第一篇：采購人員作業指導書

采購人員作業指導書

1.產品議價及付款方式協商

A.議價前需進行市調、成本分析 B.議價時機：

a.舊產品有新方案出現時，了解元器件產品，進行議價 b.每季度對常出貨舊產品議價一次

c.依據月訂單量及年度訂單量的方式進行議價

d.新產品導入時議價，至少三家供應商比較議價，付款方式協商，價格、交期、質量、付款條件綜合考慮評估與哪一家優先合作 e.產品質量要求降低時議價 f.訂單量較大，促銷活動時

C.根據供應商訪廠計劃表進行走訪，并對產品進行議價 2.接受業務端的訂單

A． 收到訂單后，分析并與供應商確認該產品的交期（含包材設計、生產等），回復業務端最快交期。

B． 業務端確認后，將訂單列入到 產品采購進度表。3.聯系供商處理訂單

A.新產品價格確認，舊產品降價協商。

B.交期確認，可以跟據出貨排程提前3天到貨入倉。

C.付款方式確認，協商要求L/C付款(盡量月結)，限度為到貨我司驗貨ok后T/T付款。

4.產品成本有變動時需更新預估表，包括包材變更。5.整理資料請購訂單

A.按標準格式進行，請款請購單命名要正確，如簽核有變更，需再次簽核時，文件名尾部需增加版本號，REV1/REV2等

B.訂單數量需根據包裝箱的要求，湊足整箱，如18pcs每外箱，業務端如訂單為1000pcs，則湊整箱為1008pcs，新產品可能需要設計完成時修改訂單數量。C.請款請購單內應備注清楚：數量，單價，總價，上次單價，付款條件，是否含包材，交期，交貨地點，出廠價或交貨東莞翰亞倉庫等。

6.發出訂單，跟進交期

A.供商資料提供，包含營業執照，收款賬號，采購合約，保密承諾書，廉潔承諾書，品質標準、安規認證資料等。B.訂單打印簽核，傳送給供應商。

C.跟進訂單回簽，要求供商提供生產進度表，簽核準確交期。D.特殊產品需每日發出特案項目進度表，報告訂單進度。7.包裝設計申請，樣品及模具處理跟進

A.確認包裝需求類別，如彩卡，彩盒，說明書，貼紙，logo，標簽，洗水標，吸塑、吊牌等。

B.填寫美術設計申請單，提供正確的樣品。

C.跟進設計完成時間，配合訂單順利進行，一般為供商自己做貼紙，絲印，標簽，內外箱等，需優先提供這些設計資料給供應商，要求打樣確認。D.包材設計進度應完全掌握，必要時配合設計人員索取樣品確認。E.完稿時需核對所需包材是否設計完整，是否正確。F.跟進打稿確認，樣品簽核，數碼稿，印刷樣等。G.吸塑打樣跟進確認，石膏樣，銅模樣，刀模樣等。

H.高周波模具確認，如使用原有模具，則不需新開，如新開模具，需聯系報價申請費用。

8.包材請購，報價議價，交期確認

A.彩卡、彩盒、貼紙。B.吸塑模具，吸塑。C.高周波模具。

D.價格一般參考原產品做比較，付款方式為一般月結90天。9.產前樣跟進，測試確認跟進

A.產品功能OK，如有問題不能生產。B.產品外觀OK，如有問題不能生產。C.產品絲印ok，如有問題不能生產。D.產品附件ok，如有問題不能生產。E.包裝材料OK，如有問題不能生產。10.整體交期跟進

A.對產品交期應每天確認進度，是否在計劃中，如超出計劃，需立即協商處理，保證能夠配合出貨排程，交期準確，一般提前1~3天入庫。B.如業務端出貨計劃時間有變更，應盡量協調供商配合提前或延遲。

