第一篇：變化點管理制度

YM/體d-7.5.1-08

初期管理規定

1.目的: 加強規范對量產產品的變化點管理，減少由于變化點引起的質量問題。2.適用范圍: 適用于保定市屹馬汽車配件制造有限公司范圍內量產產品的設計及生產過程中的變化點管理。3.術語和定義

變更等級分為重大、嚴重和一般

4.職責：

3.1 研發部為產品/工藝變更的管理部門。

3.2質檢部為生產過程中人、機、料、法變更的管理部門。

3.3 生產部負責變更的生產，并做好產品狀態的標識，統計在制品、產成品庫存。3.4 銷售部負責在變化點發生后的產品發運及發貨前顧客通知;3.5管理部負責因變更產生的物料采購及供應商庫存統計等。5.內容： 5.1人員變更

5.1.1出現新入職員工、調崗員工、替崗員工、有經驗的支援者、無經驗的支援者、緊急支援者等屬人員變更，具體變更等級及初期管理期限見附表1。

5.1.2屬重大及嚴重變更等級的人員變更，由管理部（人力資源）按照《人力資源管理制度》對其進行崗前培訓或在職培訓，考核合格后由生產部車間到質檢部進行初期管理登記，領取《工程變更聯絡書》、《日質量確認表》、《不合格記錄表》，并在相應工位懸掛《初期管理卡》，由車間變更負責人及檢驗員按規定頻次進行檢查及質量確認，并填寫《日質量確認表》、《不合格記錄表》，初期管理結束后，由變更負責人將上述記錄表交至質檢部，由質檢部進行確認后將初期管理結果記錄至《初期管理登記表》中。如初期管理結束后，仍存在由人員變更引起的質量不穩定時，要適當的延長初期管理時間，直至產品質量趨于穩定狀態。

5.1.3出現一般變更時，可依照5.1.2進行初期管理，初期管理將隨著支援人員工作的結束而解除。

5.2設備（工裝、模具）變更

5.2.1出現新購入設備、經過大修的設備、生產線調整的設備、參數變更的設備時屬設備出現變化點，具體變更等級及初期管理期限見附表1.5.2.2屬嚴重及重大變更等級的設備變更，由生產部設備科到質檢部進行初期管理登記，領取《工程變更聯絡書》、《日質量確認表》、《不合格記錄表》，并在相應工位懸掛《初期管理卡》，由車間變更負責人及檢驗員按規定頻次進行檢查及質量確認，并填寫《日質量確認表》、《不合格記錄表》，初期管理結束后，由變更負責人將上述記錄表交至質檢部，由質檢部進行確認后將初期管理結果記錄至《初期管理登記表》中。如初期管理結束后，仍存在由設備變更引 制 造 過 程 精 品 YM/體d-7.5.1-08

起的質量不穩定時，要適當的延長初期管理時間，直至產品質量趨于穩定狀態。

5.2.2.3出現經過大修的設備屬于嚴重變更，嚴重變更初期管理期限為兩周，其他初期管理流程同5.2.2.2。5.3材料變更

5.3.1出現新開發/設計變更的材料、新更換供應商的材料、供應商生產變更的材料時屬材料出現變化點，應執行初期管理，具體變更等級及初期管理期限見附表1.5.3.2新開發/設計變更、新更換供應商的材料

5.3.2.1新產品/設計變更、新更換供應商的原材料，研發部應 5.2.3原材料/零部件的變化點管理

5.2.3.1出現新開發的物料，新更換供應商的物料，供應商重大生產變更的物料時，需進行變化點管理，屬于嚴重變更，應在發貨前由研發部通知顧客，并確認是否重新提交PPAP，具體執行《PPAP管理程序》。由研發部到質檢部進行初期管理登記，領取《初期管理卡》《初期管理記錄表》懸掛在現場，由研發部指定的變更負責人進行檢查（每兩小時一次），由質檢部進行品質確認（每1小時一次）。當初期管理過程中發現由物料引起的異常，應由變更負責人進行異常分析，制定對策，并填入《初期管理記錄表》中。嚴重變更的初期管理期限為兩周，如初期管理期間結束時，仍存在設備引起的品質不穩定的情況，要適當延長初期管理的期間，直到品質穩定后，由將《初期管理卡》《初期管理記錄表》交質檢部，質檢部確認后方可解除初期管理。

