第一篇：山東地稅稅務管理信息系統操作手冊-項目管理網上申報納稅人端

山東地稅稅務管理信息系統

用戶操作手冊

網上申報

山東省地方稅務局 神州數碼軟件有限公司

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

目錄

前言.................................................................................................................................6

綜述..........................................................................................................................6 1網上申報模塊功能按鈕介紹....................................................................................7

保存按鈕............................................................................................................7 刪除按鈕............................................................................................................7 開票按鈕............................................................................................................7 提交按鈕............................................................................................................7 退出按鈕............................................................................................................7 取消按鈕............................................................................................................7 查詢按鈕............................................................................................................7

2網上開票管理................................................................................................................8

2.1本地打印機設置...................................................................................................8

2.1.1操作步驟....................................................................................................8 2.1.2注意事項....................................................................................................9 2.2開票員維護..........................................................................................................9

2.2.1操作步驟....................................................................................................9 2.1.2注意事項..................................................................................................10 2.3發票分配...........................................................................................................10

2.3.1操作步驟...................................................................................................11 2.3.2注意事項...................................................................................................11 2.4發票日常繳銷.....................................................................................................11

2.4.1操作步驟..................................................................................................12 2.4.2注意事項..................................................................................................12 2.5房地產結算發票（預收款收據）開具.................................................................12

2.5.1操作步驟..................................................................................................13 2.5.2注意事項..................................................................................................14 2.6其他不動產項目發票開具...................................................................................14

2.6.1操作步驟..................................................................................................14 2.6.2注意事項..................................................................................................16 2.7建筑業發票開具.................................................................................................16

2.7.1操作步驟..................................................................................................16

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2.7.2注意事項..................................................................................................18 2.8發票作廢...........................................................................................................18

2.8.1操作步驟..................................................................................................18 2.8.2注意事項..................................................................................................20 2.9發票重新打印....................................................................................................20

2.9.1操作步驟..................................................................................................20 2.9.2注意事項..................................................................................................22 2.10發票沖賬打印...................................................................................................22

2.10.1操作步驟................................................................................................22 2.10.2注意事項................................................................................................23 2.11房屋銷售合同簽訂............................................................................................23

2.11.1操作步驟................................................................................................23 2.11.2注意事項................................................................................................26

3分項目稅款明細報告...................................................................................................35

3.1建設單位分項目明細報告表...............................................................................35

3.1.1操作步驟..................................................................................................35 3.1.2注意事項..................................................................................................36 3.2施工單位分項目明細報告表...............................................................................36

3.2.1操作步驟..................................................................................................36 3.2.2注意事項..................................................................................................37 3.3房地產分項目明細報告表...................................................................................37

3.3.1操作步驟..................................................................................................37 3.3.2注意事項..................................................................................................38 3.4其它不動產分項目明細報告表............................................................................38

3.4.1操作步驟..................................................................................................38 3.4.2注意事項..................................................................................................39

4查詢統計.....................................................................................................................39

4.1 建設單位分項目明細報告表查詢.......................................................................39

4.1.1操作步驟..................................................................................................40 4.1.2相關操作..................................................................................................40 4.1.3注意事項..................................................................................................40 4.2 施工單位分項目明細報告表查詢.......................................................................40

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4.2.1操作步驟..................................................................................................40 4.2.2相關操作..................................................................................................41 4.2.3注意事項..................................................................................................41 4.3 房地產分項目明細報告表查詢...........................................................................41

4.3.1操作步驟..................................................................................................41 4.3.2相關操作..................................................................................................42 4.3.3注意事項..................................................................................................42 4.4其他不動產分項目明細報告表查詢.....................................................................42

4.4.1操作步驟..................................................................................................42 4.4.2相關操作..................................................................................................43 4.4.3注意事項..................................................................................................43 4.5 發票開具信息查詢............................................................................................43

4.5.1操作步驟..................................................................................................43 4.5.2相關操作..................................................................................................44 4.5.3注意事項..................................................................................................44 4.6 發票領用存信息查詢.........................................................................................44

4.6.1操作步驟..................................................................................................44 4.6.2相關操作..................................................................................................45 4.6.3注意事項..................................................................................................45 4.7 房屋銷售合同查詢............................................................................................45

4.7.1操作步驟..................................................................................................45 4.7.2相關操作..................................................................................................46 4.7.3注意事項..................................................................................................47

5納稅人登陸.................................................................................................................49

5.1 填寫申報表.......................................................................................................49

5.1.1操作步驟..................................................................................................49 5.1.2相關操作..................................................................................................49 5.1.3注意事項..................................................................................................50 5.2 正式申報..........................................................................................................50

5.2.1操作步驟..................................................................................................50 5.2.2相關操作..................................................................................................51 5.2.3注意事項..................................................................................................51 5.3 網上劃款..........................................................................................................51

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5.3.1操作步驟..................................................................................................51 5.3.2相關操作..................................................................................................52 5.3.3注意事項..................................................................................................52 5.4 申報查詢..........................................................................................................53

5.4.1操作步驟..................................................................................................53 5.4.2相關操作..................................................................................................53 5.4.3注意事項..................................................................................................53 5.5 劃款查詢..........................................................................................................53

5.5.1操作步驟..................................................................................................53 5.5.2相關操作..................................................................................................54 5.5.3注意事項..................................................................................................54

6修改密碼.....................................................................................................................54

6.1 修改密碼..........................................................................................................54

6.1.1操作步驟..................................................................................................54 6.1.2相關操作..................................................................................................55 6.1.3注意事項..................................................................................................55

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前言

綜述

本手冊主要介紹山東省地方稅務局稅務信息管理系統中網上申報系統的主要操作流程和日常業務處理的注意事項。包括網上開票管理,分明細稅款明細報告,查詢統計,納稅人登陸，以及密碼修改。

網上開票管理包括：本地打印機設置,開票員維護,發票分配，發票日常繳銷，房地產結算發票(預收款收據)開具，其它不動產項目發票開具，建筑業發票開具，發票作廢，發票重新打印，發票沖張打印。

分項目稅款明細報告包括：建設單位分項目明細報告表,施工單位分項目明細報告表,房地產分項目明細報告表,其他不動產分項目明細報告表。

查詢統計包括:建設單位分項目明細報告表查詢，施工單位分項目明細報告表查詢，房地產分項目明細報告表查詢，其他不動產分項目明細報告表查詢，發票開具信息查詢，發票領用存信息查詢。

納稅人登陸包括：填寫申報表，正式申報，網上劃款，申報查詢，劃款查詢。

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1網上申報模塊功能按鈕介紹

保存按鈕

在數據錄入完之后要進行保存操作，點擊此按鈕“”。

刪除按鈕

在數據保存完之后要進行刪除操作，點擊此按鈕“”。

開票按鈕

在數據保存成功之后要進行開票操作，點擊此按鈕“”。

提交按鈕

在數據錄入之后要進行提交操作，點擊此按鈕“”。

退出按鈕

在業務操作完之后要進行退出存操作，點擊此按鈕“

”。

取消按鈕

對窗口數據進行操作以后，在未保存前，想撤消操作，點擊取消按鈕“

”。

查詢按鈕

有些界面提供查詢功能，在輸入查詢條件之后，點擊查詢按鈕“”。

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2網上開票管理

2.1本地打印機設置

記錄開票員的本地打印機設置。2.1.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->本地打印機設置”進入該模塊。（見圖2.1.1-1）

圖2.1.1-1 1.頁面顯示默認打印機設置，用戶設置橫坐標原點，縱坐標原點。2.用戶設置終端模式橫坐標原點，終端模式縱坐標原點。3.選擇預覽 如圖：

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2.1.2注意事項

1．如果用戶沒有自定義打印機則調用默認打印參數。2．必須要點擊確定按鈕，將打印參數寫進本機注冊表。

2.2開票員維護

設置并維護開票員的密碼以及狀態。2.2.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->開票員維護”進入該模塊。（見圖2.2.1-1）

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圖2.2.1-1 1.頁面默認顯示出所有的開票員。

2.用戶選中任何一個輸入框，同時按住Ctrl+Insert或Ctrl+Delete，可以插入行或刪除行。

3.狀態標志分為：生效、暫時失效、作廢

4.維護好開票員信息后就可以點擊【保存】按鈕。2.1.2注意事項

1．如果用戶沒有選擇狀態標志，會彈出如下提示：

2.3發票分配

管理員對可用發票給開票員分配與收回。

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2.3.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票分配”進入該模塊。（見圖2.3.1-1）

圖2.3.1-1 1.系統自動列出庫存可分配的發票信息。2.選擇其中的一條發票信息。3.選擇分配方式及開票員。

4.系統就會在發票分配列表中列出該條發票的發票分配情況。5.錄入要分配給開票員的發票號碼段。6.點擊【保存】按鈕，系統提示保存成功。2.3.2注意事項

1、要分配的號碼段必須在可分配的發票號碼段之間。

2、收回發票時，發票的號碼段也必須是已分配的可用號碼段

2.4發票日常繳銷

對非市場的被委托代征納稅人進行完稅證開具

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2.4.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票日常繳銷”進入該模塊。（見圖2.4.1-1）

圖2.4.1-1 1.點擊【查詢】按鈕，查詢出需要繳銷的網開發票，如果沒有沒有繳銷的網開發票則給出如下提示：

2.維護好要繳銷的網開發票信息。3.然后點擊【繳銷】按鈕即可。2.4.2注意事項

2.5房地產結算發票（預收款收據）開具

開具房地產結算發票或預收款收據。

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2.5.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->房地產結算發票(預收款收據)開具”進入該模塊。（見圖2.5.1-1）

圖2.5.1-1 1.錄入查詢信息。

2.點擊【查詢】按鈕（見圖2.5.1-2）。

圖2.5.1-2

3.選中一條房屋銷售合同信息，點擊【查看】按鈕，可以查看已開具的發票信息。

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4.選擇需要開具的發票類型，點擊【開票】按鈕。

5.選擇發票開具項目，經營項目，金額（元），然后點擊【保存】按鈕，即可開具發票，點擊【打印】按鈕，可將發票打印出來。2.5.2注意事項

1．點擊【開票】按鈕，如果選擇“結算發票”會彈出如下提示：

2.6其他不動產項目發票開具

開具其它不動產項目發票。2.6.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->其它不動產項目發票開具”進入該模塊。（見圖2.6.1-1）

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圖2.6.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.選擇一條其它不動產項目登記信息，如果該不動產項目有已簽訂的銷售合同就會在其他不動產項目已簽訂合同列表中顯示出來（見圖2.6.1-2）。

圖2.6.1-2 4.選中一條銷售合同，點擊【查看】按鈕，會顯示已開具的其他不動產項目發票。

5.選擇一條銷售合同，點擊【開票】按鈕，彈出如下頁面：

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6.選擇發票開具項目、經營項目、金額(元)，然后點擊【保存】按鈕，即可開具發票，點擊【打印】按鈕可打印出發票。2.6.2注意事項

2.7建筑業發票開具

開具建筑業發票 2.7.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->建筑業發票開具”進入該模塊。（見圖2.7.1-1）

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圖2.7.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.選擇一條其它不動產項目登記信息，如果該不動產項目有已簽訂的銷售合同就會在其他不動產項目已簽訂合同列表中顯示出來（見圖2.7.1-2）。

圖2.7.1-2 4.選中一條建筑業項目信息，點擊【查看】按鈕，會顯示已開具的其他不動產項目發票。

5.選中一條建筑業項目信息，點擊【開票】按鈕，彈出如下頁面：

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6.選擇發票開具項目、經營項目、金額(元)，然后點擊【保存】按鈕，即可開具發票，點擊【打印】按鈕可打印出發票。2.7.2注意事項

