第一篇：檢修質量考核

23、生產車間已核定數量的照明燈一個不亮考核5元，非生產現場者已核定數量的照明等一個不亮考核1元。

24、現場一個明線頭考核電氣檢修30元。

第八條：檢修質量考核細則

1、設備檢修按周期或月計劃進行，無故不檢修考核專責人當月全部績效工資，考核班長50元，考核主管檢修主任100元。

2、檢修各種水泵三個月內發生質量返工每臺次考核30元。

3、檢修風機、空壓機、減速機等轉動設備三個月內發生質量返工每臺次考核50元。

4、檢修電動機三個月內發生質量返工每臺次考核50元。

5、檢修電器開關、執行機構三個月內發生質量返工，每臺次考核30元。

6、檢修電氣、熱工儀表，未到校驗周期，發生檢修質量問題，每臺次考核10元。

7、對轉動設備高壓電機接錯方向每臺考核10-30元。

8、檢修一般閥門發生質量返工每個考核5元。

9、檢修流量計、水位計質量返工每個考核20元。

10、檢修壓力容器三個月內發生質量返工考核20元。

11、檢修工藝車三個月內發生質量返工每臺考核100元。

12、檢修電磁閥、氣缸，一個月內發生質量返工每件考核50元

13、缺陷記錄本封面應標注使用范圍、啟用日期，用完后寫截止日期，否則少一項考核5元。

14、膠接皮帶一個月內發生質量返工每扣除專責人當月績效工資10%-50%。

15、檢修葉輪給粉機、螺旋輸送機、螺旋鉸刀三個月內發生質量返工每臺次扣當月績效工資10%-50%。

16、對氣、水、承壓管道，不按工藝要求打磨管道口、對口焊接，每個焊口考核責任人10元。

17、焊接不按工藝要求施焊，每個焊口考核5元。

18、因檢修質量問題，或不能保證檢修周期造成停機、停窯事故者，考核責任人500元，考核班長300元，檢修主任200元。造成工期拖延者每推遲一天，按損失大小給予考核。

第九條：設備損壞考核細則

1、因個人過失損壞對輪，每件考核20元。

2、損壞水泵葉輪一個考核10元。

3、損壞閥門手輪一個考核10元。

4、損壞水泵，低壓門法蘭一件考核50元。

5、上螺絲緊低壓門造成損壞者，每個門考核10元。

6、因防凍措施不好凍裂閥門、水泵者每臺（個）考核30元。

7、由于運行人員操作失誤或不嚴格執行加油制度，及檢修工檢修設備裝配、調試不當造成設備零件、部件損壞，賠償該原價值的50%。

8、損壞設備應及時向生技科匯報，隱瞞不報者考核檢修主任當月全部績效工資，考核車間主任100元。

第十條：現場與設備管理

1、施工場所應具備充足的照明和必要的安全措施，禁止亂堆亂放設備和材料，違者考核10元。

2、設備檢修后，設備本體應無油污，無積灰及雜物，達不到標準者每臺次扣檢修負責人當月績效工資10%。

3、因檢修需要臨時搭設的臺架、割掉的樓梯欄桿，揭開的溝道蓋板，工作結束后應及時拆

除和恢復，違者考核50元。

4、各車間應在每月20日前將下月檢修計劃、材料計劃報生技科，超期不報考核20元，推遲一天考核10元。

5、各車間應在每月26日前將當月的設備三率統計表，檢修計劃完成情況，連同檢修記錄、校驗報告、自動裝置投入情況、繼電（熱工）保護投入及動作情況報生技科，逾期不報考核20元，每推遲一天加考核10元。

6、大、小修檢修項目，設備更換的主要部件（包括平時更換的）必須載入設備檔案，并按規定填寫大、小修記錄及時上報生技科，設備大小修記錄及設備驗收單，必須在當月26日前上報生技科。

