第一篇：安全管理調研提綱(2014.723)

安全管理調研提綱

請你礦按照以下提綱準備安全管理匯報材料

一、礦安全監察處機構及人員概況。

其中包括配備分管一通三防、地測防治水、采煤、掘進、機電、運輸等專業的安全生產管理人員情況。

二、安全規章制度

（一）建立健全16項基本制度。

1、安全生產責任制度；

2、安全辦公會議制度；

3、安全目標管理制度；

4、安全投入保障制度；

5、安全質量標準化管理制度；

6、安全生產教育與培訓制度；

7、安全隱患排查與整改制度；

8、安全監督檢查制度；

9、安全技術措施審批制度；

10、礦用設備器材使用管理制度；

11、礦井主要災害預防制度；

12、事故應急救援制度；

13、安全獎懲制度；

14、入井人員管理制度；

15、安全舉報制度；

16、安全操作管理制度。

（二）各級領導帶班制度、井下交接班制度的制定和落實情況。

（三）各崗位均應有安全操作規程。

三、安全生產技術管理

（一）各類作業施工前應有批準的作業規程、安全技術措施，且內容與現場作業環境、工藝相符，不能違反《規程》 和集團公司有關文件、會議紀要的要求。作業人員應貫徹簽認。

（二）礦建立專項工程和專業系統等的設計、審批和備案制度；作業規程、操作規程和安全技術措施的編制、審批、復審制度；資料存檔、保管等制度，并加以落實的情況。

四、反“三違”工作開展情況：

礦反“三違”的文件、規定和制度制定及執行情況，“三違”查處、申訴、幫教、統計分析制度執行情況。領導帶頭反“三違”，礦職能部門管技人員主動反“三違”，安監處主導反“三違”和基層單位自主反“三違”的工作情況。調研期內礦查處“三違”人次，其中管理人員違章指揮查處人次和違章作業人次。反“三違”工作中的不正之風查處情況。