2.8發票作廢

此模塊用來作廢發票。2.8.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票作廢”進入該模塊。（見圖2.8.1-1）

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圖2.8.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3． 如果有滿足條件的就會在發票列表中顯示出來（見圖2.8.1-2）。

圖2.8.1-2 3.選中一條發票信息，點擊【作廢】按鈕，彈出如下提示：

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4.點擊【確定】按鈕提示作廢成功。

2.8.2注意事項

2.9發票重新打印

此模塊用來打印發票。2.9.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票重新打印”進入該模塊。（見圖2.9.1-1）

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圖2.9.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會在發票列表中顯示出來（見圖2.9.1-2）。

圖2.9.1-2 4.選中一條發票信息，點擊【打印】按鈕，就可以進行打印了。

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2.9.2注意事項

1．必須安裝設置打印控件才能進行打印，詳情就見2.1本地打印機設置。

2.10發票沖賬打印

此模塊用來沖賬打印發票。2.10.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票沖賬打印”進入該模塊。（見圖2.10.1-1）

圖2.10.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會在發票列表中顯示出來（見圖2.10.1-2）。

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圖2.10.1-2 4.選中一條發票信息，點擊【沖賬打印】按鈕，就可以對發票沖賬了。2.10.2注意事項

1．必須安裝設置打印控件才能進行打印，詳情就見2.1本地打印機設置。2．如果開票員沒有可用的發票，就會進行如下提示：

2.11房屋銷售合同簽訂

此模塊用來簽訂房屋銷售合同。2.11.1操作步驟

從功能樹“網上申報->項目登記管理->房屋銷售合同簽訂”進入該模塊。（見

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圖2.11.1-1）

圖2.11.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會在樓盤列表中顯示出來（見圖2.11.1-2）。

圖2.11.1-2 4.如果納稅人簽訂的是確定房號的，選中一條樓盤信息，需要點擊【簽訂合同】按鈕，就會彈出確定房號的房屋明細頁面（見圖2.11.1-3）。

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圖2.11.1-3 5.勾選需要簽訂合同的主房和附屬房后，然后點擊【簽訂合同】按鈕，就會彈出房屋銷售合同簽訂頁面（見圖2.11.1-4）。

圖2.11.1-4 6.納稅人錄入相關的信息，其中灰色顯示的是不可錄入項，“買方證件號”、“買方名稱”、“買方電話”、“買方地址”、“轉讓方式”、“付款方式”、“網簽合同編號”、“單價”、“合同簽訂日期”為必錄項。

7.納稅人錄入完合同信息，點擊【保存】按鈕即可，如果保存完“合同信息”發現錄入錯誤，可點擊【作廢】按鈕進行作廢，然后重新錄入保存。

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8.如果納稅人簽訂的為不確定房號的合同，選中一條樓盤信息，需要點擊【簽訂合同（不確定房號）】按鈕，就會彈出不確定房號的房屋明細頁面（見圖2.11.1-5）。

圖2.11.1-5 9.納稅人錄入相關的信息，其中灰色顯示的是不可錄入項，“買方證件號”、“買方名稱”、“買方電話”、“買方地址”、“轉讓方式”、“付款方式”、“網簽合同編號”、“總金額（元）”、“合同簽訂日期”為必錄項。

10.納稅人錄入完合同信息，點擊【保存】按鈕即可，如果保存完“合同信息”發現錄入錯誤，可點擊【作廢】按鈕進行作廢，然后重新錄入保存。2.11.2注意事項 無

2.12樓盤信息登記

此模塊用來登記樓盤信息。2.12.1操作步驟

從功能樹“網上申報->項目登記管理->樓盤信息登記”進入該模塊。（見圖2.12.1-1）

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圖2.12.1-1 1.點擊【查找房地產項目】按鈕，查找已經登記過的房地產項目信息（見圖2.12.1-2）。

圖2.12.1-2 2.點擊【查詢】按鈕，然后選中其中的一條數據點擊【確定】按鈕。3.填寫完相應的樓盤登記信息，點擊【保存】按鈕即可。

4.如果需要刪除登記過的樓盤信息，在樓盤編號信息框中輸入樓盤編號，然后點擊【刪除】按鈕即可。

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2.12.2注意事項

1、登記過樓房信息的樓盤不能進行刪除。

2.13樓房信息登記

此模塊用來登記樓房信息。2.13.1操作步驟

從功能樹“網上申報->項目登記管理->樓房信息登記”進入該模塊。（見圖2.13.1-1）

圖2.13.1-1 1.錄入查詢信息。2.點擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會在樓盤列表中顯示出來（見圖2.13.1-2）。

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圖2.13.1-2 4.選擇其中的一條樓盤信息，如果該樓盤已經做過樓房信息登記，就會顯示在樓房信息列表中。

5.點擊【樓房信息登記表】按鈕（見圖2.13.1-3），彈出樓房信息表頁面（見圖2.13.1-4）。

圖2.13.1-3

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圖2.13.1-4 6.點擊【增加】按鈕，錄入頁面中的相關信息，其中“門牌號”、“樓房建成時間”、“銷售（預售）許可證編號”、“銷售（預售）許可證發放時間”為選錄項。

7.納稅人錄入完登記表信息，點擊【保存】按鈕即可，如果保存完“登記表信息”發現錄入錯誤，可點擊【刪除】按鈕進行刪除，然后重新錄入保存。8.點擊【主房詳細信息】按鈕，就會彈出主房詳細信息錄入頁面（見圖2.13.1-5）。

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圖2.13.1-5 9.納稅人錄入完相關的主房信息列表，點擊【保存】按鈕即可，如果保存完“主房信息”發現錄入錯誤，可點擊【全部刪除】按鈕進行刪除，然后重新錄入保存。

10.點擊【附屬房（閣樓）】按鈕，就會彈出閣樓詳細錄入頁面，如果該閣樓是

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11.選擇對應關系，錄入“樓層數”、“單元數”、“每單元每層戶數”、“附屬房面積”，然后點擊【確定】按鈕即可（見圖2.13.1-7）。

圖2.13.1-7 12.納稅人錄入完相關的附屬房信息列表，點擊【保存】按鈕即可，如果保存完“附屬房信息列表”發現錄入錯誤，可點擊【全部刪除】按鈕進行刪除，然后重新錄入保存。

13.“儲藏室”、“車庫”、“其它”的錄入方法同“閣樓”的操作方法，這里不再一一贅述。

2.13.2注意事項 無

2.14發票特定繳銷

對未開具的發票進行特定繳銷 2.4.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->發票特定繳銷”進入該模塊。（見圖

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2.14.1-1）

圖2.14.1-1 1.點擊【查詢】按鈕，查詢出需要繳銷的網開發票，如果沒有沒有繳銷的網開發票則給出如下提示：

2.維護好要繳銷的網開發票信息。3.然后點擊【繳銷】按鈕即可。2.14.2注意事項

無

2.15房地產結算發票（預收款收據）信息補錄

房地產結算發票或預收款收據的發票補錄。

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2.15.1操作步驟

從功能樹“網上申報->網上開票管理->房地產結算發票(預收款收據)信息補錄”進入該模塊。（見圖2.15.1-1）

圖2.15.1-1 1.錄入查詢信息。

2.點擊【查詢】按鈕（見圖2.15.1-2）。

圖2.5.1-2

3.選中一條房屋銷售合同信息，點擊【查看】按鈕，可以查看已開具的發票信息。

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4.選擇需要開具的發票類型，點擊【補錄】按鈕。

5.錄入“收據代碼”、“收據號碼”、“機打號碼”，選擇發票開具項目，經營項目，金額（元），然后點擊【保存】按鈕即可。2.15.2注意事項 無

3分項目稅款明細報告

該部分是管理員對上一個屬期的分項目稅款進行網上報送

3.1建設單位分項目明細報告表

管理員通過該模塊生成建設單位分項目明細報告表 3.1.1操作步驟

從功能樹“網上申報->分項目稅款明細報告->建設單位分項目明細報告表”。（見圖3.1.1-1）

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圖3.1.1-1 1.選擇一個屬期然后列出納稅人從事的所有建筑業工程項目信息。2.填報完建設單位分項目明細信息數據，點擊【保存】按鈕，數據就保存到網上申報系統。

3.如果數據填寫有誤，可點擊【刪除】按鈕進行重新填報。

4.如果數據填報無誤后，可點擊【提交】按鈕就進行提交到稅局端。3.1.2注意事項

1.提交后的數據不能進行修改和刪除。

3.2施工單位分項目明細報告表

管理員通過該模塊生成施工單位分項目明細報告表 3.2.1操作步驟

從功能樹“網上申報->分項目稅款明細報告->施工單位分項目明細報告表”。（見圖3.2.1-1）

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圖3.2.1-1 1.選擇一個屬期然后列出納稅人從事的所有建筑業工程項目信息。2.填報完施工單位分項目明細信息數據，點擊【保存】按鈕，數據就保存到網上申報系統。

3.如果數據填寫有誤，可點擊【刪除】按鈕進行重新填報。

4.如果數據填報無誤后，可點擊【提交】按鈕就進行提交到稅局端。3.2.2注意事項

1.提交后的數據不能進行修改和刪除。

3.3房地產分項目明細報告表

管理員通過該模塊生成房地產分項目明細報告表 3.3.1操作步驟

從功能樹“網上申報->分項目稅款明細報告->房地產分項目明細報告表”（見。圖3.3.1-1）

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圖3.3.1-1 1.選擇一個屬期然后列出納稅人從事的所有房地產項目信息。

2.填報完房地產分項目明細信息數據，點擊【保存】按鈕，數據就保存到網上申報系統。

3.如果數據填寫有誤，可點擊【刪除】按鈕進行重新填報。

4.如果數據填報無誤后，可點擊【提交】按鈕就進行提交到稅局端。3.3.2注意事項

1.提交后的數據不能進行修改和刪除。

3.4其它不動產分項目明細報告表

管理員通過該模塊生成其他不動產分項目明細報告表 3.4.1操作步驟

從功能樹“網上申報->分項目稅款明細報告->其他不動產分項目明細報告表”。（見圖3.4.1-1）

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圖3.4.1-1 1.選擇一個屬期然后列出納稅人從事的所有其他不動產項目信息。2.填報完其他不動產分項目明細信息數據，點擊【保存】按鈕，數據就保存到網上申報系統。

3.如果數據填寫有誤，可點擊【刪除】按鈕進行重新填報。

4.如果數據填報無誤后，可點擊【提交】按鈕就進行提交到稅局端。3.4.2注意事項

1.提交后的數據不能進行修改和刪除。

4查詢統計

4.1 建設單位分項目明細報告表查詢

通過該模塊對網上申報的建設單位分項目明細報告表詳細情況進行查詢。

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4.1.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->建設單位分項目明細報告表查詢”進入該模塊。（見下圖）

4.1.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.1.3注意事項

無

4.2 施工單位分項目明細報告表查詢

通過該模塊對網上申報的施工單位分項目明細報告表詳細情況進行查詢。4.2.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->施工單位分項目明細報告表查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.2.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.2.3注意事項

無

4.3 房地產分項目明細報告表查詢

通過該模塊對網上申報的房地產分項目明細報告表詳細情況進行查詢。4.3.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->房地產分項目明細報告表查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.3.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.3.3注意事項

無

4.4其他不動產分項目明細報告表查詢

通過該模塊對網上申報的其他不動產分項目明細報告表詳細情況進行查詢。4.4.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->其他不動產分項目明細報告表查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.4.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.4.3注意事項

無

4.5 發票開具信息查詢

通過該模塊對網上申報的發票開具情況進行查詢。4.5.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->發票開具信息查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.5.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.5.3注意事項

無

4.6 發票領用存信息查詢

稅務人員通過該模塊對委托代征的詳細情況進行查詢。4.6.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->發票領用存信息查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.6.2相關操作

