第一篇：大型裝飾公司內(nèi)部管理制度完整版2017
公司內(nèi)部管理制度
總 則
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司內(nèi)部管理制度。
一、員工總則
（1）遲到、早退超過(guò)30分鐘（不含30分鐘），2小時(shí)（含）以下按曠工半天處理，2小時(shí)以上，視為曠工1天。
（2）曠工半天，扣罰100元；
（3）一次性曠工一天者(含一天)．扣罰300元；一次性曠工二天（含二天），扣發(fā)500；連續(xù)曠工三天以上，予以辭退，扣發(fā)當(dāng)月工資；
（4）有曠工出現(xiàn)者，當(dāng)月考勤不算全勤。
（二）外出登記
1、凡外出辦公，必須提前在行政部填寫(xiě)《外出登記表》，寫(xiě)明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由等等（市場(chǎng)部限經(jīng)理（主管）以上職位填寫(xiě)，其余部門(mén)員工均必須填寫(xiě)）。公司實(shí)行不定期查崗，查崗不在崗位，又無(wú)相應(yīng)手續(xù)，按曠工處理，行政部協(xié)同分管副總履行查崗職責(zé)。
2、各部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理(主管)對(duì)本部門(mén)人員的外出情況負(fù)有監(jiān)督的義務(wù)。
3、設(shè)計(jì)師工地進(jìn)場(chǎng)、上門(mén)量房、外出談設(shè)計(jì)方案等需要次日早上點(diǎn)名時(shí)間的外出情況必須于頭一天下班前如實(shí)填寫(xiě)外出登記表并由公司經(jīng)理（或行政經(jīng)理）簽字確認(rèn)；否則給予當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人警告處分，并對(duì)當(dāng)事人按曠工處理。
4、上下午外出考勤核查，外出人員是否如實(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，以相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)人員接電話(huà)、公司稽查人員抽查或次日客服中心節(jié)點(diǎn)回訪(fǎng)等為復(fù)核方式。
（三）事假
公司員工因事需請(qǐng)假，須填寫(xiě)《請(qǐng)假條》，經(jīng)部門(mén)主管、行政部領(lǐng)導(dǎo)、分管副總簽字同意后交予行政部備案。
（四）病假
公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假（如遇特殊情況可在上班2個(gè)工作日內(nèi)完清手續(xù)）。
（五）婚假
公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假，早婚（女20周歲，男22周歲）可享受三天婚假；符合晚婚年齡的初婚者（女23周歲，男25周歲）可享受婚假十天；再婚的可享受法定婚假三天，不享受晚婚假；婚假包括法定假和公休假。
（六）工傷假
1、公司員工在工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。
2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫(yī)療鑒定部門(mén)根據(jù)《勞保條例》研究處理。
（七）喪假
1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天。
2、員工書(shū)面報(bào)告（或電話(huà)告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政部報(bào)總經(jīng)理批示。
（八）事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。
部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假，必須提前到行政部請(qǐng)假并辦理手續(xù)，三天以?xún)?nèi)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。
四、日常考勤工作由行政部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的月工資處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除當(dāng)月50%工資或加重處罰。
五、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病假扣發(fā)假期內(nèi)工資的30%，無(wú)證明文件視為事假；事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。（每天工資為：月度工資/25.71天）。
（5）患精神病或傳染病者；（6）吸食毒品者；（7）法律規(guī)定年齡以下者；
（8）達(dá)不到招聘標(biāo)準(zhǔn)或身體狀況不適宜工作者；
（9）主管(含主管)以上領(lǐng)導(dǎo)的親屬朋友無(wú)法達(dá)到相應(yīng)崗位要求技能者。
三、轉(zhuǎn)正
新入職員工試用期滿(mǎn)后，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)試用期考核，予以轉(zhuǎn)正的員工填寫(xiě)《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，部門(mén)經(jīng)理簽字，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。試用期表現(xiàn)不合格者可延長(zhǎng)試用期或勸退。
四、任免
需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。
五、員工調(diào)動(dòng)
1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政部征求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司干部和員工持行政部開(kāi)具的《員工調(diào)動(dòng)通知書(shū)》，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新部門(mén)后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。
四、辭退、辭職
1、試用期不符合公司錄用要求的員工，公司提前三天通知被辭退員工；試用人員離職應(yīng)提前三日提出書(shū)面辭職報(bào)告，填寫(xiě)《離職申請(qǐng)及交接表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)。
2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向行政部說(shuō)明辭退原因。
3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，同時(shí)填寫(xiě)《離職申請(qǐng)及交接表》由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部予以辦理辭職手續(xù)。
4、勸退辦理規(guī)定
有以下行為或情況的員工公司將作勸退處理：
（1）1個(gè)自然月內(nèi)曠工13天及以上者；
（2）工作中消極怠工、傳播負(fù)面消息者；
（3）有違章行為，屢教不改、不接受批評(píng)處理者；
（4）業(yè)績(jī)完成情況、工作技能達(dá)不到公司要求者；
（5）實(shí)習(xí)期內(nèi)不能勝任工作者；
（6）不服從公司工作安排者；
（7）體檢不合格者；
（8）工作時(shí)間或工作地點(diǎn)參加賭博者；
（9）公司制度規(guī)定的其他勸退條件。
勸退流程同辭職流程一樣。
5、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，視為放棄工資，同時(shí)公司不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
1、員工享受以下法定節(jié)假日：
元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、勞動(dòng)節(jié)1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國(guó)慶節(jié)3天。
2、員工工作滿(mǎn)一年后(含實(shí)習(xí)期)可申請(qǐng)帶薪休年假5天；已滿(mǎn)2年的，帶薪年休假7天；已滿(mǎn)3年的，帶薪年休假10天。
3、有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：
（1）請(qǐng)事假累計(jì)20天以上；
（2）工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；
（3）工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的職工．請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；
（4）工作滿(mǎn)20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的；
4、年假休息具體時(shí)間及天數(shù)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)視工作情況安排，原則上安排在春節(jié)期間；
5、在職兩年以上或一年內(nèi)保持每月完成公司最高業(yè)績(jī)員工，經(jīng)公司辦公會(huì)商議決定社會(huì)保險(xiǎn)事宜。
四、生日福利
員工生日當(dāng)月可享受生日禮金100元，生日當(dāng)天發(fā)放（視具體情況而定），生日日期以身份證上的日期為準(zhǔn)。
五、節(jié)日福利
視具體情況而定（元旦、春節(jié)、三八婦女節(jié)（限女員工）、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)）。
六、年終福利
視公司整年經(jīng)營(yíng)情況而定。
七、工作服：
公司為正式入職員工統(tǒng)一定制工作服，夏季兩套、冬季兩套，工作服不收取員工費(fèi)用。員工離職時(shí)，按成本價(jià)折算從剩余工資中扣除。
除培訓(xùn)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。細(xì)則詳見(jiàn)附件《外訓(xùn)協(xié)議》。
8、員工薪資為公司內(nèi)部秘密，員工不得在公司內(nèi)部詢(xún)問(wèn)、討論其他員工工資情況，經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告處分。
9、總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。
三、公司秘密的文件由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。
五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。
六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。
四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用登記表》。
五、證照原件借用程序：
借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。
六、證照復(fù)印件必須簽寫(xiě)“此復(fù)印件僅供辦理XXX事宜，再次復(fù)印無(wú)效”。
1、印章的保管
通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在行政部簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。
2、印章的使用
任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司（行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，（已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)）
（1）公章：公章由公司行政主管保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政部填寫(xiě)《印章使用登記簿》（需要外借印章的部門(mén)必須填寫(xiě)《印章外借申請(qǐng)表》，經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)簽批后，交由行政部備案）行政部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔，常規(guī)性裝飾合同不得使用公章。
（2）法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。
（4）財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)用章主要用于發(fā)票蓋章。
（5）合同專(zhuān)用章：公司與客戶(hù)簽訂合同，常規(guī)簽合同須使用合同專(zhuān)用章，由行政部保管。
（6）其他職能部門(mén)章： 其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。
3、印章的廢止、更換：
（1）廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由行政部統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。
（2）遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。
（3）更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交行政部按批示處理，如有需要須填寫(xiě)《印章 刻制申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。
4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：
對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：
（1）職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。
（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。
（3）財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。
（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。
（5）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)需要
攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。（6）如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。
（7）所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。
（9）印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。
（3）無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況
(1)行政專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(2)無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況
3、特殊貴重物品的領(lǐng)（借）用，必須填寫(xiě)《特殊物品領(lǐng)（借）用單》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，方可領(lǐng)取。
三、保管
1、辦公用品應(yīng)由行政部專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。
2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。
3、保管員應(yīng)在每季度末向行政部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。
4、駕駛員及派車(chē)人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。上班時(shí)間內(nèi)，駕駛員有事離開(kāi)，要告知行政部去向和所需時(shí)間，批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。出車(chē)回公司應(yīng)向立即到行政部報(bào)到。工作時(shí)間內(nèi)所有車(chē)輛由行政部指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車(chē)。
5、駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。
6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。
7、駕駛員歷行節(jié)約，公司根據(jù)車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)油耗及里程數(shù)核定車(chē)輛油費(fèi)。
二、安全管理
1、駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車(chē)。
2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車(chē)輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車(chē)輛的安全檢查，確保無(wú)故障出車(chē)。
3、發(fā)生任何事故必須
準(zhǔn)、電話(huà)告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。
四、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定
1凡發(fā)生行車(chē)事故者（公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任）必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部分，在駕駛者當(dāng)月效工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。
2駕駛員或車(chē)輛使用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或擅自出車(chē)發(fā)生事故由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次，在當(dāng)月工資中扣除。
3、發(fā)生以下情節(jié)，由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任：
1違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰。○2酒后駕車(chē)發(fā)生事故。○3駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。○4駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予解聘處理。○
4、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款，并負(fù)責(zé)修復(fù)損壞部分。
5、每年年審前必須清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。
6、駕駛員不得將私人車(chē)輛消費(fèi)的費(fèi)用以公司名義報(bào)銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予解聘處理。
七、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
六、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
七、合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：
1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);
