第一篇：池州市笑康商貿有限公司醫療器械經營質量管理制度

池州市笑康商貿有限公司質量管理制度

質量管理制度目錄

一、各級人員崗位職責

1、分管經理崗位職責????????????????????????2

2、質量管理部工作職責???????????????????????3

3、質量管理部部長崗位職責?????????????????????4

4、質量管理員崗位職責???????????????????????5

5、質量驗收員崗位職責???????????????????????6

6、質量養護員崗位職責???????????????????????7

7、出庫復核人員崗位職責??????????????????????8

8、營業員崗位職責?????????????????????????9

二、醫療器械質量管理制度文件

1、醫療器械購進管理制度??????????????????????10

2、醫療器械銷售管理制度??????????????????????11

3、醫療器械產品入庫驗收、保管、養護及出庫復核制度?????????12

4、醫療器械效期產品管理制度????????????????????16

5、醫療器械不合格品管理制度????????????????????17

6、醫療器械質量跟蹤和不良反應報告制度???????????????18

7、醫療器械售后服務管理制度????????????????????19

8、人員學習培訓制度????????????????????????20

9、質量投訴、查詢管理制度?????????????????????21

10、文件、資料、記錄管理制度???????????????????22

11、衛生及人員健康管理制度????????????????????23

12、質量驗收程序?????????????????????????24

13、倉庫管理及儲存養護操作程序??????????????????25

表格目錄

1、醫療器械產品購進驗收記錄........................................27

2、醫療器械定期檢查記錄............................................28

3、陳列.在庫醫療器械產品定期檢查記錄...............................29

4、醫療器械不合格記錄..............................................30

5、醫療器械不合格產品登記表........................................31

6、醫療器械不合格商品報告單........................................32

7、醫療器械銷毀記錄................................................33

8、醫療器械售后服務記錄............................................34

9、醫療器械產品退貨記錄............................................35

10、醫療器械質量跟蹤及不良反映記錄.................................36

11、醫療器械商品事故報告單.........................................37

12、醫療器械用戶質量投訴記錄.......................................38

13、醫療器械職工培訓考核記錄.......................................39

經理崗位職責

一、負責醫療器械經營的全面工作。認真貫徹執行國家有關醫療器械的法律、法規及行 政規章。遵紀守法，依法經營，照章納稅。

二、對所經營的醫療器械的質量負領導責任，民事責任和經濟、法律責任。負責組織實施本企業制定的各項質量管理制度。監督、檢查、考核完成情況。確保醫療器械的安全、有效。

三、認真做好企業員工的業務學習和培訓，提高員工的職業道德及專業技術水平，做好 各項服務工作，樹立企業良好信譽形象。

四、抓好綜合治理，搞好店容店貌、環境衛生、安全保衛、防火防盜等項工作，確保企 業正常運行。

質量管理部工作職責

一、認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》及相關法律、法規及行政規章。協助經理 做好本企業醫療器械的質量管理工作。

二、負責本企業醫療器械質量管理規章制度的制定和實施；定期檢查采購、倉儲、銷售 人員等部門執行質量管理制度的情況；協助企業領導建立各部門質量負責人及有關人員參加 的質量管理網絡，溝通質量信息；分析研究質量管理工作中存在的問題，提出改進措施。

三、熟悉所經營醫療器械質量標準，負責對醫療器械經營活動中的質量審核，有選擇性 地對一次性使用無菌醫療器械供應商進行質量保證體系的調查、審核，以保證購入產品質量。

四、負責處理來自客戶和患者對醫療器械的質量查詢，根據用戶對醫療器械質量的信息 反饋，分析存在的問題，需要多部門處理的，由主管經理協調解決。發現假劣產品或質量可 疑產品，必須及時報告當地藥品監督管理部門，不得自行做銷售或退換貨處理。

五、建立三類醫療器械質量檔案，做到對每個產品從采購、儲存、銷售到售后追蹤管理。

六、負責管理各類醫療器械質量信息；定期收集和分析來自藥品監督管理部門、檢驗部 門有關質量方面的文件、檢驗報告以及報紙期刊提供的質量信息，并加以編輯整理供領導決 策和為采購提供信息，并按規定向有關部門上報反饋信息，及時向藥品監督管理部門報告不 良反應及重大質量事故，并在藥品監督管理部門指導下妥善處理各種質量事故。

七、指導醫療器械養護、保管、運輸人員按產品性能合理儲存和運輸。

八、負責質量不合格醫療器械銷毀前的審核及銷毀產品處理的監督工作并做好銷毀記錄。

九、配合教育部門開展醫療器械的業務技術培訓并負責醫療器械質量的技術咨詢。

質量管理部部長崗位職責

一、在分管經理的領導下，主持質量管理科的全面工作，對公司所經營醫療器械的質量 負責。

二、負責起草質量管理制度并組織實施，監督檢查制度執行情況。

三、協助分管經理做好人員培訓與考核工作，不斷提高員工的質量意識及工作效率。

四、定期主持召開質量分析會，及時傳達有關質量信息，收集、整理所經營產品的質量 信息，及時提出改進意見。

五、有權制止未經驗收不合格的產品入庫，并提出處理意見。

六、有權制止在銷售過程中發現的不合格品及失效產品出庫，并提出處理意見。

七、對本企業發生的質量事故，因違反質量法規而造成事故的責任者，有權追查原因，并提出處理意見。

八、完成經理交辦的。

質量管理員崗位職責

一、樹立“質量第一”的思想，協助質量部長做好質量管理及質量教育工作。

二、認真學習醫療器械質量相關的法律、法規、行政規章及專業知識，對醫療器械質量 進行嚴格的監督管理。

三、履行質量領導小組職責，配合有關部門做好每季度質量制度的檢查考核工作。

四、負責本部門的質量資料歸檔工作。

五、負責質量信息的管理工作，經常收集各種醫療器械質量信息及質量意見和建議，組 織傳遞反遺，并做好分析、上報工作。

六、負責計量管理工作，對使用的計量器具建立帳卡。

醫療器械質量驗收員崗位職責

一、嚴格按照法定現行質量標準和合同規定的質量條款對企業購入的醫療器械進行逐批 驗收，驗收合格的準許入庫，不合格的不得入庫。

二、驗收醫療器械質量應檢查以下內容：

1、由生產企業質量檢驗機構簽發的加蓋本企業印章的醫療器械檢驗合格證；對于一次 性使用無菌醫療器械，應向原生產企業索取按批次的檢驗報告書，加蓋本企業紅色印章，必 要時，也可以抽樣送檢驗部門檢驗。

2、重點驗收產品的標識，外觀質量和包裝質量是否符合相關標準的規定。對驗收合格 品填寫入庫驗收記錄，與保管員辦理接交手續；對于不合格品填寫拒收通知單，經質量科審 核后，放入不合格區。規范填寫驗收記錄，內容真實可靠，項目齊全，簽字負責，按規定保 存、備查。

3、加蓋供貨企業紅色公章的醫療器械經營企業許可證的復印件及營業執照復印件，加 蓋企業公章和企業法定代表人印章或簽字的銷售人員的委托授權書原件。

三、對顧客退回的醫療器械產品，進行核實性驗收，首先查閱銷售記錄，核對原銷售產 品的生產批號、注冊號、數量等是否與進貨及記錄相符，單獨存放在退貨區內，經驗證合格 后，方可放入合格區內。

四、驗收中發現質量變化情況，及時填寫質量信息反饋單，提供給質管科，便于統計分 析。

五、必須購進經過注冊、有合格證明的醫療器械產品，收集并保存所經營產品的注冊證、備案表的復印件及相關國家標準、行業標準的有效版本。同時做好購進記錄（記錄內容見附 表一），記錄保存至產品有效期滿后二年備查。

六、對購進進口產品，應有中文標識及產品說明書，并經國家食品藥品監督管理局批準 的合法證明文件(注冊證)。購進首次進口的醫療器械，應該向國家食品藥品監督管理局提供 該產品的說明書、質量標準、檢驗方法等有關資料和樣品以及出口國(地區)批準生產銷售及 證明文件，經審批注冊，領取進口注冊證書后向海關申請辦理進口手續。

七、不得從無醫療器械生產許可證或者無醫療器械經營許可證的企業購進醫療器械。

八、不得購進未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械及國家食品藥品 監督管理部門禁止使用的醫療器械。

九、購進醫療器械必須有合法的原始票據、憑證和購進記錄，認真填寫購進醫療器械記 錄，做到票、帳、物相符。業務、財物、儲運三帳相符。

十、購進醫療器械各種原始票據、憑證、合同、協議書、記錄等必須建立檔案，妥善保 存三年以上。

十一、采購部負責醫療器械的購進工作。

醫療器械養護、保管人員崗位職責

醫療器械保管、養護人員應熟悉產品質量性能，掌握儲存養護專業知識，確保產品在庫 存期問及出庫時的質量：

一、養護人員崗位職責

1、貫徹執行本企業制定的相關質量管理制度，負責在庫醫療器械產品的養護和質量檢 查工作。

2、指導、協助保管員根據產品標準中規定的儲存條件分區、分類、合理存放。

3、根據庫存產品流轉情況，定期進行質量檢查，一般產品每月檢查一次，效期產品半 月檢查一次，并做好養護記錄。

4、養護檢查中發現有質量問題的產品，應懸掛明顯標志，暫停發貨，并填寫質量復驗 通知單，經質管部門驗證后按有關規定處理。

5、做好庫房溫濕度監測管理，每日定時記錄，根據氣候、環境變化及時調控。

6、建立健全養護檔案，積極開展養護科研工作。

二、保管人員崗位職責

1、保管員應熟悉醫療器械的質量性能及存儲條件，憑驗收員簽章的入庫憑證入庫，對 質量異常、標志模糊、無驗收員簽章的器械應拒收。

2、醫療器械的儲存、保管應根據有關規定分區儲存、分類擺放、劃分合格、不合格、待驗區，并按產品批次存放，標識清楚。

3、貨架整齊干凈，產品碼放牢固，各架之間、架與墻、架與照明設施的間距應不小于 30厘米，架與地而的間距不小于l O厘米。搬運和擺放應嚴格遵守產品外包裝上貯存圖示標志的要求，規范操作。

4、嚴格執行效期產品的管理規定，按批號及效期遠近堆碼存放，便于先進先出。并設 置明顯的效期標志。

5、建立保管帳卡，按生產批記載產品進、出、存動態，保證帳、物、卡相符，堅持動 態復核、日記月清、并及時分析、反饋產品庫存結構及銷售情況。做到科學合理、安全儲存。

醫療器械出庫復核人員崗位責任制

一、認真貫徹執行本企業制定的相關管理制度，嚴格按出庫復核操作程序工作。

二、按銷售憑證逐一核對醫療器械產品的收貨單位、名稱、品名、規格、數量、注冊號 等項目，檢查包裝是否完整、清晰，確認無誤后，在銷售憑證上簽字。

三、效期產品應遵照效期產品的管理規定執行，近期產品應通知購貨人，并做好記錄。

四、發現質量有問題及近期失效的產品不得出庫，應按不合格品的規定處理，同時報告 質管科。

五、做好出庫復核記錄，做到項目齊全，字跡清楚按規定保存備查。

六、有權拒絕不合格品出庫。

七、出庫復核人員對出庫醫療器械的質量負責。

營業員崗位職責

一、營業員對所銷售的醫療器械質量負責。

二、營業員要按照“醫療器械經營企業資格認可實施細則”的要求，認真擺放好柜臺、貨架、櫥窗各類醫療器械商品，做到分類陳列、清潔衛生、美觀大方、指導消費。

三、上崗前要做好營業準備，添足商品，搞好柜臺、貨架和室內外衛生，著裝整潔、佩 戴胸卡，準時開門營業。

四、認真履行服務公約，柜臺紀律，接待顧客要主動、熱情、舉止文明、用語禮貌、耐 心周到。

五、銷售醫療器械時，要認真檢查產品的外包裝是否合格，標識是否清晰，核對產品名 稱、生產企業許可證號、注冊號、有效期等內容。并向顧客說明使用時的注意事項。

六、對貨架和柜臺上醫療器械要經常檢查，發現過期、失效及不合格品要立即撤換、停 止出售，報告主管經理，妥善處理。

七、做好售后服務工作。對用戶反映的質量問題及不良反應應詳細記錄，并向質量科報 告，妥善處理。

八、努力學習有關醫療器械的法律、法規及專業知識，熟悉產品質量標準，主動、實事 求是地向用戶介紹、推薦新產品，擴大銷售業務。

九、每日工作結束時，應認真清理商品，點清票據，結清帳目，做好各項記錄和帳卡登 記工作。

醫療器械購進管理制度

一、購進醫療器械應根據市場動態分析、庫存情況，按照批準經營的類別范圍編制采購 計劃，經質量管理負責人審核后報主管經理批準方可進貨。力求達到質量優，供貨及時。

二、購進醫療器械必須簽訂購銷合同，合同中應有明確的質量條款和違反質量條款的處 理措施，分清質量責任。

三、購進醫療器械必須把產品質量放在首位，認真審核購入醫療器械企業的合法性和質 量可靠性，必須從取得《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》具有質 量保證能力的企業購進；收集、保存、確認供貨方合法資格的有效證明文件，存擋。從廠家推銷人員進貨，必須認真審核推銷人員的資格，索要推銷人員的身份證、“生產企業許可證”、“營業執照”、“法人委托授權書”、當地衛生和藥監部門、物價部門批準的“準銷證照”等有關證照復印件，并簽訂協議書后方可選購。

四、對首次供貨單位，必須確認其合法資格，查“證照”和履行合同的能力，簽訂質量保證 協議，索要“證照”及首營產品的注冊證、質量合格證的復印件，存檔。填寫“首次經營醫 療器械品種審批表”，經質管部門審核簽字，主管業務經理批準方可購進經營。

醫療器械銷售管理制度

一、營業場所應保持整潔、衛生、樣品陳列整齊，設置顧客意見簿，文明經商，禮貌待 客。

二、應按照批準的“經營范圍”銷售醫療器械。

三、醫療器械應分類擺放，產品名稱準確，與實物相否，標價清晰。

四、銷售人員應熟悉所經營醫療器械產品的專業知識，認真檢查產品的質量及外包裝，標識是否符合規定，以確保產品質量。銷出產品應先開票，按票付貨，認真核對，不出差錯。對產品應建立真實、完整的銷售記錄。記錄內容見附表二，記錄保存至產品有效期滿后兩年 備查。

五、不得銷售未經注冊、無合格證明、過期失效或者淘汰的醫療器械及國家藥品監督部 門禁止使用的醫療器械。不得銷售變造、偽造或者冒用“中華人民共和國醫療器械注冊證” 及其編號的醫療器械。不得銷售給無“證照”或“證照”不全的經營單位或無醫療機構執業 許可證的單位。

六、企業對銷售的醫療器械的質量負有責任，應認真做好醫療器械的質量查詢、用戶訪 問、信息反饋、質量投訴的處理等項工作，并詳細記錄填寫有關報表、記錄備查。理應做好缺貨登記，對顧客專項定貨及函購定貨要認真熱情對待，盡量滿足顧客要求。建立用戶檔案，載明基本情況，便于質量追蹤。