根據實際情況輸入條件，點擊查詢。4.6.3注意事項

無

4.7 房屋銷售合同查詢

通過該模塊對房屋銷售合同的詳細情況進行查詢。4.7.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->房屋銷售合同查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.7.2相關操作

1.輸入相應的查詢條件，點擊【查詢】按鈕。

2.查詢出相應的合同信息，點擊某一條的“合同編號”，就會彈出已簽訂的房屋合同信息。

3.在彈出已簽訂的房屋合同信息中，可進行修改和作廢，如需要修改的話，直接在原頁面上修改即可，修改完點擊【保存】按鈕生效。詳細操作查看2.11房屋銷售合同簽訂的操作，這里不再做贅述。

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.7.3注意事項

無

4.8 樓盤信息登記查詢

通過該模塊對樓盤登記的詳細情況進行查詢。4.8.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->樓盤信息登記查詢”進入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

4.7.2相關操作

1.輸入相應的查詢條件，點擊【查詢】按鈕。

4.8.3注意事項

無

4.9 樓房信息登記查詢

通過該模塊對樓房信息登記的詳細情況進行查詢。4.9.1操作步驟

從功能樹“網上申報->查詢統計->樓房信息登記查詢”進入該模塊。（見下圖）

4.9.2相關操作

1.輸入相應的查詢條件，點擊【查詢】按鈕。4.9.3注意事項

無

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

5納稅人登陸

5.1 填寫申報表

納稅人登陸后通過該模塊可進行申報表的填寫。5.1.1操作步驟

從功能樹“網上申報->填寫申報表”進入該模塊。（見圖）

5.1.2相關操作

1．選擇相應的菜單欄里的選項，根據實際需要進行操作；

2.例如就拿車船稅納稅申報表為例，選擇“其它稅費—>車船稅納稅申報表”，見下圖：

山東地稅稅務管理信息系統操作手冊

3.點擊【打印】按鈕即可。5.1.3注意事項

無

5.2 正式申報

納稅人登陸后通過該模塊可查詢納稅人的申報。5.2.1操作步驟

從功能樹“網上申報->正式申報”進入該模塊。（見圖）

第二篇：山東地稅網上申報系統操作手冊

山東地稅網上申報系統用戶操作手冊

第一章 前言

1.1 綜述

山東地稅網上申報項目作為山東地稅稅務管理信息系統項目的一部分，依托于山東省現有網絡技術和稅收征管模式的發展變化，以完成“網上報稅”為核心的任務，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務。

網上申報系統主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準備工作

納稅人在登錄到本系統進行申報、繳款業務之前，應首先到征收大廳辦理稅務登記及相關業務（如稅種鑒定、簽屬稅銀協議、網上申報方式等）。稅務人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統后，由網上申報管理人員登錄到網上申報管理平臺，完成納稅人的發行工作。而后納稅人即可登錄到網上申報系統開始申報、繳款業務。

1.1 綜述

山東地稅網上申報項目作為山東地稅稅務管理信息系統項目的一部分，依托于山東省現有網絡技術和稅收征管模式的發展變化，以完成“網上報稅”為核心的任務，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務。

網上申報系統主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統幾部分。本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準備工作

納稅人在登錄到本系統進行申報、繳款業務之前，應首先到征收大廳辦理稅務登記及相關業務（如稅種鑒定、簽屬稅銀協議、網上申報方式等）。稅務人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統后，由網上申報管理人員登錄到網上申報管理平臺，完成納稅人的發行工作。而后納稅人即可登錄到網上申報系統開始申報、繳款業務。

第二章系統登錄

2.1 概述

系統登錄功能主要是實現對納稅人登錄到網上申報系統進行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗碼才能登錄，否則不允許登錄到網上申報系統。

2.2 登錄

原網上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網上申報系統的初始密碼，由稅務人員在納稅人發行模塊設置的。如果稅務人員在納稅人發行時未設置密碼，則默認密碼為111111。2.2.1 處理流程

2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網站:www.tmdps.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網上申報系統→登錄成功。

2.2.1.2流程說明

1、正常流程 納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗碼后即可登錄到網上申報系統，并開始網上申報、劃款業務。

2、注意事項

建議納稅人不定期的更換網上申報登錄密碼。

2.2.2 正常流程

開始→輸入地稅局網站:www.tmdps.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網上申報系統→登錄成功。

2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網上申報系統登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項可以輸入的內容：

納稅人識別號：此項內容是指納稅人在稅務機關進行稅務登記后由稅務機關編制的唯一的識別號，用于標識納稅人身份。密碼：納稅人登錄到網上申報系統的密碼。初始密碼由稅務人員在納稅人發行模塊設置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗碼：是由網上申報系統隨機生成的，用戶輸入時按系統給出的提示輸入即可。2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼

納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼即可，此時系統會首先檢查輸入的數據是否符合規范，如密碼過于簡單時，系統會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點擊“登錄”按鈕即可向網上申報系統發出登錄請求。成功登錄到網上申報系統后，系統會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網上申報系統主頁面包括三部分：標題區、功能菜單區、業務操作區。標題區：顯示網上申報系統標題（山東省地方稅務局網上申報系統）。

功能菜單區：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區：主要用于用戶進行業務操作。如點擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側會出現申報查詢頁面，供用戶查詢申報數據使用。

2.2.3 分支流程

2.2.3.1流程

開始→輸入網上申報系統地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”登錄到網上申報系統→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明

當納稅人完成正常流程的三個步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時，會導致納稅人登錄失敗，此時網上申報系統會給出提示。如：用戶校驗碼輸入錯誤，則出現如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項

如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務人員通過網上申報管理平臺重置密碼。

第三章 涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發送的通知，納稅人登錄時應該及時查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程

3.2.1.1主要流程

進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看每個通知

3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內容從而查看通知，但當點擊其它功能后反過來再想查看通知時，就要點擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應及時解決以免影響申報。

3.2.2 正常流程

進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看通知 3.2.2.1 涉稅通知界面

納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內容：

開頭：歡迎該納稅人進入大廳及其登錄時間。

內容：各個通知標題及管理員發布此通知的時間，點擊通知標題即可看見通知內容。

提示：系統提示該納稅人發生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當納稅人需要查看通知時，單擊通知標題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項

通知是地稅管理部門發給的，與該納稅人有關的重要信息，納稅人應該及時查收。

第四章 修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼

4.2.1 處理流程

4.2.1.1主要流程

進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進行網上報稅的口令，應妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務機關重新設置。

4.2.2 正常流程

進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個人信息管理界面介紹

納稅人點擊個人信息管理，出現頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點擊確定后出現如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業稅，綜合申報，個人所得稅，企業所得稅，代征代扣，其它稅費，財務報表）。

注：

1、營業稅在申報時,有減免扣除明細表的先填寫扣除明細表、再填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細表的先填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。無營業稅附表的行業直接填寫“保存”主表。

當營業稅扣除明細表或者附表數據修改時，必須重新打開營業稅主表核對無誤后進行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數據完畢后，點擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點擊“正式申報”

5.2 營業稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業稅(菜單)”→“營業稅主表(菜單項)” →“營業稅主表頁面”的順序進入后填寫數據。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的全部價款和價外費用（包括免稅收入），分營業稅稅目填報，該欄數據為各相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅收入”欄的“合計”數。納稅人提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產發生退款或因財務會計核算辦法改變沖減營業額時，不在本欄次調減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內直接調減稅額。

3、應稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的應稅收入中按規定可扣除的項目金額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅減除項目金額”欄（或“應稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數。

4、應稅營業額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業稅稅額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數。

12、小計：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應納營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“已繳本期應納稅額”欄的“合計”數。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發生納稅義務，按現行稅法規定被扣繳義務人扣繳的營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應稅減除項目金額、2.應稅收入，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業稅附表后，才能填寫營業稅主表。

5.3 交通運輸業營業稅納稅申報表 5.3.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網上申報系統”→“營業稅(菜單)”→“交通運輸業營業稅納稅申報表(菜單項)” →“交通運輸業營業稅納稅申報表頁面”的順序進入后填寫數據。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據納稅期限設定默認值，不可修改。

4、填表日期： 默認當天，不可修改。

5、應稅收入： 手工錄入，數值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付合作運輸方運費金額＋其他減除項目金額。

7、支付合作運輸方運費金額： 手工錄入，數值型。

8、其他項目減除金額： 手工錄入，數值型。

9、應稅營業額： 自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入—小計。

10、免稅收入： 手工錄入，數值型。

11、稅率： 手工選擇，依據稅率表。

12、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額+免（減）稅額。

13、本期應納稅額： 自動計算，不可修改。本期應納稅額=（應稅營業額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額： 手工錄入。

16、前期多繳稅額： 手工錄入。

17、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應納稅額： 手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

20、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應繳稅+本期期末應繳欠繳稅額。

21、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－已繳本期應納稅額。

22、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務機關：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報表中我們需要填寫： 7.支付合作運輸方運費金額、8.其他項目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。5.3.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業營業稅納稅申報表 5.4.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網上申報系統”→“營業稅(菜單)”→“建筑業營業稅納稅申報表(菜單項)” →“建筑業營業稅納稅申報表頁面”的順序進入后填寫數據。5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據納稅期限設定默認值，不可修改。

4、填表日期： 默認當天，不可修改。

5、應稅收入： 手工錄入，數值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付給分(轉)包人工程價款＋減除設備價款＋其他減除項目金額。

7、支付給分(轉)包人工程價款： 手工錄入，數值型。

8、減除設備價款： 手工錄入，數值型。

9、其他減除項目金額：手工錄入，數值型。

10、應稅營業額： 自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入—小計。

11、免稅收入： 手工錄入，數值型。

12、稅率： 手工選擇，依據稅率表。

13、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額+免（減）稅額。

14、本期應納稅額： 自動計算，不可修改。本期應納稅額=（應稅營業額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額： 手工錄入。

17、前期多繳稅額： 手工錄入。

18、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。

22、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應繳稅+本期期末應繳欠繳稅額。

23、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－已繳本期應納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務機關：不顯示，不錄入，不保存。在該申報表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉)包人工程價款、8.減除設備價款、9.其他減除項目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。3.4.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

娛樂業營業稅納稅申報表 5.5.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“娛樂業營業稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：已經給出或手工選擇

2、應稅收入：手工錄入

3、應稅減除項目金額：手工錄入

4、應稅營業額：自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入－應稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額＋免（減）稅額

8、本期應納稅額：自動計算，不可修改。本期應納稅額＝（應稅營業額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應繳稅額＋本期期末應繳欠繳稅額

16、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅＝本期應納稅額－已

繳本期應納稅額

17、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。5.5.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務業減除項目金額明細申報表 5.6.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“服務業減除項目金額明細申報表”順完成操作。5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：已經給出或手工選擇

2、減除項目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入 當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。5.6.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務業營業稅申報表 5.7.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“服務業營業稅申報表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：不需填寫

2、應稅收入：手工錄入

3、應稅減除項目金額：手工錄入或由附表生成

4、應稅營業額：自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入－應稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額＋免（減）稅額

8、本期應納稅額：自動計算，不可修改。本期應納稅額＝（應稅營業額－免稅收入）×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應繳稅額＋本期期末應繳欠繳稅額

16、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－

已繳本期應納稅額

17、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

第三篇：山東地稅網上申報系統用戶操作手冊

山東地稅網上申報系統用戶操作手冊

第一章 前言1.1 綜述 山東地稅網上申報項目作為山東地稅稅務管理信息系統項目的一部分，依托于山東省現有網絡技術和稅收征管模式的發展變化，以完成“網上報稅”為核心的任務，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務。

