第一篇：機房(監(jiān)控、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò))管理制度（精選）

機房（監(jiān)控、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)）管理制度

第一章

總則

為保證機房設(shè)備與信息的安全，保障機房有個良好地運行環(huán)境和工作秩序，特制定本制度。

一、為確保機房安全，根據(jù)崗位職責設(shè)立機房管理員，負責對機房內(nèi)各類設(shè)備、軟件系統(tǒng)進行維護和管理。

二、管理員應(yīng)認真、定期對機房內(nèi)各類設(shè)備進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)、報告、解決軟、硬件出現(xiàn)的故障，保證系統(tǒng)的正常運行。

三、管理員須制定計算機IP地址分配表，公司網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖和機房設(shè)備運行記錄表，給每個交換機端口編上號碼，以便操作和維護。機房管理員須經(jīng)常注意機房內(nèi)溫度、電壓等參數(shù)，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。

四、機房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控、UPS電源等重要設(shè)施由專人嚴格按照規(guī)定操作，嚴禁隨意開關(guān)，系統(tǒng)管理員的操作嚴格按照操作規(guī)范進行，任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。

五、嚴格遵守保密制度，數(shù)據(jù)資料和軟件必須專人負責保管，未經(jīng)允許不得私自拷貝、下載和外借。

第二章 監(jiān)控管理

一、認真學習監(jiān)控的操作規(guī)程，維護和保養(yǎng)好監(jiān)控設(shè)備。保持圖像信息畫面清晰，保證系統(tǒng)正常運行。

二、監(jiān)控系統(tǒng)圖像實行自動保存，圖像保存時間不少于30天。

三、外來單位人員需要查看監(jiān)控圖像需要領(lǐng)導批準，填寫監(jiān)控信息圖像查看記錄表，對圖像信息錄制人員、調(diào)取用途等事項進行登記。

四、任何人不得擅自復制、查詢或者向其他單位和個人提供、傳播圖像信息。

五、任何人不得擅自刪除、修改監(jiān)控系統(tǒng)的運行程序和記錄。

六、任何人不得擅自改變公共安全圖像信息系統(tǒng)的用途和攝像設(shè)備的位置。

七、任何人不得干擾、妨礙監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

八、工作人員使用計算機要及時主動設(shè)置密碼。

九、嚴禁將監(jiān)控密碼告知無關(guān)人員。

十、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準，任何人員不得將公司的數(shù)據(jù)、軟件及資料復制給其他單位或個人。

十一、未經(jīng)公司許可，公司以外任何人員不得使用操作監(jiān)控計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備。

十二、任何人不得擅自提供、傳播圖像信息。

十三、對涉及公司秘密、商業(yè)秘密和員工個人隱私的圖像予以保密。

第三章 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理

一、路由器、交換機和服務(wù)器以、及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置計算機機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

二、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房。

三、建立機房登記制度，時刻注意網(wǎng)絡(luò)運行情況。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對任何設(shè)備進行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。

四、各種帳號嚴格保密。不得泄露給其他無關(guān)人員。

五、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并

通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

六、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

七、未經(jīng)許可，任何部門和個人不得隨意增加或去除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，做到設(shè)備有記錄。

第四章 服務(wù)器的管理

一、目的在于用友服務(wù)器和財貿(mào)通服務(wù)器的使用，包括服務(wù)器的放置、口令管理、操作管理等。

二、服務(wù)器統(tǒng)一放置在公司機房，禁止搬出。

三、禁止私自對服務(wù)器硬件拆裝，如需升級硬件需申請得到批準后方可執(zhí)行。

四、服務(wù)器口令由管理員保管；口令修改后，必需到辦公室備案。

五、每天應(yīng)檢查備份文件的完整性，填寫《服務(wù)器數(shù)據(jù)備份及檢查記錄》。；涉及企業(yè)秘密的備份媒體，只有授權(quán)的人員才可以訪問，并保存在上鎖的文件柜或其他安全儲存場所。

六、管理員負責服務(wù)器操作配置，其他人員禁止操作。如需對服務(wù)器做重大操作，需提前做數(shù)據(jù)備份。

七、每月對服務(wù)器硬件做評估，保障服務(wù)器以最佳狀態(tài)工作。如發(fā)現(xiàn)有硬件問題及時上報。

第五章 機房應(yīng)急預(yù)案

為確保公司機房安全與穩(wěn)定，以保證正常運行為宗旨，按照“預(yù)防為主，積極處置”的原則，本著建立一個有效處置突發(fā)事件，建立統(tǒng)一指揮、職責明確運轉(zhuǎn)有序、反應(yīng)迅速處置有力的機房安全體系的目標，特制定本預(yù)案。

一、機房突發(fā)事件應(yīng)急處置方案

1、電源系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

（1）定期檢查機房供電設(shè)備的運行狀況和電路線纜器材情況，當發(fā)生下列突發(fā)事件時，按照以下方案進行處置：

（2）當機房發(fā)生市電供電突然停電或是電源異常時。首先應(yīng)和供電局聯(lián)系確認正常停電以及預(yù)計停電時間。檢查不間斷電源的電池可供電時間，確保設(shè)備正常運行，如遇到突然斷電，應(yīng)及時將不在UPS電源供電范圍內(nèi)的設(shè)備及時斷電，預(yù)防突然來電時瞬間電流過大導致設(shè)備損壞等現(xiàn)象。

（3）當確定停電時間超出機房UPS承載范圍后，首先確定停電的范圍以及受影響的設(shè)備范圍。并及時通知各部門和支公司營銷部做好停電應(yīng)急準備。然后通知機房電源維護人和設(shè)備的負責人到達現(xiàn)場，做好各設(shè)備的電源停電準備。在UPS供電電量僅剩10%之后，嚴格按操作手冊停掉各服務(wù)器的電源，最后停核心交換機和路由器，等待電力恢復。

（4）當確定停電原因是在本身供電系統(tǒng)范圍內(nèi)，立即匯報給負責領(lǐng)導，并及時聯(lián)系相關(guān)維護人員達到現(xiàn)場檢修。對于恢復時間無法預(yù)計的，要通知各個部門做好準備工作。

（5）恢復供電后，嚴格按照操作程序逐步恢復機房設(shè)備和UPS的供電，以防瞬間電流過大造成設(shè)備損壞。

2、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

（1）發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障時，首先檢查機房設(shè)備情況，確定網(wǎng)絡(luò)故障的原因。

（2）確認原因后，聯(lián)系相關(guān)人員，及時處理和排除故障。

（3）當確認原因為短時間無法恢復，應(yīng)該及時向負責領(lǐng)導匯報，然后通知各部門做好應(yīng)急準備。然后及時處理故障。

（4）當人為或病毒破壞的故障發(fā)生時，具體按以下順序進行：判斷破壞的來源及性質(zhì)，斷開影響安全與穩(wěn)定的信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，斷開與破壞來源的物理網(wǎng)絡(luò)連接，跟蹤并鎖定破壞的來源和其他網(wǎng)絡(luò)用戶信息，修復被破壞的信息，恢復系統(tǒng)。

