第一篇：采購部門崗位職責

采購部門崗位職責

為了以最低的庫存保障生產的暢通，結合本公司實際情況，通過對采購

過程進行有效控制，確保產品的原料、物料、零件等一切與生產相關的采購業務滿足本公司的生產要求，特制定了部門崗位職責，望本部門全體同事共同遵守：

1.了解所負責物料的規格型號，了解相關物料的市場來源，熟悉所負責物料的相關標準及市場價格。

2.3.認真貫徹執行公司采購管理規定，努力提高自身采購業務水平。按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三

家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。在保證正常供應的基礎上考核其他供應商，增加渠道供應。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨

或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書

或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

6.選擇新的合格的供應商之前，應充分了解供應商的資質，要求對方提供營

業執照、生產許可證、稅務登記證等證明材料。

7.8.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新

產品開發提出參考意見。

9.采購部內勤建立完整詳實的電子臺賬和紙質臺賬，每月核對采購賬目及應

付貨款，及時與財務、生產部門溝通，協助財務部做好對賬工作。填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

10.采購部門領導對零部件及個別輔料進行定點采購的選擇應進行核實，減少

出車采購的次數，盡量要求送貨上門。

11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

12.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

新鄉市惟德化工有限公司

2013-4-12

第二篇：醫藥公司采購部門管理制度及崗位職責

醫藥公司采購部門管理制度及崗位職責

目的為加強藥品采購管理保證藥品供應并符合質優價廉的要求特制定本制度。本制度的制定依據國家《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經營質量管理規范》以下簡稱GSP、《合同法》等有關法律、法規和公司的《質量管理制度》等相關制度、規定。2 范圍本制度適用于采購部所有人員。3 責任采購部 4 采購部門管理制度 4.1 采購人員必須服從上級安排遵守公司勞動紀律積極主動團結協作不推卸責任。4.2 采購人員采購商品時必須堅持按需進貨、質優價廉的原則。采購人員必須努力學習、更新知識不斷了解市場動態。4.3 采購人員必須加強責任心和使命感要為上、下游客戶提供良好服務。經常與銷售員、保管員及質管部等聯系掌握相關情況。4.4 廉潔奉公維護公司利益不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。4.5 積極采取各種措施降低購貨成本。4.6 建立供應商檔案收集市場信息密切關注市場、價格變化積極為公司引進新品種。4.7 勤進快銷減少庫存資金占用提高庫存周轉率確定最優補貨時間和補貨量努力避免缺貨或積壓情況。報刊、郵件、信函收發管理辦法 4.8 采購部根據缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核并以考核結果作為獎罰依據。4.9 接待供應商要熱情但不得浪費中午嚴禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。4.10 積極應對藥品招標配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。4.11 必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規范等法律法規。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品。4.12 對急救藥品的采購應做到及時準確在采購過程中同銷售部門保持聯系對不能解決的急救藥品采購員應向采購及銷售部門報告。4.13 麻醉藥品精神藥品毒性藥品的采購分別嚴格按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫療用毒性藥品管理辦法》中有關要求進行。4.14 采購部與銷售部門對藥品購銷協議執行情況應進行及時溝通。5 采購經理崗位職責 5.1 制訂、季度、月度采購計劃并按到貨時間安排品種結構、庫存結構按藥品性屬性做好季節性用藥突發性用藥儲備藥品的采購工作 5.2 制訂季度、月度應付帳款還款計劃 5.3 負責退回、退廠品種報損報溢品種的業務審核、報批手續 報刊、郵件、信函收發管理辦法 5.4 采購合同的簽定、執行 5.5 臨時補貨計劃的指導并每年或月篩選補貨品種形成工業直銷品種降低采購成本 5.6 監控總代理品種的銷售進展和銷售價格催收總代理品種的讓利落實 5.7 公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應商特殊要求視市場狀況確定價格確保差異化品種贏利能力 5.8 參與每季、的盤存工作應有市場狀況分析及時處理呆滯貨物盡力避免不應有的損失。6 采購員崗位職責 6.1 采購合同的整理、歸檔 6.2 追蹤合同的履行狀況選擇最佳經濟運輸方式和路線 6.3 產品入庫單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記 6.6 對公司代理和經銷品種讓利情況上報有關部方步并催促財務部門按時付款 6.5 每年或季統計對采購商品的綜合數據給采購經理和公司領導提供決策依據 6.6 確定每個品種最低庫存保證醫療單位的供應確保公司效益最大化 6.7 其他日常接待工作。7 采購流程 7.1 采購部根據常規品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商報刊、郵件、信函收發管理辦法主動鋪貨三種情況購進品種首先對供應商資質進行日常性審核是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質量部待來貨備查。7.2 到貨后首先經倉儲中心、質量部門報驗數量、質量、供應單位并將有關信息通知采購部核對合同無誤同意入庫并通知開票員 7.3 若入庫單價與原合同有誤通知供應商重新簽訂合同或退貨。

