第一篇：采購部門職責

采購部崗位職責

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產品主要職能：

1．及時為醫(yī)院經營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產品。2．掌握產品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產品及供應商，選擇、建立供應商檔案。

6.對大量采購產品進行比質、比價及生產企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經理直接上級：總經理直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作直接責任：

1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應商與引進新產品； 3．組織進行產品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調產品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應商；

8．配合質量部、運營部與倉儲部進行采購產品的驗收； 9．建立采購產品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管直接上級：采購部經理 直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質的產品。工作責任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務；

2．對采購的產品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結果上報確定采購，下產品備案；

4.及時向銷售部提供新產品目錄及樣品并跟進銷售部新產品進度； 5．參加產品談判和擬訂合同條款；

第二篇：采購部門質量職責

采購部門質量職責

1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業(yè)品采購;

2、供應商的尋源，整合;

3、采購價格談判;

4、根據(jù)實際需求情況，制定合理的庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存;

5、維護與內部客戶的關系以確保采購策略平穩(wěn)和可持續(xù)實施

采購部門質量職責2

1.了解國際牛肉類市場，負責公司貨源的采購，收集肉類產品信息、調查產品價格。

2.不斷完善所負責牛肉類產品收集，并進行供應商信息及市場趨勢分析，落實供應商開發(fā)

和供應商過程控制管理工作，建立穩(wěn)定的供貨渠道。

3、根據(jù)需求了解、商品報價市場調研、價格比對，控制采購費用、降低采購成本;

4、負責管理所屬品類現(xiàn)有供應商及備選供應商，維護供采關系，建戰(zhàn)略合作關系;

5、負責所屬品類商品資料系統(tǒng)錄入、維護;采購訂單下單、到貨、入庫、庫存等跟蹤相關工作;

6、負責銷售數(shù)據(jù)分析、了解國內銷售狀態(tài)，判斷商品采購效果，及時與銷售總監(jiān)進行溝通以調整策略。

7.對采購貨品及時報賬，做到所有單據(jù)齊全、金額及貨物無誤;

8.與銷售、倉庫、客服等部門溝通，建立穩(wěn)定的采購流程;

9.持續(xù)跟蹤所負責產品的市場狀況并及時反饋，保證產品的可持續(xù)發(fā)展;

10.其他領導分配的工作。

采購部門質量職責3

(1)采購計劃編排，物料的訂購及交貨期控制。

(2)訂購單的下達。

(3)物料交貨期的控制。

(4)查證進料的品質和數(shù)量。

(5)進料品質和數(shù)量異常的處理。

(6)與供應商有關交貨期、交貨量等方面的溝通協(xié)調。

(7)辦理支付貨款事宜。

采購部門質量職責4

1.包材的詢價、建價

2.訂單的下達、圖紙的發(fā)送，異常的處理

3.按PMC計劃跟進交貨

采購部門質量職責5

1)

協(xié)助經理了解、分析市場，積極引進質量可靠、市場暢銷或獨家的商品，淘汰滯銷及問題商品;

2)

協(xié)助經理簽訂協(xié)議及落實上的返利并做好臺帳;

3)

協(xié)助經理梳理調整商品結構，滿足商品市場需求。

采購部門質量職責61、熟悉公司OA，聯(lián)合供應商一起開發(fā)OA并且根據(jù)需求調整OA;

2、公司規(guī)定的采購流程進行采購操作;

3、詢價、比價、簽訂采購合同，制作訂單，下發(fā)及跟蹤，按照計劃催繳;

4、照財務要求進行每月資金計劃的安排整理

5、保證ERP中訂單類數(shù)據(jù)的完整和準確;

6、積極溝通，及時了解需求，較好的控制成本。

采購部門質量職責7

___項目一線材料供應保障：根據(jù)項目情況及時編制動態(tài)材料進場計劃,根據(jù)施工進度跟蹤材料到貨情況,確保材料及時按質按量到場;

2.供應商開發(fā)：負責供應商資源開發(fā)、資質審核、能力評估工作

3.采購合同簽訂：負責及時按照公司的要求簽訂項目自購材料的采購合同,規(guī)范采購流程;

4.負責材料款的請款支付和結算款的審核，并及時報銷材料等各種費用。

5、熟悉采購合同條文、談判技巧等。

第三篇：采購部門工作職責

采購部門工作職責

一、向總經理負責，執(zhí)行總經理指示。

二、結合公司業(yè)務具體情況制定原材料的采購戰(zhàn)略

1、充分跟研發(fā)部和生產部進行業(yè)務溝通，根據(jù)公司可能采購的所有材料進行

詳細的市場調研，明確不同供應商可能供應的材料的質量、價格及供應商的供貨能力，制定采購戰(zhàn)略并為總經理提供決策依據(jù)。

2、每種原材料采購必須有多家供應商，并優(yōu)選2～3家做相對固定的供應商。

三、根據(jù)研發(fā)部和生產部的要求及時實施采購

1、根據(jù)研發(fā)部和生產部報批的《采購需求報批單》實施采購。

2、應急情況電話請示總經理后應急采購，事后補辦《應急采購補批單》。

3、保證供貨及時性。

4、減少原料的差額比率，降低運輸成本。

四、建立供應商管理機制

1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。建立供應商往來明細。

2、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

3、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價

格、服務、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

4、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會面，多了解信息，增加雙方信任。

五、供應市場制定分析、評估

1、隨時關注國際和國內相關形勢，便于掌握市場動向。

2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

3、定期在港口或原料供應地進行考察和調研，掌握第一手資料。

六、執(zhí)行公司的辦公制度

第四篇：采購部門工作職責

采購部門工作職責

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；（3）制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

