第一篇：材料管理總流程

材料管理總流程

一、編制目的

為了規范材料采購、出入庫、盤庫及材料結算的操作程序，提高材料管理工作人員的業務水平，杜絕損害企業利益的現象發生，達到有效控制材料采購質量和合理使用材料采購資金，確保材料正常供應，保障工程建設順利進行，特制定本流程。

二、材料供應預案

（一）在工程項目開工前，為了確保合理的材料供應方式，達到控制采購成本，降低工程造價的目的，由材供部編制材料供應預案。

（二）材料供應預案的內容

1、工程結構形式、總建筑面積及暫估造價。

2、材料市場價與信息指導價的比較。

3、甲供材料或施工單位自購材料的利弊分析。

4、預計施工單位工程總造價的讓利幅度。

5、材料部建議的材供方式。

6、草擬的甲供材料或施工單位自購材料的材料供應協議。

7、與材料供應預案有關聯的其他內容。

三、材料供應方式的確定

材供部牽頭財務部、計劃部、稽核技術部、工程部等相關部門，由分管領導主持，對材料供應預案進行談論、確定材料供應方式并會簽。

四、與施工單位簽訂材料供應協議

（一）材料供應方式確定后，材供部草擬材料供應協議，材供部牽頭財務部、稽核技術部、工程部及相關部門，由分管領導主持，討論材料供應協議的條款，并將討論稿送律師審核。材供部根據律師審核意見初定協議文本并牽頭財務部、稽核技術部、工程部及相關部門，由分管領導支持討論、確定協議文本并會簽。

（二）乙方簽訂材供協議的當事人應為該單位法定代表人，或持有法定代表人簽署的授權委托書。

（三）簽訂材料供應協議時應與乙方力爭達成一致的特殊事項有：

1、甲供土建、水電、材料，乙方不向甲方收取保管費；

2、設備安裝的系統調試費、試車費及其他系統調試費、試車費，乙方不向甲方收取費用；

3、乙方領取甲供材料的總量超過結算消耗總量，超過部分數量的價格均按項目所在地工程造價管理處發布的信息指導價結算，若該材料預算價大于信息指導價則按預算價結算，對既無信息指導又無預算價格的材料的價格按甲方采購價加10%的材料采購管理費用進行結算。

4、乙方領用加工材料總量低于結算消耗總量，結余材料均按甲方采購計算，若甲方采購價高于預算價，則按預算價結算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾縫劑等原則上不存在節余，若出現節余則按實際領用量結算。

6、材供部根據材料預算臺帳及經工程部初審、稽核技術部復審的施工單位要料計劃申請采購、供應材料。在施工過程中，如該階段供應的材料數量超過預算臺帳的數量，應及時查明原因，并將超過部分材料的費用在本階段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供應協議的基本內容包括：

1、甲乙雙方材料的供應范圍；

2、乙方提供經監理和甲方工程部審批的總材料預算清單及月度要料計劃；

3、領發料及材料進場驗收的程序；

4、確定定額缺項材料及乙方自購材料價格結算的依據；

5、確定乙方超領或節余材料價格結算的方式；

6、其他約定事項：乙方不得將甲供材料運離工地、有復試要求的材料由乙方按批次提供復試報告等。

（五）材供協議一式三份，一份交乙方，一份交材料會計，工程結束后整理歸檔；工程完工前，若其他部門應工作需要，須調用或借閱材供協議，由該部門經理批準后，到材料部辦理調用或借閱材供協議申請表，由材供部經理初審、辦公室復審，分管領導批準后，由材供部提供復印件；如屬公司的重要機密材供協議，材供部應建議辦公室提請總經理批準。

五、采購流程

（一）進行材料詢價及市場調研

1、材供部對各項材料進行詢價及市場調研，每一種材料的價格至少需有三江供應商提供，并將調研情況編入材料詢價及市場調研匯總臺帳，并繪制主要材料價格走勢圖，為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據。臺帳及價格走勢圖一式三份，一份交分管領導，一份交稽核技術部，一份材供部留存。

2、對于每一批采購的鋼材，由材供部內勤按加權平均數方法分別計算出該批鋼材的采購與信息指導價，并繪制價格走勢圖。

（二）編制項目工程用材匯總臺帳

1、據建筑施工圖，由稽核技術部編制預算造價分析臺賬，并將甲供材料用量匯總表、甲供材料價格對比分析表及加工材料分階段用量明細表提供給材供部，由材供部編制項目工程用材匯總臺賬及各類材料采購供應時間計劃表，作為材料采購總量、施工隊材料發放控制及采購資金安排的依據。在工程施工過程中若有設計及施工變更，材供部根據稽核技術部的通知及時調整材料采購。并參與計劃部牽頭財務部、營銷部、拓展部、稽核技術部、工程部、材供部、基礎部等相關部門，由分管領導支持召開的會議，結合開發大綱的要求，討論確定項目建設進度目標并會簽，會簽單原件由計劃部存檔，復印件分發分管領導和相關部門并會收。

2、工程施工過程中，如某種材料要量總量超過材料供應臺長中該材料的總量時，由稽核技術部對該材料超過預算部分的數量進行核定；對于鋼材，由材供部對超過預算部分的數量進行初審，并由稽核技術部復核，以上核定均需填寫會簽單，作為是否繼續供應的依據，核定的清單作為會簽單的附件。

3、材供部對施工單位按合同約定要求提供的鋼筋翻樣單進行審核，并由稽核技術部復核，復核后的數量作為合同付款及鋼筋采購供應的依據。如該階段鋼筋供應的數量超過審核后的數量，超過部分鋼筋的費用在本階段工程款支付中予以扣除。

4、在施工圖設計過程中，若須提前提供設備的型號，由計劃部牽頭稽核技術部、工程部與材供部討論、確定設備型號，并填寫設備選型會簽單，供材供部作為采購依據。

5、施工設計圖紙中已標注型號的設備，則由計劃部牽頭稽核技術部、工程部與材供部討論施工圖中已標注型號設備的可行性，確定設備型號并填寫設備選型會簽單，作為材供部采購的依據。