第三篇：采購崗位職責

采購部的職責

一、職務設置目的

對公司的供應商、采購物料的質量進行控制，保證采購的材料，產品和服務項目滿足公司和客戶要求。

二、采購員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產計劃順暢進行；

2、負責建立供應商管理，尋找開發合格供應商，促使生產系統生產暢通，對以往合作良好的供應商建立合格供應商名單，并跟蹤供應商供貨質量及交付及時情況，作為對供應商再評價的信息；

3、供應商開發管理：采購員負責搜集物資市場信息，對產品質量有直接影響的A類物資及用量大的通用配件及包材等B類物質，應開發3-5家供應商作為供貨供應商儲備，收集評價供應商的供貨能力及質量保證能力；

4、負責采購過程控制管理：

a.依據技術部、生產部的計劃單，制定采購計劃報上級審批；

b．在合格供應商名單中選擇相應供應商進行價格比較，經審核批準后，實施采購； c.針對采購物資需求，編制材料訂購單，明確品種規格數量貨期及質量要求； d.采購過程中，采購專員應保持與供應商溝通，及時了解供應商備貨進度，一旦交付期有延誤的跡象，應及時跟催并反饋給生產部負責人以便及時調整生產計劃；

e.對已確定交付時間的物資，采購專員應及時通知倉庫做好庫區規劃和接收準備；

5、溝通協作管理：采購專員每天及時與倉庫管理員溝通，了解材料到位情況，對特殊物品或新材料、重要材料，應協助倉庫管理人員及進貨質檢人員確認到貨產品是否與訂貨要求一致，發現異常情況及時上報以便及時調整生產進度；

6、對常規庫存的通用材料，采購專員應及時了解庫存數量，對低于公司最低庫存量的材料品種，應及時采購補充；

7、時刻了解我司物料的市場動態，尋找更好物廉價美的物料生產廠家，全力降低我司的采購成本。

三、外協跟單員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產計劃順暢進行；

2、依據生產計劃及訂單信息，編制外協加工計劃并依據外協加工計劃跟蹤；

3、每天及時與采購專員及生管專員溝通了解材料采購及內部加工到位進度情況，發現異常情況及時上報，以便及時調整生產進度；

4、依據材料到位狀況，按單編制外協加工送貨單，并注明加工要求及貨期要求，通知五金倉庫做好發料準備工作，并跟蹤監督五金倉庫外協發貨，確認外發物件與發貨單品種數量一致。如遇新材料或與常規部件不一致的加工要求，應特別注明并及時與加工方溝通確認，并盡可能要求加工方做好首件確認；

5、每天與外協加工方溝通及時了解所有外發物件加工進度和質量狀況，通知五金倉庫做好收料庫區安排準備工作。

6、外協加工如遇貨期或質量異常，應及時報告生產副總調整生產計劃安排，必要時報告公司副總協調解決；

7、對各車間發現批量不良品而導致需外協加工補料的，應及時統計并跟蹤材料補充情況；

8、若遇生產需要，必要時應到外加工方現場跟蹤落實加工進度及質量改進。

四、綜上所述，采購部各職員工，應認真執行公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

第四篇：采購崗位職責

采購崗位職責

一、在項目經理的直接領導下進行工作，向公司負責；

二、建立完整的進貨渠道，根據材料市場的具體情況和工地質量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法 ；

四、建立清購材料臺帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

五、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；；

六、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向公司領導請示匯報；

七、進庫前材料驗收發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；

八、各種材料在使用過程中，發現質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜；

九、進貨單在材料驗收合格后，應在十五天內報銷，最長不得超過三十天

1、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

2、在技術員的協助下，負責工地管理的各類材料、器件工具、等采購工作。

3、及時了解材料需求情況和市場動態，提出采購計劃，及時采購保證材料及時到位。

4、采購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

5、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，且有相關人員簽字。

6、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

7、完成領導交辦的其它任務。

第五篇：采購崗位職責

采購員崗位職責：

崗位名稱：采購員

直接上級：采購經理

負責對象：物資的采購、供應(主要指面料)

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃;

全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作;

掌握好實際庫存和在途物料情況;

合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

對主要原料供應商進行考查;

負責簽訂購貨合同;

嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度;

隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責;

下屬的管理工作。工作流程細則

1、負責完成采購目標和計劃，考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查

2、根據生產部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據計劃和倉庫的剩余數量作出初采購計劃，再根據品種和物料的數量評估作出最終采購計劃。

3、協助經理做好采購流程的控制,并提出優化建議。

4、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據業務部門的采購需要，完成產品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協商競爭價格和勞務合同。對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

5、負責采購合同的擬定、執行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂采購合同，執行采購合同訂單的下發、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發票到位情況，及時與財務部門溝通。

6、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續；協助倉庫和質檢檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協商退換貨。

7、處理退換貨及一般賠償事宜。

8、協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題

9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。

10、保管采購記錄、購貨合同、供應商信息。

11、每月編制采購總表，根據各部門的需要提供相關信息；

12、倉庫的定期盤點管理工作。

13、完成上級交給的其它事務性工作。

14、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神;