2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;
3、結(jié)尾部分：注意公司合同必須蓋有合同專(zhuān)用章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。
八、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。
九、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須由總經(jīng)理審查。合同審查的要點(diǎn)是：
1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同的履行
1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保雙方利益不受侵害。
2、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除
十一、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。
十二、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。
十三、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
十四、變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式(包括當(dāng)事人雙
方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。
十五、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
十六、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。
十七、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。
十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。
二十、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章（個(gè)人由本人親筆簽名，加蓋手指母印）。
二十一、公司所有合同均由行政部統(tǒng)一登記編號(hào)、歸檔管理，具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺(tái)帳;
3、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”。
擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。
五、行政部與財(cái)務(wù)部應(yīng)每半年對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行一次全面的核對(duì)清理，清理時(shí)應(yīng)做到標(biāo)牌與清單相符、清單與明細(xì)帳相符、明細(xì)帳與總帳相符。對(duì)于不符的，應(yīng)查明原因，并在次月15 日前，將辦公設(shè)施清理情況專(zhuān)題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)對(duì)辦公設(shè)施的變動(dòng)情況提出處理意見(jiàn)或建議。
六、日常管理
（一）計(jì)算機(jī)管理
1、公司計(jì)算機(jī)由行政部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，并督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。
2、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。
3、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。
4、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照獎(jiǎng)懲制度
當(dāng)事人罰款200元處罰。
9、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。
（二）復(fù)印機(jī)管理
1、復(fù)印機(jī)機(jī)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)管理。
2、復(fù)印機(jī)使用完畢后，復(fù)印無(wú)效的文件應(yīng)立即銷(xiāo)毀。
3、復(fù)印資料注意節(jié)約紙張，可二次利用的紙保留下次使用，避免浪費(fèi)。
（三）傳真機(jī)管理
1、傳真機(jī)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)管理，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司傳真接收。
2、重要傳真件須復(fù)印一份在行政部存檔, 原件由行政部及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)或個(gè)人領(lǐng)取。
3、不得傳真私人資料和未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)先行發(fā)出傳真。
4、傳真機(jī)的使用注意事項(xiàng)（不得把下列稿件傳入傳真機(jī)）（1）涂改液未干或稿件有涂層。（2）稿件有皺紋、折縫或嚴(yán)重卷曲。（3）破裂的稿件或稿件過(guò)厚。（4）炭紙或背面有炭的稿件。
三、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類(lèi)座套干凈整潔。電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，植物、盆栽?xún)?nèi)無(wú)雜草、雜物。
四、衛(wèi)生清潔由保潔人員具體負(fù)責(zé)，各部門(mén)辦公室的衛(wèi)生，由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人，其余由行政部維護(hù)。
五、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)劃分到位，清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政部隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次20元，二次50元，三次警告處罰，以此類(lèi)推，多次累計(jì)一并扣除。
五、各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門(mén)工作。
2、3、接待。主動(dòng)起迎，問(wèn)明來(lái)意。安排交談地點(diǎn)：
（1）根據(jù)來(lái)客來(lái)意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)（辦公室、接待室、會(huì)議室）進(jìn)行交談；
（2）手頭事忙，一時(shí)難以抽身時(shí)，應(yīng)向客人說(shuō)明暫請(qǐng)他人代接待另商時(shí)間；
（3）切記讓客人久候而無(wú)人問(wèn)津。
（4）客戶(hù)提出行政領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點(diǎn)等候會(huì)面，介紹后再行離開(kāi)。
六、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)所需資料、協(xié)議等物品由助理負(fù)責(zé)保管與發(fā)放，由助理及客戶(hù)服務(wù)中心工作人員定時(shí)統(tǒng)計(jì)到客量、協(xié)議簽訂情況。
七、活動(dòng)期間嚴(yán)禁與其他公司員工發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)與沖突，遇突發(fā)事件及時(shí)上報(bào)當(dāng)值最高領(lǐng)導(dǎo)，不得擅作主張，否則予以記過(guò)以上的處分并承擔(dān)相應(yīng)損失。
除。因項(xiàng)目經(jīng)理原因(包括主動(dòng)要求客戶(hù)更換項(xiàng)目經(jīng)理的)造成客戶(hù)終止合同的，相應(yīng)損失由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償。
七、變更設(shè)計(jì)師管理規(guī)定：設(shè)計(jì)師未經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意私自安排其他設(shè)計(jì)師接替后續(xù)工作，給與警告處分，造成退單的，給與記過(guò)處分。客戶(hù)主動(dòng)要求變更設(shè)計(jì)師，變更原因是由設(shè)計(jì)師服務(wù)態(tài)度、工作責(zé)任心或工作效率引起的，全額取消該工地提成由后續(xù)跟進(jìn)者全額提取并給與設(shè)計(jì)師警告處分。
八、施工進(jìn)場(chǎng)必須提前3天辦完相應(yīng)手續(xù)后通知分管工程部經(jīng)理，當(dāng)天簽訂合同后要求次日進(jìn)場(chǎng)的必須經(jīng)總經(jīng)理或分管副總同意，否則工程部不予受理：工程部收到施工合同后，工程部經(jīng)理未能按合同進(jìn)場(chǎng)時(shí)間組織安排質(zhì)檢、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)場(chǎng)的，處罰 100元/次。
九、在建工地客戶(hù)對(duì)質(zhì)檢、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)師服務(wù)態(tài)度投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰100元/次：
十、在建工地客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)形象、工期控制等投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰1 00元/次。對(duì)在建工程安全防范措施控制不嚴(yán)，出現(xiàn)工程安全事故，對(duì)質(zhì)檢及工程部經(jīng)理處罰300—500元不等。
十一、每周不能按時(shí)提供樣板房交行政部。對(duì)工程部經(jīng)理處罰50元/次。不能有效組織配合企劃部完成公司展會(huì)展場(chǎng)施工制作的，對(duì)工程部經(jīng)理處罰。100元/次。
十二、工程部經(jīng)理、質(zhì)檢對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理控制不力，造成工人因工資拖延到公司聚眾鬧事的，對(duì)工程部經(jīng)理、質(zhì)檢處罰200元/次。
十三、工程部經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量管理不力，造成客戶(hù)投訴到媒體而影響公司聲譽(yù)的，對(duì)工程部經(jīng)理、質(zhì)檢處罰500元/次。
十四、圖紙交底設(shè)計(jì)師缺席的，給與警告處分。水電隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收時(shí)質(zhì)檢缺席的，給與警告處分。
十五、在建工地客戶(hù)投訴工程質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢未能在3小時(shí)以?xún)?nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)有效處理者(晚上順延)而造成的再次投訴．處罰質(zhì)檢50元／次：
十六、在建工地客戶(hù)投訴工作不力、服務(wù)態(tài)度差、質(zhì)量控制不嚴(yán)格，處罰質(zhì)檢100元/次：客戶(hù)要求更換質(zhì)檢的，取消該工地提成由后續(xù)跟進(jìn)者全額提取。
十七、質(zhì)檢未對(duì)在建工地中所使用的材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并已在工程中使用后通知客戶(hù)簽字的，處罰質(zhì)檢50元/次。
十八、未能及時(shí)安排處理完工工地維修任務(wù)，使客戶(hù)投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)維修主管處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰100元/次。
十九、完工工地有維修事項(xiàng)的，質(zhì)檢有責(zé)任勘察維修項(xiàng)目并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理或維修工提供維修方案，如隱蔽工程問(wèn)題質(zhì)檢不能在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修勘察與客戶(hù)交流，處罰質(zhì)檢50—500元／次不等。
二十、客戶(hù)辦理尾款結(jié)算時(shí)，在《客戶(hù)意見(jiàn)反饋表》中對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)內(nèi)容中有1—7項(xiàng)不滿(mǎn)意的，按40—300元等比例予以處罰，
在《客戶(hù)意見(jiàn)反饋表》中對(duì)設(shè)計(jì)師、質(zhì)檢有1—5項(xiàng)不滿(mǎn)意的，工程部經(jīng)理相應(yīng)承擔(dān)20—100元不等的管理責(zé)任扣款。
二十一、關(guān)于客戶(hù)電話(huà)投訴及上門(mén)投訴的處理流程和處罰決定
1、客戶(hù)服務(wù)中心接待客戶(hù)的7個(gè)必須
（1）看見(jiàn)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，必須起立問(wèn)候；
（2）記錄客戶(hù)反映問(wèn)題，必須仔細(xì)、耐心；
（3）回復(fù)客戶(hù)的語(yǔ)言，必須清晰、準(zhǔn)確；
（4）客戶(hù)投訴的問(wèn)題，必須形成投訴處理單；
（5）客戶(hù)投訴問(wèn)題的處理意見(jiàn)，必須限時(shí)回復(fù)客戶(hù)；
（6）客戶(hù)對(duì)處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的，必須限時(shí)再次回復(fù)客戶(hù)；
（7）必須始終堅(jiān)持用心服務(wù)的理念，直到絕望為止。以上規(guī)定如有違反．處罰20—100元/次。
2、客戶(hù)電話(huà)投訴（在建工地或維修）的處理流程和時(shí)間限制
（1）
(3)客戶(hù)同一投訴問(wèn)題
9、如在實(shí)習(xí)期受到處分，未能撤銷(xiāo)處分前不得轉(zhuǎn)正；
10、有資格參與獎(jiǎng)金分配的人員，受行政處分不得參與獎(jiǎng)金分配，直至處分撤銷(xiāo)；
11、所有執(zhí)行時(shí)間以公司發(fā)布通報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)。
12、給予行政處罰與撤銷(xiāo)處分申請(qǐng)批準(zhǔn)權(quán)限：
13、公司以本手冊(cè)規(guī)定權(quán)限為準(zhǔn)；
14、遵照以下權(quán)限：
（1）各部分員工警告處分、記過(guò)處分由部門(mén)經(jīng)理審批，記大過(guò)、降職、留職察看由分管總監(jiān)（副總）審批；
（2）各部門(mén)經(jīng)理（主管）警告處分與記過(guò)處分由部門(mén)分管總監(jiān)（副總）審批，記大過(guò)、降職、留職察看由總經(jīng)理審批：
（3）各部門(mén)總監(jiān)(副總)相關(guān)處分由總經(jīng)理直接審批。
（6）控制開(kāi)支、厲行節(jié)約有顯著成績(jī)者；
（7）盡忠職守，工作努力，有事實(shí)舉證者；
（8）愛(ài)護(hù)公物，有節(jié)約意識(shí)，效果顯著者。
2、員工凡符合下列條件之一者予以50—500元并記功獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）敢于揭發(fā)他人犯罪事實(shí)和嚴(yán)重違紀(jì)行為，情況屬實(shí)者；
（2）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，及時(shí)采取措施，使公司財(cái)產(chǎn)未受到損失，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查實(shí)者；
（3）努力拓展業(yè)務(wù)，對(duì)本店經(jīng)營(yíng)有特殊貢獻(xiàn)者；
（4）見(jiàn)義勇為，與歹徒作斗爭(zhēng)，保護(hù)公司及他人財(cái)產(chǎn)和生命安全者。
3、員工凡符合下列條件之一者予以100—1000元并記大功獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）同壞人、壞事和不良傾向作斗爭(zhēng)，保護(hù)客戶(hù)、同事的人身安全及本店財(cái)產(chǎn)方面有突出成績(jī)者；
（2）努力鉆研業(yè)務(wù)，對(duì)提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平和工作效率有所發(fā)明、創(chuàng)造、改革、提出合理化建議被采納，成效突出者：
（3）在意外事件中，搶救公司財(cái)產(chǎn)和他人財(cái)產(chǎn)及生命安全者。
4、員工凡符合下列條件之一者給予特別嘉獎(jiǎng)．職級(jí)升一級(jí)或獎(jiǎng)現(xiàn)金200—10000元：
（1）在特殊情況下為公司挽回重大經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失者；
（2）在特殊情況下為公司榮獲重大榮譽(yù)者；
（3）向公司舉報(bào)本店管理人員違法亂紀(jì)，損害本店利益或其它不法行為的，經(jīng)查屬實(shí)者；
（4）為公司謀求到重大經(jīng)濟(jì)利益者。
5、獎(jiǎng)勵(lì)程序
（1）各單位主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)事實(shí)填寫(xiě)《行政獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)書(shū)》進(jìn)行申報(bào)；
（2）按公司規(guī)定審批；
（3）結(jié)果報(bào)行政部復(fù)核后，發(fā)出獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)；
二、處罰制度
1、員工違反以下管理制度，按處罰細(xì)則處理：
（1）未按要求佩戴工作牌者，處罰20元/次；
（2)未按要求著裝者，處罰50元/次；
（3）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，看電影、打游戲、私人聊天者，處罰20元/次；
（4）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，使用粗言穢語(yǔ)者，處罰20元/次；
（5）未按時(shí)完成工作計(jì)劃或工作日志者，處罰20元/次；
（6）隨意在公司公共場(chǎng)所亂寫(xiě)、亂畫(huà)、亂放、亂丟者，處罰20元/次；
（7）在公司禁止吸煙的場(chǎng)所吸煙者，處罰50元/次；
（8）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，打瞌睡或睡覺(jué)者，處罰50元/次；
（9）設(shè)計(jì)師談單需備齊談單資料和工具（資料：進(jìn)店咨詢(xún)表、套餐協(xié)議、主材表、主材選購(gòu)表、統(tǒng)一配送輔材（常用）明細(xì)表、未包含主材表、預(yù)算表、施工流程圖。工具：電腦、夾板、計(jì)算器、筆），缺一樣罰50元；
（10）外出量房需備齊相關(guān)工具：電子測(cè)量?jī)x（卷尺）、夾板、筆、紙。缺一樣罰50元；
（11）已簽的施工合同內(nèi)必須附有相關(guān)的簽單資料（套餐協(xié)議、主材表、主材選購(gòu)表、統(tǒng)一配送輔材（常用）明細(xì)表、未包含主材表、預(yù)算表、施工流程圖)并有設(shè)計(jì)師和客戶(hù)簽字。缺一份罰款100元；
（12）施工圖紙及相應(yīng)的資料必須有設(shè)計(jì)師和客戶(hù)的簽字，違者罰款100元/次；
2、員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予警告處分：