七、在產品銷售活動中，若發現不合格品，應立即停止銷售，及時報告所在地藥品監督 管理部門，對已售出的不合格產品，應通知使用單位停止使用，并公告社會，同時收回不合 格品。

八、執行“先進先出、近效先出”的銷售原則，以減少不必要的損失。．

九、銷售人員每年進行體檢，不符合要求者及時更換。

十、銷售部負責醫療器械的銷售工作。

醫療器械產品質量驗收制度

一、質量管理部門醫療器械驗收員負責醫療器械產品的質量驗收工作。要求質量驗收員 認真學習相關法律、法規及醫療器械專業知識，了解所經營醫療器械產品的性能、特性，正 確的開展質量驗收工作，嚴把入庫質量關。

二、驗收員要按照供貨合同，依據有關醫療器械質量標準，對所到貨物在驗收區內開展 質量驗收。驗收的原則為逐批驗收，檢查重點為：是否有合格證明、產品注冊證，生產許可 證是否有效，外包裝是否完好，外觀質量是否合格，是否在有效期內等。

三、對一次性無菌醫療器械的質量驗收除上述檢查內容外，還應對照產品檢驗報告檢查，符合要求后方可入庫。

四、驗收員完成驗收后在入庫憑證上簽字，待庫房主管簽字確認后入庫。

五、驗收中發現不合格產品應拒絕入庫，要通知質量部負責人，經確認后由采購部門與 供貨商聯系，按不合格品處理。

六、對顧客退回的器械，暫放入待驗區，進行核實性驗收。驗收合格后方可入合格品區，重新登記入庫。對于驗收不合格的退貨，經質量部門確認，主管領導簽字后置于不合格品區，集中統一銷毀。要做好退貨驗收記錄，標明退貨原因。

七、要做好質量驗收記錄，記錄內容要真實、完整，內容包括：品名、生產單位、供貨 單位、進貨日期、數量、規格型號、批號、有效期、產品注冊證號、生產許可證號、滅菌批 號、外觀質量、包裝質量、驗收人、復核人等（見附表三），記錄保存到產品有效期滿后兩 年。

醫療器械產品倉庫保管制度

一、醫療器械保管工作由庫管員負責，要求庫管員應遵守本企業規章制度，學習、了解 所經營醫療器械產品的性能、特性及儲存條件，樹立“質量第一”的思想，做好商品的保管 工作。

二、庫管員在養護員的制導下，憑驗收員和庫房主管的簽字，在準確清點品種、數量后，將商品移入合格區(綠色區)。

三、庫內器械產品，根據其儲藏條件和包裝箱的標識進行分類碼放，不同批號的同一品 種要分開。

四、庫管員在提付貨物時，要堅持“先進先出、先產先出、易變先出、近期先出"的原

則，注意核對品名、規格型號、產地、批號。對質量發生變化的器械產品立即停止付出，并 報告質量部門做妥善處理。

五、對顧客退回的器械產品，要放置在退貨區，待驗收員驗收合格后方可入合格品區。

六、庫管員要做好庫房衛生工作，注意防潮、防塵、防鼠，下班前應關好門窗。

醫療器械產品在庫養護管理制度

一、養護員對在庫醫療器械產品養護工作負責。養護員要認真學習相關的法律、法規 和規章制度，熟知所經營醫療器械產品的性能、特性、儲藏條件，做好在庫器械的養護工作。

二、養護員在正常情況下，每天上午9：O 0、下午4：00對庫房溫濕度進行檢查，特殊 天氣視情況要增加檢查次數，要求塑溫度為0 —20 ℃、相對濕度為4 5％—7 5％。若發現溫濕度不符，要及時采取降溫、除濕、通風、撒水等措施，使溫濕度恢復正常。并做好溫濕度記錄。

三、養護員對首次經營品種及其他重點養護品種做重點養護，并建立養護檔案，做養護記錄(記錄表見表五)，養護資料要保存三年以上。

四、養護員負責指導庫管員正確存儲醫療器械產品，按產品存儲條件進行分類碼放。

五、養護員在養護過程中若發現無菌醫療器械有漏氣、變色、粘連等現象，應檢查相鄰批號產品的情況，并擺放暫停銷售標志，通知銷售部暫停銷售，等候質量部的處理。

六、庫存商品養護按“三三制”的原則，每季度檢查一次，既每個季度的第一個月檢查 3 0％，第二個月檢查 3 0％，第三個月檢查 4 0％。要求養護員每半年對養護工作做一次匯 總分析，給決策層提供質量信息。

七、對在養護中發現的有效期在 6個月內的器械產品，養護員要填寫有效期產品摧銷表，通知銷售部做重點銷售。

八、養護員負責對養護器具進行定期效驗、維護，使器具處于正常工作狀態,要求做好 相應的記錄。

醫療器械產品出庫復核制度

一、復核員負責醫療器械產品的出庫復核工作。要求復核員認真學習相關的法規和企業 規章制度，了解所經營器械產品的性能、特性，做好出庫復核工作，保證出庫產品質量合格、數量準確。

二、復核員根據銷售（出庫）單所列內容，準確核對購貨單位、品名、規格型號、批號、有效期、數量、廠名等內容，檢查產品注冊證號、合格證、包裝質量、外觀質量是否合格、符合規定，核對、檢查完畢后方可將醫療器械產品交于顧客，并在出庫復核記錄上簽字確認，要求保存該記錄到產品有效期滿后兩年(記錄表見表四)。

三、復核員在做復核工作時，要做到復核一種移動一種，防止差錯發生。

四、器械產品在拼箱時，要求將無菌器械產品與其他產品分開裝箱，以免對無菌醫療器 械造成污染。

醫療器械效期產品管理制度

為了加強效期產品的管理，減少不必要的損失，使商品有序流動，特制定本制度。

一、禁止購進、銷售過期、失效的醫療器械產品。

二、在商品采購中，禁止購入有效期在 6個月以內的醫療器械產品。

三、效期產品入庫時要按品種類別及效期的遠近分別碼放，注明效期，不能混垛存放。

四、實行醫療器械效期報告制度，對近半年效期的商品要填寫有效期商品催銷表，通知 銷售部門做重點銷售。

五、對過期失效商品，庫管員應進行登記，上報質量部，并置于不合格區統一銷毀。

不合格醫療器械產品管理制度

為了加強對不合格醫療器械產品管理工作，杜絕不合格器械產品流入市場，特制定本制 度。

一、庫管員、養護員、質量管理員和質管科負責不合格器械產品的保管、檢查、管理認 定工作。有關部門要積極收集器械產品質量信息，與所經營品種檢查對照，發現問題及時處 理。

二、有下列情形之一的被認定為不合格品：

(一)國家食品藥品監督管理部門公告的不合格品；(二)經送檢或抽驗檢驗為不合格的品種；

(三)質量驗收時發現有不符合質量標準，標識模糊，內容不符合規定的產品；

(四)日常養護中發現質量發生變化的，如包裝不嚴密、漏氣、粘連、變色、外形損壞的器械產品；

(五)過期失效的產品；

三、養護員在日常養護中、銷售人員在銷售過程中若發現不合格的無菌醫療器械產品或 其他器械產品，應立即停止銷售，擺放黃色暫停銷售標志，由質量部及時報告當地藥品監督 部門。經驗證為不合格品時，由銷售部及時通知該批產品的經營和使用單位停止銷售或使用，并做退貨收回處理，由庫管員將該批器械產品移到不合格區。經質管部門審批后，在當地藥 品監督管理部門的監督下予以銷毀。對已銷售給個人使用的無菌器械產品，由公司向社會公 告，主動收回不合格產品。

四、已被認定為不合格產品的，沒有國家法定檢驗部門的檢驗合格報告，不能將不合格 品退貨到生產企業或供貨商。

醫療器械產品質量跟蹤及不良反應報告制度

為了使醫療器械產品質量在每個環節得到控制，做到具有可追溯性，特制定本制度。

一、質量跟蹤制度

1、公司內從事采購、倉儲、銷售、質量管理的工作人員對產品質量跟蹤工作負責。

2、認真做好采購、驗收、出庫復核和銷售記錄，收集產品相關資料，建立供貨商和客 戶檔案，使醫療器械經營的每一個環節都具有可追溯性。

3、銷售人員要采用電話聯系、上門走訪、問卷調查、咨詢、客戶座談會等形式，了解

用戶對所購器械產品質量的評價、意見、建議及要求，對出售的設備類產品，應附質量跟蹤 卡，要求用戶在一定時期內反饋本公司。

4、質管科每半年組織各部門負責人召開一次質量分析會，分析產品質量和客戶的要求，在經營活動中予以調整。

二、不良反應報告制度

1、不良反應是指在正常使用的情況下，出現的與預期治療目的無關的有害反應。

2、公司從事銷售、質量管理工作人員負責收集和報告不良反應信息。

3、有關人員要學習、了解所經營醫療器械產品可能發生不良反應的表現及處理程序，以便對不良反應作出正確解釋。

4、發生不良反應后，要立即停止銷售，由質管科負責及時上報當地藥品監督管理部門。對庫存剩余該批產品及相鄰批號的產品進行驗證，經驗證為不合格的，及時通知該批器械的 經營單位或使用單位停止使用。對已銷售出的產品，由公司向社會公告，主動收回不合格產 品。

5、銷售部應將所收集到的不良反應信息進行記錄，并及時上報質管科。

6、質管科每半年組織公司各部門召開一次質量分析會，分析經營產品質量和不良反應 發生的原因，并做質量總結報告。

醫療器械售后服務管理制度

一、應經常組織派出技術人員參加所經營設備、儀器等醫療器械的業務培訓，使其掌握 必要的安裝、維修、養護專業知識；并根據售出的醫療器械情況，采取不同形式服務用戶。

二、對售出的設備類醫療器械，應按客戶要求派出技術人員為客戶提供技術咨詢和技術 培訓，并做好記錄。

三、經營需要安裝調試的大型設備，儀器類醫療器械，應與用戶協商，安排好安裝、調 試工作，安裝調試完成后，認真做好安裝、調試記錄并歸檔、備案。

四、設立售后服務電話，并做好用戶回訪工作，及時傾聽用戶意見和建議，并反饋給供 應商，切實履行商品在保修期內的各項承諾，發現問題及時調換和修理，并做好記錄。

五、對銷售中出現的不懂技術、操作不當引起的質量問題，無論是單位或個人都要認真 對待，條條有答復，件件有處理。

六、建立用戶聯系網絡，定期和用戶進行聯系，市區內的采取上門訪問方式，外地區的 用戶可利用書面調查，函電征詢。收集用戶對產品、服務質量的評價意見，為用戶排憂解難，用戶有什么要求，及時予以解決。

七、訪問用戶時要弄清問題的原因、責任等情況，并認真做好記錄，屬于生產廠家的問 題，應通知廠家協商解決；屬于經營單位的問題，應立即采取措施；屬于用戶的問題，應向 客戶說明情況。努力做到責任分明、措施到位、妥善處理。

八、用戶的來電來函所詢問反映的問題，要認真記錄，能夠馬上答復的應立即辦理，需 進一步了解、核實、調查的問題，要通過電話等方式，將處理期限及時通知給用戶。

九、對收集、投訴或查詢得來的問題要進行深入細致得調查研究，提出解決問題得具體 措施，指定專人在一定期限內認真落實，一般問題不超過15個工作日，復雜特殊問題不超 過1個月，簡單問題即詢、即訪、即辦。

十、建立售后服務、用戶回訪等各種記錄并歸檔保管，保存時限為3 —5年。

十一、在經營場所建立顧客意見簿，公布監督電話，服務公約等，作為提高其他服務的 輔助手段。

人員培訓制度

為了提高員工整體素質，不斷更新知識，使經營活動規范化、科學化，特制定本制度。

一、公司辦公室負責制定培訓計劃并組織實施，質量管理科負責教學及考核。

二、培訓對象為企業全體員工。

三、員工在上崗前必須經過有關醫療器械法律、法規、行政規章及專業知識的培訓，經 考試、考核合格后方可上崗。

四、積極參加藥品監督管理部門組織的醫療器械專項培訓，爭取公司的員工在兩年內每 人輪訓一次，以提高業務水平。

五、公司每半月統一組織員工學習兩小時，平時鼓勵職工利用業余時間多讀書，做好學習筆記。

六、把經濟責任制考核與爭創文明經商、職業道德教育活動結合起來，從思想作風、優 質服務、崗位規范、勞動紀律與銷售目標五個方面對全體員工進行考核評比，成績記入員工 檔案。每年一次，優秀者進行獎勵。

質量投訴查詢管理制度

為規范醫療器械的售后服務管理，確保及時發現問題、消除質量隱患，特制定本制度。

一、凡本企業所售出的醫療器械因質量問題，向本企業提出質量查詢、投訴、情況反映 等(包括書面、電話、電子郵件等形式)，均屬本制度管理范圍。

二、醫療器械投訴的歸口管理部門為質量管理科。

三、在接到醫療質量投訴時，當事人應及時做好記錄，報等質量科負責人組織調查，一 般應在2 4小時內派質量檢查人員到實地進行核實，特殊情況應在3天內進行實地核實。發生投訴的同批次醫療器械產品應立即通知業務部門暫停銷售。

四、經核實確認醫療器械質量合格，應在確認后2 4小時內通知該醫療器械購貨方恢復 該醫療器械的暫停發放。

五、經核實確認產品質量存在問題應按不合格品處理，發生不良反應的應按不良反映報 告制度中規定的程序辦理。

六、質量事故經調查后，質量部應及時召集有關人員開會研究，分析事故原因責任；及 時采取措施，做出事故處理決定，由主管經理簽署意見后執行。同時應總結經驗教訓，防范 杜絕類似事故再發生。

七、對用戶提出的質量查詢，不得敷衍塞責，應詳細耐心解答，采取有效措施，給用戶 落單答復。

文件、記錄、資料管理制度

一、文件管理制度

（一）、文件管理包括文件的起草、審核、批準、復制、發放、執行、歸檔、保存和銷 毀的一系列過程的管理活動；

（二）、質量管理文件由質量部各部門負責起草；

（三）、起草后的文件由公司質量科科長負責審核后，由公司分管經理批準，辦公室負責打印復制、分發至有關部門，并組織學習培訓，具體培訓工作由質量部協助完成。文件的 分發應有相應的記錄，保證不被纂改和復制；

