第一篇：材料驗收制度

目 錄

材料驗收制度................................................................................2 電氣試驗制度................................................................................4 防爆設備檢查管理制....................................................................5 防爆設備入井安裝、驗收制度....................................................7 工具管理制度................................................................................8 機電干部上崗查崗制度................................................................9 機電故障及事故匯報制度..........................................................10 機電設備管理制度......................................................................11 機電事故分析追查制度..............................................................16 礦井電氣安全管理制度..............................................................17 配件管理制度..............................................................................20 設備包機制度..............................................................................24 設備大修理管理制度..................................................................25 設備定期檢修制度......................................................................26 設備運行、維修、保養制度......................................................28 停送電管理規定..........................................................................30 小型電器管理制度......................................................................31 1

材料驗收制度

1、材料由公司采購部采購，由機電管理部門、驗收人員進行驗收。

2、參加驗收的人員必須熟悉材料的有關技術要求及質量標準。

3、驗收前應做好以下準備工作：

根據物資的性質特點和數量，準備相應的工具和裝臵，如磅稱、量尺、卡尺及需用的儀表等。所有檢驗工具必須要按計量部門規定定期校驗，以保證計量的準確性；

4、確定物資的存放地點和保管方法；

準備好搬運、堆碼、苫墊等所需的設備、工作、材料及人力。對于特殊物資要準備防護措施。

5、凡到礦材料采供組必須提供以下證件：

供貨單位提供的質量證明書、產品合格證、技術資料、使用說明書、裝箱單、發貨明細表等。驗收人員要根據物資需求計劃、訂貨合同、接貨通知單的要求仔細核對以上證件，確認無誤后方可進行實物驗收。若證件不全，應及時向機電管理部書面報告，后進行驗收。保管人員對有關技術、質量資料要妥善保管并進行編號，加蓋驗收章，送檔案室保管。

6、驗收工作必須加強計量檢查，根據各項驗收憑證實地過磅、檢尺、點數，嚴格驗收。把好六關，即材料名稱、型號、規格、質量、數量和送貨時間。

7、材料的數量驗收：所有到貨物資必須首先清點件數和數量。（1）凡點數計個的物資必須逐個驗收。

（2）成套的帶有附件的機電設備的主體附件和隨機工具必須開箱逐件進行驗收。

（3）中小型鋼材、有色金屬，經量具測試規格型號符合要求，全部過磅驗收。

（4）大型鋼材、木材必須逐根檢尺驗收，并進行理論換算。

（7）材料的質量驗收：凡是一般材料檢驗，可由倉庫驗收人員自行檢查，檢查外觀質量是否符合規范，是否完整，標識是否清晰，有無損壞等；對于技術復雜、技術性能高的材料、設備，應由專業部門或專業人員進行檢查，并負責提供檢驗記錄。

（8）材料驗收工作要及時準確驗收，無誤后，驗收人員應及時入庫。

電氣試驗制度

1.為了加強煤礦電氣試驗工作,正確判斷設備能否投入運行,預防設備損壞,保障煤礦電氣設備安全運行,對各變電所及主要電氣設備的絕緣和特性必須定期試驗;對各個電工儀表和繼電保護必須定期檢驗。

2.機電科直接領導全礦電氣試驗組的試驗工作。3.試驗人員應具有一定的文化技術水平并保持相對穩定。

4.機電科電管組主要負責各類安全用具.各類絕緣油.絕緣子電容器.避雷器的交流耐壓試驗,負責各個電工儀表繼電保護的檢驗工作等。機修廠負責電動、變壓器、電力電纜等大型電氣設備的電氣試驗工作。

5.電器試驗小組應根據《煤礦電氣試驗規程》并結合具體實際情況編制切實可行的電氣實驗計劃,報主管部門審批后執行。6.井下電氣試驗的安全措施,應按《煤礦安全規程》的規程執行。7.長期(井下超過三個月,井上超過六個月)停止運行和移動后的設備投入運行前,必須按運行中設備的試驗項目和標準進行試驗。8.進行絕緣試驗時,應盡量將連接在一起的,各種電氣設備分離開來單獨試驗.同一試驗標準的設備可以連在一起試驗。

9.新裝和大修后充油設備進行交流耐壓時,油質必須經試驗合格,否則不能進行。

10、各電氣設備,電氣裝臵的電氣試驗項目,標準及試驗周期必須符合《煤礦電氣試驗規程》中的規定。

11、繼電保護方案,每年要依據電網系統方案,運行方式和負荷情況進行一次整定方案計算,并報主管機電部門審批后執行.各用電單位在改變運行方式或負荷變更前應及時通知實驗室,以便調整試驗。

12、變電所，配電點新裝和修理后的電工儀表應在投入運行前進行檢驗，運行中的指示儀表應定期檢驗。對井下指示儀表檢驗，應按《煤礦安全規程》有關規定執行。

防爆設備檢查管理制

1、防爆設備管理組織由機電科、區隊組成，根據礦井機電設備管理細則的規定，對電氣防爆設備的的數量（包括小型電器和纜線）質量施行統一管理，統一檢修。礦所有須檢修的設備一律送交機電科集中檢修，各單位不準自行檢修。防爆設備管理的工作人員要一絲不茍，嚴肅認真不得玩忽職守。

2、防爆設備管理組織應對全礦機電設備的庫房，使用維修數量必須隨時掌握清楚，并負責建帳建卡，編號和牌板顯示，做到帳、卡、物、板四對口。

3、防爆設備檢修員對各單位電氣設備的合理使用，及時回收，要檢查監督。對無故損壞設備（包括電氣事故或搬遷、運料放炮等情況損壞設備）要執行賠償規定。

4、防爆設備檢查員，對入庫、入井安裝設備的防爆性能要嚴格檢查，防爆性能達到要求時方可放行。

5、凡新到、調入、檢修后的防爆設備，必須經檢查合格后方可辦理入庫手續，否則不能入庫，退回有關單位進行修復。

6、電氣設備入庫前必須經過防爆檢查員檢查合格后簽發合格證，方可下井使用。

7、每一工作面結束后，對電氣設備必須全部回收上井進行檢修，未經檢修不得搬至別處繼續使用。

8、在用的電氣設備、電纜、小型電氣達不到完好標準，井下又無法檢修時，應及時升井檢修，不得帶病運行。

9、機電科對井下供電系統，防爆設備（包括小電器）三大保護，電煤鉆綜合保護，局扇風電閉鎖，電纜安全保護設施實行監督檢查。

10、防爆設備檢查員對分管的所有電氣設備，每周檢查一次，每周檢查結果登記臺帳，填寫檢查報告單，送交使用單位。對失爆設備要及時填寫設備失爆通知單，限期處理，進行復查，直至完善處理后為止。