（1）三個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)10次(含)以上者；
（2）欺騙領(lǐng)導(dǎo)外出者；
（3）拒不服從上司或其他管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮、監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重者；
（4）私自傳播負(fù)面消息，對(duì)公司產(chǎn)生負(fù)面影響者；
（5）故意制造公司部門(mén)間內(nèi)部矛盾．影響團(tuán)結(jié)者：
（6）對(duì)工作安排有異議，而事后未按正常程序向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映或投訴造成不良影響者；
（7）非接觸公司機(jī)密的員工，隨便打聽(tīng)、討論公司秘密者；
（8）工作時(shí)間內(nèi)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在語(yǔ)言、行為上不敬造成嚴(yán)重后果者；
（9）未按時(shí)完成工作計(jì)劃或工作日志，屢教不改者；
（10）因工作失職，造成不良后果者；
（11）未經(jīng)允許，私拿公司財(cái)物使用者；
（12）所犯錯(cuò)誤和上述條款類(lèi)似，按此條款處理。
3、員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予記過(guò)、記大過(guò)：
（1）請(qǐng)假中有騙假行為、情節(jié)嚴(yán)重者；
（2）工作時(shí)間擅離職守，造成嚴(yán)重?fù)p失者；
（3）管理者放縱、包庇員工違反考勤管理規(guī)定者；
（4）不經(jīng)許可，越權(quán)做主，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者；
（5）拾到客人遺留的各種物品不上交者；
（6）因當(dāng)事人設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)、質(zhì)量問(wèn)題，造成公司損失在1000元以上者；
（7）謊報(bào)消息或編造、傳播有損于企業(yè)及員工利益的謠言者；
（8）不尊重事實(shí)，誣陷、攻擊他人．制造事端者；
（9）被客戶(hù)投訴，情節(jié)嚴(yán)重者;（10）對(duì)客人無(wú)禮和向客人索取回扣；
（11）發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)受損而不管、不問(wèn)，造成損失者；
（12）無(wú)理取鬧引起客戶(hù)不滿(mǎn)或影響公司正常經(jīng)營(yíng)者;（13）侵害客戶(hù)利益，而影響公司聲譽(yù)者；
（14）所犯錯(cuò)誤和上述條款類(lèi)似．按此條款處理。
4、根據(jù)員工所犯錯(cuò)誤的性質(zhì)、視其認(rèn)識(shí)的態(tài)度，可給予停工學(xué)習(xí)處理，停工學(xué)習(xí)時(shí)間不計(jì)發(fā)工資。
5、員工凡犯有以下條規(guī)之一給予開(kāi)除，并根據(jù)情節(jié)扣罰其遺留薪資：
（1）觸犯國(guó)家法律法規(guī)，受到刑事處罰者；
（2）直接毆打他人或相互打斗者；（正當(dāng)防衛(wèi)除外）
（3）恐嚇、威脅并對(duì)公司員工造成直接危害者；
（4）唆使或雇請(qǐng)他人打擊、報(bào)復(fù)、毆打公司員工造成嚴(yán)重后果者；
（5）偽造文件、收據(jù)、合同欺騙客戶(hù)，造成嚴(yán)重后果者；
（6）私自接單，私收設(shè)計(jì)費(fèi)等；
（7）遺失公司重要物品而導(dǎo)致重大損失者；
（8）采用各種手段侵吞公司營(yíng)業(yè)款者；
（9）有不道德行為或耍流氓者；
（10）利用工作之便索賄、受賄、索要小費(fèi)、貪污或企圖貪污者；
（11）將犯罪分子帶到公司作案者；
（12）盜竊公司、客戶(hù)或同事財(cái)物者；
（13）嚴(yán)重失職導(dǎo)致客戶(hù)、員工受到經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)、生命、名譽(yù)、危害和損失者；
（14）煽動(dòng)他人破壞或企圖破壞正常的工作秩序，鼓動(dòng)他人怠工、罷工、鬧事或阻止他人工作者；
（15）對(duì)犯罪行為視而不見(jiàn)，甚至包庇、隱瞞者；
（16）違反保密制度嚴(yán)重者；
（17）行為不端、作風(fēng)不軌，而嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)者；
（18）所犯錯(cuò)誤與上述條款性質(zhì)類(lèi)似，按上述條款處理。
6、貪污受賄、泄露機(jī)密、私自接單、私收設(shè)計(jì)費(fèi)等．公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
7、處罰程序
（1）員工所犯過(guò)失應(yīng)受行政處罰者，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)《行政處罰通知書(shū)》;（2）交員工確認(rèn)簽字后，由公司經(jīng)理簽字;（3）處罰權(quán)限按公司規(guī)定層層審批；
（4）處理結(jié)果報(bào)行政部復(fù)核無(wú)誤后，由行政部發(fā)布公告；
（5）財(cái)務(wù)部按處罰條例規(guī)定執(zhí)行經(jīng)濟(jì)處罰。
行政部
2015年7月24日
第二篇：裝飾公司內(nèi)部管理制度
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內(nèi)部管理制度
公司內(nèi)部管理制度
總 則
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司內(nèi)部管理制度。
一、員工總則
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月根據(jù)考勤記錄核算工資。作息時(shí)間：每周工作六天，周一休息（設(shè)計(jì)部每周安排一名設(shè)計(jì)師值班，后期調(diào)休；其余員工不得調(diào)休；周六、日節(jié)假日任何員工無(wú)特殊原因不得請(qǐng)假，如有特殊情況須總經(jīng)理批準(zhǔn)。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)旺季時(shí)，可根據(jù)情況調(diào)整正休時(shí)間）。
冬季: 9：00—12：00，13：30—17:30（每11月1日后調(diào)整）夏季：8：45—12：00，14：00—18:00（每4月1日后調(diào)整）
三、考勤
（一）遲到、早退、曠工
1、公司員工上下班遲到、早退一次（5-30分鐘），罰款20元，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，二次罰款50元，三次罰款加50元，以此內(nèi)推月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。
2、每個(gè)自然月允許因塞車(chē)遲到1次，允許忘記打下班卡一次。忘記打卡扣罰20元/次，且必須在當(dāng)天由證明人、及部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則當(dāng)月工資結(jié)算以早退或曠工處理。
4、曠工處罰規(guī)定
（1）遲到、早退超過(guò)30分鐘（不含30分鐘），2小時(shí)（含）以下按曠工半天處理，2小時(shí)以上，視為曠工1天。
（2）曠工半天，扣罰100元；
（3）一次性曠工一天者(含一天)．扣罰300元；一次性曠工二天（含二天），扣發(fā)500；連續(xù)曠工三天以上，予以辭退，扣發(fā)當(dāng)月工資；
（4）有曠工出現(xiàn)者，當(dāng)月考勤不算全勤。
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（二）外出登記
1、凡外出辦公，必須提前在行政部填寫(xiě)《外出登記表》，寫(xiě)明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由等等（市場(chǎng)部限經(jīng)理（主管）以上職位填寫(xiě)，其余部門(mén)員工均必須填寫(xiě)）。公司實(shí)行不定期查崗，查崗不在崗位，又無(wú)相應(yīng)手續(xù)，按曠工處理，行政部協(xié)同分管副總履行查崗職責(zé)。
2、各部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理(主管)對(duì)本部門(mén)人員的外出情況負(fù)有監(jiān)督的義務(wù)。
3、設(shè)計(jì)師工地進(jìn)場(chǎng)、上門(mén)量房、外出談設(shè)計(jì)方案等需要次日早上點(diǎn)名時(shí)間的外出情況必須于頭一天下班前如實(shí)填寫(xiě)外出登記表并由公司經(jīng)理（或行政經(jīng)理）簽字確認(rèn)；否則給予當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人警告處分，并對(duì)當(dāng)事人按曠工處理。
4、上下午外出考勤核查，外出人員是否如實(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，以相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)人員接電話(huà)、公司稽查人員抽查或次日客服中心節(jié)點(diǎn)回訪(fǎng)等為復(fù)核方式。
（三）事假
公司員工因事需請(qǐng)假，須填寫(xiě)《請(qǐng)假條》，經(jīng)部門(mén)主管、行政部領(lǐng)導(dǎo)、分管副總簽字同意后交予行政部備案。
（四）病假
公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假（如遇特殊情況可在上班2個(gè)工作日內(nèi)完清手續(xù)）。
（五）婚假
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公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假，早婚（女20周歲，男22周歲）可享受三天婚假；符合晚婚年齡的初婚者（女23周歲，男25周歲）可享受婚假十天；再婚的可享受法定婚假三天，不享受晚婚假；婚假包括法定假和公休假。
（六）工傷假
1、公司員工在工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。
2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫(yī)療鑒定部門(mén)根據(jù)《勞保條例》研究處理。
（七）喪假
1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天。
2、員工書(shū)面報(bào)告（或電話(huà)告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政部報(bào)總經(jīng)理批示。
（八）事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假，必須提前到行政部請(qǐng)假并辦理手續(xù)，三天以?xún)?nèi)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。
四、日常考勤工作由行政部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的月工資處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除當(dāng)月50%工資或加重處罰。
五、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；
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病假扣發(fā)假期內(nèi)工資的30%，無(wú)證明文件視為事假；事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。（每天工資為：月度工資/25.71天）。
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（3）犯法經(jīng)判決確立或通緝?cè)诎刚撸唬?）參加非法組織者；（5）患精神病或傳染病者；（6）吸食毒品者；（7）法律規(guī)定年齡以下者；
（8）達(dá)不到招聘標(biāo)準(zhǔn)或身體狀況不適宜工作者；
（9）主管(含主管)以上領(lǐng)導(dǎo)的親屬朋友無(wú)法達(dá)到相應(yīng)崗位要求技能者。
三、轉(zhuǎn)正
新入職員工試用期滿(mǎn)后，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)試用期考核，予以轉(zhuǎn)正的員工填寫(xiě)《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，部門(mén)經(jīng)理簽字，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。試用期表現(xiàn)不合格者可延長(zhǎng)試用期或勸退。
四、任免
需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。
五、員工調(diào)動(dòng)
1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政部征求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司干部和員工持行政部開(kāi)具的《員工調(diào)動(dòng)通知書(shū)》，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新部門(mén)后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。
四、辭退、辭職
1、試用期不符合公司錄用要求的員工，公司提前三天通知被辭
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退員工；試用人員離職應(yīng)提前三日提出書(shū)面辭職報(bào)告，填寫(xiě)《離職申請(qǐng)及交接表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)。
2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向行政部說(shuō)明辭退原因。
3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，同時(shí)填寫(xiě)《離職申請(qǐng)及交接表》由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部予以辦理辭職手續(xù)。
4、勸退辦理規(guī)定
有以下行為或情況的員工公司將作勸退處理：
（1）1個(gè)自然月內(nèi)曠工13天及以上者；
（2）工作中消極怠工、傳播負(fù)面消息者；
（3）有違章行為，屢教不改、不接受批評(píng)處理者；
（4）業(yè)績(jī)完成情況、工作技能達(dá)不到公司要求者；
（5）實(shí)習(xí)期內(nèi)不能勝任工作者；
（6）不服從公司工作安排者；
（7）體檢不合格者；
（8）工作時(shí)間或工作地點(diǎn)參加賭博者；
（9）公司制度規(guī)定的其他勸退條件。
勸退流程同辭職流程一樣。
5、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，視為放棄工資，同時(shí)公司不予辦理任何
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手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
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以補(bǔ)助形式累計(jì)到工資中發(fā)放（曠工、請(qǐng)假、調(diào)休不折返現(xiàn)金）。
三、法定節(jié)假日及年假
1、員工享受以下法定節(jié)假日：
元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、勞動(dòng)節(jié)1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國(guó)慶節(jié)3天。
2、員工工作滿(mǎn)一年后(含實(shí)習(xí)期)可申請(qǐng)帶薪休年假5天；已滿(mǎn)2年的，帶薪年休假7天；已滿(mǎn)3年的，帶薪年休假10天。
3、有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：
（1）請(qǐng)事假累計(jì)20天以上；
（2）工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；
（3）工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的職工．請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；
（4）工作滿(mǎn)20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的；
4、年假休息具體時(shí)間及天數(shù)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)視工作情況安排，原則上安排在春節(jié)期間；
5、在職兩年以上或一年內(nèi)保持每月完成公司最高業(yè)績(jī)員工，經(jīng)公司辦公會(huì)商議決定社會(huì)保險(xiǎn)事宜。
四、生日福利
員工生日當(dāng)月可享受生日禮金100元，生日當(dāng)天發(fā)放（視具體情況而定），生日日期以身份證上的日期為準(zhǔn)。
五、節(jié)日福利
視具體情況而定（元旦、春節(jié)、三八婦女節(jié)（限女員工）、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)）。
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六、年終福利
視公司整年經(jīng)營(yíng)情況而定。
七、工作服：
公司為正式入職員工統(tǒng)一定制工作服，夏季兩套、冬季兩套，工作服不收取員工費(fèi)用。員工離職時(shí)，按成本價(jià)折算從剩余工資中扣除。
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三、外訓(xùn)
由公司公費(fèi)外派培訓(xùn)者，如一年內(nèi)離職，在工資或剩余提成中扣除培訓(xùn)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。細(xì)則詳見(jiàn)附件《外訓(xùn)協(xié)議》。
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8、員工薪資為公司內(nèi)部秘密，員工不得在公司內(nèi)部詢(xún)問(wèn)、討論其他員工工資情況，經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告處分。
9、總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。
三、公司秘密的文件由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。
五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。
六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。
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四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用登記表》。
五、證照原件借用程序：
借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。
六、證照復(fù)印件必須簽寫(xiě)“此復(fù)印件僅供辦理XXX事宜，再次復(fù)印無(wú)效”。
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1、印章的保管
通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在行政部簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。
