第一篇：軟件品質(zhì)管理流程

需求階段流程圖

單元和集成測試流程圖

系統(tǒng)測試流程圖

N申請(qǐng)是否通過申請(qǐng)是否通過接上一階段退回提交測試申請(qǐng)單NY是否初測是否初測NY檢查文檔 編寫測試計(jì)劃審驗(yàn)測試環(huán)境是否通過是否通過YY是否滿足是否滿足復(fù)查條件復(fù)查條件N用例評(píng)審Y是否復(fù)查是否復(fù)查結(jié)束初測N是否存在重大問題是否存在重大問題需要掛起或退回需要掛起或退回N系統(tǒng)測試Y退出或掛起項(xiàng)目編寫 / 補(bǔ)充測試用例復(fù)查BUG構(gòu)建自動(dòng)化測試代碼達(dá)到系統(tǒng)測試要求可選提交相關(guān)報(bào)告進(jìn)入下一階段

壓力測試流程圖

說明：壓力測試為模擬用戶正常使用時(shí)，系統(tǒng)正常工作的最小時(shí)間。

性能測試流程圖

說明：測試系統(tǒng)的崩潰極限（最多使用人數(shù)和數(shù)據(jù)庫的極限容量）。

軟件測試流程關(guān)系圖

軟件測試流程關(guān)系開開發(fā)發(fā)流流程程產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)通過評(píng)審計(jì)劃制定及提交審核需求分析概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)編碼單元測試集成測試系統(tǒng)測試產(chǎn)品化驗(yàn)收測試測測試試相相關(guān)關(guān)入入口口經(jīng)評(píng)審的需求變更說明書產(chǎn)品測試計(jì)劃及裁減說明書經(jīng)評(píng)審后的需求規(guī)格說明書、需求模塊功能矩陣概要設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書單元測試記錄系統(tǒng)測試缺陷記錄產(chǎn)品化工作報(bào)告需求階段的測試工作概要設(shè)計(jì)階段的測試工作單元測試階段的測試工作系統(tǒng)測試階段的測試工作產(chǎn)品化階段的測試工作測測試試活活動(dòng)動(dòng)確定測試目標(biāo)定義測試策略說明書測試覆蓋粒度分析需求的變更測試檢驗(yàn)需求完成率制定系統(tǒng)測試計(jì)劃設(shè)計(jì)系統(tǒng)測試用例并評(píng)審制定測試環(huán)境的組網(wǎng)方案缺陷走勢分析缺陷走勢分析系統(tǒng)測試遺留問題分析代碼完整性檢驗(yàn)包裝清單檢查產(chǎn)品外觀檢查測試產(chǎn)生的質(zhì)測試產(chǎn)生的質(zhì)量記錄文檔量記錄文檔產(chǎn)生的文檔：《測試策略說明書》《測試覆蓋粒度直方圖》《需求變更趨勢圖》《驗(yàn)收測試計(jì)劃》產(chǎn)生的文檔：《設(shè)計(jì)完成率說明書》《系統(tǒng)測試計(jì)劃》《系統(tǒng)測試用例》《系統(tǒng)測試組網(wǎng)方案》產(chǎn)生的文檔：《缺陷統(tǒng)計(jì)表》《缺陷走勢圖》《缺陷分類走勢圖》《單元/集成測試報(bào)告》產(chǎn)生的文檔：《缺陷統(tǒng)計(jì)表》《缺陷走勢圖》《缺陷分類走勢圖》《性能指標(biāo)》《系統(tǒng)測試報(bào)告》產(chǎn)生的文檔：《產(chǎn)品質(zhì)量合格證書》《產(chǎn)品化階段工作報(bào)告》 研發(fā)、測試、配置協(xié)作關(guān)系

