第一篇：醫藥公司車輛管理辦法

醫藥公司車輛管理辦法

一、目的

為充分、合理地發揮車輛使用效率，加強安全管理，做好使用、維保等工作，特制訂本辦法。

二、適用范圍 2.1內容

車輛檔案、車輛使用、車輛維修、駕駛員管理等。2.2適用人員

本辦法適用于全體員工。

三、權責部門

綜合管理部。

四、內容 4.1 車輛管理 4.1.1車輛檔案

4.1.1.1公司駕駛員為車輛負責人；

4.1.1.2 證照及相關證件由綜合管理部管理，并建立《車輛檔案表》；

4.1.1.3 車務手續辦理（如繳納車輛保險、車輛附加費、驗車等）由綜合管理部負責。4.1.2車輛的使用

4.1.2.1 工作時間內，因公用車應填寫《派車申請單》，經部門經理審批，并遞交綜合管理部審核后進行派車；

4.1.2.2 休息日或非工作時間用車，需提前辦理相關手續，由綜合管理部按照核準后的《派車申請單》派遣車輛；

4.1.2.3 原則上公務車不借用，如遇業務緊急或有其他特殊情況（無司機等），提前填寫《車輛借用申請表》，經部門經理審批后，遞交綜合管理部審核，經主管副總經理核準后，方可借出；

4.1.2.4 長假期間車輛統一封存，停放在規定的地點。

4.1.3 車輛的維修

4.1.3.1 車輛發生故障，由綜合管理部填寫《報修單》，經主管副總經理核準后，到指定維修地點維修；

4.1.3.2 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，應及時通知綜合管理部，經主管副總經理批準后，視實際情況進行修理；

4.1.3.3 行車中，如車輛行駛中突然發生故障，應立即停車檢查，排除故障后繼續行駛；對暫時處理不了的故障，應立即通知綜合管理部安排送修。事后及時補填《報修單》。由于個人原因造成故障或罰款，公司不予報銷。

4.1.3.4 車輛負責人必須監督檢修過程，檢查更換部件，以保證檢修質量；

4.1.3.5 車輛檢修后，車輛負責人進行驗收，將票據、維修明細（費用及換件明細）等交綜合管理部，由綜合管理部將核準后的《報修單》、合格票據、維修明細交財務部報銷。

4.1.3.6 車輛負責人建立每部車輛正常保養、維修的檔案（包括：《報修單》、《維修明細》、《車輛管理卡》）。4.2 駕駛員管理

4.2.1 必須具有合法的駕駛證。

4.2.2 做好車內衛生，每天對車輛進行例行檢查〈包括：安全裝備、汽車工具、機油、水、輪胎等〉，保持車況良好。

4.2.3 出車完畢，必須停放在指定位置，嚴禁隨意停放；確認各種安全裝置，便于下次使用。

4.2.4 嚴禁酒后開車，疲勞駕駛；車內禁止吸煙；遵守交通法規，做到安全駕駛。

五、本辦法解釋及修訂權屬綜合管理部和財務部，自生效之日起正式實施。

第二篇：醫藥公司薪酬管理辦法

醫藥公司薪酬管理辦法

一、目的

為使員工薪酬福利對內相對公平、對外有競爭力，有效實施崗變薪變，使新員工入職薪酬有所依循，特制定本辦法。

二、適用范圍 2.1內容

各崗基本薪酬標準、績效薪酬管理、薪酬發放辦法。2.2適用人員

本辦法適用于全體員工。

三、權責部門

綜合管理部、財務管理部。

四、內容

4.1各崗位薪酬標準：各崗位薪酬標準取決于崗位工作重要度，注重與社會勞動力市場價格接軌。公司總經理以下各崗位薪酬標準由總經理決定，報管理中心人資管理部審核、總經理審批。公司總經理薪酬標準由董事會決定。試用期員工薪酬標準為其崗位薪酬標準的80%。