2、印章的使用
任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司（行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，（已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)）
（1）公章：公章由公司行政主管保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政部填寫(xiě)《印章使用登記簿》（需要外借印章的部門(mén)必須填寫(xiě)《印章外借申請(qǐng)表》，經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)簽批后，交由行政部備案）行政部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔，常規(guī)性裝飾合同不得使用公章。
（2）法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。
（4）財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)用章主要用于發(fā)票蓋章。
（5）合同專(zhuān)用章：公司與客戶(hù)簽訂合同，常規(guī)簽合同須使用合同專(zhuān)用章，由行政部保管。
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（6）其他職能部門(mén)章： 其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。
3、印章的廢止、更換：
（1）廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由行政部統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。
（2）遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。
（3）更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交行政部按批示處理，如有需要須填寫(xiě)《印章 刻制申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。
4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：
對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：
（1）職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。
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（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。
（3）財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。
（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。
（5）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)需要
攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。（6）如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。
（7）所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。
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（9）印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。
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（3）無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況 重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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(1)行政專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(2)無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況 重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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3、特殊貴重物品的領(lǐng)（借）用，必須填寫(xiě)《特殊物品領(lǐng)（借）用單》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，方可領(lǐng)取。
三、保管
1、辦公用品應(yīng)由行政部專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。
2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。
3、保管員應(yīng)在每季度末向行政部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。
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4、駕駛員及派車(chē)人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。上班時(shí)間內(nèi)，駕駛員有事離開(kāi)，要告知行政部去向和所需時(shí)間，批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。出車(chē)回公司應(yīng)向立即到行政部報(bào)到。工作時(shí)間內(nèi)所有車(chē)輛由行政部指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車(chē)。
5、駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。
6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。
7、駕駛員歷行節(jié)約，公司根據(jù)車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)油耗及里程數(shù)核定車(chē)輛油費(fèi)。
二、安全管理
1、駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車(chē)。
2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車(chē)輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車(chē)輛的安全檢查，確保無(wú)故障出車(chē)。
3、發(fā)生任何事故必須 重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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準(zhǔn)、電話(huà)告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。
四、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定
1凡發(fā)生行車(chē)事故者（公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任）必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部分，在駕駛者當(dāng)月效工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。
2駕駛員或車(chē)輛使用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或擅自出車(chē)發(fā)生事故由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次，在當(dāng)月工資中扣除。
3、發(fā)生以下情節(jié)，由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任：
1違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰。○2酒后駕車(chē)發(fā)生事故。○3駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。○4駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予解聘處理。○
4、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款，并負(fù)責(zé)修復(fù)損壞部分。
5、每年年審前必須清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。
6、駕駛員不得將私人車(chē)輛消費(fèi)的費(fèi)用以公司名義報(bào)銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予解聘處理。
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七、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
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六、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
七、合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：
1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);
2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;
3、結(jié)尾部分：注意公司合同必須蓋有合同專(zhuān)用章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。
八、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。
九、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須由總經(jīng)理審查。合同審查的要點(diǎn)是：
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1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同的履行
1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保雙方利益不受侵害。
2、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除
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十一、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。
十二、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。
十三、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
十四、變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式(包括當(dāng)事人雙
方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。
十五、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
十六、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。
十七、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。
十八、處理合同糾紛的原則是：
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1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。
二十、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章（個(gè)人由本人親筆簽名，加蓋手指母印）。
二十一、公司所有合同均由行政部統(tǒng)一登記編號(hào)、歸檔管理，具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺(tái)帳;
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3、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”。
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擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。
五、行政部與財(cái)務(wù)部應(yīng)每半年對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行一次全面的核對(duì)清理，清理時(shí)應(yīng)做到標(biāo)牌與清單相符、清單與明細(xì)帳相符、明細(xì)帳與總帳相符。對(duì)于不符的，應(yīng)查明原因，并在次月15 日前，將辦公設(shè)施清理情況專(zhuān)題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)對(duì)辦公設(shè)施的變動(dòng)情況提出處理意見(jiàn)或建議。
六、日常管理
（一）計(jì)算機(jī)管理
1、公司計(jì)算機(jī)由行政部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，并督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。
2、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。
3、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。
4、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照獎(jiǎng)懲制度 重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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當(dāng)事人罰款200元處罰。
9、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。
（二）復(fù)印機(jī)管理
1、復(fù)印機(jī)機(jī)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)管理。
2、復(fù)印機(jī)使用完畢后，復(fù)印無(wú)效的文件應(yīng)立即銷(xiāo)毀。
3、復(fù)印資料注意節(jié)約紙張，可二次利用的紙保留下次使用，避免浪費(fèi)。
（三）傳真機(jī)管理
1、傳真機(jī)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)管理，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司傳真接收。
2、重要傳真件須復(fù)印一份在行政部存檔, 原件由行政部及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)或個(gè)人領(lǐng)取。
3、不得傳真私人資料和未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)先行發(fā)出傳真。
4、傳真機(jī)的使用注意事項(xiàng)（不得把下列稿件傳入傳真機(jī)）（1）涂改液未干或稿件有涂層。（2）稿件有皺紋、折縫或嚴(yán)重卷曲。（3）破裂的稿件或稿件過(guò)厚。（4）炭紙或背面有炭的稿件。
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三、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類(lèi)座套干凈整潔。電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，植物、盆栽?xún)?nèi)無(wú)雜草、雜物。
四、衛(wèi)生清潔由保潔人員具體負(fù)責(zé)，各部門(mén)辦公室的衛(wèi)生，由各部門(mén)自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人，其余由行政部維護(hù)。
五、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)劃分到位，清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政部隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次20元，二次50元，三次警告處罰，以此類(lèi)推，多次累計(jì)一并扣除。
五、各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門(mén)工作。
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內(nèi)部管理制度2、3、接待。主動(dòng)起迎，問(wèn)明來(lái)意。安排交談地點(diǎn)：
（1）根據(jù)來(lái)客來(lái)意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)（辦公室、接待室、會(huì)議室）進(jìn)行交談；
（2）手頭事忙，一時(shí)難以抽身時(shí)，應(yīng)向客人說(shuō)明暫請(qǐng)他人代接待另商時(shí)間；
（3）切記讓客人久候而無(wú)人問(wèn)津。
（4）客戶(hù)提出行政領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點(diǎn)等候會(huì)面，介紹后再行離開(kāi)。
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六、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)所需資料、協(xié)議等物品由助理負(fù)責(zé)保管與發(fā)放，由助理及客戶(hù)服務(wù)中心工作人員定時(shí)統(tǒng)計(jì)到客量、協(xié)議簽訂情況。
七、活動(dòng)期間嚴(yán)禁與其他公司員工發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)與沖突，遇突發(fā)事件及時(shí)上報(bào)當(dāng)值最高領(lǐng)導(dǎo)，不得擅作主張，否則予以記過(guò)以上的處分并承擔(dān)相應(yīng)損失。
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除。因項(xiàng)目經(jīng)理原因(包括主動(dòng)要求客戶(hù)更換項(xiàng)目經(jīng)理的)造成客戶(hù)終止合同的，相應(yīng)損失由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償。
七、變更設(shè)計(jì)師管理規(guī)定：設(shè)計(jì)師未經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理同意私自安排其他設(shè)計(jì)師接替后續(xù)工作，給與警告處分，造成退單的，給與記過(guò)處分。客戶(hù)主動(dòng)要求變更設(shè)計(jì)師，變更原因是由設(shè)計(jì)師服務(wù)態(tài)度、工作責(zé)任心或工作效率引起的，全額取消該工地提成由后續(xù)跟進(jìn)者全額提取并給與設(shè)計(jì)師警告處分。
