第一篇：生產(chǎn)部管廊巡檢制度

管廊巡檢維護(hù)制度

為加強(qiáng)公司管廊管理，規(guī)范巡線內(nèi)容、路線及巡檢人員的行為，及時(shí)巡檢發(fā)現(xiàn)和處理管廊及周圍存在的隱患和不安全行為，達(dá)到“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防、早處理”的目的，以確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行，特制訂本規(guī)定。

一、總則

1、本處所涉及管廊含生產(chǎn)系統(tǒng)區(qū)域管廊、公共管廊、電纜及儀表橋架等。

2、按設(shè)備動(dòng)力處管廊區(qū)域劃分情況，各車間、分部對所屬管廊進(jìn)行日常巡回檢查。

3、各車間分部，按管廊分工情況進(jìn)行梳理，將所屬分管管廊進(jìn)行內(nèi)部細(xì)化分工，將各個(gè)管廊的巡檢職責(zé)依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況分解到每個(gè)崗位，每個(gè)崗位落實(shí)到專人負(fù)責(zé)。

4、各車間部門、完善各自的管廊巡檢制度，編制具體的巡檢內(nèi)容、巡檢路線圖、管廊巡檢表、管廊隱患整改記錄情況。

5、各車間部門制定并完善相應(yīng)的管廊應(yīng)急預(yù)案、組織人員培訓(xùn)。

6、生產(chǎn)部各管理部門根據(jù)不同職責(zé)，對管廊巡檢進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和配合檢查。

二、巡檢檢查內(nèi)容

1、管線有無泄漏，閥門和法蘭等連接處是否有滲漏，管廊、管線支座、法蘭、流量計(jì)、壓力表、閥門、焊接口等有無異常情況。

2、是否有異常振動(dòng)或響聲（振動(dòng)碰撞聲、氣流喘振聲、液擊聲、泄漏聲）等各種雜音。

3、在巡檢過程中注意辨別管廊周圍的異常氣味(物料、燒焦味道)，工藝通過攜帶氣體檢測儀檢測周邊可燃?xì)怏w濃度，發(fā)現(xiàn)和消除漏點(diǎn)。

4、管廊及管架有無變形、移位，管礅是否有傾斜、裂縫、振碎、移位情況。

5、保溫、保溫、保冷管線是否破損、缺失和失效。

6、管廊有無腐蝕及管架銹蝕情況。

7、電氣儀表電纜排放和布置要符合要求，槽盒有無蓋板，電纜表皮有無破損、過熱現(xiàn)象，電纜橋架、支架是否牢固等。不允許在管廊上隨意搭接電纜。

8、防雷防靜電接線線、防雷防靜電跨接線，是否完好無損。

9、管廊管線上有無雜物，包括施工剩余的管線、螺栓、盲板、電纜、焊條、保溫材料等易脫落雜物等。

10、物料管線、儀表電纜有無著火等異常情況，周圍有無易燃物。

11、在管廊安全保護(hù)范圍內(nèi)是否有工程項(xiàng)目施工威脅管線及附屬設(shè)施的安全。

12、冬季巡檢時(shí)注意管線導(dǎo)淋的開關(guān)情況。

13、一旦出現(xiàn)緊急情況，采取緊急措施，避免事故發(fā)生，有施工的安全處理后撤離現(xiàn)場，同時(shí)向上級及主管部門匯報(bào)。

三、管廊作業(yè)安全要求及巡檢維護(hù)

1、各類特殊作業(yè)要辦理相應(yīng)的作業(yè)票證，并同步落實(shí)各相應(yīng)安全措施。

2、管廊施工過程中動(dòng)火證由所管轄車間負(fù)責(zé)辦理，并由車間對現(xiàn)場的安全狀況進(jìn)行確認(rèn)。

3、管廊施工作業(yè)由施工項(xiàng)目的主管單位在項(xiàng)目施工前聯(lián)系管廊分管單位確認(rèn)作業(yè)范圍，并聯(lián)系施工單位與管廊分管單位見面，辦理《裝置區(qū)內(nèi)作業(yè)許可證》、《管廊作業(yè)許可證》，進(jìn)行作業(yè)前的安全交底。