（四）、各有關部門負責執行相關的質量管理文件，并將執行的情況做相應記錄，要求 記錄完整、真實并按月整理裝訂交質量部保存；

（五）、質管科負責質量管理文件的分類歸檔工作，將文件保管至規定的年限；

（六）、辦公室負責外界來往文件的收發、傳閱、分發工作，要求有收發傳閱記錄。辦 公室負責公文性文件的歸檔工作；

（七）、對超過保存期的文件，由負責保管的部門進行登記造冊并提出銷毀申請，報總 經理批準后，由辦公室予以銷毀；

（八）、查閱存檔文件的管理：

l、外界人員查閱存檔文件需持有效證件，經經理授權人批準后方可進行；

2、公司文件的編號根據文件的類型，按年度編號；

二、記錄、資料管理制度：

（一）、公司在經營活動中產生的各種記錄應有質管科設專人保管、分類、整理，不得 隨意更改內容，保證記錄的真實、完整、可追溯性。

（二）、記錄按制度要求的年限保存，過期后，應由質管科組織銷毀，并作記錄。

（三）、公司收集到各種資料，應由辦公室統一管理，要做到查找方便，妥善保管。屬 于有關質量方面的資料，應交質管科有關人員。

衛生及人員健康管理制度

為了加強企業的管理，促進精神文明、物質文明建設，堅持衛生經常化，保證環境整潔，特制定本制度：

一、按衛生責任區的劃分，辦公室、業務大廳，各庫室人員做到每天堅持消掃，使衛生 責任區干凈整潔無雜物。

二、庫內做到干凈整潔，不留死角，堅持滅鼠工作，做到無鼠跡、蜘蛛網和灰垢。庫內 做到干凈無塞漏，無紙屑，無個人物品。席容庫貌整潔有序，布局合理，襯墊、包裝物料、工作用具擺放合理，醫療器械按類、分區實行定位管理。

三、生活區衛生經常化，做到室內外無煙頭、無雜物、辦公室內干凈明亮。

四、醫療器械質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸醫療器械的工作人員應身休健康，不得患有傳染病、皮膚病、精神病，每年應進行健康檢查，并建立檔案。

五、注意保持個人清潔衛生，做到“四勤”勤剪指甲、理發、剃須、換衣、洗澡，并保 持工作服清潔。

醫療器械質量驗收程序

質量驗收員依據國家法定質量標準及定質合同，在驗收區內進行驗收程序如下：

一、驗收供貨方合法資格、來源憑證。

二、驗收《產品注冊證》、合格證，如為一次性使用無菌醫療器械，驗收是否附有由生 產企業質檢科出具的加蓋經營企業印章的同批次檢驗報告書，內容應包括無菌、無熱源項目。

三、驗收包裝質量，檢查內外包裝封口是否嚴密、有無破損。

四、驗收標識，應有產品名稱、規格型號、生產批號、無菌日期、有效期、產品注冊號、生產企業名稱、地址、郵編、電話、許可證、執行標準號、注冊商標、注意事項、產品說明 書、警示和提示說明等。

五、驗收外觀質量是否符合相應標準的規定，一次性使用無菌醫療器械，應抽樣打開內 包裝檢查其物理性能(手摸、尺量、聞等)。是否符合相應標準的規定。

六、進口醫療器械，查進口注冊證書、檢驗報告書復印件。

七、驗收完畢，按規定做好記錄在入庫憑證上簽字。

倉庫管理及在庫養護操作程序

一、倉庫管理

l、庫房保管員憑質量驗收員簽字的入庫單進行產品入庫，并做入庫記錄。

2、將產品分類轉移至合格區，要求按類、分批號碼放。

3、產品出庫時，要按照銷售票所列內容準確提取貨物。

4、質量復核員對出庫商品進行質量復核，內容包括購貨單位、品名、數量、批號、注 冊證號、有效期、質量情況等。

5、養護員每天上午九點、下午三點對庫房溫濕度進行檢查，發現超范圍應采取措施恢 復正常并做好記錄。

二、在庫養護操作程序

養護人員定期循回檢查在庫(柜)醫療器械的外觀質量和包裝質量，檢查合格的允許繼續 銷售，發現外觀不合格的及時填寫停售通知單，轉質量部門確認簽署意見后再流轉到倉儲、業務部門處理，同時倉儲部門的不合格品，保管員憑流轉過來的停售通知單，把不合格品轉 入不合格品庫(區)；對有疑問的醫療器械，掛停售牌、填醫療器械復驗單，轉質量部門檢驗(也可自檢也可以委托當地醫療器械檢驗所檢驗，檢驗合格的辦理解除停售手續，不合格的 通知倉儲從合格品轉入不合格品庫，最后做好庫存醫療器械的養護檢查記錄)。

第二篇：醫療器械經營質量管理制度

經營質量管理制度文件目錄

（一）質量管理機構或者質量管理人員的職責；

（二）質量管理的規定；

（三）采購、收貨、驗收的規定；

（四）供貨者資格審核的規定；

（五）庫房貯存、出入庫、運輸管理的規定；

（六）銷售和售后服務的規定；

（七）不合格醫療器械管理的規定；

（八）醫療器械退、換貨的規定；

（九）醫療器械不良事件監測和報告規定；

（十）醫療器械召回規定；

（十一）設施設備維護及驗證和校準的規定；

（十二）衛生和人員健康狀況的規定；

（十三）質量管理培訓及考核的規定；

（十四）醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告的規定；

（十五）從事第二類、第三類醫療器械批發業務和第三類醫療器械零售業務的企業還應當制定購貨者資格審核、醫療器械追蹤溯源、質量管理制度執行情況考核的規定；

（十六）第三類醫療器械經營企業應當建立質量管理自查制度；（十七）根據經營范圍和經營規模建立相應的質量管理記錄制度；

(十八)進貨查驗記錄制度；

（十九）從事第二類、第三類醫療器械批發業務以及第三類醫療器械零售業務的經營企業應當建立銷售記錄制度；（二十）計算機管理制度

（二十一）經營冷藏、冷凍醫療器械的，應建立儲存、運輸相應管理制度。

（二十二）隱形眼鏡護理液和助聽器需指定驗配制度

根據公司實際情況進行一定修改即可

第三篇：最新醫療器械經營質量管理制度

QMST-MS-001

002 最新醫療器械經營質量管理制度大全

QMST-MS-

1.質量管理機構（質量管理人員）職責 2.質量管理規定

3.采購、收貨、驗收管理制度

4.供貨者資格審查和首營品種質量審核制度 5.倉庫貯存、養護、出入庫管理制度 6.銷售和售后服務管理制度 7.不合格醫療器械管理制度 8.醫療器械退、換貨管理制度

9.醫療器械不良事件監測和報告管理制度 10.醫療器械召回管理制度

11.設施設備維護及驗證和校準管理制度 12.衛生和人員健康狀況管理制度 13.質量管理培訓及考核管理制度

14.醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告管理制度15.購貨者資格審查管理制度 16.醫療器械追蹤溯管理制度

17.質量管理制度執行情況考核管理制度 18.質量管理自查制度 19.醫療器械進貨查驗記錄制度 20.醫療器械銷售記錄制度

QMST-MS-003 QMST-MS-004 QMST-MS-005 QMST-MS-006 QMST-MS-007 QMST-MS-008 QMST-MS-009 QMST-MS-010 QMST-MS-011 QMST-MS-012 QMST-MS-013 QMST-MS-014 QMST-MS-015 QMST-MS-016 QMST-MS-

2、醫療器械經營質量工作程序目錄

1.質量管理文件管理程序 2.醫療器械購進管理工作程序 3.醫療器械驗收管理工作程序 4.醫療器械貯存及養護工作程序 5.醫療器械出入庫管理及復核工作程序 6.醫療器械運輸管理工作程序 7.醫療器械銷售管理工作程序 8.醫療器械售后服務管理工作程序 9.不合格品管理工作程序

10.購進退出及銷后退回管理工作程序 11.不良事件報告工作程序 12.醫療器械召回工作程序

1、醫療器械經營質量管理制度

文件名稱：質量管理機構（質量管理人員）職責

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS001 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，特明確質量管理機構或質量管理負責人的質量管理職責： 號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

一、組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，并對質量管理制度的執行情況進查、糾正和持續改進；

二、負責收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理；

三、督促相關部門和崗位人員執行醫療器械的法規規章及本規范；

四、負責對醫療器械供貨者、產品、購貨者資質的審核；

五、負責不合格醫療器械的確認，對不合格醫療器械的處理過程實施監督；

六、負責醫療器械質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；

七、組織驗證、校準相關設施設備；

八、組織醫療器械不良事件的收集與報告；

九、負責醫療器械召回的管理；

十、組織對受托運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的審核；

十一、組織或者協助開展質量管理培訓；

十二、其他應當由質量管理機構或者質量管理人員履行的職責。

文件名稱：質量管理規定

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS002 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，特制訂如下規定：

一、“首營品種”指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械產品。號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

二、首營企業的質量審核，必須提供加蓋生產單位原印章的醫療器械生產許可證、營業稅務登記等證照復印件，銷售人員須提供加蓋企業原印章和企業法定代表人印章或簽字托授權書，并標明委托授權范圍及有效期，銷售人員身份證復印件，還應提供企業質量情況的有關證明。

三、首營品種須審核該產品的質量標準、和《醫療器械產品注冊證》的復印件及產品合出產檢驗報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。

四、購進首營品種或從首營企業進貨時，業務部門應詳細填寫首營品種或首營企業審批連同以上所列資料及樣品報質量管理部審核。

五、質量管理部對業務部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格后，報企業分量負責人審批，方可開展業務往來并購進商品。

六、質量管理部將審核批準的首營品種、首營企業審批表及相關資料存檔備查。

七、商品質量驗收由質量管理機構的專職質量驗收員負責驗收。

八、公司質量管理部驗收員應依據有關標準及合同對一、二、三類及一次性使用無菌醫械質量進行逐批驗收、并有翔實記錄。各項檢查、驗收記錄應完整規范，并在驗收合格庫憑證、付款憑證上簽章。

九、驗收時應在驗收養護室進行，驗收抽取的樣品應具有代表性，經營品種的質量驗證包括無菌、無熱源等項目的檢查。

十、驗收時對產品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明進行逐一檢查。

十一、驗收首營品種，應有首批到貨產品同批號的產品檢驗報告書。

十二、對驗收抽取的整件商品，應加貼明顯的驗收抽樣標記，進行復原封箱。

十三、保管員應該熟悉醫療器械質量性能及儲存條件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證管理部審核并簽署處理意見，通知業務購進部門聯系處理。驗收員對質量異常、標志模糊等不符合驗收標準的商品應拒收，并填寫拒收報告單，報

十四、對銷后退回的產品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經驗收員按購進商品的程序進行驗收。

十五、驗收員應在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收記錄，記錄保存至超過有效期二

文件名稱：采購、收貨、驗收管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS003 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年號）的規范性文件，進一步搞好醫療器械產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如度：

一、醫療器械采購：

品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產（經營）許可證或者備案憑證；（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械供貨者資格審查和首營品種質量審核制度

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明等進行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相

檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理聯系作退廠或報廢處理。

附：

1、購銷合同

2、質量驗收記錄

3、隨貨同行單

4、拒收通知單

5、質量復檢記錄及通知

QMST-QR-038 QMST-QR-010 QMST-QR-076 QMST-QR-039 QMST-QR-060

文件名稱：供貨者資格審查和首營品種質量審核制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS004 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，特制定如下制度：

一、供貨者資審核 企業。號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

1、首營企業是指：購進醫療器械時，與本公司首次發生供需關系的醫療器械生產企業

2、對首次開展經營合作的企業應進行包括合法資格和質量保證能力的審核（查）。審資質及相關信息，內容包括：

1）索取并審核加蓋首營企業原印章的《醫療器械生產（經營）企業許可證》或備案2）《工商營業執照》復印件；

3）《醫療器械注冊證》（備案憑證）等復印件；

4）供貨單位法定代表人簽字或蓋章的企業法定代表人授權委托書原件（應標明委托效性，5）簽訂質量保證協議書。

6）審核是否超出有效證照所規定的生產（經營）范圍和經營方式。圍和有效期）和銷售人員身份證復印件、學歷證明、品行證明等資料的完整性、真實性

3、首營企業的審核由綜合業務部會同質量管理部共同進行。綜合業務部采購填寫“首審批表”，并將本制度

醫療器械注冊證、同意生產批件及產品質量標準、價格批準文件、商標注冊證、所購進及有效性。

4、了解醫療器械的適應癥或功能主治、儲存條件以及質量狀況等內容。超生產范圍的醫療器械。

6、當生產企業原有經營品種發生規格、型號或包裝改變時，應進行重新審核。資料及樣品報公司質管員審核合格和主管質量負責人批準后，方可經營。

8、首營品種審核記錄和有關資料按質量檔案管理要求歸檔保存。

9、驗收首營品種應有首次購進該批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告書。醫療器械的出廠檢驗報告書和醫療器械的包裝、標簽、說明書實樣等資料的完整性、真

5、審核醫療器械是否符合供貨單位《醫療器械生產企業許可證》規定的生產范圍，嚴

7、首營品種審核方式：由綜合業務部門填寫“首營品種審批表”，并將本制度

文件名稱：倉庫貯存、養護、出入庫管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS005 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，規范公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、近效期商品、出管理，特制訂本制度：

一、倉庫貯存

1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫（區）類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，并有明顯區分（如可采用色理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色），退貨產品應獨存放。

2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放；

3、庫房的條件應當符合以下要求：（1）庫房內外環境整潔，無污染源；

（2）庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密；

（3）有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施；（4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；

5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施生檢查表”。

6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，并填寫“安

7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示避免損壞醫療器械包裝；

8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；

9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損；

10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不

影響醫療器械質量的行為；

11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。

二、庫存養護

境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業，1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛

2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；對重點品種應重點養護。可以按照“三三循環養護檢查，（所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期，動報警程序。

特殊情況，需經業務經理簽字說明后方可驗收入庫。

5、有效期不到6個月或特殊期產品有效不到2個月的產品不得購進，不得驗收入庫，6、對于近效期產品，倉庫應按月填報“效期商品管理記錄表”，分別上報給質量管綜合業務部。

7、有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不

8、對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。

9、本企業規定產品近效期含義分為：

a)距產品有效期截止日期不足6個月的產品； b)有效期不足6個月的，近效期為：2個月。

四、出入庫管理

1、入庫

1）倉管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合移至合格區域。將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將2）企業應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記；驗收不合格3）驗收合格入庫商品，需填寫：“入庫質量驗收通知單”。

2、出庫

1）器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

（1）醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；（2）標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符；（3）醫療器械超過有效期；（4）存在其他異常情況的醫療器械。當注明不合格事項，并放置在不合格品區,按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

2）醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以3）醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱失效期）、生產企業、數量、出庫日期等內容。

4）醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期（5）醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

6）醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。位品名、規格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售7）出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

8）發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日銷往單位、品名、規格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

9）需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，并符

下要求：

（1）車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；（2）應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作；

（3）裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車10）運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀度監測數據的功能。附表：

1、庫房溫濕度記錄表

2、在庫檢查記錄

3、入庫質量驗收通知單

4、近效期商品催銷表

5、庫存醫療器械養護記錄

QMST-QR-021 QMST-QR-020 QMST-QR-040 QMST-QR-058 QMST-QR-019

文件名稱：銷售和售后服務管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS006 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》58號）的規范性文件，進一步提高企業的銷售和售后服務質量，特制定如下制度：

一、產品銷售： 8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（20141、公司應對各辦事機構或者銷售人員以本企業名義從事的醫療器械購銷行為承擔任。銷售人員須經培訓合格上崗，銷售醫療器械應選擇具有法定資格的單位。