八、施工進(jìn)場(chǎng)必須提前3天辦完相應(yīng)手續(xù)后通知分管工程部經(jīng)理，當(dāng)天簽訂合同后要求次日進(jìn)場(chǎng)的必須經(jīng)總經(jīng)理或分管副總同意，否則工程部不予受理：工程部收到施工合同后，工程部經(jīng)理未能按合同進(jìn)場(chǎng)時(shí)間組織安排質(zhì)檢、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)場(chǎng)的，處罰 100元/次。
九、在建工地客戶(hù)對(duì)質(zhì)檢、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)師服務(wù)態(tài)度投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰100元/次：
十、在建工地客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)形象、工期控制等投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰1 00元/次。對(duì)在建工程安全防范措施控制不嚴(yán)，出現(xiàn)工程安全事故，對(duì)質(zhì)檢及工程部經(jīng)理處罰300—500元不等。
十一、每周不能按時(shí)提供樣板房交行政部。對(duì)工程部經(jīng)理處罰50元/次。不能有效組織配合企劃部完成公司展會(huì)展場(chǎng)施工制作的，對(duì)工程部經(jīng)理處罰。100元/次。
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十二、工程部經(jīng)理、質(zhì)檢對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理控制不力，造成工人因工資拖延到公司聚眾鬧事的，對(duì)工程部經(jīng)理、質(zhì)檢處罰200元/次。
十三、工程部經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量管理不力，造成客戶(hù)投訴到媒體而影響公司聲譽(yù)的，對(duì)工程部經(jīng)理、質(zhì)檢處罰500元/次。
十四、圖紙交底設(shè)計(jì)師缺席的，給與警告處分。水電隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收時(shí)質(zhì)檢缺席的，給與警告處分。
十五、在建工地客戶(hù)投訴工程質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢未能在3小時(shí)以?xún)?nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)有效處理者(晚上順延)而造成的再次投訴．處罰質(zhì)檢50元／次：
十六、在建工地客戶(hù)投訴工作不力、服務(wù)態(tài)度差、質(zhì)量控制不嚴(yán)格，處罰質(zhì)檢100元/次：客戶(hù)要求更換質(zhì)檢的，取消該工地提成由后續(xù)跟進(jìn)者全額提取。
十七、質(zhì)檢未對(duì)在建工地中所使用的材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并已在工程中使用后通知客戶(hù)簽字的，處罰質(zhì)檢50元/次。
十八、未能及時(shí)安排處理完工工地維修任務(wù)，使客戶(hù)投訴到客戶(hù)服務(wù)中心的，對(duì)維修主管處罰50元/次，投訴到各部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰100元/次。
十九、完工工地有維修事項(xiàng)的，質(zhì)檢有責(zé)任勘察維修項(xiàng)目并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理或維修工提供維修方案，如隱蔽工程問(wèn)題質(zhì)檢不能在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修勘察與客戶(hù)交流，處罰質(zhì)檢50—500元／次不等。
二十、客戶(hù)辦理尾款結(jié)算時(shí)，在《客戶(hù)意見(jiàn)反饋表》中對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)內(nèi)容中有1—7項(xiàng)不滿(mǎn)意的，按40—300元等比例予以處罰，重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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在《客戶(hù)意見(jiàn)反饋表》中對(duì)設(shè)計(jì)師、質(zhì)檢有1—5項(xiàng)不滿(mǎn)意的，工程部經(jīng)理相應(yīng)承擔(dān)20—100元不等的管理責(zé)任扣款。
二十一、關(guān)于客戶(hù)電話(huà)投訴及上門(mén)投訴的處理流程和處罰決定
1、客戶(hù)服務(wù)中心接待客戶(hù)的7個(gè)必須
（1）看見(jiàn)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，必須起立問(wèn)候；
（2）記錄客戶(hù)反映問(wèn)題，必須仔細(xì)、耐心；
（3）回復(fù)客戶(hù)的語(yǔ)言，必須清晰、準(zhǔn)確；
（4）客戶(hù)投訴的問(wèn)題，必須形成投訴處理單；
（5）客戶(hù)投訴問(wèn)題的處理意見(jiàn)，必須限時(shí)回復(fù)客戶(hù)；
（6）客戶(hù)對(duì)處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的，必須限時(shí)再次回復(fù)客戶(hù)；
（7）必須始終堅(jiān)持用心服務(wù)的理念，直到絕望為止。以上規(guī)定如有違反．處罰20—100元/次。
2、客戶(hù)電話(huà)投訴（在建工地或維修）的處理流程和時(shí)間限制
（1）重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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(3)客戶(hù)同一投訴問(wèn)題 重慶傲創(chuàng)裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司
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9、如在實(shí)習(xí)期受到處分，未能撤銷(xiāo)處分前不得轉(zhuǎn)正；
10、有資格參與獎(jiǎng)金分配的人員，受行政處分不得參與獎(jiǎng)金分配，直至處分撤銷(xiāo)；
11、所有執(zhí)行時(shí)間以公司發(fā)布通報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)。
12、給予行政處罰與撤銷(xiāo)處分申請(qǐng)批準(zhǔn)權(quán)限：
13、公司以本手冊(cè)規(guī)定權(quán)限為準(zhǔn)；
14、遵照以下權(quán)限：
（1）各部分員工警告處分、記過(guò)處分由部門(mén)經(jīng)理審批，記大過(guò)、降職、留職察看由分管總監(jiān)（副總）審批；
（2）各部門(mén)經(jīng)理（主管）警告處分與記過(guò)處分由部門(mén)分管總監(jiān)（副總）審批，記大過(guò)、降職、留職察看由總經(jīng)理審批：
（3）各部門(mén)總監(jiān)(副總)相關(guān)處分由總經(jīng)理直接審批。
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（6）控制開(kāi)支、厲行節(jié)約有顯著成績(jī)者；
（7）盡忠職守，工作努力，有事實(shí)舉證者；
（8）愛(ài)護(hù)公物，有節(jié)約意識(shí)，效果顯著者。
2、員工凡符合下列條件之一者予以50—500元并記功獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）敢于揭發(fā)他人犯罪事實(shí)和嚴(yán)重違紀(jì)行為，情況屬實(shí)者；
（2）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，及時(shí)采取措施，使公司財(cái)產(chǎn)未受到損失，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查實(shí)者；
（3）努力拓展業(yè)務(wù)，對(duì)本店經(jīng)營(yíng)有特殊貢獻(xiàn)者；
（4）見(jiàn)義勇為，與歹徒作斗爭(zhēng)，保護(hù)公司及他人財(cái)產(chǎn)和生命安全者。
3、員工凡符合下列條件之一者予以100—1000元并記大功獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）同壞人、壞事和不良傾向作斗爭(zhēng)，保護(hù)客戶(hù)、同事的人身安全及本店財(cái)產(chǎn)方面有突出成績(jī)者；
（2）努力鉆研業(yè)務(wù)，對(duì)提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平和工作效率有所發(fā)明、創(chuàng)造、改革、提出合理化建議被采納，成效突出者：
（3）在意外事件中，搶救公司財(cái)產(chǎn)和他人財(cái)產(chǎn)及生命安全者。
4、員工凡符合下列條件之一者給予特別嘉獎(jiǎng)．職級(jí)升一級(jí)或獎(jiǎng)現(xiàn)金200—10000元：
（1）在特殊情況下為公司挽回重大經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失者；
（2）在特殊情況下為公司榮獲重大榮譽(yù)者；
（3）向公司舉報(bào)本店管理人員違法亂紀(jì)，損害本店利益或其它不法行為的，經(jīng)查屬實(shí)者；
（4）為公司謀求到重大經(jīng)濟(jì)利益者。
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5、獎(jiǎng)勵(lì)程序
（1）各單位主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)事實(shí)填寫(xiě)《行政獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)書(shū)》進(jìn)行申報(bào)；
（2）按公司規(guī)定審批；
（3）結(jié)果報(bào)行政部復(fù)核后，發(fā)出獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)；
二、處罰制度
1、員工違反以下管理制度，按處罰細(xì)則處理：
（1）未按要求佩戴工作牌者，處罰20元/次；
（2)未按要求著裝者，處罰50元/次；
（3）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，看電影、打游戲、私人聊天者，處罰20元/次；
（4）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，使用粗言穢語(yǔ)者，處罰20元/次；
（5）未按時(shí)完成工作計(jì)劃或工作日志者，處罰20元/次；
（6）隨意在公司公共場(chǎng)所亂寫(xiě)、亂畫(huà)、亂放、亂丟者，處罰20元/次；
（7）在公司禁止吸煙的場(chǎng)所吸煙者，處罰50元/次；
（8）工作時(shí)間在工作地點(diǎn)，打瞌睡或睡覺(jué)者，處罰50元/次；
（9）設(shè)計(jì)師談單需備齊談單資料和工具（資料：進(jìn)店咨詢(xún)表、套餐協(xié)議、主材表、主材選購(gòu)表、統(tǒng)一配送輔材（常用）明細(xì)表、未包含主材表、預(yù)算表、施工流程圖。工具：電腦、夾板、計(jì)算器、筆），缺一樣罰50元；
（10）外出量房需備齊相關(guān)工具：電子測(cè)量?jī)x（卷尺）、夾板、筆、紙。缺一樣罰50元；
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（11）已簽的施工合同內(nèi)必須附有相關(guān)的簽單資料（套餐協(xié)議、主材表、主材選購(gòu)表、統(tǒng)一配送輔材（常用）明細(xì)表、未包含主材表、預(yù)算表、施工流程圖)并有設(shè)計(jì)師和客戶(hù)簽字。缺一份罰款100元；
（12）施工圖紙及相應(yīng)的資料必須有設(shè)計(jì)師和客戶(hù)的簽字，違者罰款100元/次；
2、員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予警告處分：
（1）三個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)10次(含)以上者；
（2）欺騙領(lǐng)導(dǎo)外出者；
（3）拒不服從上司或其他管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮、監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重者；
（4）私自傳播負(fù)面消息，對(duì)公司產(chǎn)生負(fù)面影響者；
（5）故意制造公司部門(mén)間內(nèi)部矛盾．影響團(tuán)結(jié)者：
（6）對(duì)工作安排有異議，而事后未按正常程序向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映或投訴造成不良影響者；
（7）非接觸公司機(jī)密的員工，隨便打聽(tīng)、討論公司秘密者；
（8）工作時(shí)間內(nèi)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在語(yǔ)言、行為上不敬造成嚴(yán)重后果者；
（9）未按時(shí)完成工作計(jì)劃或工作日志，屢教不改者；
（10）因工作失職，造成不良后果者；
（11）未經(jīng)允許，私拿公司財(cái)物使用者；
（12）所犯錯(cuò)誤和上述條款類(lèi)似，按此條款處理。
3、員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予記過(guò)、記大過(guò)：
（1）請(qǐng)假中有騙假行為、情節(jié)嚴(yán)重者；
（2）工作時(shí)間擅離職守，造成嚴(yán)重?fù)p失者；
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（3）管理者放縱、包庇員工違反考勤管理規(guī)定者；
（4）不經(jīng)許可，越權(quán)做主，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者；
（5）拾到客人遺留的各種物品不上交者；
（6）因當(dāng)事人設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)、質(zhì)量問(wèn)題，造成公司損失在1000元以上者；
（7）謊報(bào)消息或編造、傳播有損于企業(yè)及員工利益的謠言者；
（8）不尊重事實(shí)，誣陷、攻擊他人．制造事端者；
（9）被客戶(hù)投訴，情節(jié)嚴(yán)重者;（10）對(duì)客人無(wú)禮和向客人索取回扣；
（11）發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)受損而不管、不問(wèn)，造成損失者；
（12）無(wú)理取鬧引起客戶(hù)不滿(mǎn)或影響公司正常經(jīng)營(yíng)者;（13）侵害客戶(hù)利益，而影響公司聲譽(yù)者；
（14）所犯錯(cuò)誤和上述條款類(lèi)似．按此條款處理。
4、根據(jù)員工所犯錯(cuò)誤的性質(zhì)、視其認(rèn)識(shí)的態(tài)度，可給予停工學(xué)習(xí)處理，停工學(xué)習(xí)時(shí)間不計(jì)發(fā)工資。
5、員工凡犯有以下條規(guī)之一給予開(kāi)除，并根據(jù)情節(jié)扣罰其遺留薪資：
（1）觸犯國(guó)家法律法規(guī)，受到刑事處罰者；
（2）直接毆打他人或相互打斗者；（正當(dāng)防衛(wèi)除外）
（3）恐嚇、威脅并對(duì)公司員工造成直接危害者；
（4）唆使或雇請(qǐng)他人打擊、報(bào)復(fù)、毆打公司員工造成嚴(yán)重后果者；
（5）偽造文件、收據(jù)、合同欺騙客戶(hù)，造成嚴(yán)重后果者；
（6）私自接單，私收設(shè)計(jì)費(fèi)等；
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（7）遺失公司重要物品而導(dǎo)致重大損失者；
（8）采用各種手段侵吞公司營(yíng)業(yè)款者；
（9）有不道德行為或耍流氓者；
（10）利用工作之便索賄、受賄、索要小費(fèi)、貪污或企圖貪污者；
（11）將犯罪分子帶到公司作案者；
（12）盜竊公司、客戶(hù)或同事財(cái)物者；
（13）嚴(yán)重失職導(dǎo)致客戶(hù)、員工受到經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)、生命、名譽(yù)、危害和損失者；
（14）煽動(dòng)他人破壞或企圖破壞正常的工作秩序，鼓動(dòng)他人怠工、罷工、鬧事或阻止他人工作者；
（15）對(duì)犯罪行為視而不見(jiàn)，甚至包庇、隱瞞者；
（16）違反保密制度嚴(yán)重者；
（17）行為不端、作風(fēng)不軌，而嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)者；
（18）所犯錯(cuò)誤與上述條款性質(zhì)類(lèi)似，按上述條款處理。
6、貪污受賄、泄露機(jī)密、私自接單、私收設(shè)計(jì)費(fèi)等．公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
7、處罰程序
（1）員工所犯過(guò)失應(yīng)受行政處罰者，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)《行政處罰通知書(shū)》;（2）交員工確認(rèn)簽字后，由公司經(jīng)理簽字;（3）處罰權(quán)限按公司規(guī)定層層審批；
（4）處理結(jié)果報(bào)行政部復(fù)核無(wú)誤后，由行政部發(fā)布公告；
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（5）財(cái)務(wù)部按處罰條例規(guī)定執(zhí)行經(jīng)濟(jì)處罰。
行政部
2015年7月24日
第三篇：黎明裝飾工程有限公司內(nèi)部管理制度
黎明裝飾工程有限公司內(nèi)部管理制度
1.衣著整潔，儀表端正；
2.對(duì)客戶(hù)文明、禮貌，不講臟話(huà)；
3.中午不允許喝酒、鬧事；
4.上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無(wú)關(guān)事宜，影響黎明裝飾公司形象者；罰款最低50元；
5.不允許無(wú)故到其它公司亂竄，泄露公司內(nèi)部事項(xiàng)；違者罰款500元；
6.遵守與客戶(hù)約定的時(shí)間，按時(shí)洽談，出方案；
7.按時(shí)參加公司的例會(huì)及各類(lèi)活動(dòng)，不允許遲到或無(wú)故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次10元。月遲到超過(guò)五次者底薪、提成減半。設(shè)計(jì)師需互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰；
8.未經(jīng)公司允許，以低于公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)簽約者，由于設(shè)計(jì)造成失誤者，設(shè)計(jì)師承擔(dān)責(zé)任；并承擔(dān)連帶罰金；
9.私下不允許收取客戶(hù)設(shè)計(jì)費(fèi)或訂金，不允許設(shè)計(jì)師以公司名義接私單；不允許設(shè)計(jì)師代買(mǎi)主材，如被客戶(hù)投訴屬實(shí)者，承擔(dān)處罰；如被公司發(fā)現(xiàn)的，直接辭退，當(dāng)月工資底薪清零；
10.上班無(wú)故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間，曠工早退者，同第七條；
11.每月休息4天，為串休工作日，上班請(qǐng)假須提前2天找公司經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；并簽寫(xiě)請(qǐng)假條上交，凡口頭請(qǐng)假均視為無(wú)效；