4、管廊施工作業(yè)中涉及接頭項(xiàng)目的，在接頭前由項(xiàng)目施工主管單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與接頭點(diǎn)所在車間的工藝主任聯(lián)系確認(rèn)工藝處理、隔離，落實(shí)各類安全措施后方準(zhǔn)憑票證進(jìn)行作業(yè)。公用工程管廊接頭由生產(chǎn)處組織聯(lián)檢確認(rèn)后由分管車間辦理票證。

5、管廊作業(yè)過程中，嚴(yán)禁踩踏管廊上的細(xì)小工藝管線和排污管線并做好保護(hù)、嚴(yán)禁在在用工藝管廊上打火、試火。

6、管廊作業(yè)過程中，必須采取可靠措施對管廊上的電纜、電儀線及各類儀表進(jìn)行保護(hù)，管廊施工作業(yè)過程中要注意人員、吊車、管材等與高壓線路的安全距離符合要求。

7、管廊的分管車間在辦管廊動(dòng)火作業(yè)許可證時(shí)必須要現(xiàn)場確認(rèn)，確認(rèn)現(xiàn)場沒有工藝介質(zhì)泄漏，電儀線路防護(hù)措施得當(dāng)；動(dòng)火證中明確監(jiān)護(hù)人，危險(xiǎn)性較小的管廊可以由施工單位專人監(jiān)護(hù)，但是必須安排車間工藝人員巡檢監(jiān)護(hù)，作業(yè)期間每個(gè)班次巡檢不得少于兩次。

8、管廊下部有地溝、地井和其他隱蔽設(shè)施的管廊段施工，辦理動(dòng)火許可證時(shí)，要對地溝內(nèi)的上部氣相空間進(jìn)行動(dòng)火分析確認(rèn)。生產(chǎn)出現(xiàn)異常，有大量介質(zhì)泄漏、外排時(shí)，由調(diào)度室負(fù)責(zé)通知各車間停止作業(yè)，事件處理結(jié)束后，車間重新進(jìn)行安全條件確認(rèn)合格后，方準(zhǔn)恢復(fù)施工作業(yè)。

9、施工單位接到分管車間指令或者發(fā)現(xiàn)有工藝介質(zhì)泄漏時(shí)，必須立即停止施工作業(yè)，并上報(bào)管廊所屬車間、安全處。

10、項(xiàng)目施工作業(yè)過程中，管廊下方有馬路的，要注意馬路上的行人及過往車輛，有危險(xiǎn)品車輛通過時(shí)要停止施工作業(yè)。

11、管廊作業(yè)施工過程中需要斷路的，辦理《斷路作業(yè)許可證》；需要進(jìn)入涵洞、地溝的，辦理《設(shè)備內(nèi)作業(yè)許可證》。

12、管廊上有施工作業(yè)等情況下，巡檢人員執(zhí)行監(jiān)護(hù)或加強(qiáng)巡檢頻次，對重點(diǎn)管線（易燃易爆、腐蝕、泄漏、有毒）、儀表電纜處的施工，專人監(jiān)護(hù)，對電纜、重點(diǎn)管線加以防護(hù)。

四、管廊巡檢分工職責(zé)

1、工藝崗位巡檢職責(zé)

1.1、制定每個(gè)崗位的巡檢路線和巡檢范圍，要求每班有一次對管廊的的專業(yè)巡檢，尤其是公共區(qū)域管廊，并根據(jù)巡檢情況做好巡檢記錄。每周一次通過氣體檢測儀檢測周邊可燃、有毒氣體濃度。若發(fā)現(xiàn)可疑點(diǎn)，要求有安全保障前提下，實(shí)地查看，包括采用報(bào)警儀查漏、肥皂水查漏、測溫槍測量等。