（5）發(fā)生服務(wù)器系統(tǒng)故障后，應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導匯報情況，及時組織啟動備用服務(wù)器系統(tǒng)，由備用服務(wù)器接管相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用，同時安排人員將故障服務(wù)器脫離網(wǎng)絡(luò)，保存系統(tǒng)狀態(tài)不變，保護原始數(shù)據(jù)。

在確認安全的情況下，重新啟動故障服務(wù)系統(tǒng)：若重啟系統(tǒng)成功，則檢查數(shù)據(jù)丟失情況，利用備份數(shù)據(jù)恢復；若重遇到自己無法解決的故障，應(yīng)立即請求技術(shù)支持，做好技術(shù)處理。

處置結(jié)束后，管理員應(yīng)將處理過程記錄下來，以方便日后對此問題的處理。

3、消防和防雷應(yīng)急預(yù)案

（1）上班工作時間發(fā)生火警，還在機房工作的人員應(yīng)及時緊急撤離，并立刻撥打119報警。在確保自身安全的情況下，應(yīng)盡量使用滅火器進行滅火，減少電子設(shè)備的損壞。同時采取關(guān)閉電源總閘等措施，盡量減少可能造成的損失和破壞。

（2）非工作時間或節(jié)假日休息時間值班人員發(fā)現(xiàn)火情后，要立刻撥打119報警，并立刻通知相關(guān)部門和領(lǐng)導，做好火災(zāi)的處置工作。

（3）火情結(jié)束之后，機房相關(guān)人員應(yīng)全體趕赴現(xiàn)場，并向公司相關(guān)部門匯報。同時立即聯(lián)系相關(guān)網(wǎng)絡(luò)公司和設(shè)備相關(guān)廠家，及時評估事故損失情況，研討恢復網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行的最佳解決方案。

（4）遇雷暴天氣或接上級部門雷暴氣象預(yù)警，應(yīng)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。雷暴天氣結(jié)束后，及時開通服務(wù)器，恢復內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。因雷擊造成的損失，應(yīng)及時進行核實、報損，并將詳細情況向部門領(lǐng)導匯報。

4、自然災(zāi)害和盜搶應(yīng)急預(yù)案

（1）發(fā)生自然災(zāi)害后，首先應(yīng)該組織人員撤離現(xiàn)場。當確認災(zāi)害不會造成人生傷害后，在回到機房檢查設(shè)備，立刻向上級領(lǐng)導匯報，并聯(lián)系相關(guān)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備廠家，積極做好災(zāi)后恢復工作，確保在最短時間內(nèi)恢復機房正常運行。

（2）發(fā)生盜搶事件后，要保護好現(xiàn)場然后報警，并向領(lǐng)導和省公司匯報情況。待現(xiàn)場處理完畢后，要組織相關(guān)人員估計損毀情況，并聯(lián)系相關(guān)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備廠家，積極做好恢復工作。

第二篇：服務(wù)器機房管理制度

機房管理制度

為科學、有效地管理機房，促進網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的應(yīng)用、高效運行，特制定本規(guī)章制度，請遵照執(zhí)行。

一、出入管理

1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)IT部負責人批準，并認真填寫《進出登記表》后方可進入。

2、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。

二、安全管理

1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

2、非機房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機操作和對運行設(shè)備及各種配置進行更改。

3、嚴格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管理員掌握。

4、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)。

5、中心機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

6、不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、監(jiān)控設(shè)備進行檢查，以保證其有效性。

三、操作管理

1、機房操作人員必須認真、如實、詳細填寫《系統(tǒng)維護及變更記錄》等登記表，以備后查。

2、嚴格按照每日預(yù)制操作流程進行操作，對新上業(yè)務(wù)及特殊情況需要變更流程的應(yīng)事先進行詳細安排并書面報IT部負責人批準簽字后方可執(zhí)行；所有操作變更必須有存盤記錄。

3、機房需保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護。

4、IT部人員須密切監(jiān)視中心設(shè)備運行狀況以及各網(wǎng)點運行情況，確保安全、高效運行。

5、嚴格按規(guī)章制度要求做好各種資料、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

四、運行管理

1、機房和開發(fā)調(diào)試機房隔離分設(shè)。未經(jīng)負責人批準，不得在機房設(shè)備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)IT部負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場數(shù)據(jù)、檔案整理存盤。

3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

4、IT部負責人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。

本制度自制訂之日起開始實施。

IT經(jīng)理：IT主管：2009-4-24IT部啟

第三篇：服務(wù)器機房安全管理制度

服務(wù)器維護管理制度

為了保證系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行和信息系統(tǒng)功能的全面發(fā)揮，延長機器壽命，保護公司信息數(shù)據(jù)的安全、保密，根據(jù)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定和客觀情況，特制定以下管理運維相關(guān)制度：

一、服務(wù)器管理制度

1、制定日常巡檢規(guī)范

由專人對服務(wù)器面板狀態(tài)指示燈，操作系統(tǒng)的運行狀態(tài)等做常規(guī)檢查，并做詳細記錄，并妥善保存，做好每日巡檢工作。

2、服務(wù)器的防塵，防靜電工作

進入機房穿戴防塵鞋套，對服務(wù)器進行操作時，應(yīng)佩戴防靜電手套，保證服務(wù)器的防塵，防靜電工作。

3、人員管理制度

非運維人員在未得到相關(guān)運維人員允許情況下，禁止對服務(wù)器進行任何操作；如允許操作，做好相關(guān)登記記錄。

3、定期系統(tǒng)升級制度

對于windows操作系統(tǒng)的服務(wù)器應(yīng)每周做一次升級，如遇到安全問題應(yīng)立即升級。

4、制定應(yīng)急預(yù)案措施。

對災(zāi)難事故要做好應(yīng)急預(yù)案。防患于未然，對重要服務(wù)器要采取雙工工作。

5、制定數(shù)據(jù)備份制度。對服務(wù)器的數(shù)據(jù)相關(guān)日志進行備份，并進行異地備份；要定時檢查備份文件的完整性、可用性。

6、制定安全隱患預(yù)警機制。

定時分析系統(tǒng)運行日志及系統(tǒng)運行異常現(xiàn)象，及時對系統(tǒng)安全進行預(yù)警，并通知主管部門，同時采取積極措施防止危險的發(fā)生。

