第一篇：ERP會議管理制度（大全）

ERP會議管理制度

1.目 的：為提高會議的質量和效率，規范與會議有關事項的管理，特制定本制度。2.范 圍：ERP項目會議。3.職 責： 3.1會議召集人

3.1.1確定會議主題和目的； 3.1.2確定會議主持人、參加人員； 3.2會議主持人

3.2.1確定會議通知人、記錄人；

3.2.2確定會議議程，同時向總經辦申請使用會議室，由總經辦給予安排。3.2.3準時召開會議，控制會議節奏與時間，把握會議重點不偏離主題； 3.2.4確保會議不受干擾，主動處理解決干擾會議行為，例如：竊竊私語﹑故意刁難﹑惡意攻擊、逃避責任﹑急于了事和專橫自大等；

3.2.5平衡發言，發揮群體力量，確保與會人員充分發表意見； 3.2.6善用群體專長，增加每位與會人員對會議結論的支持； 3.2.7會議召開時間及議程變更的事前協調； 3.2.8會議紀律的監督、違規行為的處理；

3.2.9確保會議結束時所有提出之未完成事項，責任明晰、完成期限明確具體； 3.2.10會議記錄的簽核；

3.2.11會議決議或對策實施效果跟蹤驗證。3.3會議通知人

3.3.1發出會議通知（注：固定召開的例會，除臨時變更外，不另行通知）； 3.3.2會議通知一般采用電子郵件或QQ或其他書面形式，須確保通知到相關責任人。臨時會議通知也可采用電話或口頭形式；

3.3.3會議開始前如有會議資料需提前分發到相關與會人員； 3.3.4異常狀況發生后5分鐘內知會會議主持人；

3.3.5會議因故取消或延遲，須提前30分鐘通知相關人員。3.4會議記錄人

3.4.1提前十分鐘做好會場準備，會議結束后及時整理會場；

3.4.2組織簽到（列席人員不需簽到），發放并收回《會議簽到表》，在會議正式開始前向會議主持人報告會議缺席情況； 3.4.3現場記錄會議內容；

3.4.4會議結束后1個工作日內整理完成會議記錄、決議，報主持人審核簽字并發至各相關部門/人；

3.4.5會議結束時公布違規情況，并做好違規處罰記錄；

3.4.6檢查、協調和跟進會議執行狀況并向主持人匯報執行狀況。3.5參會人員

3.5.1事前準備相關會議資料和發言準備；

3.5.2準時參加會議，臨時突發事件導致不能準時參加或缺席，提前30分鐘通知會議主持人并經主持人同意后，委任職務代理人參加；

3.5.3緊急會議在會后2個工作日內向下屬及時傳達會議精神，非緊急會議通過部門例會或其它形式向下屬傳達會議精神；

3.5.4按會議決議規定，進行工作安排、付諸行動、落實會議決議。4.會議紀律：

4.1與會人員參加會議時應帶記錄本、筆及會議相關資料，并提前做好發言準備； 4.2與會人員應提前5分鐘到達會場完成簽到，做好會議準備； 4.3會議期間將手機關機或調為振動； 4.4會議期間禁止吸煙；

4.5會議期間禁止接聽電話，如遇客戶、總經理等緊急來電必須接聽時，應先知會主持人同意后離場接聽；

4.6與會人員遇突發事件急需離場處理時，應知會主持人同意；

4.7會議期間，未經主持人許可，不許交頭接耳、隨意走動或處理與會議無關事宜； 4.8需要提問時，首先征得主持人同意方可發言或在主持人的安排下發言； 5.管理辦法：

5.1會議遲到者，按參會人數進行處罰，每人每次100元； 5.2未經會議主持人同意私自早退會議的，處罰50元/次；

5.3會議期間手機鈴聲響、未經主持人同意在會場接聽電話的，處罰20元/次； 5.4會議期間，未經主持人許可，交頭接耳，開小會的處罰20元/次；

5.5會議記錄人未在會議結束后1個工作日內整理會議記錄或決議并下發參會人員的處罰20元/次；

5.5參會人員在會后未在規定時間內向同事或下屬傳達會議精神的，處罰20元/次； 5.6在會議上有罵人、拍桌子、扔物品、中途惡意離場及其它嚴重擾亂會議秩序行為者，視情節輕重處以100—500元罰款/次；

