耗材倉庫管理制度

耗材倉庫管理制度1

1. 0目的

為使本公司的耗材堆棧管理標準化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

2. 0適用范圍

本制度適用于耗材倉庫的管理。

3. 0管理部分市場部。

4. 0監督部門綜合部。

5. 0職責

5.1、綜合部負責監督耗材倉庫管理制度的實施情況。 5.2、耗材倉庫管理員工作的任務 (A)做好物資入庫和出庫工作。

(B)做好物資的保管工作。

(C)做好耗材倉庫2內物資的添減等保管工作。

(D)做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

5.3、門衛的工作任務負責耗材倉庫2鑰匙的發放、并同時做好鑰匙領取記錄。

5.4、耗材堆棧鑰匙保管人

(A)日班：XXX(一把耗材倉庫1，一把耗材倉庫2);

(B)夜班：XXX(一把耗材倉庫2)。

6. 0耗材倉庫物資的入庫

6.1、對于采購人員購入的物資，堆棧人員必須憑當真驗收物資的數目，名稱、規格型號是否與實物(或送貨單)相符，對于實物與(或送貨單)內容不符的，要按實際盤點數目入庫，杜絕只見清單、，不見貨物而管理入庫的現象。如發現物資數目、質量、單據等不齊全時，堆棧人員有權拒絕管理入庫手續。未包管理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知采購人員負責處理。

6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據，XXX做統計審核依據，XXX作為核算的依據。

6.3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告部門經理處理。

6.4、因質量等原因而發生的退貨，必須辦妥手續后方可管理入庫續。

7. 0耗材倉庫物資的出庫

7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經理在《耗材領料登記簿》上簽字后方可填制出庫單。

7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。 7.3、經審核簽字后的出庫單，一聯堆棧保管員留存作為登記實物帳的.根據，XXX做統計審核根據，XXX作為核算的根據。

7.4、對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告部門經理處理。如遇情節嚴重者可報告總經理處理。

8. 0耗材堆棧物資的保管

8.1、堆棧管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。

8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。

8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對賬。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向部分經理匯報。

8.4、根據各種物資的不同種類及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，并設置明顯標志。

8.6、建立健全出入庫人員等級制度。

8.7、嚴格執行安全工作規定，切實做好放火、防盜工作，保證堆棧和物資財產的安全。

8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(A)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (B)上班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (C)必須經常檢查調整庫內問題，保持通風。 (D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

9. 0耗材倉庫廢品及備用件的保管

9.1、日班：經耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數量，名稱、規格型號是否與原件相符并認真記錄。如無以舊換新或發現更換物資數量、規格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償。

9.2、夜班：經耗材堆棧領取的物資，如需調換或報廢，員工必須以舊換新，將調換物資放入指定的“調換物資待放區域”。隔日，堆棧管理人員必須嚴格驗收調換物資的數目，名稱、規格型號是否與原件相符并當真記實。如無以舊換新或發現調換物資數目、規格型號等與原件不符時，堆棧管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向堆棧管理人員解釋其原因。如無合了解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。

9.3、調換物資重新記實入庫后，如需送修，庫管人員必須重新登記和記實物資的出庫。調換物資領用人及部分經理必須在《調換物資領料登記簿》上簽字后方可出庫。如需用車，市內用車應由各部分經理需當真填寫《車輛使用登記簿》，經綜合部簽字為準;外地用車應由各部分經理填寫《用車申請單》，經總經理簽字為準。堆棧管理人員必須當真記實入庫與出庫物資的詳細情況。

9.4、倉庫管理人員必須嚴格核對入庫與出庫的數據，如發現誤差，倉庫管理人員有權予以追查并匯報部門經理和綜合部。

10. 0耗材倉庫保管紀律內容規定

10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定。 10.2、嚴禁在堆棧內吸煙、酗酒。 10.3、嚴禁無關人員進入倉庫。

10.4、嚴禁刻意涂改賬目。

10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.6、嚴禁在倉庫內存放私人物品。 10.7、嚴禁私領私分堆棧物品。

10.8、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 10.9、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

10.10、嚴禁在堆棧內亂接電源，如臨時電線，臨時照明等。

10.11、日班員工如需領取物資，必須填寫領料單交由部分經理簽核后，憑單子到日班鑰匙保管人(XXX)處領取。

10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應嚴格控制進庫人員。如發現倉庫1的物品遺失則由日班鑰匙保管人負責。

