第一篇：關于交通部質量安全督查組檢查存在問題的整改報告

關于交通部質量安全督查組檢查存在問題的整改報告

桂興高速公路投資建設有限公司： 第二高級監理駐地辦：

我合同段針對2011年11月4號交通部質量安全督查組檢查提的問題，并結合桂興高速公路投資建設有限公司的有關工作布署和提出的有關要求，總公司領導及項目部領導高度重視，并針對督查中提到的問題一一進行了整改落實，現將具體整改完成情況匯報如下：

一、有關試驗室有關問題

1、關于試驗環境及試驗條件，設備擺放不滿足有關規定，儀器設備在使用過程中未得到有效檢定和進行狀態監控，以及試驗室授權書過期問題，在檢查提出有關要求后，我合同段已組織試驗人員對試驗各工作室進行了改造，改善了試驗環境，對于試驗擺放不規范問題，已要求試驗室對試驗儀器進行重新擺放，水泥試驗儀器已全部歸屬至水泥試驗室，做到根據儀器使用性能和適應環境不同進行重新布置。已對儀器在使用過程中的有關記錄進行了重新整理，現記錄完整。對于試驗室授權書過期問題已要求母體試驗室延長了授權時間，確保本項目完成。

2、對于我合同段工地試驗室授權負責人沒有在母體試驗機構進行崗位登記及試驗設備不滿足試驗要求，試驗信息不全，個別功能室設置簡陋問題，我合同已從我公司調進行一臺200KN恒應力壓力機做水泥試驗，對水泥擺放不合理地方進行了整改，試驗室授權人已在母體進行了資質登記，并對試驗信息進行了完善，新建設了力學試驗室。

二、路基工程

1、對于防護工程漿砌片石不規范問題，我合同段已對全線砌體工程進行了質量排查，已對不符合規范要求的砌體進行了返工處理。

三、橋梁工程

1、對于K35+364.6跨線橋臺身抹面問題，我合同段已對抹刷的水泥砂漿進行鑿除處理，并經興桂檢測公司對臺身混凝土強度進行了檢測，其臺身強度滿足設計要求，我合同段已對臺身外觀進行了打磨處理，確保混凝土外觀質量。

2、對于部分天橋支座周邊模板沒有拆除問題，我合同段已對全線天橋逐一進行了排查，其中涉及沒有模板拆除的有K38+320、K40+000兩座天橋，我合同段已安排施工隊伍對模板進行了拆除。

3、五里牌大橋

⑴、關于預制空心板側向連接鋼筋未按設計要求完全鑿出，兩板間無法連接，存在缺陷問題，我合同段已安排專人以電錘對每片梁板橫向絞縫鋼筋進行鑿出，并經監理檢查認可。⑵、對于預制空心板梁橫向連接，在兩板間頂面橫向連接鋼筋不對稱，或缺漏問題。我合同段已對梁頂不對稱或漏缺的絞縫鋼筋采用鉆孔植筋，在植筋過程中保證相鄰兩塊梁板頂面鋼筋對稱，其鉆孔按略大于設計鋼筋直徑，孔深按10-15cm進行控制，在鉆孔完成后將孔內灰層用水沖洗干凈，并對鉆孔烘干，再以環氧樹脂進行植筋，環氧樹脂采用環氧樹脂加低分子聚酰胺樹脂按1：1比例進行配制。

⑶、對于大橋用電不規范問題。我合同段對不規范的布線進行了拆除并重新布線，更換不符合要求電纜線，對電箱采取防雨、防潮措施并增加鎖具，并已安排專人負責，并做好了巡查記錄。

⑷、關于右幅12號墩蓋梁頂鋼筋焊接不規范，新舊混凝土銜接不良問題。我合同段已對原來已經焊接不符合規范要求的鋼筋進行拆除，并采用幫條焊進行焊接，焊接采用單面焊，焊接長度為30cm（鋼筋直徑為28mm），對于新舊混凝土接觸面已用電錘對蓋梁頂面已澆混凝土進行鑿毛處理，鑿毛后表面露出粗集料。

⑸、對于施工蓋梁時在立柱上預留的鋼栓支撐孔洞沒有堵塞問題。已采用同標號細石混凝土進行灌塞，并對兩端外露部分進行了修復處理。⑹、對于部分立柱外觀缺陷問題，我合同段已對外觀有缺陷的混凝土表面浮漿及蜂窩麻面清理干凈，并以環氧砂漿進行修復。