5.7違反其它會議規定（紀律）或未履行相關職責的，處罰10元/次； 5.8所有罰款全部統一納入公司福利基金，用于員工福利支出。

6、附則：

6.1本制度由項目組負責制訂、修改、解釋； 6.2本制度自頒布之日起生效實施。

第二篇：ERP管理制度

ERP系統運行管理制度

第一條 為保證 ERP系統的正常運行，規范系統的使用和維護，確保數據及時、準確、規范、完整，根據 ERP 系統的運行特點，結合冠能公司應用的實際，特制定本辦法。

第二條 第二條 本辦法適用范圍：冠能公司的市場部、制造部、倉儲部、財務

部、信息中心、技術設計部及相關 ERP系統的終端用戶。

第三條 信息中心是 ERP系統的業務管理部門。其職責：

1.負責 ERP系統的業務管理工作

2.負責組織制定各項管理制度并監督檢查執行情況

3.負責平衡、協調解決系統運行中存在的問題

4.負責對用戶授權和數據修改的審批

5.定期組織召開系統運行情況的總結、分析會

第四條 信息中心是 ERP系統軟件、硬件網絡維護管理單位。其職責：

1.負責系統硬件設備和軟件的安裝、維護;

2.負責系統數據修改、維護和備份工作;

3.負責系統故障記錄和處理;

4.批量數據的系統導入、導出工作；

5.負責報表的開發和修改等工作;

第五條 技術設計部是 ERP 系統中物料數據（品號、BO M、工藝路線）的維

護管理部門。其職責是：

1.負責對目前所有物料信息的收集整理、規范和編碼；

2.負責對新增物料的編碼在 ERP系統中進行維護；

3.負責對目前所有物料的進行 BO M分階和規范；

4.負責對新增物料的BOM表在 ERP系統中進行維護；

5.負責對目前所有成品的工藝路線進行收集整理和規范；

6.負責對新增成品的工藝路線進行維護。

第六條 市場部是 ERP系統中銷售子系統的使用和維護部門。其主要職責：

1.所有產品的銷售活動，都以訂單的方式在 ERP系統中完成；

2.市場部業務員負責對客戶編碼及客戶信息數據進行及時完整和準確 的維護；

3.市場部業務員應及時對銷售報價單、銷售訂單等數據完整準確的在 ERP系統進行錄入和維護；

4.市場部業務員就訂單內容的變更做好與客戶/生產部信息交流溝通，做好計錄，并及時在 ERP系統中準確體現信息的變更；

第七條 制造部是 ERP系統中生產管理子系統的使用和維護部門。其主要職

責：

1.根據銷售訂單和預測在 ERP 系統中進行生產計劃的安排和生產過程 的實施；

2.負責在 ERP 系統中對外包供應商的信息進行維護，對生產過程中的工作中心、工藝路線、產能等基礎數據進行維護；

3.負責開立工單、委外工單、工單工藝，并下發給制造科/委外供應商；

4.負責運行批次需求計劃并且維護生產計劃；

5.負責將變更后的訂單交期及時回復市場部；

6.負責對生產過程中的領料單、投料單、轉移單、轉移入庫單、生產入

庫單等生產過程的數據在 ERP系統中進行維護；

7.在 ERP系統中，負責半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據生產需

要辦理半成品出入庫手續和退庫手續；

第八條 倉儲部負責在 ERP系統中對采購和存貨系統的使用和維護。其職責：

1.負責對供應商（包括委外供應商）的信息在 ERP系統進行維護；

2.負責對倉庫、采購提前期、安全存量、領用倍量、采購價格、庫存成本等基礎數據在 ERP系統中進行維護和更新；

3.負責對采購活動的過程數據（詢價、核價、請購、采購及其變更）

在 ERP系統進行維護；

4.負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數據、盤點、借入借出

等數據在 ERP系統中進行維護。

第九條財務部負責在 ERP 系統中對財務的一些參數和子系統進行使用和維

護。其職責：

1.負責在基本信息子系統中對科目信息、幣別信息、金融機構、匯率、稅籍信息等基本參數進行維護；

2.負責在應收應付系統內，處理相關應收應付賬務的處理，包括應付憑

單、付款單，應收憑單、收款單等業務數據；

3.負責在自動分錄系統中，對自動拋轉的憑證進行設定；

4.負責在總賬系統中對財務憑證、會計總賬等財務數據進行處理和維

護；

5.對財務的分析、統計的報表進行設置和維護。第十條 人力資源部負

責在 ERP 系統對部門信息，員工信息，職務信息進行維護。

第十一條 其他相關部門根據自己的實際需要，在相應的子系統中完成諸如采購

和庫存數據的維護。

四系統管理

第十六條 ERP系統軟件、硬件安裝工作由信息中心負責具體執行。第十七條 各部門不得擅自使用 ERP系統硬件設備開展其它無關業務。

第十八條 用戶端不得私自修改 ERP軟件系統配置參數或相關計算機程序；第十九條 各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統的計算機終端安裝其它與業