5.2.4作業標準的變化點管理

5.2.4.1出現新設定的作業標準，變更后的作業標準，需進行變化點管理。

5.2.4.2出現新設定的作業標準，屬于重大變更，由車間到質檢部進行初期管理登記，領取《初期管理卡》《初期管理記錄表》懸掛在現場，由車間指定的變更負責人進行檢查（每一小時兩次），由質檢部進行品質確認（每2小時一次）。當初期管理過程中發現由作業標準引起的異常，應由變更負責人進行異常分析，制定對策，并填入《初期管理記錄表》中。重大變更的初期管理期限為一個月，如初期管理期間結束時，仍存在作業標準引起的品質不穩定的情況，要適當延長初期管理的期間，直到品質穩定后，由車間將《初期管理卡》《初期管理記錄表》交質檢部，質檢部確認后方可解除初期管理。

5.2.4.3出現變更后的作業標準屬于一般變更，一般變更初期管理周期為一周，其他初期管理流程同5.2.4.2。6.流程 無

7.質量記錄： 無

制 造 過 程 精 品

第二篇：變化管理制度

變化管理工作制度

為了加強采掘工作面安全生產變化的管理，掌握現場變化情況，實現主動超前預測變化、科學減少變化、有效控制變化，真正把變化落實在基層、落實在現場、著重在人員、時段、三工、環境變化四個方面抓好管控，實現變化條件下的安全生產。