網上申報系統主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準備工作 納稅人在登錄到本系統進行申報、繳款業務之前，應首先到征收大廳辦理稅務登記及相關業務（如稅種鑒定、簽屬稅銀協議、網上申報方式等）。稅務人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統后，由網上申報管理人員登錄到網上申報管理平臺，完成納稅人的發行工作。而后納稅人即可登錄到網上申報系統開始申報、繳款業務。1.1 綜述

山東地稅網上申報項目作為山東地稅稅務管理信息系統項目的一部分，依托于山東省現有網絡技術和稅收征管模式的發展變化，以完成“網上報稅”為核心的任務，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務。

網上申報系統主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準備工作

納稅人在登錄到本系統進行申報、繳款業務之前，應首先到征收大廳辦理稅務登記及相關業務（如稅種鑒定、簽屬稅銀協議、網上申報方式等）。稅務人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統后，由網上申報管理人員登錄到網上申報管理平臺，完成納稅人的發行工作。而后納稅人即可登錄到網上申報系統開始申報、繳款業務。第二章系統登錄 2.1 概述

系統登錄功能主要是實現對納稅人登錄到網上申報系統進行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗碼才能登錄，否則不允許登錄到網上申報系統。

2.2 登錄

原網上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網上申報系統的初始密碼，由稅務人員在納稅人發行模塊設置的。如果稅務人員在納稅人發行時未設置密碼，則默認密碼為111111。

2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程 開始→輸入地稅局網站:www.tmdps.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網上申報系統→登錄成功。2.2.1.2流程說明

1、正常流程

納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗碼后即可登錄到網上申報系統，并開始網上申報、劃款業務。

2、注意事項 建議納稅人不定期的更換網上申報登錄密碼。

2.2.2 正常流程 開始→輸入地稅局網站:www.tmdps.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網上申報系統→登錄成功。2.2.2.1 第一步：登錄頁面 輸入正確的網上申報系統登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項可以輸入的內容： 納稅人識別號：此項內容是指納稅人在稅務機關進行稅務登記后由稅務機關編制的唯一的識別號，用于標識納稅人身份。

密碼：納稅人登錄到網上申報系統的密碼。初始密碼由稅務人員在納稅人發行模塊設置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗碼：是由網上申報系統隨機生成的，用戶輸入時按系統給出的提示輸入即可。

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼 納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼即可，此時系統會首先檢查輸入的數據是否符合規范，如密碼過于簡單時，系統會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄 輸入完第二步信息后，點擊“登錄”按鈕即可向網上申報系統發出登錄請求。成功登錄到網上申報系統后，系統會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網上申報系統主頁面包括三部分：標題區、功能菜單區、業務操作區。標題區：顯示網上申報系統標題（山東省地方稅務局網上申報系統）。

功能菜單區：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區：主要用于用戶進行業務操作。如點擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側會出現申報查詢頁面，供用戶查詢申報數據使用。

2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程 開始→輸入網上申報系統地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”登錄到網上申報系統→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明 當納稅人完成正常流程的三個步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時，會導致納稅人登錄失敗，此時網上申報系統會給出提示。如：用戶校驗碼輸入錯誤，則出現如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項 如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務人員通過網上申報管理平臺重置密碼

第三章 涉稅通知3.1 概述 涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發送的通知，納稅人登錄時應該及時查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程 3.2.1.1主要流程 進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看每個通知 3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內容從而查看通知，但當點擊其它功能后反過來再想查看通知時，就要點擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應及時解決以免影響申報。

3.2.2 正常流程 進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看通知

3.2.2.1 涉稅通知界面 納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內容：

開頭：歡迎該納稅人進入大廳及其登錄時間。

內容：各個通知標題及管理員發布此通知的時間，點擊通知標題即可看見通知內容。

提示：系統提示該納稅人發生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當納稅人需要查看通知時，單擊通知標題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項 通知是地稅管理部門發給的，與該納稅人有關的重要信息，納稅人應該及時查收。

第四章 修改密碼4.1 概述 修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程 進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進行網上報稅的口令，應妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務機關重新設置。

4.2.2 正常流程 進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個人信息管理界面介紹 納稅人點擊個人信息管理，出現頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點擊確定后出現如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報表5.1 概述 此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業稅，綜合申報，個人所得稅，企業所得稅，代征代扣，其它稅費，財務報表）。

注：

1、營業稅在申報時,有減免扣除明細表的先填寫扣除明細表、再填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細表的先填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。

無營業稅附表的行業直接填寫“保存”主表。

當營業稅扣除明細表或者附表數據修改時，必須重新打開營業稅主表核對無誤后進行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數據完畢后，點擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點擊“正式申報” 5.2 營業稅主表 5.2.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業稅(菜單)”→“營業稅主表(菜單項)” →“營業稅主表頁面”的順序進入后填寫數據。

3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的全部價款和價外費用（包括免稅收入），分營業稅稅目填報，該欄數據為各相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅收入”欄的“合計”數。納稅人提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產發生退款或因財務會計核算辦法改變沖減營業額時，不在本欄次調減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內直接調減稅額。

3、應稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的應稅收入中按規定可扣除的項目金額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅減除項目金額”欄（或“應稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數。

4、應稅營業額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業稅稅額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數。

12、小計：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應納營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“已繳本期應納稅額”欄的“合計”數。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發生納稅義務，按現行稅法規定被扣繳義務人扣繳的營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應稅減除項目金額、2.應稅收入，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

3.2.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業稅附表后，才能填寫營業稅主表。

5.3 交通運輸業營業稅納稅申報表 5.3.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網上申報系統”→“營業稅(菜單)”→“交通運輸業營業稅納稅申報表(菜單項)” →“交通運輸業營業稅納稅申報表頁面”的順序進入后填寫數據。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據納稅期限設定默認值，不可修改。

4、填表日期： 默認當天，不可修改。

5、應稅收入： 手工錄入，數值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付合作運輸方運費金額＋其他減除項目金額。

7、支付合作運輸方運費金額： 手工錄入，數值型。

8、其他項目減除金額： 手工錄入，數值型。

9、應稅營業額： 自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入—小計。

10、免稅收入： 手工錄入，數值型。

11、稅率： 手工選擇，依據稅率表。

12、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額+免（減）稅額。

13、本期應納稅額： 自動計算，不可修改。本期應納稅額=（應稅營業額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額： 手工錄入。

16、前期多繳稅額： 手工錄入。

17、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應納稅額： 手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。20、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應繳稅+本期期末應繳欠繳稅額。

21、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－已繳本期應納稅額。

22、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務機關：不顯示，不錄入，不保存。在該申報表中我們需要填寫： 7.支付合作運輸方運費金額、8.其他項目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.3.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業營業稅納稅申報表 5.4.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網上申報系統”→“營業稅(菜單)”→“建筑業營業稅納稅申報表(菜單項)” →“建筑業營業稅納稅申報表頁面”的順序進入后填寫數據。

5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據納稅期限設定默認值，不可修改。

4、填表日期： 默認當天，不可修改。

5、應稅收入： 手工錄入，數值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付給分(轉)包人工程價款＋減除設備價款＋其他減除項目金額。

7、支付給分(轉)包人工程價款： 手工錄入，數值型。

8、減除設備價款： 手工錄入，數值型。

9、其他減除項目金額：手工錄入，數值型。

10、應稅營業額： 自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入—小計。

11、免稅收入： 手工錄入，數值型。

12、稅率： 手工選擇，依據稅率表。

13、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額+免（減）稅額。

14、本期應納稅額： 自動計算，不可修改。本期應納稅額=（應稅營業額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額： 手工錄入。

17、前期多繳稅額： 手工錄入。

18、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。

22、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應繳稅+本期期末應繳欠繳稅額。

23、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－已繳本期應納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務機關：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉)包人工程價款、8.減除設備價款、9.其他減除項目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

3.4.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.5娛樂業營業稅納稅申報表 5.5.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“娛樂業營業稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：已經給出或手工選擇

2、應稅收入：手工錄入

3、應稅減除項目金額：手工錄入

4、應稅營業額：自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入－應稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額＋免（減）稅額

8、本期應納稅額：自動計算，不可修改。本期應納稅額＝（應稅營業額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應繳稅額＋本期期末應繳欠繳稅額

16、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅＝本期應納稅額－已

繳本期應納稅額

17、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.5.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務業減除項目金額明細申報表 5.6.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“服務業減除項目金額明細申報表”順完成操作。

5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：已經給出或手工選擇

2、減除項目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.6.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務業營業稅申報表 5.7.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“服務業營業稅申報表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：不需填寫

2、應稅收入：手工錄入

3、應稅減除項目金額：手工錄入或由附表生成

4、應稅營業額：自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入－應稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額＋免（減）稅額

8、本期應納稅額：自動計算，不可修改。本期應納稅額＝（應稅營業額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應繳稅額＋本期期末應繳欠繳稅額

16、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－

已繳本期應納稅額

17、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.7.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.7.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.7.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.7.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7.1.6 注意事項 本表為主表，在填寫之前必須先填寫其附表（服務業減除項目金額明細申報表）

本表第3欄“應稅減除項目金額”的“合計”數應與附表《服務業減除項目金額明細申報表》“合計”行的“金額小計”數相等

5.8金融保險業營業稅納稅申報表 5.8.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“金融保險業營業稅納稅申報表”順完成操作。5.8.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、經營項目：不需填寫

2、應稅收入：手工錄入

3、應稅減除項目金額：手工錄入

4、應稅營業額：自動計算，不可修改。應稅營業額=應稅收入－應稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應納稅額＋免（減）稅額

8、本期應納稅額：自動計算，不可修改。本期應納稅額＝（應稅營業額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應納稅額＋本期已被扣繳稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應納稅額：手工錄入

14、本期已被扣繳稅額：手工錄入

15、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

16、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應繳稅額＋本期期末應繳欠繳稅額

17、本期期末應繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳稅額＝本期應納稅額－

已繳本期應納稅額－本期已被扣繳稅額

18、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。5.8.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.8.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.8.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.8.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.9個人所得稅納稅申報表 5.9.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅月份申報表”順完成操作。

5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、所得項目：手工選擇，稅目。

2、所得期間（起、止）：手工錄入，止大于起即可。

3、人民幣：手工錄入

4、貨幣名稱：手工選擇，幣種代碼表。

5、金額：手工錄入

6、外匯牌價：手工錄入。

7、折合人民幣：自動計算，不可修改。折合人民幣=金額*外匯牌價

8、人民幣合計：自動計算，不可修改。人民幣合計＝人民幣＋折合人民幣

9、減費用額：手工錄入，工資默認1600，可修改。

10、應納稅所得額：手工錄入，默認人民幣合計－減費用額,可修改

11、稅率：默認稅率，可手工選擇

12、速算扣除數：自動計算，不可修改。

13、應納稅額：默認應納稅額＝應納稅所得額×稅率－速算扣除數 可修改。

14、減免稅額：手工錄入

15、已扣繳稅款：手工錄入

16、應補（退）稅款：自動計算，不可修改。應補（退）稅款＝應納稅額－減免稅款額－已扣繳稅款

17、本期期末應繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應繳欠繳稅額＝期初欠 繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.9.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.9.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.9.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.9.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.10 個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）5.10.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.10.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、年所得額－境內：手工錄入

2、年所得額－境外：手工錄入

3、年所得額－合計：自動計算，不可修改。年所得額－合計＝年所得額－境內＋年所得額－境外

4、應納稅額：手工錄入

5、已繳（扣）稅額：手工錄入

6、抵扣稅額：手工錄入

7、應補（退）稅額：自動計算，不可修改。應補（退）稅額＝應納稅額－已繳（扣）稅額－抵扣稅額

根據要求，當錄入完數據之后，點擊保存[按鈕]保存數據。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。5.10.1.2 保存操作 根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.10.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.10.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.10.1.5 返回操作 需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.11個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表 5.11.1 處理流程 在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表”順完成操作。5.11.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