（一）按查處人及單位分類：礦領導、機關科室人員、安監處和基層單位查處“三違”人次；

（二）按專業口分類：采煤口、掘進口、“一通三防”口、機電運輸口“三違”人次；

（三）按“三違”性質分類：嚴重、較嚴重和一般“三違”人次；

（四）按時間分類：分月度、季度“三違”人次；

（五）存在問題和建議。

五、工傷、事故調查處理和統計分析工作：

（一）工傷、事故調查處理材料；

（二）工傷、事故統計和分析材料；

（三）調查文本是否規范、處理是否到位；

（四）各類安全事故匯報、調查、處理、分析、歸檔等制度的建立及落實情況；

（五）存在問題和建議。

六、掛停止作業牌統計分析工作：

（一）安監處掛牌摘牌制度制定和執行情況；

（二）掛停止作業牌統計和分析情況；

（三）存在問題和建議。

七、安全隱患排查工作：

（一）安全風險評估工作開展情況；

（二）礦安全隱患排查制度的制定和執行情況；

（三）各專業口安全隱患排查和整改情況；

（四）安監處安全隱患排查和整改情況；

（五）安全隱患分類、分專業、分時間統計分析材料，隱患整改閉合銷案的情況；

（六）礦井動態安全預警機制的建立和執行情況，完善和落實生產過程中出現瓦斯、水、火、供電、提升以及地質構造等異常情況時的匯報程序、處理方式等工作執行情況；

（七）礦井重大安全隱患排查報告及上報情況；

（八）群眾安全監督網絡的建立及開展活動情況；

（九）礦安全辦公會記錄及紀要；

（十）存在問題和建議。

八、質量標準化工作開展情況：

（一）礦質量標準化制度的制定和執行情況；

（二）礦質量標準化開展情況；

（三）礦質量標準檢查、考核及獎懲情況；

（四）存在問題和建議。

九、安全生產教育與培訓

（一）安全生產管理人員、特種作業人員按規定參加培（復）訓取得安全資格證書情況；

（二）調整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應當重新接受安全培訓情況；

（三）采用新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關人員重新進行有針對性安全培訓的情況；

（四）作業人員持證上崗情況。

十、區隊班組建設

（一）安全管理九項基本規章制度的建立及落實情況；

1、班前、班后會和交接班制度；

2、安全質量標準化和文明生產管理制度；

3、隱患排查治理報告制度；

4、事故報告和處置制度；

5、學習培訓制度；

6、安全承諾制度；

7、班組學習培訓制度；

8、民主管理制度；

9、安全績效考核制度；

（二）現場質量驗收、交接、隱患排查治理等的記錄，記錄真實、完整；

（三）建立班組作業現場應急處置方案，書面明確事發時班組長應急處置指揮權和職工緊急避險逃生權，并貫徹簽認；

十一、安全文化建設

（一）危險源、點和作業現場等設置安全警示、標識。

（二）領導層、管理層，區隊、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責任書。

第二篇：人口管理調研提綱

人口管理調研提綱

流動人口 出租房屋

現存問題

1、底數不清；

2、來去信息變更不及時；

3、大部分民警不掌握出租房屋和用工單位內部人員變動和各種安全隱患；

4、協警力量（治保主任、組長、樓長等）大部分不愿向我們提供各類人員信息；

5、現在所有出租房屋登記和流動人口辦證不收費，管理機關和被管理單位、個人為何都是被動應付。

重點人口 監外執行罪犯

現存問題

1、底數不清，各單位掌握的底數（四類）與市局統計的不相符，四類法輪功人員平臺仍有未注銷的；

2、大部分重點人口的幫教、控制力量只是紙面應付，沒有真正掌握他們的活動軌跡。

3、現在已取消311付卷和監外執行罪犯卷宗管理，那么，這些人原來卷宗的“呈批表”、“力量表”、指紋、照片、個人筆記、保證書、思想匯報及各類法律文書等是否都形成一本主卷存檔了呢；

4、對四類人員不按時到公安機關報到，“人戶分離”、“下落不明”人員，這些人是管理的重點，我們是否真正將其納入視線呢，通過各類案件和考核了解，其中80%我們不掌握。

5、監外執行罪犯的管理是人口管理的重點，對他們的管理必須達到列管率和控制率都達到100%，對他們的管理，我們是有強制措施的。如果由于管理的漏洞，造成他們其中的出國或重新犯罪，是要追究社區民警責任的，要學會如何保護自己，對違反監督管理規定的“罪犯”，馬上向市局報送書面材料，絕不姑息，否則，自己要承擔責任的。

嫌疑類

現存問題

1、一類人員，現在平臺上仍有信息，為了保密，應馬上撤銷，以后，這些人的信息不要出現在網上，仍需卷宗管理；

2、列管的嫌疑類不準，凡刑釋解教滿5年的（除交通肇事、職務犯罪）、治安處罰以上的，全部列為嫌疑類，無前科劣跡的列管要慎重，避免造成上訪。

3、通過這幾年發生的各類案件所涉及的人員看，單親家庭和經常到網吧的人員犯罪率上升，因此，對這些人員必須徹底排查，納入視線管理，這類人員的管理要納入2010年人口管理的重點。

第三篇：調研提綱-綜合項目管理

項目需求調研提綱

目 錄

前言...................................................................................................................................................................................4 1 2 3 4 調研范圍及目的........................................................................................................................................................4 填寫問卷要求............................................................................................................................................................4 公司基本情況............................................................................................................................................................4 投標管理....................................................................................................................................................................4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 組織結構............................................................................................................................................................4 項目信息登記協調............................................................................................................................................4 風險評估............................................................................................................................................................5 投標過程管理....................................................................................................................................................5 投標付款............................................................................................................................................................5 靜態數據............................................................................................................................................................5

進度業務....................................................................................................................................................................5 5.1 5.2 5.3 5.4 組織結構............................................................................................................................................................5 進度計劃編制....................................................................................................................................................6 計劃執行............................................................................................................................................................6 進度計劃分析....................................................................................................................................................6 合同業務....................................................................................................................................................................6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 組織結構............................................................................................................................................................6 合同類型及基礎信息........................................................................................................................................7 合同會簽評審....................................................................................................................................................7 合同交底............................................................................................................................................................7 合同修訂............................................................................................................................................................7 合同案件管理....................................................................................................................................................8 收入管理....................................................................................................................................................................8 7.1 7.2 7.3 7.4 合同預算WBS拆分............................................................................................................................................8 變更、簽證、索賠............................................................................................................................................8 期中期末結算....................................................................................................................................................8 收款....................................................................................................................................................................9 物資管理....................................................................................................................................................................9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 基本檔案............................................................................................................................................................9 材料計劃..........................................................................................................................................................10 材料招標采購..................................................................................................................................................10 材料合同..........................................................................................................................................................10 材料收發存管理..............................................................................................................................................10 租賃周轉材料現場管理...................................................................................................................................11 材料結算..........................................................................................................................................................12 材料臺帳報表..................................................................................................................................................13 設備管理..................................................................................................................................................................13 9.1 組織結構..........................................................................................................................................................13