1.2、熟知防火、防爆等相關(guān)知識，杜絕火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電等事故的發(fā)生。1.3、熟知車間管廊突發(fā)事故的應(yīng)急預(yù)案，熟知事故報(bào)告、信息傳遞以及事故處理的相關(guān)程序。

1.4、巡檢過程中遇到不安全因素或有危及管廊安全的行為，立即處理和制止，需要維修人員處理的，立即通知維修人員。同時(shí)匯報(bào)到當(dāng)班班長，車間領(lǐng)導(dǎo)。

1.5、一旦發(fā)生事故，應(yīng)立即如實(shí)報(bào)告，并采取控制措施，防止事故擴(kuò)大。有義務(wù)保護(hù)現(xiàn)場，配合事故調(diào)查。

2、維修人員巡檢職責(zé)

2.1、制定每個(gè)包機(jī)組的巡檢路線和巡檢范圍，要求每天對公共管廊進(jìn)行專業(yè)巡檢，周六、日及節(jié)假日明確值班人員厲行巡檢職責(zé)，并根據(jù)巡檢情況做好巡檢記錄。

2.2、不斷提高業(yè)務(wù)水平和洞察能力，熟悉和了解管線及其附屬設(shè)施的運(yùn)行情況及危險(xiǎn)因素。

2.3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和消除安全隱患及缺陷，對工藝巡檢發(fā)現(xiàn)的隱患和缺陷及時(shí)查證和處理。若涉及特種作業(yè)，按照公司規(guī)定辦理相關(guān)票證。

2.4、有外協(xié)作業(yè)單位進(jìn)行施工時(shí)，有責(zé)任協(xié)助工藝進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)和監(jiān)督。2.5、制止各種違章行為。

3、電儀維修巡檢職責(zé)

3.1、制定每個(gè)包機(jī)組的巡檢路線和巡檢范圍，要求每天對含電纜橋架的公共管廊進(jìn)行專業(yè)巡檢，周六日及節(jié)假日明確值班人員厲行巡檢職責(zé)，并根據(jù)巡檢情況做好巡檢記錄。3.2、每月對可能影響電纜橋架的工藝工藝管線進(jìn)行相關(guān)檢查，可采用測溫槍和成像儀等手段，消除管廊熱點(diǎn)或泄漏影響。對檢查出的不規(guī)范之處以書面形式提交相應(yīng)工藝車間，要得到工藝車間的明確反饋。

3.3、每月對管廊相應(yīng)的接地進(jìn)行測量檢查。3.4、檢查施工單位作業(yè)時(shí)對電纜有無防護(hù)措施。3.5、制止可能對電儀設(shè)施有危害的違章行為。

4、部門技術(shù)和管理人員職責(zé)

4.1、技術(shù)及管理人員及時(shí)掌握管廊巡檢情況，掌握管廊的缺陷及隱患所在，制定相應(yīng)措施維護(hù)

4.2、對崗位巡檢發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場確認(rèn)，對崗位處理缺陷和隱患進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和有效管理。

4.3、每月至少一次和崗位進(jìn)行聯(lián)合巡檢。4.4、收集、整理、保存巡線記錄，并匯報(bào)生產(chǎn)部。

4.5、檢查指導(dǎo)管廊巡線和保護(hù)工作，制定管廊維修計(jì)劃，指導(dǎo)管廊現(xiàn)場搶、維修。4.6、對危害管廊安全的行為及時(shí)制止。

5、生產(chǎn)管理職能部門職責(zé)

5.1、及時(shí)掌握各部門巡檢發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)缺陷或隱患，協(xié)助各部門處理。有必要的組織專題討論，并制定相應(yīng)措施解決。

