第一篇：大連金普新區創新創業實施辦法

大連金普新區加強孵化平臺建設 推進大眾創新創業實施辦法

第一章 總 則

第一條

為貫徹落實《中共中央、國務院關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》（中發?2015?8號）和《國務院關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》（國發?2015?32號），加快實施創新驅動戰略，主動適應和引領經濟發展新常態，大力構建眾創空間等新型科技企業孵化器，努力營造良好的區域創新創業生態環境體系，激發全社會創造活力，形成大眾創業、萬眾創新的全新局面，積極培育經濟發展新增長點，打造金普新區經濟發展的全新引擎力量，制定本辦法。

第二條

本辦法所涉及的孵化平臺具體包括：創客空間、創業咖啡、創業社區等眾創空間（新型孵化器）及科技企業孵化器（創新大廈），大學科技園，創業基地及其他創新創業服務載體等。

第三條

孵化平臺建設堅持市場導向、要素集聚、政府扶持、示范引領、市場化運作的原則。政府通過購買服務、無償資助、以獎代補等方式，支持創新創業發展。給予孵化平臺創新創業辦公條件（空間）服務、科技要素服務、人才配置服務、創業金融服務、專業社會服務、創業咨詢輔導服務和企業發展中的其他各

種服務扶持。

第四條

新區管委會根據創新創業工作需要，設立新區創新創業發展專項資金，按照年度預算進行安排，并實行總額控制。主要用于孵化平臺的建設與初期運營補貼，以及重大創新服務平臺建設補貼、創新創業投融資補貼、定向支持創新主體培育、初創企業房租補貼、創新創業大賽項目獎勵、創新創業服務補貼等。加大就業創業資金對高校畢業生創業等支持力度。

第五條

實施創新創業服務合同登記（備案）制度，對區內開展的各類創新創業服務跟進支持。部分項目實行后補貼機制，受總額控制，并在申報基礎上實行擇優扶持。

第二章 支持對象

第六條

鼓勵領軍企業、投資機構、行業組織等社會力量投資建設或管理運營各類創新創業中心，支持利用現有閑置廠房等存量資源建設眾創空間，鼓勵各街道、園區結合自身產業定位和規劃布局，建設多種形式的創新創業孵化平臺。重點支持眾創空間的建設和運營。

第七條

鼓勵支持企業的技術和管理人員、高校和研究機構的科研人員、歸國留學人員及大學生等在新區創新創業。

第八條

鼓勵支持天使投資機構、創業投資機構、社會創業服務機構和其他專業服務機構參與創新創業孵化平臺和孵化企業的創新創業活動。

第三章 建設與運營支持

第九條

對經確認的新投資興建的服務功能完善、輻射能力強、線上線下聯動發展、全要素、開放式、社會化、多功能的創新創業綜合孵化平臺，參照其創新創業建設投資強度，給予載體建設補貼，補貼額度最高不超過500萬元；給予眾創空間等新型孵化器最高不超過100萬元的一次性運營補貼；鼓勵區內高等院校利用校產資源開展大學科技園建設，新建大學科技園比照眾創空間等新型孵化器給予支持。

第十條

支持孵化平臺圍繞新區重點支柱產業、戰略性新興產業和高技術服務業，推動具有國內（國際）先進水平和產業引領作用的科技成果轉化和產業化。對認定為大連市級A級、AA級、AAA級創業孵化平臺的，可分別給予10萬元、20萬元、30萬元的獎勵，對升格為省級、國家級孵化平臺（科技企業孵化器）的，在原獎勵的基礎上可分別增加到50萬元、100萬元獎勵。（同級不同部門認定只享受一次獎勵）

第十一條

經考核認定，對租賃場地建設的眾創空間等新型孵化平臺，按照其租金的30%給予不超過3年的場地租金補貼，單個機構補貼金額不超過30萬元。

第十二條

支持孵化平臺健全入駐企業流動機制。每新培育出1家國家級高新技術企業，給予孵化平臺5萬元的獎勵，年度累計最高50萬元。每孵化成功1戶創業企業且該企業退出孵化平臺后，在新區正常納稅經營6個月以上的，一次性給予孵化平臺1萬元獎勵。

第十三條

鼓勵各類孵化平臺提升創新創業服務質量和水平，對新區各類孵化平臺進行考評，對考評等級為優秀的單位按照不超過上年度運營成本70%的比例給予孵化器最高不超過100萬元的獎勵。

第十四條

由新區各類孵化平臺孵化的項目如一次性獲得200萬元（含）以上投融資，對孵化平臺給予每個項目不超過5萬元的創業輔導獎勵。由新區孵化平臺推薦，在孵項目一次性獲得500萬元（含）以上投融資，對孵化平臺給予每個項目不超過10萬元的創業輔導獎勵。

第四章 創新創業孵化支持

第十五條

為符合條件進駐新型孵化器的創新創業團隊提供最多6個月的免費工位，鼓勵其開展創新創業活動；對符合條件進入預孵化期的企業，給予一定面積的房租補貼。按每天0.5元/平方米標準給予第一年房租補貼，第二年在第一年補貼基礎上減半補貼，第三年在第二年補貼基礎上減半補貼，補貼面積每家不超過50平方米（僅限于企業自用辦公用房部分）。同一個企業只能在一個孵化器中享受房屋補貼，已享受過房租補貼政策的企業，不再享受該補貼。

第十六條

對在各級政府科技部門主辦或認可的各類創新創業大賽獲獎，并在一年內落戶新區的創業項目，按照獲獎等級、排名及項目進展情況等分別給予不超過20萬元的創業獎勵。

第十七條

支持孵化平臺持股孵化初創企業、獲得股權收— 4 —

益。初創企業已獲得股權支持，二者通過市場機制分配權益。

第十八條

對畢業2年內進入孵化平臺創業的貧困家庭高校畢業生，領取營業執照，能提供稅收財務證明并正常經營1年以上并按規定繳納社會保險費的，除享受市、新區創業補貼政策外，可給予1萬元一次性創業補貼。

第五章 創新創業服務支持

第十九條

支持各類專業服務機構入駐孵化平臺，為初創企業提供政策咨詢、輔導培訓、法律、人才、知識產權、財務、認證、技術轉移、投融資及生活服務配套設施等相關服務，按照其舉辦各類創業活動的年度實際直接支出給予不超過30%的后補助，每家機構每年最高補貼不超過30萬元，同一專業服務機構連續獲得支持不超過三年。

第二十條

新區內各類孵化平臺幫助新區戶籍的高校畢業生（畢業5年內）、登記失業人員等創業者成功創業，且穩定經營6個月以上并帶動2人以上就業的，按每個創業者3000元標準，給予孵化平臺一次性創業服務補貼。

第二十一條

鼓勵各類孵化平臺吸納高校畢業生就業見習（實習），對規范接納高校畢業生就業見習（實習）6個月以上的孵化平臺，按照大連市最低工資標準對見習（實習）的高校畢業生給予生活補貼。

第二十二條

取得《大連市創業導師聘書》且經市年度考核結果為合格等次以上的創業導師，年度內在新區孵化平臺提供創

業專業服務滿30次以上，單次服務滿意度達90%以上的，按年度給予每人2萬元的一次性獎勵。

第六章 創新創業投融資支持

第二十三條

積極引進國內外知名天使基金和種子基金落戶，有針對性地選擇特色產業項目進行股權投資，將資本、孵化、產業有機融合，助推初創企業發展壯大。

第二十四條

擇優支持天使機構和創業投資機構投資孵化平臺的在孵企業，給予天使投資機構實際投資額不超過10%的風險補貼，單筆補貼最高不超過50萬元；給予創業投資機構實際投資額不超過5%的風險補貼，單筆補貼最高不超過100萬元。

第二十五條

擴大中小微企業發展信貸風險補償專項資金的扶持范圍。放寬申請條件，將符合風險補償專項資金重點扶持項目的區級以上孵化平臺內的在孵企業列入新區中小微企業發展信貸風險補償專項資金扶持名錄，經認定可獲得不超過200萬元的風險補償專項資金貸款支持。