研發(fā)部送測文檔包括:版本變更記錄單版本的配置文檔,存檔版本測試建議單指導(dǎo)送測試部的測試方案自測報(bào)告開發(fā)人員的自測報(bào)告 或 開發(fā)人員針對(duì)問題解決的自測報(bào)告版本測試報(bào)告: 版本測試告一段落后由測試出的評(píng)估報(bào)告配置部確定軟件版本并發(fā)布參與版本集成與集成測試提交代碼版本版本相關(guān)文檔配置部版本故障版本檢查文檔錯(cuò)誤文檔檢查版本合格文檔合格版本相關(guān)文檔結(jié)束測試結(jié)束BUG測試報(bào)告否是否修改是準(zhǔn)備版本進(jìn)行回歸測試版本集成測試用例編寫及評(píng)審研發(fā)部修改BUG送測版本測試部所有測試項(xiàng)都符合測試用例要求進(jìn)行測試，測試結(jié)束，編寫報(bào)告產(chǎn)品經(jīng)理或高層經(jīng)理或市場經(jīng)理決策否達(dá)成一致是可描述BUG可描述BUG且可復(fù)現(xiàn)但偶爾復(fù)現(xiàn)可描述BUG但很難復(fù)現(xiàn)莫名情況很難描述保存現(xiàn)場請(qǐng)代碼負(fù)責(zé)人員到場進(jìn)行BUG確認(rèn)多次嘗試復(fù)現(xiàn)一旦復(fù)現(xiàn)保存現(xiàn)場請(qǐng)代碼負(fù)責(zé)人員到場進(jìn)行定位更詳細(xì)描述BUG產(chǎn)生的操作步驟和環(huán)境，供研發(fā)人員參考紀(jì)錄在測試操作中，保存現(xiàn)場，由代碼負(fù)責(zé)人員到場定位，決定是否作為BUG提交測試經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員討論有疑問BUG確認(rèn)無疑問提交BUG紀(jì)錄單項(xiàng)目經(jīng)理或故障責(zé)任人圖例說明：普通活動(dòng)或部門人員重要活動(dòng)或工作條件判斷事件終結(jié)數(shù)據(jù)文檔

第二篇：軟件項(xiàng)目開發(fā)管理流程

研發(fā)中心項(xiàng)目開發(fā)管理流程

1，新項(xiàng)目開發(fā)管理流程

按照項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目管理分為：項(xiàng)目啟動(dòng)—》項(xiàng)目計(jì)劃—》項(xiàng)目執(zhí)行—》項(xiàng)目控制—》項(xiàng)目結(jié)尾。5個(gè)階段。根據(jù)該管理流程和我公司實(shí)際情況，將新項(xiàng)目開發(fā)的管理流程制定如下圖：

1.1 項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目立項(xiàng)階段，首先由的項(xiàng)目經(jīng)理編寫《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》。

研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告模板.doc

1.2 立項(xiàng)評(píng)審

《項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》編寫完成后，交由項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后由副總經(jīng)理簽字確認(rèn)立項(xiàng)。確定需求分析和項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的時(shí)間和人員安排。

1.3 需求分析

需求分析階段，需要與用戶交流，雙方對(duì)軟件需求取得共同理解基礎(chǔ)上達(dá)成的協(xié)議。編寫并完成軟件需求說明書：也稱軟件規(guī)格說明書。

軟件需求說明書模板.doc

1.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段

常規(guī)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要依次完成《概要設(shè)計(jì)說明書》，《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》。以下是文檔的簡要說明：

概要設(shè)計(jì)說明書：該說 明書是概要設(shè)計(jì)階段的工作 成果，它應(yīng)說明功能分配、模 塊劃分、程序的總體結(jié)構(gòu)、輸 入輸出以及接口設(shè)計(jì)、運(yùn)行設(shè) 計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和出錯(cuò)處理 設(shè)計(jì)等，為詳細(xì)設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。

概要設(shè)計(jì)說明書.doc

詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書：著重 描述每一模塊是怎樣實(shí)現(xiàn)的，包括實(shí)現(xiàn)算法、邏輯流程等。詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書.doc

詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書編寫完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該依次編寫安排項(xiàng)目開發(fā)工作計(jì)劃。工作計(jì)劃安排可以根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的習(xí)慣進(jìn)行工作計(jì)劃編寫。建議采用project。附件為綜合考務(wù)平臺(tái)的工作計(jì)劃安排，可以供參考：