C.同一個產品有前后兩張訂單，如前單交期延遲，則后面訂單交期一般順延20天左右，特殊情況除外，按業務端要求執行。

11.驗貨安排

A.根據生產進度表排程，廣東省內提前3天提出驗貨申請，寫好派車單，內地提前1周提出驗貨申請

B.提供完整正確的樣品給品管，含包材

C.如第一次驗貨不通過，返工檢驗需供應商自行提供產生費用 12.產品入倉安排

A.根據計劃的出貨排程，要求供商提前1~3天送貨入倉。B.按訂單需求收貨，確認訂單數量正確性，備品是否齊全。C.當場確認包裝數量正確性，紙箱標示正確、完整。

D.通知品管進行包裝檢驗，如不通過，需通知供商返工處理或退貨。13.出貨資料整理

A.產品設計完成后，盡量先提供提供Offer表格給船務。B.出貨產品需提供正確樣品給美工拍照，處理好后放入Offer表。

C.Offer表產品規格描述要正確完整，圖片處理質量要ok，型號條形碼要正確,包裝規格要正確，價格要正確。17．貨款支付安排

A．提供送貨單，驗貨報告給財務。

B.按照訂單付款。

C.確認備品收齊。

D.確認驗貨完整，品質ok。

E.確認數量完整，沒有返工退貨。

F.確認收到相關費用，如車資，報關費，其它應扣除款項。

G.確認無其它相關問題影響公司利益。

第二篇：新版采購物料控制作業指導書

采購物料控制作業指導書

1、說明

采購物料依據物料技術規范或技術要求進行采購控制，規范管理，使采購物料滿足物料技術規范要求。

2、范圍

適用采購物料技術規范和采購過程控制。

3、職責

3.1供方提供物料產品標準。

3.2質管部負責對供方檢驗和試驗結果判定，參與對供方評審或評價。3.3生產技術部負責供方物料試用，對試用結果進行評價，負責技術文件編制、審定。

3.4供應部負責供方選擇、評價、再評價，物料文件收集、整理、分類、保存。

3.5采購員負責對供方物料采購，對供方聯絡、事宜的處理。

4、采購過程控制 4.1采購物料控制

4.1.1采購員應按月采購計劃，編制采購清單，按采購清單的內容采購物料。采購物料按采購物技術規范執行。

4.1.2采購物料應從合格供方中選擇采購廠家，沒有時，按采購流程和合格供方選擇、評價、再評價準則要求進行選擇、評價供方。

4.1.3供方未評價為合格供方前只采購合同、訂單需要的數量，不保留庫存。4.1.4采購合格物料應控制在三個月庫存量，以防止市場變化造成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購應根據市場預測，我廠產品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。

4.1.6首次或每年初采購物料時應向供方索取三證一照、技術文件、檢驗文件（包括型式檢驗報告）以保證滿足最終產品的技術要求，以防止證件失效。

4.1.7采購物料控制按“物料分類管理原則”進行采購。4.2采購計劃控制

天天快樂

4.2.1采購計劃編制時根據我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場預測當月合同、訂單狀況、產品銷售信息等，整理、分析并按照我廠上月銷售信息進行編制。

4.2.2采購計劃應清楚的表述采購產品要求，包括產品類別、驗收準則、規格型號、技術規范、物料要求、圖樣，對二、三類醫療器械產品應提出過程人員資格、質量體系、技術要求、產品檢驗要求等方面內容。

4.2.3采購計劃應經供應部長審定后，經廠長批準。（特殊情況如新材料、新產品、無標物料，應經過驗證、評價、確認）

4.2.4采購員按物料技術規范和采購計劃編制采購清單。按采購清單進行采購。

4.3采購外包控制

4.3.1生產技術部根據產品功能、特性要求制定外包裝材料，技術要求，采購員按外包裝材料，技術要求對外包裝材料采購

4.3.2采購員將所要采購的外包裝材料樣品，送質管部進行檢驗、試驗，經質管部檢驗試驗按GB/T19633標準，對外包裝材料評價、確認。

4.3.3經評價、確認、評價合格后，可批量采購。4.3.4在下列情況下，進行再評價確認 4.3.4.1所用材料變動時； 4.3.4.2生產工藝變動時 4.3.4.3出現包裝材料不合格時； 4.3.4.4規定的包裝材料厚度增加時