7、材料消耗報表當月29日下午5時前必須報生技科，當日不報考核50元，推遲一天加考核10元。

8、11月10日前各單位應將下年度檢修計劃報生技科，逾期不報考核20元，推遲一天考核10元。

9、每月設備檢修檢查由生技科組織不定期檢查，納入考核并通知單位。

10、生技科每月28日匯總檢修計劃完成情況，設備檢修完成情況，設備檢查考核情況上報主管領導及公司企管部。

第三章工具管理考核細則

第一條：為加強工具管理，保障生產維護檢修使用，根據公司實際，特制定本辦法。

第二條：各車間、科室要加強工具管理，生技科分別建立科室、車間、班組、個人工具卡并進行登記，作為工具領用保管憑據。

第三條：工具保管

1、個人配備工具，填寫工具卡，由本人保管；

2、公用工具填寫在班組工具卡上，由班長保管；

3、價值高、精密性高的貴重工具填寫在車間、科室工具卡上，由車間主任或科室人員保管；

4、各單位儀器、儀表、大型工具（包括電焊機、臺鉆、電錘等）必須由專人負責保管、維護，凡因保管維護不善損壞或丟失的，由所在單位負責按原價賠償，或承擔維修費用。

第四條：工具領用

1、新招、調進的職工，根據其工作性質經車間或科室開領料單審批后，由生技科審核、登記、蓋章，公司主管領導批準方可領用。凡未經蓋章登記私自領用的，每次考核單位或職工個人、供應部門保管員各50元，并追回已領用的工具；

2、工具正常磨損致壞的，可以交舊換新或維修，但使用周期不得低于規定期限，不到規定的使用周期損壞按原價50-100%進行考核，然后再領用；工具丟失的按原價賠償后可再領用；不得因無工具影響生產，否則一次考核責任人100元。

3、調出或辭職人員，走之前到生技科辦理工具清理手續，否則作價賠償。

第五條：工具使用

工具應正常使用，嚴禁錯誤的使用工具，否則發現一次考核責任人20元，錯誤使用工具導致工具損壞者按原價賠償后，方可重新辦理工具領用手續領用工具，可以修復的須承擔修理費。

第六條：外協修理

儀器、儀表、大型工具等需外協修理的，由本單位寫出書面報告，經生技科鑒定，公司領導審批后，由供應部門負責外協修理。

第七條：工具使用周期

1、鉗工類：24個月（包括鉗子、扳手、銼刀、手錘、螺絲刀、卷尺、鋸弓等）；

2、焊工類：24個月（包括氧氣、乙炔減壓器、表、割炬、焊炬等），面罩、焊鉗為12個月；

3、電工類：12個月（包括鑷子、電筆、電工刀、皮帶等）；

4、量具類：12個月以上；

5：起重類：12個月（修理期限）；

6、電動氣動工具：24個月以上（包括手電鉆、手提砂輪機等）。

第八條：工具借用

重要工具的外協外借，必須經公司主管領導批準，由生技科辦理外借手續；一般工具外協外借由生技科辦理外借手續。否則發現私自外協外借工具，每次考核責任人200元，造成工具損壞或丟失的按原價賠償或承擔維修費用。因外借工具而影響公司生產的，根據情節輕重另行考核責任人。

第九條：各單位儀器、儀表、工具等生技科有權抽查、清理和調配。發現損壞或丟失不報者，考核責任人100元，并于第三、四條相應內容一起考核。

第二篇：檢修隊伍考核

檢修隊伍考核辦法

檢修隊伍有下列情形的，按以下辦法進行考核：

1．檢修單位在項目開工前應明確項目負責人，組建具有相應項目管理能力的管理組織，按規定編制并審批檢修保運方案（檢修保運組織設計）。因檢修方案未按時編制或達不到要求而影響項目實施的，一次罰款300元。