考試考務(wù)綜合管理平臺(tái)工作計(jì)劃.mpp。并且確定里程碑，以便在后期項(xiàng)目執(zhí)行過程中，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于大項(xiàng)目，建議按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)流程，先進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，再到詳細(xì)設(shè)計(jì)。但是對(duì)于特殊項(xiàng)目（項(xiàng)目周期較短，小項(xiàng)目），可以講概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)階段合二為一，編寫功能，接口方案。但是值得注意的是，該方案中，仍然需要涵蓋項(xiàng)目模塊功能，用戶權(quán)限和各模塊實(shí)現(xiàn)邏輯，接口等。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)方案.docx。

1.5 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審

設(shè)計(jì)階段完成后，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審表》，將相關(guān)文檔交由項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審。通過評(píng)審后，方可進(jìn)行編碼工作。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審表.docx

1.6 編碼和測試用例編寫階段

項(xiàng)目編碼階段，項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行控制和監(jiān)督，其中包括（項(xiàng)目輸入，項(xiàng)目輸出，里程碑）。如果由于特殊情況，如：需求變化，人員臨時(shí)調(diào)配，或者其他原因?qū)е碌捻?xiàng)目范圍和時(shí)間，計(jì)劃等變更，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該及時(shí)填寫變更申請(qǐng)。并提交給項(xiàng)目管理委員會(huì)。作為之后項(xiàng)目輸出驗(yàn)證的重要依據(jù)項(xiàng)目變更申請(qǐng)書.doc。

在此階段，測試人員應(yīng)該根據(jù)《需求說明書》，《概要設(shè)計(jì)》和《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》的內(nèi)容，編寫相應(yīng)的《測試用例》。1.7 測試階段

編碼完成后，應(yīng)該移交測試組進(jìn)行相關(guān)測試工作。按照測試流程，需要提交《測試申請(qǐng)表》。測試人員在接收到《測試申請(qǐng)》后，應(yīng)該與研發(fā)人員討論《測試用例》的相關(guān)內(nèi)容，確定測試時(shí)間，開始程序測試。并在測試工作完成后，編寫對(duì)應(yīng)的《測試報(bào)告》。

1.8 結(jié)項(xiàng)評(píng)審與驗(yàn)證

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和測試負(fù)責(zé)人分別填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審表》，交由項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)中心副總經(jīng)理進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)。

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審驗(yàn)證表.doc

1.9 新產(chǎn)品發(fā)布

編寫《用戶手冊(cè)》。方可進(jìn)行新產(chǎn)品發(fā)布。

2，舊項(xiàng)目升級(jí)開發(fā)管理流程

舊項(xiàng)目的升級(jí)，依照如下流程：

2.1項(xiàng)目升級(jí)需求分析

項(xiàng)目需求分析，需要收集用戶在產(chǎn)品使用過程中，已經(jīng)技術(shù)人員在調(diào)試過程中的反饋?zhàn)鳛樾枨蠓治龅妮斎搿２⑻顚憣?duì)應(yīng)的項(xiàng)目升級(jí)需求報(bào)告表。項(xiàng)目升級(jí)需求報(bào)告表.doc

2.2 升級(jí)評(píng)審

將《升級(jí)需求報(bào)告》交由項(xiàng)目管理委員會(huì)，評(píng)審?fù)ㄟ^后，進(jìn)行升級(jí)設(shè)計(jì)。2.2項(xiàng)目升級(jí)設(shè)計(jì)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，根據(jù)需求報(bào)告和升級(jí)具體情況，編寫升級(jí)開發(fā)方案。項(xiàng)目升級(jí)開發(fā)方案.docx。并安排整改工作計(jì)劃。

2.3 項(xiàng)目升級(jí)設(shè)計(jì)評(píng)審

升級(jí)開發(fā)方案完成后，填寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審表》，交由項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)審。

2.4 編碼

按照項(xiàng)目升級(jí)開發(fā)方案進(jìn)行編碼設(shè)計(jì)，如果編碼工作中，發(fā)生特殊情況需要變更計(jì)劃，或者項(xiàng)目范圍等，同樣需要提交《變更申請(qǐng)》，作為項(xiàng)目驗(yàn)證的基礎(chǔ)。同樣，此階段，測試人員應(yīng)該編寫或者修改相關(guān)測試用例。

