第一篇：個稅全員全額補錄操作說明(外網)[定稿]

一: 個稅模板【申報導出】操作說明

個稅補錄的模板依舊采用個稅的本期申報模板，操作方式和每月申報的明細模板完全相同，詳情請參照《個稅全員全額上報操作說明（外網）》 二 網上報稅個人所得稅報告表全員全額明細補錄操作說明

1、打開【扣繳個人所得稅補錄】（代征代扣-扣繳個人所得稅補錄）

2、點擊【補錄、更正】，彈出如下頁面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

5、點擊【返回】按鈕，成功后，回到“扣繳個人所得稅補錄”頁面

個稅明細補錄只是對納稅人已經申報后的個稅明細數據進行修改，并不會產生任何的申報信息，在進行明細數據補錄的時候，必須保證所提供的明細數據的所屬時期和分征收項目和品目的匯總數據完全一致，否則系統會校驗不通過。相關錯誤信息可能會如下圖所示：

1、所屬時期不一致：

2、匯總文件與申報信息不符（分征收項目和品目的匯總數據與原申報表的數據不一致）：

第二篇：個稅全員全額補錄操作說明(內網)

一: 個稅模板【申報導出】操作說明

個稅補錄的模板依舊采用個稅的本期申報模板，操作方式和每月申報的明細模板完全相同，詳情請參照《個稅全員全額上報操作說明（內網）》 二 核心征管扣繳個人所得稅報告表明細補錄操作說明

1、打開【個稅明細補錄】模塊

解析狀態說明：

解析狀態分為六種情況，分別為：

1、未上傳明細文件

2、明細文件已上傳

3、原始數據已導入

4、明細數據解析失敗

5、明細數據解析成功

6、明細數據已損壞

其中1、4、6三種情況表示明細數據的錄入是存在問題，需要補錄和更正的，操作員按照相應的解析狀態查詢就可以查詢出需要補錄的納稅戶；“明細文件已上傳”表示納稅已經上傳了明細文件，正在等待解析服務器處理；“原始數據已導入”表示解析服務器正在解析中；“明細數據解析成功”表示該戶納稅人已經解析成功，解析成功后表明該納稅人的明細申報已經完全成功，可以進行數據查詢。

2、錄入相應的查詢條件，點擊【查詢】按鈕。

3、選擇需要補錄的納稅人記錄，點擊【補錄/更正】按鈕，彈出如下界面

4、選擇個稅模板生成的匯總文件，點擊“確定”按鈕

個稅明細補錄只是對納稅人已經申報后的個稅明細數據進行修改，并不會產生任何的申報信息，在進行明細數據補錄的時候，必須保證所提供的明細數據的所屬時期和分征收項目和品目的匯總數據完全一致，否則系統會校驗不通過。相關錯誤信息可能會如下圖所示：

1、所屬時期不正確：

2、匯總文件與申報信息不符（分征收項目和品目的匯總數據與原申報表的數據不一致）：

第三篇：2011年9月版_個稅全員全額申報操作說明(外網)

一: 個稅模板【申報導出】操作說明

1.打開個稅申報模板，填寫需要申報的明細數據，明細申報模板如下圖所示：

2.明細申報模板分為“普通納稅人基本信息表”、“收入及納稅明細表”、“以前屬期多繳稅款本期抵扣表”三個部分，下面對這三張表的填寫規則做簡要說明： a)普通納稅人基本信息表：該表主要填寫納稅人的基本信息，該表與之前版本的明細模板相比多了所屬時期起止兩個單元格，用于取代存在于“收入及納稅明細表”中的所得日期起止；所屬時期起止的填寫規則必須滿足“2011-09-01”這種格式，并且必須大于或等于2011-09-01日,否則校驗不會通過！該表其他項的填寫規范和之前版本模板的填寫規范一致,所有非下拉列表選擇的單元格中不允許出現換行、退格、制表符等不可見的特殊字符。b)收入及納稅明細表：該表主要填寫納稅人的納稅信息，需要注意的是該表中的所有數值信息，必須填寫規范，單元格中不允許出現換行符、退格符、制表符等不可見的特殊字符，允許填寫數值的單元格沒有數值時只能填寫0或者不填寫，否則在生成上報文件是會失敗。

c)以前屬期多繳稅款本期抵扣表：該表用于填寫納稅人以前的多繳信息，填寫于此表的納稅人必須是已前月度進行過明細申報并且有稅額的納稅人，該表需要填寫所得日期起止，格式和普通納稅人基本信息表的所屬時期的格式一致，其它單元格的填寫規則與收入及納稅明細表要求一致。3.申報數據填寫完畢后，點擊【生成上報文件】按鈕，系統提示“導出申報數據之前，請您先點擊各表的“驗證證件號碼”和“審核”按鈕，通過后再導出申報數據。否則，可能會造成申報不成功！您確定要繼續導出申報數據嗎？”,如下圖：