2、企業銷售人員銷售醫療器械，應當提供加蓋本企業公章的授權書。授權書應當權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

2、從事醫療器械批發業務的企業，應當將醫療器械批發銷售給合法的購貨者，銷合法。

3、銷售的產品需建立“銷售記錄（清單）”

（2）醫療器械的生產批號或者序列號、有效期、銷售日期；（3）生產企業和生產企業許可證號（或者備案憑證編號）。當對購貨者的證明文件、經營范圍進行核實，建立購貨者檔案，保證醫療器械銷售流向（1）醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、數量、單價（4）購貨者的名稱、經營許可證號（或者備案憑證編號）、經營地址、聯系方式

4、銷售產品應開具合法票據，做到票、帳、貨相符，并按規定建立購銷記錄。一用無菌醫療器械的銷售記錄必須真實完整，其內容應有：銷售日期、銷售對象、銷售數產品名稱、生產單位、型號規格、生產批號、滅菌批號、產品有效期、經辦人、負責人等。

5、凡經質量管理部檢查確認或按上級藥監部門通知的不合格醫療器械，一律不得售，已銷售的應及時通知收回，并按不合格產品質量管理制度和程序執行。

6、在銷售醫療器械商品時，應對客戶的經營資格和商業信譽，進行調查，以保證為的合法性。

7、銷售產品時應正確介紹產品，不得虛假夸大和誤導用戶。及時進行質量改進。

8、定期不定期上門征求或函詢顧客意見，認真協助質量管理部處理顧客投訴和質

9、在銷售醫療器械商品時，應對客戶的經營資格和商業信譽，進行調查，必須將械銷售給具有合法資質的單位，以保證經營行為的合法,并建立“購貨者檔案”

二、售后服務：

1、醫療器械是特種醫療產品，品種、種類繁多，技術性較復雜，因此產品質量要必須搞好售后服務。

2、應根據實際，售后服務的內容包括投訴渠道及方式、檔案記錄、調查與評估、施、反饋和事后跟蹤等。

3、企業選取一些固定醫療單位作為定期售后服務定點單位，定期派出（每月一次機派出相結合，到定點單位進行售后服務。

4、對于一些特殊產品，在必要的時候也采取跟蹤售后服務。

5、售后服務的主要任務：

a)向客戶咨詢產品質量情況，使用情況。c)向客戶解釋醫療器械的性能和注意事項。d)向客戶征求對產品的改進意見，咨詢市場信息。

e)填寫“質量信息反饋處理表”,反饋給企業領導，及時給予處理。b)接受客戶的意見、反饋的信息，協助解決具體問題，維修和保養，并進行跟

6、隨時了解市場信息，掌握同行業產品價格、質量信息，及時反饋給企業領導，導正確決策。

附：

1、購貨者檔案

2、銷售人員授權書

3、銷售記錄（清單）

4、質量信息反饋處理表

QMST-QR-078 QMST-QR-049 QMST-QR-023 QMST-QR-064

文件名稱：不合格醫療器械管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS007 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，搞好醫療器械產品不合格品的管理，防止不合格品入庫、銷售進通渠道，危害患者，特制定如下管理制度：

一、質量管理部是企業負責對不合格產品實行有效控制管理的機構。做好不合格醫療器相應的處罰。管理工作。如因主觀原因導致不合格醫療器械進入流通渠道，視其情節輕重，給予有關

二、不合格醫療器械是指質量不符合法定的質量標準或相關法律法規及規章的要求，包在質量和外在質量不合格的醫療器械。

二、不合格醫療器械的確認： 確認為不合格的；

1、質量驗收人員在驗收的過程當中發現的外觀質量、包裝質量不符合要求的或通過質

2、醫療器械監督管理部門的質量公報品種、通知禁售的品種，并經公司質量管理部核的；

3、在保管養護過程中發現過期、失效、淘汰及其他有質量問題的醫療器械；

三、不合格的處理

1、產品入庫驗收過程中發現不合格產品，應上報質管理部確認，存放不合格品庫，掛志后上報業務部處理。

2、養護員在商品養護檢查過程中發現不合格品，應填寫“不合格商品的登記表”報質部進行確認，同時通知配送中心立即停止出庫。

3、在產品養護過程或出庫、復核，上級藥監部門抽查過程中發現不合格產品，應立即送、發運和銷售，同時按出庫復核記錄追回發出的不合格產品。

4、不合格產品應由專人保管建立臺帳，按規定進行報廢審批和銷毀。

5、對質量不合格產品，應查明原因，分清責任，及時糾正并制定預防措施。

6、認真及時地做好不合格產品上報、確認處理、報損和銷毀記錄，記錄應妥善保存五

四、不合格醫療器械的報告：

1、在入庫驗收過程中發現不合格品，應存放于不合格品區，報質量管理部，同時填寫單據，并及時通知供貨方，明確退貨或報廢銷毀等處理辦法。

2、在養護檢查及出庫復核中發現，應立即停止銷售，經質量管理部門確認后，按銷售回售出的不合格品，并將不合格醫療器械移放入不合格醫療器械區，掛紅牌標志

3、藥監部門檢查中發現的或公布的不合格醫療器械，要立即進行追回，集中置于不合按照監管部門的意見處置。

五、不合格品應按規定進行報損和銷毀。

表，經總經理審批簽字后，按照規定在質量管理部的監督下進行銷毀。

2、發生質量問題的相關記錄，銷毀不合格品的相關記錄及明細表，應予以保存。

3、不合格醫療器械的處理應嚴格按不合格醫療器械的管理制度執行。

1、凡屬報損商品，倉庫要填寫不合格商品的登記表，質量管理部審核，并填寫報損銷附：

1、不合格報損審批表

2、報損臺帳

3、不合格銷毀記錄

QMST-QR-025 QMST-QR-026 QMST-QR-029

文件名稱：醫療器械退、換貨管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS008 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，加強對配送退回產品和購進產品退出和退換醫療器械產品的質量理，特制定本制度：

一、在銷售過程中，由于客戶或企業銷售等各種原因，客戶要求退貨、換貨的產品，企稱、注冊證號、商標、內外包裝、說明書、規格型號等），后采取方式：

1.不是本企業銷售的產品，不予退、換貨； 2.確定本企業銷售的產品： 售人員應該認真對待和對退貨產品進行鑒別，是否是本企業銷售的產品（核對批號、產（1）、是質量問題：企業應該給予換貨或退款處理。同時填寫”醫療器械退換貨問題的產品封存于不合格區，待處理。數額較大的應填寫”質量事故處理記錄”或”（質量事故）不良反應報告”，并把（2）、不是質量問題的：企業銷售人員應同顧客協商是否換貨或退款均可，若換格區并填寫登記表統一處理。退款的產品，應存放于待檢區，經重新檢驗合格后方可銷售，若不合格的應存放于

二、對經營發生退貨的產品，企業售后服務質量負責人應認真對待，認真搜集相關信息便向相關部門反映。

三、對經常發生退貨的單位，售后服務人員應注意深入單位，認真研究原因，由單位探決辦法。如倉儲、使用方法等問題。

QMST-QR-

四、對顧客的意見，應及時做好記錄，填寫“質量信息反饋單”，以上工作由質量管理043 責。

附：

1、醫療器械退換貨臺賬

2、質量信息反饋單

3、質量事故處理記錄

QMST-QR-064 QMST-QR-061、（質量事故）不良反應報告

67

文件名稱：醫療器械不良事件監測和報告制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS009 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，加強我公司醫療器械不良事件監測管理工作，特制定本制度：

一、驗收員、庫管員在醫療器械入庫時嚴格按照我公司《采購、收貨、驗收管理制度》發現可疑醫療器械不良事件立即上報質量管理部；

二、業務員、送貨員在臨床使用機構采集到可疑醫療器械不良事件立即上報質量管理部

三、接到臨床使用機構的可疑不良事件信息后，應當填寫“可疑醫療器械不良事件報告向本轄區省醫療器械不良事件監測技術機構報告。其中，導致死亡的事件于發現或者知日起24小時內上報，導致嚴重傷害、可能導致嚴重傷害或非死亡的事件于發現或者知悉起10個工作日內。

四、當發現突發、群發的醫療器械不良事件，應當立即向本轄區省食品醫療器械監督管門、衛生主管部門和醫療器械不良事件監測技術機構報告，并在24小時內填寫并報送“醫療器械不良事件報告表”。如有必要，可以越級報告，但是應當及時告知被越過的所省、自治區、直轄市食品醫療器械監督管理部門、衛生主管部門和醫療器械不良事件監術機構。

五、質量管理部負責可疑醫療器械不良事件報告的具體工作。向上一級經銷商或生產商追溯。

七、醫療器械不良事件監測報告制度流程

驗收員 庫管員

六、綜合業務部在接到聯絡員可疑不良醫療器械檢測報告事件，QMST-QR-079

文件名稱：醫療器械召回管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS010 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，對已交付客戶的（含最終客戶）的批量不合格品進行控制，將不品對客戶造成的影響降低到最低限度，特制訂本制度。

一、醫療器械召回定義：

醫療器械召回是指醫療器械生產企業按照規定的程序對其已上市銷售的存在缺軟件升級、替換、收回、銷毀等方式消除缺陷的行為。

二、醫療器械的判定標準

1、一級召回：使用該產品可能或者已經引起嚴重健康危害的；

2、二級召回：使用該產品可能或者已經引起暫時的或者可逆的健康危害的；

3、三級召回：使用該產品引起危害的可能性較小但仍需要召回的。

三、醫療器械召回程序

1、產品召回的提出

理部。

2）質量管理部在檢測同規格產品時，檢測結果不符合產品標準時。

2、產品召回的判定

1）質量管理部收到綜合業務部反饋的質量信息，進行判定；

2）質量管理部在檢測同規格產品時，檢測結果不符合產品標準時，進行判

定；

3）質量管理部將判定結果形成調查評估報告。

3、產品缺陷的調查評估

1）在使用醫療器械過程中是否發生過故障或者傷害；

某一類別、型號或者批次的產品，采取警示、檢查、修理、重新標簽、修改并完善說明1）綜合業務部經過質量信息調查、顧客反饋等方式收集到質量信息，反饋到質

2）在現有使用環境下是否會造成傷害，是否有科學文獻、研究、相關試驗或者能夠解釋傷害發生的原因；

3）傷害所涉及的地區范圍和人群特點； 4）對人體健康造成的傷害程度； 5）傷害發生的概率；

6）發生傷害的短期和長期后果； 7）其他可能對人體造成傷害的因素。

4、產品召回的批準

質量管理部經判定，確認不合格存在于已交付的產品中時，必須以書面報告的形實施產品召回程序。

5、產品召回的實施

響程度等制定召回方案，并報總經理批準；

2）產品召回方案由綜合業務部通知經銷商或綜合業務部直接實施； 3）召回產品由倉庫隔離存放并標識；

4）召回產品按照《不合格醫療器械管理制度》進行處理。合業務部提出“產品召回的處理要求”，同時向總經理及其他相關部門通告。經總經理1）綜合業務部根據質量管理部調查評估報告中涉及的產品名稱、數量、流通范圍附表：

1、醫療器械召回事件報告表

2、召回計劃實施情況報告

QMST-QR-070 QMST-QR-002

文件名稱：設施設備維護及驗證和校準管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS011 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》局令8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（年

正常（如計算機、打印機）；或無法檢定，校準，經比對等方式驗證其性能符合要求的儀器設備均用合格（綠色）標識。

（2）經檢定、校準，證明其性能在一定量限、功能內符合要求或降級使用的檢測備用準用證（黃色）標識，并明示其限用范圍。

（3）已損壞，或經檢定、校準不合格，或超過檢定、校準有效期，或暫不使用的器設備用停用證（紅色）標識。

（4）檢測儀器設備標志，由行政部計量管理員根據有效證填寫相應內容，交使用貼。

六、設備的驗證

庫溫度監控儀、倉庫溫濕度計）。且每一定周期都要進行一次驗證。

1、所有有計量的儀器設備購進后投入使用前都必須進行檢定、校準，并進行有效

2、驗證是指對冷庫以及冷藏、保溫等運輸設施設備進行使用前驗證、定期驗證，驗證控制文件，包括驗證方案、報告、評價和預防措施等，相關設施設備停用重新使用當進行驗證。

3、當設備狀態發生變化（如長時間停用后重新啟用）時，應重新進行驗證。一般對使用操作方法和檢測效果進行驗證，以最適合的方法使用和操作。

4、驗證工作由驗證小組進行實施，驗證小組由質量管理部負責給合公司相關部門

5、驗證前必須按使用檢測效果、目的和設備的相關技術參數為基礎，由驗證小組訂詳細的驗證方案、偏差處理和預防應急預案，交驗證領導小組批準，并嚴格按照所制驗證方案進行驗證。

6、驗證結束后對驗證結果進行分析和評估，最終確定一個最適合藥品質量保證目證結果，驗證小組按此驗證結果生成驗證分析評估報告，并在報告中簽名，交由驗證領組審核確定，并出具驗證合格報告，已驗證的項目及相應的文件方可交付正常使用，并證小組對相關文件組織培訓。驗證文件資料按要求留檔保存。

7、根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關設施設備。

8、質量管理部建立并保存設備的技術檔案，如：使用說明書、規格參數、驗收記

9、設備檔案記錄應按質量管理記錄憑證的規定要求保管。

10、記錄和數據應可追溯，長期在使用的設備應定期對設備的相關驗證和檢定、校據進行分析，評定使用效果以保證測定數據準確。

11、設備的驗證和檢定、校準失效或達不到相關規定的應按要求降級使用或棄用。附：計量設備檢定證書

設施驗證方案 設施驗證報告 儀器設備維修保養記錄儀器設備臺帳 設備日常保養點檢表 計量器具檢定記錄卡 養護設備使用記錄 設備報廢單 儀器設備保養計劃

QMST-QR-013 QMST-QR-014 QMST-QR-015 QMST-QR-016 QMST-QR-018 QMST-QR-012 QMST-QR-074

文件名稱：衛生和人員健康狀況管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS012 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》局令8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（年

3、行政人事部每年定期組織一次健康體檢。凡直接接觸醫療器械的員工必須依法護崗位人員還應增加視力程度和辨色障礙等項目的檢查； 體檢，體檢的項目內容應符合任職崗位條件要求。新聘員工先體檢，合格后方可上崗。

4、健康體檢應在當地衛生部門認定的法定體檢機構（區或縣級以上人民醫院、中疾病預預控制中心等）進行藥械從業人員健康體檢，體檢結果存檔備查；

5、經體檢如發現患有精神病、傳染病、皮膚病或其它可能污染醫療器械的患者，離原崗位或辦理病休手續，病患者身體恢復健康后應經體檢合格方可上崗。

6、行政人事部負責建立直接接觸醫療器械員工的健康檔案；

1）健康檔案包括：“人員健康體檢表”，“人員健康體檢匯總表”“體檢合格2）員工健康檔案至少保存三年。

附：

1、人員健康體檢表

2、人員健康體檢匯總表

QMST-QR-057

文件名稱：質量管理培訓及考核管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS013 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年號）的規范性文件，保證醫療器械質量，確保消費者使用醫療器械的安全有效，同時塑支高素質的員工隊伍，特制定本制度：