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 12 設備計劃..........................................................................................................................................................13 設備危險源......................................................................................................................................................14 設備運行維護..................................................................................................................................................14 設備租賃..........................................................................................................................................................14 分包管理..............................................................................................................................................................14 付款管理..............................................................................................................................................................15 成本管理..............................................................................................................................................................16

基本檔案......................................................................................................................................................16 目標成本......................................................................................................................................................16 實際成本......................................................................................................................................................17 成本分析......................................................................................................................................................17 12.1

12.2 12.3 12.4 13 質量管理..............................................................................................................................................................18

組織結構......................................................................................................................................................18

質量組織......................................................................................................................................................18 質量策劃......................................................................................................................................................18 質量過程控制..............................................................................................................................................18 質量改進......................................................................................................................................................19 質量事故......................................................................................................................................................19 施組及專項方案..........................................................................................................................................19 質量獎懲......................................................................................................................................................19 QC管理.........................................................................................................................................................19 質量創優......................................................................................................................................................20 13.1

13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 14 技術管理..............................................................................................................................................................20

基本檔案......................................................................................................................................................20

技術策劃......................................................................................................................................................20 圖紙管理......................................................................................................................................................20 過程控制......................................................................................................................................................21 創新管理......................................................................................................................................................21 計量器具管理..............................................................................................................................................22 14.1

14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 招標管理..............................................................................................................................................................22

招標流程......................................................................................................................................................22

供方管理......................................................................................................................................................22 招標計劃管理..............................................................................................................................................22 招標事項管理..............................................................................................................................................23 15.1

15.2 15.3 15.4 16 財務業務一體化..................................................................................................................................................23

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

前言

本文檔中將采用如下簡稱方式：

廣州華苑園藝有限公司簡稱華苑園藝

用友軟件股份有限公司簡稱用友公司 1 調研范圍及目的

此文檔提供了2012年6月就華苑園藝的現行組織機構和投標、采購、合同、成本、質量、安全、物資、設備、分包、進度等業務進行調研的具體內容范圍。該文檔反饋結果將作為制作華苑園藝的ERP系統需求分析的基礎。

填寫問卷要求

請華苑園藝相關部門業務負責人根據以下所列示的各個標題填寫各業務的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據和報表、相應業務處理以及未來業務需求，并請補充填列以下未列及的業務和流程。

公司基本情況

1、集團（公司）涉及的業務領域、施工領域？提供公司簡介。投標管理 4.1 組織結構

1、請提供負責營銷投標部門的部門職責。

2、請提供負責營銷投標部門的崗位結構圖和崗位職責。

4.2 項目信息登記協調

1、全公司范圍內是否存在多個市場部門，都可以單獨開展項目搜集和跟進工作，如總公司市場部、分子公司市場部？（如果沒有，請跳過第3個問題）

2、現在是否有跟進項目信息登記匯報制度？流程是怎樣的？請提供當前使用的表格樣例。

3、多個市場部門之間是否可能存在所負責市場范圍的交叉和重疊，出現兩個部門同時發現和跟進一個工程項目后需要進行協調？現在的協調機制和流程是怎樣的？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

4.3 風險評估

1、是否有評分制的投標風險評估體系？請提供評分項及審批

4.4 投標過程管理

1、營銷立項是否需要審批？請提供審批流程？

2、是否有投標工作的時間計劃表？

3、請提供投標評審流程？

4、有無投標項目開標信息（參加投標的單位、各自的報價等）的記錄？

4.5 投標付款

1、請提供投標中保證金和工本費的支付、收回業務的會計憑證樣例？

4.6 靜態數據 進度業務 5.1 組織結構

1、請提供負責進度管理的部門職責和崗位結構圖。

2、請提供負責進度管理的部門的崗位設置和職責。

3、請提供業務條線的管理制度。

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

5.2 進度計劃編制

1、進度計劃控制粒度如何，是否分為總控計劃、月度計劃、周計劃？

2、現在采用何種軟件編制進度計劃？

3、進度計劃的編制采用哪種形式？(工作表、橫道圖、網絡圖等)