2.5 測試

編碼完成后，應(yīng)該移交測試組進(jìn)行相關(guān)測試工作。按照測試流程，需要提交《測試申請(qǐng)表》。測試人員在接收到測試申請(qǐng)后，應(yīng)該與研發(fā)人員討論《測試用例》的相關(guān)內(nèi)容，確定測試時(shí)間，開始程序測試。并在測試工作完成后，編寫對(duì)應(yīng)的《測試報(bào)告》。

2.6 升級(jí)輸出評(píng)審

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和測試負(fù)責(zé)人分別填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審表》，交由項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，由副總經(jīng)理進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)后。

第三篇：軟件項(xiàng)目變更管理流程

變更管理流程 2 概述.......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。變更流程.................................................................................................................2

2.1 摘要.........................................................................................................................................2 2.2 提交變更申請(qǐng).........................................................................................................................3 2.3 審核變更申請(qǐng).........................................................................................................................4 2.4 識(shí)別變更可行性.....................................................................................................................4 2.5 批準(zhǔn)變更申請(qǐng).........................................................................................................................4 2.6 實(shí)施變更申請(qǐng).........................................................................................................................4 變更任務(wù).................................................................................................................5

3.1 變更申請(qǐng)人.............................................................................................................................5 3.2 變更經(jīng)理.................................................................................................................................5 3.3 變更可研小組.........................................................................................................................5 3.4 變更審批小組.........................................................................................................................5 3.5 變更實(shí)施小組.........................................................................................................................5 5 變更登記.................................................................................................................6 變更模板.................................................................................................................6

Confidential

Page 1 1 概述

描述變更管理的目的。就項(xiàng)目中變更管理的總體流程提供一份概述，如：

變更管理流程是成功交付項(xiàng)目的基礎(chǔ)。變更管理流程確保對(duì)在項(xiàng)目環(huán)境中的每個(gè)變更在實(shí)施以前都得以恰當(dāng)?shù)亩x、評(píng)估和審批。

對(duì)項(xiàng)目的變更管理是通過對(duì)以下五個(gè)關(guān)鍵步驟的實(shí)施引入的。，: ? 提交和接收變更申請(qǐng) ? 審核和記錄變更申請(qǐng) ? 確定變更申請(qǐng)的可行性 ? 批準(zhǔn)變更申請(qǐng)

? 實(shí)施和結(jié)束變更申請(qǐng)變更流程

對(duì)將要執(zhí)行的流程和程序做一個(gè)圖表概述，以啟動(dòng)、實(shí)施項(xiàng)目中的變更并審核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project.An example follows:

2.1 概要

下圖對(duì)將要執(zhí)行的變更流程和程序做了一個(gè)概述，以有效地管理與項(xiàng)目相關(guān)的變更。同時(shí)也明確的變更管理中的職責(zé)分工。

Confidential

Page 2 ChangeManagementProcessChangeManagementRole1.1 Changerequirementidentified1.0 SubmitChange Request1.2 ChangeRequest FormsubmittedChangeRequestor2.1 ChangeRequest Formreviewed2.0 ReviewChange Request2.2 FeasibilityStudy required?ChangeManagerNoYes3.1 ChangeFeasibility Studyperformed3.0 IdentifyChange Feasibility3.2 ChangeFeasibility StudyapprovedChangeFeasibility Group3.3 Changedocumentationsubmitted4.1 Changedocumentationreviewed4.0 ApproveChange Request4.2 Changeapproved?ChangeApproval GroupNoYes5.1 Changeimplementationscheduled5.2 Changeimplementationtested5.0 ImplementChange Request5.3 ChangeimplementationperformedChangeImplementationGroup5.4 Changeimplementationreviewed5.5 Changeclosed2.2 提交變更申請(qǐng)

本步驟中項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的任何成員都可以提交項(xiàng)目變更申請(qǐng)，需要完成以下工作：

