第一篇：關于差旅費報銷的補充規定

關于差旅費報銷的補充規定

分公司各部門、各項目：

為了規范分公司非生產性費用報銷，明確報銷的標準，根據公司《非生產性費用報銷管理制度》（土木2013年9號文），結合分公司實際，本著勤儉節約，高效便利、合理開支的原則，特制訂本規定。

一、因公出差或調遷交通工具乘座標準

1、分公司兩級班子成員出差可以根據需要自行選擇交通工具，但需遵循節約從儉原則。乘坐標準如下：普通火車軟席、動車一等座、高鐵二等座；飛機普通艙。

除分公司經理、書記、主管市場副總外，如無其他特殊情況，分公司其他兩級班子成員乘坐飛機旅途范圍必須滿足：里程>1500公里，或目的地為非主要鐵路干線。

2、分公司或項目部門（含部門副職）領導出差，原則上乘坐火車，標準如下：普通火車硬席、動車一等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應火車交通工具的，可選擇乘坐飛機。其他因工作需要需乘坐飛機的，報同級單位經理審批。

3、分公司或項目部門副職以下人員原則以乘坐火車為交通工具，不得乘坐飛機，標準如下：普通火車硬席、動車二等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應火車交通工具的，可選擇乘坐飛機；其他緊急情況必須經同級單位經理審批。

二、職工探親路費報銷標準 一般員工探親路費報銷，均按出發地至目的地的最優路線折算普通火車硬席報銷；分公司兩級班子成員探親路費報銷，以最優路線折算普通火車軟席報銷。

三、相關解釋

1、“飛機費用”是指包括機票在內的所有費用。包括但不限于以下費用：機票價格、機場建設費、燃油費、出發地或目的地至機場路費。

2、“低于相應火車交通工具的”是指在火車標準中選取最高者計算。

3、員工無論出差或探親，必須選擇最優路線。最優路線是指出發地至目的地最短距離且是最經濟實惠的路線。

四、四、本規定自2014年1月1日起執行。

2013年12月3日

第二篇：差旅費報銷補充規定

差旅費報銷補充規定

第一條為有效控制和壓縮差旅費等費用的支出，提高辦事效率，根據《差旅費報銷規定》，結合集團公司實際情況，制訂本規定。

第二條員工因公去本市以外地區出差，長途車票、火車票等以及出差途中所經過的城市、出差目的地市內公交車票據實報銷。

第三條出差人員原則上不得乘坐出租車，如確需乘坐出租車的，必須事先請示公司領導或集團領導批準。主要包括以下情況：

（一）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（二）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（三）收、發貨物較多，搬運困難或時間緊迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

報銷外地出租車票須在其背面寫明事由及起始地點，經公司或集團公司部門領導簽署意見并報集團公司領導批準后方可報銷。

第四條員工因公去本市以外地區出差，所購長途車票、火車票一律不得支付代購費用；如遇特殊情況，必須事先請示公司或集團領導批準。

第五條在外地出差期間，住宿費不得超出集團公司《差旅費報銷規定》所規定的標準，不得因候車等情形開“鐘點房”臨時休息。超出住宿標準或開鐘點房的費用由個人自理。

第六條在外地出差期間，伙食補助應按照集團公司《差旅費報銷規定》執行，超出費用個人自理；如需臨時招待業務單位客人的，應按集團公司業務招待管理規定于事前報請公司領導和集團領導同意，并于出差歸來后的兩個工作日內補辦業務招待申請單，報有關領導批準。

第七條處理客戶投訴所發的出租費，報銷時應寫明處理事項、起始地點等內容，且報銷單后附公司對該問題的處理或考核情況。否則，其出租車費用不予報銷并由所在公司總經理（廠長）支付給經辦人員。

第八條出差人員應在出差結束回廠后的5個工作日內辦理差旅費用報銷手續。

第九條本規定自發布之日起施行，由集團公司財務部門負責解釋。

第三篇：差旅費報銷補充規定

差旅費報銷補充規定

為貫徹落實《財政部關于印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）和《關于印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理補充規定〉的通知》（國管財[2007]218號）的有關規定，并結合我社實際情況，就差旅費報銷有關問題作如下補充規定：