12.每天定時(shí)收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)者，罰款10元；如有異議，到會(huì)計(jì)部索要本月工資，自行離開(kāi)；
13.不允許私自挪用或私藏客戶(hù)定金、工程款，違反者嚴(yán)肅處罰；
14.設(shè)計(jì)師有責(zé)任對(duì)所設(shè)計(jì)的工程協(xié)助辦理中期增減項(xiàng)并簽字，如因設(shè)計(jì)師未簽字的增項(xiàng)款，不計(jì)入提成范圍；如因設(shè)計(jì)師原因，增項(xiàng)款未被收回或未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)師承擔(dān)處罰，提成減半；
15.拖延不能辦理中期增減項(xiàng)所造成的損失，設(shè)計(jì)師承擔(dān)責(zé)任；
16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶(hù)與員工發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，承擔(dān)處罰；
17.以上日常工作行為規(guī)范，請(qǐng)各設(shè)計(jì)師嚴(yán)格遵守，違反規(guī)定者，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-1000元的罰款和警告；
18．本規(guī)范自2010年8月1日起嚴(yán)格執(zhí)行；不允許任何人違反上述條例；
如有違反者，嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行；
員工座右銘：
業(yè)精于勤，而荒于嬉；
2010行成于思，而毀于隨。黎明裝飾工程有限公司 年8月1日
第四篇：公司內(nèi)部裝飾方案
公司內(nèi)部裝飾
1.海報(bào)墻
有關(guān)于公司產(chǎn)品，也有關(guān)于管理觀念及企業(yè)文化的 參考圖片：
（參考位置：前臺(tái)斜對(duì)面墻壁）2.部門(mén)標(biāo)牌 參考圖片：
（參考位置：各部門(mén)天花板或墻壁）3.標(biāo)語(yǔ)
參考圖片1：
（參考位置1：公司各墻柱上）
參考圖片2：
（參考位置2：各部門(mén)墻壁醒目位置）
4.類(lèi)似激勵(lì)性圖標(biāo)、公司理念圖標(biāo) 參考圖片：
（參考位置：公司各部門(mén)走廊墻壁）
5.員工天地
把優(yōu)秀員工名單，和近期公司的一些活動(dòng)列出來(lái)，可以給其他同事一個(gè)學(xué)習(xí)的榜樣，也可以提示在以后的工作活動(dòng)中更加努力，起到一個(gè)激勵(lì)的作用。參考圖片：
（參考位置：共享電腦上方墻壁）6.公示牌
可以放董事長(zhǎng)或總經(jīng)理致辭，震騰公司的理念等，是了解一個(gè)公司文化，增加團(tuán)隊(duì)凝聚力和歸屬感的圣地。參考圖片：
（參考位置：會(huì)議室外設(shè)計(jì)部墻壁）
7.陳列品
可做些類(lèi)似有關(guān)公司產(chǎn)品的圖片、或樣品，公司相關(guān)榮譽(yù)證書(shū)及創(chuàng)意標(biāo)識(shí) 參考圖片：
（可借鑒，擺成Z字型）（參考位置：展示柜）
8.員工文化墻
員工日常生活中的一些有創(chuàng)意的或者藝術(shù)寫(xiě)真照片，以及出游時(shí)的照片等，都可張貼出來(lái)，體現(xiàn)一個(gè)公司員工的活力，和豐富多彩的生活，展示出年輕有朝氣的一面。參考圖片：
（參考位置：休息室墻壁或前臺(tái)斜對(duì)面墻壁）
9.基本常用信息標(biāo)識(shí)
可以為來(lái)訪(fǎng)客人或來(lái)參觀者提供基本常用信息，便于他人尋找 參考圖片：
（參考位置：公司各通道墻壁）
公司整體應(yīng)該以現(xiàn)有白色為背景，①標(biāo)語(yǔ)部分推薦紅色或其他顯眼色彩，可以起到醒目突出的目的，使員工能夠一目了然，時(shí)刻提醒自己。②圖標(biāo)可以藍(lán)色為主，其他色彩做搭配，因?yàn)樗{(lán)色嚴(yán)謹(jǐn)，是職場(chǎng)比較普遍的色彩。③部門(mén)標(biāo)牌可以統(tǒng)一使用白底紅字搭配從而達(dá)到整齊一致的目的，或者各部門(mén)使用不同顏色組合，能夠表現(xiàn)各部門(mén)不同的風(fēng)格特色。④基本常用標(biāo)識(shí)推薦黑色字體。
第五篇：XX裝飾公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度施行辦法
99931448.doc XX裝飾公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度施行辦法
前言
公司自1994年成立至今，在全體員工的共同努力與拼搏下，取得了一系列可喜的成績(jī)，并成為裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)。當(dāng)前，企業(yè)的發(fā)展面臨著不少的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)于企業(yè)原先的一套內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，已經(jīng)不能適應(yīng)企業(yè)全方位，深層次發(fā)展的需要。俗話(huà)說(shuō)“沒(méi)有規(guī)矩，無(wú)以成方圓”，企業(yè)要發(fā)展，迫切需要制訂出一套現(xiàn)代企業(yè)完善的、極具操作性的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司的具體實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)董事會(huì)研究討論修改，特在完善原有財(cái)務(wù)制度的前提下，制訂《XX裝飾公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理施行辦法》印發(fā)給下屬區(qū)域公司及各職能部門(mén)，希全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
資金管理暫行規(guī)定
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二、加強(qiáng)現(xiàn)金庫(kù)存限額。出納備用金1000-5000元，備用金余額放在保險(xiǎn)箱，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)備用金10000元，項(xiàng)目經(jīng)理1000-2000元，材料員500元。
三、出納應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的原始憑證進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后再辦理現(xiàn)金支付。
四、出納應(yīng)逐日登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫(kù)存數(shù)必須與賬面相符，不得私自挪用、移用或轉(zhuǎn)借他人，不準(zhǔn)“白條子”抵庫(kù)。
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三、考察后由考察負(fù)責(zé)人將核實(shí)情況寫(xiě)出書(shū)面材料，報(bào)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理審批。
四、借款批準(zhǔn)書(shū)后辦理有關(guān)擔(dān)保或抵押貸款手續(xù)，并提交分公司或項(xiàng)目部經(jīng)理出具借款承諾書(shū)，以保證借款的專(zhuān)款專(zhuān)用。所有手續(xù)完備后，由財(cái)務(wù)處發(fā)放借款，并實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管。借款發(fā)放后財(cái)務(wù)處要做好貸后檢查，及時(shí)掌握借款人的有關(guān)情況，到期前一個(gè)月通知，做好催收工作。
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七、因工程需要購(gòu)置大型固定資產(chǎn)和周?chē)牧媳仨殘?bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位不得購(gòu)置。大型固定資產(chǎn)和周?chē)牧媳仨毥⒚骷?xì)賬、備查臺(tái)賬。工程結(jié)束之前，項(xiàng)目部不得擅自處置固定資產(chǎn)和大批周?chē)牧稀９こ炭⒐ず螅Ｓ嗖牧嫌晒さ刎?fù)責(zé)人同項(xiàng)目部經(jīng)理共同研究解決，材料出售收入必須匯入分公司（辦事處）或公司財(cái)務(wù)入賬。
99931448.doc e、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件
（二）、項(xiàng)目進(jìn)行（每月）
1、整理、審核原始憑證（包括發(fā)票、材料入庫(kù)、出庫(kù)單、材料采購(gòu)合同、分包合同及銀行對(duì)賬單等）
2、根據(jù)原始憑證和有關(guān)人工、分包等結(jié)算資料，編制記賬憑證
3、審核記賬憑證
4、登記賬簿
5、核對(duì)總賬、明細(xì)賬
6、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告（每月3日前上報(bào)公司）
7、按周上報(bào)現(xiàn)金流量表
8、進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)、與賬面核對(duì)
9、與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，盤(pán)點(diǎn)與賬面核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金
10、與甲方對(duì)賬，掌握工程款收取及甲方供料及代付款項(xiàng)情況
11、與材料供應(yīng)商、分包單位對(duì)賬，核實(shí)應(yīng)付款情況
12、與公司對(duì)賬，及時(shí)上繳公司應(yīng)交款項(xiàng)
13、整理裝訂記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等
14、根據(jù)預(yù)算資料與實(shí)際成本進(jìn)行人工、材料、機(jī)械及費(fèi)用成本分析
（三）項(xiàng)目結(jié)束
1、與甲方、分包、供應(yīng)商核對(duì)賬目、結(jié)清賬目，辦理竣工財(cái)務(wù)決算
2、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)
3、整理、移交會(huì)計(jì)檔案
4、對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析，寫(xiě)出項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告
二、核算方式
公司對(duì)直管項(xiàng)目部實(shí)行統(tǒng)一核算，對(duì)非直管項(xiàng)目部實(shí)行單獨(dú)相對(duì)獨(dú)立核算。直管項(xiàng)目核算由公司根據(jù)原始單據(jù)統(tǒng)一進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，項(xiàng)目部配備會(huì)計(jì)人員和出納人員，會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)復(fù)印件進(jìn)行明細(xì)核算：非直管項(xiàng)目和分公司根據(jù)原始單據(jù)單獨(dú)進(jìn)行核算，由公司派出會(huì)計(jì)人員，項(xiàng)目部配備出納人員。會(huì)計(jì)人員原則上由公司統(tǒng)一派出，項(xiàng)目部自行聘用的會(huì)計(jì)人員必須上報(bào)公司財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)。所有會(huì)計(jì)與出納人員由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，會(huì)計(jì)人員必須具備會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū)。
三、崗位職責(zé)
1、會(huì)計(jì)人員：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算、成本控制與財(cái)務(wù)管理工作
會(huì)計(jì)人員要敬業(yè)愛(ài)崗、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、依法辦事。執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章制度及公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、制度建立健全項(xiàng)目部會(huì)計(jì)科目，按照會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。負(fù)責(zé)審核原始憑證，從外單位取得的原始憑證，必須有填制單位公章（業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、結(jié)算專(zhuān)用章等）；對(duì)外出具的原始憑證，必須加蓋本單位公章。從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)或單位指定的人員簽名蓋章。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明（需入庫(kù)的實(shí)物，必須填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管員驗(yàn)收后在入庫(kù)單上如實(shí)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額，并簽名蓋章；不需入庫(kù)的
99931448.doc 實(shí)物，除經(jīng)辦人員在憑證上簽章外，也須讓實(shí)物保管人員或使用人員在憑證上簽名或蓋章）。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明，不能僅以支付款項(xiàng)的有關(guān)憑證或銀行匯款憑證等代替，以防止舞弊行為的發(fā)生。
負(fù)責(zé)建立材料采購(gòu)的計(jì)劃審批手續(xù)，健全材料的出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)材料、數(shù)量以及發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行審核。
負(fù)責(zé)建立健全材料明細(xì)，主要材料的支出必須結(jié)合預(yù)算書(shū)中的材料橫單數(shù)據(jù)加以控制。負(fù)責(zé)編制工資表，工資總額必須控制在（工程款的25%）預(yù)算之內(nèi)，不得工資套取現(xiàn)金，工資必須保證發(fā)放到個(gè)人。
負(fù)責(zé)建立成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，指定項(xiàng)目部各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。所有成本費(fèi)用支出必須由經(jīng)辦人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定人員簽字核準(zhǔn)后方可支出。嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的支出，開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)控制在已完工程量的1‰以?xún)?nèi)。購(gòu)置大宗固定資產(chǎn)須報(bào)公司批準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目資金的使用范圍，防止挪用項(xiàng)目資金進(jìn)行其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及將項(xiàng)目資金借給私人行為的發(fā)生。
負(fù)責(zé)做好納稅工作，及時(shí)清交相關(guān)稅款。
負(fù)責(zé)做好公司各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)、利息等費(fèi)用的上交以及公司借款的歸還工作。負(fù)責(zé)配合組織應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作，建立各種應(yīng)收款項(xiàng)管理臺(tái)賬，做好與建設(shè)單位工程款對(duì)賬工作，保證工程款項(xiàng)的及時(shí)回收。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有經(jīng)濟(jì)合同的保管工作。
負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目成本分析工作，定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)情況。
2、出納人員：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。
負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，原始單據(jù)必須審核無(wú)誤、簽批手續(xù)齊全。
負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)，及時(shí)登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。
負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，及時(shí)提出備用金并妥善保管，做到日清月結(jié)，月底及時(shí)結(jié)出余額與總賬核對(duì)相符。
負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，月底結(jié)出余額與核對(duì)相符。
負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交，原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員，并辦理好移交手續(xù)。負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。
四、成本控制：
公司實(shí)行的是項(xiàng)目承包責(zé)任制，工程成本包括從合同簽訂至合同完成所發(fā)生的、與執(zhí)行合同有關(guān)的直接成本費(fèi)用的間接成本費(fèi)用。項(xiàng)目發(fā)生的成本、費(fèi)用全部在“工程施工”科目核算，不通“管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。“工程施工”科目設(shè)立以下明細(xì)科目：人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)、綜合費(fèi)，同時(shí)也可單獨(dú)設(shè)立分包工程費(fèi)用明細(xì)科目。根據(jù)具體情況可設(shè)三、四級(jí)明細(xì)科目。
項(xiàng)目部要實(shí)行計(jì)劃管理，項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)必須有預(yù)算和人工、材料、機(jī)械定額，對(duì)無(wú)工程預(yù)算資料的會(huì)計(jì)人員可以拒絕付款。
1、人工費(fèi)：核算耗用在工程上的直接人工費(fèi)，不包括管理人員與后勤人員費(fèi)用。可按班組或施工項(xiàng)目進(jìn)行三級(jí)明細(xì)核算。
人工費(fèi)要實(shí)行總量控制。根據(jù)預(yù)算書(shū)中的人工費(fèi)，測(cè)算出人工費(fèi)占工程造價(jià)的比例，平時(shí)發(fā)放人工費(fèi)時(shí)，要與實(shí)際完成的產(chǎn)值進(jìn)行比較。
建立項(xiàng)目部班組工人工資檔案，檔案上附工人身份證復(fù)印件和照片、該名工人每月出勤數(shù)、應(yīng)領(lǐng)工資數(shù)額、實(shí)際領(lǐng)取數(shù)額等資料。
99931448.doc 每月由預(yù)算人員及時(shí)與班組進(jìn)行結(jié)算，會(huì)計(jì)人員根據(jù)各班級(jí)結(jié)算單、出勤表計(jì)算應(yīng)發(fā)工資進(jìn)入成本，同時(shí)記入“應(yīng)付工資“賬戶(hù)。