11、機電科、區隊對井下供電有危及安全，違章作業等情況，有權制止，提出處理意見，必要時可向上級匯報停止生產。

12、對全礦設備動態進行月報：內容要反映每月各單位設備檢查結果，完好率、失爆率，小型電氣及纜線狀況，并執行電氣設備獎懲制。

防爆設備入井安裝、驗收制度

1、防爆電器設備在入井前必須經過電管組的防爆設備檢查員對其防爆性能、完好情況檢查合格后，并在門房開票登記、鑒定，取得設備完好和防爆檢查合格證后，方可下井。

2、防爆設備的安裝地點，要符合其設備規定的安裝的條件。設備的容量、整定值要與實際使用相符合，安裝程序要正確，系統安裝要完善，杜絕倒錯現象。

3、設備的接地系統一定要安裝正確，符合標準，峒室外的設備一定要上架，各種保護動作靈敏可靠。

4、用戶在使用中要加強巡回檢查，操作要按程序進行，發現問題及時處理，杜絕強行使設備投入運行。

5、移交驗收時，主管領導負責組織由使用單位進行移交驗收。驗收時必須以設備的完好標準為準則，對其所有的設備進行全面的檢查。不合格的要由安裝單位限時處理，直至全部合格，方可進行移交、驗收、簽字、交接。

工具管理制度

1、工具入庫必須認真填寫到貨登記薄，必須寫清工具名稱、規格、價格、發貨單位、地點。當地進貨當天當面驗收完畢，外地進貨，當時碼放到待檢區，三日內驗收完畢。根據驗收情況做好驗收記錄，寫清質量情況，查清數量，存好工具。

2、驗收后認真填好入庫單，字跡必須清楚，名稱、規格、數量、單位必須寫清，入庫單必須有采購員、保管員、供應負責人簽章，方可生效。否則，財務科門不予報帳。

3、領用單位認真填寫領料單，寫清名稱、規格、數量、時間、使用項目，印章齊全（用料單位負責人和領料員），經供應站負責人簽章后方可生效。

4、必須執行交舊領新的制度，領料單必須有收舊人員蓋章，否則不予發放。

5、保管人員必須審查領料單，按審批的規格、數量發給，決不允許克扣。

6、月中按時做出消耗、收、支、存報表，領料單分類整理，送交統計員。

7、工具入庫后，將工具碼放整齊。

8、各種工具必須有工具卡，帳、卡、物要相符。

9、庫房必須保持清潔衛生，貨架無灰塵積土，地面無垃圾積水。對工具、儀表、量具等機電產品，必須注意防潮、防銹、防止損壞變質。庫房要有防火、防盜設施，嚴禁閑雜人員進入庫房。

機電干部上崗查崗制度

1、經常深入現場，檢查了解各項規章制度的執行情況。

2、檢查和了解各崗點崗位人員上崗情況。

3、檢查設備的預防性檢修的執行情況，督促檢修工作及時到位。

4、檢查各設備是否在完好狀態下運行，發現隱患及時組織排除。

5、檢查各種保護裝臵是否齊全可靠。

6、要害車間上崗周期（1）機電礦長每月2次。

（2）機電科科長、副科長、工程師每周1次。（3）區隊長、分管技術人員每月不少于10次。

7、上崗查崗次數以崗位簽到為準。

機電故障及事故匯報制度

為認真貫徹《安全生產法》，體現安全工作精細化管理，提高機電故障及事故發生后應急處理與反應速度，力爭將機電故障及事故造成的損失及影響降到最低程度，使各級人員嚴格按程序辦事，嚴格履行職責，規范機電故障及事故匯報程序，現制定機電故障及事故的匯報制度，望有關單位認真貫徹執行：

機電故障及事故發生后，運行值班人員的主要任務是立即采取措施，限制機電故障及事故的擴展，判明和設法消除故障及事故的根源，并消除其對人身和設備的危險，及時向有關部門和領導匯報，匯報應遵循先下后上，逐級匯報，匯報要求如下：