第二十六條

對入駐孵化平臺的創業實體，按規定給予2年期限的創業擔保貸款并給予全額貼息扶持。

第七章 配套服務支持

第二十七條

完善創業綜合服務平臺，為孵化平臺及入駐創業實體提供“一站式”服務。及時發布創業扶持政策、辦事流程、創業信息、服務資源等公共信息，制定政府購買社會創業服務項目清單，通過公開招標等方式購買社會創業服務機構提供的創業— 6 —

服務，形成多層次、廣覆蓋、專業化的公共創業服務體系。

第二十八條

孵化平臺為在孵企業提供的創業孵化服務期限一般為2年。對孵化期滿的企業，孵化平臺應協助做好登記變更、產業園區對接等工作，并提供不少于1年的跟蹤指導。

第二十九條

給予孵化平臺中的優秀創業人才購房優惠。對在新區確定的“創客家園”區域內購買住房的，可享受不超過市場價格20%的優惠價格購房。

第三十條

為入駐區級孵化平臺創業并符合規定條件的自主創業大學生提供租房補貼或購房補貼，補貼標準執行金普新區人才住房保障相關辦法的規定。

第八章 附 則

第三十一條

本辦法所列有關項目補貼，由新區科技、人力資源社會保障等部門負責受理、審核、發放公示工作，同時做好各項補貼政策與原有政策的銜接工作。科技、人力資源社會保障部門會同有關部門建立創新創業孵化工作績效考核制度，財政部門對創新創業孵化各項資金撥付使用等情況進行監督管理。

第三十二條

本辦法涉及的各類孵化平臺、服務主體和專業服務機構的補貼和資助、獎勵等，可按照就高不重復的原則執行。

第三十三條

本辦法自發布之日起施行，有效期5年。

第二篇：大連金普新區環境保護部門

大連金普新區環境保護部門

2017部門決算

二O一八年九月

目錄

第一部分 環境保護部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 環境保護部門2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 環境保護部門2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分環境保護部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省市環境保護方面的法律、法規和方針、政策，統一管理全區環境保護工作。

（二）負責組織編制區域環境保護規劃并監督實施。

（三）負責區域重大環境問題的統籌協調和監督管理工作；牽頭協調區域環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，協調對突發環境事件的應急、預警工作。

（四）牽頭組織落實國家、省市和新區污染防治目標責任；組織實施新區主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦和核查污染物減排任務完成情況。

（五）負責提出新區環境保護領域地方財政專項資金安排意見或建議，并配合各有關單位做好組織實施和監督工作。

（六）負責從源頭上預防、控制環境污染，按相關規定審批項目環境影響評價文件、組織建設項目竣工環保驗收。

（七）負責推進新區生態文明建設，并指導和協調各有關單位做好生態文明建設相關工作。

（八）組織、指導和協調新區環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（九）負責新區環境監測、環境監察、生態環境保護、汽車尾氣管理和排污費征收等工作。

（十）承辦新區黨工委、管委會交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，環境保護部門決算包括：環境保護部門本級決算、下屬事業單位決算。

納入環境保護部門2017部門決算編制范圍的預算單位包括：

1.大連金普新區環境保護部門本級 2.大連金普新區環境監測站。

3.大連金普新區環境保護監察大隊（環境應急中心）。4.大連金普新區自然環境保護管理處（小黑山水源涵養生態功能市級自然保護區管理站）。

5.大連金普新區機動車污染管理所（排污費征收所）。

第二部分 金普新區環境保護部門2017部門決算

表

（詳見附件）

第三部分 金普新區環境保護部門2017部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

按照現行部門決算管理有關規定，大連金普新區環境保護部門2017年部門決算反映本部門所屬5個預算單位的全部收支情況，包括本級機關和所屬事業單位全部收支情況。

2017收、支總計6886.53萬元。與2016年相比，收、支總計各減少1795.84萬元，降低20.68%。主要是2016的農村連片整治項目在2016已基本完成，2017支出比例很小。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4589.33萬元，其中：財政撥款收入4536.29萬元，占98.84%；其他收入53.04萬元，占1.16%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4658.98萬元，其中：基本支出3271.58萬元，占70.22%；項目支出1387.40萬元，占29.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017財政撥款收、支總計6817.92萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加690.49萬元，增長11.27%。主要是年末財政撥款結轉和結余增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017財政撥款支出4607.18萬元，占本年支出合計的98.89%。與2016年相比，財政撥款支出減少1520.25萬元，下降24.81%。主要是2016的農村連片整治項目在2016已基本完成，2017支出比例很小。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 財政撥款支出4607.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.96萬元，占0.32%；社會保障和就業（類）支出524.92萬元，占11.39%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出203.12萬元，占4.41%；節能環保支出（類）3575.52萬元，占77.61%；住房保障（類）支出288.67萬元，占6.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017財政撥款支出年初預算為4358.71萬元，支出決算為4536.29萬元，完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因是：2017中央環保督察期間的臨時支出。其中： 1.一般公共服務（201）商貿事務（20113）其他商貿事務支出（2011399）。年初無預算安排，決算支出14.96萬元。決算數大于預算數的主要原因是：支出科目的調整（基本辦公支出）。

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）歸口管理的行政單位離退休（2080501）。年初預算為132.45萬元，支出決算為135.13萬元，完成年初預算的102.02%。決算數大于預算數的主要原因是：退休人員增加退休費。3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）。年初預算為294.53萬元，支出決算為387.47萬元，完成年初預算的131.56%。決算數大于預算數的主要原因是：補繳機關工作人員2014年10月以后單位支付的養老保險費用。4.社會保障和就業支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）。年初預算為1.56萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的148.72%。決算數大于預算數的主要原因是：臨時增加退休人員死亡撫恤金。

5.醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療（2101101）。年初預算為50.02萬元，支出決算為42.61萬元，完成年初預算的85.19%。決算數小于預算數的主要原因是：人員繳費基數降低。

6.醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（21011）事業單位醫療（2101102）。年初預算為171.28萬元，支出決算為160.51萬元，完成年初預算的93.71%。決算數小于預算數的主要原因是：人員繳費基數降低。

7.節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）行政運行（2110101）。年初預算為534.27萬元，支出決算為591.25萬元，完成年初預算的110.67%。決算數大于預算數的主要原因是：公務員按增長基本工資。

8.節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）。年初預算為101萬元，支出決算為397.75萬元，完成年初預算的393.81%。決算數大于預算數的主要原因是：中央環保督查期間發生的臨時費用。

9.節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）環境保護宣傳（2110104）。年初預算為13萬元，支出決算為32.67萬元，完成年初預算的251.31%。決算數大于預算數的主要原因是：加強環保宣傳工作。

10.節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）其他環境保護管理事務支出（2110199）。年初預算為179.18萬元，支出決算為173.23萬元，完成年初預算的96.68%。決算數小于預算數的主要原因是：所屬事業單位在職人員減少（大連金普新區自然環境保護管理處）。

11.節能環保支出（211）環境監測與監察（21102）其他環境監測與監察支出（2110299）。年初預算為189.76萬元，支出決算為192.02萬元，完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因是：所屬事業單位人員增長基本工資（大連金普新區機動車污染管理所）。

12.節能環保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）。年初無預算安排，決算支出106.91萬元。決算數大于預算數的主要原因是：支出科目的調整（對企業的補貼支出）。

13.節能環保支出（211）自然生態保護（21104）生態保護（2110401）。年初無預算安排，決算支出47.10萬元。決算數大于預算數的主要原因是：支出科目的調整（用于農村飲用水水源地區化及保護規劃支出）,由其他自然生態保護支出預算調整而來。

14.節能環保支出（211）自然生態保護（21104）農村環境保護（2110402）。年初無預算安排，決算支出70.89萬元。決算數大于預算數的主要原因是：支出科目的調整，由其他自然生態保護支出預算調整而來。

15.節能環保支出（211）自然生態保護（21104）其他自然生態保護支出（2110499）。年初預算為218.38萬元，支出決算為15.2萬元，完成年初預算的6.96%。決算數小于預算數的主要原因是：支出科目的調整，調整至生態保護和農村環境保護科目。