4.2員工薪酬實施動態管理：員工崗位調動的，于崗位調整后次月執行新崗位工資。同時，員工崗位薪酬標準根據地區勞動力市場價位變動和企業的經濟效益，適時進行調整。

4.3、績效薪酬：公司應不斷完善績效管理，盡可能客觀真實地反映員工的工作實績，使勞動報酬體現勞動價值。考核指標和考核標準要與崗位職責相聯系，不因人而異。

公司總經理績效薪酬由管理中心與之簽訂業績責任書，約定內容進行考核兌現； 業務人員（含各級銷售經理）績效薪酬按公司業績考核方案進行考核兌現。

其它職能人員及業務內勤績效薪酬=考核得分%×績效薪酬基數（平均2個月加薪）×公司利潤指標完成率×本人出勤率

（以下情況出現，職能人員及業務內勤不享受績效薪酬：一個考核期內工作不足2/3出勤日；試工期員工；考核成績70分以下；離職或提出離職人員；公司未完成利潤指標）。

4.5、各崗位增加工資標準須總經理簽批意見后報管理中心人資管理部審核、總經理審批。

4.6、加班費管理：員工加班須提前履行審批手續，經審批同意方可作為支付加班費的依據。

4.7薪酬發放程序

4.7.1每月25日之前（遇法定節假日順延），綜合管理部將《月度預算呈報表》附薪酬發放明細表和員工出勤表提交管理中心財務管理部履行審核審批程序。

4.7.2月度預算經審批后，綜合管理部制作《資金調撥單-上月員工工資》，提交管理中心財務管理部。

4.7.3每月10-15日，管理中心財務管理部依據財務總監簽字的《資金調撥單-上月員工工資》，進行上月薪酬的發放（網銀支付）。

4.7.4績效薪酬發放：

4.7..4.1職能人員及業務內勤績效薪酬由公司綜合管理部每年一月份組織進行上考核及核算、公司總經理審批，呈管理中心人資管理部報經總經理核準后，由管理中心財務管理部進行發放。

4.7.4.2業務人員應每季進行績效考核，每季度首月兌現上季度績效薪酬。

4.7.4.3公司總經理績效薪酬于每年一月份由管理中心財務管理部進行考核核算、管理中心人資管理部審核、總經理批準后兌現。

五、本辦法解釋及修訂權屬綜合管理部，自生效之日起正式實施。

第三篇：醫藥公司績效考核管理辦法

醫藥公司績效考核管理辦法

一、目的

為不斷提高員工崗位技能及素質，并使公司勞動關系管理有所依循，特制訂本辦法。

二、適用范圍 2.1內容

各級人員績效管理職責、考核指標設定原則、考核辦法、考核結果應用、考核異議處理。2.2適用人員

本辦法適用于全體員工。

三、權責部門 綜合管理部。

四、內容

4.1各級人員績效管理職責：

4.1.1公司總經理職責：負責考核制度化；提出績效考核總體要求；確定直接下屬的考核指標；對公司考核方案進行審批。

4.1.2綜合管理部職責：按規定組織實施公司考核工作并進行考核結果的匯總分析。4.1.3公司財務部職責：負責對公司考核項目中涉及的業務數據進行收集、匯總、核算。4.1.4各級考核者職責：制修訂被考核者的《崗位職責》和《KPI考核表》；落實所轄范圍績效考核；與每位直接下屬進行績效面談；在考核指標及評價標準變更時，須與被考核者進行充分溝通，使被考核者明確考核指標及評價標準。4.2考核指標的設定

4.2.1員工考核指標由各崗位直接負責人制定，隔級管理者審批。4.2.2各級員工考核指標應設4-6項，需選自《崗位職責》。

4.2.3各部門新增崗位或崗位工作內容調整時于30天內制訂或修訂《崗位職責》、《KPI考核表》，報公司綜合管理部備案。

4.2.4公司總經理考核指標由上級管理中心根據企業發展要求并結合實際情況進行確定。

4.3考核辦法

4.3.1銷售人員考核辦法

銷售經理負責制定《銷售人員考核方案》，實施季度考核。每年年初或方案修訂時須報公司綜合管理部審核備案。

4.3.2公司職能部門人員、業務內勤人員考核辦法 由直接上級制修訂屬下各崗考核項目及評價標準，報綜合管理部審核備案，實施考核。考核表內容變化時須報綜合管理部備案。4.3.3各級業務經理（銷售、學術）由公司總經理負責制訂考核指標，實施季度考核。考核成績掛鉤所轄區域經營指標完成率或目標市場開發率；學術業務考核成績掛鉤公司整體業務指標完成率。4.3.4公司總經理

管理中心負責制訂考核指標并實施考核。4.4考核成績及對應等級

各級員工考核成績=∑各期指標得分+加分-扣分/考核周期數 A優秀:95.00分以上；B良好:94.99-85.00分；C稱職:84.99-75.00分；D 關注:74.99-60.00分以下。E：不稱職:59.99分以下。4.5考核成績應用 4.5.1員工考核成績掛鉤績效薪酬。按照公司薪酬管理規定，業務人員依據考核成績兌現績效薪酬；在公司完成利潤指標前提下,職能部門員工和業務內勤員工年底加薪與考核成績掛鉤（年底平均加薪一個月，按照考核成績,稱職以上可分三檔，加薪0.5月-1.5月之間）。4.5.2崗位能力提升培訓。公司綜合管理部負責對績效考核不稱職員工安排能力提升培訓一次。