一、員工上崗前必須進行質量教育和培訓，內容包括《醫療器械監督管理條例》、《醫械經營監督管理辦法》、《醫療器械說明書、標簽管理規定》、《醫療器械經營質量管范》等相關法規、規章，質量管理制度、崗位職責、各類質量臺賬、記錄的登記方法等

二、法定代表人、負責人、質量管理人員經過醫療器械監督管理的法律法規、規章規范經營醫療器械的相關知識，并符合有關法律法規及本規范規定的資格要求，不得有相關法規禁止從業的情形。

三、企業的銷售、保管、驗收、售后服務等人須經過上崗前培訓并考核合格方可從事經動。

四、因工作調整需要轉崗的員工，應進行上崗質量教育培訓，培訓內容和時間視新崗位崗位差異而定。

五、在崗員工必須進行醫療器械基本知識的學習和培訓，不斷提高員工的專業知識和業質。

六、行政人事部負責擬定“培訓計劃”；

六、各項培訓學習均必須考核，考核的方式可以是口頭提問回答、書面考試或現場操作成績不合格者應予以辭退處理。考核結果均應記錄在案，對考核不合格者，應責令其加強學習，并進行補考，連續三次

七、所有內部、外部培訓、教育應由質量管理員建立員工培訓、教育檔案，檔案內容包學歷證明、每次培訓的記錄及考核情況、繼續教育情況等。

QMST-QR-063 附：

1、培訓計劃

QMST-QR-

2、人員培訓及考核記錄表

032

文件名稱：醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告管理制度 起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS014 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年號）的規范性文件，建立符合醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告的管理，特制訂度：

一、發現銷售假劣醫療器械產品及過期失效等不合格商品，應及時填報”（質量事不良反應報告”上報醫療器械監督管理部門，不報告為重大質量問題。

二、因質量管理不善，被醫療器械監督管理部門處罰或通報批評為重大質量問題。

三、銷售假劣器械及不合格器械，造成醫療事故為重大質量事故。

四、由于保管不善造成變質、蟲蛀、霉爛、污染、破損單項各種報廢1000元以上（1000元）為重大質量事故。

五、發生重大質量問題及質量事故，經營者必須先口頭報告質量管理部負責人，待原因后，再以書面報告質量管理部及上級醫療器械監督管理部門。

六、發生質量事故，企業領導應及時對事故進行調查，分析處理，應本著”三不放的原則，即：事故原因分析不清不放過，事故責任人和職工未受到教育不放過，沒有防施不放過。

七、企業領導每月要組織有關人員進行商品質量自查工作，查出的問題要及時整改視其情節，給予批評教育，通報批評，扣發獎金或紀律處分。

八、對事故責任人的處理應根據事故情節輕重、損失大小，及其本人態度，研究處

九、企業在銷售器械或新產品時，應注意產品質量跟蹤，及時搜集顧客對該產品的時將信息上報給質量管理部，質量管理部應衣時予以處理。意見，如有客戶的質量投訴，應及時形成并做好登記“質量信息反饋單”，綜合業務部

十、企業定期（每季一次）到客戶單位，或請客戶單位到企業來咨詢產品質量和使況，同時填表登記于“質量信息反饋處理表”。

十一、純屬產品質量問題較小的情況，應及時反饋給企業質量管理部及時處理。

十二、質量問題較大或發現有不良事件的信息應及時填報”（質量事故）不良反應理。必要時抽樣送法定部門檢驗。報告相關部門（即上級醫療器械監督管理部門），同時對該產品現場封存于不合格區，十三、對發現有不良事件的產品，企業除盡速上報外，不得私自處理，更不得退回廠家，只能就地封存，但應把此信息告知生產企業以便妥善處理。

十四、發生不良事件的產品不得再流入流通渠道或銷售給顧客，否則經營者必須負責任。

十五、發生不良事件的產品，信息上報醫療器械監督管理部門后，應積極協助善后及報告處理”。妥善解決。待醫療器械監督管理部門處理決定下來后才能協助處理。并填寫“質量事故

十六、對確定為不合格的產品，應按相應的不合格處理要求進行處理，并填寫“不商品登記表”，“不合格商品報損審批表”。

附：

1、質量信息反饋單

2、（質量事故）不良反應報告

3、質量事故調查及處理報告

4、不合格臺帳

5、不合格報損審批表

QMST-QR-064 QMST-QR-062 QMST-QR-061 QMST-QR-027 QMST-QR-025

文件名稱：購貨者資格審查管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS015 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年非法渠道，保證藥品流向的合法性與真實性，制定本制度: 企業應當對購貨方采購人員或提貨人員以下資料進行核實： 應當載明授權權限，并注明采購人員或提貨人員的姓名、身份證號碼；

2、加蓋購貨單位原印章的采購人員或提貨人員身份證復印件。

3、授權書相關內容應當與被授權人身份證原件相符。

理程序中關于購貨方采購人員及提貨人員資格審核的內容共同進行；

6、審核的有關資料應按要求附在“合格購貨單位檔案”資料后歸檔保存。號）的規范性文件，確保將本公司醫療器械產品銷售給有合法資格的企業，防止將藥品

1、加蓋購貨方原印章和法定代表人印章或簽名的授權書或證明文件，授權書或證

4、對購貨方采購人員及提貨人員資格審核由銷售部會同質量管理部嚴格按照藥品

5、審核工作要有記錄，審核合格并經批準后，方可將醫療器械產品銷售給該企業附：合格購貨單位檔案

QMST-QR-078

文件名稱：醫療器械追蹤溯管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS016 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年號）的規范性文件，建立符合本公司已銷售醫療器械產品可追溯的路徑，特制訂本制度

一、采購部確保從證照齊全的醫療器械生產企業和醫療器械經營企業購進醫療器械。

二、驗收員進行產品驗收時嚴格執行醫療器械產品可追溯管理制度和產品驗收制度，對療器械經營企業許可證》或《醫療器械生產企業許可證》企業的產品不予入庫，對無《器械注冊證》的產品不予入庫，并認真核對證件效期及、產品包裝注冊證與上級供貨商的注冊證一致性。驗收記錄以紙質和電子數據兩種方式備案。

三、首營品種一律執行證隨貨走的方式，驗收員嚴格檢查并記錄產品名稱、批號、注冊生產日期、失效日期等信息及供貨企業《工商營業執照》、《醫療器械經營企業許可證《醫療器械生產企業許可證》、《產品質量保證書》、《產品售后服務承諾書》等證件

四、復核人員及送貨人員根據臨床客戶歷史采購情況，對無采購史、產品醫療器械準字更等情況的，主動向臨床用戶提供相關證件，并接受臨床醫療用戶的監督。

五、送貨員及業務員將本公司《工商營業執照》、《醫療器械經營許可證》、《法定代授權書》等證件交由臨床醫療用戶備案，并接受臨床醫療用戶的監督。

文件名稱：質量管理制度執行情況考核管理制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS017 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（201458號）的規范性文件，保證本企業質量管理制度的有效運行，保證其適宜性、有效性、性，特制如下規定：

一、審核工作按進行，于每年的11月份組織實施。在下列情況下，應及時對公司質理體系進行內部審核：

1、當國家有關醫療器械監督管理的法律、法規和行政規章發生變化時；

2、公司的質量法規和規章有較大變化時；

3、公司所處的內、外環境，質量方針和目標、組織機構人員設置、經營結構發生較大

5、公司的經營策略和質量體系系統創新，對其有效性做出評價時；

4、公司在經營過程中出現重大質量事故或質量問題和隱患，需要找出原因，進行質量

6、審核時應深入基層調查研究，同被審核部門的有關人員討論分析，找出發生問題的觀原因，并提出解決問題的辦法和措施。

二、質量管理制度審核的內容：

1、質量方針目標；

2、質量體系文件；

3、組織機構的設置；

4、人力資源的配置；

5、硬件設施、設備；

6、經營過程中的質量控制；

7、客戶服務及外部環境評價；

8、糾正與預防措施的實施與跟蹤：

9、質量體系審核應對存在的缺陷提出糾正與預防措施；

10、各部門根據評審結果落實改進措施；

11、質量管理部負責對糾正與預防措施的具體實施情況及有效性進行跟蹤檢查和驗證。

三、質量管理制執行情況考核于每半至少進行一次；

1、考核范圍包括：質量管方針、質量目標、各管理制度的執行情況等，具體考核工行情況檢查考核記錄表”。質量管理部負責組織，組成考核小組，分別對各部門進行考核，考核填寫“質量管理制

2、質量管理體系審核及質量管理制度執行情況考核應按照規范的格式記錄，記錄由理部負責歸檔。

3、現場審核及考核工作結束后，質量管理部應匯總審核意見，寫出審核材料。公司水平。聽取審核小組的匯報，并對審核材料中的改進意見認真組織實施，不斷提高公司的質量附： 糾正和預防措施記錄

質量管理執行情況考查表

QMST-QR-059 QMST-QR-077

文件名稱：質量管理自查制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS018 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，使公司合法經營，特制訂如下制度：

一、質量管理自查與評價依據和內容 號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年1質量管理自查依據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》、《器械經營質量管理規范》及公司質量管理制度及支持性文件。

2質量管理自查內容包括質量管理制度的符合性，質量管理制執行的有效性。

4公司各部門需嚴格按依據《醫療器械經營質量管理規范》條款的要求進行作業，并建關記錄，定期對本部門工作進行盤點；

5、質量管理部每半年對公司部門質量管理工作的執行情況進行檢查及考核，具體依據質量管理自查的內容包括：

1）醫療器械法律、法規、管理制度、經營產品知識的培訓執行情況； 2）首營企業及首營品種審核； 2）供貨商及購貨商資格的審查；

3）購銷合同與銷售清單的符合性、完整性； 4）倉庫貯存、養護、出入庫相關記錄； 5）購進醫療器械質量驗收記錄； 6）衛生及人員健康檔案；

7）退換貨產品、不合格品的處理；

8）售后服務：顧客信息反饋、質量投訴處理； 9）設施設備維護及驗證和校準情況； 10）醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告的規定。管理制度執行情況考核管理制度》的規定進行；對自查過程中發現的不符合項，需及時

6、由質量管理于每年12初整理《醫療器械經營質量管理自查表》，在年底前向所在地

的市級食品藥品監督管理部門提交自查報告。

文件名稱：醫療器械進貨查驗記錄制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS019 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，為保證進貨查驗記錄完整，特制定本制度：

一、驗收人員應經過培訓，熟悉醫療器械法律及專業知識，考試合格上崗。號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

二、醫療器械驗收應根據《醫療器械監督管理條例》等有關法規的規定辦理。對照商品貨憑證，進行品名、規格、型號、生產廠家、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、注冊證號、數量等的核對，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固、標示模糊等問題，不庫，并上報質管部門。

三、醫療器械驗收應符合以下規定： 表》等的復印件。

2、進貨查驗檢查項目：

2）標明的產品名稱、規格、型號是否與產品注冊證書規定一致； 3）說明書的適用范圍是否符合產品注冊證中批準的適用范圍； 4）產品商品名的標注是否符合《醫療器械說明書、標簽管理規定》； 5）標簽和包裝標示是否符合國家、行業標準或注冊產品標準的規定。6）采購合同（采購記錄）；

3、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。植入類醫療器械進貨查驗記錄和銷售記錄應當永久保存。

1、供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章《醫療器械注冊證》、《醫療器械產品注1）核對進口醫療器械包裝、標簽、說明書，進口醫療器械需有中文說明書及標簽；

5、醫療器械驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。無有效期的，不得少于

文件名稱：醫療器械銷售記錄制度

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS020 批準人：

版本號：A0為建立符合《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》號）的規范性文件，保證進貨查驗記錄完整，特制定本制度： 號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

一、醫療器械的銷售必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監法規和政策，合法經營。

二、銷售人員須經培訓合格上崗。

三、銷售醫療器械應選擇具有法定資格的單位。理辦法》、《醫療器械經營質量管理規范》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關

四、售出醫療器械按要求開具合法票據，按規定建立銷售記錄，記錄內容要詳細具體，質量追蹤，銷售記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格（型號）、數量、單價、廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。無期的，不得少于5年。植入類醫療器械進貨查驗記錄和銷售記錄應當永久保存。

五、醫療器械銷售應做到100%出庫復核，保證質量，杜絕不合格品出庫。

六、銷售員應定期或不定期上門征求或函詢客戶意見，認真協助質管部處理客戶投訴和問題，及時進行改進服務質量。

二、醫療器械質量管理工作程序

文件名稱：質量體系文件管理程序

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMST批準人： 版本號：A0

一、目的：

通過對質量管理運行過程中質量原始記錄及憑證的設計、編制、使用、保存及管理制，以證明和檢查公司質量體系的有效性，規范文件管理，保證質量記錄的可追溯性，《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》局令8號、《國家品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

④質量記錄應妥善保管，防止損壞、變質、丟失； ⑤應在有關程序文件中規定質量記錄的保存時間；

⑥臺帳記錄和簽名、蓋章一律用藍或黑色；簽名、蓋章須用全名。(6)記錄編碼：

①質量記錄由質量管理部統一編碼。

②質量記錄的統一編碼是XXXX-XX-XXX，即公司代碼—文件類別—文件序列號；(7)記錄的收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理：

①各種質量記錄應及時收集，年終匯總、編目、歸檔，以便使用查閱； ②各種質量記錄在規定保存期限內不得遺失或擅自處理； ③到期的質量記錄需處理時，應報質量管理機構監督實施并記錄； ④質量記錄處理(銷毀)記錄保存10年以上；

⑤質量記錄處理(銷毀)記錄見質量記錄發放回收登記表；(8)應對以下質量記錄進行重點控制管理； a)內部審核與實施考核記錄 b)質量文件發放回收與更改記錄 c)購進記錄 d)供方評定記錄 e)合格供貨方名單

f)首營企業與首營品種審批記錄 g)質量驗收記錄

h)保管、養護與計量設備使用維護檢查記錄 i)在庫檢查記錄 j)庫存醫療器械養護記錄 k)庫房溫濕度監測記錄 l)銷售記錄（銷售清單）m)醫療器械出庫復核記錄 n)不合格醫療器械處理記錄 o)質量復檢記錄及通知 p)糾正和預防措施記錄 q)人員培訓及考核記錄

QMST-QR-001 QMST-QR-003～QMST-QR-004

QMST-QR-005 QMST-QR-006

QMST-QR-007

QMST-QR-008～QMST-QR-009

QMST-QR-010

QMST-QR-011～QMST-QR-018

QMST-QR-020 QMST-QR-019

QMST-QR-021

QMST-QR-023

QMST-QR-024

QMST-QR-025～QMST-QR-030

QMST-QR-060 QMST-QR-QMST-QR-059 032

r)員工培訓檔案 s)顧客投訴處理記錄 QMST-QR-074

QMST-QR-033～QMST-QR-t)質量記錄處理(銷毀)記錄

034(9)支持性質量文件：質量管理體系文件管理制度。

QMST-QR-035

文件名稱：醫療器械購進管理工作程序

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS002 批準人：

版本號：A0

一、目的：

對本公司醫療器械采購進貨過程進行控制，保證所購進醫療器械是合法、信譽可靠貨單位提供的可靠產品；保證產品入庫前所有環節得到嚴格審核，有效銜接，依據《醫械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》局令8號、《國家食品藥品督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