易助客戶實施幫助手冊務辦公無關的軟件。

第二十條 信息中心設立專人負責按照系統安全規定定期對 ERP 系統數據庫

和系統應用程序進行備份，并對系統和數據庫運行的全過程進行監控，保證系統安全運行和數據傳遞通暢。

第二十一條 ERP 軟、硬件系統管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉

告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數據修改必須按規定程序執行并及時對數據庫進行備份。

第二十二條 系統管理員和信息中心有關工作人員要定期對服務器及各終端設

備進行防毒、殺毒處理。

第二十三條 ERP 系統各相關部門都應指定專人對本單位的數據工作進行檢查

和維護。

第二十四條 系統用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內容授權其他

用戶負責完成，不得延誤工作。

五檢查與考核 檢查與考核

第二十五條 ERP 系統運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常

檢查采用網上檢查和現場數據檢查相結合的方式。

第二十六條 信息中心現場運行檢查人員每日對ERP用戶進行當日系統運行檢

查；依據檢查結果進行相應處理。

第二十七條 對于當日檢查存在問題及時下發整改通知單，并將整改通知單以電

子郵件的形式下發到各部門主管，次日對整改的問題進行復查； 要求整改的問題沒有及時處理的一次處罰責任部門 100—500元、處罰系統相關操作人員 20—50 元；每周對各單位實際發生業務情況與進入系統業務的差異等進行小結。

第二十八條 信息中心每月 30 日組織召開 ERP 系統各部門運行檢查月度總

結會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統正常運行。

六 獎勵與處罰

第二十九條 對違反上述條款的部門和個人根據情節輕重，分別給予部門100—

500元、個人 20—100元不等的罰款。

根據 ERP系統運行月度考核結果分別給予部門 100-500元獎勵

第三篇：ERP軟件管理制度

ERP軟件管理制度

一．總則

為了保證公司ERP系統的正常運行，規范系統的使用和維護，確保輸了錄入準確、及時、規范，結合我公司的實際情況，特制訂本制度。

二．初始化操作規范及規定

1.賬冊建立及設置：由財務部主管會計負責軟件初始化帳套設置及財務科目的編制，保證帳套順利啟動。

2.操作員定義及授權：由系統管理員負責建立分組增加操作人員，根據操作人員工作內容對其授權。非操作人員工作范圍內數據，不得越權查看更改。敏感數據及財務人員的授權需經公司財務部負責人批準后，對其授權。所有操作人員必須對使用本人帳號登錄系統，并設置密碼。系統管理員由專人負責，密碼嚴禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內設置。

3.初始化數據及資料編制：初始化數據包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。

3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料。客戶資料由銷售部負責編制，供貨商資料由采購部負責編制，單位編碼需按規定排序進行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現兩個賬戶。

3.2倉庫資料由保管部負責編制，倉庫操作員按需要進行授權，非授權人員禁止查看及審核倉庫票據。工廠和總部庫房分開管理，總部庫由專人獨立管理。庫存上下限由保管部負責設置，可提供貨品庫存報警。

3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產成品、半成品，原材料、五金備品由采購部按規定編碼進行編制，半成品由生產部按規定編碼進行編制，產成品由銷售部按規定編碼進行編制。貨品資料的編制需按照規定編碼程序進行編制，同一貨品禁止出現兩個資料，按品名、規格、類別分類進行編排。所有資料使用后需打印成冊，分發使用部門，禁止隨意更改資料內容。初始化庫存數量由保管部進行填寫。3.4 部門員工資料由人事部負責編制，并根據公司人員變動進行及時更改。