（5）負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量； 3.采購成本預算和控制：

（1）編制采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

（4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；

4.選擇并管理供應商：

（1）根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；

第五篇：采購部門職責范圍

采購部門的職責是

1、部門規(guī)劃職責

（1）負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

（2）負責結合公司營銷與生產方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。

（3）負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結合生產經營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。

（4）負責定期按銷售、生產等相關部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司發(fā)展計劃作出分析，總結經驗并制定采購方案與匯報工作。

（5）參與公司的經營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。

2、采購管理職能

（1）組織跟蹤、研究、調查市場的相關動態(tài)，同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動態(tài)，并結合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議，并上報總經理處。

（2）負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。

（3）負責按各部門報批需要采購相關物資，及時采購到位，以免影響生產的進度。

（4）完成上級領導交辦的其他相關事務。

采購部受生產副總領導，直接向生產副總匯報，根據(jù)公司生產計劃負責所需原輔材料、設備備品

備件以及其他物資物料采購等工作，確保生產計劃的正常進行。一． 部門職能

1、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，并對原材料市 場進行分析與預測；

2、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

3、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；

4、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，并協(xié)助財務部門完成相關的票據(jù)管 理工作；

5、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進行性價比較，確保商品 質量的控制；

6、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領導批準；

7、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合 理采購；

8、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續(xù)；

9、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成；

10、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術部提供的技術資料，并要求供應商隨貨提供 產品使用說明書和詳細設備清單；

11、負責外協(xié)加工件生產廠家的協(xié)調、進度跟蹤等工作；

12、負責本部門員工的日常管理和績效考核；

13、負責本部門與其他部門之間的工作協(xié)調事項。

二、部門權力

1、對不合理的物資采購有拒絕權；

2、對供應商選擇有建議權；

3、對采購合同的審批權；

4、對本部門員工處罰的決定權和獎勵的建議權

采購部職責范圍

1.負責原材料、半成品、輔料、包裝材料、集團公司用煤及生產用低值消耗品的采購、驗證和報驗；

2.根據(jù)綜合計劃部確定的生產計劃、材料預算表及原材料庫存情況編制采購計劃，組織好物料供應，平衡采購資金，確保按照物料的質量、規(guī)格、數(shù)量、標準進行采購，努力降低采購成本； 3.負責制訂完善采購工作有關制度；

4.會同有關部門確定原材料、包裝輔料的合理損耗定額，制訂儲備資金定額及采購資金的使用計劃；

5．對原料采購市場趨勢作出分析，定期向主管領導匯報；做好比質比價工作；做好供方的優(yōu)選工作。6．確定合格供方，每年進行評定。7．配合技術開發(fā)部門做好各種原材料的采購及提供原料市場信息。采購部崗位職責

一、部長崗

1.在生產本部長的領導下，負責組織集團公司所需物料的供應工作，對購進物料的質量符合狀態(tài)負領導責任；

2.組織建立合格供方檔案，參與對供方質量保證能力的考核與認證工作； 3.對本部門的質量指標完成情況負責，對所屬人員的工作質量負責； 4.負責審批原材料采購計劃；

5.負責會同有關部門確定原材料、包裝輔料的合理損耗定額，制定儲備資金定額及采購資金的平衡使用計劃，降低采購成本； 6.負責制訂完善采購制度及手續(xù)，加強管理，降低路耗； 7.完成上級交辦的其他工作。

二、采購崗

1.按照采購計劃及采購技術文件（標準）采購集團公司所需物料，對經辦物料的質量和數(shù)量 負責；

2.掌握市場信息，提出開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用的建議；

3.負責采購過程中的退、換貨工作，并建立采購臺帳、分承包方檔案以及做好所管各種表單、資料的保管與歸檔工作； 4.完成上級交辦的其他工作。

三、計劃管理崗

1.依據(jù)月生產計劃和部門物料《預算表》編制采購計劃，轉采購員實施當月物料采購； 2.負責原材料的三級帳、應付明細帳的匯總工作； 3.做好所管各項單據(jù)及資料的保管和定期歸檔工作； 4.完成上級交辦的其他工作。篇二：采購部工作職責 采購部經理崗位職責 崗位名稱：采購部經理 直接上級：總經理 下屬崗位：采購員