（三）發布征集工程項目建筑材料及設備供應商啟事前的準備工作

1、編寫報告文件，報價文件應介紹工程概況、工程材料總用量、材料的質量標準及技術要求、供貨單位自報單價或根據信息指導價下浮的比例及付款方式。

2編制項目材料報價表，報價表應注明主要器件、配件的規格、品牌要求等，并注明報價是一次性最低報價。

3、報價文件應密封，在規定的報價截止日期送達稽核技術部。

（四）發布征集建筑材料及設備供應商的啟事

1、根據計劃部編寫的擬建工程項目情況及簡介，編制征集工程項目建筑材料及設備供應商啟事的初稿，并交營銷部進行廣告策劃設計及辦理登報事宜。

2、發布的目的：通過發布征集建筑材料及設備供應商的啟事，讓有意參與報價的單位在材料設備供應的質量、服務等當面進行公開有序的競爭，從而達到甲方優選材料設備供應商的目的;

3、啟事發布的內容：報價材料的規格、品種及設備的類型和來人、來函、來電及E-mail等聯系方式；

4、啟事發布的渠道：可在互聯網發布或報紙上刊登啟事，長期合作單位及特種材料設備設施的供應商可電話聯系或發郵政特快專遞函發E-mail的方式。

（五）建筑材料及設備供應商啟事發布后的操作流程

1、參與報價的供應商前來咨詢，材供部接待人員必須將前來咨詢的單位和聯系人填入項目材料供應商來訪登記表，并發放報價資料。

2、材料及設備供應商須將材料報價文件密封，并加蓋單位公章稽核技術部內勤保存，稽核技術部經辦人及部門經理共同簽收，并發放簽收回單一份給報價單位，另一份由稽核技術部內勤留存。在規定拆封報價書前，任何人無權拆封。

3、在報價截止日期當日，材供部內勤應將前來咨詢的材料及設備供應商進行分類匯總，稽核技術部內勤應將參與報價的材料及設備供應商進行匯總，并由材供部及稽核技術部內勤共同編制材料及設備供應商咨詢和報價情況匯總表，經雙方部門經理復核后，報送分管領導一份，稽核技術部及材供部各留一份。

4、根據材料及設備供應商咨詢和報價情況匯總表，如發現前來咨詢的材料及設備供應商未參與報價或某些材料品種的報價書未達三家，由材供部電話聯系或發郵政特快專遞那來，邀請相關材料供應商前來報價，報價資料應按要求密封。

5、若某些緊俏材料的供應商不參與報價，材供部電話聯系或發郵政特快專遞邀請其前來，進行初步洽談，并將洽談結果填入材料及設備供貨商報價拆封匯總臺帳。

6、稽核技術部及材供部內勤共同拆封報價書，報價書拆封前，應與材料及設備供應商和報價情況匯總表核對，若發現報價文件缺失，應追查原因。并于報價書拆封當日編制供應商材料報價拆封匯總臺賬，匯總臺賬由供應商材料報價拆封匯總表、材料報價價格明細表組成。稽核技術部及材供部經理將此匯總臺帳與材料及設備供應商咨詢和報價情況匯總表和報價文件核對無誤后，由雙方部門內勤和經理共同簽字確認。材料及設備供應商的報價文件原件保留在稽核技術部，材供部可查閱。

7、材料及設備供應商報價拆封匯總臺帳以當天拆封內容為準，該臺帳和材料及設備供應商咨詢和報價情況匯總表一式三份，蓋公章騎縫章，報分管領導一份，稽核技術部及材供部各留存一份。因特殊情況需供應商第二次報價的須書面報經分管領導及總經理同意。新增加的報價內容須手寫填報進材料及設備供應商報價拆封匯總臺賬，同時修改電子文件。

8、材料報價拆封匯總后二日內，材供部牽頭稽核技術部、工程部及相關部門，由分管領導主持，對材料報價拆封匯總表中的各供應商進行初步評定，并填寫材料供應商報價文件初步評定意見會簽單，為實地考察及洽談提供依據。

9、材料及設備供應商報價文件拆封評定并進行實地考察后，由材供部通知供應商進行洽談。

（六）專項競價材料及設備的采購

1、在征集材料及設備供應商啟事發布后，根據工程設計的材料及前來登記的各種材料供應商情況，材供部牽頭稽核技術部、計劃部、工程部等相關部門，由分管領導主持，討論確定需進行專項競價的材料及設備并會簽，報總經理審批。

2、塑鋼及鋁合金門窗、進戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調欄桿、電梯、消防設施、電箱電柜、水泵、通風設備、中央空調、安保設備等，根據工程項目的施工進度，在采購前，由計劃部提供設備的技術參數要求，材供部編制專項競價文件交稽核技術部，由稽核技術部牽頭計劃部、工程部等相關部門進行審核并會簽，報分管領導和總經理審批后，材供部通知各供貨單位進行競價，供貨單位將競價文件密封后交稽核技術部內勤保存。專項競價文件的拆封流程同材料及設備供應商報價文件的拆封流程。

3、對于鋁合金門窗，由材供部根據計劃部、總共及稽核技術部審定的門窗表編制鋁合金門窗數量臺賬及門窗報價統一標準，并將該臺賬及報價統一標準交稽核技術部審核，審核的結果作為門窗單位報價的依據。

4、鋁合金門窗供應安裝單位確定后，根據現場施工進度，由門窗供應安裝單位結合經計劃部、總共及稽核技術部審定的門窗表及變更到現場進行實量并編制門窗翻樣單交工程部。工程部將門窗翻樣單復印后分送計劃部、稽核技術部、材供部。上述部門對翻樣單中的門窗使用功能和數量進行審核，并由工程部牽頭上述部門，根據各部門情況，對門窗供應安裝單位編織的門窗翻樣單中的門窗使用功能的合理性和數量的準確性進行討論、確定并會簽，報分管領導和總經理審批后，作為門窗供應安裝單位制作的依據。門窗翻樣單及會簽單由工程部及稽核技術部各留一份。

六、材料會計記賬流程

（一）材料采購入庫

1、每月25日作為當月采購材料結算的截止日期，25日之后采購的材料納入次月進行結算。每月30日之前，供應商將當月采購材料的送貨單交材供部經辦人及經理審核，審核無誤后經辦人通知供應商開具發票，由材供部內勤統一填寫收料單，收料單須注明發票號嗎，同時登記材料數量明細賬，材供部須在次月2日前（含2日）將送貨單、收料單及材料發票交移材料會計，每月30日前供應商未將發票送達材供部，每月供應商所供材料結算款推遲到次月25日一并結算。