7、制定系統(tǒng)服務(wù)器配置登記表

制定系統(tǒng)服務(wù)器配置登記表，并隨機配置，具體內(nèi)容包括：服務(wù)器名稱及域名、CPU類型及數(shù)量、內(nèi)存類型及容量、硬盤類型及容量、網(wǎng)卡類型及速率、操作系統(tǒng)類型及版本、服務(wù)器邏輯名及IP地址、應(yīng)用軟件的配置、硬件及軟件配置的變更情況等。

二、服務(wù)器管理

1.1、服務(wù)器、路由器和交換機以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

1.2、服務(wù)器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務(wù)器24小時正常運行。

1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間。1.5、定期進行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間、內(nèi)存、CPU的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運行情況并做好記錄。

1.6、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。1.7、對服務(wù)器數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。

1.8、及時處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。

1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。

2、服務(wù)器病毒防范制度

2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。

2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測，對外來存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。

2.4、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。

2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。

2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應(yīng)立即向負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

3、數(shù)據(jù)備份與檢查

3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。

3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。

3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。

三、信息系統(tǒng)運行維護

1、機房管理人員應(yīng)每天清理機房衛(wèi)生，保證信息設(shè)備的整潔；

2、做好服務(wù)器系統(tǒng)的用戶及密碼登記，做好系統(tǒng)管理員賬戶與密碼的管理工作；如有需要更改賬戶密碼等操作，需做好相關(guān)備案登記；

3、定期檢修信息設(shè)備及附屬設(shè)施。檢修的項目涉及服務(wù)器、交換機、集線器、中繼器、路由器、防火墻、配線架、網(wǎng)線、UPS電源、電池等公用網(wǎng)絡(luò)實體。在出現(xiàn)異常征兆或故障情況下可進行臨時檢修。臨時檢修包括檢查、分析、確定故障設(shè)備或故障部位，并進行應(yīng)急維修；

4、技術(shù)人員，要隨時處理信息故障、解決問題、保持信息系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)、提高信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性水平。

三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理

1、應(yīng)用管理

1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。

1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異常現(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。

1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用單位進行管理，確需技術(shù)支持時，信息中心可對使用單位進行指導。

1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進行閱讀、使用。使用單位根據(jù)用戶的職責權(quán)限編發(fā)賬號，每個用戶對應(yīng)唯一的賬號，禁止使用他人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承擔。1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使用單位提請信息中心授權(quán)后，方可使用。

1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核批準后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進行撤銷或修改。

1.7、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進行保存，在信息中心進行備案。

2、應(yīng)急處理

2.1、在信息系統(tǒng)準備階段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同編制緊急預(yù)案，并定期演練；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導及時通報故障情況。

2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，組織技術(shù)人員進行搶修，最大限度的降低故障帶來的損失。2.3、應(yīng)急處理結(jié)束后，信息中心應(yīng)認真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的原因、處理過程和經(jīng)驗教訓，提出整改措施和方案。2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風險應(yīng)急預(yù)案。

三、信息系統(tǒng)變更管理 3.1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時需向公司匯報批準后執(zhí)行。操作過程必須詳細記錄。

3.2、當信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報部門領(lǐng)導，由部門領(lǐng)導啟動“信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息中心負責組織技術(shù)人員進行故障處理。

3.3、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門批準后方可執(zhí)行。

3.4、信息系統(tǒng)的變更必須嚴格按照操作流程進行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進行軟件的刪除、修改等操作，不得擅自升級、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。3.5、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)項目同樣的驗證和測試程序，測試通過后方可進行變更，必要時還要進行額外測試。

3.6、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。

3.7、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細記錄，保證數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時進行補充和更新，并做好標簽，明確功能。

五、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制： 5.1、針對手工錄入、批量導入、接受其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)等不同數(shù)據(jù)輸入方式，系統(tǒng)將自動對數(shù)據(jù)的準確性、有效性和完整性進行檢查和校驗。

5.2、系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、密碼要求嚴格保密，嚴禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。

5.3、強化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應(yīng)權(quán)限的用戶。

第四篇：監(jiān)控機房管理制度

湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

監(jiān)控管理制度

監(jiān)控分中心監(jiān)控員管理制度

一、當班期間必須著裝整齊，按時上下班，認真填寫值班記錄。

二、值班期間必須堅守工作崗位，嚴格履行職責，認真處理各種業(yè)務(wù)工作，不得擅離職守，不做與工作無關(guān)的事情。

三、嚴格監(jiān)控大廳管理制度和工作紀律，無關(guān)人員不得擅入監(jiān)控大廳。禁止在大廳內(nèi)喧嘩、打鬧。經(jīng)領(lǐng)導批準的人員進入大廳參觀時，要熱情接待，主動介紹有關(guān)情況。

四、嚴格請示報告制度。遇到嚴重系統(tǒng)設(shè)備故障和損壞、重大交通事故、惡劣天氣和職權(quán)范圍內(nèi)處理不了的事件應(yīng)及時向領(lǐng)導報告。

五、嚴禁把易燃易爆物品及與值班無關(guān)的個人物品帶入大廳。工作時要集中精力，不得打瞌睡、扯閑談、吃零食，不得在監(jiān)控大廳吃飯等做與工作無關(guān)的事情。

六、進入監(jiān)控大廳必須隨手關(guān)門，保持大廳整潔和室溫穩(wěn)定。

七、監(jiān)控大樓的任何設(shè)施未經(jīng)領(lǐng)導批準不得隨意拆卸和帶出 大樓，保證系統(tǒng)運行安全和個人安全。

八、交接班前認真打掃監(jiān)控大廳的衛(wèi)生，并將當班期間設(shè)備運行情況向接班監(jiān)控員說明，按規(guī)定辦理好交接班手續(xù)。

九、在情報板上發(fā)布或取消已發(fā)布的信息，須經(jīng)分中心負責人批準后監(jiān)控員才能發(fā)布或取消，并作好登記。

十、監(jiān)控員不準私自做連班。

監(jiān)控分中心維護員管理制度

一、維護人員應(yīng)嚴格履行崗位職責，搞好本職工作，盡職盡責搞好各項設(shè)備的管理和日常維護及保養(yǎng)，確保機電系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。

二、對各類設(shè)備的維修要及時登記，嚴格按照設(shè)備故障處理程序處理一般性故障，并作好詳細記錄。

三、嚴格按照操作規(guī)程辦事，如違反規(guī)定或失職造成設(shè)備損壞，應(yīng)追究當事人210

制度篇·監(jiān)控管理制度 的責任。

四、未經(jīng)領(lǐng)導批準，嚴禁擅自將維護工具和儀器技術(shù)資料借給他人使用。

五、在解決出現(xiàn)的設(shè)備故障時，工作認真負責，及時、準確排除各種故障，不能處理的故障及時上報相關(guān)領(lǐng)導，嚴禁對工作敷衍了事。