第四篇：山東地稅網上申報系統操作手冊

山東地稅網上申報系統用戶操作手冊

楊曾子 改編 第一章 前言

1.1 綜述

網上申報系統主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準備工作

納稅人在登錄到本系統進行申報、繳款業務之前，應首先到征收大廳辦理稅務登記及相關業務（如稅種鑒定、簽屬稅銀協議、網上申報方式等）。稅務人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統后，由網上申報管理人員登錄到網上申報管理平臺，完成納稅人的發行工作。而后納稅人即可登錄到網上申報系統開始申報、繳款業務。

第二章 系統登錄

2.1 概述 系統登錄功能主要是實現對納稅人登錄到網上申報系統進行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗碼才能登錄，否則不允許登錄到網上申報系統。2.2 登錄

原網上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網上申報系統的初始密碼，由稅務人員在納稅人發行模塊設置的。如果稅務人員在納稅人發行時未設置密碼，則默認密碼為111111。2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網站:www.tmdps.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網上申報系統→登錄成功。

2、注意事項:建議納稅人不定期的更換網上申報登錄密碼。2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網上申報系統登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼

納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼即可，此時系統會首先檢查輸入的數據是否符合規范，如密碼過于簡單時，系統會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點擊“登錄”按鈕即可向網上申報系統發出登錄請求。成功登錄到網上申報系統后，系統會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網上申報系統主頁面包括三部分：標題區、功能菜單區、業務操作區。

標題區：顯示網上申報系統標題（山東省地方稅務局網上申報系統）。

功能菜單區：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區：主要用于用戶進行業務操作。如點擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側會出現申報查詢頁面，供用戶查詢申報數據使用。2.2.3 注意事項

如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務人員通過網上申報管理平臺重置密碼。

第三章 涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發送的通知，納稅人登錄時應該及時查看通知以免遺漏重要消息。

進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看每個通知 3.2.3 注意事項

通知是地稅管理部門發給的，與該納稅人有關的重要信息，納稅人應該及時查收。

第四章 修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程

進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進行網上報稅的口令，應妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務機關重新設置。4.2.2 正常流程

進入大廳界面→點擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.2.1 個人信息管理界面介紹

納稅人點擊個人信息管理，出現頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。

新密碼及確認密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。

保存：以上三步輸入完畢后即可點擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點擊確定后出現如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章 填寫申報表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業稅，綜合申報，個人所得稅，企業所得稅，代征代扣，其它稅費，財務報表）。

注：

1、營業稅在申報時,有減免扣除明細表的先填寫扣除明細表、再填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細表的先填寫營業稅附表、最后核對“保存”主表。無營業稅附表的行業直接填寫“保存”主表。

當營業稅扣除明細表或者附表數據修改時，必須重新打開營業稅主表核對無誤后進行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數據完畢后，點擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點擊“正式申報”

5.2 營業稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業稅(菜單)”→“營業稅主表(菜單項)” →“營業稅主表頁面”的順序進入后填寫數據。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的全部價款和價外費用（包括免稅收入），分營業稅稅目填報，該欄數據為各相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅收入”欄的“合計”數。納稅人提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產發生退款或因財務會計核算辦法改變沖減營業額時，不在本欄次調減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內直接調減稅額。

3、應稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業稅應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產所取得的應稅收入中按規定可扣除的項目金額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“應稅減除項目金額”欄（或“應稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數。

4、應稅營業額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業稅稅額，分營業稅稅目填報，該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數。

12、小計： L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應納營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“已繳本期應納稅額”欄的“合計”數。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發生納稅義務，按現行稅法規定被扣繳義務人扣繳的營業稅稅額。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經過納稅申報或報告、批準延期繳納、稅務機關核定等確定應納稅額后，超過法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規規定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數據為相應稅目營業稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應繳欠繳稅額： L18 =L10L15。在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應稅減除項目金額、2.應稅收入，填寫完成后，點擊[保存]按鈕保存數據。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當前界面時，選擇返回操作。點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業稅附表后，才能填寫營業稅主表。5.3 交通運輸業營業稅納稅申報表(略)5.4 建筑業營業稅納稅申報表(略)5.5娛樂業營業稅納稅申報表 5.5.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“娛樂業營業稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應稅項目：已經給出或手工選擇

5.6服務業減除項目金額明細申報表 5.6.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業稅”→“服務業減除項目金額明細申報表”順完成操作。

5.9個人所得稅納稅申報表 5.9.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅月份申報表”順完成操作。5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

5.10 個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）

5.10.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.11個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表 5.11.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表”順完成操作。

5.12個人承包承租經營所得稅申報表

????????????

3.14個體工商戶所得稅年份申報表 3.15個體工商戶所得稅月份申報表 5.12其他稅費 5.12.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“其它稅費（菜單）”→“煙葉稅收購情況表 / 煙葉稅納稅申報表 / 附加稅（費）納稅申報表 / 文化事業建設稅繳納申報表 / 資源稅納稅申報表 / 城鎮土地使用稅納稅申報表 / 城鎮土地使用稅納稅附表 / 土地增殖稅納稅申報表（從事房地產）/ 土地增殖稅納稅申報表（非從事房地產）/ 房產稅（城市房地產稅）納稅申報表 / 房產稅附表 / 印花稅納稅申報表”順序完成操作。5.12.1.4 文化事業建設稅繳納申報表 5.12.1.5 資源稅納稅申報表 5.12.1.6 城鎮土地使用稅納稅申報表 5.12.1.7 城鎮土地使用稅納稅附表

5.12.1.8 土地增殖稅納稅申報表（從事房地產）5.12.1.9 土地增殖稅納稅申報表（非從事房地產）5.12.1.10 房產稅（城市房地產稅）納稅申報表 5.12.1.11 房產稅附表 5.12.1.12 印花稅納稅申報表

5.12.3 注意事項

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照先填寫附表，再填寫主表的順序填寫申報表。

5.13代征代扣 5.13.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“代征代扣（菜單）”→“代扣代繳稅款報告表 / 委托代征稅款報告表 / 扣繳個人所得稅報告表”順完成操作。

5.13.2 主界面的介紹

5.13.2.1代扣代繳稅款報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人名稱：手工錄入。

2、納稅人識別號：手工錄入。

3、稅種：手工選擇，稅種。

4、稅目：手工選擇，稅目。

5、稅款所屬期：自動計算，不可修改。

6、課稅數量：手工錄入。

7、計稅收入：手工錄入。

8、稅率或單位稅額：自動計算，不可修改。

9、應扣繳稅款：手工錄入。

10、實扣繳稅款：手工錄入。

11、實解繳稅款：手工錄入。

12、扣稅憑證字號：手工錄入。5.13.2.1委托代征稅款報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅 種：手工選擇，稅種。

2、稅目：手工選擇，稅目。

3、稅款所屬期間：手工錄入。

4、應代征稅款：手工錄入。

5、實代征稅款：手工錄入。

6、解繳稅款：手工錄入。5.13.2.1扣繳個人所得稅報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、所得項目：手工選擇，稅目。

2、收入額：手工錄入。

3、免稅收入額：手工錄入。

4、允許扣除的稅費：手工錄入。

5、應扣稅額：手工錄入。

6、減免稅額：手工錄入。

7、已扣稅額：手工錄入。5.13.3 基本操作

本模塊介紹基本操作，僅以（委托代征稅款報告表）為例，其他表的操作均可參考。5.13.3.1保存操作

根據要求，填寫完申報表后點擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.13.3.2 返回操作

點擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.13.3.3 修改操作 保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數據。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

5.13.3.4 刪除操作

需要刪除該申報表時，點擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數據。刪除成功提示界面如圖所示：

5.13.3.5 打印操作

一、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

二、點擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.13.4 注意事項

每張申報表在插入或刪除行時，按照表給出的提示進行操作。表中的合計不用填寫，自動計算。代扣代繳稅款報告表

1、此表不受理個人所得稅的代扣代繳。

2、必須是扣繳義務人。如果此扣繳義務人沒有鑒定代扣代繳的稅種或者代扣代繳的稅種有效期已經失效，則不允許申報此表，納稅期限同樣以鑒定信息為準。

3、一張表只允許填寫一個稅種。委托代征稅款報告表

納稅人簽定了委托代征協議且協議未過有效期的可填寫此表。

5.14財務報表

5.14.1 處理流程

在山東省濟南市地方稅務局網絡申報系統操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“財務報表（菜單）”→“大企業資產負債表 / 大企業企業資產減值準備明細表 / 大企業利潤表 / 大企業利潤分配表 / 大企業現金流量表 / 大企業企業所有者權益增減變動表 / 小企業資產負債表 / 小企業利潤表 / 小企業現金流量表 / 民間非營利組織資產負債表 / 民間非營利組織業務活動表 / 民間非營利組織現金流量表 / 上市公司商業銀行所有者權益變動表 / 上市公司商業銀行資產負債表 / 上市公司商業銀行利潤表 / 上市公司商業銀行現金流量表 / 上市公司一般企業所有者權益變動表 / 上市公司一般企業資產負債表 / 上市公司一般企業利潤表 / 上市公司一般企業現金流量表 / 上市公司證券公司資產負債表 / 上市公司證券公司利潤表 / 上市公司證券公司現金流量表 /上市公司保險公司資產負債表 / 上市公司保險公司利潤表 / 上市公司保險公司現金流量表 / 民辦非企業資產負債表 / 民辦非企業現金流量表 / 民辦非企業業務活動表 / 事業單位收入支出表 / 事業單位資產負債表”順完成操作。

第六章 正式申報

6.1 概述

正式申報是納稅人在填寫完申報表后，將自己填寫的數據通過此模塊申報到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個申報表的申報狀態。

注：正式申報后各申報表將無法刪除，請在點擊“正式申報”前仔細核對所申報的數據是否正確！如誤將錯誤申報表“正式申報”，只能向稅務機關申請作廢(注意:劃款成功后將無法做廢)。

6.2 正式申報 6.2.1 處理流程 6.2.1.1主要流程

進入大廳界面→點擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態→申報各個表 6.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人填寫完申報表后就該申報了，該納稅人進入正式申報后只需查看自己填寫的各個表名及申報狀態，對目前想要申報的點擊申報按鈕即可。

2、注意事項。該納稅人申報哪個表都是有申報期限限制的，提醒納稅人必須在申報期限之內才能申報，否則會提示該表申報過期。6.2.2 正常流程

進入大廳界面→點擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態→申報各個表

6.2.2.1 正式申報界面介紹

納稅人開始正式申報時，根據納稅人是否填寫申報表會出現以下兩種不同界面： 當該納稅人填寫過申報表有申報信息時頁面如下：

圖6-1 正式申報內容以表格的形式出現的，分為申報表、申報狀態、申報三個字段，而其根據不同表出現形式也不一樣：

申報表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應的表操作

申報狀態：分為未申報、已申報和申報過期三種 申報：同樣與申報狀態相對應分為三種情況

第一 當此表未申報時，出現申報按鈕，按其即可進行申報

第二 當此表顯示已申報時，出現成功標志(五角星)第三 當此表顯示申報過期時，為空

當該納稅人還沒有填寫申報表，打開正式申報，頁面如下：

圖6-2 因此，只有在填寫完申報表后，才會有數據可以申報。6.2.2.2 申報

當填完申報表，查看申報狀態后點擊申報，將提示如下界面：

圖6-3 點擊確定后即可申報此申報表。6.2.3 注意事項

一定要注意各個申報表是年報、月報、季報還是按次申報，以此記住各個表的期限，在申報時不要超過了申報期限。

第七章 網上劃款

7.1 概述

網上劃款是納稅人在正式申報成功后，通過此模塊將該交的稅額在自己的銀行賬戶內扣除的過程。7.2 網上劃款 7.2.1 處理流程 7.2.1.1主要流程

進入大廳界面→點擊網上劃款→查看應繳納的稅額→在是否劃款上打對勾→單擊確認 7.2.1.2流程說明

1、正常流程。網上劃款是納稅人在做完正式申報后，該對申報表中的本期應繳的稅額上繳了，納稅人進入網上劃款后，會看到自己的基本信息及銀行帳號，還有繳稅的稅額點擊劃款，而后點擊確定后即可。