2、材供部內勤必須嚴格按材料品種分類匯總目錄的材料名稱填寫收料單中的材料名稱，未列入材料品種分類匯總目錄的材料名稱及有含糊的材料名稱，須和材料會計統一材料名稱后將該材料名稱同時補充進材料品種分類匯總目錄。

3、材供部向各部門提供公司內部用材料申請單，由用材部門經辦人填寫申請單并經部門經理審核后交稽核技術部經理復核，并報分管領導審批，材供部根據審批后的數量進行供應。在供應過程中如存在材料申報的數量與實際需用量有嚴重出入、材料的使用部位與事實不符等情況，材供部應立即向分管領導匯報并查明原因。單項工程施工結束后，內部用材部門應提供用材結算清單經工程部初審后報稽核技術部復審。

4、公司內部用材分需開具收料單和出庫單的材料 及不需開具收料單和出庫單的材料。不許開具收料單和出庫單的材料份工程類、維修類、及其他類，工程結束后用于維修的材料均屬于維修類，除工程類和維修類的材料均計入其他類。

5、內部用材的部門有公司、金達基礎公司、金橋市場及物業公司，按各自所用的材料分別開具材料發票或進行內部轉賬。

6、公司內部用材的登帳方式：

（1）對于需開具收料單和出庫單的材料，材供部經辦人應將送貨單或零用票據及送貨單匯總表交領用部門經辦人、經理簽收。材料發票應有材供部經辦人、經理及分管領導簽字。若有送貨單匯總表，則發票的金額應與送貨單匯總表的金額相符。材供部內勤將審批手續完備的“公司內部用材要料申請單”、送貨單或零用票據、送貨單匯總表、收料單及材料發票交材料會計審核，核對無誤后材供部內勤登記材料數量明細帳，材料會計登記材料數量金額明細賬，并由材料會計將公司內部用材要料申請單、送貨單或零用票據及送貨單位匯總表復印件對應裝訂成冊。若有送貨單匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發票交財務部入賬。原則上經審批的公司內部用材要料申請單上的材料數量應與送貨單或零用票據上的數量一致。公司內部用材要料申請單、送貨單或零用票據及送貨單匯總表復印件由材料會計保存，期限為工程結算結束后一年。

（2）對于不需開具收料單和出庫單的零星材料，材料部經辦人在送貨單或零用票據及送貨單匯總表上簽字后交要料部門經辦人、經理簽字，材料發票應由材供部經辦人、經理、要聊部門經理及分管領導簽字。若有送貨單匯總表，則發票的金額應與送貨單匯總表的金額相符。材供部內勤填寫零星用材支出核算單及費用報銷單，并將審批手續完備的公司內部用材要料申請單、送貨單或零用票據、送貨單匯總表及材料發票交材料會計審核，核對無誤后，根據費用報銷單及零星用材支出核算單由材供部內勤登記零星用材采購領用數量明細賬、材料會計登記零星用材采購領用數量金額明細賬。材料會計將公司內部用材要料申請單、送貨單或領用票據及送貨單匯總表復印件對應裝訂成冊。若有送貨單位匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發票交財務部入賬。原則上經審批的公司內部用才要料申請單上的材料數量應與送貨單或零用票據上的數量相一致。公司內部用材要料申請單、送貨單或零用票據及送貨單匯總表復印件由材料會計保存，期限為工程結算結束一年后，由材料會計會同材料不清理銷毀。

7、甲方分包的特征工程項目材料及設備由材供部內勤開具收料單、出庫單，并交材料會計復核登帳，若收料單中無發票，須按暫估入賬的方式登記入賬，材料出庫單由工程部或相關使用部門的經辦人及經理簽字。

8、材料會計每月根據采購合同及才公布提供的付款支票編制月材料采購及付款、欠款臺賬，與材供部內勤核對無誤后交財務部經理審核。每年12月25日材料會計編制年累計采購材料及付款、欠款臺賬，與材供部內勤核對無誤后交財務部經理審核。

9、材料會計對送貨單、收料單及發票審核無誤后登記材料數量金額明細賬，并將收料單及送貨單分別裝訂成冊，送貨單保存期限為工程結算結束一年后，由材料會計會同材供部清理銷毀。

10、每月30日前，對于已入庫并領用但發票未到的材料，材供部內勤應按暫估價填制材料收料單，進行材料暫估入賬，同時交材料會計入賬。于下月初材供部內勤將暫估材料填制紅字收料單，進行暫估材料的沖賬，并交材料會計沖銷入賬。

11、對于材料會計帳面出現溢余紅字的材料，按以下情況處理:(1)實際采購數量小于出庫數量的材料，每月28日前，由材料會計填寫紅字出庫單，報財務部及材供部經理共同簽字認可。

（2）由于供應商少開、漏開發票的材料，年終由材料會計填寫收料單，報財務部及材供部經理共同簽字認可。

12、每月10前，材料會計與材供部內勤將上月材料采購數量進行核對，材料會計與財務部將上月材料采購金額進行核對，若有不符，需查明原因，并書面報告部門經理及分管領導。

13、每月5日前，材料會計編制上月采購材料數量金額匯總表；每年12月25日作為當年采購材料結算的截止日期，并于次年1月5日前編制年度材料材料數量金額匯總表；工程項目完工一周內，材料會計編制項目完工采購材料數量金額匯總表。

14、每年年底與材供部內勤核對本年度采購材料總數量，與財務部核對本年度采購材料總金額。

15、根據材供部采購材料的數量、金額及《常州工程造價信息》每月發布的“建筑工程材料預算指導價”，材料會計每月編制月主要材料采購價格對比分析月報表、單項材料采購價格對比分析表；年終編制項目主要材料采購價格對比分析匯總表、單項材料采購價格對比分析匯總年報表；項目完工后編制項目主要材料采購價格對比分析匯總表、單項材料材料采購價格對比分析匯總表。上述報表報分管領導及總經理審閱簽字，原件由材料會計留存、復印件送材供部一份。每月中旬、年中及項目完工后，材供部牽頭材料會計、稽核技術部，由分管領導主持召開材料采購價格分析會議，對材料的采購價格進行分析為采購提供參考依據。

（二）材料領用出庫

1、材供部內勤根據施工單位簽字的供貨單位的送貨單、零用票據等實際領用數開局材料出庫單，出庫單一式三聯，第一聯交施工單位作為結算憑證，第二聯交材料會計作為記賬憑證，第三聯材供部存查。此出庫單須由材供部內勤及施工單位材料簽字認可，并經材料會計審核。