一、人員變化

（一）增加新工人

1、進行專業培訓，經考試合格，取得相應安全資格證后，方可持證上崗。

2、由區隊技術員組織學習相關工作面規程及在用措施，不少于72學時，并經考試合格后，方可從事井下施工作業。

3、由區隊安排簽訂師徒協議，以師帶徒，同工同酬，督促其盡快熟悉技能確保能夠獨立上崗作業。

（二）離崗返崗人員

1、離崗返崗人員是指“六假”、外出培訓、旅游等離崗十天及以上人員。

2、離崗返崗人員上崗前，必須由區隊技術員傳達學習在用措施（如有新規程需要學習要一并學習），并由本人簽字確認。

3、區隊分管領導或班組長必須向其交待本班組施工現場安全重點和注意事項。

（三）借調人員

1、本專業內借調人員由借用單位組織學習規程、措施，并經考核后，方可上崗作業。

2、跨專業借調人員，必須進行專業技術培訓，經考試合格取得安全資格證好后，方可上崗工作。

二、季節變化

針對冬天寒冷，我礦井筒內結冰的情況，我礦在井口修建了井口房，配備了加熱風的設備，并有專人負責管理。

三、時段變化

（一）重要節假日

1、必須安排至少一名管理干部負責值班。

2、區隊隊長要加強現場安全監督檢查，確保安全關鍵部位不失控。

3、對重點工程要有區隊領導在現場帶班作業，指揮安全生產，并做好安全關鍵把關。

4、停產檢修或規定長假期間如有必須重點工程作業則需要有區隊管理干部指揮安全生產，并做好安全關鍵把關。

（二）生產班關鍵時段控制

中、夜班及早班下半班、交接班時間，現場跟班干部、班組長、驗收員、安全員加強檢查驗收，把住安全關。

四、三工變化

區隊和班組每天要進行排查，變化內容按性質分級列表記錄，排查人員有簽名。

（一）工藝變化

生產現場工藝變化，由技術人員及驗收班組成員進行分析，提出預案，并由技術員根據現場情況編制針對性安全技術措施，組織職工進行學習和考試。

（二）工序變化

生產現場工序變化，由區隊隊長進行安排，做好工序調整工作。

（三）工具變化

使用的工具發生變化，經由當班班長進行組織協調，如有缺失，及時上報區隊補齊，現場工具使用人員必須正確操作及施工，現場工具使用人員有權拒絕使用質量不合格工具。

五、環境變化

生產部門管理人員要對工作面進行超前分析可能出現變化的問題，有針對性措施，明確責任人，并分析記錄。

（一）施工環境變化

1、采煤技術員負責組織職工進行新的規程、措施學習和考試，并傳達相關措施。

2、施工前，各工種崗位必須先檢查，發現問題及時處理和匯報，正常生產必須有區隊干部跟班。

（二）地質條件變化

1、工作面出現地質變化時，現場跟班干部向公司調度室和單位值班領導匯報，單位要及時向職能部門匯報。

2、采煤技術員根據現場會議紀要，編制針對性安全技術措施。

3、采煤技術主管負責組織參加施工人員學習措施，并進行簽名確認。

4、職能部門要及時向分管總工程師匯報，總要程師組織相關部門、單位技術人員召開現場會，研究制定相應的安全措施，并形成紀要。

5、安全監察部要加強現場安全監管，并監督安全技術措施在現場落實兌現，確保地質變化條件下的安全生產。

（三）單項工程施工

1、單項工程開工前，必須由分管總工程師以上領導牽頭，安全生產部門及施工單位參加，對其進行會審，并形成紀要。

2、施工單位技術主管負責組織所有參加單項工程的人員進行學習，考試合格。

3、施工單位技術主管編制專項安全技術措施，并經會審批準，簽名確認。

4、安全生產部門加強現場管理，堅決執行“四不干”原則，確保所有單項工程安全可靠。

5、施工單位向安全生產部門提交開工申請報告，并經審查批準后方可開工。

6、施工現場明確指定施工負責人和安全負責人。

第三篇：增值稅變化點解析-繼續教育

增值稅變化點解析

單項選擇題 1、2009年我國增值稅實行全面“轉型”指的是（由過去的生產型轉為消費型）。

2、我國2009年以前采用的生產型增值稅，具有（確定法定增值額不允許扣除任何外購固定資產價款）特點。

3、自2009年1月1日起，納稅人銷售舊貨，適用（4%）的征收率減半征收增值稅。

4、自2009年1月1日起，工業鹽適用（17%）的稅率。5、2009年1月1日起，我國實行的增值稅類型屬于（消費型增值稅）

6、按照對外購固定資產處理方式的不同，作為課稅基數的法定增值額最少的增值稅類型是（消費型增值稅）。

7、納稅人一經放棄免稅權，下列說法正確的是（其生產銷售的全部增值稅應稅貨物或勞務均應按照適用稅率納稅）。

8、某企業2009年2月購入機器設備一套，取得增值稅專用發票上注明價款100萬元、增值稅17萬元，當月專用發票認證合格并作為進項稅額抵扣。2009年12月，企業將機器設備出售給設在異地的關聯企業，零售價98萬元。該業務應繳納的增值稅為（14.24）萬元。

9、實行增值稅先征后退政策的自產綜合利用生物柴油是指以廢棄的動物油和植物油為原料生產的柴油。其中，廢棄的動物油和植物油用量占生產原料的比重不低于（70%）。

10、對符合退稅條件的納稅人2009年和2010年銷售再生資源實現的增值稅，分別按（70%；50%）的比例退回給納稅人。

11、某大型工業企業（一般納稅人）在技術更新的過程中淘汰一批機器設備，將一臺使用三年的機器設備銷售，售價96 000元。已知該設備賬面原值90 000元，為2007年6月購進。該業務應繳納的增值稅為（1846.15）元。

11、納稅人以1日、3日、5日或者15日為1個納稅期的，自期滿之日起幾日內預繳稅款，于次月1日起幾日內申報納稅并結清上月應納稅款（5日；15日）。

12、小規模納稅人統一適用（3%）的增值稅征收率。

14、法定增值額與理論增值額一致、理論上最合理，但是卻缺少實用性的增值稅類型是（收入型增值稅）。

15、某小規模電器修理部2009年10月取得修理收入20600，當月應納增值稅為（600）元。判斷題

1、增值稅一般納稅人購進的固定資產僅用于非增值稅應稅項目、免稅增值稅項目、集體福利或者個人消費的，其進項稅額不得抵扣。（正確）2、2009年1月1日起，食用鹽適用的增值稅稅率為17%。（錯誤）