10.13、夜班員工如需領取物資，必須到夜班鑰匙保管人(XXX)處在《鑰匙領取簿》上登記后方可領取鑰匙。

10.14、夜班員工必須做到誰領鑰匙誰進倉庫領物資，如隔天發現耗材倉庫2的物品遺失則由夜班鑰匙領取人負責;如當日無鑰匙領取記錄，則由夜班鑰匙保管人負責。

11. 0勞保用品分發領用規定

11.1、發放勞保用品尺度：

(A)維修人員的春夏日短袖工作服每人每年2套，秋冬季長袖工作服每人每兩年2套;新進人員試用期間1套，待試用期結束后，再按以上尺度發放殘剩套數。

(B)工作布鞋每人每年2雙。

(C)工作帽每人每年1頂，包括女職工。 (D)棉紗手套每人每月2副。

(E)削磨工序一次性口罩每人每班20個，活性炭口罩每人每班1個。

(F)削磨工序防護鏡的領用，由堆棧管理員檢查損舊步伐，即以模糊為尺度，實行以舊換新。

(G)繞貼工序防靜電手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。

(I)生產車間洗衣粉每月為2袋，質保部洗衣粉每2月1袋，保潔每月為1袋。

(J)生產車間肥皂每月為2塊，砂皂每月為1條。 11.2、勞保用品領用程序：

(A)車間勞保用品由制造部經理統一到倉庫在《勞保用品領料登記簿》上簽字后方可領用，再分發至個人。

(B)其他部分人員領用由本人在《勞保用品領料登記簿》上登記并由各部分經理簽字后方可領用。

(C)生產車間因任務量增大，導致各勞保用品規定的額度不夠，由制造部經理填寫《勞保用品領料單》經總經理審核簽字后，倉庫管理員憑總經理簽字后的《勞保用品領料單》辦理領用手續。(D)倉庫管理員必須嚴格按照本制度規定的額度發放。關于離職人員的工作服、工作鞋帽等用品，由其部門經理收回，統一交到倉庫，由倉庫人員按照新舊、潔凈程度、作相應處理。

11.3、員工應妥善保管、正確使用自己的勞保用品。如發現惡意損壞者，則按工本費每個10元賠償。

12. 0表單

12.1、《耗材領料登記簿》

12.2、《勞保用品領料登記簿》

12.3、《勞保用品領料單》

12.4、《更換物資領料登記簿》

12.5、《鑰匙領取簿》

13. 0注意事項

13.1、本制度之解釋權歸綜合部;

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購置規定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的'儀器設備。

驗收規定：

1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互借手續，下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定：

1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定：

1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設備購置程序:

在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。

一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價采購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優質低價采購→辦理出入庫手續。

耗材倉庫管理制度3

易耗品倉庫管理系統易耗品倉庫管理系統易耗品倉庫中的物料種類繁多，根據公司的實際情況制定相應的倉庫管理系統。

一、購買材料

1、所需部門負責人在倉庫管理人員處填寫請購單，并詳細說明材料名稱、型號、規格、數量。然后倉庫管理人員向廠長匯報。廠長應決定是否有必要，然后提交上級部門批準。只有批準通過后，采購人員才能進行采購。

2、積極配合生產需要，并按輕、重、慢、緊急合理提交材料和材料申請計劃。

3、嚴格控制庫存材料的合理庫存。在采購材料時，請購單的數量必須根據材料使用的程度和速度來填寫，這樣不僅可以保證生產的順利進行，還可以減少資金占用和庫存積壓。

4、生產部負責采購生產材料，行政部負責采購辦公用品和辦公耗材。

5、倉庫管理人員必須認真執行低成本、高效益的管理方法，在采購時對到貨進行比較，詢價，選擇最好的，從最好的中選擇最好的。

二、材料入庫

1、物料進入倉庫時，庫管員必須嚴格檢查并接受單據。庫管員仔細檢查型號、規格、數量、質量后，在辦理入庫手續前沒有問題，從而消除了實物只能在單據上看不見的情況。如發現不符，倉管員應及時辦理退貨、更換手續。

2、經核實后，庫管員簽發入庫單。入庫單應填寫項目完整、數量準確，并由雙方在材料入庫單上簽字。買方應提交財務報銷或材料付款的收據文件。

3、倉管員應保管好倉單，不得丟失。庫管員應及時登記材料管理臺帳。

4、當天回購的材料必須當天辦理入庫手續，不能在期限內辦理。

5、未按照規定程序、未經廠長或經理簽字批準的采購項目由采購人員自行處理。倉庫有權拒絕入庫，財務部門有義務拒絕償還相關資金。

6、必須對正確計數的材料進行分類和放置。

三、材料管理

1、倉庫必須分成幾個區域:新產品區、返回區、廢棄區、修理區、危險品區，危險區、易燃區、易爆區、油品儲存區。每個區域必須按照材料類型、規格類型、堆放放置，以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的材料都應該放在架子上，以防止材料翻倒。