2、對于裝飾材料，施工方從甲方材供部分次分批領取，每一次領料均要寫明零用材料的名稱、規格、數量、領用日期及使用部位等。每月25日，由材供部內勤匯總，開局出庫單。領料原始記錄保存在材供部內勤處，每月裝訂成冊，待工程總結算結束一年后，材料會計會同材供部清理銷毀。

3、內部用材應由用材部門填寫要料申請單，由該部門經辦人和經理簽字后交稽核技術部，并由要料部門經理報分管領導批準后，由材供部根據審批數量按實供應，并開具材料出庫單。

4、項目單項工程結束后，施工單位必須在施工合同及其附件約定的時間內與材供部結清所有零用材料的數量并確認簽字。在施工過程中因工程變更等原因造成的部分材料節余或更換，經工程部經理和材供部經理協商達成一致意見并報分管領導審批同意后，由材供部經理會同材供部內勤將退回的材料食物入庫，對于已開具出庫的的退回材料，材供部內勤應紅字填寫材料出庫單，并登記材料數量明細帳進行領用沖銷，同時將紅字出庫單交材料會計登帳。

5、內部用材部門單項工程施工結束后應提供用材結算清單，由公司建立部門初審并經稽核技術部審定。若有剩余材料，內部用材部門應及時將實物退回材供部，由材供部內勤用紅字填寫材料出庫單，并等級材料數量明細進行領用沖銷，同時將紅字出庫單交材料會計登帳。

6、材供部內勤根據出庫單登記材料數量明細賬；材料會計根據出庫單登記材料數量、金額明細賬，并將出庫單裝訂成冊。

7、材料會計于每月5日前編制上月材料出庫單領用數量金額匯總表交財務部登記材料金額賬。

8、每月10日前，材料會計與材供部內勤將上月發的材料領用數量進行核對；材料會計與財務部將上月發生的材料領用金額進行核對，如有不符，需查明原因，并書面報告涉及部門的經理及分管領導。

9、原則上主要材料按甲方工程審定的月度要料計劃的90%作為材供部采購的依據，供應給施工單位；每月中旬由材供部內勤編制上月施工單位主要材料計劃要料與實際領用數量對比表，經經理審核后報材料會計。

10、每月5日前，材料會計編制上月領用材料數量金額匯總表及各單位領用材料數量金額匯總表；每年12月25日作為當年領用材料結算的截止日期，并于次年1月5日編制年度領用材料數量金額匯總表及各單位年度領用材料數量金額匯總表；工程項目完工一周內，材料會計編制項目完工領用材料數量金額匯總表及各單位項目完工領用材料數量金額匯總表。

七、材料盤庫流程

1、每年12月25日材供部對倉庫中的庫存材料進行清理。1月上旬材供部內勤列出實有材料的品種及數量實物盤點清單、1月中旬材料會計編制上年末賬面結存材料數量金額明細匯總表。

2、財務部牽頭材料會計、材供部，對材供部提供的材料實物盤點清單進行實地復核，參加盤點的人員在材料實物盤點符合清單上簽字認可。

3、材料會計對材料實物盤點復核清單及賬面結存材料數量進行核對后編制材料盤盈盤虧數量匯總表，交材供部內勤及經理復核簽字。

4、材料會計牽頭材供部，由材供部經理主持，根據盤盈盤虧材料數量匯總表，結合同期市場同類材料價格，討論確定盤盈盤虧材料的入庫價格，并填寫會簽單報分管領導審核，總經理審批。

5、材料會計編制庫存材料材料盤點情況報告，報告應含有下列內容：

（1）盤庫的時間、地點、參加人員。

（2）復核后的材料實物盤點清單、材料會計編制的庫存材料數量金額匯總表、材料盤盈盤虧總金額。

（3）分析盈虧產生的原因。（4）進行賬務處理的意見等。

6、材料會計將庫存材料盤點分析報告書報送財務部、分管領導審核后，報總經理審批。

7、在年終盤庫過程中若出現賬面有紅字而無材料實物的情況發生，由材料會計填寫紅字出庫單，由材供部內勤作為領物人簽字、材料會計作為發物人簽字，并由材供部經理審核簽字。

8、財務部經理負責監督材料會計根據盤盈材料入庫單價會簽單，填制盤盈盤虧材料收料單，收料單須經材供部內勤審核并經材供經理簽字認可后，材料會計才能根據收料單登記材料數量金額明細賬，同時通知材供部內勤登記材料數量明細賬。

9、盤庫中若有材料盤虧，如果是合理的材料損耗造成的虧損，則進行正常的賬務處理，反之，則應追究當事人責任。

10、盤庫調賬結束后，材料會計應將所有盤庫資料裝訂成冊妥善保管，待下一年度的盤庫調賬結束后會同材供部清理銷毀。

八、完工項目材料結算流程

（一）與施工單位的材料結算流程

1、材料會計及材供部內勤各自編制施工單位領用材料數量匯總表，并進行核對無誤后，雙方共同簽字認可。在工程項目竣工前驗收后一個月內，由材供部及材料會計與施工單位共同核對領用材料數量，雙方簽字確認領用材料數量匯總表。如施工單位不簽字確認該匯總表，不予支付下一批工程款。經施工單位簽字確認的領用材料數量匯總表由材料會計移交財務部。在結算審核工作全部結束前，材供部內勤及材料會計不得向結算審核人透露施工單位甲供材料領用量；未經總經理同意，材供部內勤及材料會計不得將施工單位甲供材料領用量透露給任何人。

2、工程主體結束一個月內，施工單位必須將鋼筋翻樣單報材供部審核。經雙方初步核對后，施工單位必須在工程項目竣工前驗收后一個月在鋼筋翻樣審核清單上簽字確認，否則不予支付下一批工程款。

3、稽核技術部結算審核人根據有資質的工程造價咨詢機構審定的工程結算書，編制工程項目材料定額消耗量匯總表，并交部門經理初審簽字，在公司另行組織相關人員審核后，方可與施工單位核對。經施工單位核對確認的定額消耗量匯總表，移交財務部。