4、進度計劃是否需要審批？審批流程如何？提供審批流程圖。

5、進度計劃是否要求預警？

5.3 計劃執行

1、進度計劃是否按月匯報？

2、計劃執行情況是否需要經過審批？審批流程如何？

5.4 進度計劃分析

1、計劃進度與實際進度如何對比？

2、進度拖延是否進行原因分析，是否需要審批？ 合同業務 6.1 組織結構

1、請提供公司合同管理部門的職責。

2、請提供公司合同管理部門的崗位結構圖和崗位職責。

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

6.2 合同類型及基礎信息

1、全公司范圍內合同如何分類？合同的計價方式有幾種，分別是什么？

2、如何形成合同臺帳？提供合同臺帳的表格樣式。

6.3 合同會簽評審

1、合同會簽的評審流程如何？不同種類合同的評審流程是否一致，有什么不同？

2、合同評審的內容是什么？提供合同評審相應的表格，合同評審記錄。

6.4 合同交底

1、合同交底有哪些部門參與，交底的流程如何？提供合同交底流程圖。

2、合同交底哪些內容？提供合同交底書范本。

3、不同種類合同交底的參與部門、交底內容、流程是否一致？有哪些區別？

6.5 合同修訂

1、合同修訂有哪些部門參與，是否有相應的流程？提供合同修訂流程圖。

2、合同修訂涉及哪些內容，提供合同修訂表格范本。

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

3、合同修訂會對合同的執行產生什么樣的影響？

6.6 合同案件管理

1、會涉及到哪幾種合同案件，由哪個部門負責記錄并匯報？提供記錄表格和匯報樣表。收入管理

7.1 合同預算WBS拆分

1、現在各項目共有哪些預算編制形式？

□清單

□定額

2、有無公司統一的WBS

7.2 變更、簽證、索賠

1、公司有無工程變更分類統計？如有請提供類型劃分？

2、請提供提交甲方的工程變更確認單樣例？及其內部審批流程？

3、公司有無經濟簽證分類統計？如有請提供類型劃分？

4、請提供提交甲方的經濟簽證確認單？及其內部審批流程？

5、請提供工程索賠決定內部審批單樣例？及其審批流程？

6、請提供提交甲方的索賠申請單樣例？及其內部審批流程？

7.3 期中期末結算

1、統計報量由哪個部門哪個崗位負責？是否需要審批？需要上報哪些部門？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

2、是否每月都進行工程量統計，工程量是如何計算的（生產統計報上來還是預算部門自己參考工程進度計算的）？

3、項目部向業主報量的流程？是按清單報量，還是按部位+清單報量？

4、項目部向公司進行工程產值報量的流程？和向業主報的內容是否不一樣？

7.4 收款

1、業主確認撥款金額時的扣款項有哪些類型？

2、業主的付款方式有哪些？

3、請提供投標中保證金和工本費的支付、收回業務的會計憑證樣例？物資管理 8.1 基本檔案

1、是否有完整和統一的物資編碼體系，有什么具體要求，是否已經與財務做到統一？

2、是否執行材料分級分類管理辦法；主要管理的材料有哪些？

3、是否有甲供材料，有哪幾類；管理程序上和普通材料有什么主要區別？

4、物資庫房怎么管理，各專業（土建、安裝、水電等）是否單獨管理庫房？

5、是否存在集中采購和項目自采模式（分收分結集采流程、分收集結集采流程、集收集結集采流程），各自的采購范圍以及相應的規定？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