? 變更申請(qǐng)人識(shí)別項(xiàng)目中任何方面的變更需求（如范圍、可交付成果、時(shí)限、組織）.? 變更申請(qǐng)人完成變更申請(qǐng)表（CRF），并將其呈交變更經(jīng)理。變更申請(qǐng)表對(duì)需要進(jìn)行的變更做一概述，包括：

? 變更描述

? 變更原因（包括商業(yè)驅(qū)動(dòng)）? 變更利益 ? 變更成本

? 變更帶來的影響 ? 支持性文件

2.3 審核變更申請(qǐng)

本步驟授權(quán)變更經(jīng)理對(duì)變更申請(qǐng)表進(jìn)行審核，以決定是否需要一份充分的可行性研究報(bào)告以供變更批準(zhǔn)小組評(píng)估變更可能帶來的全部影響。做出上述決定的基本依據(jù)是：

? 呈交的可選擇變更數(shù)目Number of change options presented ? 申請(qǐng)變更可選反性的復(fù)雜程度Complexity of the change options requested ? 提出的變更解決方案的衡量Scale of the change solutions proposed 變更經(jīng)理將不會(huì)在變更日志中打開一份變更申請(qǐng)并記錄是否需要一個(gè)變更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request’ in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required.2.4 識(shí)別變更可行性

本步驟涉及完成一份完整的變更可行性研究，以確保對(duì)所有的變更可選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)，變更可行性研究包括對(duì)以下各項(xiàng)的定義：

? 變更需求

? 變更可選項(xiàng)Change options ? 變更成本及利益

? 變更風(fēng)險(xiǎn)及事項(xiàng)Change risks and issues ? 變更帶來的影響 ? 變更的建議和計(jì)劃

對(duì)對(duì)可行性研究進(jìn)行認(rèn)真審核以確保研究是切題的，同時(shí)確保（經(jīng)過變更后的）最終的可交付成果是可以通過的—那研究報(bào)告就可以上報(bào)變更審批小組了。變更經(jīng)理將整理所有變更文件并報(bào)變更審批小組做最終審核。這些文件包括：: ? 原始的變更申請(qǐng)表

? 已通過的變更可行性研究報(bào)告 ? 所有支持性文件

2.5 批準(zhǔn)變更申請(qǐng)

本步驟涉及變更審批小組對(duì)變更申請(qǐng)的正式審核。變更審批小組可能做出下列任何一種結(jié)論：

? 拒絕變更Reject the change ? 要求與變更相關(guān)的更多信息Request more information related to the change ? 批準(zhǔn)變更申請(qǐng)Approve the change as requested ? 在特定條件下批準(zhǔn)變更Approve the change subject to specified conditions

決定是否變更的標(biāo)準(zhǔn)大致為：

? 實(shí)施變更給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn) ? 不實(shí)施變更給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)

? 實(shí)施變更對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響（時(shí)間、資源、財(cái)務(wù)、質(zhì)量方面）?

2.6 實(shí)施變更申請(qǐng)

本步驟涉及對(duì)變更的全面實(shí)施，包括: ? ? ? ? ? ? 確定變更進(jìn)度（如：實(shí)施變更的日期）

實(shí)施前對(duì)變更進(jìn)行測試Testing the change prior to implementation 實(shí)施變更

對(duì)實(shí)施變更的成功度進(jìn)行審核 就實(shí)施變更的成功度進(jìn)行溝通 在變更日志中結(jié)束變更 變更職責(zé)

對(duì)項(xiàng)目中啟動(dòng)、審核和實(shí)施變更所涉及的所有資源（包括項(xiàng)目中或項(xiàng)目之外的資源）的職責(zé)和責(zé)任進(jìn)行定義，如：

3.1 變更申請(qǐng)人

變更申請(qǐng)人最初意識(shí)到對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更的必要性并就此需求與變更經(jīng)理進(jìn)行正式溝通。其主要職責(zé)為: ? 及早識(shí)別對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更的需求