3、納稅人銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的，可以放棄免稅。放棄免稅的，24個月內不得再申請免稅。（錯誤）

4、非企業性單位、不經常發生應稅行為的企業必須按小規模納稅人納稅。（錯誤）

5、年應稅銷售額未超過新標準的小規模納稅人，不可以按照現行規定向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定。（錯誤）

6、增值稅一般納稅人應納稅額較少的，可申請以1個季度為納稅期限。（錯誤）

7、自2009年1月1日起，以1個季度為納稅期限的規定僅適用于小規模納稅人。（正確）

8、農民專業合作社銷售本社員生產的農業產品，視同農業生產者銷售自產農業產品，免征增值稅。（正確）

9、自2009年1月1日起，金屬礦采選產品、非金屬礦采選產品增值稅稅率由13%恢復到17%。（正確）

10、自2009年1月1日起，年應稅銷售額超過小規模納稅人標準的除個體經營者以外的其他個人按小規模納稅人納稅。（正確）

11、對增值稅一般納稅人生產的粘土實心磚、瓦，既可按適用稅率征收增值稅，也可選擇采取簡易辦法征收增值稅。（錯誤）

12、對符合退稅條件的納稅人2009年銷售再生資源實現的增值稅，按80%的比例退回給納稅人；對其2010年銷售再生資源實現的增值稅，按50%的比例退回給納稅人。（錯誤）

13、增值稅起征點的適用范圍限于個人和企業。（錯誤）

14、對銷售自產的綜合利用生物柴油實行增值稅先征后退政策。（正確）

15、納稅人進口貨物，應當自海關填發海關進口增值稅專用繳款書之日起10日內繳納稅款。（錯誤）

第四篇：煤礦變化管理制度

變化管理制度

采場地壓應有專人負責地壓的檢測和防治工作。

地壓的管理和控制必須編制專門設計。

采掘工作面臨近大型地質構造、采空區，集中應力區以及回收以及柱時，必須制定相關措施。地壓變化比較大的采掘工作面，必須有明確的緊急撤退路線。

每次地壓發生后，必須組織相關人員到現場進行調查，記錄發生前的征兆、發生經過、有關數據及破壞情況，并制定恢復工作的措施。

開拓巷道不得布置在低壓變化比較頻繁的地層中。

對地壓變化較大的工作面必須采取放頂卸壓、打卸壓鉆孔、超前爆破松動煤體或其他防治措施。

江蘇省礦業工程集團建井處為及時掌握基層施工現場變化動態，實現超前預測、科學防范，強化礦井安全生產過程的變化管理，真正把變化管理落實在基層、落實到現場，近日，根據集團公司要求，結合本單位實際，制定了安全生產變化管理制度，在全處范圍內執行。該處制定推行的安全生產變化管理制度，結合上級文件和本處實際，分為人員、時段、“三工”、環境、系統等5個方面，根據這些方面的變化而分別制定應對策略和辦法。在人員變化管理中，該處分別對新工人、借調人員、管理人員、離崗返崗人員、不放心人員等上崗前的安全教育、培訓取證、排查等進行詳細的規定，要求人員上崗前必須熟知安全規章制度、精神狀態良好、身體狀況健康；在時段變化管理內容中，該處規定根據季節不同，指定分管處領導帶頭，制定夏季“三防”、冬季“五防”的具體措施并現場都督落實。對于重要節假日的安全控制，則進一步明確強化干部值班、井下帶班制度。在現場交接班時段中，加強交接班時刻安全驗收，把住安全質量關；對于“三工”(工藝、工序、工具)的變化，該處要求由分管處領導或總工程師、部室負責人、項目部主管人員以及現場負責人，根據權限職責負責，必要時開會協調處理；對于因施工地點、水文地質條件、新項目開工以及應急性工作等，該處強調一是做好相關圖紙的涉及、安全技術措施及作業規程的編制，二是做好現場干部職工對新措施、規程、圖紙的學習掌握，三是做好對施工一線的現場管理和調度，通過有針對性的開展工作來應對環境變化帶來的難題；對于應對通防、運輸、供電、排水、生產等專門系統的變化管理上，該處主要措施是加強對專門系統和設備的日常檢查和維護，及時消除安全隱患，把問題解決在平時；做好專業工種、特殊工種人員的培訓和指導，不斷提升其專業技能以及應對突發危機的能力。