4.4采購檢驗控制

4.4.1我廠所采購的的物料應執行物料技術規范規定，當無物料標準時，由生產技術部制定物料技術要求，由采購員同供方溝通，供方確認能滿足物料技術要求時，由供方提供物料檢驗報告、樣品，質管部按照技術要求對物料進行檢驗，檢驗合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對技術要求進行認可，方可小批量進貨。

4.4.2首次采購物料應按物料技術規范進行檢驗，檢驗合格后，應經車間試用合格后方可小批量進貨。

天天快樂

4.4.3從合格供方采購的物料經質管部檢驗合格后進行批量采購。4.5不合格品控制

4.5.1依據檢驗判定結果，將不合格物料移至不合格區，由庫管員清數，對不合格物料做好防護。

4.5.2物料需要驗證時，由采購員及時同供方取得聯系，由我廠檢驗員、復核員同供方的檢驗員、復核員共同進行驗證、評價，經確認后退回供方。

4.5.3采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續交接。

4.5.4由爭議時，可采取送檢方式由第三方進行判定，按判定的意見處理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供應部長組織人員進行追溯，采購員負責追溯引導。4.6.2追溯途徑

從領料單追溯到我廠供應庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負責追溯，追溯到出庫單，產品庫存、入庫單，追溯到生產單位。

4.3.3追溯范圍

4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領料人、庫管員、入庫單、檢驗員、采購員、供方聯系人、環境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運輸人、出庫單、產品庫存入庫單、產品生產單位、產品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放過，責任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗證、評價

4.7.1依據質管部檢驗單（報告）和我廠試用物料報告，對供方評價、再評價，做好評價記錄。

4.7.2物料檢驗合格后，用復核的辦法進行驗證，必要時，還可用以往歷史檢驗資料和產品試用報告進行驗證、評價。

4.8.3進廠物料由進貨檢驗員判定，復核員復核驗證，采購員將存在問題反饋給供方。

4.7.4試用過程由操作人員和工序檢驗員共同進行驗證、評價，將評價結果由采購員反饋給供方。

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4.7.5對外包產品送質管部進行檢驗、驗證，對驗證結論進行確認。4.7.6需要生物學評價時，廠質管部對其生物學進行檢驗（沒有檢測手段時，可委托醫療器械檢測中心檢測）檢測結論由質管部進行評價。

4.7.7技術參數要求達到臨界值時應按照產品標準或產品最終用途、功能進行評價，決定是否對其采購。

4.7.8采購驗證流程

物料到廠—堆放待檢區—檢驗員檢驗判定—復核、驗證 4.8受委托生產控制

4.8.1凡受我廠委托醫療器械生產企業均應有三證一照，并向我廠交上證件一份復印件。

4.8.2受委托生產企業生產產品必須滿足產品標準或產品技術要求。4.8.3受委托生產企業應符合醫療器械法律、法規所規定的生產環境要求，特別是三類醫療器械生產企業應有當年環境監測報告。

4.8.4受委托生產企業必須滿足我廠需求產品生產能力要求，并具備供貨能力和售后服務能力，糾錯能力，保障我廠所需生產產品數量。

4.8.5受委托方向我廠提供最終產品生產記錄，最終產品檢驗報告（包括第三方型式檢驗報告）以滿足最終產品標準要求。

4.8.7產品應符合產品標準要求，經我廠產品質管部檢驗合格，必要時經生產試用合格。

4.9人員要求 4.9.1供應部長

4.9.1.1具有大專以上學歷，年齡50歲以下，有供應管理工作經驗。4.9.1.2熟悉醫療器械法律、法規要求，我廠進貨物料技術規范要求。4.9.1.3熟悉我廠質量體系文件，圍繞著質量方針、質量目標開展工作，保證質量目標有效實現。