4、參加稽核技術部牽頭相關部門并由分管領導主持的會議，討論施工單位對工程量計算規則和定額套用有爭議事項的解決方案。

5、材料會計編制施工單位領用材料品名及規格的清單并與材供核對無誤后提供稽核技術部，由稽核技術部列出定額中缺項材料及對消耗量有爭議的材料品名及規格的清單，經稽核技術部經理、分管領導和總經理審閱簽字后交工程部，工程部牽頭稽核技術部、材供部及施工單位進行現場實點實量，此實點實量應與施工單位在材料定額消耗量匯總表簽字認可前進行。實點式量清單經所有參加人員簽字認可后交稽核技術部結算審核人編制定額缺項材料及對消耗量有爭議的材料實點實量匯總表，經部門經理及分管領導簽字認可后與材料定額消耗量匯總表一并交財務部，現場實點實量清單作為匯總表的附件。

6、特殊材料的結算方式：

（1）信息指導價中沒有注明的材料，價格按實際采購價加上運輸費、力資費、保管費等其他費用或按合同約定的結算方式。

（2）水電材料中的輔材，根據實際領用數量與實點數量進行比較，如實際領用量大于實點量，按超供結算，價格按實際采購加上運輸費、力資費、保管費等其他費用或按合同約定的結算方式，如實際領用量小于實點量，不能作為節余處理，則要進行原因分析。

7、稽核技術部在內部套用定額未與施工單位核對前，初步分析出各項材料的定額套用量及預算單價，報分管領導審查；材供部牽頭稽核技術部、工程部，由分管領導主持討論甲供材料領用節余產生的原因，確定節余材料的結算處理辦法并會簽。

8、財務部材料會計根據施工單位領用材料數量匯總表、材料定額消耗匯總表、定額缺項材料及對消耗量有爭議的材料實點實量匯總表和節余材料的結算處理辦法會簽意見編制超供或介于材料數量一覽表。

9、工程項目中特殊材料的結算數量和價格及材料結算中的特殊事項，財務部牽頭稽核技術部、工程部及材供部共同分析討論提出結算初步意見報分管領導及總經理審批并填寫材料結算特殊事項會簽單，作為材料會計材料結算的依據。

10、材料會計根據超供或節余材料數量一覽表、材供協議及材料結算中的特殊事項會簽單，編制超供或節余材料數量金額一覽表，經部門經理審核簽字后交財務部復審并簽字。

11、材料會計根據超供或節余材料數量金額一覽表、材供協議及材料結算特殊事項會簽單編制材料金額數量結算核對表，經部門經理審核后交材供部內勤及部門經理復核無誤后由材料會計會同材供部與施工單位進行材料結算。在施工單位與材料會計、材供部對材料結算達成一致意見、但未簽字前，材供部進行內部審計后，方可與施工單位簽字。

12、材料會計編制工程項目完工結算乙方消耗材料總金額匯總表，交材供部內勤及經理復核、報分管領導審定簽字并經施工單位簽字蓋章后，報財務部作為完工項目總結算的依據。該匯總表一式四份，交施工單位一份，財務部、稽核技術部及材供部各一份。

（二）鋼筋翻樣的審核及結算流程

1、工程開工前，材供部由專人負責成立翻樣計劃，分派翻樣任務，根據施工圖進行鋼筋草翻。各翻樣人員翻樣結束，將翻樣單按房號進行分層及總量匯總后，交負責人統一安排互審，原則上不能對調審核，而應交叉進行。各審核人員將互審結果匯報負責人，由負責人負責建立鋼筋翻樣匯總臺帳，經部門經理復核后，交稽核技術部抽查審核并編入預算造價分析臺賬，作為甲供鋼材總量控制的依據。

2、材供部根據施工圖進行鋼筋草翻過程中如發現鋼筋規格與級別可以進行優化、調整的，應及時聯系計劃部等相關部門討論確定，并由計劃部負責圖紙的設計變更；材供部根據變更調整鋼筋翻樣匯總臺帳中的鋼筋用量，同時編制圖紙優化前后的鋼筋用量對比表。

3、鋼筋翻樣的核對：工程施工結束，材供部鋼筋翻樣人員根據竣工圖，施工規范及稽核技術部提供的隱蔽簽證等資料對乙方提供的鋼筋翻樣單進行內部審核。核對時，由材供部經理及主審人員與施工單位進行審核。雙方核對后的翻樣單由材供部主審人員及部門經理簽字，經稽核技術部復核并報分管領導簽字認可后由施工單位簽字認可。審核后的鋼筋翻樣單原件留存在稽核技術部。

（三）甲方分包的特征工程的結算流程

1、甲方分包的特征工程的項目有：塑鋼及鋁合金門窗、進戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調欄桿、電梯、消防設施、電箱電柜、水泵、通風設備、中央空調、安保設備等內容。

2、甲方分包的特征工程項目的材料設備結算前，由工程部牽頭稽核技術部、材供部、安裝單位和現場監理工程師，根據有關施工驗收規范和合同約定的材料設備的型號、規格、品牌和封存等要求進行綜合質量驗收，并填寫質量驗收會簽單。對于綜合驗收中出現的質量問題，在安裝單位未整改或雖然整改但未經公司和監理工程師復驗合格前，不得支付工程余款；若因質量或其他原因須扣除的項目，工程部牽頭材供部、稽核技術部和供貨安裝單位負責人，由分管領導主持進行洽談，填寫質量或其他原因扣除處理會簽單，并負責協調被扣款單位填寫質量或其他原因扣除款確認書，確認書須由被扣款單位法定代表人簽字并蓋公章。此確認書交材料會計和材供部內勤作為結算的依據。

3、材料會計編制甲方分包的特征項目的材料，設備的品名及規格清單與材供部內勤核對無誤后提供給工程部，由工程部牽頭稽核技術部、材供部、安裝單位和現場監理工程師進行現場實點實量，所有參加人員在實點實量清單及變更資料上簽字認可后，交給稽核技術部結算審核人，編制甲方分包的特征工程項目材料，設備實點實量匯總表，經部門經理及分管領導簽字認可后，交材料會計及材供部內勤作為結算依據。現場實點實量清單應作為匯總表的附件。

4、材料會計根據合同價格及稽核技術部提供的甲方分包的特征工程材料、設備實點實量匯總表和工程部提供的質量或其他原因扣除金額確認書，編制材料金額數量結算核對表，并由稽核技術部經理審核后交材供部內勤及經理復核，復核后由材料會計會同材供部與安裝單位進行結算。若結算過程中雙方發生分歧的特征事項，另外報部門經理及分管領導審批并會簽。