8.2 材料計劃

1、是否有材料總控計劃？總控計劃編制依據是什么？

2、材料需用計劃由誰編制，何時編制？參考什么編制，由誰審核，編制完畢報給哪些部門；

3、需用計劃是否注明施工部位，在哪兒注明，對應的細度如何（棟號？層？段？工序？）

4、鋼筋下料表由誰計算，何時計算，報送給哪些部門，用途如何；

5、是否編制采購和租賃計劃，由誰編制，何時編制，編制依據，由誰審核，上報哪些部門；是否允許臨時采購，怎樣提交補充計劃？采購、租賃計劃是否有單價，單價如何確定；采購、租賃計劃的執行情況如何，在量和價格分別對材料進場有怎樣的控制作用；

6、對于甲供材料，如何提交材料采購、租賃計劃；

7、公司是否定期發布物資采購、租賃指導價？項目部物資部門是否嚴格按照公司指導價進行采購、租賃？采購、租賃價格如何確定

8.3 材料招標采購

注：本部分內容主要以招標部分為主 8.4 材料合同

注：本部分內容主要以合同部分為主

8.5 材料收發存管理

1、材料運送到現場后如何驗收，質量驗收標準和程序如何？由誰負責點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；施工隊是否參與材料點收；

2、是否還需要填寫正式的材料入庫單，由誰填寫，何時填寫，是否報送財務部門，何時報送，入庫單內單價如何確定，是否存在暫估價記帳處理的情況，以后如何處理；收料人員是否登記臺帳（流水帳），何時登記，這個臺帳名稱叫什么；

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

3、庫房和現場材料如何發料，發料后需要簽字的單據有哪些，是否需要出庫到部位；何時登記正式的發料單，依據是什么，由誰審核，報送哪些部門，何時報送；

4、是否有限額領料制度，如有，流程如何；

5、哪些領料能夠及時登記出庫單，哪些及時登記有困難，現場發料不清楚時怎樣做出庫單；

6、是否有材料到現場全部發給施工隊的情況，出庫單如何處理（是否當次全部出庫，直接進成本）；

7、是否有商砼小票，由誰收集，由誰登記臺帳；

8、報損的材料需要履行什么手續？（樣本提供）調撥的材料需要履行什么手續？（樣本提供）

9、鋼筋廢料如何處理；

10、是否有明確的盤點制度；項目一般什么時候進行庫房盤點，盤點后是否填寫單據或登記臺帳，由誰審核；一旦盤虧如何處理；

8.6 租賃周轉材料現場管理

1、材料運送到現場后由誰負責點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；

2、發給施工隊使用時是否辦理相關的手續，互相簽訂單據確認；

3、材料退場時由誰組織，是否與施工隊確認數量，對于數量不足的情況如何處理（扣施工隊款等等）；

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

4、材料出場后與供應商之間是否簽訂單據確認；

5、何時確認材料的維修和報損，如何處理；

6、是否有材料堆放在現場但不計算或少計算租賃費的情況，如有，租賃費是如何處理的；

8.7 材料結算

1、是否定期與供應商辦理物資結算對帳，由誰負責，何時結算，依據什么結算，數量和單價如何確定，怎樣支付材料價款，由誰審核；

2、租賃周轉材料進場當天、出場當天、報損當天是否計算租賃費，周轉材料費用結算周期？

3、甲供材料如何結算；

4、公司供應材料如何結算；

5、商砼由誰負責結算，依據什么；結算形式（實際澆注量、圖紙或其他）

6、項目自己采購的周轉材料是否有攤銷制度，如何攤銷；攤銷規則如何

7、是否同施工隊進行領用材料對帳，是否有扣款情況，如何扣款；

8、當入庫價和結算價有價差時，怎樣調賬，由誰調（是材料調還是財務調）；

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

8.8 材料臺帳報表

1、現在使用的臺帳有哪些，是否統一格式，由誰負責編制，相應的用途是什么；

2、是否有材料明細帳（流水帳），明細帳按什么關鍵信息進行登記（如按供應商、材料類別等）；

3、材料部門給公司或項目領導的報表有哪些，由誰負責，何時編，依據什么，編制完后由誰、何時報送給公司或項目領導；

4、是否有給財務部門的報表，有哪些，依據什么編制；

5、財務方面的材料費用怎樣分類？怎樣統計核算？相關部門的職責如何？前期的執行情況如何；

6、材料方面需要做哪方面的費用對比分析，哪些費用分析比較重要必須做；設備管理 9.1 組織結構

1、請提供公司和項目上設備管理部門的職責。

車輛、設備、電腦、施工設備、2、請提供公司和項目上設備管理部門的崗位結構圖和崗位職責。

9.2 設備計劃

1、有無項目設備總控計劃（用于對項目設備需用的申請進行總量控制）？有誰編制？審批流程？

2、項目是否有機械設備需用計劃？由誰編制？何時編制？審批流程？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