4.5.3職業發展與工作調整。員工考核不稱職，公司可調整工作崗位執行崗變薪變。經過培訓或調整工作崗位，員工考核結果仍為不稱職，公司可單方解除勞動合同。

4.6考核異議處理：

被考核者如對考核結果存有異議，應首先通過與考核人溝通方式解決，解決不了時，有權向隔級領導申訴；如果被考核者對二次考核結果仍存有異議，可以向更上一級管理者提出申訴。如果員工申訴內容屬實，上一級管理者應組織有關人員對其重新進行考核，并向申訴者答復考核結果。

如果申訴人對上一級管理者處理結果仍不滿意，在得到反饋結果2日內，可向公司績效委員會再次提交書面報告，由績效委員會合議確定該員工最終成績。考核委員會的合議裁決為最終考核結果。公司績效委員會成員由公司總經理、各部門負責人組成。4.7考核資料管理

每一考核周期考核完成后30天內，綜合管理部須將考核資料收集整理并完成錄入存檔.五、本辦法解釋及修訂權屬綜合管理部，自生效之日起正式實施。

第四篇：醫藥公司銷售管理辦法

醫藥公司銷售管理辦法

一、目的

為加強各銷售公司銷售回款及時性,保證公司的銷售有序及經銷商的有序管理,并使日常銷售有所依循，特制定本辦法。

二、適用范圍 2.1 內容

銷售管理辦法：銷售政策的制定、銷售合同管理、銷售發貨、銷售庫存管理、銷售發票、銷售返利、經銷商檔案管理，應收賬款管理等。2.2 適用人員

本辦法適用于各銷售公司。

三、權責部門

各銷售公司、財務管理部。

四、內容 4.1銷售政策

4.11銷售政策的制定：

銷售政策為各銷售公司提報的銷售產品的銷售政策，包含銷售的方式、銷售價格、銷售的返利及計提返利的方式，以及對不同的區域的銷售政策等。其提報的銷售政策需經相關人員討論后，經董事會批準后方可執行，經批準的銷售政策由各銷售公司和管理中心財務管理部備案，作為各銷售公司銷售、發貨及管理中心財務管理部對各銷售公司日常銷售管理的依據。4.2 日常銷售管理

日常銷售管理：銷售合同管理、銷售發貨、銷售出入庫管理、銷售發票、銷售返利、經銷商檔案管理、應收賬款管理、銷售人員業務提成。4.2.1銷售合同管理

4.2.1.1各銷售公司應按公司對合同審核的程序(部門經理提報，經公司負責人簽字后，報綜合管理部、財務部、公司法務審核、管理中心總經理簽字批準)制定各銷售公司的制式銷售合同，銷售合同中應包含銷售方信息（公司名稱、開票信息、經銷商資格文件等）、標明銷售定金、回款方式、賬期、總銷售金額、返利方式等銷售要素。對銷售回款賬期有明確的約定及制約，并加蓋銷售簽訂雙方的有效印章。

4.2.1.2簽訂的銷售合同的內容應符合各銷售公司現執行的銷售政策，銷售合同應由各銷售公司建立檔案進行管理，作為發貨及收款的管理依據。

4.2.2.銷售發貨

4.2.2.1.各銷售公司依據銷售政策、銷售合同，制定出庫單，將銷售合同及出庫單傳真至管理中心財務管理部，經審核在出庫單上簽字后，由各銷售公司人員辦理出庫手續。

4.2.2.2.發貨人員將產品發出后，要跟蹤銷售客戶簽收的收貨簽收手續，與出庫單一并保存，完成客戶的發貨手續。

4.2.3銷售出入庫管理 4.2.3.1 產品的入庫，應由庫存管理人員根據銷售方的出庫單驗收產品合格后，辦理入庫，填寫《入庫單》，按各銷售公司庫存軟件的要求計入系統。

4.2.3.2 產品的出庫按照公司的銷售發貨流程辦理（并附客戶藥品簽收回單），計入銷售庫存帳內。4.2.3.3 每天將出入庫單據情況及時傳綜合管理部財務部，每周五將匯總的進銷存報表傳綜合管理部（并將出入庫單原件交財務），以便核對。