5、甲方分包的特征工程項目的材料及設備經綜合質量驗收交付使用后，材供部參與由計劃部牽頭的，相關部門參加的對物業公司的綜合交接，將供貨安裝單位的聯系方式、質保資料及保修義務等事項交移物業公司，并辦理移交手續，移交清單及移交資料的電子文件交計劃部歸入計劃部移交物業公司檔案。若有材料及設備質量保修款的工程項目，在質量保修期內發生質量問題，由物業公司將情況書面通知材供部并報分管領導，材供部及時聯系供貨安裝單位維修，物業公司安排專職人員配合；若由公司派人維修而產生的費用事項，由分管領導主持，材供部牽頭稽核技術部、工程部、物業公司和安裝單位負責人進行洽談，填寫質量維修扣款洽談處理會簽單，并由材供部負責協調被扣除款單位填寫質量維修扣款確認書，確認書須由被扣款單位法定代表人簽字并加蓋公章。此確認書交材料會計和材供部內勤作為結算的依據，在質量保修款中扣除。在質量保修期滿，供貨安裝單位提出要求支付質量保修款申請后，由材供部牽頭稽核技術部、工程部、物業公司和供貨安裝單位對材料設備再次進行綜合質量驗收，在安裝單位未整改或雖然整改但未經公司復驗合格前，不得支付工程質量保修款。質量保修期滿后的特征工程項目的材料及設備維修事項，納入物業公司的日常管理工作中。

（四）工程項目材料供應結束，材供部各經辦人與內勤核對工程材料付款，欠款情況，并負責未達發票的催收、清理。材供部內勤和材料會計共同編制工程材料供應結束付款、欠款及發票清查臺帳，經材供部經理審核簽字后，報送財務部一份，材供部及材料會計各留一份。

（五）工程施工階段的付款，應考慮可能產生材料超供金額，嚴格控制金額，以防超合同付款。

（六）材料結算結束后20天內，由材料會計作出書面材料結算分析報告，分析報告的主要內容應有：（1）量差分析：通過定額消耗量和實點數量及實際領用數量進行比較，分析雙方的材料內部管理及工程損耗等出現的問題。（2）價差分析：通過材料信息指導價和采購價的比較，分析市場價格波動或比價不到位造成采購價格過高等因素。（3）項目單項材料采購金額占工程總造價的比例。（4）根據以上分析，為下一項目材料采購供應方式或材供協議的簽訂提供參考性依據。以上材料結算的所有資料與工程總結算的所有資料由材料會計合并裝訂成工程項目結算資料匯總冊，并交移公司檔案室歸檔保存。

九、進戶門安裝完畢后，材供部將工程鑰匙編號后交移工程部、銷售部各一套，并辦理交接手續，經辦人在交接清單上簽字；客戶鑰匙由材供部保管。商品房交付前，由銷售部牽頭工程部、材供部，將各自保管使用的所有商品房鑰匙交移物業公司，經辦人在鑰匙移交清單上簽名。

十、材料管理人員違反本流程規定，有為自己或他人謀取私利或作假欺騙公司的行為，無論給公司造成損失與否，公司均可無條件與之解除勞動合同。給公司造成經濟損失的，公司將依法追索經濟賠償。個人行為涉及經濟犯罪的，移交司法機關處理。

第二篇：倉庫管理總流程

倉庫管理

1.2.3.4.5.6.按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，充分發揮周轉效率。

定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。

搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度.7.如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域(或庫位), 每個區域建一本帳(用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.倉庫總管理程序

1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。2.每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

5.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

6.倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

7.貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、領料單核準出入物品的名稱、型號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

8.入庫物料嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質或不良物料拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

9.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

10.要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即時開門開窗通風，保證物資完整，不易變質。

11.按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符 12.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

13.根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

14.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

15.收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。16.倉管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。17.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

18.所有出入庫物料的單據都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發放。

19.完成上級的臨時工作安排。13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

20.根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

21.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

22.收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。23.倉管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。24.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

25.所有出入庫物料的單據都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發放。26.完成上級的臨時工作安排。

一、商品入庫流程

1.上級下進貨定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2.上級審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。3.訂單錄入后，通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。4.當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5.確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6.入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7.入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8.按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日

二、商品出庫流程

1.工作日業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

2.倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。3.出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

4.商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

5.按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個。

三、倉儲管理制度

1.商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。

2.合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。

3.在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。

4.入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。

5.經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。

6.商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。

7.倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。

四、商品借出管理流程

1.因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經業務部經理簽字認可方可借出。

2.倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。

3.借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。4.借出的貨品不得跨月結算或歸還。

5.貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。

五、倉庫管理員崗位職責流程

1.嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。2.入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬，準確登記。.領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。

5.成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨。.車間領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。

7.倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報。.定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。.倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認

六、倉庫管理員崗位職責 1.嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。2.入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬，準確登記。.領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。

5.成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨。.車間領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。

7.倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬物卡一致。8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報。.定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。.倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。

備注：

①倉庫物資卡：倉庫物料卡，一般采用是A4紙的一半大小，上面有日期，部品番號，部品名稱，庫存數量，入庫數量，出庫數量，在庫數量，使人看起來一目了然，十分實用。在用的過程中，同物料保管員去填寫（也就是負責管這個物料的人），每天針對每天的出庫，入庫等去做。

(樣本)

②入庫單：入庫單是產品進入倉庫的單據：產品收到開具收貨單，此時產品并未入到倉庫庫存里面，只有再開出入庫單，貨品才真正成為倉庫的庫存。

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③出庫憑證和出庫單：是銷售部門從成品倉庫發出庫存商品給客戶，倉庫、銷售部門都要簽字，一般制單是倉庫員，經辦是業務跟單員。