16.節能環保支出（211）污染減排（21111）環境監測與信息（2111101）。年初預算為984.26萬元，支出決算為984.93萬元，完成年初預算的100.06%。決算數大于預算數的主要原因：所屬事業單位人員增長基本工資（大連金普新區環境監測站）。17.節能環保支出（211）污染減排（21111）環境執法監察（2111102）。年初預算為909.21萬元，支出決算為953.56萬元，完成年初預算的104.88%。決算數大于預算數的主要原因：所屬事業單位人員增長基本工資、新調入人員工資支出（大連金普新區環境保護監察大隊）。

18.節能環保支出（211）其他節能環保支出（21199）其他節能環保支出（2119901）。年初無預算安排，決算支出10萬元。決算數大于預算數的主要原因是：支出科目的調整（用于購買監測儀器設備）。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預算為216.99萬元，支出決算為288.67萬元，完成年初預算的133.3%。決算數大于預算數的主要原因：機關事業單位人員增長基本工資相應增長住房公積金、新調入人員公積金支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017財政撥款基本支出3271.58萬元，其中：人員經費2908.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼；公用經費363.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出預算為77.6萬元，支出決算為82.01萬元，完成預算的105.68%，其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為66.66萬元，完成預算的88.17%；公務接待費支出決算為15.35萬元，完成預算的767.5%。2017“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是：中央環保督查期間產生的接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算66.66萬元，占81.28%；公務接待費支出決算15.35萬元，占18.72%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。

因公出國（境）費支出決算與2016年相比無變化。2．公務用車購置及運行費支出66.66萬元。其中：公務用車購置支出0萬元；公務用車運行支出66.66萬元。其中：年末公務用車保有量7輛，主要用于日常環境執法。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0.47萬元，下降0.7%。主要是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少。

3．公務接待支出15.35萬元。其中：國內接待費支出15.35萬元，接待123個批次、1724人次。主要用于中央環保督查期間產生的接待費用。

公務接待費支出決算比2016年增加13.56萬元，增長757.54%。主要是中央環保督查期間產生的接待費用。

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 金普新區環境保護部門2017無政府性基金預算財政撥款支出。

九、關于2017預算績效情況說明

金普新區環境保護部門2017沒有開展預算績效管理工作。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017，機關運行經費支出149.26萬元，比2016年減少31.06萬元，下降17.22%。主要原因是認真貫徹落實厲行節約要求，節約辦公成本。

（二）政府采購支出情況。

2017，政府采購支出總額114萬元，其中：政府采購貨物支出114萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017年12 月31 日，金普新區環境保護部門共有車輛275輛，其中：一般公務用車5輛；其他用車270輛，其他用車主要是2016農村連片整治項目中采購的清潔衛生車輛，已于2018年初全部劃轉至7個具體使用街道；單價50萬元以上通用設備1臺，單價100萬元以上專用設備1臺。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶撥款收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。四、一般公共服務（201）商貿事務（20113）其他商貿事務支出（2011399）：反映行政單位用于其他商貿事務方面的支出。

五、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

六、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

七、社會保障和就業支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費，八、醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

九、醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

十、節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）行政運行（2110101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十一、節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十二、節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）環境保護宣傳（2110104）：反映環保部門環境保護宣傳教育方面的支出。

十三、節能環保支出（211）環境保護管理事物（21101）其他環境保護管理事務支出（2110199）：反映除了所列款項以外用于環境保護管理事務方面的支出。

十四、節能環保支出（211）環境監測與監察（21102）其他環境監測與監察支出（2110299）：反映除了所列款項以外其他用于環境監測與監察方面的支出。

十五、節能環保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除了所列款項以外其他用于污染防治方面的支出。

十六、節能環保支出（211）自然生態保護（21104）生態保護（2110401）：反映用于生態功能保護區、生態示范區、生態省（市、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態修復支出，資源開發生態監管等支出。

十七、節能環保支出（211）自然生態保護（21104）農村環境保護（2110402）：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮及生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。

十八、節能環保支出（211）自然生態保護（21104）其他自然生態保護支出（2110499）：反映除了所列款項以外其他用于自然生態保護方面的支出。

十九、節能環保支出（211）污染減排（21111）環境監測與信息（2111101）：反映環保部門監測和信息方面的支出，包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。

二十、節能環保支出（211）污染減排（21111）環境執法監察（2111102）：反映環保部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環境行政稽查支出、執法裝備支出、排污費申報、征收與使用管理支出，環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出，突發性污染事故預防、應急處置等支出。

二十一、節能環保支出（211）其他節能環保支出（21199）其他節能環保支出（2119901）：反映除了所列款項以外其他用于節能環保方面的支出。

二十二、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

二十四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后繼續使用的資金。

二十五、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

二十七、“三公經費”：指用公共財政預算撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十八、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：大連金州區金普新區2017年預算執行情況

大連市金州區（金普新區）2017年預算執行情況 和2018年預算（草案）報告（書面）——2017年12月6日在大連市金州區（金普新區）

第八屆人民代表大會第一次會議上

大連金普新區財政金融局局長

馬英驥

各位代表：

受金州區人民政府和金普新區管委會的委托，現將大連市金州區（金普新區）2017年預算執行情況和2018年預算（草案）提請大會審議，并請各位委員和列席同志提出意見。

一、本屆政府財政重點工作回顧

2013~2017年，在新區黨工委、管委會的正確領導下，財政金融工作緊緊圍繞金普新區功能定位和發展戰略，按照改革與創新兩大主題，認真落實適應經濟發展新常態政策舉措，綜合運用財政政策手段，統籌穩增長、調結構、促改革，有力地促進了全區經濟社會發展。

（一）財政實力穩步增強。

始終堅持穩字當頭，把確保財政平穩健康運行作為履行財政職能的基礎工作抓緊抓實。財政收入實現量質齊升，“總量、增幅、稅收比重”三大核心指標全面實現跨越式發展，實現了做強財政實力的目標。

2013~2017年，新區累計實現一般公共預算收入713.08億元（2017年為預計數，下同）。其間，隨著國家房地產政策的調整、“營改增”的全面實施，2014~2015年連續兩年出現負增長，從2016年開始穩步回升。新區按照省委、省政府的要求，不斷夯實收入，優化結構，2013~2017年，非稅收入占一般公共預算收入的比重分別為22.5%、15.2%、17.6%、17.3%、13.2%，2017年比2013年非稅占比下降了9.5個百分點，收入結構不斷優化。

“營改增”自2012年1月1日起試點推行并于2016年5月全面推開，結構性減稅效應明顯，對我區收入影響較大。新區通過加大招商引資力度，不斷培育優質稅源，彌補結構性減稅影響。大眾一汽發動機、一汽大眾變速箱等一批大型企業進入盈利期，有效地支撐了我區稅收收入穩步增長。

（二）服務區域發展能力不斷提升。

堅持穩中求進的總基調，綜合施策，精準發力，全力以赴保增長，主動適應經濟發展新常態，支持區域經濟持續發展。5年來，有力促進了我區經濟發展方式轉變和產業結構調整，實現了保增長目標。一是PPP工作扎實推進。2013年以來，成功申報了大連灣跨海大橋PPP項目財政部第三批示范項目，建立了新區PPP咨詢中介機構庫，推進金州環城一號路（包括振興路大修、濱海路振興路跨線橋）PPP項目落地進程，對金州老城區雨污分流PPP項目方案進行完善。二是保障重點項目建設資金需 — 2 —

求。重點保障了渤海大道動遷征購商品房、金普城際鐵路動遷、小窯灣基礎設施、高技能人才公共實訓基地等項目建設。三是積極落實產業扶持政策。培育發展戰略性新興產業，集聚優勢產業，推進經濟結構化升級。落實創新型、中小企業扶持政策，助力工業、商貿服務業、旅游業等新興產業發展，多渠道爭取和撥付中小微企業補貼資金，惠及中小微企業二千多戶。四是降費減負，大力優化營商環境。按照“凡是沒有法定依據的審批、審查、投資限制、資格認證、中介服務、行政收費一律取締”的工作要求，認真開展涉企收費清理工作，建立了涉企收費目錄公開和實時更新機制，切實降低企業負擔。五年來減征、免征的收費項目每年可為區內企業減輕負擔上億元。