4.9.1.4熟悉采購作業流程，具有采購產品技術規范知識和廠生產產品標準要求，保障我廠最終產品滿足產品標準規定。

4.9.1.5熟悉對供方選擇要求，組織對供方評價、再評價，負責對合格供方批準。

天天快樂

4.9.1.6熟悉對產品驗證要求，組織對進貨產品的驗證，組織對不合格物料處置。

4.9.1.7審定采購計劃，制定供應部管理文件。4.9.1.8組織對采購產品檢驗結果的評價。

4.9.1.9監督、檢查庫存產品數量，保持合理庫存。負責對庫存管理狀態檢查。

4.9.1.10有組織管理能力，關心員工，勝任本職工作。4.9.1.11同時執行“崗位職責、權限”規定內容。4.9.2采購員

4.9.2.1具有大專或大專以上學歷，年齡45歲以下，有采購物料經驗。4.9.2.2熟悉醫療器械法律、法規要求，我廠進貨產品標準要求，并能正確采購產品，確保采購產品質量和數量，滿足采購合同和采購技術協議書要求

4.9.2.3執行我廠質量體系相關文件要求，圍繞著質量目標開展工作，并有效實施。

4.9.2.4有一定處理經驗，一定溝通能力，能正確解決我廠對供方要求。4.9.2.5能正確選擇供方參與供方評價、再評價，提供評價所需要的資料及產品樣品（包括檢驗記錄）。

4.9.2.6組織好進貨產品運輸搬運要求，確保進貨產品完好無損，文件資料齊全。

4.9.2.7執行我廠物料采購產品標準，做好對不合格品追溯。

4.9.2.8執行采購流程要求，保障采購產品質量，保證采購文件執行。同時執行“崗位職責、權限”規定內容。4.9.3庫管人員

4.9.3.1具有大專以上學歷，年齡45歲以下，有庫房管理經驗。

4.9.3.2執行我廠質量體系相關文件要求，做好進貨產品的收發、貯存、管理，并做好記錄。

4.9.3.3做好庫存管理，產品堆放整齊，標識清晰，庫存產品干凈衛生，無破箱破包、打包帶松現象。

4.9.3.4出入庫管理做到收、發無誤，做好庫房盤點，為制定采購計劃提供天天快樂

證據。

4.9.3.5做好標識管理和記錄管理，為追溯提供證據。4.9.3.6做好庫存產品防護，為產品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到庫房干凈衛生、整潔、無雜物，做好防火、防盜、防昆蟲和動物，確保庫存產品功能和性能。

同時執行“崗位職責、權限”規定內容。4.9.4合同、訂單評審人員

4.9.4.1具有大專以上學歷，年齡45歲以下，有訂單評審工作經驗。4.9.4.2執行我廠質量體系文件要求，圍繞著質量目標有效開展工作。4.9.4.3熟悉我廠采購產品技術標準要求，新產品、新材料，新技術方面知識，對正常或特殊合同、訂單做出合理評審，為新產品開發所需材料提供證據。

4.9.4.4編制采購計劃，匯總當月盤點協助部長對供方評價、再評價。4.7.4.5參與對庫房檢查，指出庫房存在問題，督促庫管員工作的改進。4.9.4.6參與對供方進行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。

4.9.4.7參與我廠設計、開發產品采購技術文件、管理性文件，檢驗性文件的編制，工作溝通，確保新產品開發工作順利進行。

4.9.4.8協助進貨檢驗員對外包產品檢驗，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部長交給的工作。4.9.5進貨檢驗員（復核員）

4.9.5.1具有大專以上學歷，年齡45歲以下，有檢驗工作經驗。具有物理、化學、生物檢驗技能，經過微生物學基礎知識培訓。

4.9.5.2熟悉醫療器械法律、法規，我廠物料產品標準要求和我廠加工產品標準要求，具有新材料、新技術方面知識。

4.9.5.3執行我廠質量體系文件，圍繞質目標開展工作，并實施有效。4.9.5.4對進貨產品檢驗判定，對檢驗出處于臨界值數據時和特殊要求的產品進行驗證，做出正確判定，保證檢驗過物料滿足我廠產品加工技術要求。