（樣本）

④物資明細賬：倉管做物資總賬。

⑤領料單：生產部門從原料倉庫領用原材料時填制的，倉庫、生產部門都要簽字，一般制單是倉庫員，經辦是生產領料員。

（樣本）

第三篇：總流程

1.曾幾何時，幾個上一代偶像組成的縱貫線在春晚上大放異彩，其中一首《愛之初體驗》更是勾起了人們對過往的回憶。下面就讓624的帥哥們為大家帶來這首經典歌曲！！

怎么樣？是不是心中有了一些小感慨的呢？

2.接下來，就讓我們頒發本次聯歡的第一個獎項：最具形象獎，入圍的同學有丁家驥、劉赫然、史卓珺、宋綺蕊、趙宇庭、周陽 張濤 徐暉 邢春然。

經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——宋綺蕊

沒有人會懷疑這個獎項，是的，蓬亂的頭發、墨跡的書桌、雜亂的生活、大大咧咧的態度，不給她，難道還能給你？

3.看完了年級里同學們的表演，咱們班的一些美女們還真不服氣，咱們可不比那些臺上的演員，不信？下面請欣賞536給大家帶來歌曲《再見小時候》~~~

怎么樣，她們表演的好不好？再來一個要不要？要啊，536舍長~~~大家說還想聽，怎么辦？？？

4.好了，下面頒發本次聯歡會的第二個獎項：最熱愛勞動獎，入圍的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。

經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——白晨光

作為新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。積極做衛生、檢查衛生；每天男生宿舍的鬧鐘??誰還認為自己比他更適合？

5.上個世紀的上海灘，誕生了許多英雄豪杰。許文強，就是其中的佼佼者。憑借過人的膽識和強橫的功夫還有忠心的小弟，他只身一人在繁華而又喧鬧的上海，創出了屬于自己的一片天。今天，他和他那糾結了一輩子的情人馮程程又有什么樣的表現呢？下面有請626的悍將為我們帶來現代版的《上海灘》。6.也許對于她，你最熟悉的是那句“物理組長收作業~~”，最習慣的是她那頭亂蓬蓬的頭發，但是今天，經過梳妝打扮，她要登上舞臺，給大家帶來不一樣的聲音，是什么呢？讓我們掌聲歡迎趙宇庭！！7.好了，下面是第三個獎項，最刻苦獎。入圍的同學有——成悅、李超、徐笑顏、張翼德。

經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——張翼德。

夏練三九，冬練三伏，不對，冬練三九夏練三伏，這就是張翼德。雖然沒有李超的天資聰穎，沒有悅姐的善思好問，沒有笑顏的踏實穩重，但是他勤奮，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦關終屬楚；苦心人，天不負，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳”，讓我們祝福他能有更大的進步，最終實現自己的理想。8.男大當婚，女大當嫁。自古以來婚姻大事不能馬虎，這不，631的帥哥們就在這個爭婚問題上發生了一系列的糾結。看，他們就來了。

9.第四個獎項，最搞笑獎。入圍的同學有——尚國志、趙博凡、施夢一。

經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——尚國志 “你可以侮辱我師父但是不能侮辱我”“就咱這身板，咳咳”他是十八班的活寶，只要有他，笑聲就永遠不會停止；只要有他，這個班就永遠充滿活力。

10.她們每個人都有燦爛的笑容，她們每個人都活力無限，她們每個人都喜氣洋洋，她們的笑容都讓人感覺暖意洋洋。下面請欣賞由533的童鞋們給大家帶來的歌曲《大家一起喜洋洋》。

11.俗話說的好，月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，2010年誰是最倒霉的人?入圍的有——常西林，王鳴爍，張朝。12.經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——常熙林

具體理由不說了，你想一想，天天和小巍在辦公室里呆著，說好聽點叫于陋室之中思天下之事，說白了就是和什么共舞，領會精神領會精神!13.剩下兩位雖然落選但他們依然堅強不屈，有請張朝王明鑠給大家帶來一曲水手。14.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進來。究竟是怎么回事呢？下面請欣賞534、433給大家帶來的情景劇《當白雪公主遇到唐僧》。

15.當年，麥迪曾說過籃球是五個人的，而學習，實際上也不可能是一個人的。下面即將辦法的就是本最佳學習搭檔。入圍的同學有戴思琪、黃菲、寇婧旸、張晶晶；李曉萌、張春雨；劉婧妍、朱宇；倪敏婕、吳童。經過各方投票、協商決定，最后的獲獎組合是——李曉萌、張春雨。

這兩個女孩很低調，很謙遜，沒有過張揚，沒有過喧囂，但是她們有的確是我們現在最需要的精神：刻苦學習，團結互助，共同進步。也許現在她們的成績并不突出，但是我們相信，在不久的將來，她們一定會走的很遠，飛的很高！

16.瀟灑的身影，飄逸的頭發，悠揚的琴聲，下面有請人見人愛、花見花開、才高八斗、氣死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.號稱一朵梨花壓海棠的孫博廣為大家帶來小提琴獨奏。

下面這第七個獎項，就是最熱愛運動獎入圍的有——燾哥、歡哥和小星子。誰是最后的贏家呢? 嘿嘿小星子險勝.雖說劉星宇嫻靜時不如嬌花照水，但怎么著行動時也是一場沙塵暴。當年三級跳的時候怎么也是贏得十八班女生驚聲尖叫的是不是啊？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進來。究竟是怎么回事呢？下面請欣賞534、433給大家帶來的情景劇《當白雪公主遇到唐僧》。

第八個獎項，最具貢獻獎我們先來看看這個大獎有可能砸在誰的頭上?入圍的有——李琪、張春奇、何雨陽、宋志遠、張馨怡 付月晨 尚國志。其實最后的結果毋庸置疑，他就是我們的長臉男班長——何雨陽。的確一年半的生活他付出了最多的時間和精力，他用他的努力一次次書寫十八班的輝煌，雖然他有缺點但這樣一個真實的他值得每一個十八人給予他足夠的信賴，我們的班長何雨陽，一個在我們最困難的時候第一個想到的名字，得這個獎項，他當之無愧。“看不見你的笑我怎么睡的著，你的聲音這么近我缺抱不到??”下面，有請班上最小但是非常成熟的禹臻給大家帶來周董的《彩虹》，掌聲歡迎！！

豺狼配虎豹，野獸有美女，帥哥身邊自然也有最可愛的人。下面讓我們頒發本最可愛獎。入闈的同學有孫莉、王鳳嬌 侯志毓 周雅靜、王怡然、楊寒冰、周宏駿 經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——孫莉。

嬌小的身材掩蓋不住無窮的活力，她永遠那么可愛，永遠那么有激情，她用行動給大家帶來歡笑與快樂，她是最美的小精靈~~~ 無名、殘劍、飛雪、長空，四個偉大的刺客為了一個偉大的目標——刺秦，走到了一起。但是，就在飛雪與長空犧牲后，殘劍終于悟出了一個道理：“天下。”在這兩個字面前，個人的仇恨似乎顯得微不足道。而后，隨著無名的放棄，刺秦，失敗。534的同學們又將怎樣演繹這幕驚心動魄的大劇呢？讓我們掌聲歡迎。有一種人，深藏不露，有一種人，不鳴則已一鳴驚人，有一種人，經常在用各種爆炸性的舉動吸引大家的眼球。下面即將頒發的就是最深藏不露獎。入選者崔云峰、孫博廣、閆笑宇、原野。經過各方投票、協商決定，最后的獲獎者是——原野。