5.2、至少每季度參加一次管廊聯(lián)合巡檢。

5.3、匯總管廊缺陷，按照輕重緩急制定中、長期整改計(jì)劃。5.4、檢查指導(dǎo)管廊巡線和保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和組織管廊現(xiàn)場搶、維修。

5.5、對組織的外協(xié)施工隊(duì)伍進(jìn)行安全教育和考核。明確告知施工需要辦理的各種票證和施工安全要求，接受作業(yè)所在部門的安全管理。安環(huán)處、設(shè)備動(dòng)力處對施工過程中的不安全行為進(jìn)行考核。出現(xiàn)重大安全事故由生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。

五、管廊應(yīng)急組織 組長：滿愿

副組長：劉煥發(fā)、臧安華、張克鋒、劉漢勇、吳廣強(qiáng)、王會(huì)平成員：各車間部門主管領(lǐng)導(dǎo) 職能：

1、當(dāng)崗位巡檢發(fā)現(xiàn)管廊著火、大量泄漏或者泄漏發(fā)展足以威脅到生產(chǎn)安全時(shí)，車間部門及時(shí)向應(yīng)急小組逐級匯報(bào)。

2、若出現(xiàn)泄漏，工藝車間和生產(chǎn)處及時(shí)掌握泄漏管線介質(zhì)、溫度、壓力等相關(guān)參數(shù)，確定對生產(chǎn)危險(xiǎn)程度。

3、設(shè)備專業(yè)組織堵漏施工。

4、安全專業(yè)協(xié)助工藝進(jìn)行預(yù)危分析，并制定施工作業(yè)的安全注意事項(xiàng)和防護(hù)措施。

5、電氣儀表專業(yè)關(guān)注附近電纜涉及的影響范圍，及時(shí)和工藝溝通，關(guān)注突發(fā)事件帶來的影響。

6、若涉及到可能停車處理的，工藝要緊急拿出安全停車方案。

7、若出現(xiàn)著火立即組織滅火，若可能發(fā)生火災(zāi)情況，緊急處理同時(shí)上報(bào)應(yīng)急小組和消防部門。

六、獎(jiǎng)懲制度

1、崗位人員按照管廊巡檢制度進(jìn)行各項(xiàng)巡護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)和消除危害生產(chǎn)的隱患的，所在部門給予50-200元/次的適當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)。

2、對于發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免了生產(chǎn)波動(dòng)、停車、大量泄漏、著火事故的，給予部門1000-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。所在部門給予發(fā)現(xiàn)者100-500元獎(jiǎng)勵(lì)。

3、不按公司管廊巡檢規(guī)定要求開展管廊巡護(hù)的，發(fā)現(xiàn)不安全行為不予制止的，一次扣罰部門100-200元；若因巡檢不到位，造成隱患擴(kuò)大，出現(xiàn)泄漏、著火等危險(xiǎn)因素影響生產(chǎn)的，根據(jù)影響結(jié)果給予部門1000-5000元處罰；造成事故的，根據(jù)事故管理制度進(jìn)行考核。

4、不按規(guī)定要求安排施工作業(yè)的，或管廊出現(xiàn)隱患，不按分工職責(zé)進(jìn)行配合作業(yè)的，對當(dāng)事人給予100-500元處罰，給部門1000-5000元處罰。出現(xiàn)重大事故，按照生產(chǎn)部安全管理制度考核。

5、施工作業(yè)單位發(fā)生違章行為，一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，設(shè)備動(dòng)力處、安全處給予違章單位每次100-200元考核；因違規(guī)施工造成的周圍設(shè)備（含電氣儀表設(shè)施）損傷、損壞，給生產(chǎn)帶來的不安全影響等，給予1000-5000元處罰；出現(xiàn)重大事故或后果影響嚴(yán)重的，由生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)制度考核，包括對外協(xié)隊(duì)伍免除其施工資格、起訴其法律責(zé)任等處罰。