1、礦屬各單位一旦發生機電故障及事故，現場人員應立即向本單位值班領導匯報。

2、值班人員向礦調度室匯報。

3、礦調度室向礦值班領導匯報。

4、較大機電事故礦調度室應立即向礦長、機電礦長匯報。

5、機電故障及事故匯報內容：時間、地點、原因、故障及事故性質、故障及事故類型、故障及事故經過以及現場應急處理情況等。

6、調度室匯報人員應對匯報的內容作詳細記錄。

機電設備管理制度

一、設備的使用管理：

1、全礦機電設備嚴格實行圖、牌、板編號、掛牌、建帳、建卡、建檔的科學管理制度。

2、各使用單位必須設一名熟悉業務，責任心強的設備管理員，負責本設備的領用、交接、驗收等，確保設備狀態明，完好率高。

3、設備的交接、領用，必須由領用或交接單位的設備管理員到機電科設備組辦理登記，注銷手續，投入運行的設備，必須有設備完好和防爆檢查合格證，否則不準下井和投入使用。

4、設備轉移或互相調配時，有關單位要及時辦理調撥移交手續。

5、工作面采完后，所有設備都要升井進行檢修，不得遷移使用，特殊情況經設備組檢查合格和有關領導批準，方能遷移使用。

6、機電設備要實行計劃檢修制度，設備使用單位，要認真按照設備檢修周期，對所有設備進行定檢或替換檢修。

7、各單位工作面或工作地點的備用設備，必須保持完好狀態，并放于安全地點擺放整齊。

8、設備由于使用不當，維護不好或其它原因造成損壞，應由機電科和設備管理員組織進行事故追查，使用單位應主動配合查清責任者，并根據設備價值和損壞情況，給予經濟制裁。

9、對機電事故造成設備損壞時，要認真追查，找出原因，并制定出防范措施。

10、機電設備管理人員每季以口頭或書面形式，向有關領導匯報一次全礦機電設備狀況。

二、機電設備的完好檢查：

1、每月由機電處牽頭，機電科設備組和電氣防爆組配合進行定期和不定期的設備檢查。

2、進行定期完好檢查時，必須通知使用單位的機電負責人參加，使用單位應積極配合，不得無故缺席，不參加檢查者不予評分。

3、檢查后，要根據檢查情況認真填寫《機電設備檢查記錄表》，并簽名蓋章和按時上報。

4、運行中的大型設備，要求臺臺完好，采掘開主要機電設備完好率要達到90%以上。

5、檢查過程中查出的問題，使用單位要抓緊時間，采取有效措施進行處理。

三、工作面設備的安裝及回收管理：

1、新工作面的預安設備，安裝單位必須在投產前三天安裝好，并移交使用單位。

2、新工作面安裝需要設備的配臵，應由生產科根據生產接續的要求，提前一月提出設計方案，機電科根據工作面的實際情況，提出設備配臵計劃和方案，生產礦長召集生產科、機電科安裝單位共同議定，經總工程師批準實施。

3、安裝單位根據批準方案及時提出設備、材料、配件計劃，然后交機電科并憑計劃領取和進行安裝。

4、工作面移交時，由礦領導組織生產科、機電科以及接收、安裝和檢修單位，會同設備組共同進行現場試運轉和會議驗收，同時，工作面投入試生產，經24小時的運行，如發生質量事故，由安裝單位負責處理，所有設備必須達到臺臺完好，否則，接收單位有權拒絕接收。

5、新工作面移交，必須辦理《機電設備驗收移交單》填寫《設備保管手冊》并簽字蓋章，今后回收和撤除以此為據。

6、在生產過程中需要撤除或回收的設備、材料、零部件等，由使用單位集中運到軌道巷或便于裝卸升運的地方，由使用單位通知設備組，回收等單位共同進行移交驗收和辦理《機電設備驗收移交單》，并憑此單據到機電科辦理注銷手續，回收單位必須按驗收移交數量，積極組織回收工作，否則，設備、材料、零部件等的丟失、損壞責任將由回收單位承擔。

7、工作面采完進行大回收時，必須根據原來填寫的《機電設備驗收單》由設備組召集使用和回收單位，共同進行現場移交，在移交中發現設備、零部件有缺短現象時，應由原使用單位負責追回補全，否則將按有關規定扣款。

四、設備的損壞、亂拆、亂拿、丟失問題的處理：

1、凡亂拆、亂拿設備和零部件者，無論是否影響生產，除追回原物外，并要按其價值的15%對單位或個人進行扣款。

2、使用單位由于保管不善，造成設備或零部件的丟失、無法追回時，必須寫出書面檢查，并按丟失、損壞物件原價值的15%在當月

工資中扣除。

3、設備或主要零部件更換后，使用單位及時將換下物品升井送到修配廠，并找設備管理人員辦理手續，丟失者要罰款，三天以上不交回者，每拖一天按其價值的1%，在其單位獎金中或工資中扣除。

4、由于使用單位管理不善而造成設備性能暫時性損壞(如電動機、開關等進水)將在責任單位工資中扣回設備的修復費，(按其價值的15%扣除)。

5、由于責任事故、違章作業等造成設備永久性的損壞，將按設備或零部件價值的50%，在責任單位工資中扣除損失費。

6、機電設備的獎罰款，每月末由機電科制單出據，經分管礦長批準送交財務科實施。

五、機電設備領用、移交、回收制度：

1、設備的領用，交回，必須由使用單位設備管理員到機電科設備組辦理領用或交銷手續。

2、新工作面安裝或需要機修廠安裝設備時，由使用單位設備管理員辦理設備領用單，再交安裝隊提取設備和進行安裝。

3、生產過程中撤除和需要回收的設備、材料、零部件，使用單位要集中運到軌道巷可便于裝卸的安全地帶，由使用單位辦理《機電設備驗收移交清單》通告設備組和有關單位進行移交、簽字，使用單位憑《機電設備驗收移交清單》到機電科設備組辦理消帳手續。設備回收單位必須保證按設備移交規定，積極組織回收，如果發現移交設備丟失、損壞、概由回收單位負責。

4、使用單位設備需要移交其它隊組時，使用單位辦理《機電設備驗收移交清單》，經有關單位移交并簽字后，辦理設備轉帳手續。

六、機電設備鑒定報廢制度：

1、設備超過規定使用年限，并損壞嚴重或遭受意外災害，其一次修復費用超過重臵價值的80%以上者，可以申請報廢，但對不易購臵的設備，雖修復費用較大，仍應設法修復使用。

2、設備報廢由使用、檢修單位提出意見，報機電科設備組。機電科根據情況負責通知并組織三結全鑒定小組及有關人員，對報廢設備進行定期鑒定。

3、設備報廢時，必須經礦長、機電工程師、機電科長、財務科長等有關人員，并吸收有經驗的老工人組成專門鑒定小組，對報廢設備進行技術鑒定，然后填寫報廢申請書，報請領導機關批準后執行。

4、經批準報廢的設備，應按礦或有關部門設定的統一地點存放。

機電事故分析追查制度

為了總結經驗，吸取教訓，防止事故的擴大和重復發生，確保設備正常運行，特規定事故分析追查制度如下：希各單位認真貫徹執行嚴格遵守。

1、凡發生的所有機電事故，均要進行追查分析，做到“三不放過”。

2、一般機電事故由設備所屬單位追查分析，必要時機電科派人參加，各隊維修負責人或當班司機除向調度室匯報外，應向機電科匯報，事故單位必須寫出事故報告報機電科和有關單位。

3、構成二類及以上機電事故時，事故單位立即向機電科匯報，機電科向主管礦長報告后，立即報公司動力處，匯報時將機電事故的發生經過，原因分析，采取的措施初步結論講清楚。

4、凡重大，二類機電事故發生后，機電科立即進行現場檢查，積極組織人力、物力進行搶救，避免事故擴大蔓延，事故處理后，盡快恢復生產，以縮短事故影響時間，對事故的責任者要及時處理，按責任大小，情節輕重和造成的后果給予批評，經濟制裁和行政處理。