三．供應鏈管理的操作流程：供應鏈管理分為采購系統、銷售系統、倉庫系統三大系統。采購系統由公司和工廠采購分別負責錄入。1.1.采購系統包括采購計劃、采購訂單、采購開單、采購費用分攤、請購單五項單據。采購部根據采購需要按月編制采購計劃，使用軟件下達采購訂單，貨物到達后需填寫采購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有采購費用（如運費），需填寫采購費用分攤表，對費用進行分攤。采購部由采購經理負責將每日開出的采購開單進行審核，并打印采購開單，交財務部、保管部各一聯。公司給工廠購買的物品，由公司開采購開單到工廠相應的庫房，并通知保管部接收貨物。1.2 采購系統提供如下報表，供采購部使用。采購計劃匯總表、采購計劃明細表、采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、估計入庫匯總表、估計入庫明細表。2.1銷售系統包括銷售計劃、銷售訂單、銷售開單三項主要功能。銷售部按月制定銷售計劃，形成報表。合同簽訂后，由銷售部負責將開銷售訂單，生成主生產計劃到工廠生產部進行生產。銷售訂單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。生產完工后，銷售部根據發貨需要選擇訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經理負責審核，確保其準確性。銷售系統分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。

2.2 銷售系統提供如下報表，供銷售部門使用。銷售計劃匯總表、銷售計劃明細表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細表、銷售開單匯總表、銷售開單明細表、委托代銷匯總表、委托代銷明細表。3.1倉庫系統包括出入庫單、領料單、調撥單、盤點表等，保管部負責審核采購、銷售、生產系統產生的出入庫單，并根據出入庫單對貨物進行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產部下達加工單后，保管部負責審核領料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發料。每月末保管部負責填寫盤點單，對庫存物品進行盤點。

3.2 倉庫系統提供如下報表，供保管部使用。賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表、實際庫存匯總表、實際庫存明細表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細表、庫存分類匯總表、庫存報警明細表。四．生產管理的操作流程

1.生產管理系統包括主生產計劃單、MRP運算、加工單、驗收單、成本計算單等功能，由于我公司產品多為非標產品，為了便于管理，提供嚴密的生產管理全過程控制，對生產流程做細化操作現安排如下：

1.1 訂單下達后，生產部根據訂單分解半成品，做半成品資料并按計劃數量生產半成品下達加工單。半成品加工單內填寫所需原材料，審核后生產領料單到保管部，由保管部進行審核下發原料進行生產。工廠生產部原手工制作下料單正常使用。

1.2 生產完工半成品后，生產部根據實際完工數量填寫驗收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。

1.3 半成品入庫后，根據銷售訂單生產的主生產計劃生產成品。成品加工單內填寫所需半成品數量，成品加工單審核后由保管部進行半成品領料單的審核。生產部對成品驗收單進行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產。

1.4 工廠模具的生產使用委托加工進行生產管理，可直接下達加工單生產成品。加工單內填寫模具用料，經審核后生成領料單給保管部審核。驗收合格后入庫完成生產。

1.5 工序管理由工序計劃單、工序流程卡、開工記錄、調度表、產品交接單五項組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進行此項工作。建議使用此功能，能使生產管理人員掌握生產進度等信息，提高生產管理效率。

1.6 生產系統提供如下報表，供生產部使用。主生產計劃匯總表、主生產計劃明細表、加工驗收匯總表、加工單明細表、驗收單匯總表、驗收單明細表、材料領用匯總表、材料領用明細表。五.財務系統（附軟件分工及要求明細表）

1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據現金流水帳登記現金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據對會計制作的關于現金銀行的憑證核對準確無誤后，啟動憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點鐘，由會計和出納共同清點庫存現金，填寫軟件內現金盤點單；出納于每月5號做出銀行存款余額調整表。

2．憑證錄入：會計根據公司出納報銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報銷人，報銷人并在報銷憑證上簽收，為了財務及進結帳，各銷售公司的費用于每月25日郵寄到總部，由公司會計制作憑證，每月初2號前核對所有記帳憑證與明細帳，總帳。3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

4．結轉：工廠會計，進銷存期末成本結轉憑證，財務模塊結帳。六．日常工作

1.公司各部門日常工作必須使用速達ERP系統進行操作，逐步取代原有手工工作模式。當日工作內容必須使用軟件進行錄入，各部門主管領導負責監督審核單據錄入工作保證數據準確。所有工作必須日清日結，如未完成對操作人員每日處罰5元。

2.訂單下達后，各部門相互監督，出現錯誤及時通知上一流程更改。上一流程結束必須通知下一流程及時處理單據，如未通知耽誤其他部門工作對責任人每次處罰5元。銷售開單后，所有部門涉及該合同單據必須完成，如未完成對責任人每單處罰5元。

3.工廠現有手工制作出庫單與軟件生成的出庫單一起使用，成品出庫必須有上述兩單，否則保管員不可發貨。如有特殊情況，如邊生產邊發貨的合同可由工廠生產部先開手工制作出庫單，等整單完成后由銷售部門補開出庫單。

