委托運輸手續。1.養護員負責各種儀器的使用和保管，建立各種儀器的使用臺4分 無 無

設施設備賬、維護、檢定記錄。的保管、2.所有計量器具和重要儀器設備應經過檢定取得合格證后方可4分 無 無 維護管理使用。制度 3.養護員掌握各種計量器具和重要儀器設備的操作規程。3分 無 無

1.國家強制檢定的溫濕度測量設備必須每年按期送至國家認可3分

無 無 的法定機構檢定，非強制檢定的計量器具和工作器具，可以自行校準。校準管理2.庫房、冷藏車和保溫箱用的所有溫濕度監測探頭均應每年校3分 無 無 制度 準。3.校準結果超出偏差范圍的設施設備，應進行檢修，調整后再3分

無 無 次校準，結果合格后繼續使用，檢修后仍然超出偏差范圍的，應作廢處理。1.質量管理部門按期組織設施設備的驗證工作。5分 無 無 2.設施設備使用前應驗證，保證投入使用的設施設備符合要求。無 無

5分 設施設備3.設施設備主要部件維修或更換后或者所處環境發生變更，應驗證管理無 無

5分 及時進行再驗證。制度 4.設施設備停用時間超過最大停用時限的，在重新啟用前，要無 無 5分 評估風險并重新進行驗證。備注：

1、評分：5分（非常滿意）、4分（基本滿意）、3分（合格）、2分（不滿意）、1分（極差）。

2、考核時逐項檢核，存在問題填寫清楚。

3、整改措施：具體注明如何進行整改。

4、實施負責人簽名齊全。