4.9.5.5參與對進貨產品狀態標識，庫存物料貯存狀態、環境控制、庫存記錄的檢查。

4.9.5.6負責不合格品判定，情況說明協助對供方追溯

天天快樂

4.9.5.6按期完成部長交給的工作。同時執行“崗位職責、權限”規定內容 4.10質量體系執行：

4.10.1執行醫療器械法律、法規，我廠質量體系相關內容，體現我廠質量方針，實現質量目標，保障供應工作滿足我廠產品實現要求主要作好以下工作。

4.10.2執行文件控制內容，作好文件的編制、評審、執行，確保供應工作各個環節的接收。

4.10.3執行記錄控制內容，做好各種記錄，為檢查、核對、統計、追溯提供證據。

4.10.4做好供應部人員招聘、培訓、考核、評價、滿足供應工作要求。4.10.5做好新材料、新技術知識學習為我廠產品開發做成績。

4.10.6做好庫存環境衛生、產品防護、狀態標識、產品堆放控制，執行先進先出的原則，確保產品滿足產品加工要求。

4.10.7做好進貨產品檢驗和試驗，必要的驗證以保證進貨產品的性能，滿足產品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入廠、不加工，堅持不合格品退貨原則，以保障我廠產品加工要求。

4.10.9做好合同、訂單評審為產品生產提供保障。

4.10.10做好糾正措施的落實，持續不斷的改進工作，保證供應工作順利的完成。

5、相關文件 5.1分類管理原則

5.2合格供方評價、再評價準則 5.3采購技術規范

5.4采購物料流程（程序文件）

天天快樂

第三篇：采購作業指導書

采購作業指導書

1.目的

本作業指導書的目的是保證本公司采購事項按照相關規定進行，確保采購的原材料符合標準要求。

2.定義

是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。

3.職責

3.2生產部

生產部門應根據生產的計劃，及時提出對產品原材料的采購。

3.3財務部

在收到所有需要的文件后進行核對，將供應商的發票與采購申請單、采購訂單、收貨清單等相關單據相對照，進行數量和金額的確認。并按時向供貨商付款。

3.4質量管理部

應對按照原材料的標準，對原材料進行檢驗，對合格的原材料進行標識并入庫。

3.5市場部

市場部人員負責對供方的質量保證能力評審標準及評審計劃的制定和質量保證能力評審，并作好相關記錄。需按照采購計劃，選擇合格供應商。

4.采購范圍

4.1生產物料：指與產品生產直接相關物料，公司目前生產物料多數由采購進行采購。

4.2固定資產：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產、經營設備。

4.3低值設備：是指單位價值未能達到固定資產的標準，但其使用年限超過一年的生產、經營設備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應視同固定資產進行。

4.4低值易耗品：是指成批采購的低價值的耗材。如實驗室用接插件等，其它非費用報銷申請范圍內的采購申請。

5.操作過程

5.1申請

1)請購人負責提供采購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。

2)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。

5.2批準

5.2.1對采購申請單的批準

5.2.1.1對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準： 5.2.1.2所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字；

5.2.1.3所有采購申請單必須有部門主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要；

5.2.1.4任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。

5.2.1.5簽字流程圖：

請購人-->請購人部門經理->采購人->采購人部門經理->副總經理 5.2.1.6采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。5.2.2對采購訂申或合同的申請 5.2.2.1采購訂單

產品及生產物料的保存者,應注意該為公司保密級別較高之文件,未經授權者不可查閱。

5.2.2.2合同

如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。

5.3報價及磋商

5.3.1物品及服務采購

5.3.1.1在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：采購金額最少報價數量

小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003 5.3.1.2采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。

5.3.1.4 在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。

5.3.2分供方的開發及選擇（僅適用于產品及生產物料采購）

5.3.2.1由生產部采購人員在實施采購前根據市場部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經質量保證人員及市場部審核會簽后加入合格供應商名單。

5.3.2.2如果是初選的供應商，只有在質量管理部檢驗人員、市場部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產品。