六、維護值班人員每天必須對監(jiān)控分中心機電設(shè)備運行狀況進行檢查。

七、每月按規(guī)定做好各種技術(shù)資料的整理、匯總、歸檔保存工作。

監(jiān)控分中心設(shè)備管理制度

一、機電設(shè)備必須嚴格按照有關(guān)操作規(guī)程進行操作。

二、嚴禁隨意開關(guān)分中心的通訊系統(tǒng)網(wǎng)管計算機主機及監(jiān)控系統(tǒng)。

三、嚴禁將光盤、軟盤、錄像帶帶入分中心，進行與工作無關(guān)的活動。

四、嚴禁在機房內(nèi)吸煙、喝酒、吃零食、會客、談笑打鬧。

五、加強防火意識，不得將易燃、易爆和影響設(shè)備性能的物品帶入機房。

六、嚴禁將攝像機長時間對準非監(jiān)控區(qū)域。

七、未經(jīng)領(lǐng)導批準，無關(guān)人員不得進入監(jiān)控分中心機房。

八、由監(jiān)控分中心專人負責，每季度對分中心監(jiān)控、收費、通信、供電、消防系統(tǒng)進行一次檢查，每半年進行一次衛(wèi)生清洗，每年進行一次設(shè)備徹底檢修。

九、分中心維護員負責每年對各收費站服務(wù)器、工作站、打印機、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)、對講系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、卡盒、車道技術(shù)柜、費額顯示器、避雷器、電動欄桿、攝像機進行檢修。

十、分中心維護人員負責將每次外場設(shè)備故障的具體情況、損壞程度、采取措施、更換耗材及備件等詳細記錄存檔保存；設(shè)備耗材和備件統(tǒng)一由監(jiān)控分中心負責發(fā)放、保管、調(diào)配。

十一、外場設(shè)備如遇意外事故造成損壞由路政部門協(xié)同分中心在規(guī)定時間內(nèi)處理好，以及時恢復該設(shè)備的正常運行。

十二、外場設(shè)備如遇到不可抗拒自然因素損壞，由監(jiān)控分中心請示上級領(lǐng)導，經(jīng)批準后按照相應(yīng)的制度處理。

十三、值班人員要嚴格遵守監(jiān)控分中心關(guān)于設(shè)備使用、保養(yǎng)的規(guī)章制度，認真記錄系統(tǒng)設(shè)備運行情況。

十四、值班人員值班過程中如遇設(shè)備發(fā)生故障，需詳細記錄設(shè)備發(fā)生故障的情

211 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

況、時間、設(shè)備編號。

十五、監(jiān)控值班人員交接班需認真填寫交接班時間、上下班人員名單。

十六、當班人員對值班過程中發(fā)生的突發(fā)事件要作好詳細記錄。

十七、當班人員填寫系統(tǒng)運行日志要求字跡清晰、書寫工整，認真填寫好每一項。

機電設(shè)備備件采購與領(lǐng)用制度

為了確保機電設(shè)備正常運行，加強備件的采購和出、入庫統(tǒng)計管理工作，特制定本制度。

一、備件采購由專人負責，必須辦理入庫手續(xù)。

二、備件采購應(yīng)上報采購計劃，由分中心主任審核并報處領(lǐng)導批準。

三、對庫存?zhèn)浼⒁缀钠芬獢[放整齊，入庫應(yīng)詳細登記品名、規(guī)格、型號和主要技術(shù)參數(shù)，做好標識，定期清點，便于查找。

四、設(shè)備管理員應(yīng)熟練掌握各種備件、易耗品的名稱、型號、數(shù)量及用途，根據(jù)領(lǐng)用和庫存情況及時反饋需要補充的備件和易耗品。

五、領(lǐng)用備件、易耗品必須填寫出庫單，出庫單上必須有監(jiān)控中心主任簽字、內(nèi)勤簽字、保管員、領(lǐng)料人簽字。

六、報損退庫的物品，需詳細詢問損壞的原因、過程，及時報告維護班維修，確實不能維修好的物品，必須辦理退庫手續(xù)。

七、及時對入庫、出庫、結(jié)存情況進行登記匯總，保證帳實相符；每月對備件的出、入、存進行月度匯總。

八、認真做好倉庫的防火、防盜、防潮等安全保衛(wèi)和衛(wèi)生工作。

監(jiān)控分中心安全管理制度

為強化安全責任意識，杜絕安全事故的發(fā)生，保證分中心工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、加強安全設(shè)施建設(shè)，監(jiān)控大樓、辦公室、配電間等設(shè)施要配齊并按時更新消防設(shè)備，防范火災(zāi)事故發(fā)生。

二、監(jiān)控大廳內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險物品及與值班無212

制度篇·監(jiān)控管理制度

關(guān)的個人物品進入監(jiān)控大廳。

三、監(jiān)控大廳晚上要及時落鎖，有專人負責，嚴格防盜，嚴禁麻痹大意。

四、嚴禁在系統(tǒng)計算機上玩游戲，上網(wǎng)等做與工作無關(guān)的事情。

五、機房內(nèi)的設(shè)施未經(jīng)領(lǐng)導批準不得隨意拆卸和帶出機房，監(jiān)控大廳數(shù)據(jù)、資料未經(jīng)領(lǐng)導批準不得向外人傳閱。

六、定期檢查消防設(shè)施，保證完好，工作人員必須熟悉消防器材的性能并能熟練操作。

七、辦公電氣設(shè)備在不使用時，特別是操作人員離開房間時，必須切斷電源。

八、在清潔設(shè)備時，不得將水滴入地板、控制臺及機電設(shè)備內(nèi)，嚴禁濕手接觸電源。部分設(shè)備有特別要求的，必須切斷電源后再進行清潔。

九、駕駛員要堅持業(yè)務(wù)學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，增強安全意識，嚴格遵守管理處車輛和駕駛員管理制度。

十、設(shè)立分中心安全員，負責安全工作的宣傳、督查和記錄等。

十一、建立分中心安全學習制度，每月定期組織全體員工進行安全學習。

監(jiān)控分中心會議和學習制度

為加強思想政治學習、不斷提高監(jiān)控分中心人員政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識水平，促使監(jiān)控分中心各項工作上新臺階，現(xiàn)制定制度如下：

一、分中心工作例會每周一下午召開，由中心主任主持，分中心全體人員參加（除監(jiān)控員外），主要聽取各班上周工作總結(jié)及本周工作計劃，部署本周工作任務(wù)。

二、分中心全體人員必須自覺參加政治、業(yè)務(wù)學習，堅持集中學習與平時自學相結(jié)合。分中心全體人員集中學習由各班自行組織，時間自定，每月組織學習至少2次以上，要求有學習記錄。