? 通過完成變更需求表來完成對(duì)更申請(qǐng)的正式文件 ? 將變更申請(qǐng)表提交變更經(jīng)理以供審

3.2 變更經(jīng)理

變更經(jīng)理對(duì)一個(gè)項(xiàng)目中所有的變更進(jìn)行接收、記錄、監(jiān)測和控制。其主要職責(zé)為：

? 接收所有的變更申請(qǐng)并將其記錄于變更登記簿中 ? 將所有的變更申請(qǐng)進(jìn)行分類、優(yōu)選

? 審核所有變更申請(qǐng)以確定在提交變更審核小組前是否還需增加有關(guān)信息 ? 確定是否需要進(jìn)行一個(gè)正式的可行性研究并提交變更審核小組 ? 通過委派變更可行性研究小組來啟動(dòng)變更可行生研

? 對(duì)所有的變更申請(qǐng)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測以確保項(xiàng)目按時(shí)完成 ? 將所有的變更申請(qǐng)問題和風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)變更審批小組 ? 就變更審批小組做出的所有決定進(jìn)行下達(dá)和溝通

3.3 變更可行性研究（可研）小組

變更可行性小組負(fù)責(zé)完成由變更經(jīng)理簽發(fā)的對(duì)于某變更申請(qǐng)的正式的可行性研究，主要職責(zé)為：

? 通過進(jìn)行摸擬研究來確定變更可能的要素：成本、利益和變更帶來的影響。? 將變更可行性研究報(bào)告中的所有發(fā)現(xiàn)形成文字 ? 對(duì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核并批準(zhǔn)交其上報(bào)。? 將報(bào)告轉(zhuǎn)變更經(jīng)理以提交變更審批小組 ?

3.4 變更審批小組

變更審批小組決定是否批準(zhǔn)變更經(jīng)理轉(zhuǎn)來的所有變更申請(qǐng)。其主要職責(zé)為：

? 審核變更經(jīng)理轉(zhuǎn)來的所有變更申請(qǐng) ? 考慮所有變更支持性文件

? 根據(jù)每個(gè)變更申請(qǐng)的相關(guān)價(jià)值決定批準(zhǔn)還是拒絕 ? 解決變更爭議（當(dāng)兩個(gè)或兩以上變更撞車時(shí)）? 解決變更問題Resolving change issues ? 決定實(shí)施變更時(shí)間表

3.5 變更實(shí)施小組

變更實(shí)施小組對(duì)項(xiàng)目中所有變更的實(shí)施進(jìn)行計(jì)劃、落實(shí)和審核。變更實(shí)施小組主要負(fù)責(zé)： ? ? ? ? ? 計(jì)劃所有變更的進(jìn)度（在變更審批小組提供的總體時(shí)間框架范圍內(nèi)）)在實(shí)施前對(duì)所有變更進(jìn)行測試 實(shí)施項(xiàng)目中的所有變更 實(shí)施后審核變更的成功度 在變更日志中請(qǐng)求結(jié)束變更 變更登記簿

變更登記簿是用于登記、跟蹤變更申請(qǐng)進(jìn)展情況的日志/數(shù)據(jù)庫。描述項(xiàng)目變更登記簿的目的和用途，在下面插入一個(gè)真實(shí)的變更登記文本 變更模版

插入所需的每個(gè)模版（如變更申請(qǐng)表）以對(duì)項(xiàng)目中變更的效果加以啟動(dòng)、執(zhí)行、實(shí)施和考量。

第四篇：物業(yè)品質(zhì)管理部日常工作流程

仲瑞物業(yè)管理部 品質(zhì)管理日常工作流程

1．公司品質(zhì)管理部直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司各小區(qū)品質(zhì)督察工作。

① 有計(jì)劃對(duì)仲瑞物業(yè)管轄各小區(qū)各部門進(jìn)行工作檢查，周一鳳鳴華府、周三瑞景華庭，周四陽光美地等項(xiàng)目各管理（上午9：0-11:30）下午（14:00-17:30）全面巡檢各部門日常工作執(zhí)行情況，隨時(shí)記錄各小區(qū)現(xiàn)狀情況，記錄整理后上交公司績效考核處以此作為工作依據(jù)。攜帶公司違紀(jì)處罰單，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象按照公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度開具《違紀(jì)處罰單》報(bào)行政部進(jìn)行處罰；