2、注意事項。

網上劃款是一種網上交易，納稅人必須在進入此模塊時查看清楚自己的銀行帳號及應繳納的稅款，以免發生錯誤。

第八章 申報查詢

8.1 概述

申報查詢是用戶對以前已經申報成功的申報表搜索、查看的過程，它是根據申報表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看以前的申報數據。8.2 申報查詢 8.2.1 處理流程 8.2.1.1主要流程

進入納稅大廳界面→點擊申報查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認進入→如在所屬屬期內有申報表則點擊表名鏈接查看申報數據。8.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在申報過后，想要查看自己以前的申報數據，進入該模塊，通過輸入所屬屬期起止，查找到期間的申報表。

2、注意事項。該模塊是通過申報表所屬屬期來查找的，納稅人要想查找到自己所想要的申報表必須輸入正確的所屬屬期，否則就會查找失敗。

第九章 劃款查詢

9.1 概述

劃款查詢是用戶對以前已經劃款成功的記錄搜索、查看的過程，它是根據申報表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看稅票開具。

9.2.2.2 查看稅票開具回執

在所選屬期內找到劃款成功的申報表后，單擊稅票號碼名，即可打開網絡申報 稅票開具回執。如下圖所示：

圖9-4

第十章 報表打印

在“申報查詢”模塊中查到申報成功的報表后，點開報表后即可進行設置、打印報表。

具體操作流程如下:“用戶登錄”→“申報查詢”→打開相應的報表→選擇“文件”→選擇“打印設置” 將頁邊距上下左右設置為10→最后選擇“文件”里面的打印或申報表下面的打印即可。

第五篇：安徽地稅電子稅務局(網上申報)系統納稅人操作手冊

安徽地稅電子稅務局系統

納稅人端操作手冊

神州數碼信息系統有限公司

安徽地稅項目組

目 錄 概述.........................................................................................................................4 2 系統要求.................................................................................................................4 3 登錄電子稅務局.....................................................................................................5

3.1 3.2 系統登錄....................................................................................................................5 系統主頁....................................................................................................................9 辦稅服務...............................................................................................................11

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 申報..........................................................................................................................11 繳款..........................................................................................................................36 社保費單位申報......................................................................................................41 代扣代繳個人所得稅..............................................................................................46 代扣代繳車船稅......................................................................................................49 發票管理..................................................................................................................56 申辦事項..................................................................................................................61 重點稅源直報..........................................................................................................68 財務數據采集..........................................................................................................69 建安房地產..........................................................................................................71 房產稅..................................................................................................................72 城鎮土地使用稅..................................................................................................81 查詢服務...............................................................................................................90

5.1 5.2 5.3 5.4 登記信息查詢..........................................................................................................91 申報繳款查詢..........................................................................................................94 發票信息查詢..........................................................................................................98 涉稅信息查詢..........................................................................................................98 咨詢服務...............................................................................................................99

6.1 6.2 6.3 6.4 征納互動..................................................................................................................99 12366納稅服務熱線.............................................................................................100 納稅輔導................................................................................................................101 下載專區................................................................................................................101 管理服務.............................................................................................................102

7.1 登錄管理................................................................................................................102

第2頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

7.2 7.3 7.4 組織管理................................................................................................................102 短信訂閱................................................................................................................104 收藏夾管理............................................................................................................105 年所得12萬以上個人管理..............................................................................107

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 個人登錄................................................................................................................107 登記資料維護........................................................................................................108 申報信息錄入........................................................................................................109 申報信息查詢........................................................................................................110 修改密碼................................................................................................................111 稅務登記預登記.................................................................................................112

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 功能介紹................................................................................................................112 注意事項................................................................................................................112 操作界面................................................................................................................112 新增稅務登記預登記：........................................................................................113 查詢/修改稅務登記預登記..................................................................................115 稅務登記正式登記................................................................................................115 純社保戶預登記.............................................................................................116

功能介紹............................................................................................................116 注意事項............................................................................................................116 操作界面............................................................................................................117 新增純社保戶預登記：....................................................................................117 查詢/修改純社保戶預登記..............................................................................119 純社保戶正式登記............................................................................................119 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 結束語.............................................................................................................120

第3頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

感謝您選擇并使用由神州數碼信息服務股份有限公司開發的安徽省地方稅務局的電子稅務局系統。

在電子稅務局使用的過程中，如果您遇到稅收政策和辦稅程序方面的問題，請您撥打12366納稅服務熱線進行相關問題的咨詢。概述

隨著納稅服務概念的逐步深化，建立以納稅人為中心的稅務服務體系將是安徽省地方稅務局未來信息化發展的主要方向。為進一步提升納稅服務質量和效率，安徽省地方稅務局整合目前的各個網上辦稅系統，重新規劃設計的電子稅務局已經于2013年1月1日起在銅陵市試運行，2013年5月1日起在合肥市正式運行。

電子稅務局包括四個主要部分：

辦稅服務、查詢服務、咨詢服務和管理服務，包含了網上申報各種稅費、網上申辦涉稅事項、網上采集財務數據、網上稅源直報、征納雙方實時互動、智能提醒、網上咨詢輔導等功能；

另外還提供了年所得12萬以上個人管理、稅務登記預登記、純社保戶預登記的功能；

以上四大服務及三大管理功能將為納稅人打造一個全天候、全方位、全功能服務的網上辦稅大廳。

縮略語：

電子稅務局系統簡稱電子稅務局 系統要求

? 支持的操作系統：Windows XP、Windows 7。? 支持的瀏覽器：IE7、IE8、IE9。? 瀏覽器分辨率：1024*768及以上。

第4頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊登錄電子稅務局

3.1 系統登錄

3.1.1 登錄方式

電子稅務局支持三種登錄方式，采用統一的登錄界面，登錄方式分別為： ? 普通登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗碼即可登錄系統。

優點：輸入便捷；

缺點：安全性弱，如果用戶密碼被非法獲取并修改，則必須到辦稅服務廳進行密碼的重置后，才能再修改后使用電子稅務局。

? 手機驗證碼登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認0000，不需要輸入）、手機驗證碼、圖片校驗碼即可登錄系統。

優點：輸入便捷、密碼隨時變動，不易被破解和非法獲取，安全性較強； 缺點：必須綁定特定的手機用來接收手機驗證碼，如果手機有問題則無法登錄電子稅務局。

? 證書登錄：

即CA登錄，納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗碼后，再輸入CA證書密碼即可登錄系統。

優點：輸入較便捷，僅比其他方式多了一個CA證書密碼的輸入。通過登錄時進行CA證書加簽認證的方式，安全性方面得到極大的提高。不止是在登錄系統時進行加簽，在做申報及繳款時也需要做CA證書的加簽認證，極大的保證了納稅人的權益。即使是CA證書丟失，因其內部有密碼機制，也極大提高了被破解的難度。

? 多用戶的納稅人可以每個用戶綁定一個CA證書進行使用，即支持多CA證書；

注意事項：

第5頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 在使用CA證書登錄之前，需要到主管稅務機關進行電子稅務局的網上申報開通并選擇證書登錄。然后到當地神州數碼安徽納服中心進行CA的辦理。

3.1.2 登錄操作

3.1.2.1 前提條件

? 已辦理稅務登記并取得納稅人識別號；

? 已在辦稅服務廳進行過電子稅務局網上申報開通； ? CA證書登錄方式的已辦理CA證書；

3.1.2.2 登錄地址

? 首先登錄安徽省地方稅務局官方網站（http://www.tmdps.cn），如下圖所示：

然后點擊主頁面中【在線辦稅區】?【網上申報】?【地市名稱】超鏈接（紅色方框內，其中的地市名稱請根據納稅人所屬的地稅局進行選擇），如下圖所示：

第6頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 直接在瀏覽器的地址欄中輸入http://60.166.52.40/dzswj，如下圖所示：

3.1.2.3 登錄界面

進入電子稅務局登錄頁面，如下圖所示：

點擊上圖紅色方框中的【點擊進入登錄頁面】按鈕，進入如下圖所示登錄頁面：

第7頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

輸入納稅人識別號、用戶編號、用戶密碼以及校驗碼，用鼠標點擊【登錄】按鈕或直接敲擊鍵盤上【回車鍵】，普通登錄方式的納稅人即可直接登錄進入電子稅務局。

如果采用的是證書登錄方式，則會出現如下圖所示的提示界面：

請檢查確保計算機USB口已經插入了CA證書的物理介質后，輸入正確的證

第8頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

書密碼，點擊右下角的【確定】按鈕，即可登錄進入電子稅務局。

3.2 系統主頁

系統登錄成功后，進入電子稅務局主頁，如下圖所示：

電子稅務局主頁，包括功能菜單、登錄用戶信息、納稅人的基本信息、待辦事項、提醒信息、公告信息、未申報信息導航、未繳款信息導航等功能區域。

待辦事項，即納稅人必須辦理的事項，包括納稅人未申報信息、未繳款信息等，如下圖所示：

點擊更多，可以查看待辦事項詳細信息，或者可以直接點擊具體的待辦事項（圖中方框標注處）。

提醒信息，即納稅人需要注意的事項，如下圖所示：

第9頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

點擊更多，可以查看所有的提醒信息，或者可以直接點擊具體的提醒信息進行查看。

公告信息，即稅務局向納稅人發布的一些公告公示，需要納稅人了解的稅收政策、優惠政策等，具體包括欠稅公告、定期定額公告、停業公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等，如下圖所示：

點擊更多，可以查看所有的公告信息，或者可以直接點擊具體的公告信息進行查看。

未申報信息、未繳款信息導航，即納稅人所有未申報信息或者未繳款信息，都會在此導航處顯示：

點擊未申報/未繳款導航右側的申報/繳款按鈕即可進行申報/繳款。

第10頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊辦稅服務

4.1 申報

4.1.1 申報入口

電子稅務局中，可以通過三種方式進入申報頁面：

1）登錄系統后進入主頁頁面，頁面顯示有未申報信息導航（如下圖，標記為紅色處），納稅人存在的未申報或未繳款信息，都會在此顯示，點擊右側申報按鈕即可進入電子稅務局申報頁面。

圖表 4-1 主頁未申報信息

2）點擊申報繳款菜單下的納稅申報按鈕，將打開申報頁面。頁面分為兩個部分：未申報信息和其他申報繳款。

第11頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

未申報信息顯示了目前還未申報的稅種信息，點擊操作欄中的“申報”按鈕，將跳轉到相應的申報表申報頁面。

其它申報表信息顯示其它稅種申報鏈接，適用于納稅人未登記相應的稅種但是需要進行申報的情況。點擊鏈接可以跳轉到相應的申報表頁面。

其他申報繳款是納稅人根據需要申報的稅種選擇相應的申報表，要求申報的稅種必須在稅務機關事先進行登記，才能進行申報。

3）點擊申報繳款查詢菜單——未申報信息查詢 輸入屬期，選擇需要查詢的征收項目，點擊查詢。

第12頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

如查詢出未申報的信息，可點擊操作欄中的“申報”按鈕，系統會跳轉到相應的申報頁面。注意事項：

? “未申報信息”是根據系統目前納稅人稅種登記信息和其他信息表明必須進行納稅申報的稅種，如果納稅人實際發生了此表范圍之外的應稅行為，應根據稅收法律法規的規定在“其他申報繳款”欄目進行納稅申報。