市場部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。

5.4訂購

應根據價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批準。

5.4.1訂購物品可能有下列兩種形式：

a）憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。

b）向供應商發采購訂單或合同（重要合同內容應經公司法律顧問核對）。

5.5采購接受

5.5.1訂購的非生產性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。

5.5.2對于生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。

5.5.3若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯系以尋求解決方案。

5.6付款

5.6.1采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據、發票，經過核準并已收貨簽收的采購申請單，如有采購訂單、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預付款，可在付清余款時附上全額發票；如有特殊情況，送貨單可以后補。5.6.2在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金。5.6.3在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發票。

6.記錄

6.1對于各次采購，采購員應保存下列文件： 1）采購申請單副本 2）報價 3）比價記錄

4）采購訂單副本或合同

7.附件

7.1采購申請單及附表 7.2采購訂單

第四篇：混凝土攪拌站操作人員作業指導書

混凝土攪拌站操作人員作業指導書

一、鏟車

1、鏟車作業場地應隨時清理，保持場地整潔、堆碼整齊。

2、鏟取物料時，車速不得超過4km/h,不得高速猛撞料堆，并注意輪胎不得打滑。

3、工作后或修理保養時，應停放在平坦、安全的地方，并將鏟斗落地。

4、服從生產管理和工作調動，遵守企業勞動紀律。工作當班時間內禁止飲酒，禁止擅離職守。嚴禁非操作人員操作鏟車。

5、鏟車下坡時嚴禁發動機熄火及掛空檔滑行，鏟斗舉升后，禁止斗下站人，機器運轉時，中絞接處嚴禁站人，車輛行駛時，觀察四周不得有危險源。

6、在生產過程中，必須關注地材的變化，并在地材發生較大變化時立即告知技術部門相關人員。

7、認真執行有關噪聲控制、廢水排放和固體廢棄物處置的規定，符合環保標準要求。

二、攪拌樓

1、操作者首先應詳細學習配料機、混凝土攪拌機使用說明書，了解掌握機械結構及性能，熟悉安裝調試、工作注意安全事項，懂得檢查保養維修具體項目。使該機組能得到合理利用，保證生產質量及進度，發揮最好的經濟效益。

2、操作作業前的準備工作：

（1）施工場地平整，機械布局合理，基礎要堅實穩固，安裝后機械應保持水平。皮帶軌道架不得歪扭錯位。

（2）電源要正確連接，電器元件不允許有斷線、松動、短路現象，控制開關應安全可靠。防止電器元件及電線受損，電機受潮。配電控制箱應裝接地線。

（3）配料秤的調試應根據施工混凝土配比量，由工程技術人員和現場操作人員一同進行調試，確保混凝土的配比質量。

（4）檢查水泵引水是否充足，泵水龍頭是否有回漏水現象，管路是否暢通，泵水時間繼電器系統是否準確可靠。混凝土配水量及配水時間（繼電器控制）應有工程技術人員調試確定。

（5）檢查各齒輪箱的油位和油質，如有不足時應添加，不清潔應更換。

（6）檢查運輸膠帶及三角膠帶，調整漲緊度，不得跑偏、打滑，切勿使砂石等落入運轉部位。

（7）按攪拌站的性能準備合格的砂石骨料。

3、操作注意事項：

（1）操作人員應精神集中，注意觀察配料機是否正常，混凝土配比供水量是否合適，拌合機各部工作是否正常。

（2）皮帶提升時，嚴禁在皮帶下面站人，以免誤傷。清理料坑時必須停機，關閉總電源。

（3）機械在運轉攪拌時嚴禁將頭或手伸入料斗機架之間查看或探摸，嚴禁用手或工具等物伸入攪拌筒內扒料出料。

（4）配料機底部有砂石料物堆集，秤斗中存有粘著物時，應及時停機斷電，進行清除，避免配料誤差。（5）機器在運轉過程中，不能進行檢修。在攪拌時，不得隨意停機。如發生故障，須立即打開卸料門停機關閉電源，用人工卸出物料，排除故障后再啟動。