（三）金融支撐作用逐步凸顯。

圍繞金融管理先行先試和區域性金融中心核心區建設，積極引進金融創新項目、加快金融要素聚集，培育新興金融業態，優化金融發展環境，不斷提升金融資源集聚能力和金融服務實體經濟能力。一是發揮專業力量，加強金融開放創新的統籌規劃。積極發揮專業機構力量，梳理行業政策，研究金融環境，拓展創新空間。與高等院校、金融機構及中介機構建立起合作機制，借助科研院校、金融機構、中介機構的專業優勢和專業人員，在政策研究、調研規劃、區域創新、項目策劃等方面為金融開放創新提供支持。二是注重載體建設，加快吸引金融資源集聚。與社會資

本對接，推進大連水務產業投資基金、中東歐產業園發展基金等優秀金融類企業落戶新區；成立地方金融控股有限公司，以設立合資證券公司為突破點，逐步爭取融資租賃、銀行、信托、基金等金融牌照資源；推進雙D港、小窯灣金融區、金融服務產業園區建設，加快配套設施建設，完善金融服務功能。三是落實扶持政策，支持企業借助資本市場做優做強。以多層次資本市場改革為契機，與大連證監局建立協調合作機制，促成新區企業在美國“納斯達克”和中國“新三板”上市。

（四）民生支出不斷加大。

2013~2017年，全區累計完成一般公共預算支出752.93億元，有力地保障了新區發展建設需求。在支出總量增加的同時，結構不斷優化，重點向民生領域傾斜。5年來，教育、文化體育、社保、醫療、節能環保、城鄉社區事務、農林水、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備等重點民生支出累計達到476.23億元，占一般公共預算支出比重分別為60.9%、64.5%、66%、64.4%、66%，始終超過了一般公共預算支出的60%。一是社會事業保障水平不斷提高。改善辦學條件，提升教育服務水平；加大改擴建學校、校舍維修、中小學食堂改造、教學儀器設備等投入；提高生均經費定額，加大普惠制學前教育補貼力度、為農村學校安排校車運營補貼、為學生配備校服等優惠政策；改善惠及全區人民的文體設施，發展新區文體事業；不斷提高各項社會保障補貼標 — 4 —

準；增加城鄉低保、殘疾人、軍隊離退休干部、退役士兵、軍轉干部、公益崗、開發崗等人員各種補貼支出；加大機關事業及企業養老保險、醫療保險等基金補助投入；實行公共衛生均等化以及計劃生育獎扶等政策補貼。二是抓好“三農”工作，鞏固和加強農業基礎地位。加快推進農業科技進步和現代農業建設，大力興修水利，開展農村土地整治，建設高標準農田，加強農村水電路氣等基礎設施建設，補齊農業農村發展短板；加大對良種繁育、動植物疫病防控、農技推廣的支持力度。農村生產生活條件不斷改善，為應對各種自然災害嚴重沖擊、穩定經濟社會發展大局提供了重要支撐。三是全面落實惠農補貼政策。完善糧食直補、玉米和大豆生產補貼以及漁業燃油補貼等制度，最大程度地保障了農戶收益，減輕漁民負擔，對我區農業、漁業發展起到了重要作用；四是加大對特殊群體的政策傾斜，對全區殘疾人、老年人和學生進行公交出行福利票補貼政策，2013-2017年共發放公交優惠福利補貼2億元，降低了特殊群體出行成本。

（五）財政改革不斷取得新突破。

一是穩步推進財政預決算公開工作。按照統一的口徑、格式和范圍，逐步推行財政總預（決）算、部門預（決）算和“三公經費”公開。五年間，參與公開的部門從區本級直屬部門擴大到全區所有功能區、園區、街道辦事處；公開內容從預算收支，擴大到單位全口徑預算；在細化程度上從公開預算總額到項目明

細。通過不斷規范和細化公開內容，更加有利于接受社會公眾監督，使廣大人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督權得到充分保障。二是債務管理不斷規范。對政府債務規模實行限額管理，由區人大審議地方政府債務限額，作為地方政府債務余額的紅線；政府債務收支納入全口徑預算管理，切實履行政府存量債務償債責任，保證不出現償債風險；規范政府舉債融資機制，2015年以來全區累計發行置換債券376.89億元，優化了政府存量債務期限結構，降低了融資成本；完善政府債務風險防控體系，推進融資平臺公司市場化轉型和融資，消除政府隱性債務，實現融資平臺風險內部化。三是全面推進和完成國庫管理制度改革，在全市范圍內率先實現了國庫管理制度改革“橫向到邊，縱向到底”的目標，進一步提高了財政資金的使用效率，增強了財政部門的宏觀調控能力。四是推動政府購買服務工作落地生根。不斷推進和深化政府購買服務工作，進一步完善政府購買公共服務的政策體系建設,確保購買服務工作規范有序；逐步擴大購買服務范圍，涵蓋教育、居家養老服務、商務活動策劃、食品監督、城市社會化環境管理、農業、城市建設規劃、經濟運行咨詢等多項公共服務領域；通過政府購買服務方式完成棚戶區改造項目3個。五是全方位強化政府采購管理。穩步推進批量集中采購，開展政府采購電子競價，強化政府采購履約驗收管理。六是建立健全企業國有資產監督管理制度，國有企業資產質量進一步提高。七是建立 — 6 —

健全財政投資項目審核的程序性系統管理模式。加強財政投資審核的計劃性和規范性，實現項目審核的標準化、程序化流水線作業，保障財政投資審核質量和時限要求雙提高。

二、2017年財政預算執行情況

2017年，面對錯綜復雜的經濟環境和繁重的改革任務，財政部門按照新區黨工委、管委會的工作部署，緊緊圍繞當前新區改革發展的有利時機，以自貿區建設為著力點和突破口，堅持穩中求進的總基調，大膽先試先行，勇于創新突破，實現財政收入平穩增長，為新區“建設國際化、現代化、創新型、高水平的國家級新區”的發展目標打下良好經濟基礎。

（一）落實區人大預算審查決議情況

按照區第七屆人民代表大會第五次會議有關決議，區政府及相關部門主要做了以下工作：

1.加強收入征管，增強財政收入保障能力。一是抓收入征管。各級財政部門積極同稅務等相關部門密切配合，深入了解支柱行業、重點稅源企業經營及納稅情況，加強收入分析調度，強化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，努力做到應收盡收、及時繳庫。二是抓稅源建設。積極發揮減稅降費、基金、補助、貼息、擔保等財政政策作用，著力支持發展經濟，大力推進財源建設，實現財政收入可持續增長。三是依法依規組織財政收入，堅決防止“過頭稅”和虛增財政收入的行為，實事求是組織收入。

2.實施積極財政政策。一是著力優化營商環境，繼續貫徹落實好各項減稅降費政策，減輕企業負擔，增強企業發展信心和活力，培植有效稅源。二是著力推進供給側結構性改革，活用補貼、專項資金等財政政策，專項資金向符合區域發展的重點行業傾斜。三是推動提高金融服務實體經濟效率，引導信貸資金進入實體經濟領域。

3.增強預算科學性、透明性和規范性。一是貫徹落實《預算法》規定，出臺《關于進一步規范預算公開內容的通知》，規范金普新區預算公開模板，完善報表格式和內容說明；二是強化預算硬約束，嚴格執行區人大批復的預算，及時將預算批復下達，合理掌控預算執行進度；三是逐步建立跨預算平衡機制，引導編制三年滾動規劃，推進項目庫建設工作。

4.高度重視防范財政風險。一是嚴格按照國務院規定程序，由區人大審議地方政府債務限額，作為地方政府債務余額的紅線，對政府債務規模實行限額管理。二是按照預算法、擔保法等法律法規要求，進一步規范地方債務管理，成立金普新區政府性債務管理領導小組，出臺《政府債務風險化解規劃》、《金普新區政府性債務風險應急處置預案》，完善政府債務風險防控體系。三是有效防控金融領域風險。按照新區交易場所監管規定，合理界定清理整頓范圍、加強統計監測、跟蹤了解進展，推動新區交易場所切實整改、防范化解金融風險。