5、重大二類機電事故追查會由礦領導主持，安檢處、機電科組織并會同上級有關部門和事故單位共同進行分析追查，討論后，由機電科寫出事故報告，逐級上報。

6、事故追查分析，一定要本著實事求是的原則，嚴禁夸大、隱瞞、謊報、徇私舞弊等現象存在。

7、機電科需建立事故紀錄，經常對事故分析研究，存檔備查，采取有效措施，減少事故的發生。

礦井電氣安全管理制度

為了認真貫徹執行《安全生產法》、《煤礦安全規程》、《煤礦機電設備完好標準》，防止礦井井下電氣重大事故發生，確保煤礦安全生產，特制定礦井電氣安全管理辦法”。

一、礦井電氣工作目標：

1、消滅電氣（電器）設備失爆。

2、消滅重大及以上的電氣事故。

3、電氣三大保護和各種電氣綜合保護裝臵的裝用率和合格率都達到100%。

4、電氣設備完好率和小型電器的合格率達到100%。

5、電纜懸掛合格率達到95%以上。

6、電纜接頭合格率達到100%。

二、井下電氣明令禁止：

1、嚴禁井下電氣設備失爆。

2、嚴禁帶電作業、帶電維修、帶電搬遷電氣設備和電纜。

3、嚴禁明火操作，明火打點、明火放炮，嚴禁在井下拆卸礦燈。

4、嚴禁防爆設備未檢查入井，入井前必須經防爆組檢查，留有記錄備查。

5、嚴禁電氣防爆開關打開外殼帶電操作。

6、嚴禁對接地系統未形成的線路供電。

7、嚴禁用銅、鋁、鐵絲代替保險絲。

8、嚴禁超長供電。

9、嚴禁甩掉漏電繼電器和局部風扇的風，瓦電閉鎖裝臵。

10、嚴禁不使用煤電鉆綜合保護裝臵的電煤鉆工作。

11、嚴禁甩掉電氣保護和保護失靈的電氣設備運行。

12、嚴禁對有故障的線路強行送電。

13、嚴禁電纜的不合格接頭。

14、嚴禁不使用照明信號綜合保護裝臵做照明和信號電源。

15、嚴禁無停送電工作票停送電。

16、嚴禁沒有產品合格證和煤礦礦用產品安全標志的機電設備和不合格電氣材料入井。

三、井下電氣操作必須遵守下列規定：

1、井下停送電工作及增減負荷必須持有電氣管理組（低壓）或電氣技術人員（高壓）逐級審批簽發的電氣工作票，嚴禁無工作票工作。嚴格執行停送電工作制度。

2、井下電氣設備檢查與檢修前，必須先停電，然后進行驗電、放電和接地。驗電接地必須在巷道風流中瓦斯濃度1%以下時方可進行。驗電筆應與驗電壓相適應，高壓驗電時應戴絕緣手套，分相進行，并設人監護。電器工作時應掛“有人工作，不準合閘”的標示牌。送電前，送電人員必須了解線路有無人員施工，與礦機電值班人員聯系后，按工作票要求進行送電。

3、在采掘工作面安裝，拆除電氣設備前，必須首先測試工作范圍內有害氣體含量，確認符合《煤礦安全規程》規定才可以進行工作。

4、井下測量電器設備和電纜線路的絕緣電阻時，必須在風流中的瓦斯濃度1%以下時方可進行。其他一切電氣測量工作及電氣項目施工，都要制定專門的安全措施，經礦機電負責人或相關領導批準后，方可進行。

5、井下電氣設備經過停電檢查或檢修后，沒有恢復到原有設備性能時，一律不準送電運行。

配件管理制度

1、認真執行配件五統一的原則（統一計劃、統一訂購、統一分配、統一調度、統一管理）。

2、配件管理部門同使用單位、機修部門要加強自制配件的生產和技術管理，逐步統一機型、統一圖紙，實行標準化、系列化、通用化減少配件品種。配件生產要提高工藝，保證質量，延長配件使用壽命，降低配件成本。

3、建立健全合理的規章制度采用經濟手段進行配件管理防止配件丟失，降低配件消耗。根據具體情況和上級下達的配件資金制定出各單位的配件定額。

4、加強對配件工作的領導，建立健全管理機構，提高管理水平。

5、配件管理人員要合理的配備，配件管理人員要相對穩定，不得經常調換。

6、認真組織配件管理人員的業務技術學習，加強技術培訓，提高政治素質和業務素質，建立一支專業化的配件管理隊伍。

7、加強計劃管理，實行計劃定貨，在制定年、月度配件計劃時，專人負責，認真審核，既要防止遺漏，又要防止積壓造成浪費。

8、編制配件計劃必須深入了解生產和機械任務，了解設備檢修和設備更新計劃，了解設備的使用臺數和技術狀態，切實掌握配件的庫存數和配件的消耗規律。

9、充分利用庫存資源嚴格執行“三不申請”（庫存配件規格能代替的不申請，能改制代用的不申請，有超儲積壓的不申請）。

10、配件分配要本著年計劃、季平衡、月分配的原則。年計劃結合生產需要，提出下月需要計劃，并填報申請，寫明主機名稱、圖號、規格、數量等。自制配件，提供加工圖一式三份。

11、各單位配件管理人員必須經常檢查、了解和分析，并掌握配件動態及消耗規律。

12、抓好配件的定額管理，特別是對用量多，價格高，易損壞丟失的配件，必須制定消耗定額。每年年初，按礦下達的定額指標，嚴格定額管理。

13、配件執行礦儲存，隊、機電科要備有日常生產中需要的易損配件，做到三定一有（定指標、定品種、定數量；有專人保管）不占用儲備資金。

14、配件儲備資金，由配件主管部門和財務部門共同核定，下達資金落實到庫。配件儲備期，進口配件不超過兩年，外委配件不超過一年，自制配件不超過六個月，機修廠自制加工的必保件，根據全礦設備的使用、檢修等實際情況，制定出必保件的庫存儲備量，摸清自制配件的消耗規律，不得低于庫存儲備的下限，保證生產需要。

15、對于加工周期較長，占用資金較多，礦井安全并不易損耗的大型關鍵性配件，根據具體情況適當保存特種配備。

16、嚴格執行配件驗收制度，驗收人員認真做好驗收工作，對質量不好，數量不清，交貨期不符的及時辦理拒付手續填寫驗收報告單。

17、保管員對配件要精心保養，涂防銹油，上蓋下墊防止配件損壞。

18、倉庫要保持清潔整齊，堅持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）定期包裝。標簽要填全，懸掛整齊。做到帳、卡、物、資金四對口，機型保管要系列化。