4.1.2 申報操作

4.1.2.1 其他申報繳款總覽

點擊【辦稅服務】?【申報繳款】?【納稅申報】,打開頁面的下方顯示了其他申報繳款的所有表格，如下圖所示：

注意事項：

第13頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 對于逾期申報情況，納稅人須根據實際情況接受相應處罰后才能提交申報表；如有異議，需要到主管稅務機關大廳進行辦理。

4.1.2.2 綜合申報

? 綜合申報表

功能介紹： 本表適用于營業稅、財產稅、土地增值稅、城鎮土地使用稅、印花稅、水利基金等申報表的申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【綜合申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

點擊所屬時期輸入框，彈出日期選擇控件，選擇需要輸入的屬期，一般情況下，屬期起會自動轉變為月初，屬期止會自動轉變為月末。如下圖所示：

點擊確定按鈕后，跳轉到綜合申報表填報頁面，見下圖所示：

第14頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

綜合申報主頁面，由已申報信息和綜合申報信息兩個版塊組成。

已申報信息版塊包含納稅人在所屬期內所有已申報的信息，對于申報后沒有做過繳款或后續其它操作的申報表，點擊右側的修改按鈕，可以對已申報信息進行修改。

綜合申報信息版塊，包含了納稅人所有應該在綜合申報表進行申報的稅種信息。勾選待申報的稅種時，計稅依據、減免稅額、本期已繳稅額等選項將處于可編輯狀態，根據企業實際情況填入相應數據。如果當前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點擊正式申報時，系統會自動為本次申報信息進行CA加簽，并且只會申報勾選的選項。

點擊申報，如申報成功系統會有如下圖提示：

完成申報還需要進行稅款繳納，可直接點擊繳款按鈕。

第15頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進行修改或作廢，可點擊“查看申報情況”按鈕進入已申報信息查詢頁面進行操作。4.1.2.3 定期定額（定率）

? 定期定額（定率）申報表

功能介紹：

本表僅適用于實行定期定額和定期定率征收的納稅人使用，納稅人要使用此表必須先到稅務機關申請核定征收。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【定期定額（定率）申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

如果該納稅人不是核定征收方式，則出現如下圖所示的提示：

若果納稅人是核定征收方式并且進行了核定，則點擊查詢后，如果所屬時期已經申報，則提示“本月已申報，無需再次申報”；否則，如下圖所示：

根據界面中所列的定額定率信息，直接點擊正式申報即可。

第16頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

4.1.2.4 企業所得稅

? 企業所得稅月（季）度申報表

功能介紹： 本表適用于居民企業和非居民企業進行企業所得稅月（季）度納稅申報，包括據實申報和核定征收（自動根據征收方式選擇所填的報表）。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【企業所得稅月（季）度申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

點擊界面中的重置按鈕，將所屬時期更改為默認上一季度的屬期。修改需要申報的所屬時期，只需要選擇所屬時期起的日期，所屬時期止會根據核定的申報納稅期限自動計算所屬時期止。點擊界面中的確定按鈕，進入所屬時期的申報頁面，如下圖所示：

根據企業的實際情況填入營業收入、營業成本等相應的數值，點正式申報即可。如果申報逾期，則會出現相應的提示，應仔細閱讀彈出窗口的提示，然后再

第17頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

進行相關的操作。如申報逾期，會出現如下界面的提示：

如果同意直接在繳款的時候繳納滯納金，則點擊確定按鈕可以直接進行申報；如果有異議，可以點擊取消按鈕，到辦稅服務丁進行辦理。

? 企業所得稅申報表

功能介紹：

本表適用于居民企業和非居民企業進行企業所得稅納稅申報，包括據實申報和核定征收（自動根據征收方式選擇所填的報表）。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【企業所得稅申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

根據當年的年份，系統自動計算出所屬時期為上一年的年初和年末，也可以手工選擇所屬時期起的時間，只需要選擇年份即可。確認所申報的所屬時期后，點擊確定按鈕，系統提示選擇所屬的企業類型，如下圖所示：

根據企業的時期類型選擇企業類型，本操作手冊中以“一般企業”為例（不同的企業，對后續出現的界面會有不同的顯示），點擊確定按鈕后，出現填報聲明的界面，如下圖所示：

第18頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

如果有關聯業務往來，則必須進行“企業關聯業務往來報告表”的申報填寫，本界

面

會

再

次

讓

納

稅

人

確

認，點擊確認即可進行后續的申報。

無論是否有關聯業務往來，點擊確定后，出現如下圖所示界面（定期定額（定率）納稅人）：

查賬征收的納稅人出現下圖所示的界面：

第19頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

點擊界面中的瀏覽按鈕，選擇需要導入的申報表文件，然后點擊確定導入按鈕，則系統會將申報表文件進行校驗，然后將所取得的數據結果顯示在上圖中所示的相應位置中，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。申報成功，出現如下圖所示界面：

第20頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 企業關聯業務往來報告表

功能介紹： 本表適用于發生關聯業務往來的居民企業和據實申報的非居民企業進行申報時使用。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【企業關聯業務往來報告表】超鏈接后，進入到如下頁面：

選擇所申報的，再選擇是否有關聯業務往來，如果選擇是，則出現關聯交易情況，根據實際發生的情況進行是否在境外投資和是否向境外支付款項。如果存在境

外

投

資，則

會

出

現，需要輸入存在幾項境外投資。確認輸入完畢后，點擊確定按鈕，界面下方出現如下申報界面：

第21頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

按照界面中所提示的表一到表九的順序進行報表的填寫，每個報表的界面中有填寫的詳細規則及要求，本處不在贅述。

所有的關聯交易及對外支付填寫完畢后，若有錯誤的，可以點擊右邊的刪除按鈕進行刪除后重新填寫，確認無誤后，點擊正式申報即可。4.1.2.5 個人所得稅

? 生產、經營所得投資者個人所得稅申報表（核定）

功能介紹：

本表適用于實行核定應稅所得率征收的個體工商戶業主、對企事業單位的承包承租經營者、個人獨資企業和合伙企業的投資者，在申報“個體工商戶的生產、經營所得”個人所得稅時使用。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【生產、經營所得投資者個人所得稅申報表（核定）】超鏈接后，進入到如下頁面：

選擇所屬時期，點擊確定按鈕，如果不是實行核定應稅所得率征收的納稅人，則提示：

第22頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

如果是按照核定應稅所得率征收的納稅人，則出現如下界面：

選擇投資人申報信息中的投資方名稱，點擊申報按鈕（若已經進行過申報，還未繳款，則可以點擊修改按鈕進行申報信息的修改），出現如下圖所示界面：

填入第1行中的收入總額，第10行中的減、免個人所得稅額，其他的字段數值有系統自動計算得出，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。注意事項：

? 申報的所屬時期根據申報期限會有按月申報和按季度申報，所以在選擇所屬時期時，只需要選擇所屬時期起的時間，所屬時期止由系統自動計算得出。

第23頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 生產、經營所得投資者個人所得稅季度預繳申報表

功能介紹：

本表適用于實行查帳征收的個體工商戶業主、對企事業單位的承包承租經營者、個人獨資企業和合伙企業的投資者季度申報預繳個人所得稅時使用。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【生產、經營所得投資者個人所得稅季度預繳申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

選擇所屬時期，點擊確定按鈕。

如果不是實行查賬征收的納稅人，則提示：

如果沒有稅目為“個體工商戶生產、經營所得”的個人所得稅，則提示：

如果是查賬征收且存在稅目為“個體工商戶生產、經營所得”的個人所得稅的納稅人，則出現如下界面：

第24頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

選擇投資人申報信息中的投資方名稱，點擊申報按鈕（若已經進行過申報，還未繳款，則可以點擊修改按鈕進行申報信息的修改），出現如下圖所示界面：

填入相應的收入總額、成本等，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。注意事項：

? 申報的所屬時期根據申報期限會有按月申報和按季度申報，所以在選擇所屬時期時，只需要選擇所屬時期起的時間，所屬時期止由系統自動計算得出。

? 生產、經營所得投資者個人所得稅匯算清繳申報表

功能介紹：

本表適用于實行查帳征收的個體工商戶業主、對企事業單位的承包承租經營者、個人獨資企業和合伙企業的投資者匯算清繳申報時填報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【生產、經營所得投資者個人所得稅年對匯算清繳申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

第25頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

選擇所屬時期，點擊確定按鈕，進入到如下頁面：

按照先附表一，后附表二的順序，進行報表的填寫或暫存，確認報表一和報表二中的數據無誤后，點擊正式申報即可。注意事項：

? 如果界面中的是否填寫為“已填寫”，則點擊填寫/暫存按鈕時，可以對已填寫的數據進行修改后保存； ? 本界面同時提供查看和打印的功能；

? 未點擊正式申報按鈕之前，數據只是暫存在電子稅務局中，不會產生未繳款信息。

4.1.2.6 項目申報

? 房地產項目申報表

功能介紹：

本表適用于房地產開發企業銷售不動產申報營業稅，申報前應先做房地產項目登記。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【房地產項目申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

第26頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

選擇實際的所屬時期，點擊查詢按鈕，進入到如下頁面：

根據實際的情況選擇零申報或結算申報。勾選房地產項目信息中的項目編碼前的單選框的征收項目和征收品目，如下圖所示：，房地產項目申報信息列表中出現詳細

第27頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

填入實際的應稅收入等數值，確認無誤后，點擊正式申報即可。注意事項：

? 申報前需要先進行房地產項目的登記，目前項目登記只能在辦稅服務廳進行；

? 不可填寫的數據項由系統自動計算；

? 房地產項目申報表填寫完畢并正式申報后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節中的項目申報查詢中進行作廢。

? 建安項目申報表

功能介紹：

本表用于納稅人從事建筑安裝，有項目登記時申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【建安項目申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

選擇所屬時期，或者填入已知的項目編碼，點擊查詢項目按鈕，如果存在已經登記的建安項目，則在項目信息中列出已登記的項目信息，如下圖所示：

點擊操作下的申報按鈕，進入到如下頁面：

第28頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

填入營業收入總額，如下圖所示：

確認數據無誤后，點擊保存申報按鈕即可。注意事項：

? 申報前需要先進行建安項目的登記，目前項目登記只能在辦稅服務廳進行；

? 申報的營業收入總額不能大于自營合同金額(+甲方供材金額)-自產貨物金額-已申報金額；

? 建安項目申報表填寫完畢并正式申報后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節中的項目申報查詢中進行作廢。

4.1.2.7 社保費申報

? 社保費單位申報表

功能介紹：

本表適用申報社保費單位申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【社保費單位申報表】超鏈接后，自行申報模式的進入到如下頁面：

對于自行申報模式（合肥）的社保費，系統默認只能進行當月社保費的申報，點擊查詢按鈕，進入到如下頁面：

第29頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

勾選需要申報的社保項目和征收品目，填入繳費人數和繳費基數，系統根據繳費率自動計算應繳的金額，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。

確認申報模式的進入到如下界面：

對于確認申報模式（銅陵）的社保費，可以選擇申報的所屬時期，點擊查詢按鈕，進入到如下頁面：

第30頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

由于是確認申報模式，所以繳費人數和繳費基數不允許進行修改，只能勾選所需申報的征收項目和征收品目，確認無誤后，點擊正式申報即可。注意事項：

? 需要根據不同的申報模式進行不同的操作； ? 目前合肥是自行申報模式，銅陵是確認申報模式；

? 蕪湖是雙基數申報模式，操作類似于銅陵的確認申報模式，就是在提取確認計劃數據后，可以根據時期情況對計劃數據進行修改，然后再進行正式申報。

4.1.2.8 其他申報

? 代扣代繳、代收代繳報告表

功能介紹：

第31頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

本表適用納稅人代扣代繳申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【代扣代繳、代收代繳報報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