（6）機器不得超負荷運行。

（7）機器停止工作時，應打開沖洗開關，啟動水泵清洗攪拌罐內外、卸料斗、秤斗的積灰，切斷電源，清理施工現場，認真規范填寫機械交接班記錄。

4、檢查保養維修具體項目：（1）每班應進行的檢查保養項目：

a)檢查緊固各部螺栓，特別是葉片及支撐臂的連接螺栓；檢查攪拌葉片與襯板間隙。b)對各潤滑點的加注潤滑油脂。

c)寒冷季節，應將供水系統內的存水全部排盡。

d)必須徹底清除攪拌筒內、軌道架、機身的殘留混凝土，清除配料機、秤斗、機架、傳送帶等部位的積灰與砂石。（2）每月檢查與保養項目： a)檢查鋼絲繩，涂抹少量黃油； b)檢查設備潤滑油等，定期更換。c)清潔供水系統，檢查清洗吸水閥及水管。d)檢查行程開關搖臂是否松動，作必要調整。

e)檢查電機，電氣元件接線不得有松動現象，交流接觸器觸點情況。配電箱清除灰塵，限位開關不得進水。f)擰開放淤塞，檢查軸端密封情況，若密封元件損壞，應進行修復或更換。

三、試驗室

1、試驗室檢測人員注意因氣候變化，進場材料批次等原因造成含水率變化情況，及時調整用水量。

2、測定商品混凝土拌合物坍落度、擴散值并觀察和易性，與試驗室狀況和控制要求作對比，并將信息反饋回微機室，對出廠混凝土進行質量監控，防止不合格的產品出廠，造成質量事故和商品混凝土往返運輸成本的增加。

3、每種強度等級商品混凝土首車生產時，試驗室檢測人員必須進行測試并將信息反饋到操作室，確定滿足配合比設計要求后才能繼續生產，同時應填寫開盤鑒定記錄表。

4、當出料的混凝土坍落度小于或大于控制值而不合格時，應及時采取措施予以調整，最后在攪拌運輸車快速攪拌2min，再取樣檢測，如仍不合格，該車混凝土不得運出攪拌站，通知技術部門和實驗室處理。

5、試驗室應根據技術部門要求，對商品混凝土坍落度和強度檢驗進行取樣抽檢。出廠坍落度檢驗取樣頻率，同一工程、同一強度等級每100盤但不超過100m3取樣測試不得少于一次。強度檢驗抽檢批次：同一工程、同一強度等級、同一配合比不超過100盤或100m3取樣不得少于一次。

6、供強度合格性檢驗試件采用標準養護，用于拆模強度試件采用同條件養護。試驗室每天檢測商品混凝土各齡期強度（7天、28天）作為質量動態監測和配合比調整依據，并如實填寫強度記錄表。

四、混凝土運輸車及泵車

（一）混凝土運輸車

1、出車前，主機操作員必須對每盤商品混凝土目測，在混凝土拌合物保證質量和數量時，方準發出站，填寫發貨單，發貨單需標明收貨單位、工程名稱、發貨人、數量及強度等級、坍落度值以及發車時間等要求，防止錯送或混號等質量事故出現。

2、要認真選擇最佳運輸路線，以最快的時間，最短的距離將混凝土運送到工地現場。混凝土運輸過程中，如遇到堵車、交通不便或其他突發因素不能正常到達施工現場，駕駛員應及時與現場或站內聯系，并按要求積極采取處理措施。

3、商品混凝土采用專用商品混凝土攪拌運輸車運送，運輸前駕駛員必須倒盡遺留在罐中的水分，運送過程中拌筒應保持3-6轉/分的轉速，以保證商品混凝土不分層、不離析、不漏漿。運輸車駕駛員運至澆筑地點入泵前，應高速旋拌筒2-3min，待混凝土拌合均勻后方可卸料。