3、采購進貨計劃應有相關人員參與討論。

5、采購進貨計劃之外的品種，欲購進時應編制臨時進貨計劃，按相同程序報批。

（二）、醫療器械購進合同的簽訂

1、綜合業務部門依據經審查批準的醫療器械采購進貨計劃擬制合同。同中必須加蓋雙方“購銷合同專用章”。

4、經理依據質量管理部的質量審核意見等綜合情況，對醫療器械采購進貨計劃進行審

2、采購合同可按計劃分多次簽訂，也可按簽訂，經業務經理同意后，即可簽

3、簽訂合同時應明確質量條款（采取與供貨方簽訂質量保證協議書的形式），非書面應與供方簽訂質量保證協議書。

（三）采購進貨

1、綜合業務部門依據采購進貨合同進行醫療器械采購進貨。

2、醫療器械到倉庫前采購人員建立完整的《購進記錄》，注明醫療器械的品名、規格有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等內容。記錄保存至超過產品有效年，本公司統一規定為5年。同時通知倉庫倉管員準備接貨。

五、質量記錄：

a)《采購計劃表》 b)《合同》

c)《購銷醫療器械質量保證協議書》 d)《購進記錄》

QMST-QR-036 附范本 附范本 QMST-QR-005

文件名稱：醫療器械驗收管理工作程序

起草部門：質量管理部 起草時間： 變更記錄：

起草人： 審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMS003 批準人：

版本號：A0

一、目的：

對入庫醫療器械進行質量驗收，以確保不符合質量要求的醫療器械不進入合格品區據《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營監督管理辦法》局令8號、《國食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告（2014年

7、倉管員在驗收員開具的《入庫質量驗收通知單》憑證上簽章，倉管員以此辦理產品續。

8、驗收不合格的醫療器械，驗收員填寫《拒收報告單》，一式三份，經質量管理部確份留底，另二份交倉管員及業務員。

9、驗收完畢應于當日建立“質量驗收記錄”，載明名稱、規格型號(劑型）、注冊證號備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產批號、滅菌批號和有效期（或者失效期）、企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。若為直調產品應在驗收記錄的備注欄中注明直調字樣并注明驗收地點。

QMST-QR-044

10、銷后退回醫療器械產品驗收應憑綜合業務部門開具的《銷后退貨通知單》及《（退格品報表》，經質量管理部確認。

040

QMST-QR-入庫質量驗收通知單》驗收，驗收程序視同入庫驗收。驗收不合格品應填報《銷貨退回

QMST-QR-

11、驗收員應在接到《入庫質量驗收通知單》后，一般產品在3天內完成驗收工作，對010 管理的醫療器械產品應及對溫濕度儲存條件有特殊要求的產品應在到貨后立即驗收。QMST-QR-

12、對于需要建立《產品質量檔案表》的品種應由驗收員建立。

039

13、驗收員在驗收過程中使用的驗收儀器必須做好《養護設備使用記錄》。

五、質量記錄：

a)《（退貨）入庫質量驗收通知單》 b)《入庫質量驗收通知單》 c)《質量驗收記錄》 d)《拒收報告單》 e)《質量檔案表》

f)《銷后退貨質量驗收記錄》 g)《抽樣送驗單》 h)《銷后退貨通知單》 i)《養護設備使用記錄》 j)《銷后退回臺賬》 k)《銷貨退回不合格報表》 l)《取樣記錄》

QMST-QR-041 QMST-QR-046 QMST-QR-045 QMST-QR-042 QMST-QR-018 QMST-QR-043 QMST-QR-047

QMST-QR-017

名稱：醫療器械儲存及養護工作程序

起草部門：質量管理部 起草人： 起草時間： 變更記錄：

審核時間：

審閱人： 批準時間： 變更原因：

編號：QMST批準人： 版本號：A0

一、目的：

為保證對醫療器械倉庫實行科學、規范的管理，正確、合理地儲存器械（診斷產品保證醫療器械的儲存質量，依據《醫療器械監督管理條例》650號令、《醫療器械經營管理辦法》局令8號、《國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規公告（2014年

4.7保持庫房、貨架的清潔衛生，定期進行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐鼠、防污染等工作。

五、質量記錄：

a)《庫存質量養護記錄》 b)《在庫檢查記錄》 c)《庫房溫濕度記錄表》

第四篇：醫療器械經營企業質量管理制度

醫療器械質量管理制度

（一）有關部門和人員管理職能

1、認真貫徹學習和遵守國家關于醫療器械質量管理的方針、政策、法律及有關規定。

2、依據企業質量方針目標，制定本部門的質量工作計劃，并協助本部門領導組織實施。

3、負責質量管理制度在本部門的督促、執行，定期檢查制度執行情況，對存在的問題提出改進措施。

4、負責處理質量查詢。對顧客反映的質量問題，應填寫質量查詢登記表，及時查出原因，迅速予以答復解決，并按月整理查詢情況報送質量管理部和業務部門。

5、負責質量信息管理工作。經常收集各種信息和有關質量的意見建議，組織傳遞反饋。并定期進行統計分析，提供分析報告。

6、負責不合格產品報損前的審核及報廢產品處理的監督工作。

7、收集、保管好本部門的質量文件、檔案資料，督促各崗位做好各種臺帳、記錄，保證本部門各項質量活動記錄的完整性、準確性和可追溯性。建立并做好產品質量檔案工作。

8、協助部門領導組織本部門質量分析會，做好記錄，及時上報本部門發生的質量事故，及時填報質量統計報表和各類信息處理單。

9、指導驗收員、養護員和保管員執行質量標準和各項管理規定。

10、了解本責任制的貫徹執行情況，及時向部門負責人匯報、總結成績，找出差距，不斷提高服務質量。

11、負責門店經營過程中產品質量管理工作，指導、督促門店產品質量管理制度的執行等。

(二)首營企業、首營品種的質量審核制度

1、“首營品種”指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械產品。

2、首營企業的質量審核，必須提供加蓋生產單位原印章的醫療器械生產許可證、營業執照、稅務登記等證照復印件，銷售人員須提供加蓋企業原印章和企業法定代表人印章或簽字的委托授權書，并標明委托授權范圍及有效期，銷售人員身份證復印件，還應提供企業質量認證情況的有關證明。

3、首營品種須審核該產品的質量標準、和《醫療器械產品注冊證》的復印件及產品合格證、出產檢驗報告書、包裝、說明書、樣品以及價格批文等。

4、購進首營品種或從首營企業進貨時，業務部門應詳細填寫首營品種或首營企業審批表，連同以上所列資料及樣品報質管部審核。

5、質管部對業務部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格后，報企業分管質量負責人審批，方可開展業務往來并購進商品。

6、質管部將審核批準的首營品種、首營企業審批表及相關資料存檔備查。

（三）有效產品管理制度

1、本企業規定產品近效期：距產品有效期截止日期不足6個月產品。

2、有效期不到6個月的產品不得購進，不得驗收入庫，必要時必須征得業務部門同意。

3、倉庫對有效期產品應分類，相對集中存放，出庫應做到先產先出、近期先出，按批號發貨的原則。

4、有效期產品過期失效不得銷售，應填不合格品報表，由質管部按“不合格產品確認處理程序”處理。

5、配送中心對近效期產品必須按月填報催銷表，業務部門接到“近效期產品催銷表”后，應及時組織力量進行促銷，或聯系退貨，以避免過期失效造成經濟損失。

（四）產品標準管理制度

1、為保證所經營的產品符合法定的質量標準，根據有關法律法規，特制定本制度。

2、產品質量標準管理部門為質量管理部。

3、質量管理部門專人登記、保管，并建立質量標準目錄，供復核檢驗、考評該批產品質量。

4、業務部門在購進首次經營品種時，應向供貨廠家索取該品種的質量標準，到貨后將質量標準、樣品以及首次經營審批表送質量管理部審核。

5、進口產品的質量標準為現行版國家藥品監督管理局頒發的產品標準和國際上通用的標準。如上述標準未收載的，應采用國家藥品監督管理局核發的《進口產品注冊證》或《一次性進口產品批件》時核準的質量標準。

6、對于缺少標準的產品，質管員應向供貨商及廠家索取，復印留存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊。

7、不得經營不符合標準的產品，如發現不符合標準的產品，應作好登記，并報質量監督部門。

（五）產品售后服務制度

1、產品售出后，業務部門應定期進行質量跟蹤及售后服務。及時掌握用戶對商品使用情況。

2、業務員要會同工程技術人員對用戶進行現場技術指導，包括：設備的安裝、調試、操作、培訓、維護等系列服務。

3、對用戶在使用產品過程中發生的問題要認真對待及時給予解決并詳細做好記錄。對產品質量問題要積極與供貨單位或生產廠家聯系，在規定的時間內給予修復或調換。

4、因用戶使用不當造成商品損壞，應根據企業有關規定進行妥善處理。

5、銷售人員對產品售后服務過程應做好詳細記錄，并建立售后服務檔案，按規定妥善保存。

6、不定期舉辦產品知識講座，使客戶更好的了解和使用產品。

（六）產品采購、驗收、保管、出庫復核和銷售管理制度

一、產品采購制度

企業經營成功與否商品質量是關鍵，公司購進醫療器械應遵循質量第一原則，嚴格按照國家有關的法律、法規、規定執行，認真審核供貨單位合法資格及各種有效證件，把好進貨質量關。

1、應從取得《醫療器械生產企業許可證》或取得《醫療器械經營企業許可證》的企業購進有《醫療器械產品注冊證》的商品，認真檢查“證、照”的合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存蓋有供貨單位公章的資質證件復印件。

2、購進進口醫療器械必須具有《中華人民共和國進口醫療器械產品注冊證》、《醫療器械產品注冊登記表》。對商品質量信譽進行考核、審查，統一組織進貨。把好進貨關，不得購進淘汰、失效商品。

3、購進首營商品，需經質量部門審核合格后，經經理簽字方可進貨。

4、效期商品進貨，嚴格按照“勤進快銷，供需平穩，經營有序”的原則，防止庫存積壓造成不必要的損失。

5、進貨管理要有完整的進貨檔案，認真填寫進貨記錄，做到票據、賬卡、貨物相符，記錄按規定妥善保存。

6、每年對進貨情況進行質量評審。

二、質量驗收制度

為了保證產品質量完好，數量準確，防止不合格產品和不符合包裝規定的產品入庫，質檢人員必須做到：

1、質檢員首先對待驗產品根據合同規定和待驗產品的有效證件進行復核（企業營業執照、生產許可證或經營許可證、產品注冊證、產品驗收標準等），與產品的外包裝箱注明的中文標識進行核實，確保生產許可證號、產品注冊證號、生產批號、產品標準號、廠名、地名等相統一。

2、質檢員對產品外包裝箱進行檢查，內容包括：外觀無破損、中包裝和單支包裝無破損。產品包裝中每箱必須附帶產品合格證。檢查滅菌日期、效期時間及產品批號（編號）等。

3、質檢員對效期產品要逐批驗收，每批按一定比例隨機抽檢，檢驗方法可采取目檢和儀器檢測兩種方式。

4、質檢員要認真填寫驗收記錄，做到字跡規范工整，本人簽字，記錄按規定保存（效期商品一般要求保存到效期期滿后兩年以備查）。無質檢員驗收簽字的商品不可入庫。

5、顧客退回的商品應單獨存放并記錄，經重新檢驗合格后方可入庫進入合格區。

三、保管管理制度

1、倉庫保管員要認真學習醫療器械倉儲保管知識，熟悉商品屬性和儲存要求，熟悉所管庫房的儲存條件和設施、設備，按照“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲）要求，保證庫存商品安全有效。

2、入庫商品必須要有檢驗員簽字才能入庫，對標識模糊和包裝破損等不符合規定的要及時與質檢員聯系，符合規定后方可入庫。

3、產品入庫時保管員應該對廠名、品名、規格、數量、包裝標識等進行復核，發現問題時應及時與質檢部門聯系。

4、入庫商品應根據其自然屬性分類、分批碼放，留有間距確保產品質量和安全。

5、嚴格執行商品存放區域色標管理規定：合格品儲存在綠區（合格區），待驗品儲存在黃區（待驗區），不合格品儲存在紅區（不合格區）。

6、入庫商品必須逐品種（規格）、逐批號建卡，認真填寫商品倉庫臺賬，做到進、銷、存、賬、卡、物相符準確。

7、保管員要堅持倉庫臺賬，日清、月結、季盤點，發現賬、卡、物不符時要及時查找原因，對無下落的或質量發生變化的產品要及時向有關部門及領導反映，做好處理工作。

四、出庫復核管理制度

1、醫療器械出庫應貫徹“先進先出、先生產先出、效期接近先出”的原則，并做好按批號發貨。

2、醫療器械出庫必須有出庫憑證，無出庫憑證禁止發貨。

3、保管員接到出庫憑證后要及時按出庫內容分類、配貨、銷卡。

4、商品出庫復核完畢，要按出庫憑證和上站單對商品逐一核對，包括到站、收貨單位、品名，數量、規格、批號等確認無誤后，在出庫憑證或上站單上簽字，以備核查。

5、凡不合格產品一律不準出庫銷售。

五、銷售管理制度

1、銷售產品應開具合法票據，做到票、帳、貨相符，并按規定建立購銷記錄。一次性使用無菌醫療器械的銷售記錄必須真實完整，其內容應有：銷售日期、銷售對象、銷售數量、產品名稱、生產單位、型號規格、生產批號、滅菌批號、產品有效期、經辦人、負責人簽名等。

2、凡經質管部檢查確認或按上級藥監部門通知的不合格醫療器械，一律不得開票銷售，已銷售的應及時通知收回，并按不合格產品質量管理制度和程序執行。

3、在銷售醫療器械商品時，應對客戶的經營資格和商業信譽，進行調查，以保證經營行為的合法性。

4、銷售產品時應正確介紹產品，不得虛假夸大和誤導用戶。

5、定期不定期上門征求或函詢顧客意見，認真協助質管部處理顧客投訴和質量問題，及時進行質量改進。

(七)不合格產品管理制度

1、不合格產品的確認應依據廠家提供的該產品質量標準來驗定。

2、驗收時發現不合格產品，應將該產品移入封存在紅區內，填寫不合格產品登記表，并及時通知進貨部門及有關人員退貨。

3、當發現不合格產品已經出售時應立即匯報有關部門和領導，想方設法追回并做好詳細記錄。

4、不合格產品需要報損時，應由業務部門、質管部門、財會部門、倉儲部門分別填寫庫存產品報損意見表，報經理審查批準后由質量管理部門監督銷毀，銷毀的產品應記錄備案。

（八）退回產品管理制度

1、為了加強對配送退回產品和購進產品退出和退換的質量管理，特制定本制度。

2、未接到退貨通知單，驗收員或倉管員不得擅自接受退貨產品。

3、所有退回的產品，存放于退貨區，掛黃牌標識。

4、所有退回的二類及一次性使用無菌醫療器械，均應按購進產品的驗收標準重新進行驗收，并作出明確的驗收結論，并記錄，驗收合格后方可入合格品區，判定為不合格的產品，應報質管部進行確認后，將產品移入不合格庫存放，明顯標志，并按不合格產品確認處理程序處理。