2．檢修通知下達后，沒按規定時間到場進行檢修或因項目檢修人力不足或作業時間不能保證而影響檢修進度的，一次罰款200元。

3．對于生產車間查出的檢修過程質量問題，檢修單位未按期整改或整改不力的，一項次罰款500元。

4．野蠻檢修，未按規定要求進行檢修作業的，一次罰款200元。

5．由于檢修質量不合格，造成設備、材料、配件等損壞或浪費的；因檢修原因出現被檢修設備返工的。一項次罰款500元。

6．檢修單位在檢修中由于不按規范作業而造成設施（包括設備、管線、閥門及保溫、基礎、地坪等）損壞的，一項次罰款300元。

7．因檢修項目質量等問題造成裝置停工、延期開工或產品質量不合格24小時以上的，一項次罰款1000元。

8．檢修單位在檢修過程中未辦理相關票據即進行檢修作業的，一次罰款200元。

9．檢修作業中檢修單位擅自更換作業人員而未經教育備案的，一次罰款100元。

10.檢修作業人員不具備相關資質的，查出一次罰款200元。

第三篇：檢修質量管理制度

檢修質量管理制度范圍

本標準規定了++++熱電廠生產設備檢修質量驗收的基本原則和標準的實施與監督檢查。

本標準適用于++++熱電廠主要設備及輔助設備，其他設備可參照本標準執行。2 管理職能

2.1 職能

2.1.1 生產副總廠長是檢修質量管理的直接負責人，負責組織各級管理人員貫徹執行有關電力系統檢修質量的方針政策和規定，制定本廠的方針辦法。

2.1.2 檢修副總工是檢修質量的技術負責人，負責組織各級管理人員完成檢修質量管理的全面工作。

2.2 職責與分工

2.2.1 總廠長的職責

2.2.1.1 負責貫徹執行上級主管部門的質量標準、方針、政策。

2.2.1.2 確定設備質量管理目標，對全過程質量管理中的重大問題做出決策。

2.2.1.3 主持重大設備質量事故和性質嚴重質量事故的調查分析工作。

2.2.2 生產副總廠長的職責

2.2.2.1 認真貫徹執行相關設備檢修管理質量規定，保證所有設備檢修活動得到充分而有效地管理和控制。

2.2.2.2 協調質量保證與質量監督的工作關系，支持質量監督檢查人員的工作。

2.2.2.3 確保機組大、小修工作的現場檢修人員和外包項目的檢修人員應強制地遵守相關設備檢修管理質量的規定和要求。

2.2.2.4 批準設備質量檢驗項目及檢修質量工序文件，并落實文件的執行情況。

2.2.2.5 主持機組大小修的冷(熱)態驗收工作，對設備檢修質量的重大問題，親自主持組織研究處理，并及時向總廠長匯報。

2.2.2.6 組織各職能部門、各分場、開展全面質量管理，推廣應用現代化管理方法，有效地提高設備檢修質量。

2.2.2.7 保證設備檢修質量的監督檢驗工作順利開展。

2.2.3 檢修副總工職責

2.2.3.1 負責嚴格執行相關設備檢修管理質量的規定和要求，并協助生產副總廠長控制設備大小修全過程的質量保證活動。

2.2.3.2 組織質量保證體系制定編寫審核工序管理文件、工藝標準、質量控制計劃、安全技術措施等具體質量管理措施，并認真組織貫徹執行。

2.2.3.3 負責組織質量保證體系質量管理文件的具體修編審批工作，如：工序卡、工藝標準設備檢修標準。

2.2.3.4 負責機組大小修、反事故措施計劃的審核工作。

2.2.3.5 負責設備改造、設備選型、革新的技術方案、措施的審核工作。

2.2.3.6 對生產設備出現質量事件負責組織技術原因分析，并采取對策。

2.2.3.7 對生產設備質量保證活動中的問題及時向生產副總廠長匯報。

2.2.4 運行副總工職責

2.2.4.1 對全廠運行設備參數、操作、監視質量負有管理領導責任，協助生產副總廠長控制設備運行全過程的質量保證活動。

2.2.4.2 組織運行值編寫設備大、小修運行系統隔離措施，審查標準。

2.2.4.3 組織編寫機組檢修整體啟動措施，審查批準，對整體啟動質量負責。

2.2.4.4 協調設備檢修分段、整體試運工作。

2.2.4.5 負責組織編制和實施培訓程序，履行規定的職責。

2.2.5 供應科的職責

2.2.5.1 嚴格執行相關設備檢修管理質量規定中物資供應管理程序、采購質量管理、材料管理；并制定質量管理保證措施，以滿足質量保證體系的要求。