⑺、對于跨鐵路箱梁內混凝土存在缺陷，箱內腹板有裂紋，內模接縫有錯臺問題，我合同段已對該橋左右幅箱梁內腹板裂紋情況做了一次徹底的排查，并做好記錄，對于有裂紋的地方均以鑿子進行了鑿開檢查，其裂紋深度在1~2cm，并經監理、業主及質監站有關領導現場逐一檢查后，同意以環氧砂漿進行修復，修復后其表面顏色與箱梁腹板混凝土顏色一致。對于箱梁內腹板錯臺問題，已要求施工隊伍對錯臺位置進行了鑿除處理。⑻、關于現場安全生產不滿足要求，支架架設不規范，存在安全隱患問題。我合同段已對鐵路道口采用安全網進行圍護，并懸掛警示牌；高空作業人員全部統一佩戴安全帽，掛安全繩；已對不滿足安全要求的支架進行拆除處理。

⑼、對于現場文明施工較差問題，我合同段已對懸澆梁施工完畢后拆除下來的模板進行了集中堆放，對大橋剩余材料進行了分類堆放，不用的材料已運離施工現場，對于建筑垃圾已做運離處理，對大橋底進行了一次平整處理。

對于以上問題的整改完成情況詳見整改前后的現場相片，（相片附后）

中國建筑第六工程局有限公司

興安至桂林高速公路第六合同段項目經理部

2011-8-20

第二篇：安全質量標準化檢查存在問題的整改報告

關于XXXXXX煤業有限公司礦井

安全質量標準化檢查存在問題的整改報告

XXX煤炭工業局：

XXXX年X月XX日，XX市煤炭工業局、XX縣煤炭工業局領導及相關專家對我礦安全質量標準化工作按照安全質量標準化標準的相關標準規定，對我礦礦井實體、設施配備、管理制度及相關資料等進行了認真檢查，共查出各類問題XX條，提出了許多寶貴的建議。針對上述問題，我礦立即召開了專門的整改會議，由礦長XX組織相關職能部門的領導就安全質量標準化存在的問題進行了認真分析、排查，制定出了具體的整改方案，責任落實，限期整改，目前所存在的問題已全部整改完畢，現將整改情況匯報如下，懇請貴局復查驗收。

一、成立問題整改治理領導小組

組長：XXX(礦長）

副組長：XXX（技術礦長）XXX（生產礦長）XXX（安全礦長）XX（通防礦長）

XXX（機電礦長）

成員：XXX（調度主任）XXX（掘進副總）

XXX（通防副總）XXX（機電副總）

XXX（人事科科長）XXX（培訓科長）

XXX（職業衛生科長）XXX（技術科長）領導組下設辦公室，辦公室設在技術科 辦公室主任：XXX

二、領導組職責分工：

組長（礦長）：全面監督落實，確保整改工作的順利進行。副組長（安全礦長）：負責協調各部門工作，督促各部門嚴格按照實施方案進行整改，落實不達標的XXX條相關問題。

成員：積極配合副組長對查出的問題進行整改完善。后附：

附件1：XXXXXXX煤業有限公司安全質量標準化問題整改治理完成情況

附件2：XXXXXXX煤業有限公司礦井安全質量標準化檢查存在問題的整改審核意見表

XXXXXXX煤業有限公司 二〇一四年六月XX日

XXXXXXX煤業有限公司礦井

安全質量標準化檢查存在問題的整改審核意見表

第三篇：交通部檢查整改匯報材料

成都經濟區環線高速公路簡陽至蒲江段 JPLM-2 分合同段

匯

報

材

料

中 鐵 二 十 三 局 集 團 有 限 公 司

簡 蒲 高 速 公 路 J P L M-2 標 項 目 經 理 部 二〇一六年六月二十八日

各位領導下午好：

2016 年 6 月 23 日，交通運輸部公路建設工程質量安全綜合督查組（路基路面組、試驗檢測組）對我標段進行了現場督查，現將檢查過程中發現的實體質量及試驗內業情況做如下匯報：

一、

路基路面組

1、對底基層進行了鉆芯取樣檢查，3 個芯樣中有一個不完整，芯樣底部缺邊掉角； 原因分析：根據芯樣觀察，不存在上下離析、骨料分部不均的情況，主要因素是攤鋪過程中天氣炎熱，灑水濕潤的下承層水分蒸發過快，攤鋪到位時下承層已干燥，導致底部水穩料水分散失，影響了底部水穩成型質量； 采取措施：當地已進入高溫季節，特別是中午時段氣溫尤高，下承層水分散失迅速，需酌情加大下承層灑水頻率，提高現場技術人員責任心，隨時根據情況進行補水濕潤。