4、攪拌運輸車的罐體內壁應保持平整光潔，裝料與卸料口應保持清潔，黏附的混凝土殘渣應及時清除。加強車輛的日常保養，提高車輛的使用壽命，減少車輛的維修費。

5、站內應密切與現場聯系，控制發車節奏，保證每車商品混凝土從裝卸至卸料整個運輸時間一般不超過2h。

6、如商品混凝土運至現場后坍落度損失過大，嚴禁往運輸車攪拌筒體內任意加水，只能在現場技術人員的指導下由泵機操作工，在試驗室規定范圍內向攪拌車內摻入外加劑溶液。摻入外加劑后拌筒快速旋轉2min后，使整車商品混凝土坍落度均勻后卸料。現場技術人員對整個過程監控，并做好記錄，同時將信息反饋回攪拌站，站內及時調整坍落度。每輛車配備的備用外加劑桶必須隨時裝滿，每次添加完后回站后必須加滿，該項工作由駕駛員負責。

7、每車混凝土交貨時駕駛員必須與施工現場收貨人員辦理簽字手續，同時告知泵送人員該車混凝土的強度等級，現場簽字認可后方可泵送。同時及時地將簽字后的發貨單交回本站。

8、商品混凝土現場檢驗取樣，應隨機從一車商品混凝土卸料1/4至3/4處取樣，取樣頻率和組批條件：每100盤但不超過100 m3相同配合比的商品混凝土樣不得少于一次，一個工作班同配合比不足100盤或100 m3，取樣不得少于一次，如現場有特殊要求可按現場要求在監理、施工及商品混凝土供應三方見證取樣。

（二）泵車

1、商品混凝土泵送前現場負責人應掌握了解現場工程項目情況，即所需混凝土品種、技術要求、施工方案、澆灌方量、時間以及現場的施工準備是否具備澆注的條件（場地、技術準備等），由現場填寫當天商品混凝土委托單通知生產部門安排生產。如委托單不能提前一天交到生產部門，在第二天開盤前站長應核實澆注的等級、時間、澆注部位等內容，開盤后委托單必須隨第一車商品混凝土帶回到生產部門。

2、商品混凝土泵送前現場負責人應掌握前道工序是否完成，水、電路是否有保證，并填寫商品混凝土委托單將情況通知站內生產部門，由泵送主管安排泵工安泵和接管工現場布管，作好安裝調試，待澆狀態。

3、開始泵送時，應用適量水潤濕泵的料斗，管道等與商品混凝土接觸部分。經檢查管路無異常后，根據輸送管距離的長短采用適量的水泥砂漿進行潤滑，潤滑輸送管道用的水泥砂漿，應根據工程情況處理，或棄掉，或分散澆注，嚴禁將潤管用砂漿集中布料在同一處。

4、澆注過程中現場負責人和泵機操作工應對每車商品混凝土質量進行目測，監控澆筑點商品混凝土質量，如果發現商品混凝土坍落度過大、離析、泌水嚴重、假凝等其他異常情況應當立即通知試驗室人員，現場無法處理的應將商品混凝土返站處理，由站內試驗室檢驗處理，待各方面情況正常后再轉入正常泵送。

5、泵送應連續進行，當商品混凝土供應不足或運轉不正常時，可放慢泵送速度，保持連續泵送，但泵送總時間不得超過從攪拌到澆注完畢的允許延續時間（一般不多于2小時）。泵送困難，泵壓升高，管路振動時，不得強制泵送，應立即對管路進行檢查，采取措施排障，當輸送管堵塞時，應停機反泵排堵后重新接管。泵送過程中，應將料斗格柵上大石塊及雜物及時撿出，嚴禁向料斗中加水或外加劑。

6、商品混凝土澆注結束后，由接管工拆除施工面管道，泵工負責用水和砂漿清洗管和泵車，認真作好記錄，其內容要詳細，可追溯。

第五篇：采購人員崗位職責

采購人員崗位職責

1、認真執行有關法規，遵紀守法，努力鉆研業務，熟悉各種材料，及時準確、保質保量完成任務。

2、大宗施工項目的材料必須和公司經理一起去市場考察后，根據性價比來確定采購何種材料，不得隨意購入；日常零星材料由各部門定點單位送貨，然后辦理材料入庫等手續。

3、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

4、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

5、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

6、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

7、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

8、經常與現場施工員聯系，及時供應材料，確保施工進度。

9、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

10、完成采購部領導臨時交辦的其他任務。

海南旭源裝飾工程有限公司

2013年10月24日