（二）一般公共預算執行情況 1.全區一般公共預算收支執行情況

全區一般公共預算收入完成142.17億元（預計數，下同），增長13.5%，其中：稅收收入122.29億元，增長19.4%；非稅收入19.88億元，下降13.3%。

全區一般公共預算收入加上上級轉移支付收入19.19億元、調入資金2.47億元，債券轉貸收入43.06億元，調入預算穩定調節基金29.14億元，上年結余2.69億元，收入總量為238.72億元。

全區一般公共預算支出143.69億元，加上上解支出18.02億元，債務還本支出43.06億元，結轉支出以及補充預算穩定調節基金33.95億元，支出總量為238.72億元，達到收支平衡。

2.區本級一般公共預算收支執行情況

區本級一般公共預算收入完成109.22億元，增長13%，完成預算的98.3%，其中：稅收收入94.69億元，增長18.4%；非稅收入14.53億元，下降12.9%。加上上級轉移支付收入12.92億元、調入資金0.13億元，調入預算穩定調節基金25.09億元，轉貸政府地方債券收入43.06億元，上年結余0.3億元，收入總量為190.73億元。

區本級一般公共預算支出110億元，增長8.3%，為預算的80.4%。加上上解支出11.56億元，債券還本支出43.06億元，結

轉支出以及補充預算穩定調節基金26.11億元，支出總量為190.73億元，達到收支平衡。

3.區本級主要收入項目執行情況

增值稅42.58億元，完成預算的98.7%，增長47.5%，增值稅增長主要受本免抵調庫增加和區級增值稅分成比例由17.5%提高到35%的影響。

企業所得稅19.34億元，完成預算的109.9%，增長27%，增長較大主要重點稅源企業拉動效應，尤其是“一藥兩車”大企業效應明顯。

個人所得稅4.23億元，完成預算的113.4%，增長20.5%。土地增值稅下降25.3%，主要受同期土地增值稅清算抬高基數影響。

資源稅、土地使用稅、契稅分別增長111.2%、3.1%和27.5%，主要受本土地出讓收入較同期有所增加影響。

非稅收入14.54億元，完成預算的98.9%，下降12.9%，主要受本年進一步優化營商環境，企業降費減負政策繼續推進影響，2017年取消、停征部分行政事業性收費，非稅收入下降。

4.區本級主要支出項目執行情況

教育支出16.51億元，完成預算的105.3%。主要用于扶持學前教育補助和普惠制幼兒園建設，為公辦幼兒園提供運行補助，引導民辦幼兒園創建和發展，落實困難幼兒保費減免政策。推進 — 10 —

區域內城鄉義務教育一體化改革發展，為農村學校校車提供運營補貼，投入資金開展農村校舍旱廁改造工程，改善辦學條件。提升職業教育服務區域經濟發展能力，推進高等人才實訓基地建設，撥付專項經費用于聘請專業教師培訓、學生實訓等。構建全面的教育扶困助學體系，保障各教育階段和特殊人群接受教育的基本權益。

科學技術支出1.02億元，完成預算的69.2%。主要用于重點產業扶持，推進企業加快科技成果的轉化和擴散。

文化體育與傳媒支出1.36億元，完成預算的95.8%。支持圖書館、文化館、體育館等文化體育場所免費對外開放。促進農村文化事業發展，支持惠民演出，鼓勵文藝精品創作。加強文化遺產保護，對副都統衙門進行維修改造。豐富群眾文化生活，組織“喜迎十九大‘經典誦讀’”金普行動等多項文化活動；支持公眾文體場所運營，對網球中心、文化廣場等進行補貼。

社會保障和就業支出25.16億元，完成預算的87.2%。進一步提高保障標準，城鄉居民最低生活保障標準由每人每月640元統一提高至670元。投入資金，用于公益崗補貼、大學生就業、職業培訓和職業鑒定等項目。加大殘疾人事業投入力度，對殘疾人專職委員、殘疾人護理人員等進行補貼，為殘疾人配備護具，家庭進行無障礙改造，提升殘疾人生活質量。

醫療衛生與計劃生育支出6.58億元，完成預算的87.6%。完

善新型農村合作醫療制度，將最低籌資標準由630元提升至700元，其中財政補助由510元提高到550元。繼續推行預防性體檢、孕齡婦女兩癌篩查等項目。

城鄉社區支出16.79億元，完成預算的80.1%。

農林水支出2.25億元，完成預算的50.2%。繼續推進現代化農業和農業特色產業化建設，支持農業組織和產業化經營；落實中央、省、市惠農補貼政策，及時撥付糧食直補、玉米補貼資金；加大生態環保力度，繼續推進青山工程和退耕還林項目進程。實施“一事一議”獎補，支持美麗鄉村試點建設，改善農村環境和配套設施。

5.轉移支付和預備費使用情況

（1）上級轉移支付情況。中央、市對我區區本級轉移支付12.92億元，其中：一般性轉移支付6.25億元，主要是定額補助和增收激勵返還；專項轉移支付6.66億元，主要是社會保障和就業1.74億元、農林水支出2.03億元、教育0.7萬元、醫療衛生0.41萬元。

（2）區本級預備費使用情況。2017年區本級預備費預算安排4億元，實際使用3.8億元，主要使用方向：支持新區重點行業企業發展、招商引資工作開展、城市基礎設施建設，信訪穩定等。

6.功能區一般公共預算收支執行情況。

（1）普灣經濟區一般公共預算收入完成12.11億元，增長15%，完成預算的100%。加上上級轉移支付收入6.86億元、調入資金2.34億元，調入預算穩定調節基金2億元，收入總量為22.99億元。

一般公共預算支出12.1億元，下降30.2%，為預算的97.4%。加上上解支出5.18億元，結轉支出以及補充預算穩定調節基金5.71億元，支出總量為22.99億元，達到收支平衡。

（2）保稅區一般公共預算收入完成20.84億元，增長15%，完成預算的109.5%。加上上級轉移支付收入1.75億元，調入預算穩定調節基金2.05億元，上年結余0.37億元，收入總量為25億元。

一般公共預算支出21.59億元，增長33%，為預算的100%。加上上解支出1.28億元，結轉支出以及補充預算穩定調節基金2.13億元，支出總量為25億元，達到收支平衡。

（三）政府性基金預算執行情況

全區政府性基金收入22.25億元，完成年初預算的80.2%；全區政府性基金支出21.74億元，完成年初預算的86.2%。

1.區本級政府性基金預算執行情況。

區本級政府性基金收入14.53億元，為預算的102.7%，其中：土地出讓金11.14億元，增長59.4%；城市基礎設施配套費2.6億元，下降30%。

區本級政府性基金支出14.25億元，為預算的132%，其中：土地出讓金支出9.72億元，主要用于專項債務付息、征地動遷、土地儲備、基礎設施建設；基礎設施配套費支出2.1億元，主要用于基礎設施建設。

政府性基金收入加上上年結轉、上級轉移支付，減去上解支出、調出資金，與政府性基金支出相抵，實現了收支平衡。

2.功能區政府性基金預算執行情況

普灣經濟區政府性基金收入3.58億元，完成年初預算的49.7%；政府性基金支出3.36億元，完成年初預算的42%。

保稅區政府性基金收入4.14億元，完成年初預算的64.6%；政府性基金支出4.13億元，完成年初預算的64.4%。

（四）國有資本經營預算執行情況

區本級國有資本經營收入248萬元，為預算的67.4%。主要是利潤收入。全部調入一般公共預算統籌使用。

普灣經濟區國有資本經營收入20000萬元，為預算的100%。全部調入一般公共預算統籌使用。

（五）區本級社會保險基金預算執行情況

社會保險基金收入21.66億元（其中，財政補助收入13.21億元），其中：機關事業單位養老保險基金11.01億元（其中，財政補助3.95億元），新型農村合作醫療基金1.85億元（其中，財政補助1.51億元），采暖基金0.32億元（其中，財政補助0.21 — 14 —