三、由內(nèi)勤負責制訂分中心學習計劃，重點內(nèi)容為黨的路線、方針、政策，管理處有關(guān)會議精神和領(lǐng)導講話及各類業(yè)務(wù)知識。學習的形式可采用學習文件、交流討論等。

四、建立學習、活動、考勤制度，人人建立學習筆記，半年檢查一次。

五、自覺遵守會議紀律，開會時不準吸煙，不準遲到、早退，不準閱讀與會議無關(guān)的書報。

213 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

收費站監(jiān)控室管理制度

一、嚴禁非當班工作人員進入監(jiān)控室,遇特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。

二、監(jiān)控員應(yīng)按時上下班，當班時間要堅守崗位,不得擅自離崗、脫崗。

三、嚴禁在監(jiān)控室內(nèi)吸煙、喝酒、吃零食；嚴禁監(jiān)控人員在當班時間聊天、玩游戲、看書報雜志等做與工作無關(guān)的事情。

四、監(jiān)控員須按規(guī)定著裝上崗，嚴禁將與工作無關(guān)的物品帶入監(jiān)控室。當班時間要認真打掃衛(wèi)生，保持室內(nèi)清潔，保持設(shè)備器材和物品擺放整齊規(guī)范。

五、嚴禁進行與系統(tǒng)無關(guān)的操作，嚴禁使用來歷不明和與本職工作無關(guān)的磁盤、光盤及其他硬件設(shè)施。

六、嚴禁非維護人員拆卸、調(diào)試各種設(shè)備及更改、調(diào)試軟件。

七、監(jiān)控人員應(yīng)按時打印各種報表，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報站領(lǐng)導和監(jiān)控分中心，并做好詳細記錄。

八、監(jiān)控人員應(yīng)及時收集各種資料、數(shù)據(jù)并按檔案管理規(guī)范整理歸檔，妥善保管所有業(yè)務(wù)資料，建立健全資料信息庫。

九、監(jiān)控人員應(yīng)嚴守工作秘密, 未經(jīng)領(lǐng)導批準嚴禁外借或復制有關(guān)業(yè)務(wù)資料和記錄，嚴禁向收費人員泄露收費數(shù)據(jù)；對特殊重要事件，未經(jīng)許可嚴禁外傳。

十、未到收費員交接班時間，監(jiān)控員不得批準收費員按下班鍵。

十一、監(jiān)控員應(yīng)加強防火、防盜、防損措施，定期檢查設(shè)備。當班時間應(yīng)嚴密監(jiān)視設(shè)備運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄，對設(shè)備故障應(yīng)及時報告和登記。

十二、當班人員對監(jiān)控工作中遇到的突發(fā)問題不能有效處理的，應(yīng)及時上報站領(lǐng)導及監(jiān)控分中心，并對事后結(jié)果及時反饋匯報。

收費車道設(shè)備管理制度

一、站級維護員進行車道維護時，不得隨意修改系統(tǒng)配置參數(shù)、創(chuàng)建或刪除文件，不得將自備軟盤插入主機進行操作。

二、收費員如遇到收費設(shè)備異常或操作異常，應(yīng)及時報告收費班長，由收費班長先進行處理，如遇到超出處理權(quán)限或處理不好的故障，須及時上報站級監(jiān)控室。

三、收費站電工檢查電源開關(guān)時，不得改變?nèi)嚯娫吹南嘈颉⒉鹦读憔€，否則214

制度篇·監(jiān)控管理制度

造成設(shè)備損壞，將追究當事人責任。

四、保證亭內(nèi)衛(wèi)生，嚴禁在亭內(nèi)吃東西，嚴禁將液體倒在亭內(nèi)或弄濕桌面、鍵盤、顯示器；車道設(shè)備運行時，應(yīng)關(guān)閉技術(shù)柜門，防止廢氣污染設(shè)備。

五、不得用內(nèi)部對講機聊天，以免影響正常監(jiān)控工作。

六、嚴禁扳動和遮擋收費亭內(nèi)攝像鏡頭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究當事人責任。

七、未經(jīng)值班站長許可，非工作人員不得進入收費亭。

八、收費員身份卡應(yīng)妥善保管，不得將身份卡靠近磁性物質(zhì)，不得外借他人使用，否則由此引起的一切后果，應(yīng)由本人負責。

九、收費班長應(yīng)及時對本班次系統(tǒng)設(shè)備的工作情況進行記錄。

站級監(jiān)控室設(shè)備管理制度

一、站級監(jiān)控員須認真作好當班期間設(shè)備運行情況的記錄。

二、監(jiān)控室內(nèi)嚴禁用電腦進行打字、游戲等與工作無關(guān)的事情；嚴禁在電腦上使用光盤、軟盤和其他軟硬件。

三、未經(jīng)領(lǐng)導批準嚴禁隨意拆卸、搬動帶走室內(nèi)設(shè)備、設(shè)施。

四、正常情況下收費系統(tǒng)主機及監(jiān)控主機處于24小時連 續(xù)工作狀態(tài)，嚴禁關(guān)機。

五、監(jiān)控員應(yīng)及時打印各種報表，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時上報分中心，并作好記錄。

六、嚴禁將自備錄像帶帶進監(jiān)控室，利用監(jiān)控設(shè)備進行放像及錄像活動。

七、嚴禁將攝像鏡頭長時間對準非監(jiān)控區(qū)域。

八、未經(jīng)領(lǐng)導批準，無關(guān)人員不得進入監(jiān)控室，如因工作需要時，須服從監(jiān)控員安排。

九、嚴禁將易燃、易爆有毒等危險物品帶入監(jiān)控室內(nèi)。

監(jiān)控室交接班制度

一、接班人員不得遲到，交班人員不得早退。

二、交接班要嚴肅認真，做到交接清楚，責任分明。

三、交接雙方要認真填寫交接班登記表。交班人員應(yīng)向接班人員交明工作情況，接班人員在認真核對上一班次的工作記錄確認無誤簽字后，交班人員方可離去。遇 215 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

有重大事件需要推遲交接班時，由交班人員繼續(xù)處理情況，接班人員積極協(xié)助并盡快熟悉，接班人員在確認能獨立處理情況后進行交接班。

四、交接班過程中不得中斷工作。

五、交接班登記主要內(nèi)容包括：

1、交接雙方姓名、工號；

2、交接班時間；

3、設(shè)備故障、缺陷處理情況；

4、系統(tǒng)運行情況；

5、各種記錄本、資料和器材的保管情況；

6、各種安全工具、消防器材、開關(guān)鑰匙及有關(guān)工具情況；

7、機房衛(wèi)生維護情況；

8、其他。

站級監(jiān)控室值班制度

一、值班期間必須堅守崗位，集中精力，嚴格履行職責，認真處理業(yè)務(wù)工作，不得擅離職守或做與值班工作無關(guān)的事項。

二、嚴禁在監(jiān)控室內(nèi)吃飯。監(jiān)控員由于吃飯或其它原因離開監(jiān)控崗位可能超過十五分鐘的，站領(lǐng)導必須安排他人代班。