崗位性質：在總經理的領導下，負責采購部所有的管理工作

崗位權限：行使公司物資采購工作的實施、指揮、監(jiān)督、管理的權力 管理責任：對采購部的工作全面負責

主要職責：

1.在總經理的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；

2.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與行政、質檢、銷售、人事、財務、機修、倉庫等部門的工作關系，加強協(xié)作，配合做好銜接交叉工作； 3.負責公司合格供應商的評定和采購計劃的制定及實施；

4.嚴格控制原輔材料檢驗標準及材料采購程序，收集材料樣本三證（、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證、質檢報告）并存檔； 5.負責工廠原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進，并做好對供應方相關審核工作，協(xié)同相關部門確保采購合同的有效履行； 6.嚴格按采購程序辦理相關事務，保證本部門正常工作秩序； 7.組織收集有關購進品的市場信息，反饋于相關部門參考，隨時了解生產狀況及購進品的使用和庫存情況，保障工作的正常進行； 8.負責組織物資的供應，組織物品的供應、采購工作，做好物品進、出、存等統(tǒng)計核算工作；

采購員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：采購部經理 下屬崗位：無

崗位性質：在采購部經理的領導下，負責物料的采購與管理工作

崗位權限：在采購部經理的領導下，負責物料的采購、監(jiān)督、管理的工作 管理責任：對采購事務工作的全面負責 主要職責： 1.認真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平； 2.負責根據(jù)

3.負責根據(jù)物料供應計劃的要求制定物料采購計劃并報審； 4.負責進行物料價格的市場調查與分析，爭取最低的采購成本；

5.負責根據(jù)采購計劃與供應商洽談供貨合同，并負責合同的歸檔與管理；

6.負責協(xié)助相關部門的人員對到廠物料進行驗收，并辦理相關的手續(xù)及支付貨款； 7.負責建立物料供應體系，開拓供應渠道； 8.負責與物料供應商進行協(xié)調，并對其進行管理；

9.及時協(xié)助財務部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應商進行付款； 10.完成領導安排的其他臨時性工作。篇三：采購部職責 采購部管理制度 一 總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。二 目的作用

1、可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二 采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

采購部 部職責

部門職責總體概述： 負責日常采購管理，供應商管理，合同、結算管理 工作職責與工作任務:

一、采購管理

1）負責審核項目部采購計劃； 2）負責材料市場調研、詢價； 3）負責按采購計劃實施采購；

4）負責監(jiān)督檢查指導公司材料現(xiàn)場驗收、保管、使用、盤點、調撥剩余材

料及票帳等工作；

二、合同管理 1）負責組織編制和調整標準合同文本； 2）負責材料、設備合同審批簽訂； 3）負責合同備案、臺賬管理； 4）負責監(jiān)督合同履約情況。

三、結算管理

1）負責物資結算； 2）負責物資出入庫登記； 3）負責各項目材料往來資金登記； 4）負責材料付款審批。

四、設備管理

1）負責制定公司設備的管理制度，并實施；

2）負責自有設備的進場監(jiān)督工作； 3）負責自有設備的登記備案； 4）負責監(jiān)督自有設備的維修和保養(yǎng)。

五、供應商管理

1）負責供應商考察、管理;2）負責建立和維護供應商資源數(shù)據(jù)庫；

3）負責定期對資源庫中的供應商進行考核，剔除不合格供應商； 4）負責建立、發(fā)布和更新?合格供應商名冊?，授權子（分）公司和直屬項目部在名冊中選擇供應商。

六、完成公司領導交辦的其它工作 工作協(xié)作關系：

內部協(xié)調關系 采購部長，采購內業(yè)，材料員，主管采購副總 外部協(xié)調關系 材料供應商

二、采購部部門職能 職責 主要工作內容 1.供應商管理

1.1建立并運行供應商評價體系1.2供應商的綜合評估及選擇 1.3建立并完善零部件配套體系1.4建立并監(jiān)督運行商業(yè)機密制度2.采購計劃

2.1全面及時了解各種采購信息

2.2采購計劃、采購訂單的制定下發(fā)及審查3.合同管理 3.2合同評審 3.3合同的存檔管理 4.價格體系管理

4.1建立并運行配套件價格體系

4.2配套件標準價格與目標價格管理5.票證及支付管理 5.1外協(xié)款增值稅專用發(fā)票的審核

5.2外協(xié)匯款的審查、申報,月采購資金預算編制6.外購件采購管理 6.1與合格供方買賣合同的簽訂及落實執(zhí)行6.2對供應商的生產、供貨進度進動態(tài)管理

6.3供應商供貨質量、數(shù)量、價格、準時性等情況的評價及報告 6.4降成本計劃制定與實施6.5外包加工管理6.6缺件報表的及時處理 7.信息管理

7.1實施配套體系的動態(tài)控制及相關數(shù)據(jù)資料的收集

7.2合格供方質量、技術信息的收集、整理、傳遞以及整改情況跟蹤 7.3與供應商相關的信息處理