9.3 設備危險源

1、設備檢查有無對檢查的危險源類型的劃分？

2、誰負責對設備危險源檢查？檢查周期？

9.4 設備運行維護

1、設備維修維護由誰負責？

安全、起重機械、塔機、施工電梯、井架物料提升機、2、請提供設備運行維護單樣例？

3、有無備品備件消耗臺帳？如有請提供樣例。

9.5 設備租賃

1、是否存在集團內部單位之間的設備租賃業務（內租）？

2、對于項目使用本公司自有設備的成本核算，是采用虛擬內租方式還是攤銷方式？

3、請提供設備進場、出場、停租單據和臺帳樣例。

4、由誰負責與設備供應商結算？何時結算？依據什么？由誰審核？ 分包管理

1、目前有哪些分包形式（包括勞務分包、專業分包、擴大分包）；

2、分包的承包方式有哪些：按預算、按平米單價、固定總價。包輔材還是包主材；

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

3、跟各類分包商如何結算的，相應的制度和流程？

4、對分包的付款方式：按月進度付款、按里程碑控制百分比付款？如何知道分包進度情況，以便于付款控制；

5、各類臨時用工的使用，如何進行統計；

6、專業分包工程的主要材料是由項目部供應還是分包商自購？在這些材料中有沒有甲供料？如果有時如何供應和結算的？

7、專業分包是否有合同外費用的發生？發生時如何記錄生效？如何結算；

8、臨時用工費用的記錄和結算明確規定嗎？罰款（或者費用索賠）什么條件發生？費用如何記錄？如何生效？各種扣款和罰款如何處理；

9、勞務隊伍的材料領用是由項目部管理還是由勞務隊自己管理？還是兩種情況都有？出現超量用料時雙方的責任如何劃分？什么時候處理？如何處理？10、11、付款管理

1、消耗材料采購結算的付款規定和流程如何？

2、周轉材料、設備的租賃付款以及分包付款等業務的規定和相應制度是什么，處理付款流程。

分包有哪些臺帳和報表，由誰編制，依據什么，由誰審核，報送哪些部門； 是否每月要和分包確定工程量，由誰確認，何時確認，如何確認；

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

3、付款申請及審核程序如何？

4、對于周轉材料、設備的租賃付款以及分包付款等業務的非結算付款（中間結算）是如何規定的，相應的流程和制度如何？

5、付款業務如何與財務進行關聯，財務對憑證是如何要求的？

6、各類間接費用（如辦公費用等）是否制定計劃；如何記帳和付款？

7、項目部是否有直接用現金采購的情況，相關的單據和記賬是怎樣進行的？ 成本管理 12.1 基本檔案

1、是否有成熟的成本科目，成本科目是否已與財務做到統一，相應的管理規定是什么；

2、成本核算制度是什么樣的，成本核算的主要維度是什么（成本科目、成本期間、核算對象WBS等），是否定期進行項目成本核算；

3、項目部是否需要確定成本核算對象，如需要，多棟號時是否按棟號分別進行核算，公共費用如何處理；

12.2 目標成本

1、是否有完善的責任成本管理制度，責任成本如何形成？

2、如何對項目成員進行成本考核？

3、是否需要編制目標成本，是否嚴格區分責任成本和目標成本？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