4.如果數據已經【審核】，點擊【確定】按鈕開始導出數據，否則點擊【取消】按鈕放棄數據導出，先進行數據審核。

5.點擊【確定】按鈕后，系統提示“正在導出申報數據，請稍候！”,如下圖：

再點擊【確定】按鈕則程序開始進行文件導出,導出過程可能需要幾秒鐘的時間 6.數據導出完成后，系統提示“導出申報數據成功！”，如下圖：

并生成“匯總數據”壓縮文件，命名格式為 匯總數據_納稅人識別號_年月日時分秒.zip 如下圖：

注意：對于電腦配置比較低的機器，該表所能容納的數據為1000至1500條為宜；生成后的文件不允許修改，如若擅自修改則申報會失敗！

二 網上報稅個人所得稅報告表全員全額匯總數據導入操作說明

1、打開【扣繳個人所得稅報告表】

2、點擊【申報文件上傳】按鈕，彈出如下頁面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

4、文件上傳成功后，點擊【顯示并保存匯總信息】按鈕，生成匯總數據

5、點擊【保存】按鈕，成功后，提示“數據處理成功”

至此申報數據導入已經完畢，納稅人可以隨后進行正式申報以及劃款的操作

第四篇：個稅軟件補錄及修改操作說明

一、補錄說明

1、必須已經進行過申報并接收到反饋的企業才能進行補錄。

2、進入系統，雙擊“個人所得稅代扣代繳”根目錄下的“補錄數據”子目錄。選擇從1月開始補錄后，右邊窗口出現如下界面：

3、按照右邊窗口提示信息，依次錄入“納稅人信息”“填寫報表”等一系列操作。

注意：

1、填制“納稅人信息”時，已有的納稅人信息不需要重復錄入，只需要增加已申報月份中沒有的納稅人信息即可。

2、必須一次性將以前未錄月份全部補錄，再點擊生成數據。然后點擊發送數據，生成數據包，傳送至稅務機關。

3、在獲取并導入稅務機關反饋文件后，點擊“轉入代扣代繳”將錄入完成并通過稅務機關審核的歷史明細數據轉入個人所得稅代扣代繳系統。

4、涉及全年一次性獎金等其他非工資薪金報表的，要按實填報。

5、全年一次性獎金表的錄入需要按實際領取獎金的個人在填報時重新錄入納稅人信息。

二、企業修改當月和往月申報數據的操作

（一）修改當月數據

1、在補錄數據中選擇當前月份，然后點擊“啟動修正”，選擇需要修正的報表，添加需要修正的個人，將該個人收入信息按照正確的申報金額全額填報。

2、修正收入額錄入完成后可以通過菜單中的“生成申報數據”和“申報及反饋”重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現申報。

（二）修改往月數據

在補錄數據中選擇當前月份，然后點擊“啟動自查”。其他操作同修改當月數據。

注意：在企業修改申報信息后，將紙質申報資料一并更新，按規定補稅。

第五篇：個稅代扣代繳系統操作說明

個人所得稅代扣代繳系統操作說明

用戶代碼：admin 用戶密碼：123456 操作方法：進入系統后電腦屏幕左邊有兩個模塊（1、系統管理

2、個人所得稅代扣代繳）→點擊第二個模塊（個人所得稅代扣代繳模塊）→點擊第三項（納稅人信息）→點擊左上增加（綠色+號）→彈出納稅人基礎信息詳情對話框→填寫基礎信息（注意：①帶黃色星號為必填項目②身份證號碼必須為18位新身份證號碼③狀態為正常④社保情況根據單位實際情況勾選⑤最后兩項個人股本額和工作單位的填寫是根據單位實際情況在本對話框第三行的納稅人類型〔□股東/投資者

□雇員〕的勾選情況填寫的，如勾選的是股東/投資者則最后兩欄可填寫，勾選的是雇員則不可填寫，根據納稅人實際情況勾選納稅人類型）→保存→保存成功后填下一納稅人，繼續選擇增加（綠色+號）直到所有納稅人添加到基礎信息中→選擇電腦屏幕左邊第四項（填寫報表）→根據單位實際選擇所需要填寫的表格種類（一般為正常工資薪金收入表格）→彈出正常工資薪金收入明細表對話框→選擇第三項生成零工資記錄，用戶手工修改→確定→彈出提示信息對話框（提示系統已經根據納稅人基本信息生成了〔2011×〕月份的工資薪金數據，請檢查!）→確定→點擊納稅人，彈出正常工資薪金收入明細表，根據實際情況填報應發工資、扣除項目等→系統自動計算得出實際應納稅額→保存→點擊下一條繼續填報下一納稅人，直至填完所有納稅人→選擇電腦屏幕左邊第五項（生成申報數據）→彈出數據生成結果，提示申報數據是否成功→申報數據生成成功后選擇電腦屏幕左邊第六項（申報及反饋）→提示即將報送的申報表、申報與反饋等→點擊左下申報建→選定保存生成申報壓縮包存放路徑→彈出介質導出結果對話框，提示申報數據導出成功→將導出的申報數據拷貝到U盤，到稅務機關申報（注意：壓縮包名稱不能修改，壓縮包文件名稱格式為SB××＿513433×××××＿2011×××＿00100×××）