2、檢查過程中，在底基層頂發現了一條約長約 4m 的干縮裂隙，不規則，上下未貫通； 原因分析：通過檢查當天的施工記錄，水泥滴定及含水量檢測均正常，觀察裂縫周圍底基層頂面不存在離析松散問題，前后近百米都未再次出現裂縫，分析認為在養生階段，局部養生膜因風力等因素掀起，未能完全達到養生效果，強度上升期形成表面干縮裂縫； 采取措施：養生膜覆蓋要結實密閉，養生期間安排專人每天沿線檢查，對掀起的部位及時補水覆蓋，確保養生效果；

二、

試驗檢測組

1、?水泥試件標識不具有唯一性?，即水泥試件標簽上只標識了日期、批號，未標識試件編號（序號）； 原因分析：試件管理人員工作不細心，未完全按照標準規范執行； 采取措施：對未標識編號的試件按臺賬逐一改正，同時加強試驗管理人員的業務培訓及責任心。

2、?設備不具有唯一性標識?，既測力環檢定標簽貼在了存放盒上，未貼在測力環本身上，形式上不能體現檢定標簽與測力環的直接關系； 原因分析：試件管理人員工作不細心，未完全按照標準規范執行； 采取措施：將標簽改正粘貼到測力環上，同時加強試驗管理人員的業務培訓及責任心。

3、?標準不具有針對性?，既恒溫水浴箱標定報告信息不全。

原因分析：試驗人員未及時發現檢定單位出具報告的不完整性； 采取措施：對標定報告漏項內容向檢定單位反饋，對儀器補標后重新出具報告，同時加強試驗管理人員的業務培訓及責任心。

4、水泥計量記錄缺少標準曲線； 原因分析：試驗室安裝的資料軟件無法在記錄里顯示標準曲線，同時試驗人員未及時發現并向軟件公司反饋； 采取措施：將該問題盡快反饋到軟件公司，要求其完善軟件設

計； 5、?‘水泥記錄’信息錯誤?，既打印方式不妥； 原因分析：檢查人員認為水泥抗壓抗折試驗一體機出具的檢測記錄，儲存在聯線的專用電腦內，通過打印機打印，數據易修改，應該由儀器本身直接打印數據小票，確保數據的真實可靠； 采取措施：水泥試驗室安裝數據實時上傳監控系統，試驗檢測數據在單項試驗完成的第一時間都上傳到信息管理平臺，能夠做到異常數據及時發現，保證了試驗數據的真實性； 6、?危險品使用記錄與實際不符?，既實際是兩個人在管理危險品，但部分記錄只有一個人的簽字； 原因分析：化學藥品管理人員工作不細心，使用過程中未按要求兩人簽字。

采取措施：進一步加強危險品管理人員的業務培訓及責任心，化學藥品的使用必須經過兩人簽字確認后使用，避免造成危害。

中鐵二十三局集團有限公司

簡蒲高速公路 JPLM-2 標項目經理部

2016 年 6 月 28 日

第四篇：關于2016檢查存在相關問題整改情況

關于2016檢查存在相關問題

整改情況說明

根據教育主管部門對我校2016檢查反饋的結果，董事會、校委會高度重視，緊急召開了董事會及校委會，集中商討相關問題解決方案，并及時進行了相應整改，具體整改情況如下：

一、后勤、財務的規范管理。

1、學校嚴格按教育主管部門相關財務管理規定，向社會公開聘請財務管理人員兩名，財務人員都具備相應的任職資質，且財務人員與董事會無任何親屬關系，按規定聘請第三方財務管理機構對學校財務進行管理及監督，并按財務相關要求審計報告。

2、學校嚴格按教育局計財科相關文件及財務管理要求，及時與教育局計財科簽訂辦學經費“三方共管”協議，并做好學校相關財務工作。

3、做好稅務及票據管理，學校嚴格格按相關規定進行稅務登記，及時申報使用正規稅務票據。

4、規范財務收支管理，學校按財務管理制度及集團財務管理制度要求，規范收支的規范，嚴格管控收、支、報銷等流程，無白條入賬現象情況發生。

二、完善學校管理，提高學校質量。

1、健全學校管理機構。我校屬集團化辦學，實行校長負責制管理模式，在集團董事會領導下，分別設立校長室、辦公室、教務處、德育處、安全處、后勤處、工會及團少隊等部門，校長室定期對各處室工作進行考核、評估，并進行述職及考評。

2、完善學校教育教學管理行事例工作。學校各處室根據市、區教育局學期初行事例安排，結合我校實際情況，制定我校的學期行事例，并嚴格按行事例安排開展教育教學活動，并做好宣傳存檔工作。

3、加強教學教研活動，豐富師生的學習、生活。根據教務處學期工作安排，積極開展教師硬筆書法比賽、教師教學比武、繼續開展閱讀活動、數學趣味繪畫比賽、數學計算能力競賽、英語口語展示比賽和英語劇比賽、組織學生參與生物實驗操作比賽