億元），金州區被征地農民養老保險基金0.32億元（其中，財政補助0.31億元），開發區被征地農民養老保險基金7.94億元（其中，財政補助7.31億元），離休干部醫療保險基金0.23億元（其中，財政補助0.23億元），原金州區臨時工養老保險38萬元。

社會保險基金支出完成21.48億元，其中：機關事業單位養老保險基金8.82億元，新型農村合作醫療基金1.95億元，采暖基金0.41億元，金州區被征地農民養老保險基金0.6億元，開發區被征地人員養老保險基金8.88億元，離休干部醫療保險基金0.20億元，原金州區臨時工養老保險0.62億元。

社會保險基金當年結余0.18億元，年末滾存結余7.69億元。

（六）政府債務情況

全區政府債務年初余額504.89億元，其中：一般債務276.67億元；專項債務228.22億元。債務收入141.16億元，其中：地方政府一般債券轉貸收入43.06億元；地方政府專項債務轉貸收入98.09億元。當年償還本金141.19億元，其中：一般債務43.09億元；專項債務98.1億元。年末債務余額504.85億元，其中：一般債務276.64億元；專項債務228.22億元。

區本級政府債務年初余額356.06億元，其中：一般債務266.05億元；專項債務90.01億元。債務收入83.55億元，其中：地方政府一般債券轉貸收入43.06億元；地方政府專項債務轉貸收入40.49億元。當年償還本金83.58億元，其中：一般債務43.09

億元；專項債務40.49億元。年末債務余額356.04億元，其中：一般債務266.03億元；專項債務90.01億元。

各位代表，過去的一年，我們通過加強收入組織、強化稅源管理、深挖增收潛力等有效措施，保障了全區收入穩步增長，保障了全區的重點支出，促進了經濟社會平穩發展。但同時，我們也清楚地認識到，當前財政運行中還存在一些亟待解決的困難和問題：經濟下行依然壓力較大，傳統產業動力減弱，新的稅源和消費熱點尚未形成，財政收入穩定增長的基礎仍不牢固；收支矛盾依然較大，財政保運轉和民生兜底任務較重；財政監督存在薄弱環節，依法理財意識需要加強。對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。

三、2018年財政預算草案

2018年我國經濟形勢依然錯綜復雜，不穩定不確定因素依然較多。我國總體經濟下行壓力依然較大，財政收入的中低速增長和經濟社會發展對財政資金需求高速增長的局面共存，財政收支矛盾仍十分突出。從我區來看，依靠大企業支撐的稅收增長模式尚未改變，經濟形勢依然嚴峻。但是我們也應該看到，隨著自貿區開發建設的推進，我區正處于“統籌謀劃的重要起步期、加快轉型的重要戰略期和拼搏奮進的創業黃金期”，經濟增長內生動力不斷增強，我們要把握機遇，加快推進財政管理體制機制創新，充分發揮財政資金的支撐和引領作用，為新區各項事業發展提供 — 16 —

強有力的保障。

2018年預算安排及財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大會議精神，深入學習貫徹總書記系列重要講話，按照新區黨工委、管委會決策部署，加強財政的引導作用，深入創新驅動，實行更加積極有效的財政政策，激發全區經濟活力；深化財稅體制改革，建立現代財政制度；整合優化財政支出，壓縮一般性支出，保障重點領域支出，適應推進供給側改革和保障民生兜底的要求；提升依法理財水平，嚴格貫徹《預算法》，建立跨預算平衡機制；加強政府性債務管理，切實防范化解財政風險，促進經濟平穩健康發展。

（一）一般公共預算 1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入163.5億元，比上年增長15%。其中：稅收收入144.22億元，增長17.9%；非稅收入19.28億元，下降3%。加上上級轉移支付收入、債券轉貸收入和調入預算穩定調節基金等135.72億元，收入總量為299.22億元。

全區一般公共預算支出185.26億元，比上年預算增長9.7%（以下支出均為比上年預算增幅）。加上上解上級支出、債務還本支出和補充預算穩定調節基金113.36億元，結轉下年0.6億元，支出總量為299.22億元。收支總量相等，達到收支平衡。

2.區本級一般公共預算

區本級一般公共預算收入125.61億元，比上年實際增長15%。區本級一般公共預算支出144.05億元，比上年預算增長5.2%。

區本級一般公共預算支出主要科目安排情況： 一般公共服務支出12.95億元，增長9.9%； 教育支出16.13億元，增長3.1%；

科學技術支出2.02億元，下降2.2%，主要受企業補貼資金小幅下降影響的原因；

文化體育與傳媒支出1.4億元，下降1.9%；

社會保障和就業支出24.2億元，下降16.3%，主要受機關單位養老保險開始繳納以及機關事業單位職業年金補繳，養老保險收入增加，財政兜底資金預計減少影響；

醫療衛生和計劃生育支出9.76億元，增長30.3%，主要受設備購置經費增加影響；

城鄉社區支出19.43億元，下降7%，主要受基建支出壓縮影響；

農林水支出3.97億元，下降10.8%，主要是根據青山系統、產業化項目、設施農業工程進度適度調減了預算額度；

交通運輸支出3.27億元，下降4.4%，主要受公路建設項目減少購置稅支出下降影響；

住房保障支出3.03億元，增長3.9%，主要受住房公積金繳 — 18 —

納小幅增長影響；

總預備費4.2億元，占一般公共預算支出的3%，符合預算法相關規定。

3.功能區一般公共預算

普灣經濟區一般公共預算收入13.93億元，比上年實際增長15%。一般公共預算支出16.15億元，比上年預算增長60%。

保稅區一般公共預算收入23.96億元，比上年實際增長15%。一般公共預算支出25.06億元，比上年預算增長16%。

4.區本級平衡情況

區本級一般公共預算收入125.61億元，加上市級補助5.69億元（按照上級財政預告知數計算）、調入預算穩定調節基金25.81億元、調入資金0.12億元、接受其他地區援助4.7億元（普灣、保稅社會事務劃轉補償）、地方政府債券收入86.66億元、上年結余0.3億元，扣除上解資金13.13億元后，全年可支配財力為235.76億元，與一般公共預算支出及債務還本支出、安排預算穩定調節基金、結轉支出等235.76億元相比，達到收支平衡。

5.轉移支付預算安排情況

市對區本級預告知的轉移支付項目5.69億元，其中：一般性轉移支付4.05億元；專項轉移支付1.64億元，主要是教育、社會保障和就業、醫療衛生等方面的補助。

（二）政府性基金收支預算 1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入35.04億元。其中：土地出讓收入29.02億元；基礎設施配套費2.41億元。

全區政府性基金預算支出35.26億元。計劃主要用于專項債務付息、重點基礎設施建設、征地動遷、土地收儲等。

2.區本級政府性基金預算

區本級政府性基金預算收入24.87億元。其中：土地出讓收入22.05億元；基礎設施配套費2億元。

區本級政府性基金預算支出24.49億元。計劃主要用于專項債務付息、重點基礎設施建設、征地動遷、土地收儲等。

3.功能區政府性基金預算

普灣經濟區政府性基金預算收入6億元。全部為土地出讓收入。政府性基金預算支出6.61億元。

保稅區政府性基金預算收入4.17億元。其中：土地出讓收入4.07億元；基礎設施配套費0.1億元。政府性基金預算支出4.16億元。

（三）區本級國有資本經營預算 1.全區國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入270萬元，主要為國有企業利潤，國有控股、參股企業按照股權比例上繳的股利、股息收入等。

國有資本經營預算支出25萬元，為保稅區國有企業補貼支出，剩余245萬元調入一般公共預算統籌使用

2.區本級國有資本經營預算

區本級國有資本經營預算收入245萬元，本年將所有國有企業均納入國有資本經營預算編制范圍內，按照國有獨資企業首年累計未分配利潤20%上繳，下一按照凈利潤15%上繳，國有控股、參股企業按照股權比例上繳股利、股息收入。