② 督檢各部門管理流程的運(yùn)行情況并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出相應(yīng)修改、完善；

③ 督察項(xiàng)目公共形象標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，保持服務(wù)品質(zhì)的穩(wěn)定； ④ 負(fù)責(zé)跟蹤、落實(shí)各級(jí)管理人員工作安排、執(zhí)行、處理情況和各部門限期整改措施；

⑤ 負(fù)責(zé)將違紀(jì)人員的違紀(jì)按部門分類，提交公司行政辦。⑥ 編制各項(xiàng)目檢查周報(bào)，每月最后一工作日匯總項(xiàng)目當(dāng)月督導(dǎo)情況，編制月度總結(jié)情況； ⑦ 組織召開月度品質(zhì)督導(dǎo)專題研討會(huì)，并依據(jù)各部門提交的整改計(jì)劃及完成進(jìn)度表而跟進(jìn)檢查；

一、督導(dǎo)流程：

1、檢查標(biāo)準(zhǔn)為各部門服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容執(zhí)行情況；

2、處罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司員工工作行為規(guī)范、員工手冊(cè)等管理內(nèi)容；

一、客服部：

1、客服狀態(tài)，員工著裝，工牌佩戴情況，管理處衛(wèi)生，資料物品的整潔。檔案資料整理歸納。

2、檔案資料包括：業(yè)主資料，裝修資料（登記、巡查、驗(yàn)收），空置房登記，商鋪及出租房登記等。

二、設(shè)備維護(hù)部：

1、員工著裝，工牌佩戴情況，設(shè)施設(shè)備是否運(yùn)行正常，2、派工單維修完成記錄情況，及處理結(jié)果。

3、設(shè)備房的衛(wèi)生，設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄

4、報(bào)修處理效率情況。管理處：

每月工作計(jì)劃、總結(jié)、實(shí)施，對(duì)各部門的巡查記錄。培訓(xùn)記錄。每周的例會(huì)簽到表和會(huì)議記錄。執(zhí)行公司的指令和任務(wù)。環(huán)境部：

1、綠化道檢查有無雜物，枯枝，落葉等

2、主干道有無煙頭紙屑等雜物

3、樓梯口有無雜物，地面是否干凈，扶手是否有灰塵，窗臺(tái)是否有積灰，4、單元大堂口，單元門，電梯內(nèi)外衛(wèi)生情況。

5、天臺(tái)屋面是否整潔；雨水口是否清掃。

6、消防栓，電表箱是否有大量浮塵 秩序維護(hù)部： 白班、夜班 檢查范圍

1、門崗著裝，頭發(fā)胡須，立崗姿態(tài)。

2、坐崗態(tài)度，各種記錄。

3、崗?fù)?nèi)外衛(wèi)生。

4、巡邏人員位置，巡邏記錄。

5、交接班記錄

包括保安培訓(xùn)記錄，抽查培訓(xùn)情況，有書面和口頭方式。培訓(xùn)內(nèi)容要有與他人發(fā)生矛盾時(shí)的處理方法。監(jiān)控室：

1、人員狀態(tài)，監(jiān)控記錄

2、斗毆、火災(zāi)、被盜、應(yīng)急預(yù)案及其掌握情況。

督導(dǎo)項(xiàng)目公共環(huán)境情況、秩序部現(xiàn)場各崗位服務(wù)情況、客服中心接待及報(bào)事處理情況、工程維修部維修及報(bào)修處理效率情況；攜帶公司違紀(jì)處罰單（現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違紀(jì)直接開處罰單），并對(duì)各重要崗位簽署情況確認(rèn)而留下管理痕跡，按規(guī)定填寫當(dāng)日項(xiàng)目品質(zhì)值班評(píng)估記錄；

仲瑞物業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司

2014年8月12日

第五篇：物業(yè)品質(zhì)管理部日常工作流程

怡和物業(yè)品質(zhì)管理部日常工作

流 程

1．公司品質(zhì)管理部直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司品質(zhì)督察工作。