5、質量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產品，應經質管理部門審核后憑進貨退出通知單通知配送中心及時辦理。

6、產品退回、退出均應建立退貨臺帳，認真記錄。

（九）質量跟蹤管理制度

1、制定此項制度的目的在于保護用戶利益不受損害，為預防出現問題能及時查找、核對有關資料，分清責任，以便正確解決而創造條件，為企業內部分清職責改進工作質量，對外擴大銷售打好基礎。

2、對所出售的產品銷售部門應做好詳細記錄，做到產品銷售去向有據可查。

3、嚴格履行送貨單一式多聯制，送貨單應標明送貨日期、品名、規格、數量、產品生產批號（編號）、效期時間等內容，經辦人、接貨人要履行簽字手續。

4、建立用戶檔案，定期與用戶溝通聯系，了解產品使用情況，做好產品質量跟蹤和售后服務。

5、對現場安裝的設備要認真填寫設備安裝、調試記錄，用戶要驗收簽字，記錄要按規定保存。

（十）不良事件報告制度

1、醫療器械不良反應事件指獲準上市的合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件，按國家規定執行報告制度。

2、認真執行國家食品藥品質量監督管理局制定的《醫療器械不良事件監測管理辦法》，遇患者使用所經銷醫療器械產品有不良反應事件時應及時登記，按規定認真如實反應上報。

3、經辦人員及質檢部門應積極協調生產廠家和有關部門對此問題進行處理，減小損失范圍，保護患者利益。

4、不良反應報告要實事求是，切忌弄虛作假，隱瞞實情及有關資料。

5、加強商品售前、售后服務，按國家和地方藥監局審批同意的“產品使用說明書”的內容介紹產品使用的注意事項減少不良反應事件的發生。

6、積極宣傳預防不良反應知識，提高自我保護意識。

（十一）質量信息收集管理制度

1、質量信息是指企業內、外環境對企業質量管理體系產生影響，并作用于質量控制過程及結果的所有相關因素。

2、建立以質管部為中心，各相關部門為網絡單元的信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質量信息網絡體系。

3、按照信息的影響，作用、緊急程度，對質量信息實行分級管理。

A類信息：指對企業有重大影響，需要企業最高領導作出判斷和決策，并由企業各部門協同配合處理的信息。

B類信息：指涉及企業兩個以上部門，需由企業領導或質管部協調處理的信息。C類信息：只涉及一個部門，可由部門領導協調處理的信息。

4、質量信息的收集，必須做到準確、及時、高效、經濟。

5、質量信息的處理

A類信息：由企業領導判斷決策，質管部負責組織傳遞并督促執行。B類信息：由主管領導協調部門決策，質管部傳遞反饋并督促執行。C類信息：由部門決策并協調執行，并將處理結果報質管部。

6、質管部按季填寫“質量信息報表”并上報主管領導，對異常突發的重大質量信息要以書面形式，在24小時內及時向主管負責人及有關部門反饋，確保質量信息的及時暢通傳遞和準確有效利用。

7、部門應相互協調、配合、定期將質量信息報質管部，經質管部分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執行部門。

8、質管部負責對質量管理信息的處理進行歸類存檔。

（十二）質量事故報告制度

1、凡是醫療器械在使用過程中發生重大人身傷亡或重大責任事故時，應在24小時內報當地藥品監督管理局及有關部門，并采取有效措施，防止質量事故的蔓延。

2、質量事故發生后，應立即組織專人查實情況，分析原因，提出解決辦法，制定改進措施，并將結果上報當地藥品監督管理局及有關部門。堅持三不放過原則，即：事故原因不查清不放過；事故責任者和全體員工沒受到教育不放過；沒有防范措施不放過。

（十三）質量問題查詢投訴管理制度

1、企業員工要正確樹立為用戶服務，維護用戶利益的觀念，文明經商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業產品質量和工作質量的評價及意見。

2、負責用戶訪問工作的主要部門為：質管部和業務部。

3、訪問對象，與本企業有直接業務關系的客戶。

4、訪問工作要根據不同地區和用戶情況，采用多種形式進行調研。

5、各有關部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落實負責人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進度，保證有效實施。

6、各經營部門還應定期同客戶交流質量信息，及時了解客戶對產品質量和工作質量的評價。

7、做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問題或要求傳遞有關部門，落實整改措施，并將整改情況答復被訪問客戶。

8、各部門要認真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務質量。

9、服務質量查詢和投訴的管理部門為人力資源部，商品質量的查詢和投訴的管理部門為質量管理部，責任部門是各部門。

10、對消費者的質量查詢和投訴意見要調查、研究、落實措施，能立即給予答復的不要拖到第二天。消費者反映商品質量問題的意見必須認真處理，查明原因，一般情況下，一周內必須給予答復。

11、各部門應備有顧客意見簿或意見箱，注意收集顧客對服務、商品質量等方面的意見，并做好記錄。

12、質量查詢和投訴時收集的意見，涉及到的部門必須認真做好處理記錄，研究改進措施，提高服務水平。

13、對質量查詢和投訴中的責任部門和責任人，一經查實，按企業有關規定從嚴處理。

（十四）教育培訓管理制度

1、為提高員工的質量素質、業務水平，更好地為客戶服務，特制定本制度。

2、質量管理部負責企業員工質量教育、培訓和考核工作。培訓教育原則：既重現業務素質教育，又重現思想素質教育；既重現理論學習，又注重實踐運用；既有數量指標，也有質量指標，也考慮群體功能的優化。

3、培訓方法：集中培訓與個別培訓相結合；企業內與企業外培訓相結合；采取由淺入深，普及與提高相結合，理論與實踐相結合。并定期考試和考評工作，以示培訓效果。

4、人力資源部根據質量管理部制定的質量教育培訓計劃合理安排全年的質量教育、培訓工作，并建立職工質量教育培訓檔案。

5、企業新進人員上崗前進行質量教育、培訓，主要講解企業質量管理制度、崗位標準操作規程與崗位職責，各類質量臺帳、記錄的登記方法及公司的質量方針目標，質量與微機管理以及有關商品的質量方面的法律、法規等。培訓結束，根據考核結果擇優錄取。

6、當企業因經營狀況調整而需要員工轉崗時，轉崗員工，為適應新工作崗位需要進行質量教育培訓，培訓內容和時間視新崗位與原崗位差異程度而定。

7、教育、培訓工作考核中成績不合格者，所涉及到的部門或人員按企業有規定處理。

（十五）售后服務管理制度

目的

1、為進一步創建系統專業化的客戶服務體系，提高客戶服務質量、提升公司的形象，制定本制度。、為進一步提升客戶投訴的處理率、提升投訴處理的成功率、提高投訴處理的一次成功率，制定本制度。、為進一步提升客戶服務質量、進行有效的技術改良，降低客戶投訴率，制定本制度。

相關職責

1、客戶資料管理

對公司所有客戶（意向客戶及準客戶）的詳細資料進行登記整理，形成電子文檔，加密管理。每天備份客戶檔案，每周更新客戶檔案。2 客戶交流和溝通

工程服務期間，至少兩次與客戶進行交流和溝通，了解現場施工情況及客戶意見建議。

客戶投訴處理： 1、客戶投訴處理流程。、處理客戶投訴依據公司的投訴處理流程／投訴處理級別進行處理。、接到客戶投訴兩個小時之內完成投訴事件的調查核實工作，并填寫客戶投訴登記表；一個工作日之內完成投訴問題的處理；對不能處理的投訴事件立即交行政部，由行政部組織有關部門進行投訴處理的研討，并督促相關部門完成投訴處理。、將客戶投訴的時間、內容、處理結果、客戶對處理結果的滿意程度輸入客戶資料檔案登記表。

5、每周、每月向整個公司公布本周和本月投訴事件及處理情況。6、組織相關部門對群發的投訴事件進行內部整頓或技術改進研討會。

7、對新改良的技術在運用中，客戶的反應進行整理，形成技術不斷改進、客戶投訴不斷減少的良性循環。

客戶滿意度調查

1、收集、整理《客戶滿意度調查表》，并錄入電腦。

2、組織相關部門對群發的客戶不滿意或不太滿意事項進行內部整頓或技術改進的研討會。

售后服務內容的執行和落實

1、施工完畢后，按合同執行贈品的發放工作。2、按合同執行每季度工程售后服務工作。、如工程施工完畢后需增加售后服務贈品及相關工程服務的，具體情況具體分析酌情處理。、跟蹤售后服務的落實情況。

（十六）衛生和人員健康狀況管理制度

1、衛生進行劃區管理，責任到人。

2、辦公場所、門店營業場所屋頂，墻壁平整，地面光潔，無垃圾與污水，桌面應每天清潔，每月進行一次徹底清潔。

3、庫區內不得種植易生蟲的草木。

4、庫房內墻壁、頂棚光潔，地面平坦無縫隙，庫內每天一清掃，每周一大掃。

5、庫房門窗結構緊密牢固，物流暢通有序，并有安全防火，清潔供水，防蟲、防鼠等設施。

6、庫內設施設備要定期保養，不得積塵污損。

7、每年定期組織一次質管、驗收、保管、養護等直接接觸產品的崗位人員健康體檢，體檢的項目內容應符合任職崗位條件要求。

8、嚴格按照規定的體檢項目進行檢查，不得有漏檢、替檢行為。

9、經體檢如發現患者有精神病、傳染病或其它可能污染產品的患者，立即調離原崗位或辦理病休手續。

10、應建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。

（十七）用戶訪問聯系管理制度

1、企業員工要正確樹立為用戶服務，維護用戶利益的觀念，文明經商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業產品質量和工作質量的評價及意見。

2、負責用戶訪問工作的主要部門為：質管部和業務部。

3、訪問對象，與本企業有直接業務關系的客戶。

4、訪問工作要根據不同地區和用戶情況，采用多種形式進行調研。

5、各有關部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落實負責人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進度，保證有效實施。

6、各經營部門還應定期同客戶交流質量信息，及時了解客戶對產品質量和工作質量的評價。

7、做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問題或要求傳遞有關部門，落實整改措施，并將整改情況答復被訪問客戶。

8、各部門要認真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務質量。

9、服務質量查詢和投訴的管理部門為人力資源部，商品質量的查詢和投訴的管理部門為質量管理部，責任部門是各部門。

（十八）計算機設備和軟件管理制度

一、使用與管理要求：

1、保持公司電腦整潔。公司電腦的主機、顯示器、鍵盤、鼠標都必須定期進行保潔工作，電腦主機上不要堆放物品。

2、愛惜公司電腦設備。不得損壞、丟失、替換相關的電腦配件。造成人為損壞的需進行賠償。

3、不得擅自更改公司電腦的設置和位置。如IP地址、電腦名稱和主機、顯示器等。

4、不得擅自在電腦上安裝應用軟件。尤其是與辦公、經營無關的軟件。如確需要安裝

與辦公、經營有關的軟件，要經經理批準。

5、公司配備電腦是為了公司能利用所掌握的信息技術，服務于經營，不能挪做它用。

嚴禁利用公司電腦炒股、博彩票、瀏覽不健康或非法網站；工作時間不能用電腦玩游戲、進行與工作無關的聊天。

6、建設節約型公司，不浪費公司資金。電腦等信息化設備在不使用時應及時關閉，尤其是下班時間，節約用電。

7、電腦出現故障，不得擅自拆卸維修，應及時與維修點聯系。

（十九）經營過程中有關文件、記錄及憑證管理制度

1、為保證質量工作的規范性、跟蹤性及完整性，保證企業質量體系的有效性與服務所達到的水平，根據《醫療器械監督管理條例》等國家法律法規制定本項制度。

2、本制度中的有關記錄是指質量體系運行中涉及的各種記錄；憑證是指購銷票據、證照資料及表示商品、設備、倉庫與狀態的單、證、卡、牌等。

3、記錄和憑證的設計由使用部門提出，由質管部統一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責，分別對各自管轄范圍內的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。

4、未經質管部審核、編制，擅自印制、制作質量記錄與憑證，財務部門不予報銷。

5、有關記錄和憑證須由相應崗位資格的人員填寫，收集和整理，每月或季由所在部門、門店指定專人收集、裝訂，保管至當年年終。

6、有關記錄和憑證的填寫，應嚴格按照制度要求逐項如實填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、“同左”、點兩點等方式表示相同內容，沒有內容的項目可劃一斜線，做到內容完整、數據準確、字跡清楚、書寫規范，具有真實性和可追溯性。

7、對有關記錄和憑證的內容填寫錯誤時，不得撕毀和任意涂改，應在錯誤處劃——橫線，在邊上空白處注明正確的內容，同時蓋修改人的私章，或簽名。

8、同一項記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負數表示）。

9、對供貨方、購貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，收集部門應對其合法性和有效性進行認真審查，由質管部審核后存檔。

10、購進產品和配送產品要有合法票據，并按規定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符；購進票據和配送票據應妥善保管十年。

11、質管部負責對各部門門店與質量相關的記錄和憑證的修訂及日常監督檢查，對其中不符合要求的提出改進意見。

12、記錄和憑證按國家有關規定進行保存，有關記錄沒有規定保存年限的必須保存至超過商品效期一年，但不得少于三年。

13、須歸檔的有關記錄和憑證在次年1月底前移交公司相關部門，由部門負責跨有關記錄和憑證的歸檔和規范管理。

第五篇：醫療器械經營企業質量管理制度

各崗位管理職能

各級組織機構管理職能

1、質量管理部質量管理職能：

2、業務部質量管理職能

3、倉儲部質量管理職能

4、財務部質量管理職能

二、各級人員崗位職責

1、企業負責人崗位職責

2、質量管理部門負責人崗位職責

3、業務部經理崗位職責

4、財務部經理崗位職責

5、質量驗收員崗位職責

6、質量管理員崗位職責

7、倉庫保管員崗位職責

8、采購員崗位職能

9、銷售人員崗位職能

10、維修養護、售后人員職責 質量管理部質量管理職能

貫徹執行醫療器械質量管理制度、法規和行政規章，在公司內部對醫療器械質量具有裁決權； 起草公司醫療器械質量管理制度，并指導、督促制度的執行； 負責首營企業和首營品種的質量審核；

負責建立公司所經營醫療器械包括質量標準等內容的質量檔案；

負責醫療器械質量的查詢、不良事件、質量事故或質量投訴的調查、處理及并按時向當地藥監部門報告；

負責醫療器械的檢查和驗收，指導和監督醫療器械保管、養護和運輸中的質量工作； 負責不合格醫療器械的審核，對不合格醫療器械的處理過程實施監督； 收集和分析醫療器械質量信息；