第四篇：ERP培訓管理制度

為了保障erp項目培訓工作的效率和質量，規范erp培訓各項管理工作，特制定本制度。

一、組織保障

成立由培訓分管領導和erp項目領導小組常務副組長任組長，人力資源部（培訓中心）主任、各專業組組長任成員的erp培訓領導小組，領導小組下設培訓工作組，由項目辦主任任組長，培訓中心副主任任副組長，各專業組關鍵用戶和相關部門相關

人員任成員的erp系統培訓工作組，負責落實培訓資源，組織培訓辦班，開展培訓質量評估并實施考核激勵。

公司人力資源部（培訓中心）為erp系統培訓的責任部門，負責統籌協調培訓資源，培訓班人員安排、培訓班管理、培訓效果評估、考核激勵等。為每個培訓班指派一名人員作為班主任，具體落實培訓工作，負責培訓班管理。

二、培訓質量管理

各培訓班、各單位（各專業組）要按照《公司培訓項目質量管理手冊》的要求做好培訓效果評估工作，對erp系統培訓采用三級評估方式進行評估。培訓結束后，公司人力資源部（培訓中心）將評估結果匯總報送省公司培訓工作組和省公司人力資源部。

三、培訓激勵

為提高培訓質量，鼓勵培訓師和培訓學員共同做好培訓工作，決定對教學質量和培訓效果進行考核：對參加培訓的學員按照每批次考試考核的前10%予以表彰獎勵，對培訓項目質量評估結果為“優秀”的培訓師予以表彰獎勵。對于首次考試考核的不合格的學員，安排參加第二輪培訓；第二輪培訓考試仍然不合格者，繼續參加下一輪培訓。每組培訓結束后的考核獎勵情況由培訓工作組書面報公司培訓領導小組決定，人力資源部負責實施。

四、培訓班管理

（一）持卡上機和上機練習申請制度

1、人力資源部（培訓中心）負責按照省公司提供的統一模板，為每位學員制作上機卡。

2、培訓學員憑卡根據培訓統一安排，上機參加培訓。

3、學員在上機培訓期間不得隨意刪除、修改、拷貝、移動系統文件及其他學員的文件、資料。不得擅自使用外接存儲設備（如u盤、光盤、移動硬盤等）。

4、學員在授課時間需要上機練習的，需向班主任申請。班主任負責統計人數，并向授課老師報告，協調安排老師跟班輔導。

（二）班主任職責

1、班主任是培訓班學員日常管理的第一責任人，全面負責培訓班的日常管理工作。

2、負責協調聯系培訓教師，督促參培學員按時參加培訓。

3、負責培訓班的考勤簽到和簽到表的保管，在培訓結束后報送本單位人力資源部（培訓中心）。

4、協助培訓教師做好上機卡的審核、驗證，以及非統一安排的上機申請。

5、根據erp系統培訓工作組要求做好相關工作，及時解決并向工作組匯報學員中存在的意見和問題。

（三）學員管理

1、保持教室（機房）內肅靜，不得隨意出入教室（機房）,認真聽講，不交頭接耳。學員上課期間手機一律關閉或靜音狀態。

2、保持教室（機房）內整潔，愛護室內設備和教學用品。

3、學員上機操作期間，應自覺遵守公司信息安全管理規定，不得進行與培訓無關的操作。

4、按時、按質、按量完成授課教師布置的各項學習任務。積極參加培訓期間的專題研討、經驗交流、自學和上機操作等環節的活動，并做到準備充分，務求實效。

5、學員上機時發現計算機有任何故障或違反本條例的行為時，應及時向班主任或輔導老師報告，不允許私自搬動或拆卸機器任何部件，造成設備丟失或損壞者將追究其責任。

6、學員要嚴格按照統一安排的課程時間學習，無故不參加學習，造成無法取得上崗證的，責任自負；因為客觀原因無法按期參加學習，需要調整學習時間的，應由本部門提出申請，經erp系統培訓領導小組組長批準，報人力資源部備案，方可再行安排學習。

（四）考勤制度

1、學員培訓期間實行培訓簽到制，出勤情況由班主任負責記錄、檢查。

2、班級考勤記錄由班主任負責妥善保管，在培訓結束后上交公司人力資源部（培訓中心）負責統一保管。

3、學員因特殊原因需請假時，半天以內的由本人提出書面申請，人力資源部審批。超過半天的，經erp系統培訓領導小組組長審批。未辦理手續、請假未準而缺席者、超假者，按曠課處理。