① 每天佩戴公司品質(zhì)督導(dǎo)證，對(duì)香巴拉小鎮(zhèn)、日月星城項(xiàng)目各管理處上午（9:00-11:30）下午（14:00-17:30）每天一次及每周夜間不少于一次全面巡檢各部門日常工作執(zhí)行情況，攜帶公司違紀(jì)處罰單，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象按照公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度開具《違紀(jì)處罰單》報(bào)行政部進(jìn)行處罰；

② 督檢各部門管理流程的運(yùn)行情況并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出相應(yīng)修改、完善；

③ 督察項(xiàng)目公共形象標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，保持服務(wù)品質(zhì)的穩(wěn)定； ④ 負(fù)責(zé)跟蹤、落實(shí)各級(jí)管理人員工作安排、執(zhí)行、處理情況和各部門限期整改措施；

⑤ 負(fù)責(zé)將違紀(jì)人員的違紀(jì)處罰單按部門分類，于每月底在服務(wù)中心公示欄公布；

⑥ 編制項(xiàng)目品質(zhì)周報(bào)，以及每月最后一工作日匯總項(xiàng)目當(dāng)月督導(dǎo)情況，編制品質(zhì)月報(bào)；

⑦ 組織召開月度品質(zhì)督導(dǎo)專題研討會(huì)，并依據(jù)各部門提交的整改計(jì)劃及完成進(jìn)度表而跟進(jìn)檢查；

一、督導(dǎo)流程：

1、檢查標(biāo)準(zhǔn)為各部門服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容執(zhí)行情況；

2、處罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司員工工作行為規(guī)范、員工手冊(cè)等管理內(nèi)容； 人員在崗情況及是否遲到、早退。

環(huán)境部：

綠化道檢查有無雜物，枯枝，落葉等

主干道有無煙頭紙屑等雜物

樓梯道有無雜物，地面是否干凈，扶手是否有灰塵，窗臺(tái)是否有積灰，天臺(tái)是否整潔。

秩序維護(hù)部：

白班、夜班

門崗著裝，頭發(fā)胡須，立崗姿態(tài)。

坐崗態(tài)度，各種記錄。

崗?fù)?nèi)外衛(wèi)生。

巡邏人員位置，巡邏記錄。

交接班記錄

保安培訓(xùn)記錄，抽查培訓(xùn)情況，有書面和口頭方式。培訓(xùn)內(nèi)容要有與他人發(fā)生矛盾時(shí)的處理方法。

監(jiān)控：

監(jiān)控人員狀態(tài)，監(jiān)控記錄

打架斗毆、火災(zāi)、被盜、應(yīng)急預(yù)案及其掌握情況。

工程維修部：

設(shè)施設(shè)備是否運(yùn)行正常，設(shè)備房的衛(wèi)生，設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄及報(bào)修處理效率情況。

客服部：

客服狀態(tài)，管理處衛(wèi)生，資料物品的整潔。檔案資料整理歸納。檔案資料包括：業(yè)主資料，裝修資料（登記、巡查、驗(yàn)收），空置房登記，商鋪及出租房登記等。

管理處：

每月工作計(jì)劃、總結(jié)、實(shí)施，每天對(duì)各部門的巡查記錄。每月的業(yè)主滿意度調(diào)查及其分析。培訓(xùn)記錄。每周的例會(huì)簽到表和會(huì)議記錄。執(zhí)行公司的指令和任務(wù)。

負(fù)責(zé)夜間17:30-8:00（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）佩戴公司品質(zhì)督導(dǎo)證，督導(dǎo)項(xiàng)目公共環(huán)境情況、秩序部現(xiàn)場各崗位服務(wù)情況、客服中心接待及報(bào)事處理情況、工程維修部維修及報(bào)修處理效率情況；攜帶公司違紀(jì)處罰單（現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違紀(jì)直接開處罰單），并對(duì)各重要崗位簽署情況確認(rèn)而留下管理痕跡，按規(guī)定填寫當(dāng)日項(xiàng)目品質(zhì)值班評(píng)估記錄；

怡和物業(yè)管理有限責(zé)任公司品質(zhì)管理部

2012年3月2日