除制定并下發安全生產變化管理制度外，該處格外重視管理制度在基層項目部的執行情況，并提出了相關考核標準。要求各基層項目部要根據處安全生產變化管理的相關規定，落實分解各類變化的具體負責人，以便于日常的責任落實。項目部建立安全生產變化調度日報管理制度，并超前分析下月生產過程中可能出現的各種變化，分析制定相關措施，與下月安全工作重點一并匯報到安監部。每旬分析總結一次安全生產變化管理工作并做好記錄。同時，該處在每月安全辦公會上，全面分析總結上月安全生產變化管理工作，重點查找問題，超前分析下月安全生產變化工作，研究制定相應措施，對于安全履職不到位的相關單位和責任人，及時予以通報批評、經濟處罰。

雙柳煤礦安全生產變化管理制度

為加強礦井安全生產變化的管理，掌握現場變化情況，實現主動超前預測變化、科學減少變化、有效控制變化，真正把變化落實在基層、落實在現場，著重從人員、時段、“三工”、系統和環境變化四個方面抓好管控，提高安全管理力度、精度，構建透明、簡潔、高效的安全生產體系，實現變化條件下的安全生產，特制定本規定。

一、人員變化

㈠新工人入礦

1、由職工學校進行專業技術培訓，經考試合格，取得相應安全資格證后，方可持證上崗。

2、由單位組織學習相關規程措施，經考試合格后，方可從事施工作業。

3、簽訂師徒協議，在師傅帶領和指導下進行作業，并做到同上同下同休息。

㈡借調人員

1、本專業內借調人員，由借用單位組織學習規程、措施，并經考試合格后，方可上崗工作。

2、跨專業借調人員，必須由職工學校進行專業技術培訓，經考試合格，取得安全資格證后，方可上崗工作。

㈢離崗返崗人員

1、離崗返崗人員是指“六假”、外出培訓、旅游等離崗一周及以上人員。

2、離崗返崗人員上崗前，單位必須重新貫徹學習規程措施，并由本人簽字確認。

3、單位值班領導或負責分工的班組長必須向其交待本班組施工現場安全重點和注意事項。

㈣人員變化管理由單位行政主管負責。

二、時段變化

㈠季節變化

由礦專業分管負責人牽頭，組織相關專業技術人員制定針對性措施，并嚴格執行。

㈡重要節假日（雙休日）的安全控制

1、安全生產管理部門要加強現場安全監督檢查，確保安全監管不失控。

2、各基層單位須有干部在現場帶班作業，指揮安全生產，并做好安全關鍵環節、重點部位把關工作。

㈢生產班關鍵時段控制

中、夜班及早班下半班、交接班時間，現場跟班干部、班組長、驗收員、瓦安員“四員”要加強檢查驗收，把住安全、質量關。

三、“三工”變化

㈠工藝變化

生產現場工藝變化，由分管專業副總工程師牽頭，組織安全生產部門及所在單位技術主管召開現場會，并形成紀要。單位技術主管根據現場會紀要，編制針對性安全技術措施，并組織職工進行學習和考試。