三、監(jiān)控員在無人代班的情況下離開監(jiān)控鏡頭超過三分鐘的必須報分中心監(jiān)控員登記且離崗時間不得超過十五分鐘。

四、嚴格監(jiān)控工作紀律，無關(guān)人員不得進入監(jiān)控室。監(jiān)控室有外來人員進入時，必須及時電告分中心值班監(jiān)控員并簡要說明事由。禁止在監(jiān)控室內(nèi)喧嘩、打鬧。

五、值班人員必須正確使用系統(tǒng)設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，在操作權(quán)限內(nèi)認真操作。

六、加強請示報告，對上級指示要雷厲風行、令行禁止。

七、發(fā)現(xiàn)收費人員違紀行為必須及時制止、登記，并在第一時間電告分中心值班監(jiān)控員。

八、進入監(jiān)控室必須隨手關(guān)門，保持監(jiān)控室內(nèi)整潔和室溫穩(wěn)定。

216

制度篇·監(jiān)控管理制度

監(jiān)控分中心監(jiān)控大廳值班制度

一、值班期間必須堅守崗位，集中精力，嚴格履行職責，認真處理業(yè)務(wù)工作，不得擅離職守或做與值班工作無關(guān)的事項。

二、嚴禁在監(jiān)控大廳內(nèi)吃飯，吃飯必須有人代班方可離開，并做好離崗登記且時間不得超過三十分鐘。

三、嚴格監(jiān)控大廳的工作紀律，無關(guān)人員不得進入大廳。禁止在監(jiān)控大廳內(nèi)喧嘩、打鬧。經(jīng)領(lǐng)導批準的人員進入監(jiān)控大廳參觀時，要熱情接待，主動介紹有關(guān)情況。

四、值班人員必須正確使用系統(tǒng)設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，在操作權(quán)限內(nèi)認真操作。嚴禁在系統(tǒng)計算機上玩游戲和使用非專用軟盤。

五、加強請示報告。對上級指示要雷厲風行、令行禁止。

六、當班期間發(fā)現(xiàn)收費站的任何違紀違規(guī)行為,及時進行制止并作好記錄；對于制止后再犯的，直接上報值班處長及值班站長進行處理。

七、進入監(jiān)控大廳必須隨手關(guān)門，保持大廳內(nèi)溫度和整潔。

八、監(jiān)控大廳內(nèi)的設(shè)施未經(jīng)領(lǐng)導批準不得隨意拆卸和帶出大廳。保證系統(tǒng)運行安全和個人安全。

九、接聽緊急電話和值班電話都必須用規(guī)范化語言，且必須等對方講完掛機后方可掛機。

十、監(jiān)控員每班必須對各收費站進行兩小時以上的監(jiān)控稽查，并作好詳細記錄。

十一、當班期間要密切關(guān)注天氣變化，根據(jù)天氣情況及時更改情報信息，不允許不合時宜的信息出現(xiàn)。監(jiān)控員除由于天氣變化可更改情報信息外，不得擅自發(fā)布或更改情報信息。

十二、必須密切監(jiān)視路政隊和養(yǎng)護所的巡邏情況。對未按要求進行巡邏的，必須告之相應(yīng)科室的領(lǐng)導，并作好記錄。

十三、對收費站違紀情況及路政、養(yǎng)護巡邏情況的記錄必須真實，次數(shù)的統(tǒng)計必須準確。

十四、當能見度在50米以下或出現(xiàn)交通事故時，監(jiān)控員應(yīng)及時電話通知相關(guān)的路政部門值班室或交警部門值班室。

十五、監(jiān)控員只有在接到本處領(lǐng)導的指示時，方可通知我處收費站實行或解除 217 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

交通管制。實行交通管制后，監(jiān)控員應(yīng)密切關(guān)注路上情況和能見度，并不時致電收費站或路政隊詢問情況，一旦路上情況有所好轉(zhuǎn)或能見度達到50米，應(yīng)及時通知交警高支隊臨長大隊值班室。

十六、按照公平、公正的原則，每月對各監(jiān)管單位的工作作出正確評價，作為分中心月度考核的依據(jù)。

十七、監(jiān)控員接班后，須做好以下事項：

1、更換值班牌中的照片及日期；

2、查看上一班的值班記錄和“監(jiān)控大廳交代事項登記表”，看是否有新規(guī)定或移交事項；

3、檢查情報板上發(fā)布的信息內(nèi)容，根據(jù)實際情況將意義不大或失去價值的信息及時更換，并對所發(fā)布的信息序號進行登記；

4、檢查監(jiān)控大廳消防系統(tǒng)、用電情況及設(shè)備運行情況，并進行詳細記錄。

監(jiān)控值班登記制度

為更好地掌握系統(tǒng)運行、道路運營情況，各級監(jiān)控值班人員應(yīng)嚴格遵守登記制度，認真填寫各種表格，做到字跡清晰工整。常用登記分為以下幾種：

一、車輛檢測登記

1、日登記：以小時為單位，將每個車道的車流量數(shù)、車輛平均速度及車輛路面占有率存檔；

2、月登記：以天為單位，將每月的運行情況進行匯總后打印并存檔；

3、年登記：以月為單位，將每月的運行情況進行匯總后打印并存檔。

二、設(shè)備故障登記

當值班員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)認真填寫《系統(tǒng)維護記錄》后，將設(shè)備名稱、故障發(fā)生的時間、故障現(xiàn)象等在記錄本上記錄。

三、設(shè)備故障修復的登記

當系統(tǒng)維護人員接到設(shè)備故障通知后，應(yīng)及時進行排除和修理，并將故障原因、修理過程、修復結(jié)果以及修理所更換的元件等內(nèi)容進行登記。

四、電話記錄

監(jiān)控分中心值班員在值班期間若接到重要電話，或需用電話將重要事項通知他人或其它部門時，應(yīng)將來（去）話單位、時間、對方通話人及通話內(nèi)容、承辦情況218