2.2.5.2 根據各分場提出物資采購計劃，要保證供貨時間和質量。

2.2.5.3 負責供貨和委托加工廠家的質量保證確認，按照貨比三家的原則，必要時組織相關部門技術人員進行評估。

2.2.5.4 負責對供貨物資提出有關技術資料、標準、圖紙、使用說明、質量檢驗證明、產品合格證、質量保證承諾等文件。

2.2.5.5 負責供貨產品出現不符合項及貨物運輸、搬運中損傷部件的事后處理工作。

2.2.6檢修部門的職責

2.2.6.1 組織檢修人員學習貫徹相關設備檢修管理質量的規定和要求，對檢修人員思想認識可控負責。

2.2.6.2 嚴格執行廠部相關設備檢修管理質量規定及質量管理、監督等方面的文件、制度。

2.2.6.3 具體組織實施檢修全過程管理程序、工序管理卡、質量驗收程序、安全標準、技術標準、技術監督、有關合同標準和檢修計劃，對專業設備檢修質量保證負責。

2.2.6.4 及時檢查、指導、糾正檢修工作中違反工藝標準的不良作風，對出現的質量不符合項要一抓到底，考核到人。

2.2.6.5協調專業檢修過程中質量接口問題，以保證工序管理的連續性。

2.2.6.6 組織好設備檢修專業的三級驗收和冷態驗收自檢活動，對設備檢修的整體質量負責。

2.2.6.7 負責編制設備檢修的技術組織措施和各種試驗措施，并嚴格執行。

2.2.6.8 負責編制設備檢修專業安全技術措施，并組織實施。

2.2.6.9 在檢修中發生重大設備缺陷及時向檢修副總工匯報，并提出初步處理意見和方案。

2.2.6.10 組織開展設備檢修質量活動，對設備檢修全過程實行可控、在控，確保設備檢修質量。

2.2.6.11 對檢修項目的外包工程，負有設備施工管理單位的責任，負責履行工作負責人、監護人的職責。

2.2.7運行部門的職責

2.2.7.1 嚴格執行現場運行規程，組織好機組檢修的試運行工作，履行設備運行管理單位職責。

2.2.7.2 負責編寫機組檢修運行系統隔離措施，報運行副總工審批，并認真組織執行。

2.2.7.3 參加設備大、小修的冷態驗收，并組織協調好設備檢修部分試運行工作。

2.2.7.4 檢修的設備，檢修時未向運行交待設備的檢修情況(包括設備換型、改造要具有操作程序和啟動措施)，外觀檢查不符合規程要求，運行部門可拒絕啟動、不辦理工作票終結手續，嚴把運行關。

2.2.7.5 對運行設備參數、操作、監視質量負有直接管理領導責任，嚴格控制設

備運行全過程的質量保證活動。

3.管理內容與要求

3.1 材料備品配件采購質量管理

3.1.1 機組檢修物資材料計劃的落實。

3.1.1.1 設備檢修的標準項目材料計劃由各分場檢修副主任按綜合計劃要求，在大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總工審核。

3.1.1.2 檢修副總工審核匯總后各專業檢修材料計劃，在開工前50天(小修20天)提交總廠長簽字確認后送交供應科。(特殊情況除外)

3.1.1.3 供應科按材料計劃的標準要求組織采購，在設備檢修開工前10天到貨，并保證供貨質量。

3.1.2 機組檢修非標準項目及特殊項目的材料原則按3.1.1.1條3.1.1.2條規定執行，3.1.3 機組檢修中(包括臨修、事故搶修)發現問題，確定方案后立即向供應科提交材料、配件計劃。

3.1.4 備品配件、日常維護材料、配件按計劃采購，供應科原則上要保證備品配件及日常維護材料、配件的連接性。

3.1.5 供應科組織物資需用計劃采購時，必須按照各檢修分場提出的技術要求和質量保證要求。

3.1.5.1 大綜材料和設備采購由招標公司負責招標，用貨單位組成技術評標小組對參與竟標的單位以得分形式排出名次，以便定標。

3.1.5.2 零星材料、工器具以及設備專用配件等物資采購由供應科負責，履行質量保證職責。

3.1.5.3 市場采購必須對產品進行鑒別，確認有關質量證明具備方可采購，無生產許可證的產品不得采購。

3.1.5.4 凡定貨、加工均要求廠家提供有關技術標準、圖紙、使用說明書、質量檢驗證明、質量保證承諾文件，且產品標識、批號清晰，具備可追溯性。

3.2 修前準備(階段)