國有資本經營預算支出不做安排，全部調入一般公共預算統籌使用。

（四）區本級社會保險基金預算

社會保險基金收入預算21.35億元（其中，財政補助14.07億元），其中機關事業單位養老保險基金8.92億元（其中，財政補助2.8億元），新型農村合作醫療基金2.07億元（其中，財政補助1.67億元），采暖基金0.43億元（其中，財政補助0.35億元），被征地農民養老保險基金9.67億元（其中，財政補助9億元。含原開發區、金州區專戶），離休干部醫療保險基金0.25億元（其中，財政補助0.25億元）。

社會保險基金預算支出25.39億元（不含原金州區臨時工養老保險），其中機關事業單位養老保險基金11.11億元，新型農村合作醫療基金2.04億元，采暖基金0.49億元，被征地農民養老保險基金11.47億元，離休干部醫療保險基金0.27億元。

社會保險基金當年赤字4.04億元，財政補助14.07億元，年末滾存結余3.65億元。

（五）政府債務情況 1.全區政府債務情況

全區政府債務年初余額504.85億元（其中：區本級356.04億元；普灣經濟區45.8億元；保稅區103.02億元。），2018年計劃償還到期本金101.14億元，其中：一般債務86.86億元；專項債務14.28億元。計劃通過大連市發置換債券101.14億元，其中：一般債券86.86億元，用于償還到期一般債務；專項債券14.28億元，用于償還到期專項債務。

2.區本級政府債務情況

區本級政府債務年初余額356.04億元，2018年計劃償還到期本金90.4億元，其中：一般債務86.66億元；專項債務3.74億元。計劃通過大連市發行置換債券90.4億元，其中：一般債券86.66億元，用于償還到期一般債務；專項債券3.74億元，用于償還到期專項債務。

四、扎實做好2018年財政改革發展工作

（一）深化財政體制改革，建立現代化財政制度。建立規范透明的預算制度，進一步加強預決算公開工作，規范預算公開的范圍和內容。強化預算約束，政府收支全部納入預算，明確“四本”預算的收支范圍和功能定位，加大四本預算間的統籌力度。— 22 —

改進預算控制方式，進一步強化中期財政規劃對預算的指導力和約束力。全面實施績效管理，逐步建立績效管理與預算管理深度融合機制，將績效評價結果有效運用于預算安排和執行中，提高預算安排的精準度。

（二）轉變財政職能，優化經濟環境。創新財政資金使用方式，發揮財政引導作用，利用基金、補助、貼息、擔保等財政政策，有效拉動社會投資，著力支持發展經濟。全面落實支持供給側結構性改革的各項政策，推動產業結構優化調整，促進經濟健康發展。著力優化營商環境，繼續貫徹落實好各項減稅降費政策，提高政策執行力，減輕企業負擔，增強企業發展信心和活力，培植有效稅源。

（三）加強預算執行管理，確保完成全年任務。積極同稅務等相關部門密切配合，加強稅收研判分析，強化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，維護稅收公平。繼續加大盤活財政存量資金力度，建立財政存量資金與預算安排統籌結合的機制，對無需繼續支出的結余資金和連續兩年以上未用完的結轉資金，要全部收回統籌使用。加強預算約束，嚴禁超預算和無預算安排支出，對執行進度緩慢或預計年內無法執行的項目，及時調整資金用途，避免資金沉淀。

（四）強化金融服務功能，助推實體經濟發展。全面貫徹落實國家戰略和中央、省、市對金融工作的部署要求，有效把握新

機遇、積極應對新挑戰，緊緊圍繞區域性金融中心核心區建設和服務實體經濟兩大目標，進一步深化金融創新，激發金融機構和金融市場的內在活力與動力；進一步擴大金融開放，促進自貿區大連片區開放新格局；進一步發展金融市場，創新金融業態、機構、服務模式和產品，深化供給側結構性改革，有效提升金融服務經濟社會發展效能；進一步優化金融發展環境，強化保障措施，加快推進金融業持續健康發展和區域性金融中心核心區建設，為新區經濟社會實現跨越式發展提供有力金融支撐。

（五）深入推進國有企業改革，提高國企核心競爭力。積極探索國企改革的可行路徑，結合新區國有企業公司制改革進程，逐步對新區國有企業進行分類改革，按照積極扶持、做大做強，整體改建、重組改制，分離改建、合并改建、嫁接改造等方式，逐步將新區國有企業做優做大做強，對競爭性企業將以經濟效益兼顧社會效益做大做強，對公益性企業將以社會效益兼顧經濟效益做優做大，助力金普新區和自貿試驗區發展。

各位代表，2018年財政改革任務艱巨、責任重大，我們將在新區黨工委、管委會的堅強領導下，在區人大、區政協的監督和支持下，加大創新力度，全面落實各項改革任務，為推動金普新區跨越發展做出新的貢獻！

第四篇：2017大連金普新區招聘中小學教師公告

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2017大連金普新區招聘中小學教師公告

為滿足新區教師力量需要，大連金普新區人力資源和社會保障局組織新區社會事業局屬部分中小學招聘勞動合同制中小學教師93名。現將有關事項公告知下：

―、招聘崗位和性質

本次招聘人員性質為事業單位勞動合同制人員,不具有事業身份。

二、招聘條件

1.具有中華人民共和國國籍;2.擁護中華人民共和國憲法;3.具有良好的品行;4.具有崗位所需的專業和技能條件;5.具有正常覆行崗位職責的身體條件;6.具有崗位所需要的其它條件;7.具有全日制本科及以上學歷、學士及以上學位，且所學專業應與崗位對口或接近;8.具有教師資格，旦與報考崗位學段一致(高學段可以報考低學段);9.年齡為30周歲及以下，年齡計算截止時間為2017年12月31日。有下列情形之一的不得應聘：

1.受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員;2.受刑事處罰期限未滿或者正在接受司法調查尚未做出結論的人員;3.近5年內在公務員考錄、事業單位招聘中被認定為有考試作弊行為的人員;4.在讀非應屆全日制研究生不能以已取得的本科學歷報考;5.已被各級機關、參照公務員法管理單位和事業單位錄取的，或已與機關事業單位簽訂定向或委培協議的，不接受報名;

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6.法律法規規定的不得招聘為事業單位的人員。

三、招聘程序

(一)報名和資格審查 報名和資格審查采取現場同時進行的方法。

1.報名時間: 2017年9月19日至2017年9月21日(毎天上午8:30—11:30，下午1:00-4:30),逾期不予受理。

2.報名地點：大連經濟技術開發區第十中學體育館(大連經濟技術開發區灣里街80號)。3.報名要求：報考人員只允許選擇一個招聘崗位，報名時必須使用第二代《居民身份證》，必須本人現場報名，且報名與考試時使用的身份證必須一致。報名采取誠信承諾制，考生應如實提交有關信息和材料，弄虛作假的、或與招考崗位要求的資格條件不符的，在整個招聘工作中一經查實，一律取消面試資格或聘用資格。報名和資格審查時，報考人員需攜帶以下材料：

①《大連金普新區招聘勞動合民制中小學教師報名登記表》一式兩份(提前在附件中下載填報，并粘貼好照片，在簽名處簽好名字，本表一式兩份，一份與其他材料復印件裝訂留檔備查，一份不裝訂，通過資格審查的，作為參加綜合考核和面試的憑證);②本人第二代《居民身份證》原件和復印件;③本科學歷的需提供本科學歷、學位證書原件和復印件，教師資格證書原件和復印件，以及“中國高等教育學生信息網(學信網)”的證書認證資料和“中國教師資格網”的證書認證資料。研究生學歷的除需提供本科學歷學位需提供的材料外，還需提供研究生學歷、學位證書的原件和復印件，”中國高等教育學生信息網(學信網)”的研究生學歷證書認證資料。如為留學回國人員還需出具教育部留學服務中心的學歷認證的原件和復印件;④近期1寸免冠照片2張，粘貼在《大連金普新區招聘勞動合同制中小學教師報名登記表》的“照片”欄內。

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以上材料復印件全部為1份，且須使用A4規格的紙張，并按照以上順序裝訂。未被錄用者，報名時提供的所有材料不予返還，保存備查。