19、嚴格執行配件發放制度，按領料單發放，對不符合手續的有權拒發。

20、配件帳目保持整潔，技術數據齊全準確，每月留存票據要裝訂成冊，妥善保管。倉庫的收支動態牌齊全。

21、加強對配件回收復用工作的領導，發動群眾做好回收復用工作。把回收復用指標作為考核班組經濟指標的內容之一。

22、對有色金屬，優良材料和批量大的易耗配件，如銅瓦、軸類、模鍛鏈、圓環鏈、聯接鏈以及傳動鏈等，實行以舊換新制度。其余根據礦實際情況和配件使用部位而定。機械配件和電氣配件兩大類的回收率要分別達到90%和85%，回收率高于或低于規定指標時，按獎罰細則施行獎罰。

23、機電科設立回收舊件庫房，設專人回收登記，組織有關人員定期鑒定各種舊件，分別做出處理意見，采取噴、涂、補、焊做到物盡其用，節約配件資金，降低配件消耗。

24、配件主管部門設專人負責各種材料的統計分析，建立配件檔案，積累歷史資料，制定庫存最低儲備量，按照上級要求及時上報各種報表。

25、機修廠自制配件由材料費核銷，不做配件消耗統計，只做數量帳統計考核。

26、做好回收復用配件的統計工作。修復的舊件重量，按原重量計算，價值按原值的50%計算。修復的舊件要單獨建帳，不納入庫存和消耗資金。

27、對于因主機淘汰、粗制濫造、質量低劣，損壞變質確實喪失使用價值的配件，每年申請報廢一次。

28、凡申請報廢的配件一律履行報廢手續，并組織有關人員鑒定，按主機型號，配件名稱，圖號規格認真填報，逐級申請審批，批準后及時注銷配件資金。

29、在不影響機電設備完好率的前提下，努力降低配件消耗，節約配件資金。

30、配件使用必須達到其規定的使用期限，如丟失損壞要根據情節給予處罰。

31、嚴禁亂拆、亂卸，盜用配件，一旦發現追查責任，除追回原物外，給予一定罰款。

32、對加強維護、精心保養、延長配件使用期限的單位或個人按超期時間的配件值，進行獎勵。

設備包機制度

1、各設備實行包機制度，留名掛牌，責任到人。

2、包機人員所包設備必須按要求進行，維護檢修，對設備進行“三定”、“四包”。“三定”即：

1、定人員、2、定設備、3、定任務。“四包”即：

1、包使用、2、包管理、3、包維修、4、包排除故障。

3、包機人員必須按照巡回檢查的內容，每天巡回檢查所包設備一次，特別是對安全保護設施做認真細致的檢查。

4、包機人員要根據設備規定的小修、中修、大修周期表，有計劃的進行檢修，并按照備用設備情況不停產有計劃的進行輪換檢修。

5、按照完好標準對照質量標準化要求，搞好設備完好，提高設備完好率，維護檢修要填寫檢修記錄，做好歸檔工作。

設備大修理管理制度

為了加強機電設備大修理的管理，保證設備修理質量，節約資金，特制定本辦法。

1、設備組要加強設備的管理，對損壞的設備要及時下達回收命令，同時檢點、督促限期回收到機修廠。

2、設備進廠解體后，由設備科長、設備管理員、設備調撥員等組成的簽定小組對該設備狀況（外觀及零部件）進行全面檢查審定，確定修理方案。

3、設備組要對每月損壞的設備情況詳細登記。

4、每月底由設備管理員、設備調撥員根據每月登記的設備損壞情況、生產銜接，合理編制出下月大修理計劃。經分管領導審批后，報公司機電處。

5、大修理計劃經公司機電處審核通過后，方可安排修理。

6、外委大修理，設備管理員、設備調撥員是做好詳細的出入門登記手續。

7、對修復運回的設備，嚴格按修理標準進行驗收，不合格的拒絕驗收。并做好詳細記錄。

設備定期檢修制度

為加強設備定期檢修管理，確保在用設備得到有效的維護、保養和使用，充分發揮其應有的能力，降低機電設備事故率，保證檢修制度化、規范化，確保在用設備的安全運行，特制定設備定期檢修制度。

1、設備定期檢修的原則

（1）機電管理部門負責礦在用設備定期檢修監督檢查管理和機電系統停產檢修計劃編制。

（2）設備檢修執行《煤礦安全規程》、《煤礦機電設備完好標準》、《煤礦機電設備檢修質量標準》、（試行）。

2、設備定期檢修的管理

（1）機電設備各工種的維修人員必須經過學習培訓，并經考試合格取得上崗資格證，持證上崗。

（2）在用設備實行誰使用、誰管理，誰維修保養的原則，各單位必須對所管設備實行包機制，每臺在用設備應有兩牌（即完好牌、責任牌），實現臺臺設備有人管。

（3）設備使用單位應做到三好（管好、用好、修好）、四會（會使用、會保養、會檢查、會排除故障），嚴禁超負荷、超規范使用設備，嚴禁設備帶病運轉。

（4）在用設備堅持采用各種維修方式進行經濟合理維修，認真做好在用設備的日常檢修保養和定期檢修保養。機電管理部門負責組織停產檢修計劃編制和檢修技術措施的審查。檢修完后要進行驗收、試運轉，并填寫機電設備檢修驗收單。

（5）各單位在用設備的日常檢修要精心組織，需停電檢修的電源主回路、高壓設備、影響其它單位供電的低壓供電回路，必須提前辦理停電工作票，工作票辦理和執行應嚴格按《供電管理制度》規定執行。主要機房、峒室日常檢修完畢后，要將檢修內容認真填寫檢修記錄薄，并留檔備查。