一、車、船、機票費管理

1．本社職工出差乘坐火車動車組列車的，社領導可以乘坐一等座，其他人員可以乘坐二等座。達到乘坐一等座標準未乘坐的，據實報銷，不發放差額補貼。

2．乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定未購臥鋪票的，一律按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不給予補助。

二、交通補助費管理

社內職工出差外地參加會議的，路途期間按每人每天50元發放交通補助費。

三、市內因公外出費用管理

1．社內職工因公到近遠郊區縣參加會議，開會通知中注明會議期間食宿自理的，住宿費憑發票報銷，并給予每人每天50元伙食費補貼；開會通知中未注明會議期間食宿自理的和需要交納會議費的，不報銷住宿費，不發放伙食費補貼。一律不發放交通費補助。2．社內職工因公到近遠郊區縣辦事，單次外出且住宿在1天以上的，住宿費和伙食費補貼標準按出差管理辦法執行。由有關單位免費提供交通工具或使用本社車輛外出的，不發放交通費補助；除此以外，交通費補助按每人每天25元包干使用。3．市內因公外出職工凡出差期間遇雙休日、國家法定節假日的，除伙食補助和交通補助以外另發放節假日補貼，標準為每人每天60元。

北京近遠郊區縣包括門頭溝區、房山區、通州區、順義區、大興區、昌平區、平谷區、懷柔區、密云縣、延慶縣。

四、營銷中心業務員差旅費管理

1．營銷中心業務員指負責區域市場的開發和渠道管理，承擔區域回款指標任務的營銷中心副主任和地區經理。

2．營銷中心業務員在外地出差開展業務，住宿費標準為：一般地區每天200元，深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區為每天300元。凡突破標準的住宿費一律由分管營銷工作的社領導審批。住宿費憑發票據實報銷，沒有達到住宿標準的不發放差額補貼。

3．營銷中心業務員在外地出差開展業務，伙食補貼和交通費補貼按實際出差的日歷天數，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式報銷出差期間的交通費、餐費等費用。出差乘坐飛機人員，往返機場的專線客車費可在包干范圍外憑發票據實報銷。

4．營銷中心業務員去外地參加定貨會等非我社主辦的各種會議，除報銷展位費以外，不報銷其他會務費（或會議費）。住宿費、伙食補助和交通補助費執行社內其他部門職工出差開會人員相關規定。凡參加我社主辦的各種會議，住宿費憑發票據實報銷，會議期間（不含路途）一律免發伙食補助和交通補助費。

5．營銷中心業務員出差期間的公關費用應在差旅費報銷以外單獨報銷，且必須經分管營銷工作的社領導審批。

6．營銷中心業務員凡出差期間遇雙休日、國家法定節假日的，除伙食補助和交通補助以外另發放節假日補貼，標準為每人每天60元。

7．營銷中心其他人員出差一律執行社內其他部門職工出差管理的相關規定。

五、其他規定

1．凡受本社指派脫產參加各類培訓超過1個月的人員，培訓期間的培訓費和住宿費憑發票據實報銷。其在培訓地學習期間不發放伙食補助和交通補助費，也不報銷餐費和交通費發票。培訓期間如在外地參加考察，其考察期間的車、船、機票憑發票據實報銷。伙食補助標準為一般地區每天25元，深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區為每天40元。一律不發放交通費補貼。

2．本社職工出差期間因病住院的，連續在30天以內的，伙食補助按每天50元發放，住院超過30天的，不再發放伙食補助費。一律不發放交通費補助費。

本補充規定自十月一日起執行。

第四篇：差旅費報銷管理制度補充規定3

關于印發《云南電力建設監理咨詢有限責任 公司差旅費報銷管理制度補充規定3》 的通知

云電監理財〔2010〕20號

公司各部室: 為完善差旅費的報銷管理，現對《云南電力建設監理咨詢有限責任公司差旅費報銷管理制度》（云電監財〔2010〕7號）文補充如下，望認真貫徹執行。同時，由于自2010年1月1日以來，《云南電力建設監理咨詢有限責任公司差旅費報銷管理制度》及其補充規定已經包含了駕駛員的差旅費報銷規定，故《關于印發<云南電力建設監理咨詢有限責任公司駕駛員差旅費補貼規定>的通知》（文號為云電監財〔2009〕3號）自2010年1月1日停止執行。