6、生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對工藝車間考核，設(shè)備動(dòng)力處負(fù)責(zé)對各檢修分部和電儀分部考核，安環(huán)處負(fù)責(zé)全部安全管理考核，安環(huán)處和設(shè)備處負(fù)責(zé)對外協(xié)單位考核。

生產(chǎn)部 2014/12/5

第二篇：生產(chǎn)車間日常巡檢制度

公司日常巡檢制度

一、目的：為了維護(hù)良好的工作秩序，提高生產(chǎn)效率，保證工作的順利進(jìn)行，特制訂以下巡檢制度。

二、二、范圍：適應(yīng)于本公司。

3、職責(zé)：

3.1公司特設(shè)巡檢人員，配發(fā)巡檢袖章，巡檢人員代表總經(jīng)理職權(quán)，對公司各部門日常行為檢查，不定時(shí)對辦公室和車間現(xiàn)場進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。

3.2每月各部門必須參與巡檢任務(wù)，由管理部安排巡檢時(shí)間并監(jiān)督巡檢人員巡檢情況。

3.2巡檢人員在現(xiàn)場檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常情況，須及時(shí)與負(fù)責(zé)人反饋，并向當(dāng)天值班人員反饋，按公司處罰條例進(jìn)行處理，并責(zé)令限期改正。

3.3每次檢查、巡視均應(yīng)做好文字記錄，并有檢查人員簽字，注明檢查時(shí)間、部門、參加人員、查出的問題、整改意見、被檢查部門或部位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可、落實(shí)情況等內(nèi)容。

晚班車間巡檢時(shí)間至少40分到1小時(shí)，由巡檢人員安排巡檢時(shí)間，巡檢完記錄次日交管理部匯總。

3.4巡檢人員按制定的《巡檢記錄表》進(jìn)行檢查，檢查前先了解前一天的巡檢情況，并對前一天巡檢中存在的問題是否得以解決進(jìn)行確認(rèn)。

3.5檢查記錄作為公司重要管理文件，巡檢完記錄交管理部，由管理部匯總，每月整理、歸檔，保存期限1年。

3.6巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)同一類問題三次以上仍未解決的，在當(dāng)月工作總結(jié)中提出，并送交管理部處罰。

4、巡檢內(nèi)容：

4.1 公司相關(guān)制度執(zhí)行情況

4.1.1、(1)不按規(guī)定穿著工作服或佩戴廠牌者。

(2)不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)吸煙或在辦公場所、作業(yè)場所等禁煙區(qū)吸煙者。