輸入所屬時期，點擊查詢按鈕，系統在申報明細信息中顯示經過核定的代扣代繳、代收吊腳的征收項目，根據實際的情況填入計稅金額和稅率，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。

? 納稅評估補稅申報表

功能介紹：

本表適用納稅人補稅申報代收代繳申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【納稅評估補稅申報表】超鏈接后，進入到如下頁面：

點擊確認按鈕后，進入到如下頁面：

第32頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

根據評估出的納稅的金額據實進行填寫，確認數據無誤后，點擊正式申報即可。

? 委托代征稅款（基金、費）報告表

功能介紹：

本表適用納稅人委托代征稅款申報。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【委托代征稅款（基金、費）報告表】超鏈接后，進入到如下頁面：

輸入所屬時期，點擊確認按鈕，在后續的界面中填入相應的數據，點擊正式申報即可。

第33頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

4.1.2.9 代扣代繳

? 扣繳外國企業稅收報告表

功能介紹：

本表適用于扣繳義務人或納稅人按照稅法規定，對非居民企業扣繳申報營業稅及附加、企業所得稅以及代理申報非居民企業繳納印花稅。操作方法：

點擊其他申報繳款中的【扣繳外國企業稅收報告表】超鏈接后，進入到如下頁面：

選擇所屬時期，點擊確定按鈕，進入到如下頁面：

第34頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

第35頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

扣繳義務人基本信息自動帶出，需要填入代扣繳的外國企業的納稅人基本信息中的納稅人識別號、申報所得類型及代碼、本次申報所得取得日期，其他的項目根據發生額進行據實填寫，其中灰色的項目為系統自動提取或計算所得結果。確認數據無誤后，點擊正式申報即可。

4.1.3 修改/打印/作廢申報表

點擊申報繳款查詢菜單下的已申報信息查詢鏈接，或者申報成功后點擊查看申報情況，系統將鏈接至已申報信息查詢頁面。該頁面提供已申報的申報表的查看、打印、修改及作廢功能。

圖表 4-2 已申報信息查詢

注意事項：

? 對于申報后做過繳款或后續其它操作的申報表，不允許修改、作廢。? 系統對申報表作廢的次數有控制，不能超過三次；如超過三次仍需要作廢處理的，需要到主管稅務機關大廳進行辦理。

4.2 繳款

4.2.1 繳款入口

電子稅務局中可以通過四種方式進入繳款頁面：

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（1）點擊待辦事項區的稅款未繳清信息（下圖紅色方框所示），如下圖所示：

或者直接點擊主頁面未繳款信息導航中的繳款按鈕（紅色方框所示），將打開申報繳款頁面。

（2）點擊申報繳款下面的稅費繳納鏈接，將打開稅費繳納頁面。其中繳款主頁面部分顯示了納稅人目前已申報但尚未繳款的列表，選中需要繳款的憑證序號并選中繳款的銀行，然后點擊操作中的繳款按鈕，如下圖所示：

第37頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

點擊確認后，將直接進行稅款的繳納。

（3）點擊申報繳款查詢菜單下的未繳款信息查詢鏈接，將跳轉至未繳款信息查詢頁（默認查詢出截止當前日期尚未繳款的信息），如下圖所示：

在該頁面點擊繳款按鈕將跳轉至繳款頁面。

（4）正式申報成功后，點擊繳款（下圖紅色方框所示），系統將進入繳款頁面。

4.2.2 繳款操作

進入繳款頁面如下圖：

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在繳款列表中勾選所要繳納的稅款，系統將自動勾選同一次申報（憑證序號相同）的所有記錄。另外，系統也會根據逾期情況自動計算出滯納金。

本次開具的金額為欠稅金額與滯納金額的合計，可以一次性繳納，也可以分次繳納，通過修改本次開具金額來分次繳納稅款。電子稅務局對同一稅款所屬稅務機關同一憑證序號的稅款必須一起繳納。

如果該納稅人已開通三方賬號，則會將賬號信息顯示在銀行種類欄次。如果納稅人沒有三方賬號或者繳款時沒有勾選銀行信息，點擊繳款會有如下提示：

注意事項：

? 對于繳款異常的情況，納稅人不能再次繳款或作廢稅票，必須等到銀行對賬后再根據具體情況做相應處理。

第39頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

? 有三方協議賬戶的納稅人才能在電子稅務局繳款，無三方協議賬戶的納稅人可以進行申報和查詢操作。

4.2.3 稅費繳納重扣款

因為網絡環境的影響，納稅人在繳納稅款時可能因為數據響應時間過長，使稅款處于鎖定狀態，如下圖所示：

納稅人可以直接點擊頁面下方的鎖定繳款信息查詢或者也可以點擊申報繳款查詢下的狀態不明稅款查詢，如下圖所示：

點擊查詢后，如果系統提示沒有符合條件的稅款信息，則本次繳款沒有成功，納稅人可以按照繳款流程的相關信息，重新進行繳款操作。如果，點擊狀態不明稅款查詢后，存在狀態不明的稅款，納稅人需要聯系大廳操作人員，進行稅款狀態不明的解除操作。稅款狀態不明解除以后，納稅人可以在電子稅務局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作，如下圖所示：

第40頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

注意事項：

? 稅款狀態不明解除以后，納稅人可以在電子稅務局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作。

4.3 社保費單位申報

目前電子稅務局為納稅人提供三種社保費單位申報的申報方式：確認申報、自行申報、雙基數申報。

4.3.1 申報入口

電子稅務局中，可以通過兩種方式進入社保費申報頁面：

登錄電子稅務局，點擊辦稅服務下的申報繳款按鈕，在右側的功能菜單中點擊社保費申報即可進入社保費申報頁面：

第41頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

點擊申報繳款——納稅申報，右側將顯示未申報信息以及其他申報繳款兩個板塊，點擊其他申報繳款中的社保費單位申報表即可進入社保費申報頁面，如下圖：

4.3.2 申報操作

4.3.2.1 確認申報

通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：

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輸入所屬時期起止（若為自行申報，則所屬時期系統自動計算，不需要手工輸入）以及繳款類型（不是必輸項），點擊查詢即可進入社保費申報主頁面：

在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的社保費，系統會自動勾選同一社保費批次號并且屬期相同的計劃信息，點擊正式申報即可。需要注意的是，在確認申報模式（核定導入模式）下，社保費計劃信息不允許修改。

申報成功后，系統會提示申報成功。

您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進行修改或作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。4.3.2.2 自行申報

通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：

自行申報模式下，所屬時期起止以及繳費類型均為不可填寫狀態，點擊查詢即可

第43頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

進入社保費申報主頁面。

在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的社保費信息，則被勾選的信息將處于可編輯狀態，按照實際情況填寫要申報的社保費信息（繳費人數、繳費基數），點擊正式申報即可。申報成功后，系統會提示申報成功。

您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進行修改或作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。4.3.2.3 雙基數申報

通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：

第44頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

輸入所屬時期起止，繳費類型，計劃通知單批次號等信息，點擊查詢即可進入社保費申報主頁面，需要注意的是在雙基數申報模式下，繳款類型為必選項。

在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的計劃信息，系統將自動勾選社保批次號相同并且同一屬期的計劃信息，選中的計劃信息將處于可編輯狀態，按照實際情況修改要計劃信息，點擊正式申報即可。申報成功后，系統會提示申報成功。

您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進行修改或作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。

4.3.3 作廢社保費申報表

作廢社保費申報表的方式與4.1.3 修改/打印/作廢申報表中的作廢申報表一致。注意事項：

? 電子稅務局中，目前僅支持社保費的查看/打印和作廢操作，暫不支持社保費修改操作。

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4.4 代扣代繳個人所得稅

4.4.1 個稅明細信息上傳下載

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳個人所得稅”——“個稅明細信息上傳下載”鏈接，進入個稅明細信息上傳下載模塊。此業務模塊又分為個稅明細上傳和個稅明細下載兩部分。

點擊個稅明細上傳，進入個稅明細上傳主頁面：

點擊瀏覽，選擇正確的個稅明細信息文件（*.zip）,點擊確定上傳，如果上傳成功，系統將會給予提示。可以點擊查詢，查詢已經上傳的(*.zip)文件。

個稅明細信息上傳成功以后，可以在電子稅務局已申報信息查詢模塊中查詢到已經申報的扣繳個稅匯總申報。也可以在未繳款信息查詢模塊中進行繳款。

4.4.2 扣繳個稅匯總申報

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳個人所得稅”——“扣繳個稅匯總申報”鏈接，進入扣繳個稅匯總申報頁面，如下圖所示：

第46頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

點擊右上角的增加按鈕，增加一行扣繳個稅匯總申報信息。根據企業實際情況，填入個人所得稅項目信息、所屬時期起止、國籍、納稅人數、總應納稅所得額等信息，如果當前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點擊正式申報時，系統會自動為本次申報信息進行CA加簽。

點擊申報按鈕，如申報成功系統會有如下圖提示：

完成申報還需要進行稅款繳納，可直接點擊繳款按鈕。

申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進行修改或作廢，可點擊“查看申報情況”按鈕進入已申報信息查詢頁面進行操作。注意事項：

? 社保費的作廢次數最大為三次，超過三次之后，如果仍需要作廢，請到辦稅大廳進行處理。

4.4.3 年所得12萬個人申報代開戶

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳個人所得稅”——“年所得12萬個人申報代開戶”鏈接，進入年所得12萬個人申報代開戶頁面，如下圖所示：

單條錄入：

在上圖中選擇身份證類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、申報初始密碼后，點擊提交按鈕。

多條錄入：

點擊增加，則自動增加一條信息，錄入相關的信息后，點擊提交按鈕。文件導入：

第47頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

從系統中下載模板，根據模板的提示信息輸入需要代開戶的個人的信息，點擊本地導入，出現如下界面：

點擊瀏覽選擇需要導入的文件，點擊導入按鈕，系統會自動判斷所導入數據的合法性，如果信息不合法，則在錯誤原因中列出出錯的內容，請根據內容的提示進行信息的修正。如下圖所示：

對于輸入錯誤的信息或者是不需要的信息，則勾選后，點擊刪除按鈕進行信息的刪除。

4.4.4 年所得12萬個人申報代開戶查詢

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳個人所得稅”——“年所得12萬個人申報代開戶查詢”鏈接，進入年所得12萬個人申報代開戶查詢頁面，如下圖所示：

選擇身份證件類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、開戶日期起止，點擊查詢按鈕，則在頁面下方顯示出該納稅人所代開的所有個人的信息。

第48頁/共120頁 安徽地稅電子稅務局系統納稅人端操作手冊

4.5 代扣代繳車船稅

4.5.1 車輛登記錄入

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記錄入”鏈接，進入車輛登記錄入頁面。

錄入車輛種類、車牌顏色等車輛登記信息，其中欄目項后邊標注紅色*的為必填項，輸入完畢正確的信息后，點擊保存按鈕，若保存成功系統會有如下圖提示：

完成登記后，如果還需要繼續進行車輛登記，可直接點擊繼續登記按鈕。

4.5.2 車輛登記批量導入

點擊“辦稅服務”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記批量導入”鏈接，進入車輛登記批量導入模塊，如下圖所示：

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點擊下載文件模板，將模板保存到本地電腦。根據模板格式填寫車船批量導入excel文件。需要注意的是，目前電子稅務局僅支持XML格式的文件導入，所以填寫完成的excel文件，需要做以下處理： 4.5.2.1 打開excel模板、啟用宏。

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