3.2.1 檢修計劃的落實與確定各分場在大修開工前60－90天(小修30天)確定標準項目，并編制整體機組檢修計劃，提交檢修副總工審批，具體包括如下內容：

A.五項監督工作計劃編制；由各檢修分場副主任、專工負責，大修開工前60－90天(小修30天)提檢修副總工審批。

B.標準項目材料計劃編制，由各檢修分場副主任負責大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總工審批。

C.標準項目人員安排，由各單位檢修副主任負責作出計劃，經分場主任審核。在大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總審批。

D.質量監督計劃編制，由檢修副總工負責，大修開工前30天(小修15天)完成。E.特殊項目檢修計劃的編制，由分場檢修副主任負責，并明確內容、進度、工日、負責人，大修天工前60－90天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批。F.特殊項目材料計劃編制，由分場檢修副主任負責，大修開工前50－60天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批后上交總廠長審核。

G.特殊項目人員安排，由分場檢修副主任負責作出計劃，經分場主任審核后在大修開工前50－60天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批。

H.外加工計劃編制，由各分場檢修副主任負責，大修開工前60天(小修15天)完成，并提交檢修副總工審批。

I.三級驗收項目計劃，按廠級、車間級、班組分別由檢修副總工、車間專工、班長，大修開工前30天(小修15天)完成。

3.2.2 材料、備品配件、檢測儀器、安全用具(專用工具)檢查與落實。

3.2.2.1 檢修所用材料、備品配件，在大修開工前30天完成，由檢修副總工組織落實負責檢查。檢修分場負責專業材料計劃的其他項目進行檢查落實。

3.2.2.2 檢修機具、檢測儀器、儀表、量具、試驗設備，分場專工負責檢查落實，大修開工前30天完成。

3.2.2.3 安全工器具由各分場安全專工負責檢查落實，大修前30天完成。

3.2.3 安全技術措施的編制與落實。

3.2.3.1 按照廠設備檢修安全技術措施規定，各分場負責做好具體落實工作。

3.2.3.2 檢修技術措施，運行系統隔離安全措施，檢修副總工、運行副總工組織編制檢查，在大修開工前30天完成(小修15天)。

A.檢修技術組織措施由分場專工負責編寫，并檢查落實。大修開工前30天(小修15天)前完成。

B.運行系統隔離安全措施，由運行單位負責編寫，嚴格審批手續，并檢查落實，檢修開工前15天完成。

3.2.3.3 設備檢修更改項目、非標準項目、特殊項目必須編制安全技術措施，大修開工前30天完成(小修15天)。

3.2.4 檢修資料、表格、記錄等準備工作，在大修開工前30天(小修15天)完成，并達到正確、齊全。

3.2.5 全體參加人員在檢修開工前組織學習工序管理卡、工藝紀律、安全規程、安全技術組織措施，由所屬分場負責組織實施。

3.2.5.1 高壓焊工在大修開工前30天(小修15天)完成焊工練習考核，(外借高壓焊工在焊接工序工期前1－2天)，企管科負責監督檢查。

3.2.6 各專業檢修網絡圖的編制由各分場負責在大修開工前20天(小修10天)完成。

3.3 施工階段的質量控制。

3.3.1.1 主設備技術交底工作由檢修副主任負責，對拆裝前的技術組織措施，向工作人員交底，并負有技術管理責任。

3.3.1.2 輔助設備技術交底由分場專工負責，對拆裝前的技術組織措施向工作人員交底，并負有技術管理責任。

3.3.2 設備解體檢查所暴露出問題，必須在大修調度會上向生產副總廠長、檢修副總工匯報，并提出處理意見。

3.3.2.2 自檢出的問題，由分場主任提出匯報，并提出處理意見和方法。

3.3.3 設備檢修負責人對每臺設備檢查，要做好修前、修后技術數據記錄，運行班組安排專人負責整理記錄，對照檢查，分場檢修副主任、檢修專工要對修前、修后技術數據負責。