（6）設備的日常維修和小修由使用單位負責，中修和大修原則上由礦機修車間負責，礦機修車間無能力承擔的，機電管理部門報請礦分管領導審批后統一外委修理。

（7）設備的大、中修理操作執行“設備管理制度”。

設備運行、維修、保養制度

為加強在用設備的運行、維修、保養管理，提高設備的利用率，減少故障停機率，充分發揮設備的應有效能，確保在用設備動態達標，特制定設備運行、維修、保養制度如下：

1、原則

（1）機電管理部負責全礦在用設備的管理與監督檢查。（2）機電區隊負責礦管轄范圍內的電氣設備的管理與維修、保養、檢查工作。

（3）礦屬各單位在用設備的運行、維修、保養實行誰使用誰負責的原則。

（4）設備的運行、維修、保養嚴格遵守《煤礦安全規程》、《煤礦礦井機電設備完好標準》和《煤礦機電設備檢修質量標準》執行。

2、設備運行、維修、保養管理

（1）各種設備的司機及維修人員必須經過專業培訓，并經考試合格取得上崗資格證后，持證上崗。

（2）各單位必須建立完善的包機制度和巡回檢查制度，設備使用要有完好牌和責任牌，實行定人、定機、持證操作。（3）嚴格執行崗位責任制和設備操作規程。

（4）主要機房、車間、變電所、峒室要懸掛相應的崗位責任制、操作規程及相關的管理制度。

（5）各設備使用單位要嚴格按《煤礦安全規程》、《煤礦機電設備完

好標準》、《煤礦機電設備檢修質量標準》對設備進行維修保養，使其保持完好狀態。安全保護裝臵齊全，動作靈敏可靠，防爆設備無失爆，并定期檢查。機電管理部門、機電區隊要加強檢查監督，對查出的問題下發整改單，并形成閉環監督管理。（6）設備司機都要做到合理使用設備，嚴禁超負荷、超規范使用，對強令司機超負荷、超規范違章使用設備的，任何人有權制止，司機有權拒絕，對違章指揮者，一旦發現將追究違章指揮的責任。

（7）鍋爐、壓力容器應嚴格按照國家有關規程或規定進行操作、維護和保養，并按規定定期進行檢測和試驗。

（8）加強在用設備的潤滑管理，嚴格執行設備潤滑制度，做好換油記錄。

（9）嚴格執行設備的維護、保養與預防性檢修相結合的檢修制度，以提高檢修質量，降低檢修費用。

（10）堅持執行設備日常保養和定期檢修保養相結合的維修方法，確保設備安全經濟運行，嚴禁設備超負荷或帶病運轉。

（11）認真做好在用大型設備和有人值守設備的運行日志、檢修記錄、事故記錄、干部上崗記錄、參觀記錄等相關記錄的填寫，并保留存檔。

（12）在加強設備維修、保養的基礎上減少設備修理的周轉次數，努力實現能大修使用的不購臵新設備，能中小修的不進行大修，機修車間能修復的堅決不外委。

停送電管理規定

為加強停送電管理，防止因擅自停送電而造成事故發生，特制定以下有關停送電管理規定，各用電單位要嚴格執行。

1、地面高壓電氣操作（作業）工作必須嚴格執行《電業安全規程》、《煤礦安全規程》和所對應設備的《操作規程》。

2、嚴格執行工作票制度，未經有關單位和部門批準不得進行電氣作業和停送電操作。礦調度的范圍必須經生產調度批準，公司調度的范圍必須經電力調度批準。調度指揮人員必須是經過培訓后，持證上崗的專業技術人員。

3、非專職人員或非值班電氣人員不得擅自操作電氣設備。

4、嚴格執行停送電請示匯報制度，停送電必須專人與有關部門聯系取得同意后，按照工作票操作執行。在事故情況、危機人身或設備安全的狀況下，電氣值班人員可先停電，后匯報。

5、各單位的井上下高低壓供電系統圖必須與實際相符，具有指揮停送電可操作性，如有變化，圖紙要做及時修改。

6、嚴禁帶電檢修、搬遷電氣設備、電纜和電線。

7、井上下高壓電氣設備必須有專人值班看護，操作時人員必須戴絕緣手套，并穿電工絕緣靴或站在絕緣臺上。

8、現場操作（作業）時，必須最少有兩人在場，一人操作，一人監護。

9、井下停送電操作，嚴格執行操作票制，并經生產調度批準后，方可執行，并懸掛“有人工作，不準送電”字樣的警示牌，派專人監護，只有執行此項工作的人員才有權取下此牌，送電前必須與生產調度取得聯系，同意后方可送電，送電后及時匯報并認真填寫記錄。

小型電器管理制度

1、機電科對煤電鉆.綜保.磁力開關等十三種煤專用品建專賬，參照同類設備，視同同類設備統一管理。檢查.驗收由電管組負責，回收、修理復用由電纜組負責。

2、對全礦四平方毫米以下的改號電纜集中統一管理，做到統一領取、發放、修補、試驗。

3、實行圖、牌版管理。做到帳、物、卡、板四對口。

4、對井下要實行分片包干.責任到人，對維護單位的獎罰，要與檢查人員掛鉤。

5、檢查人員要經常深入了解井下檢查包干范圍的使用情況。對不符合《煤礦安全規程》的單位要督促其馬上處理。

6、檢查人員要做好記錄，認真填寫巡回檢查圖表。

7、發現問題必須立即采取措施，并通知有關隊組。

8、對五小電器的發放定額考核，獎懲明確，實行編碼管理，分隊考核。

9、對各隊的煤電鉆要統一領取.發放，根據定額，考核獎懲兌現。

10、對本組所管理材料、配件，要計劃統一修理，經防爆檢查合格后方可發放使用。

第二篇：驗收制度

柘城縣現代農業生產發展資金糧食產業類項目

檢查驗收制度

在工程建設過程中，加強對項目建設的日常監管，督促項目工程進度，落實整改措施。必須進行工程驗收，它是全面考核建設工作，檢查是否符合設計要求和工程質量、數量的重要環節，對促進建設項目（工程）及時投產，發揮投資效益，總結建設經驗有重要作用。

竣工驗收指建設工程項目竣工后柘城縣財政局會同評審、審計、規劃設計、施工、工程質量監督部門、項目鄉鎮分管領導、項目區群眾代表，對該項目是否符合規劃設計要求以及建筑施工、設備安裝質量和工程量進行全面檢驗，取得竣工合格資料、數據和憑證。應該指出的是，竣工驗收是建立在分階段驗收的基礎之上，前面已經完成驗收的工程項目一般在竣工驗收時就不再重新驗收。