根據(jù)項(xiàng)目資金情況和分包合同、結(jié)合考勤編制實(shí)際發(fā)放的工資單，欠發(fā)工資反映在應(yīng)付工資賬戶(hù)上。
有條件的要以通過(guò)銀行卡發(fā)放。工資要確保由項(xiàng)目部（公司授權(quán)）發(fā)放到個(gè)人，工資必須由本人簽收，代領(lǐng)工資的必須由工資所有人書(shū)面委托，注明代領(lǐng)人姓名、身份證號(hào)等。管理人員工資要嚴(yán)格考勤制度，按考勤發(fā)放工資。
2、材料費(fèi)：核算耗用在工程上的各種材料費(fèi)用、各種周?chē)牧蠑備N(xiāo)和租賃費(fèi)用。可按主要材料品種進(jìn)行三級(jí)明細(xì)核算。
建立材料采購(gòu)計(jì)劃制度。月底前由工程預(yù)算人員編制材料采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目部采購(gòu)材料，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按工程進(jìn)度和工作預(yù)算量計(jì)劃進(jìn)料。進(jìn)料前必須報(bào)預(yù)算員審批，與材料供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同。在保證施工用料的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)材料的管理，主要材料同質(zhì)前提下要貨比三家，努力降低采購(gòu)成本。會(huì)計(jì)人員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排資金。對(duì)無(wú)材料采購(gòu)計(jì)劃的會(huì)計(jì)人員不支付款項(xiàng)（特殊情況須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批）。會(huì)計(jì)人員平時(shí)要注意了解大宗材料的市場(chǎng)行情，對(duì)購(gòu)進(jìn)材料價(jià)格異常的情況要及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和公司匯報(bào)。
建立材料驗(yàn)收入庫(kù)制度。材料保管人員對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝及材料質(zhì)量保證書(shū)等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)作出驗(yàn)收記錄，向主管采購(gòu)人員反映。材料驗(yàn)收合格后，要根據(jù)施工情況堆放就位，及時(shí)辦理入庫(kù)驗(yàn)收，核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無(wú)誤后填制入庫(kù)單，并及時(shí)登賬。材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，存根、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，注明日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、運(yùn)輸單位、材料名稱(chēng)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額等。支付材料款項(xiàng)時(shí)必須附有材料采購(gòu)合同、供應(yīng)商送貨單和材料入庫(kù)單，同時(shí)必須經(jīng)材料采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)簽字同意后方能報(bào)賬，否則不予付款。同時(shí)，工地門(mén)衛(wèi)應(yīng)建立材料、物資進(jìn)出登記簿，對(duì)進(jìn)出工地的材料應(yīng)登記時(shí)間、車(chē)號(hào)、材料名稱(chēng)、數(shù)量等，會(huì)計(jì)人員不定期地根據(jù)材料入庫(kù)單情況進(jìn)行抽查。
建立材料出庫(kù)制度。材料發(fā)放要嚴(yán)格領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)，由施工管理人員根據(jù)施工情況簽發(fā)領(lǐng)料單，施工班組簽收。領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)用日期、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、棟號(hào)、施工項(xiàng)目等。月終由材料保管人員匯總，編制材料收發(fā)月報(bào)表和收料單明細(xì)匯總表（分別報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員，由會(huì)計(jì)人員據(jù)此進(jìn)行材料成本核算。不需用材料和殘廢料的變賣(mài)，應(yīng)由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督辦理并入賬核算。項(xiàng)目部應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，執(zhí)行材料節(jié)超獎(jiǎng)懲制度。
租賃的各種周轉(zhuǎn)使用材料，應(yīng)由預(yù)算及施工人員核定周轉(zhuǎn)材料使用量，實(shí)行總量控制。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)單獨(dú)建立租賃材料臺(tái)賬，詳細(xì)登記租賃時(shí)間、材料品種、數(shù)量、信用班級(jí)及收回時(shí)間、數(shù)量等。月終由材料保管人員匯總，編制租賃材料情況月報(bào)表（見(jiàn)附表），分別報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員，由會(huì)計(jì)人員據(jù)此進(jìn)行材料成本核算。租賃材料領(lǐng)用后由施工班組負(fù)責(zé)保管，發(fā)生的租賃材料短缺應(yīng)明確負(fù)責(zé)人，將有關(guān)資料及時(shí)交會(huì)計(jì)人員，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處理。會(huì)計(jì)人員在支付租賃費(fèi)時(shí)，應(yīng)根據(jù)租賃材料入庫(kù)時(shí)的驗(yàn)收資料及退回資料仔細(xì)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可支付。
月終，會(huì)計(jì)人員應(yīng)會(huì)同材料保管人員對(duì)工程庫(kù)存的的所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。對(duì)賬實(shí)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。
3、機(jī)械使用費(fèi)：核算耗用在工程上的自有施工機(jī)械使用費(fèi)，租用施工機(jī)械租賃費(fèi)以及施工機(jī)械安裝、拆卸和進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用。可按主要機(jī)械進(jìn)行三級(jí)明細(xì)核算。
99931448.doc 租入的施工機(jī)械費(fèi)用結(jié)算，可根據(jù)租賃合同規(guī)定的租賃形式分別進(jìn)行。按臺(tái)班支付使用費(fèi)的，應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)考勤；對(duì)完成工程量形式結(jié)算的，每月由預(yù)算人員計(jì)算實(shí)際完成工程量。
4、其他直接費(fèi)：核算工程發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)援助費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)材料二次搬運(yùn)費(fèi)、生產(chǎn)工具和用具使用費(fèi)、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)費(fèi)、定位復(fù)測(cè)費(fèi)、工程點(diǎn)交費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)等。
5、間接費(fèi)用：核算臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)、管理人員工資、獎(jiǎng)金、職工福利費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、物料消耗、低值易耗品攤銷(xiāo)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、印花稅、個(gè)人所得稅、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、通訊費(fèi)、工程保修費(fèi)、排污費(fèi)、安全文明防護(hù)措施費(fèi)、公司管理費(fèi)等。
公司要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，嚴(yán)格審批程序。公司各種應(yīng)交款項(xiàng)平時(shí)必須按照工程款收入的10%上交，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與會(huì)計(jì)人員作為責(zé)任人必須保證10%的上交，10%作為公司應(yīng)收取的管理費(fèi)及稅金，任何項(xiàng)目不得截留。收入工程款而未上交應(yīng)交款項(xiàng)，次月起按未上交部分計(jì)算利息，月利率12‰。公司各種應(yīng)交款項(xiàng)年中預(yù)結(jié)一次，年末結(jié)算。結(jié)算后的差額部分在三個(gè)月內(nèi)上交，逾期未上交轉(zhuǎn)作借款，按季計(jì)息，99931448.doc 方領(lǐng)取工程款，一經(jīng)查出從重處理。
2、公司可以直接劃取項(xiàng)目欠交公司的各種款項(xiàng)，公司扣取款項(xiàng)的順序?yàn)楣芾碣M(fèi)、利息、借款本金。
3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自籌資金應(yīng)由項(xiàng)目統(tǒng)一管理，入賬核算。入賬金額以實(shí)際交納到財(cái)務(wù)的數(shù)字或已付票據(jù)為準(zhǔn)；為防范風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目會(huì)計(jì)只允許出具繳款人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的收據(jù)，不得向其他單位或個(gè)人開(kāi)出收據(jù)。
4、對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以自籌資金支付甲方工程保證金的，款項(xiàng)要通過(guò)公司（或項(xiàng)目部）銀行賬戶(hù)辦理。同時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要簽訂承諾書(shū)，承諾負(fù)責(zé)收回工程保證金并承擔(dān)保證金不能及時(shí)回收的風(fēng)險(xiǎn)。
5、會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)所有款項(xiàng)的支出進(jìn)行審核，與工程無(wú)關(guān)的支出一律不得支付。各種預(yù)付款項(xiàng)必須加以控制，確實(shí)必須的才支付預(yù)付款，數(shù)額較大的要簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，不準(zhǔn)將款項(xiàng)借給其他單位和個(gè)人。
6、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，除工人工資、零星材料采購(gòu)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等管理費(fèi)用以現(xiàn)金支付外，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，加強(qiáng)現(xiàn)金庫(kù)存限額管理，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。超過(guò)結(jié)算限額（1000元）的支出，一律采用銀行轉(zhuǎn)賬支付。禁止公款私存，禁止大額現(xiàn)金支付材料款，實(shí)行錢(qián)賬分管。
7、嚴(yán)格執(zhí)行《支付結(jié)算辦法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶(hù)的管理，銀行賬戶(hù)必須報(bào)公司資金管理部門(mén)審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批同意。一個(gè)項(xiàng)目只能開(kāi)設(shè)一個(gè)銀行賬戶(hù)，嚴(yán)禁多頭開(kāi)戶(hù)。如確因工作需要增開(kāi)賬戶(hù)的，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)，并將所開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)賬號(hào)報(bào)財(cái)務(wù)處登記備案。不得私開(kāi)賬戶(hù)、設(shè)立賬外賬、小金庫(kù)。及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因。
8、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金。
9、建立票據(jù)領(lǐng)用和保管登記簿，銀行對(duì)賬單及作廢支票要裝訂成冊(cè)，妥善保管。
10、單位取得的銀行承兌匯票要及時(shí)復(fù)印、登記入賬，并登記備查簿，詳細(xì)注明收到時(shí)間、出票日期、出票單位、金額、期限、票號(hào)等。付給其他單位匯票要及時(shí)取得相應(yīng)手續(xù)，登記入賬，并登記備查簿。
六、往來(lái)款項(xiàng)：
1、項(xiàng)目應(yīng)會(huì)計(jì)制度和公司規(guī)定，每月結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算收入，及時(shí)向甲方開(kāi)具工程款結(jié)算單，收取工程款。對(duì)甲方拖欠的工程款會(huì)計(jì)人員要積極配合進(jìn)行催收。要定期（至少每季）與甲方核對(duì)工程款往來(lái)，及時(shí)取得甲方供料和代扣水電費(fèi)等結(jié)算單據(jù)，登記入賬，與甲方核對(duì)往來(lái)的對(duì)賬單每季隨會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)公司。
2、對(duì)甲方代付的材料款、工資等必須經(jīng)項(xiàng)目部同意，會(huì)計(jì)人員必須取得每筆代付費(fèi)用的原始單據(jù)，審核無(wú)誤并經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可，然后向甲方開(kāi)具結(jié)算收據(jù)及代付款通知書(shū)，方可由甲方辦理支付手續(xù)。
3、做好預(yù)付賬款的核算與管理工作，及時(shí)督促材料采購(gòu)人員和對(duì)方單位盡快完成相關(guān)業(yè)務(wù)，結(jié)清賬款，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間未結(jié)賬的預(yù)付款要查明原因，采取相應(yīng)措施，保證資金安全。
4、做好各種應(yīng)付款項(xiàng)的核算和管理。項(xiàng)目各種應(yīng)付款項(xiàng)都必須入賬核算，不得進(jìn)行賬外處理。
5、建立項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同檔案，項(xiàng)目簽定的所有經(jīng)濟(jì)合同必須交財(cái)務(wù)留存，會(huì)計(jì)人員應(yīng)參與經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
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6、做好公司各種應(yīng)交款項(xiàng)的上繳及借款的歸還工作。到期借款不能歸還經(jīng)公司同意后要及時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)，公司結(jié)算管理費(fèi)、利息及代付費(fèi)用應(yīng)根據(jù)有關(guān)單據(jù)及時(shí)入賬，定期（至少半年）與公司核對(duì)往來(lái)賬目。
會(huì)計(jì)人員每月應(yīng)對(duì)項(xiàng)目對(duì)外應(yīng)付款項(xiàng)情況及公司應(yīng)交款項(xiàng)進(jìn)行清理分析，編制項(xiàng)目對(duì)外結(jié)算情況表報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
七、印章管理
1、建立印章使用登記制度。項(xiàng)目部公章由會(huì)計(jì)人員保管，蓋印時(shí)要嚴(yán)格審查文件資料內(nèi)容，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，同時(shí)填寫(xiě)印章使用登記簿，嚴(yán)禁用項(xiàng)目部印章簽訂借款協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
八、會(huì)計(jì)核算：
公司直管項(xiàng)目可設(shè)立“現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、庫(kù)存材料、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款、其他應(yīng)付款、工程施工、工程結(jié)算、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工程結(jié)算稅金及附加、本年利潤(rùn)”等會(huì)計(jì)科目。
非直管項(xiàng)目在上述科目的基礎(chǔ)上可增設(shè)“銀行存款”科目。
有關(guān)明細(xì)科目設(shè)置要求：
“其他應(yīng)收款”下設(shè)置“公司——資金往來(lái)”核算與公司的資金往來(lái)。“庫(kù)存材料”下應(yīng)按具體材料品種、規(guī)格設(shè)置明細(xì)科目 “應(yīng)付工資”下應(yīng)按照班組、分包工程項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)科目
“應(yīng)交稅金”下設(shè)置“營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅”等明細(xì)科目
“其他應(yīng)交款”下設(shè)置“教育費(fèi)附加、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”等明細(xì)科目
“工程施工”下設(shè)置“人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)、綜合費(fèi)”等二級(jí)明細(xì)科目，根據(jù)需要也可設(shè)置“分包工程費(fèi)用”二級(jí)科目。各二級(jí)科目下要設(shè)置相應(yīng)的三級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)核算。
差旅費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
為統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，依據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定：
一、差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)