12.3 實際成本

1、成本核算的期間與財務不統一時（如材料、機械如果不是每月都報成本數據，財務每月都要做成本報表），如何處理？

2、現場周轉材料（如模板、木方、鋼管）一般有自有和租賃兩種形式，怎樣計算成本，公司或者項目部有什么相關規定，費用是以哪個部門為準；

3、現場機械設備（如塔吊、施工升降機等）有自有和租賃兩種形式，怎樣計算成本，公司或者項目部有什么相關規定，費用是以哪個部門為準；

4、固定資產有哪些，其中與工程相關的有哪些（主要是機械設備），如何進行攤銷折舊；

5、項目部的臨時設施包括的范圍有哪些，有哪些部門的什么費用屬于該費用，這些費用是怎樣記入成本的，目前的狀況如何；

6、項目部的間接費、管理費用如何計入成本，由誰提供；如何與財務統一？

7、是否核算分包成本，分包成本數據如何得到，由誰提供，采用什么形式；

12.4 成本分析

1、成本對比分析主要使用哪組數據（中標收入、責任成本、實際成本），具體的要求有哪些（比如預算和實際主要材料的量差價差分析等）？

2、對實際成本的分析有什么具體的想法？

3、在財務核算過程中，如果出現業務部門報來數據（單據）統計計算錯誤，怎么處理？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業 質量管理 13.1 組織結構

1、請提供負責質量管理的部門的崗位設置和職責。

13.2 質量組織

1、質量管理人員怎樣管理，是否記錄質量管理人員的持證情況、培訓情況等？

13.3 質量策劃

1、公司與項目部是否簽訂質量管理責任書，責任書的內容如何？

2、質量責任書是否需要審批，質量責任書的審批流程如何？

3、項目部是否編制質量計劃，質量計劃是否需要審批，審批流程如何？

13.4 質量過程控制

1、質量控制點都有哪些？質量控制點如何分解？

2、質量檢查有幾個層次？（公司檢查對分公司、項目部檢查、分公司對項目部檢查、項目部自查及對分包檢查）

3、質量檢查檢查哪些內容，記錄哪些信息？

4、質量隱患整改通知書記錄哪些內容？

5、整改后是否要求回復上報整改情況？以什么形式上報？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

6、項目部是否按月上報質量管理情況？上報哪些內容？

7、是否記錄施工日志？施工日志記錄哪些內容？

13.5 質量改進

1、根據質量統計數據，對發生質量問題是否記錄糾正措施，形成質量改正記錄？

2、是否復查質量改進的結果，是否記錄復查情況？

13.6 質量事故

1、質量事故如何分級?