(3)上班時(shí)間在車間聊天、嘻戲打鬧,私自離崗，竄崗等、三人以上聚眾聊天者

(4)上班時(shí)間辦理私事，如接打私人電話者，玩手機(jī)，聽音樂者。

(5)同事間互相謾罵、說臟話、粗話者。

(6)未按公司指定位置，隨意擺放車輛或堆放雜物者。

(7對同事惡意攻擊或誣害、偽證，制造事端者。

(8)工作時(shí)間打瞌睡、吃零食、看與工作無關(guān)書籍、報(bào)刊者。

(9)工作時(shí)間內(nèi)，若因事需離開工作崗位沒佩戴流動(dòng)證者。

(10)嚴(yán)禁煙頭隨意亂扔，煙頭自覺放入鐵簡內(nèi)。

11、現(xiàn)辦及其它存在相關(guān)問題

4.4 衛(wèi)生情況

4.4.1、人員是否有良好的衛(wèi)生習(xí)慣（是否留胡須、留指甲、穿拖鞋等）；

4.4.2、垃圾是否及時(shí)清理。

4.4.3、地面是否定時(shí)清潔，是否存在灰塵、油污；

4.4.4、清潔用具是否保持干凈；

4.5安全生產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施情況

4.5.1、設(shè)備的使用是否嚴(yán)格按流程進(jìn)行操作；

4.5.2、關(guān)鍵設(shè)備是否按點(diǎn)檢制度進(jìn)行三級維護(hù)保養(yǎng)并有詳細(xì)記錄；

4.5.3、設(shè)備在使用前是否對設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)；

4.5.4、操作人員是否因操作失誤而造成設(shè)備的損壞

4.5.5、設(shè)備是否有清潔記錄；

4.5.6、設(shè)備四周是否保持整潔、無障礙、無油污雜物；

4.5.7、管路、配線是否雜亂；

4.5.8、設(shè)備的使用是否明確責(zé)任制及責(zé)任人；

4.5.9、是否加裝必要的警示系統(tǒng)；

4.5.10、運(yùn)輸通道及消防安全通道是否保持暢通；

4.6 成本控制情況

4.6.1、操作人員是否因操作失誤而造成物料或產(chǎn)品損失；

4.6.2、是否存在能源浪費(fèi)現(xiàn)象（水龍頭是否及時(shí)關(guān)閉、人員離開房間后電源是否及時(shí)關(guān)閉、用氣點(diǎn)是否及時(shí)關(guān)閉）；

4.7.其它異常情況的檢查和記錄。

5、本制度自2010年10月1日起執(zhí)行。

6、附《巡檢記錄表》

第三篇：生產(chǎn)車間日常巡檢制度

生產(chǎn)車間日常巡檢制度

1、目的：為了維護(hù)良好的生產(chǎn)秩序，提高生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下巡檢制度。

2、范圍：適應(yīng)于PE車間

3、職責(zé)：

3.1PE車間嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本制度，當(dāng)班班長對生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。

3.2當(dāng)班班長在現(xiàn)場檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常情況，須及時(shí)機(jī)臺人員反饋，并責(zé)令限期改正。

3.3每次檢查、巡視均應(yīng)做好文字記錄，并有檢查人員簽字，注明檢查時(shí)間、部位、參加人員、查出的問題、整改意見、車間主任簽字認(rèn)可、落實(shí)情況等內(nèi)容。

3.4檢查記錄作為車間重要管理文件，應(yīng)每月整理、歸檔

4、巡檢內(nèi)容：

4.1 現(xiàn)場檢查、生產(chǎn)進(jìn)度及SOP執(zhí)行情況；

4.1.1、操作人員是否嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位SOP操作；

4.1.2、操作人員是否嚴(yán)格按生產(chǎn)指令操作；

4.2.6、生產(chǎn)工序結(jié)束后清場是否符合SOP要求；

4.3記錄填寫

4.3.1、批生產(chǎn)記錄及其它相關(guān)記錄的填寫是否及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整、規(guī)范、真實(shí)；