3.4 質量驗收與跟蹤

3.4.2 三級驗收按照三級驗收項目計劃要求嚴格檢查驗收，總體質量把關由檢修副總工負責。

3.4.2.1 班組驗收由班長主持，工作負責人參加，負責對每個檢修作業組進行檢查驗收。并實行簽字手續。

3.4.2.2 車間驗收由分場主任主持、檢修副主任、運行副主任、專工、班長參加驗收，并履行簽字手續。

3.4.2.3 廠級驗收，由檢修副總工主持，分場主任、檢修副主任、運行副主任參加驗收，并實行簽字手續。

3.4.2.4 三級驗收中的每個項目要嚴格按檢修工藝標準進行詳細檢查驗收，對達不到要求的必須進行第二次反工驗收(第一次驗收卡上只填寫存在問題，不進行簽字，此卡要保留)。

3.4.3 質量跟蹤

3.4.3.1 質量跟蹤實行修后質量巡回檢查監督，發現異常故障要準確記錄當時參數及解體檢查數據，并與原檢查數據比較分析，確定質量事件的主要原因和影響質量的因素。

3.4.3.2 各分場在檢修竣工10天提出工藝工序管理卡補充意見報檢修副總工，在一個月內由檢修副總編寫機組檢修總結，并結合檢修中存在的問題，對工序卡進行修改。對檢修工作作出評價(注明遺留問題的意見)。

3.4.3.3熱態驗收后，由檢修副總工主持，對本次大修質量、進度、安全、材料、費用、管理、調試及運行情況進行總結，并做出評價。

3.4.3.4 通過分析總結，對修后存在的問題編寫本次大修質量跟蹤計劃，內容明確，落實到人。

3.5試驗管理

3.5.1試驗、調試、措施內容：

A.機爐啟動調試措施；

B.電氣試驗措施；

C.鍋爐安全閥校驗措施；

D.除氧器、鍋爐水壓試驗措施；

E.汽機超速試驗措施；

F.電氣、熱工聯鎖保護試驗措施；

G.機組熱態帶負荷試驗等。

3.5.1.1機組檢修后，試驗調試的具體項目、方法和標準要求依據電力部門相關規定及廠部現場生產規程標準進行編制；

3.5.1.2 機組檢修后，試驗、調試措施的編制，由分場主任負責組織本分場副主任、專工編寫，經生產副總廠長(或檢修、運行副總)審批簽字，機組大修后于調試前10天完成。

3.5.2 試驗、調試措施下發后，由各分場組織參加操作、試驗人員認真學習，運行操作必須執行熱力操作票和電氣操作卡。

3.5.3 機組檢修后的試驗、調試措施保證與實施

3.5.3.1 為了保證試驗、調試措施實施質量，運行副總工負責編制機組檢修試驗、調試、啟動網絡圖和組織措施。

3.6 外包工程項目質量管理

3.6.1 外包項目由各分場確定，經總廠長批準實施，各分場是生產外包項目發包主管部門，對發包合同中相關內容、安全、技術工藝標準及要求負全面責任。對施工中的項目、工藝標準、安全負全面實施管理責任。

3.6.2 外包工作中的特殊工種，如：焊工、吊車司機、起重工、起架、煙囪、水塔等高空作業，必須經企管科審查驗證有關的證書后持證上崗工作。

3.6.3 外包工程項目的竣工質量驗收，必須經施工管理分場、檢修副總工、運行單位三方驗收合格后簽字。

3.6.4承包隊伍，各部門要堅持嚴格管理，對施工質量差，不服管理，立即停工

整頓學習，對確實難以達到質量、安全要求，終止外包合同。

3.7 不符合項管理

3.7.1 檢修副總工對不符合項的提出、審定，不符合項糾正方案的確認、處理糾正、監督及不符合項處理過程中的協調負責。

3.7.2 運行副總工對于運行不符合項糾正方案的確認、處理、糾正不符合項處理過程中的協調負責。

3.7.3生產副總廠長負責對重大不符合項的處理協調，對確因客觀條件限制難以糾正時，由分場填寫“不符合項處理報告單”提出措施后，領導簽署意見。

3.7.4 不符合項指的是設備在檢修運行和文明生產中發生及出現設備、材料、工器具、檢修工藝及管理工作等不符合圖紙及有關文件標準規定要求。

3.7.5 不符合項按照階段和表現形式分兩大類：即管理不符合項和操作不符合項。

3.7.6 由于管理工作失誤造成達不到標準或質量不合格的為管理不符合項。如：

A.技術管理不符合項--------設備檢修前準備工作不落實；項目編不細，沒有安全技術措施；三級驗收搞突擊，走形式；技術記錄不正確，不齊全；項目變更不辦手續，重大操作無措施。