他的笑永遠那么神秘，他的舉動永遠那么飄忽不定。看似正經實則猥瑣，看似平淡無奇實則花樣百出，沒有人知道真相，因為就連他自己都會時常懷疑自己是不是真的就是個好人??你，還要繼續聽嗎？ 咱們班的文藝委跟我說剛才時間太短，他還沒有唱夠？要不咱們就滿足他的愿望，讓他自己給咱們來一首完整的？下面歡迎付躍晨為我們帶來《蒲公英的約定》

他們手手相牽，他們心心相連，花前月下少不了他們的身影，明月樓高缺不得他們的默默深情。吃住一起，行動一致，他們用行動詮釋了什么叫形影不離。關卡一起闖，刀山一起爬，滾燙的油鍋也一起下！下面即將頒發是本次聯歡的最后一個獎項：狼狽為奸組合。入選者；李浩、王瑞；邢春燃、孫博廣；徐暉、劉歡；張博倫、呂明遠。

在宣布最終的獲獎人之前，我要先說明一下，作為最后一個也是最隆重的一個大獎，這個獎像的獲得者需要上臺發表一下自己的獲獎感受。

經過各方投票、協商決定，最后的獲獎組合是——張博倫、呂明遠。

是的，你沒有聽錯，就是他們。我相信，不用我介紹，大家是最好的見證者。好，下面有請獲獎組合上臺領獎！

寒風中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你頭頂的傘；孤單時，我是你傾訴的對象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次聯歡的最后一個節目，請欣賞由何雨陽、戴思琪、施夢

一、姜珊為大家帶來的歌曲《cry on my shoulder》。許愿 結束。

第四篇：綜合管理部工作總流程

流程名稱任務概要綜合管理部工作總流程綜合管理部整體運營管理流程編號執行部門XZ/LC-01綜合管理部 相關制度：綜合管理部相關管理制度單位領導行政管理人力資源管理各職能部門制度審批工綜合管理制度制定及完善作程執行綜合管理部管理制度并接受檢查序管理考評會議管理上傳下達企業文化日常接待檔案管理制度建設規劃預算招聘配置培訓管理薪酬管理績效管理勞動關系工作總結及重點工作計劃

第五篇：消防工程總流程

消防工程從開工到竣工的流程

2017-06-16

某項目總結了從出圖到開業全流程中消防工程的實施過程，值得參考。

1流程

有資質的設計單位出圖——報消防部門審批——出審核意見——按審核意見修改圖紙——重新報審——出同意施工意見——審核原件報建設單位存檔——工程施工——調試——竣工移交甲方——專業單位檢測——出檢測報告——報審核單位驗收——現場驗收——出合格意見——開業前消防檢查——出同意開業意見——開業

2設計圖紙

1.設計說明書1)工程設計依據2)建筑規模和設計規范3)總指標4)采用新技術、新材料、新設備和新結構情況5)具有特殊火災危險性的消防設計和需要設計審批時解決或確定的問題

2.總平面1)區域平面圖

2)總平面圖

3.建筑、結構1)平面圖

2)立面圖

3)剖面圖

4.建筑電氣1)消防控制室位置平面圖2)火災自動報警系統，各層報警系統設置平面圖3)消防電源、配電線路及電氣裝置

5.消防給水和滅火設施1)消防給水總平面圖2)各消防給水系統的系統圖及平面布置圖3)消防水池和消防泵房平面圖4)其他滅火系統圖及平面布置圖 6.防煙排煙及暖通空調1)鍋爐房設備平面布置圖2)其他動力站房平面布置圖 7.裝修專業設計圖紙1)平面圖 2)立面圖

3)剖面圖 3申請消防設計審核應當提供下列材料

1.建設工程消防設計審核申報表

2.建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件

3.新建、擴建工程的建設工程規劃可證明文件 4.設計單位資質證明文件 5.消防設計文件

1)消防設計文件應當包括設計說明書，有關專業的設計圖紙，主要消防設備、消防產品及有關消防性能要求的構件、建筑材料表，重點反映國家工程建設消防技術標準強制性要求設計內容。

2)消防設計文件應當按照下列順序編制排：

? ? ? ? ? ? ? 封面：項目名稱、設計單位、日期

扉頁：設計單位法定代表人、技術總負責人、項目總負責人和各專業負責人的姓名，并經過上述人員簽署或授權蓋章

設計文件目錄 設計說明書 配套費復印件

有建設單位到政務審批中心財務政局窗口繳納消防設施配套費領取收據 憑此收據到財政局領取正規發票。

4施工

1.底 2.3.4.5.有建設單位組織各施工單位技術人員進行圖紙會審，有設計院進行設計交各專業進行施工，施工資料跟進，工程安裝完成，系統調試 工程竣工，甲方驗收 各專業施工資料歸檔 各專業編制施工圖紙

5竣工移交

工程竣工后，由建設單位、使用單位、施工單位對現場安裝設備進行清點，清點無誤后，三方在移交單上簽字、蓋章。專業檢測單位檢測 1.檢測內容包括消防設施檢測和電氣檢測，由建設單位檢測費用 2.檢測不合格進行整改，整改合格后出具合格報告

6申報消防驗收應提供下列材料

1.2.3.4.建設單位消防驗收申報表

工程竣工驗收報告（提供給建委的完工資料：報檔案館的全套）消防產品質量合格證明文件 有消防性能的建筑構件、建筑材料、室內裝修材料符合國家標準或者行業標準的證明文件，出廠合格證（上述材料由專業部門檢測，費用由送檢材料相關單位繳納）5.消防設施。電氣防火技術檢測合格證明文件 6.施工、監理、檢測單位的合法身份證明文件 7.火災公共責任險（人保，公眾聚集場所）8.消防設施配套費復印件 9.消防審核意見書復印件 10.檢驗記錄 11.竣工圖紙（加蓋竣工章）12.建設單位法人身份證復印件、委托書、委托人身份證復印件