4.3.2、質(zhì)控點(diǎn)是否有執(zhí)行檢查并有記錄；

4.4 衛(wèi)生情況

4.4.1、人員是否有良好的衛(wèi)生習(xí)慣（是否留胡須、留指甲、穿拖鞋等）；

4.4.2、垃圾是否及時(shí)清理，是否在物流停滯過夜；

4.4.3、地面是否定時(shí)清潔，是否存在灰塵、油污；

4.4.4、清潔用具是否保持干凈；

4.4.5、洗手盆、清洗槽是否有污跡或銹跡；

4.4.6、地漏是否定時(shí)清潔和消毒；

4.5安全生產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施情況

4.5.1、設(shè)備的使用是否嚴(yán)格按SOP進(jìn)行操作；

4.5.2、關(guān)鍵設(shè)備是否按點(diǎn)檢制度進(jìn)行三級維護(hù)保養(yǎng)并有詳細(xì)記錄；

4.5.3、設(shè)備在使用前是否對設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)；

4.5.4、操作人員是否因操作失誤而造成設(shè)備的損壞

4.5.5、設(shè)備是否有清潔記錄；

4.5.6、設(shè)備四周是否保持整潔、無障礙、無油污雜物；

4.5.7、管路、配線是否雜亂；

4.5.8、設(shè)備的使用是否明確責(zé)任制及責(zé)任人；

4.5.9、是否加裝必要的警示系統(tǒng)；

4.5.10、運(yùn)輸通道及消防安全通道是否保持暢通；

4.6 成本控制情況

4.6.1、操作人員是否因操作失誤而造成物料或產(chǎn)品損失；

4.6.2、是否存在能源浪費(fèi)現(xiàn)象（水龍頭是否及時(shí)關(guān)閉、人員離開房間后電源是否及時(shí)關(guān)閉、用氣點(diǎn)是否及時(shí)關(guān)閉）；

4.7.生產(chǎn)過程其它異常情況的檢查和記錄。

5、本制度自2010年5月1日起執(zhí)行。

6、附《巡檢記錄表》

第四篇：生產(chǎn)車間日常巡檢制度

生產(chǎn)車間日常巡檢制度

1、目的：為了維護(hù)良好的生產(chǎn)秩序，提高生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下巡檢制度。

2、范圍：適應(yīng)于本公司血液車間和凍干粉針車間。

3、職責(zé)：

3.1生產(chǎn)部嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本制度，生產(chǎn)部每天派人對生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。

3.2生產(chǎn)部巡檢人員在現(xiàn)場檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常情況，須及時(shí)與工序負(fù)責(zé)人反饋，并向當(dāng)天車間值班人員反饋，按車間GMP處罰條例進(jìn)行處理，并責(zé)令限期改正。

3.3每次檢查、巡視均應(yīng)做好文字記錄，并有檢查人員簽字，注明檢查時(shí)間、部位、參加人員、查出的問題、整改意見、被檢查部門或部位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可、落實(shí)情況等內(nèi)容。

3.4生產(chǎn)部巡檢人員按制定的《巡檢記錄表》進(jìn)行檢查，檢查前先了解前一天的巡檢情況，并對前一天巡檢中存在的問題是否得以解決進(jìn)行確認(rèn)。

3.5檢查記錄作為生產(chǎn)部重要管理文件，應(yīng)每月整理、歸檔，保存期限1年。

3.6巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)同一類問題三次以上仍未解決的，生產(chǎn)部在當(dāng)月工作總結(jié)中提出，并送交人力資源部門處罰。

4、巡檢內(nèi)容：

4.1 GMP執(zhí)行情況

4.1.1、人員的著裝是否符合要求；

4.1.2、人員進(jìn)入潔凈區(qū)域是否進(jìn)行洗手、消毒；

4.1.3、個(gè)人行為是否符合要求（是否在車間內(nèi)打鬧、嬉戲現(xiàn)象）；

4.1.4、物料進(jìn)入是否嚴(yán)格按要求進(jìn)行清潔消毒；

4.1.5、物料或廢棄物退出是否按規(guī)定路線操作；

4.1.6、物料是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)志、貨物卡，狀態(tài)標(biāo)志牌是否按要求填寫；

4.1.7、不銹鋼推車是否跨區(qū)域使用；

4.1.8、潔具、器具是否跨區(qū)域使用；

4.1.9、管道是否標(biāo)明內(nèi)容物及流向；

4.2 現(xiàn)場檢查、生產(chǎn)進(jìn)度及SOP執(zhí)行情況；

4.2.1、操作人員是否嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位SOP操作；

4.2.2、操作人員是否嚴(yán)格按無菌要求操作；

4.2.3、操作人員是否嚴(yán)格按生產(chǎn)指令操作；

4.2.4、容器、生產(chǎn)用具的清潔和使用是否符合要求；

4.2.5、容器、生產(chǎn)用具是否實(shí)行定置管理；

4.2.6、生產(chǎn)工序結(jié)束后清場是否符合SOP要求；

4.2.7、關(guān)鍵工序操作是否有人復(fù)核；

4.2.8、是否因物料及試劑的準(zhǔn)備而影響到生產(chǎn)的順利進(jìn)行；

4.2.9、當(dāng)天生產(chǎn)是否都按原定生產(chǎn)計(jì)劃順利進(jìn)行；

4.3記錄填寫

4.3.1、批生產(chǎn)記錄及其它相關(guān)記錄的填寫是否及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、完整、規(guī)范、真實(shí)；