B.物資管理不符合項--------如無訂貨計劃，無入庫驗收，無領用手續，無產品合格證；不按要求保管。

C.人員管理不符合項--------如人員調配不當；人員不落實無計劃；未經過培訓和考核就上崗等。

3.7.7設備檢修運行不按規程、措施、工藝標準、工藝紀律、施工操作或加工配件等造成達不到標準為操作性不符合項。

3.7.8 在檢修中，不能立即糾正的不符合項必須經生產副總廠長或檢修副總簽署意見和有切實可行的安全技術措施，否則不準進行下道工序。

3.7.8.1 質監員檢查出的不符合項，如檢修工作人員未發現或發現沒做處理的，對工作人員進行考核。

4.信息反饋

4.1 質量信息反饋，是設備檢修過程及設備檢修后質量跟蹤的充分依據，根據質量信息反饋內容，不斷地總結檢修工藝質量經驗，確定設備發生質量問題，如何正確處理和采取措施，是保證設備整體檢修質量的有效途徑。

4.2 目前，在質量信息反饋方面分為質量保證系統信息反饋和質量監督系統信息反饋，從不同的管理方面提出信息反饋資料，以達到設備質量控制目標和要求。

4.2.1 質保系統(檢修副總、運行副總、各分場、班組、材料、財務、勞資等)信息反饋，應按照從班組－－車間－－主管副總工，從下而上提出信息反饋意見，經過論證、總結、擬定技術處理方案和具體操作措施，從上而下貫徹落實。

4.2.2質量監督系統信息反饋通過質量監督人員在現場設備檢修質量監督檢查過程中，對發生的質量問題，(包括設備檢修過程、運行中質量工藝作風，操作方法、技術標準和要求、管理工作等方面)直接向檢修副總工和生產副總廠長提出反饋意見，經批準，按管理職責下達糾正措施，并監督執行。