協助對公司職工醫療器械質量管理方面的教育或培訓；

認真貫徹執行國家有關醫療器械管理的法律、法規、規章和公司的質量方針、質量目標； 負責醫療器械保管、儲存、養護過程中的質量管理工作； 做好入庫復核檢查工作；

在醫療器械的儲存管理過程中認真貫徹實施《醫療器械經營企業管理辦法》，醫療器械儲存應遵守分區分類存放、色標管理、按批號遠、近堆碼等有關規定，保持庫區的衛生整潔并做好防塵、防潮、防蟲、防污染等工作；

按照醫療器械理化性能做好庫存醫療器械的養護工作，定期對庫存醫療器械進行質量檢查，發現醫療器械有質量疑問按有關規定及時處理；

負責醫療器械的效期管理和批號管理，進行質量跟蹤； 醫療器械出庫應進行復核，保證出庫醫療器械的質量正常；

負責倉儲設施、設備的使用管理和維護管理工作，提高倉儲質量保證能力； 負責庫區消防安全設施的管理和維護工作；

規范建立醫療器械檔案、醫療器械出庫復核記錄、倉儲設施設備使用、管理的資料檔案、倉儲消防安全設施檔案等檔案資料，并按規定保存； 認真做好質量工作考核。其它相關工作。業務部質量管理職能

認真貫徹執行國家有關醫療器械質量管理的法律、法規和規章及公司的質量方針目標； 在采購醫療器械工作中嚴格遵守國家醫療器械經營管理的法律、法規和相關規定，對其醫療器械的質量負責；

醫療器械采購實行“按需進貨、擇優選購”的原則，醫療器械供貨方應是具有合法資格的單位，購進醫療器械必須簽訂合同，書面購貨合同必須有明確的質量條款，購貨合同如果不是以書面形式訂立的，應提前與供貨方簽訂質量保證協議書，協議書應明確有效期； 首營企業、首營品種的采購必須辦理相關的審批手續，經批準后方可購進醫療器械；

負責審驗索取醫療器械生產（經營）許可證、營業執照和供貨單位銷售人員委托書、身份證等必須的證件及資料的復印件，做好采購記錄、供貨單位證照記錄； 購進進口醫療器械時必須索取符合規定的加蓋供貨單位原印章的《進口醫療器械注冊證》和《進口醫療器械檢驗報告單》；

加強對全體采購人員的質量意識教育，堅持質量第一的原則；

掌握采購過程的質量狀態，發現質量問題及時與質量部門聯系處理； 認真做好質量工作考核；

建立完整的醫療器械購進記錄和供貨單位資料檔案，并按規定保存。認真貫徹國家有關法律、法規和公司的質量方針、質量目標； 在醫療器械經營過程中嚴格遵守國家醫療器械經營管理法律法規； 向具有合法資格的單位供應醫療器械，銷售醫療器械應訂立合同，或者與購貨單位訂立供貨協議意向書；

跟蹤了解醫療器械的銷售情況和質量信息，對醫療器械不良反應情況應按規定及時報告； 定期或不定期地征詢用戶對醫療器械質量和服務質量的意見和建議，以利改進工作； 建立醫療器械銷售記錄和用戶檔案并按規定保存。倉儲部質量管理職能

1、組織本部門人員認真學習和貫徹《醫療器械監督管理條例》及有關方針政策和質量管理制度。

2、負責搞好庫容、庫貌、環境衛生，注意防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉變。

3、監督醫療器械分類儲存，堅持“近期先出”、“先產先出”、“按批號發貨”的原則，根據季節變化，采取必要的養護措施。

4、督促指導養護、保管員嚴把入庫、在庫養護、出庫關，對把關不嚴造成的后果負具體責任。

5、指導養護員、保管員日常的工作。協助對本部門員工的崗位培訓工作。財務部質量管理職能

認真貫徹執行國家有關法律、法規和公司的質量方針、質量目標； 配合做好本部門經濟目標責任制的考核工作；

及時向領導反映庫存結構、醫療器械動態等財務信息，促進公司加強經營質量管理；

負責公司的物價管理工作，及時傳達價格政策、價格信息，以指導業務經營，防止違反《價格法》的經營行為；

承付貨款時，應認真審查，醫療器械的采購不符合管理規定的應拒付貨款。企業負責人質量管理職能

堅持“質量第一”的觀念，認真貫徹國家各項有關醫療器械質量政策、法律、法規等有關規定，加強質量管理，對消費者負責，對公司的質量管理工作負全面領導責任； 主持制定本公司質量方針、目標、規劃，嚴格執行國家標準，支持質量管理工作，充分發揮其質量把關職能；

主持質量體系評審工作，定期召開公司質量分析會，聽取質量管理部對公司醫療器械質量的情況匯報，對存在問題及時采取的有效措施，推進質量改進；

正確處理質量與數量、進度的關系，在經營與獎懲中落實質量否決權；

重視消費者意見和投訴處理，主持重大質量事故的處理和重大質量問題的解決和質量改進； 創造必要的物質、技術條件，使之與經營醫療器械質量要求相適應； 簽署、頒發質量管理制度和其他質量制度性文件；

領導職工質量管理，專業知識方面的教育和培訓，提高全員素質。質量管理部負責人質量管理職能

認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營企業管理辦法》等法律、法規、以及有關政策，加強公司的全面質量管理工作，有效實施質量否決權；

指導各部門有效展開質量方針、目標，負責起草、編制質量計劃指標，并督促質量目標的完成；

負責督促質量管理機構組織起草、編制質量管理制度、質量責任制及經營環節的質量工作管理程序文件，并保證文件的實施； 定期組織召開質量分析會、聽取質量動態的匯報并作出有關質量程序文件，并保證文件的實施；

負責對首營企業和首營品種質量審核； 負責協調部門之間質量管理工作有序開展； 主管質量方面培訓教育工作的實施。在分管副總經理領導下組織部門員工認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營企業管理辦法》等國家有關的法律、法規，組織員工認真履行本部門職能；

在部門工作中認真貫徹執行公司的質量方針和質量目標，維護質量體系環節的正常運行； 督促保管人員嚴格執行醫療器械分區、分類儲存及色標管理； 督導醫療器械的在庫養護工作，保證醫療器械的儲存安全； 加強退貨醫療器械與不合格醫療器械的管理與控制工作； 每月組織一次庫存盤查，做到帳帳相符、帳貨相符； 督導員工做好各項質量活動原始記錄，并妥善保管備查；

組織員工搞好庫房及庫區的環境衛生，做好防火、防盜、防蟲、防鼠、防污染、防霉變等工作；

負責倉儲設施設備的日常管理，負責建立倉儲設施的使用、維修檔案并妥善保管。業務部經理質量管理職能

認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營企業管理辦法》等國家有關法律、法規和公司的質量方針和質量目標；

在醫療器械采購過程中樹立“質量第一”的思想，實行“按需進貨”、“擇優選購”的原則，督促采購人員嚴格按進貨程序采購醫療器械；

負責審核醫療器械采購合同，對未按規定明確質量條款的合同應予以糾正； 會同質量部門對首營企業和首營品種進行質量審核；

經常了解醫療器械庫存情況，避免產生積壓，對盲目采購造成醫療器械積壓、失效、變質的負直接責任；

督促采購人員及時收集供貨單位合法證照，建立供貨客戶檔案。認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營企業管理辦法》等國家有關法律、法規和公司的質量方針和質量目標； 督促銷售人員在經營活動中認真執行《醫療器械經營企業管理辦法》，銷售醫療器械時應查驗購貨單位的合法資格，索要購貨單位的合法證照；

督促銷售人員對售出醫療器械的銷售或使用情況進行跟蹤了解，防止醫療器械售出較長時間后大量退回；

組織銷售人員積極銷售近效期或在庫時間較長的合格醫療器械，避免造成損失； 督促銷售人員定期或不定期地征詢用戶對醫療器械質量、服務質量的意見并將意見及時歸納整理后反饋給有關部門；

督促銷售人員做好銷售記錄，記錄保存應超過醫療器械有效期一年，但不得少于三年； 配合質量部門處理好醫療器械售后出現的質量問題； 發現售出醫療器械出現不良反應情況應立即報告； 組織建立客戶資料檔案，并妥善保管備查。財務部經理質量管理職能

在總經理領導下認真貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營管理規范》等國家有關法律、法規，組織職工認真履行本部門職能； 督促財會人員把握好貨款承付關；

負責公司經營醫療器械的物價管理，掌握醫療器械庫存結構并提供改善庫存結構的建議； 維護管理各項原始憑證和資料。驗收員質量管理職能

樹立“質量第一”的觀念，堅持質量原則，把好醫療器械入庫質量第一關； 負責按法定醫療器械標準和合同規定的質量條款對購進醫療器械、退回醫療器械逐批進行驗收，有效行使否決權；

驗收不合格的醫療器械不得入庫，并報質量管理部確認； 驗收醫療器械應在符合規定的場所進行，在規定時限內完成；

應按照“醫療器械驗收程序”的規定，保證驗收抽取的樣品具有質量代表性；

驗收時應對醫療器械的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明文件進行逐一檢查，整件醫療器械包裝中應有產品合格證；

驗收外用醫療器械，其包裝的標簽或說明書上要有規定的標識和警示說明。

驗收首營品種、進口醫療器械、銷后退回醫療器械，均應按制度和程序要求嚴格執行； 驗收完畢，應將抽樣醫療器械包裝復原，并標明抽樣標記；

規范填寫驗收記錄，做到字跡清楚、內容真實、項目齊全、批號數量準確、結論明確、簽章規范；

養護員質量管理職能

堅持“預防為主“的原則，按照醫療器械理化性能和儲存條件的規定，結合庫房實際情況，指導保管員對醫療器械進行分類、合理存放；

負責對庫存醫療器械進行定期質量養護檢查，并做好養護檢查記錄； 對由于異常原因可能出現問題的醫療器械、易變質醫療器械、已發現質量問題醫療器械的相鄰批號、儲存時間較長的醫療器械，應加強養護并建立養護檔案； 結合庫存養護管理實際，確定重點養護品種；

建立醫療器械養護檔案，養護檢查中發現質量有問題的醫療器械，應掛黃牌暫停發貨，同時與質量管理部聯系處理；

定期匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的醫療器械等質量信息；

做好庫房溫濕度管理工作，根據氣候環境變化，采取干燥、除濕等相應的養護措施并記錄； 正確使用養護設備，并定期檢查保養，確保正常運行； 負責計量工作； 自覺學習醫療器械業務知識，提高養護工作技能。質量管理員崗位職責

1、樹立“質量第一”的思想，協助質量部長做好質量管理及質量教育工作。

2、認真學習醫療器械質量相關的法律、法規、行政規章及專業知識，對醫療器械質量進行嚴格的監督管理。

3、履行質量領導小組職責，配合有關部門做好每季度質量制度的檢查考核工作。

4、負責本部門的質量資料歸檔工作。

5、負責質量信息的管理工作，經常收集各種醫療器械質量信息及質量意見和建議，組織傳遞反遺，并做好分析、上報工作。保管員質量管理職能

加強“質量第一”的觀念，認真執行《醫療器械監督管理條例》等法律法規，保證在庫醫療器械的質量；

憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況，予以拒收并報告質量管理部；

嚴格按先產先出、近期先出、按批號發貨的原則辦理出庫； 按批正確記載醫療器械進、出、存動態，保證帳貨、帳帳相符； 搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示或標志的要求，規范操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。五距規范，合理利用庫容；

按照安全、方便、節約的原則，整齊、牢固堆垛，五距規范，合理利用倉容，并按規定做好色標管理、色標明顯；

醫療器械應按批號、效期分類相對集中存放，按批號及效期遠近分開堆碼，并有明顯標志，不同批號醫療器械不得混垛；

銷后退回的醫療器械，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，存放于退貨醫療器械庫（區），并做好退貨記錄；

負責對不合格醫療器械進行有效控制，專帳管理； 備注：（1）五距：貨位距不小于100厘米；

垛與墻的間距不小于30厘米；

垛與屋頂（房梁）間距不小于30厘米；

垛與散熱器或供暖管道間距不小于30厘米；

垛與地面的間距不小于10厘米。色標：待驗庫（區）、退貨庫（區）——黃色； 合格品庫（區）、發貨品庫（區）——綠色； 不合格品庫（區）——紅色。效期產品庫（區）----藍色 采購人員質量管理職能

樹立“質量第一”的觀念，嚴格執行《醫療器械監督管理條例》等法律法規； 堅持按需進貨，擇優采購的原則，把好進貨質量關； 認真審查供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，必要時配合質量管理部門對其進行現場調查認證，簽訂質量保證協議；

簽訂購貨合同時必須按規定明確必要的質量條款；

配合質量管理部門搞好首次經營品種的審核工作，向供貨單位索取合法證照、生產批文、產品質量標準等；

了解供貨單位的生產狀況、質量狀況、及時反饋信息，為有關部門開展有針對性的質量把關提供依據； 對購進醫療器械質量負責，了解醫療器械售后質量情況，協助做好不合格醫療器械的善后處理工作，因人為造成質量事故而損失的按有關規定處理。復核員質量管理職能

認真執行《醫療器械監督管理條例》有關規定，加強質量意識；

按供貨單逐批復核出庫醫療器械，做到數量準確，質量完好，包裝牢固，標志清晰；

復核完畢，必須用膠帶將紙箱封好，復核員在供貨單上簽章后，方可將醫療器械存放到發貨區；

認真做好醫療器械出庫復核記錄，做到字跡清楚，項目齊全，內容準確，便于質量跟蹤，記錄保存應超過醫療器械有效期一年，但不得少于三年； 自覺學習醫療器械業務知識，努力提高復核工作技能；

對因人為因素使質量不符的醫療器械核發出庫，造成的經濟損失按公司有關規定處理。銷售人員（業務主管）質量管理職能 學習并熟悉《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證監督管理辦法（暫行）》及《醫療器械經營企業管理辦法》等法律、法規中有關銷售質量管理的條款，規范銷售行為； 嚴格審核購貨單位的合法資格和購貨人員的合法身份，并索取其合法證照，醫療器械銷售給無合法證照的經營單位和無執業許可證的醫療單位。銷售醫療器械應訂立合同，或者與購貨單位訂立供貨協議或意向書；

掌握庫存醫療器械動態，對效期較近、庫存時間較長的合格醫療器械要積極組織銷售，避免造成損失；

正確介紹醫療器械，不得虛假夸大和誤導用戶； 注意收集由本公司售出醫療器械的不良反應情況，對醫療器械銷售中出現的質量問題應及時報告部門經理，及時追回有質量問題的醫療器械；

按規定做好銷售記錄，記錄保存應超過醫療器械有效期一年，但不得少于三年； 建立客戶資料檔案，并妥善保管備查。售后服務人員質量管理職責

認真貫徹執行國家有關法律法規和公司的規章，加強質量意識；

自覺學習醫療器械業務知識，熟悉產品的性能，工作原理及使用方法，努力提高安裝，維修技能；

對使用或操作人員提供必要的培訓，詳細講解產品的結構，使用方法和注意事項，保證產品的使用效果，避免因使用不當而造成損失。

對產品做定期的售前，售中，售后檢查，及時處理產品在經營，使用過程中出現的故障和問題。