4.3.2、質(zhì)控點(diǎn)是否有執(zhí)行檢查并有記錄；

4.4 衛(wèi)生情況

4.4.1、人員是否有良好的衛(wèi)生習(xí)慣（是否留胡須、留指甲、穿拖鞋等）；

4.4.2、垃圾是否及時(shí)清理，是否在物流停滯過夜；

4.4.3、地面是否定時(shí)清潔，是否存在灰塵、油污；

4.4.4、清潔用具是否保持干凈；

4.4.5、洗手盆、清洗槽是否有污跡或銹跡；

4.4.6、地漏是否定時(shí)清潔和消毒；

4.5安全生產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施情況

4.5.1、設(shè)備的使用是否嚴(yán)格按SOP進(jìn)行操作；

4.5.2、關(guān)鍵設(shè)備是否按點(diǎn)檢制度進(jìn)行三級維護(hù)保養(yǎng)并有詳細(xì)記錄；

4.5.3、設(shè)備在使用前是否對設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)；

4.5.4、操作人員是否因操作失誤而造成設(shè)備的損壞

4.5.5、設(shè)備是否有清潔記錄；

4.5.6、設(shè)備四周是否保持整潔、無障礙、無油污雜物；

4.5.7、管路、配線是否雜亂；

4.5.8、設(shè)備的使用是否明確責(zé)任制及責(zé)任人；

4.5.9、是否加裝必要的警示系統(tǒng)；

4.5.10、運(yùn)輸通道及消防安全通道是否保持暢通；

4.6 成本控制情況

4.6.1、操作人員是否因操作失誤而造成物料或產(chǎn)品損失；

4.6.2、是否存在能源浪費(fèi)現(xiàn)象（水龍頭是否及時(shí)關(guān)閉、人員離開房間后電源是否及時(shí)關(guān)閉、用氣點(diǎn)是否及時(shí)關(guān)閉）；

4.7.生產(chǎn)過程其它異常情況的檢查和記錄。

5、本制度自2010年5月1日起執(zhí)行。

6、附《巡檢記錄表》

第五篇：巡檢制度

巡檢制度

一、每天巡檢：

1、每小時(shí)巡檢LNG儲罐壓力、液位、回氣溫度。

2、每小時(shí)巡檢增壓汽化器連接管路有無泄漏現(xiàn)象。

3、每小時(shí)巡檢LNG加液站橇塊閥門、潛液泵、安全閥、管路是否正常，有無泄漏現(xiàn)象。

4、LNG加氣機(jī)壓力、顯示器、設(shè)備是否正常，有無泄漏現(xiàn)象。

5、主機(jī)電腦、控制柜、電器設(shè)備是否正常。

6、加氣站周圍有無安全隱患。

二、每周巡檢：

1、LNG儲罐壓力、液位、回氣溫度、安全閥是否正常。

2、LNG加液站橇塊安全閥、潛液泵、管線、閥門是否正常。

3、LNG加氣機(jī)設(shè)備是否正常。

4、加強(qiáng)本周維修設(shè)備的檢查。

5、站內(nèi)消防滅火器材的安全檢查。

三、每月巡檢：

1、站內(nèi)所有設(shè)備安全隱患排查，排除泄漏點(diǎn)。

2、檢查安全閥工作是否正常。

3、檢查報(bào)警安全系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。

4、防雷接地系統(tǒng)是否正常。

5、站內(nèi)消防滅火器是否正常有效。