一、竣工驗收范圍

凡新建、維修、改建的工程建設項目，按批準的文件、規劃所規定的內容建成，符合驗收標準的，必須及時組織驗收，辦理項目工程移交手續。

二、竣工驗收依據

批準的規劃書、施工圖、設備技術說明書、合同書以及現行施工技術驗收規范以及主管部門有關審批、修改、調整文件等。

三、竣工驗收的要求

進行竣工驗收必須符合以下要求：

1．生產性項目和輔助性公用設施，已按規劃要求建完，能滿足生產使用；

2．主要設備配套設施經聯動負荷試車合格，形成生產能力。

四、竣工驗收程序

根據建設項目（工程）的規模大小和復雜程度，整個建設項目（工程）的驗收可分為初步驗收和竣工驗收兩個階段進行。建設項目（工程），應先進行初驗，然后進行全部建設項目（工程）的竣工驗收。規模較小、較簡單的項目（工程），可以一次進行全部項目（工程）的竣工驗收。

1．初驗：建設項目（工程）在竣工驗收之前，由柘城縣財政局組織施工、規劃設計及項目所在鄉村等有關單位進行初驗。初驗前由施工單位按照國家規定，整理好文件、技術資料，工程竣工圖向柘城縣財政局提出初驗申請報告。柘城縣財政局接到報告后，應及時組織初驗。初驗采取隨機抽驗的方式，按20%的比例驗收已竣工的單項工程。

2．竣工驗收：建設項目（工程）全部完成，經過各單項工程的初驗收，符合規劃設計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料，由柘城縣財政局向負責驗收的有關單位提出竣工驗收申請報告。

五、驗收人員

由柘城縣財政局負責組織竣工驗收小組。驗收組組長由柘城縣財政局法人代表或其委托的負責人擔任。驗收組副組長應至少有一名工程技術人員擔任。驗收組成員由柘城縣財政局上級主管部門、柘城縣財政局項目負責人、柘城縣財政局項目現場管理人員及勘察、規劃設計、施工、監理單位與項目無直接關系的技術負責人或質量負責人組成，柘城縣財政局也可邀請有關專家參加驗收小組。

驗收組負責審查工程建設的各個環節，聽取各有關單位的工作報告，審閱工程檔案資料并實地察驗建筑工程質量、數量和設備安裝情況，并對工程規劃設計、施工和設備質量等方面作出全面的評價。與規劃工程誤差大的工程不予驗收；對遺留問題提出具體解決意見，限期落實完成。

在驗收過程中，驗收人員要做到客觀、公正、廉潔自律，不得有任何索、拿、卡、要的行為。

六、單項工程竣工驗收

指在一個總體建設項目中，一個單項工程，已按規劃、設計圖紙、合同規定的工程內容完成，能滿足生產要求或具備使用條件，承包人向監理人提交“工程竣工報告”和“工程竣工報驗單”經簽認后，應向發包人發出“交付竣工驗收通知書”，說明工程完工情況，竣工驗收準備情況，設備無負荷單機試車情況，具體約定交付竣工驗收的有關事宜。承包人作為建設工程的承包(施工)主體，必須全過程參加有關的工程竣工驗收。

竣工驗收前，根據施工合同的約定，承包人要按照有關規定，整理好全部竣工資料（包括各標段工程竣工圖、合同工程量清單、投標報價中已標價的工程量清單、實際完成的工程量清單等），財政局按約定的程序及時組織初驗收。對于設備安裝工程的竣工驗收，則要根據設備技術規范說明書和單機試車方案，逐級進行設備的試運行，驗收合格后應簽署設備安裝工程的竣工驗收報告。

整個建設項目已按設計要求全部建設完成，并已符合竣工驗收標準，經初驗并對發現的問題進行整改后，由財政局組織規劃設計、施工、監理等單位和檔案部門進行全部工程的竣工驗收。全部工程的竣工驗收，一般是在單位工程、單項工程竣工驗收的基礎上進行。對已經交付竣工驗收的單位工程(中間交工)或單項工程并已辦理了移交手續的，原則上不再重復辦理驗收手續，但應將單位工程或單項工程竣工驗收報告作為全部工程竣工驗收的附件加以說明。

全部工程竣工驗收的主要任務是：負責審查建設工程的各個環節驗收情況；聽取各有關單位(設計、施工、監理等)的工作報告；審閱工程竣工檔案資料的情況；實地察驗工程并對規劃設計、施工、監理等方面工作和工程質量、試車情況等做綜合全面評價。

七、驗收結果的處理

（一）、工程質量問題的處理

驗收中發現的質量問題能整改、返工、更換的一律在限定2周內整改、返工、更換到位，不能整改、返工、更換的一律從工程量上進行相應扣減（例如機井深度不夠、橋涵規格變小等）。

（二）、工程量問題的處理

1、道路、管道（含飲水、排水、節水灌溉等管道）、高壓線路、地埋低壓線路、溝渠、混凝土鎮墩等以長度、面積、體積為計量單位的工程，初驗結果與承包方提供的竣工資料結果誤差在2%以內的視同結果一致。誤差在2%以上的由承包方、財政局項目現場管理人員、監理重新出具工程竣工圖及合格的已完成工程量清單，否則以初驗組驗收的結果按比例扣減承包方工程量。

2、新打機井、新建橋涵、井堡、井臺、變壓器房等以個、座為計量單位的工程，初驗時重點抽查機井的深度、新建橋涵的規格、橋墻橋面厚度、井堡的規格、井臺的規格、厚度、變壓器房的地面、門窗、內外裝飾工程等是否符合規劃設計及合同工程量清單除合理誤差外，均按抽檢誤差比例扣減承包方工程量。

3、潛水泵、變壓器、配套低壓電器設備等以臺、套、個為計量單位的安裝工程類項目，抽驗時以規劃設計圖紙、合同工程量清單要求的規格、數量進行逐項抽驗，按實際誤差進行工程量扣減。

4、維修橋涵、舊井等因其數量少，且單個性、多樣性，初驗時應逐個驗收，按實際發生的工程量進行工程量的增減。

5、如果抽驗數量與所報數量基本相符或抽驗數量比所報數量多，則按所報數量結算;如果抽驗數量比所報數量少,則按抽驗數量倒扣差額結算。

八、竣工決算的編制及檔案的管理

所有竣工驗收的項目（工程）在辦理驗收手續之前，必須編好竣工決算，分析預算執行情況，考核投資效果，報上級主管部門審查。竣工項目（工程）經驗收交接后，應及時辦理工程移交手續，加強工程完工后的管理。