制度篇·監(jiān)控管理制度

進行詳細登記。

五、內(nèi)業(yè)資料的整理與歸檔

監(jiān)控分中心和各站監(jiān)控室必須建立完整的技術(shù)檔案，定期將各種技術(shù)資料及各種記錄本、登記表進行整理、編號后歸檔。

監(jiān)控工作請示報告制度

一、如遇有下列情況應(yīng)及時向上級領(lǐng)導報告：

（一）系統(tǒng)設(shè)備故障或損壞；

（二）重大交通事故或重要事件；

（三）惡劣天氣；

二、職權(quán)范圍內(nèi)處理不了的問題，具體操作如下：

（一）收費政策方面的問題，致電請示稽查科科長。

（二）收費業(yè)務(wù)、票款方面的問題，致電詢問總票證。

（三）IC卡、卡箱方面的問題，致電卡盒管理員。

（四）系統(tǒng)設(shè)備故障方面的問題，告之值班維護員或維護班長。

（五）惡劣天氣、路況方面的信息或交通事故等情況，致電告之負責該路段的路政中隊或交警中隊。

（六）監(jiān)控業(yè)務(wù)方面的問題或其他職權(quán)范圍內(nèi)處理不了的問題，致電請示監(jiān)控分中心主任或告之監(jiān)控班長。

三、如因天氣變化需要發(fā)布或變更信息，監(jiān)控員可根據(jù)實際情況自行變更，但須將詳細情況登記清楚。一旦發(fā)現(xiàn)情報板上有不合實際或錯誤的信息，將追究當事人的責任，給予嚴肅處理。

四、收費站監(jiān)控室值班員須定期向監(jiān)控分中心報告設(shè)備運行情況。

五、定期將各種綜合數(shù)據(jù)分析報告向有關(guān)領(lǐng)導報告。

六、及時反饋上級指示的執(zhí)行情況。

監(jiān)控室參觀制度

一、監(jiān)控分中心和站監(jiān)控室是高速公路管理重地，未經(jīng)上級領(lǐng)導批準嚴禁非工作人員進入。

219 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

二、對經(jīng)過領(lǐng)導批準前來參觀的人員，分中心應(yīng)安排專人接待、講解，其他人員正常工作。

三、參觀人員須遵守機房制度。除事先提出要求外，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)參觀。未經(jīng)同意，不得錄影、拍照。

機電設(shè)備維護制度

為了加強和完善高速公路機電系統(tǒng)日常運行維護保養(yǎng)體系，充分利用先進的電子設(shè)施和信息計算機管理手段，有效服務(wù)收費運營管理，提高高速公路的運營效率，提高監(jiān)控服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，特制定本制度：

一、機電系統(tǒng)維護工作包括日維護、周維護、月維護和年維護。各站設(shè)備的日、周、月維護工作由各站維護員和水電工負責，監(jiān)控分中心負責監(jiān)督檢查；年維護工作由監(jiān)控分中心維護人員帶領(lǐng)各站維護員共同完成。監(jiān)控分中心監(jiān)控大廳設(shè)備的日、周維護由分中心監(jiān)控員負責，月、年維護由監(jiān)控分中心維護人員負責。

二、機電系統(tǒng)設(shè)備維護實行專人負責制：設(shè)備維護由各站維護人員、水電工、監(jiān)控分中心或由監(jiān)控分中心指定的維護單位維護人員實施，禁止其他無關(guān)人員擅自維護設(shè)備。

三、機電系統(tǒng)維護保養(yǎng)應(yīng)結(jié)合設(shè)備狀況、季節(jié)氣候等多方面因素綜合考慮，周密制定維護保養(yǎng)計劃，根據(jù)《臨長機電系統(tǒng)維護保養(yǎng)規(guī)范》的要求進行，嚴格遵守各項安全操作規(guī)程，注重人員和設(shè)備的安全。

四、維護應(yīng)做好記錄，并逐級上報。日、周維護情況記錄在《站自檢自修單》上，每月將月維護情況與當月維修情況一起總結(jié)，形成《×站機電系統(tǒng)運行月分析報告》，于每月3日前報監(jiān)控分中心。

五、監(jiān)控分中心為各站配備必要的維護儀表、工具和常用備品備件，對各站維護員進行必要的技術(shù)培訓，確保各站能夠正確完成日常維護保養(yǎng)工作。

六、監(jiān)控分中心將定期檢查各站設(shè)備維護保養(yǎng)情況，對不嚴格執(zhí)行上述規(guī)定的將按有關(guān)的制度處理。

七、日、周、月、年維護內(nèi)容參照《機電系統(tǒng)維護保養(yǎng)規(guī)范》執(zhí)行，各站可以根據(jù)本站實際情況，對設(shè)備維護的內(nèi)容予以補充。

八、周維護定為每周四進行，月維護于每月的24—26日進行，年維護于每年的12月份開始進行。

220

制度篇·監(jiān)控管理制度

九、《站自檢自修單》由站維護員手工填寫，裝訂存檔。要求字跡清晰，語言簡潔；表格必須填寫規(guī)范，要求內(nèi)容真實、記錄及時，不得補寫、涂改、漏填、漏報。

機電系統(tǒng)故障維修制度

一、機電系統(tǒng)故障分為一般故障、復雜故障和疑難故障三種。其中：一般故障指局部機械故障或因接觸不良、灰塵、潤滑和誤操作等原因造成的小故障，不需更換配件或者只更換部分小配件就可修復；復雜故障指部分設(shè)備或部件發(fā)生實質(zhì)性損壞，但不危及系統(tǒng)或其它設(shè)備，可通過更換備用設(shè)備、備件、配件就可修復的故障；疑難故障指無備件的單個設(shè)備故障、車道設(shè)備嚴重損壞、光電纜中斷、系統(tǒng)或子系統(tǒng)部分功能喪失等修復難度較大，影響整個系統(tǒng)安全運行的故障。

二、機電系統(tǒng)故障維修實行專人負責制：故障維修由站維護人員、水電工、監(jiān)控分中心維護人員或由監(jiān)控分中心指定的維護單位技術(shù)人員實施，禁止其他非維護人員擅自拆卸及調(diào)試設(shè)備。

三、機電系統(tǒng)故障維修實行分級負責制：一般故障由收費站負責修復，復雜、疑難故障由監(jiān)控分中心負責組織修復。對缺少備件而無法修復的故障設(shè)備，收費站機電維護員應(yīng)及時與監(jiān)控分中心聯(lián)系，由監(jiān)控分中心統(tǒng)一處理。

四、維修工作優(yōu)先原則：先修復影響正常收費秩序的故障，后修復影響一般工作的故障；先收費系統(tǒng)故障，后通信系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)故障；先車道設(shè)備故障，后收費站監(jiān)控機房設(shè)備和分中心監(jiān)控大廳設(shè)備故障。

五、預(yù)防為主原則：重點做好日常維護保養(yǎng)工作，加強使用管理，延長設(shè)備使用壽命，避免人為損壞，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，對故障設(shè)備努力自行維修，盡量避免更換新備件和送外維修的情況。

六、維修的及時性原則：各收費站應(yīng)保證每天有值班維護人員，接到故障報告后，站維護員應(yīng)在5分鐘內(nèi)帶齊工具到達現(xiàn)場進行維修，監(jiān)控分中心維護人員應(yīng)在48小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修；對在線設(shè)備故障，一般采取用備件予以調(diào)換方式，不允許在現(xiàn)場長時間修理；對影響一般工作的故障，應(yīng)在3天內(nèi)修復，不能及時修復的應(yīng)在《機電系統(tǒng)設(shè)備報修單》上詳細說明情況。