4.2.3.4每月以25日為進銷存結賬日，結賬日的進銷存報表，在次日傳綜合管理部。4.3.3.5對破損、贈送、盤虧的的藥品，應由相關人員做說明，由各銷售公司總經理簽字，報綜合管理部經綜合管理部總經理批準后，進行銷賬處理。

4.2.4 銷售發票

4.2.4.1由各銷售公司根據簽訂的銷售合同，以及具體合同執行的情況，每月25日之前做開票申請（包含開票公司的名稱、開戶行、地址、電話、數量、銷售金額等），并由各銷售公司的銷售人員及負責人審核簽字后傳綜合管理財務部。

4.2.4.2綜合管理部依據合同及執行情況，審核后，二日內開具發票。并將發票及時轉各銷售公司，由各銷售公司登記發票情況，并寄往客戶。

4.2.5銷售返利

4.2.5.1根據銷售合同以及執行情況，由銷售人員計算客戶的銷售返利，并附客戶的收款賬戶信息。各銷售公司負責人審核后，交綜合管理財務部審核，審核后給予支付。

4.2.5.2銷售返利的支出每月由各銷售公司上報月度預算，方可支出。4.2.5.3保證銷售貨款到賬后，方可支付銷售返利。

4.2.5.4銷售返利的票據原則上應由各銷售公司的相關人員配合，取得合法票據其返利給予支付和沖銷。

4.2.6經銷商檔案管理

4.2.6.1客戶檔案應由各銷售公司委派專人進行管理，其檔案包括客戶營業執照、相關資格、發貨、銷售、回款、返利等記錄。并附客戶的聯系方式。

4.2.6.2客戶檔案應根據公司對各銷售公司的管理要求，定期匯總上報相關部門。其資

料不得隨意刪減或毀損。4.2.7 應收賬款管理

4.2.7.1各銷售公司應提報對應收賬款的管理依據及規定，以便對銷售合同在執行中出現的問題及時處理。

4.2.7.2 應收賬款的管理規定應體現保證資金的及時回收及對應收賬款的具體管控。4.2.7.3 對由于不及時按合同回款的客戶，如何進行管理。4.2.7.4客戶的應收賬款應與業務人員的銷售業績掛鉤。

4.2.8 銷售人員業務提成

4.2.8.1銷售人員的業務提成計提辦法應事先上報綜合管理部，經綜合管理部相關部門審核，上報總經理批準后，方可執行。（報綜合管理部財務部備案）

4.2.8.2銷售人員的業務提成每月應由各銷售公司提報預算。

4.2.8.2銷售人員報銷業務提成由各銷售公司相關人員提報（附業務提成計算單），經各銷售公司總經理簽字審核，提報有效票據（將票據按公司要求粘貼并按提供票據內容填寫報銷單）后，經綜合管理部財務人員審核后報銷。

五、本辦法解釋權、修訂權屬于各銷售公司、財務管理部，自生效之日正式實施。

第五篇：醫藥公司會議室管理辦法

醫藥公司會議室管理辦法

一、目的

為了加強會議室的設備、設施的維護和管理，提高會議室的使用效率，特制訂本辦法。

二、適用范圍 2.1內容

會議室的管理權責及使用等。2.2適用人員

本辦法適用于全體員工。

三、權責部門

綜合管理部

四、內容

4.1 會議室的管理責權

4.1.1綜合管理部負責日常管理，并對設備和設施狀態進行檢查，以保證正常使用。4.1.2 除綜合管理部外，任何人不得擅自挪用、拆改會議室的設備，有特殊情況時須提前告知； 4.1.3 會議室的設備包括：投影儀、幕布、電視機、電腦、掃描儀、白板筆（板擦）、書報架、留言板（紙）等。4.2 會議室的使用

4.2.1 常規性會議：會議發起部門應提前一天填寫《會議室使用登記表》，經部門經理簽字后轉交綜合管理部進行會議統籌安排。4.2.2臨時性會議：會議發起部門應提前一小時填寫《會議室使用登記表》，經部門經理簽字后轉交綜合管理部進行會議安排。4.2.3 會議期間，綜合管理部負責會議服務工作；如設備在使用過程中發生故障，及時知會綜合管理部。4.2.4 會議結束后，使用部門及時通知綜合管理部，清理會議室，以保證下次的正常使用。

五、本辦法解釋及修訂權屬人事行政部，自生效之日起正式實施。