建設項目（包括單項工程）竣工驗收前，各有關單位應將所有技術文件材料進行系統、竣工圖紙整理，由柘城縣財政局分類立卷，交財政局檔案管理科室。

第三篇：驗收制度

莊頭鄉一事一議工程驗收制度

為了保證一事一議財政獎補項目工程質量，促進村級公益事業健康發展，維護議事主體的利益，特制定本制度。

一、驗收程序

1、在項目驗收之前，先由項目實施單位組織施工、監理、設計等單位進行自檢。自檢后由施工單位按照投資方要求，整理好相關技術資料，向村委會提出完工報告。村委會接到報告后，應及時組織初驗。初驗不合格的項目不得報請驗收。

2、村委會對項目初驗合格后，出具驗收申請報告報鄉鎮人民政府申請驗收。驗收表應附初驗結論意見、工程項目預決算書。項目驗收申請報告應規范、完整、真實。

3、鄉人民政府將通過初驗的項目和驗收申請上報縣農經站、財政局組織相關部門及有資質的中介機構對項目進行最終驗收。

二、驗收方法

驗收成員要聽取各有關單位的項目建設工作報告，查閱工程檔案、財務帳目及其他相關資料，實地查驗建設情況，隨機調查農戶，了解項目的落實情況和農民對建設項目的滿意程度。驗收成員根據聽取匯報、現場查看以及抽樣調查農戶等情況，充分討論醞釀，并形成專題驗收意見，對工程設計、施工和工程質量等方面做出全面評價。

三、驗收內容

1、村一事一議財政獎補項目籌資執行情況。項目資金是否符合籌資政策規定，籌資款是否專款專用；是否按議事程序進行了一事一議，有無借一事一議財政獎補項目變相向農民籌資籌勞；項目決算是否真實。

2、項目建設是否嚴格按照基本建設程序履行招標、投標監理制,是否符合土地、環保、城鄉規劃等建設要求。

3、項目建設總體完成情況。建設地點、建設內容、建設規模、建設標準、建設質量、建設工期等是否按批準的項目建議書和初步文件建成，是否有項目變更，有無報批手續。

4、財務核算是否規范，有無擠占、挪用現象，收支是否公開透明。

5、檔案資料情況。建設項目批準文件、財務資料及各項技術資料是否齊全、準確。

第四篇：采購驗收制度

醫院藥品采購管理制度

為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

3、藥品采購計劃以表格形式提出，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。

4、網上采購完成，即打印采購清單，監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。

5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格后再交分管副院長簽字，簽字后交財務科。

8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，按一定比例確定當月付款數，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。

9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。表格所需體現的內容包括：（1）當月采購實價金額和零售金額、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；（2）當月引進、停購藥品名稱和總的品規數；（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種（4）欠款情況。

10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點其它要求

1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，則終止該品種銷售三個月。

2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種。

3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執行有關法律法規，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、品種齊全、倉儲條件優良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執行質量驗收制度，未經質量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業執照、經營許可證、GSP證書、業務員授權書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內外群眾監督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

成都市第二人民醫院藥品采購工作制度

www.tmdps.cn 2009-11-13 來源：成都市第二人民醫院

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執行有關法律法規，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、品種齊全、倉儲條件優良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執行質量驗收制度，未經質量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業執照、經營許可證、GSP證書、業務員授權書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內外群眾監督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

第五篇：材料進場驗收制度

夏邑縣產業聚集區員工社區建設指揮部

甲控材料（設備）進場驗收制度

為了保證本項目所使用材料的品牌和質量，確保工程質量良好，特制定本制度。

一、材料品牌的確定

經工程管理部材料考察組經過嚴格細致的考察后，由指揮部領導班子研究確定材料（設備）的品牌。

甲控材料有：所有大宗建筑材料，包括鋼筋、混凝土、袋裝水泥、管材管件、電線電纜、防水材料、外墻裝飾材料、門窗材料、屋面瓦、成品天溝等。

二、材料的采購

由施工方根據指揮部確定的材料品牌到指定廠家或經銷商處批量購買，期間由材料考察監督組跟組監督，施工方必須全力配合。施工方采購材料（設備），隨貨必須提供材料（設備）的出廠合格證及質量檢驗證書（正本）。

指定品牌材料進場須隨貨物一并提交的資料如下： 鋼筋、水泥：清單、出廠材質證明、見證取樣送檢委托書、現場抽樣實驗報告（廠家資質、許可證、檢驗報告）。

混凝土：配合比試驗報告、預拌砼站原材料出廠質量證明及試驗報告、砼站抽樣試驗報告、匯總表、見證取樣送檢委托書、結構用砼試塊強度評定驗收記錄、現場抽樣實驗報告。

防水材料：出廠證明、生產許可證、試驗報告、見證取樣送檢書、現場抽樣試驗報告。

電線電纜、管材管件：出廠證明、生產許可證、檢驗報告、廠家資質。

三、材料進場及送檢

甲控材料（設備）進場前由施工單位提出申請，由材料考察監督組進行品牌預檢并制作《驗收單》，組織施工單位、監理單位、及供貨商在現場隨機抽取樣本，由監理單位監督送達試驗室。試驗合格，由材料組簽字確認，材料方可進場。

一經發現非指定品牌，一律嚴禁入場。驗收應安排在材料進場時當日進行，若因夜間進場的材料，須在第二天上班由施工單位（供貨商）及時組織采購部、工程部、監理單位的相關驗收人員進行驗收。如甲控材料（設備）未經驗收會簽，施工單位擅自使用，所產生的一切后果由施工單位承擔；對于實驗不合格（或復試試驗不合格的）的材料（設備），施工單位無條件全部拆除，并對該次進場材料（設備）全部退場處理，由此造成的工期及其他損失由責任方承擔。

四、其它

施工單位簽收“甲控材料（設備）進場驗收記錄”后，材料保管、安裝過程中的破損、丟失等一切費用自負。甲方現場負責人有權對已進場材料隨時進行抽檢，如發現與材料樣品材質、型號等參數不一致，甲方有權要求材料退場。

夏邑縣產業聚集區員工社區建設指揮部

2013年7月30日