1、工作人員出差，乘坐火車(chē)為二等席車(chē)，輪船為三等艙位，但夜間（指從晚上8時(shí)至次日凌晨7時(shí)，下同）乘坐火車(chē)在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可乘坐硬席臥鋪，不購(gòu)買(mǎi)臥鋪的按票額差價(jià)的50%補(bǔ)給個(gè)人。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得乘坐軟席臥鋪。
2、工作人員出差，原則上不得乘坐飛機(jī)，確因路途遙遠(yuǎn)，任務(wù)緊急的，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐飛機(jī)普通艙位。飛機(jī)打折后與火車(chē)票金額相當(dāng)，也可乘坐飛機(jī)普通艙位。
3、工作人員因公出差或參加會(huì)議、培訓(xùn)期間，一律不得乘坐出租車(chē)。地市或地市級(jí)以下城市包干使用，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)10元。地市級(jí)以上城市實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
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4、市內(nèi)交通費(fèi)：（1）、工作人員出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)一律憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，除時(shí)間緊、任務(wù)緊迫外，一般不得乘坐出租車(chē)，確需乘出租車(chē)，出租車(chē)票上部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意方可報(bào)銷(xiāo)，也不得到下屬單位報(bào)銷(xiāo)。（2）、出差人員自帶交通工作或由接待單位提供交通工具的，不現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)。
5、工作人員出差公司下屬單位時(shí)，若下屬單位已作安排，其超標(biāo)部分，由個(gè)人承擔(dān)；下屬單位統(tǒng)一安排就餐的不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助。不得在下屬單位報(bào)銷(xiāo)其他任何費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，雙倍扣罰。
二、住宿費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)
1、工作人員出差，住宿費(fèi)采取限額控制，超支自負(fù)的辦法。一般工作人員住宿限額標(biāo)準(zhǔn)為：省級(jí)地區(qū)每人每天90元，其他地區(qū)每人每天70元，單人出差按以上標(biāo)準(zhǔn)上浮100%，公司副經(jīng)理以上（包括副經(jīng)理），住宿費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)上浮50元，超額部分個(gè)人自負(fù)，特殊情況應(yīng)說(shuō)明原因。
2、出差人員已由接待單位免費(fèi)接待或住親友家無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。
三、出差人員的伙食補(bǔ)助開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)
1、工作人員出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)25元，省級(jí)地區(qū)35元。
2、在途期間，連續(xù)乘車(chē)超過(guò)10小（含10小時(shí)）的，可憑車(chē)票每滿(mǎn)10小時(shí)，發(fā)10元伙食補(bǔ)助費(fèi)，以此類(lèi)推。
3、設(shè)有分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部及有食堂可就餐的伙食自理，不作其它補(bǔ)助。材料人員在購(gòu)買(mǎi)材料期間，每月誤餐補(bǔ)助為50元。
4、伙食補(bǔ)助費(fèi)指白天的伙食補(bǔ)助費(fèi)，晚上八時(shí)以后出發(fā)七時(shí)以前回單位所在地的，不能發(fā)給當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
5、出差人員在中午12點(diǎn)以后出發(fā)或在中午12點(diǎn)以前回單位所在地的，伙食補(bǔ)助費(fèi)按半天計(jì)算。
6、職工在往返單位上班途中不發(fā)伙食補(bǔ)助。
凡經(jīng)批準(zhǔn)參加各種會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試的，食宿由組織者統(tǒng)一安排的，住宿費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，工作人員參加各部門(mén)、各系統(tǒng)舉辦的短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)班（不超過(guò)半個(gè)月的），按出差時(shí)間計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)半個(gè)月的按省內(nèi)每人每天8元，省外每人每天10元給予補(bǔ)貼，培訓(xùn)所在地人員一般不發(fā)伙食補(bǔ)助。
四、公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)
公務(wù)接待應(yīng)本著必須、合理、節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制，掌握尺度，由辦公室統(tǒng)一管理。
1、來(lái)客（包括公司下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)）就餐一般為快餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人10元以?xún)?nèi)，由各職能部門(mén)報(bào)辦公室統(tǒng)一認(rèn)購(gòu)，不得單獨(dú)到飯店就餐。
2、遇上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其他一些重要客戶(hù)需特殊就餐的，市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)每人每餐60元以?xún)?nèi)，市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)每人每餐50元以?xún)?nèi)，其他人員每餐40元以?xún)?nèi)。超過(guò)限額部分必須事先經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意，辦公室方可準(zhǔn)予安排。
3、因公辦事與外單位聯(lián)系工作時(shí)須購(gòu)香煙、禮品、紀(jì)念品、禮卡的，應(yīng)先經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)（在外地辦事的除外）。
4、公務(wù)接待費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，不論金額大小須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。
五、調(diào)用私車(chē)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
99931448.doc 因工作需要調(diào)用職工私車(chē)的，其車(chē)輛排量在1.6升以下的每公里補(bǔ)貼0.6元，排量在1.6升以上的每公里補(bǔ)貼0.8元。實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼后不再報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)，車(chē)輛過(guò)路費(fèi)、通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。調(diào)用私車(chē)補(bǔ)貼憑隨車(chē)人員簽字的派車(chē)單進(jìn)行結(jié)算。
六、差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)
1、差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)必須憑工作指派單或?qū)徟鷨危?jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，送財(cái)務(wù)處審核并簽署意見(jiàn)，再報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批。
2、堅(jiān)持前賬不清，后賬不報(bào)的原則，一般要求出差人員在回單位后三個(gè)工作日內(nèi)填制報(bào)銷(xiāo)憑證。
3、遇年末報(bào)銷(xiāo)，出差人員原則上必須在12月31日前報(bào)銷(xiāo)當(dāng)年費(fèi)用。
本規(guī)定自四月一號(hào)起執(zhí)行，原規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程管理規(guī)定
99931448.doc A、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效。B、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)，大小寫(xiě)金額相符，字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)加蓋單位公章。C、發(fā)票用膠水分類(lèi)、整齊地粘貼在報(bào)銷(xiāo)粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過(guò)程中丟失。
D、發(fā)票抬頭與公司名稱(chēng)應(yīng)一致，并具有規(guī)定印章（公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章等）。
E、其他要求參見(jiàn)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。
財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒收不合法的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并及時(shí)通報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.報(bào)銷(xiāo)憑證的填寫(xiě)要求
A、必須按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容 B、報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說(shuō)明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬（屬于哪個(gè)項(xiàng)目或公司，便于分類(lèi)核算），必要時(shí)附清單詳細(xì)說(shuō)明。C、凡是費(fèi)用需要在項(xiàng)目或公司之間分?jǐn)偟模瑘?bào)銷(xiāo)人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費(fèi)用歸屬部門(mén)（項(xiàng)目、公司）關(guān)系，分別歸依后，調(diào)協(xié)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)憑證，確實(shí)不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。
D、報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)必須一致，不得涂改，不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫(xiě)。
E、財(cái)務(wù)部門(mén)在審核時(shí)根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等）可以核小報(bào)銷(xiāo)金額；審核金額超過(guò)原報(bào)銷(xiāo)金額時(shí)，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷(xiāo)。
F、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單分差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，其他所有費(fèi)用填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。3.其他報(bào)銷(xiāo)附件要求
A、除發(fā)票外，其他附件報(bào)表必須合法、合規(guī)，有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單不作為原始入賬憑證。B、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單，汽車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)當(dāng)附派車(chē)單。C、簽有合同的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（如廣告費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等）附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。
4.報(bào)銷(xiāo)的時(shí)效要求
A、當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)處理完畢，部分費(fèi)用如電話(huà)費(fèi)等可以延至下月。B、當(dāng)年費(fèi)用一般在當(dāng)年12月31日前報(bào)銷(xiāo)處理完畢，部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無(wú)法取得，只能在次年1月取得的，應(yīng)在1月取得時(shí)立即辦理報(bào)銷(xiāo)；財(cái)務(wù)部門(mén)如果財(cái)務(wù)處理允許，應(yīng)記入當(dāng)年費(fèi)用。C、申請(qǐng)先由公司預(yù)付支票的，經(jīng)辦人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報(bào)銷(xiāo)流程辦理預(yù)支核銷(xiāo)手續(xù)，否則視同個(gè)人借款按相關(guān)規(guī)定處理。
99931448.doc 3.4.5.6.7.8.99931448.doc
固定資產(chǎn)管理制度
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99931448.doc 司、辦事處、項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”）
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（四）制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反國(guó)家規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動(dòng)。審計(jì)部經(jīng)權(quán)利機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)重大緊急事項(xiàng)立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時(shí)性措施或申請(qǐng)其他部門(mén)采取保全措施后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（五）建議有關(guān)部門(mén)對(duì)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職造成重大經(jīng)濟(jì)損失的公司（部門(mén)）和個(gè)人追究責(zé)任。
（六）對(duì)被審公司（部門(mén)）提出改進(jìn)管理的建議；
（七）責(zé)令被定時(shí)器公司（部門(mén)）限期調(diào)整賬務(wù)；追繳被審公司（部門(mén)）或個(gè)人違法違規(guī)所得和被侵占的公司資產(chǎn)；
（八）可以隨時(shí)調(diào)閱公司、分公司及項(xiàng)目部的與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。
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99931448.doc 個(gè)系數(shù)，有基礎(chǔ)值乘以系數(shù)確定預(yù)算值。此方法適用于已正常經(jīng)營(yíng)2年以上且市場(chǎng)環(huán)境比較穩(wěn)定的公司。零基預(yù)算法是不考慮數(shù)據(jù)，每年編制預(yù)算時(shí)以業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃為基礎(chǔ)，根據(jù)業(yè)務(wù)量測(cè)算每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算值。此方法適用于新成立的公司以及生活或運(yùn)營(yíng)環(huán)境經(jīng)常變化的公司，以及一些特殊預(yù)算項(xiàng)目。
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11、修理費(fèi)。由技術(shù)部門(mén)（或技術(shù)人員）根據(jù)固定資產(chǎn)使用狀況以及相應(yīng)修理費(fèi)計(jì)算。
12、租賃費(fèi)。按租賃合同計(jì)算。
13、會(huì)議費(fèi)。根據(jù)歷年常規(guī)會(huì)議以及相應(yīng)會(huì)議支出計(jì)算成本。
14、取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)。按預(yù)測(cè)的下一人員總數(shù)和人均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
15、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。按財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算。
16、廣告宣傳費(fèi)。按本單位廣告投放計(jì)劃計(jì)算。
17、壞賬準(zhǔn)備。按預(yù)計(jì)下一年末的應(yīng)收款項(xiàng)余額以及壞賬準(zhǔn)備比例和本年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額計(jì)算。
18、稅金。按相關(guān)稅率和稅基計(jì)算。
19、審計(jì)評(píng)估費(fèi)。參考?xì)v年水平計(jì)算，并考慮特殊審計(jì)事項(xiàng)費(fèi)用。20、咨詢(xún)費(fèi)。按參考?xì)v年水平計(jì)算，并考慮特殊咨詢(xún)事項(xiàng)的費(fèi)用。
21、其他費(fèi)用。其他費(fèi)用按核算的明細(xì)科目列示，其他費(fèi)用的預(yù)算應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明預(yù)算的內(nèi)容以及計(jì)算過(guò)程。
22、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。按預(yù)測(cè)的存款平均水平及項(xiàng)目借款額計(jì)算利息收入，按預(yù)測(cè)的融資規(guī)模和利率計(jì)算利息支出，按歷年水平計(jì)算手續(xù)費(fèi)。
23、所得稅預(yù)算。按照前面各項(xiàng)目預(yù)算計(jì)算出預(yù)算稅前利潤(rùn)并按稅法規(guī)定調(diào)整計(jì)算應(yīng)納稅所得額后乘以適用稅率計(jì)算得出。
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財(cái)務(wù)檔案管理
99931448.doc 人。
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