2、注意儲存區域的溫度和濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

3、庫存貨物應包裝完好，如發現損壞應及時更換。

標有貯存要求的容器應按要求貯存，以避免商品的丟失和破壞。

4、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品，周轉應按照先進先出的原則盡量加快。

5、倉庫的所有部分必須有清晰的標記；材料的檢索應及時、快速、準確。

6、out 、倉庫主管應負責控制倉庫中貨物的裝卸。嚴禁野蠻操作。7、負責經常清掃倉庫、清掃。

定期處理廢料，必要時及時報告維修。

8、倉庫通道上不得堆放任何材料，以免影響材料的收發。

9、貴重物品應放入箱子，由專人上鎖保管。

10、倉庫應注意門禁管理，不準進入。

11、不允許火種進入倉庫。夜間下班前應關閉門窗和電源。

四、材料問題

1、各部門采購的所有材料在使用前應嚴格入庫。

2、材料必須由部門負責人收集。

3、各部門必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細說明材料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息。，并與庫管員親自核對材料數量，經雙方簽字認可后，方可入庫和收回。

4、如果領料單未經相關負責人簽字認可，倉庫管理員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如果有車間共用的'材料，在領用材料時必須填寫借用申請單。退庫時，庫管員必須根據借用申請表清點和核對借用的貨物。如果材料與借貨明細相符，且貨物沒有損壞，貨物可以入庫核銷。如貨物短少或污損，應根據情況進行相應處理。

6、借出的貨物必須在約定的時間內歸還或結算。

7、材料交付后必須做好相關交付記錄。

8、應做好后續跟進事項，及時退貨、補充、配合生產做好變更，確保正常順利生產。

9、每天下班前必須完成一天的配送統計和回收統計；一整天都要準確，為明天的物料分配做好準備。

五、消耗品報告

1、做好庫存盤點、統計工作，及時更新各種賬簿，使賬簿、匹配物料。

2、定期對庫存材料進行檢查和盤點，進一步核實有無差錯和遺漏，發現問題和差錯及時查找原因并進行相應處理。

3、必須正確及時地提交指定的材料消耗匯總，并確保其正確。

4、加強與各崗位的溝通，吸收好的建議，為生產提供良好的服務，保證生產的正常運行。

耗材倉庫管理制度4

一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的'監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

耗材倉庫管理制度5

由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到XXX填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣

泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比

三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。

4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、盤點無誤后的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，(危險、

易燃、易爆的材料、油料物品的'存放區域)，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的原則，加快周轉。

5、對堆棧所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

11、不允許有火種進倉，晚上上班前應關好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。

3、各部分領用材料必須根據生產定單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數目、定單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數目，雙方簽字核準后方可入庫提料。

4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。

6、借出的貨物必須在約定時間內歸還或結算。 7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順遂開展。

9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作;

五、耗材報表

1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不按期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤問中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

4、增強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。

耗材倉庫管理制度6

倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、清點無誤后的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要注意倉儲區的.溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

5、對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。

3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。

4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。

6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。

9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；

五、耗材報表

1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。

耗材倉庫管理制度7

1目的

為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫療器材產品在庫存期間質量穩定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫療器材庫房管理規定如下：

2適用范圍

醫用耗材庫房管理制度。

3職責

3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫用耗材的安全保存。

3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發放、結賬以及日常巡查工作。

4庫房設施設置

4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。

4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。 4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。

4.4庫房一次性醫用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。

4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，避免盜竊。

5工作步伐

5.1入庫驗收

5.1.1所有醫用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數目、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一同驗收物品，庫房保管員管理記賬手續。

5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記實在電腦軟件中。

5.2耗材領用

5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單填寫及物資領用事宜。

5.2.2 部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。

5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。

5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。

5.3出庫發放

5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數目、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。

5.3.2所有產品發放應遵循先進先出原則，所發產品的'包裝應完整。

5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。

5.4日常放哨 5.4.1

倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。

5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。

5.4.3按期記實庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。

5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫院備案，以備上級部門審計。

耗材倉庫管理制度8

為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的'油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的更換

（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。

（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。

耗材倉庫管理制度

倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

一、材料申購

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、清點無誤后的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

5、對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

四、材料出庫

1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。

3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。

4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。

6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。

9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；

五、耗材報表

1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。