5.考核

按照質量安全考核細則進行考核。

第四篇：檢修質量報告總結

5#鍋爐、4#汽輪機檢修質量報告

2012年7月11日21:30，5#鍋爐運行過程中，因中心筒出口煙道爐墻脫落，導致封板超溫，被迫對5#鍋爐停爐，同時停4#汽輪機，進入臨時檢修。

此次檢修共安排檢修項目35項，其中發電車間17項，檢修車間8項，燃料車間2項，電氣車間8項。在檢修平衡會上，各相關部門強調了項目管理的相關要求：

1、各項目必須一項目一措施。

2、項目實行三級質量管理方式：項目負責人是第一級質量責任人，車間是第二級質量責任人，公司組織最后的質量驗收。

原計劃檢修6天，實際檢修4.5天，共完成24項檢修內容，其中發電車間因系統原因11項沒有完成。現將檢修質量情況報告如下：

一、辦理施工技術措施的項目：

1、鍋爐受熱面積灰清理。

2、冷凝器清理。

3、冷油器清理。

4、5#爐出口煙道積灰清理。

5、4#機空冷器清理。

其他項目沒有辦理施工技術措施，共19項，其中3項屬于外委項目，由發電車間負責。

二、組織聯合驗收項目：

1、鍋爐受熱面積灰清理。

2、冷凝器清理。

3、冷油器清理。

4、5#爐出口煙道積灰清理。

5、4#機空冷器清理。

6、冷卻塔噴淋系統檢查清理。

7、調速系統拆檢。

8、7#、8#循環泵電源系統改造。

9、受熱面防護及水壓試驗。

10、5#爐冷渣機滾帶更換。

11、循環水濾網清洗。

12、油系統濾網清洗。

13、5#爐靜電除塵器檢查維修。

14、高過南側中心筒煙氣室爐墻及澆注料修復。

15、底料更換。

16、4#機400V互感器回路檢查及電壓時間繼電器校驗。

17、4#機組連跳系統試驗。

18、4#發變機組清掃。

其他項目由各項目車間自行檢查，共6項。

三、檢修存在的質量問題：

（一）聯合驗收返工的項目： 1、4#機冷凝器濾網清理 2、7#、8#循環泵電源系統改造 3、4#機冷卻塔噴淋口的積灰沒有清理徹底

（二）局部存在問題沒有整改的項目：

1、循環水母管濾網清洗：檢查發現過濾器沒有濾網，因沒有準備新濾網這次沒有更換。

3、中心筒沒有切割：因等離子切割不成功，暫停。4、5#爐冷渣機滾帶更換：因時間關系，只更換了南側冷渣機，北側沒有更換。

（三）檢修后效果沒有達到預期目的的項目：

1、調速系統拆檢：開機后負荷調整沒有帶到滿負荷。

2、冷卻塔噴淋系統：清理后循環水溫度沒有降低。

第五篇：質量考核

海晏縣審計局

關于2009審計質量自查報告

按照海北州審計局的要求，我局對2009年的審計項目按照審計質量控制要求進行了以責任為核心，按照審計作業程序，規范各個環節的作業標準和方法，分層次實施審核的自查，現將自查情況報告如下：

一、充分發揮審計監督職能,全面開展審計工作。

2009年我局共開展審計項目23項，其中：預算執行審計3項、專項資金審計16項，經濟責任審計3項，行政事業單位審計1項。分別是：2008年本級預算執行審計、縣獸醫站及縣廣播電視站部門預算執行審計、2008蝗蟲滅治經費審計、2007年科技惠農興村計劃專項資金審計、2008年農村勞動力轉移培訓“陽光工程”培訓資金、2008年新型農牧民科技培訓項目、2008年扶貧開發整村推進項目、2007-2009四項種糧農民補貼專項資金審計、2008年農業綜合開發草原建設項目、2009年草原毒草防除工作經費審計、2008年高原鼠兔防治工作經費審計、2007-2008年城鎮居民醫療保險基金財務收支審計、全縣擴大內需項目資金審計調查、2007年—2008年林業生物有害防治補助資金、2008年鄉（鎮）獸醫站基礎設施建設及新增項目財務收支審計、2006年動物檢疫監督基礎設施建設項目財務收支審計、2009年設施農牧業

建設資金審計和2009農村困難群眾危房改造工程及資金管理使用情況審計、海晏縣人民醫院2007年財務收支情況審計及縣交通局原局長朱慶遠同志、哈勒景鄉政府索南俄若同志、縣發展改革與經濟貿易局局長才讓扎西同志三位領導干部離任經濟責任審計。

二、全面進行審計質量自查，不斷提高審計質量水平。

為了進一步規范審計工作，做到依法審計，提高質量，防范風險，保障審計工作有序、有效順利開展，我局局領導和業務骨干組成自查工作小組根據審計署《審計機關審計項目質量控制辦法》，對2009年我局完成的23個項目進行了全面的審計質量檢查工作，自查率達到100%，主要做法是對“四個階段”中的“三個環節”嚴格把關。

㈠審計準備階段：將審前調查與編制實施方案作為審計項目質量控制的第一個環節。

㈡審計實施階段：審計證據、審計工作底稿和審計日記作為審計項目質量控制的第二個環節。

㈢審計報告階段：審計報告征求意見稿和審計報告為審計項目質量控制的第三個環節。

㈣審計處理階段

通過對審計項目實施的全過程進行上述“四個階段”、“三個環節”的質量控制，明確每個階段每個環節應該“干什么”，推行每個環節必用的基本審計技術和方法，解決“怎

么干”的問題，同時，實行一環扣一環的質量檢查，這“三位一體”構成了我局審計質量控制系統的基本框架。

通過全面自查，我局選擇了2008本級預算執行及其他財政財務收支審計、縣獸醫站2008年部門預算執行審計、縣廣播電視站臺2008年部門預算執行審計、縣人民醫院2007年財務收支情況審計四個審計項目參加全州審計質量考核，選樣率為18%。

審計質量是審計工作的“生命線”，這已是全體審計人員的共識。審計質量控制是一項系統工作，貫穿于每個審計項目的全過程，只要全體從審人員增強審計質量意識，從審計程序的各個環節入手，抓住不同階段、不同環節的關鍵點，嚴謹細致、依法審計，真正形成一個有效的審計質量監控體系，就能促進審計質量的提高。