2、質量事故上報需要報送哪些內容？

13.7 施組及專項方案

1、施工組織設計及專項指導方案的審批流程如何？

13.8 質量獎懲

1、質量獎懲是否劃分類型，有什么依據？（公司獎懲規定等）

2、質量獎懲是否需要記錄？記錄哪些內容？

13.9 QC管理

1、QC管理注冊需要記錄哪些內容？

2、QC小組歷次培訓是否需要記錄，記錄哪些內容？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

3、QC小組活動成果是否需要備案，備案哪些信息？

13.10 質量創優

1、質量創優如何分類？（省優、國優等）

2、項目獲獎情況是否記錄？記錄哪些內容？技術管理 14.1 基本檔案

1、技術文件的類型如何劃分？集團（公司）是否有統一要求？

2、工程專業類型如何劃分？集團（公司）是否有統一要求？

3、技術文件重要等級是如何劃分的？集團（公司）是否有統一要求？

4、工法技術領域是如何劃分的？集團（公司）是否有統一要求？

5、施工試驗類型是如何劃分的？集團（公司）是否有統一要求？

14.2 技術策劃

1、是否編制技術文件編審計劃？如有，審批流程是怎樣的？

2、對施工組織設計、施工方案如何進行評審？需要記錄哪些內容？

3、對施工組織設計、施工方案的修訂是否進行記錄？需要記錄哪些內容？

14.3 圖紙管理

1、對圖紙如何進行登記、管理？由哪個部門、崗位負責？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

2、圖紙會審的流程是怎樣的？都記錄哪些內容？

14.4 過程控制

1、哪些技術文件需要進行登記管理？需要登記哪些內容？

2、哪些技術文件需要進行評審？評審的流程是怎樣的？

3、設計變更和洽商如何進行管理？

4、技術文件的相關交底過程是否進行記錄？記錄哪些內容？

5、技術復核怎樣進行？記錄哪些內容？

6、施工試驗如何進行管理？包含哪些內容？

7、項目部是否編制技術月報？如有，包含哪些內容？

14.5 創新管理

1、工法是如何進行管理的？工法的編制流程是如何規定？

2、企業專利是如何進行管理的？由哪些部門、崗位負責？

3、示范工程管理怎樣要求？如何申報、驗收？

4、科研課題是怎樣管理的？流程如何？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

14.6 計量器具管理

1、計量器具包含哪些？哪個部門負責管理、登記臺帳？登記哪些內容？

2、計量器具的檢定由哪個部門負責？流程是怎樣的？需要記錄哪些信息？招標管理 15.1 招標流程

1、項目招標有幾種招標流程？請畫出各種招標流程的流程圖。

2、招標流程的各個環節如何管理和控制？

3、15.2 供方管理

1、針對不同類型的供應商如何審核？（資質審查、現場考察）

2、供方信息通過那些方式評定?(合格、履約、)

3、供方資格通過那些部門預審？如何預審？審批流程如何實現？

4、是否對供方進行黑名單管理？如何管理黑名單? 15.3 招標計劃管理

1、招標計劃是否有計劃？單項計劃是否參照計劃？

2、招標文件如何審批？審批流程如何實現？

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

15.4 招標事項管理

1、是否有獨立的項目招標小組？

2、采用何種評標辦法定標，評標辦法規則是如何設置的? 財務業務一體化

1、項目和財務有賬務往來的內容有哪些？

2、針對項目業務，財務上具體是怎么做賬的？

3、財務業務一體化有哪些期望？

4、整理提供財務業務一體化具體做賬明細。（目前能想到的，至于未發生的可以以后逐步完善）

用友軟件股份有限公司

真誠、及時、專業

第四篇：安全生產工作調研提綱

關于安全生產工作調研的幾點建議

1、安全生產方面的突出問題 問題

一、利益鏈沖突，執行困難；

產生問題的原因：

安全生產直接和經濟效益掛鉤，多數安全管理人員執行力不足； 改進和解決問題的措施： 獎罰措施應落實到位

問題

二、部分管理人員綜合素質較低;產生問題的原因：

部分管理人員安全意識較差，僥幸心理嚴重； 改進和解決問題的措施：

加強管理人才團隊建設，定期進行管理培訓工作，做到管理人員會管理、被管理人員服從管理；多組織班組、項目管理人員進行安全案例學習及思想灌輸；加強項目團隊建設，安全工作齊抓共管，讓安全僥幸心理消滅于萌芽狀態。

產生問題的原因：

由于保溫新技術應用，聚氨酯成品保護多使用聚苯板，該材料無阻燃設計要求導致施工現場著火源增多，加之人員防火意識淡薄。

改進和解決問題的措施：

A、望主管部門統一地下車庫保溫、防水材料的成品保護做法，減少施工現場著火原以減少火災的概率。

B、認真執行動火審批管理辦法

問題

四、項目部對提出的安全隱患整改力度不足或導致事故發生的；

產生問題的原因：

項目經理及安全管理人員對安全工作不重視 改進和解決問題的措施：

項目經理對安全工作不重視，對發生安全事故的項目負責人，實行停招投標或限制下一再執業等措施。與企業的獎罰可捆綁處理。對項目經理形成統計管理資料并進行備案。

2、對安全文明措施費管理工作的建議

3、對安全事故救援應急預案的建議

應急預案應加強管理不能形式化，有條件的話定期進行預案演習，預案的流程控制應嚴密，事故處理要簡潔快速，減少影響。盡量避免公司等其他單位，特別是新聞媒體、110等單位受到負面影響，防止擴散。

4、對安全工作激勵獎懲的建議

安全獎懲制度必須落實到位，工作好的項目和個人必須時事給予現金獎勵，才能發揮個人的主觀能動性。

第五篇：企業安全文化建設情況調研提綱（定稿）

企業安全文化建設情況調研提綱

1、基礎特征：企業安全文化、文化特征、企業形象特征、員工認知水平

2、安全承諾：表述、傳播、認同

3、安全管理：權責、機構、執行

4、安全環境：安全指引、防護、感受

5、安全培訓與學習：重要性、充分性、有效性

6、信息傳播：庫、系統

7、安全行為激勵：機制、方式、效果

8、安全事務參與：會議、活動、報告、建議、交流

9、決策層行為：承諾、責任履行、自我完善

10、管理層行為：責任履行、指導下屬、自我完善

11、員工層行為：安全態度、知識技能、行為習慣、團隊合作