4、考勤結果作為考試考核的重要依據，占總成績的30%。培訓班結束后每位學員須參加考試，考試成績占總成績的70%。考試合格者發放培訓證書。

（五）信息安全管理制度

1、erp培訓機房網絡系統與互聯網絡物理隔離，單獨通道接入省公司數據中心。

2、每臺學員機安裝還原卡，用攀達設備屏蔽軟件，屏蔽光驅及usb存儲設備,防止學員帶入病毒。

3、教師機和學生機均安裝單機版防病毒軟件（采取手動升級方式）。

4、服務器僅開啟必需的端口。

5、持卡進入學員機房。

6、機房出口安裝防火墻，屏蔽常見病毒端口。

五、實行erp系統持證上崗

第五篇：ERP系統運行管理制度

XXX集團

ERP系統運行管理制度

為了規范工作流程、明確責任、保證ERP系統的順利運行，特擬定以下系統運行管理制度，要求各崗位操作人員和系統管理人員嚴格自覺遵守。

此ERP系統運行管理制度系為試運行版本，以后可在此基礎上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴格按照SOP中制定的業務流程規范在ERP系統錄入單據。第二條 單據錄入工作需做到“日清日結”，即當天上午及下午4點前的單據應在當天全部錄入系統，打??；4點至下班前的單據原則上應在下班前完成，但最晚應于次日上午10點前錄入完成，打印。

第三條 新進人員需操作ERP系統，需先經本部門主管審批，并核定操作權限后，發郵件通知集團IT部門分配權限。

第四條 不得在ERP系統內故意刪除有效數據或錄入垃圾數據。

第五條 各公司將設立專門的ERP數據檢查人員根據制定的下面的《數據錄入及檢查要求》來監督ERP的運行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統。

數據錄入及檢查要點

目的： 金蝶K/3 ERP系統已經從9月份開始試運行，到目前為止已經投入運行3個月，當前在業務流程執行及操作上仍存在一些不規范，單據未及時錄入、錯誤錄入等情況，給ERP系統的數據帶來一定的不準確性，以致造成一些數據來回核對，浪費人力，物力，財力。

為規范ERP業務流程的執行，保障ERP數據的準確性，根據當前情況，特制定如下數據錄入要求：

一、生產任務單應及時錄入系統，并通知車間及倉庫備料，以便保障車間的正常生產。產品入庫單需關聯任務單匯報或工序移轉單生成。

二、所有生產領料單應根據基本制度第二條應及時錄入K3系統。生產領料單必須關聯生產任務單生成，并指定成本對象。

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三、生產任務單完工入庫后，對于多領材料應及時退回倉庫，做紅字領料單(包括假退料)，紅字領料單也應關聯生產任務單生成。

四、對于生產過程中的報廢補領料，需根據生產任務單填寫報廢補領料單，打印并報上級主管審批，簽字確認后，再到倉庫領料。倉庫管理員依據報廢補料單的物料及數量補發料。補發料的生產領料單也應根據相應的生產任務單生成。

檢查要點:

一、檢查產品入庫單的“源單單號”是否為空。

二、所有生產領料單的“生產任務單”是否為空，成本對象是否為空。

三、查看已經結案的生產任務單，看生產領料數量是否存在異常：某項材料超標領料50%(一般為超標領料或多領后未做退回。)或少于標準領用量50%(工單間混用)的生產任務單，視為異常生產任務單。

獎懲制度

第一條 對于違反基本制度第二條時，ERP數據檢查人員有權直接向單據錄入人員及其上級主管發送郵件，要求其當日將單據補錄完成。若當日未及時改正者，記違反規定一次，一周內累計達3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續4周內，未違反第二條規定的，可退還原先的罰款。

第二條 對于違反基本制度第四條時，罰款100元，并在公司內部通報批評。第三條 每周由于數據檢查人員疏忽導致不合格數據未檢查出，或明知有人數據未及時錄入而故意不上報，則數據檢查人員罰款50元。每月最高不超過200元。

第四條 數據檢查人員每周一對檢查要點中的內容進行檢查，對于上周的數據中違反檢查要點第一、二、三條規定者，首先判定責任人，對每張異常的單據(產品入庫單，生產領料單，生產任務單)罰款5元，每月最高不超過200元。

第五條 對于數據錄入人員(僅限于檢查要點中提到的三類單據錄入人員)連續一個月內的數據記錄均檢查合格者，每人獎勵100元。

備注：數據檢查人員目前定為各公司的成本會計。

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