㈡工序變化

生產現場工序變化，由單位行政主管親自安排，做好工序調整工作。

㈢工具變化

現場使用的工具變化，必須由供應部門向使用單位提供質量合格的生產工具，及時調換質量不合格的工具；工具使用人員必須按使用說明正確使用，有權拒絕使用質量不合格

工具。

㈣“三工”變化由礦專業分管負責人、部門負責人、單位行政主管或現場負責人，根據職責權限負責。

四、環境變化

㈠施工地點變化

1、由分管副總工程師牽頭召開現場會，安全生產部門及施工單位行政主管、技術主管參加，并形成會議紀要。單位技術主管根據會議紀要，編制安全技術措施。

2、施工單位進入施工地點施工前，必須經過安全生產部門聯合驗收合格，并在現場掛有安全生產許可證、安全運行許可證。

3、單位技術主管負責組織職工進行新的規程、措施學習和考試，并傳達相關措施。

4、施工前，各工種崗位必須先檢查，發現問題及時處理和匯報。正常生產的第一個班次，必須有副區級及以上管理干部帶班作業。

㈡地質條件變化

1、采掘頭面出現地質變化時，現場跟班干部向礦調度室和單位值班領導匯報，單位要及時向職能管理部門匯報。

2、職能管理部門要及時向分管副總工程師匯報，副總工程師組織相關部門、單位技術人員召開現場會，研究制定相應的安全技術措施，并形成紀要。

3、單位技術主管根據現場會紀要，編制針對性安全技術措施。

4、單位技術主管負責組織參加施工人員學習措施，并進行簽名確認。

5、職能管理部門加強現場安全監管，并監督安全技術

措施在現場落實兌現，確保地質變化條件下的安全生產。

㈢單項工程施工

1、單項工程開工前，必須由分管副總工程師及以上領導牽頭，安全生產部門及施工單位參加，對其進行會審，并形成會議紀要。

2、施工單位技術主管編制專項安全技術措施，并經會審批準。

3、施工單位技術主管負責組織所有參加單項工程施工的人員進行學習，并簽名確認。

4、施工單位向安全生產部門提交開工申請報告，并經審查批準。

5、施工現場明確指定施工負責人和安全負責人。

6、安全生產部門加強現場監管，堅決執行“四不干”原則，確保所有單項工程安全可控。

㈣應急性工作

現場出現應急性工作，由管理部門人員到現場協調，現場跟班干部安排工作，班組長負責對現場作業人員的安全監管。

㈤環境變化由礦專業分管負責人、部門負責人、單位行政主管或現場負責人，根據職責權限負責。

五、考核

對各類變化控制不到位的，按職責權限，對相關責任人按不盡職直至嚴重不履職考核，并處100～300元的罰款。

第五篇：收銀點備用金管理制度

【MEMORANDUM公函】

To：各部門 日 期：2013年5月20日 From：財務部 編 碼：XZ-2013/5/20/04 事由：收銀點備用金管理制度 頁 數：共2頁

為嚴格執行現金管理制度，規范備用金的使用和保管，特制訂本制度。備用金的金額配備：

根據酒店各營業點經營范圍的不同，結合各營業點的經營情況，備用金的配備如下：

1、前臺：備用金金額為不超過5000元。

2、餐廳：備用金金額各為500元。用途：為收銀退款及找零使用 備用金的日常管理：

1、備用金的借支：

由相關部門主管或經理填寫“現金借款單”，經部門總監簽字確認，財務部經理、總經理審批后，到財務部辦理借款領取手續。如借款人離職或變動工作崗位等，相關部門負責人應負責通知和督促其到財務部，辦理還款手續后，由接任的相關人員重新辦理借款手續。

2、備用金的流轉辦法：

前臺備用金實行24小時輪班交接制，其余各處的備用金實行當日班次間交接，非營業時間備用金上交至指定存放處。

3、備用金的補充： 當日營業繳交款出現負數時,總臺員工根據繳款單，填寫“付款憑證”，第一聯隨投款袋投入保險柜，第二聯和備用金放在一起證明備用金需補充。待下班收銀繳款為正數時補足。補備用金時，將備用金的第二聯隨投款袋投入保險柜。備用金的監管：

1、當班員工對本人接管的備用金全權負責。

2、除緊急情況下，經由總經理書面通知可暫借前臺之現金（要求及時補回），其他任何人不得以白條抵現金。

3、各營業點主管或領班有責任及義務對當班的備用金使用情況進行監督。

4、財務部經理、審計、出納有權對各點所有的備用金實行不定期檢查，發現員工有違反現金管理制度的，處以當事人金額30-50元/次的罰款。