補充規定如下：

一、2010年7月27日的公司發文《關于印發<云南電力建設監理咨詢有限責任公司差旅費報銷管理制度補充規定2>的通知》開始執行時間為：2010年8月1日。

二〇一〇年七月二十八日

—1—

第五篇：西安電子科技大學差旅費報銷補充規定

西安電子科技大學差旅費報銷補充規定

第一條 為進一步規范學校會計核算行為，明確差旅費報銷中的具體規范，根據《高等學校財務制度》（財教?2012?488號）、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（教財函?2013?142號）和《西安電子科技大學財務報銷管理辦法（修訂）》（西電財?2014?2號）等相關規章制度，在《西安電子科技大學差旅費管理辦法》（西電財?2007?2號）的基礎上，特制定本補充規定。

第二條 差旅費報銷，按國家有關規定及《西安電子科技大學差旅費管理辦法》（西電財?2007?2號）執行。

第三條 在職人員出差時間超過一個月的，報銷時須出具所屬單位領導同意出差的意見紙質版一份，超過天數的出差補助減半；離退休人員使用科研項目經費報銷差旅費的，報銷標準與在職人員相同。

學生受導師委托出差，可參照“其余人員”出差標準報銷差旅費，出差超過一個月的，報銷時須出具所屬單位主管學生工作的領導同意出差并加蓋公章的意見和出差單位鑒定意見各一份。

所有人員出差超過一個月并不能提供住宿費發票的，報銷時需提供出差單位加蓋公章的說（證）明一份，出差補助視情況予以補助或不補；若無證明，取消出差補助。若提供部分住宿發票，住宿費按票據注明的住宿天數及標準報銷，出差補助按住宿天數和規定補助。第四條

出差期間的住宿費按標準憑票報銷，不報銷餐費發票。

第五條

不符合條件乘坐飛機的“其余人員”差旅費報銷使用科研經費的，機票由單位負責人或項目負責人簽字報銷；使用代管經費出差的，機票由代管經費負責人簽字報銷；使用除上述經費以外的經費的，機票由主管校領導簽字報銷。若簽字手續不全，按出差城市之間的火車硬座（臥）票價報銷；若機票價值小于同距離火車硬座（臥）的價值，無須有關人員簽字可直接報銷。以上情形報銷時均取消“其余人員”出差途中的補助。

第六條 工作人員出差可以乘坐高鐵（G字頭）。副部長級以及相當職務的人員（含隨行人員一人）可以乘坐商務座并按商務座車票報銷；正副司（局）人員可以乘坐一等座并按一等座車票報銷；處級及以下人員可以乘坐二等座并按二等座車票報銷；學生替老師出差可以乘坐高速列車，報銷標準為同距離火車硬座票票價并取消出差途中補助。

第七條 工作人員出差可以乘坐高速列車（D字頭動車）。處級及以上人員可以乘坐一等座并按一等座車票報銷；處級以下人員可以乘坐二等座并按二等座車票報銷；學生替老師出差可以乘坐高速列車（D字頭動車），報銷標準為同距離火車硬座票票價并取消出差途中補助。

第八條 國際機票應附發票一同報銷；若為電子機票，報銷時應提供登機牌。如不能提供發票的，應提供付款證明如銀行刷卡記錄等。第九條 丟失火車票、船票、飛機票的，須提供輔助憑據說明情況，由單位領導審批，報計劃財務處負責人審核簽字，按同距離火車硬座（臥）票價的80%報銷，取消出差補助。

輔助憑據有：登機牌、刷卡記錄、銀行交易水單，證明人書面證明等會計要求的資料。

第十條 出差往返交通票據必須閉環，若有中斷，交通費報銷時金額取往返中最低者，往返途中按規定予以補助，開環期間取消出差補助。

第十一條

出差人員報銷費用執行學校國內公務接待管理規定。擔任學院或處級單位領導職務的經費負責人出差的差旅費報銷，應有高一級領導簽字審批；無領導職務的經費負責人出差的差旅費報銷，由單位領導簽字審批。

第十二條

該補充規定由計劃財務處負責解釋。