4、健全學生學籍管理。根據區學生學籍管理條例及管理制度，對小一入學學生年齡嚴格管控，不滿年齡學生一律不予接收，對符合條件的學生按要求及時錄入學生學籍檔案，并做好個別學生的學籍的補錄工作；對學生的轉入轉出嚴格管理，按教育局規定招收適量的插班生，并及時完善相應檔案建設，小

六、初三畢業生年段第二學期不招收新生，也不作轉入、轉出處理。及時做好國家學籍問題學生的處理工作，目前，我校無問題學生存在。

龍華區愛孚實驗學校 2018年04月25日

第五篇：醫療質量安全檢查整改報告

昌樂三〇九醫院

醫療質量檢查整改報告

為進一步加強醫療質量，規范醫療行為，消除安全隱患，保證患者就醫安全，構建和諧的醫患關系，縣衛計局醫政科1月11日對我院進行的醫療質量檢查；我院根據檢查、反饋情況，立即組織醫務人員再次對照反饋情況進行了嚴格的自查梳理工作，現將有關自查及整改情況匯報如下：

一、領導重視 認真組織安排

根據檢查組反饋情況，院領導非常重視，迅速召開院班子會議及全院職工會議，對檢查組反饋情況安排制定了自查梳理步驟，院長要求全院職工要統一思想、提高認識、轉變觀念。各科室負責人要加強領導、精心組織、具體落實、嚴格自查、積極整改。加強醫療文書質量管理，嚴格執行病歷書寫基本規范，對病案質量實施全程監控和管理，進一步加強醫德醫風建設。強化“三基三嚴”訓練，嚴格遵守醫療操作規范和醫療法規，加強全體醫務人員的責任意識。確保醫療技術人員自身技術素質的不斷完善和更新。會議強調，醫療質量和醫療安全是醫院賴以生存和發展的生命線，是醫院構建和諧醫患關系的基礎。我們要以此為契機，強化質量安全意識，堅持安全第一，質量第一，服務第一。各崗位要規范醫療行為，切實履行職責，嚴格執行核心制度，細化管理過程，真正提高我院醫療質量水平，保證醫療安全。

二、自查情況 我院自1月12日起利用一周時間對各科室門診處方和登記及住院病人病歷書寫與管理、醫療核心制度的執行情況、“三基三嚴”培訓工作、落實醫院感染管理措施、加強藥品和醫療器械臨床應用管理、建立健全醫療安全事件報告機制和應急處理機制、建立健全醫療安全責任追究機制，進行認真細致檢查并征求醫務人員對查出問題的整改意見。對存在問題逐條進行剖析。找出存在問題的根源，進行了醫德醫風和相關法律法規的學習，熟記各項規章制度及各科室操作規程并嚴格執行，落實崗位責任制。要積極學習先進醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量。

三、整改措施

1、加強職工的醫療安全教育培訓，提高醫護人員的責任心和醫療安全防范意識。

2、完善質量管理體系，成立以院長任主任的三級醫療護理質量管理委員會，實行科室負責人周查、分管院長月查、院質量管理小組季查的管理方法，采取現場查和事后查、定時查和隨時抽查、獎與罰相結合的具體措施，以控制醫療護理質量。

3、加強核心制度培訓和落實，建立健全各項登記本并作相關記錄。將核心制度納入我院“醫療質量安全與管理綜合目標責任書”，院科兩級簽訂，并檢查落實。

4、嚴格落實護理核心制度，細化各項護理工作，加強院感監測。

5、進一步加強人員培訓，特別是臨床醫護人員的“三基三嚴”培訓，同時抓好執業資格考試培訓，加強無證執業人員的管理。

6、加強“三好一滿意”的宣傳，開展多種形式的活動，發放群眾對醫院的滿意度調查表。

四、今后工作方向

我院要通過規范醫療行為、狠抓醫療質量和醫德醫風的建設，使醫院整體面貌得到改善，全院工作秩序規范，全體職工的工作熱情和服務態度明顯提高，醫療安全意識增加，依法規范執業，醫療核心制度執行嚴格，病歷書寫質量提高，基本技能操作規范，審查嚴格。我們一定以此次督查和自查整改為契機，在上級業務主管部門領導下，認真學習各項法律法規，強化管理措施，優化人員素質，求真務實，開拓創新。依法執業、規范執業，將規范醫療行為同狠抓醫療質量有機的結起來，作為一項長期的工作任務。領導小組定期和不定期進行全面檢查，發現問題及時解決，徹底消除醫療安全隱患，杜絕任何違法違規行為的發生。更好地為當地居民提供優質、安全、高效、廉價的醫療服務，當好當地居民的健康守護神。

昌樂三〇九醫院