4.資格審查：資格審查將貫穿招聘工作全過程。報名時提交的信息和提供的有關資料必須真實，通過資格審查的人員方可參加考試。凡提供的有關證件和信息與實際不符、以及不符合本公告招聘崗位要求條件的，取消該報考人員資格。已經被聘用的，解除聘用關系，涉及到違法犯罪的將追究其當事人責任。

5.報考同一崗位要形成不低于2:1競爭比例，當同一崗位的應聘人數與招聘計劃數未達到2:1競爭比例時，取消或按比例縮減該崗位的招聘計劃數，并通知被取消崗位招聘計劃的報考人員進行崗位調整。對不同意調整或不能調整的報考人員取消考試資格。

(二)綜合考核和面試 綜合考核和面試的時間為2017年9月23日全天，地點為大連經濟技術開發區紅梅小學(大連經濟技術開發區紅梅小區新濱路6號，大連經濟技術開發區第八高級中學南側30米)。經資格審查合格的報考人員務必攜帶“加蓋審核通過印章的《大連金普新區招聘勞動合同制中小學教師報名登記表》”和身份證，于2017年9月23日上午7點前到達綜合考核和面試考點，以便提前做好綜合考核和面試準備，遲到者視為放棄面試。

1.綜合考核。綜合考核采取問答的方式進行，主要考核入圍人員形象氣質、綜合素質、情感態度與價值觀等。綜合考核滿分為100分，60分以上為合格。依據綜合考核成績，從高分到低分按崗位招聘計劃數2:1的比例確定進入面試人選。

2.面試。面試采取試講的方式進行，主要考察報考人員應聘崗位所必需的教學知識技能、教學過程與方法等。面試滿分為100分，60分以上為合格，面試成績低于60分的不予聘用。

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(三)考察和體檢 依據面試成績，從高分到低分按崗位招聘計劃數1:1的比例確定考察和體檢人選，面試成績并列者，通過加試的方法確定考察和體檢人選。考察工作由社會事業局組織實施，考察的主要內容為應聘人員的思想政治表現、道德品質等情況。考察合格的應聘人員在指定醫院進行體檢。體檢工作由人力資源和社會保障局組織實施。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)、《關于修訂(公務員錄用體檢通用標準(試行)> 及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)> 的通知》(人社部發〔2010〕19號)、《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》(人社部發〔2010〕82號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)、《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)等國家有關政策規定執行。因考察或體檢不合格而產生的招聘崗位空缺，按照考試面試成績依次遞補。對于在體檢過程中，弄虛作假或隱瞞真實情況報考者，不予招聘或取消招聘。

(四)確定聘用人選。考察和體檢合格人員確定為擬聘用人選。

四、特別提示

應聘人員在招聘期間應確保通訊工具暢通，以便聯絡，因填報的通訊方式不暢所導致的后果，由考生自負。

點擊下載：

大連金普新區招聘勞動合同制中小學教師崗位計劃.xls.xls 大連金普新區招聘勞動合同制中小學教師報名登記表.doc

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第五篇：大連金普新區大黑山風景區管理中心2017部門決算

大連金普新區大黑山風景區管理中心2017部門

決算

二O一八年九月

目錄

第一部分 大黑山風景區管理中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 大黑山風景區管理中心2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 大黑山風景區管理中心2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大黑山風景區管理中心概況

一、部門職責

（一）負責景區中長期發展規劃及經營計劃的編制工作；

（二）負責景區內的開發建設、旅游項目布點規劃及各項管理工作；

（三）負責日常經營管理及維護維修有關工作；

（四）負責景區重大活動，參與各種旅游活動；

（五）負責景區內文物的安全保護和各項管理；

（六）參與旅游安全事故的援救與處理；

（七）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，大黑山風景區管理中心部門決算僅包括1個部門本級，無下屬行政事業單位。

第二部分 金普新區大黑山風景區管理中心2017年

度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 金普新區大黑山風景區管理中心2017年

度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

按照現行部門決算管理有關規定，大連金普新區大黑山風景區管理中心2017年部門決算反映本部門所屬1個預算單位的全部收支情況。

2017收、支總計1399萬元。與2016年相比，收、支總計各增加743.71萬元，增長113.5%。主要是文化體育與傳媒支出、節能環保支出和城鄉社區支出部分增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1399萬元，其中：財政撥款收入1399萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1399萬元，其中：基本支出432.28萬元，占30.9%；項目支出966.72萬元，占69.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017財政撥款收、支總計1399萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加743.71萬元，增長113.5%。主要是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款增加，文化體育與傳媒支出、節能環保支出、城鄉社區支出增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017財政撥款支出1187.2萬元，占本年支出合計的84.9%。與2016年相比，財政撥款支出增加531.91萬元，增長81.2%。主要是文化體育與傳媒支出、節能環保支出、城鄉社區支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 財政撥款支出1187.2萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出784.43萬元，占66.1%；社會保障和就業（類）支出18.89萬元，占1.6%；醫療衛生與計劃生育（類）支出25.47萬元，占2.1%；節能環保（類）支出212.34萬元，占17.9%；城鄉社區（類）支出109.24萬元，占9.2%；住房保障（類）支出36.83萬元，占3.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017財政撥款支出年初預算為1180.38萬元，支出決算為1187.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數基本持平略有增加。其中：

1.文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)。年初預算為1030.22 萬元，支出決算為784.43萬元，完成年初預算的76.1%。決算數小于預算數的主要原因是：根據景區收入情況，單位嚴格控制支出。2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為65萬元，支出決算為17.97萬元，完成年初預算的27.6%。決算數小于預算數的主要原因是：決算中為事業單位人員養老保險支出，聘用人員不在此項統計。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預算。決算數小于預算數的主要原因是：2017未收取職業年金。

4．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為2.16萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的42.6%。決算數小于預算數的主要原因是：兩名遺屬，其中一名在社保開支。

5．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為26萬元，支出決算為25.47萬元，完成年初預算的98.0%。決算數與預算數基本持平。6．節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）。年初預算為0萬元，支出決算為212.34萬元。決算數大于預算數的主要原因是：基建類支出直接支付經費未做預算，此項支出為景區改造工程款項支出。

7．城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為109.24萬元。決算數大于預算數的主要原因是：基建類支出直接支付經費未做預算，此項支出為景區改造工程款項支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為42萬元，支出決算為36.83萬元。完成年初預算的87.7%。決算數小于預算數的主要原因是：有退休人員。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017財政撥款基本支出432.28萬元，其中：人員經費411.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費20.96萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4萬元，完成預算的80.0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0.0%。2017“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.0%；公務用車購置及運行費支出決算4萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0.0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。2017組織出國(境)團組0個，參加其他單位組織的出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

因公出國（境）費支出決算同2016年持平。

2．公務用車購置及運行費支出4萬元。其中：公務用車購置支出0萬元；公務用車運行支出4萬元。其中：購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。主要用于景區管理所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加1.5萬元，增長60.0%。主要是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，支出符合新規定。

3．公務接待支出0萬元。其中：國內接待費支出0萬元，接待0個批次、0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0個批次0人次。

公務接待費支出決算比2016年減少0.14萬元，下降100%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 大黑山風景區管理中心2017政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入211.8萬元，本年支出211.8萬元,年末結轉和結余0萬元。支出具體情況如下： 城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。主要用于：大黑山改造工程邊坡加固工程。年初預算為0萬元，支出決算為211.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：基建類支出直接支付經費未做預算，此項支出為景區改造工程款項支出。

九、關于2017預算績效情況說明

大黑山風景區管理中心2017沒有開展預算績效管理工作。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

大黑山風景區管理中心2017無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況。

2017，政府采購支出總額166.6萬元，其中：政府采購貨物支出166.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額166.6萬元，其中：授予小微企業合同金額166.6萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017年12 月31 日，大黑山風景區管理中心共有車輛1 輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是景區用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護和管理等方面的支出。

三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本養老保險繳費經費。

四、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

五、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

六、節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）：反映用于自然保護區管理、能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出。

七、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映用于城鄉社區方面的其他支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公經費”：指用公共財政預算撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。