七、機電故障維修相關(guān)要求：

1、監(jiān)控分中心要為站配備必要的維修儀表、工具和常用備品備件，對站維護員進行必要的技術(shù)培訓，保證站能夠進行一般故障的修理。

221 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

2、樹立全局觀念，收費站應(yīng)服從監(jiān)控分中心的指揮調(diào)度，共同判斷故障原因、及時修復。監(jiān)控分中心維護人員到收費站維修設(shè)備時，站維護員應(yīng)到維修現(xiàn)場做好配合工作。

3、維修完畢后，應(yīng)做好維修記錄。維修人員必須即時指出問題所在，總結(jié)經(jīng)驗教訓并認真登記維修情況，整理、積累技術(shù)資料。

IC卡及卡盒管理制度

通行卡及卡盒是電腦收費系統(tǒng)中很重要的一部分，通行卡及卡盒的管理直接影響到全處的收費工作。為了做好通行卡及卡盒的領(lǐng)用、保管、回收工作，特制定本規(guī)定：

一、通行卡的初始化由局監(jiān)控中心統(tǒng)一實施，未經(jīng)初始化的IC卡嚴禁向外發(fā)行或使用。

二、經(jīng)過初始化的IC卡經(jīng)過裝盒后，以卡盒的形式發(fā)放到監(jiān)控分中心再到各站。嚴禁將未裝盒的IC卡發(fā)放到各站。

三、卡盒中的IC卡到收費站后，由站監(jiān)控班長進行接收并登記，放監(jiān)控室由監(jiān)控員保管并發(fā)放到班組使用。

四、監(jiān)控班長每天做好IC卡的庫存、發(fā)放、回收臺帳，每月三號之前將上月的IC卡發(fā)放與回收月報表交之分中心卡盒管理員。

五、收費員進行發(fā)卡和收費時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作。對不放入卡盒的壞卡、殘卡及不按正常操作造成的散卡進行登記，下班后立即上繳。

六、監(jiān)控員對每天的散卡進行收集和查驗。對比電腦中應(yīng)交卡數(shù)據(jù)不足的，應(yīng)向收費員追找卡的下落，丟失卡的應(yīng)予以賠償，并將情況上報監(jiān)控分中心。

七、監(jiān)控班長每天把收費員上繳的IC零散卡按壞卡、殘卡、正常散卡、盒內(nèi)卡、發(fā)出卡進行分類及登記。每月三號之前把上月的散卡上繳管理處監(jiān)控分中心。

八、收費員在進行收費時，對于司機把IC卡丟失或損壞的，應(yīng)要求其以每張35元的價格進行賠償。對無卡車進行追查。

九、站監(jiān)控班長每月應(yīng)進行IC卡的流失情況調(diào)查，并將情況匯報站領(lǐng)導和處監(jiān)控分中心。

十、處卡盒管理員每月把各站上繳的散卡進行查驗并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，再由監(jiān)控分中心送往局中心進行散卡處理。

222

制度篇·監(jiān)控管理制度

十一、處卡盒管理員每周應(yīng)及時進行車流量及IC卡流量數(shù)據(jù)的采集，以便于及時了解各站IC卡及卡盒的情況。

十二、站監(jiān)控室嚴格按照規(guī)定程序進行卡盒交接，不得隨意在車道中進行強行取出的操作，如有特殊情況，必經(jīng)監(jiān)控分中心領(lǐng)導同意后，按規(guī)定程序操作并做好記錄。

十三、卡盒的標簽卡不得隨意更換，如有卡盒與卡機型號不符或卡盒變形損壞的，必須交處監(jiān)控分中心進行處理。

十四、在操作過程中，不按規(guī)定操作程序損壞卡盒標簽卡或標簽卡數(shù)據(jù)丟失導致卡盒不能正常運轉(zhuǎn)的，對站責任人進行嚴格追查。

十五、監(jiān)控員對車道上多余的滿、空卡盒應(yīng)及時收回，以防IC卡的丟失和卡盒的遺失。

預(yù)編碼卡管理制度

一、說明

預(yù)編碼卡是一種代用通行卡，使用預(yù)編碼卡是保證高速公路IC卡聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)可靠運行的一種技術(shù)手段。由于預(yù)編碼卡內(nèi)不含車型、車牌、時間等信息，不利于數(shù)據(jù)管理和查詢，因此，對預(yù)編碼卡的使用應(yīng)當非常慎重，應(yīng)嚴格按本規(guī)定指定的流程發(fā)放、管理預(yù)編碼卡。

二、使用

發(fā)行預(yù)編碼卡是緊急情況下的一種應(yīng)急手段，在設(shè)備正常情況下不允許發(fā)行預(yù)編碼卡，在以下情況下可發(fā)行預(yù)編碼卡。

1、入口車道設(shè)備故障而導致不能正常發(fā)出通行卡時；

2、本站已沒有通行卡可供入口車道發(fā)放時；

3、有其它情況需發(fā)行預(yù)編碼卡的需向局監(jiān)控中心特別申請。

三、操作流程

預(yù)編碼卡的發(fā)放應(yīng)嚴格按以下流程進行：

1、當班收費班長向站監(jiān)控班長（或被委托的其他監(jiān)控員）提出申請時，監(jiān)控班長應(yīng)立即向監(jiān)控分中心提出申請，并說明使用預(yù)編碼卡的理由；

2、監(jiān)控分中心卡管員在記錄使用預(yù)編碼卡的理由后，指令收費站可使用預(yù)編碼卡；

223 湖南省臨長高速公路管理處職責制度匯編

3、車道收費員接到指令，可發(fā)行預(yù)編碼卡，并在《發(fā)卡員預(yù)編通行卡使用表》上做好記錄；

4、監(jiān)控分中心卡盒管理員向局監(jiān)控中心報告預(yù)編碼卡的庫存情況及使用理由，局監(jiān)控中心相關(guān)當班人員做好記錄。

四、預(yù)編碼卡的管理

1、各收費站由監(jiān)控班長負責管理本站預(yù)編碼卡，監(jiān)控分中心由卡盒管理員負責管理預(yù)編碼卡。

2、監(jiān)控班長和分中心卡盒管理員要做好預(yù)編碼卡臺帳的記錄，該記錄應(yīng)包括預(yù)編碼卡庫存數(shù)、日期、時間、接收和發(fā)放預(yù)編碼卡的數(shù)量、車道號、收費員編號、備注等內(nèi)容。

3、在發(fā)放預(yù)編碼卡的過程中，收費班長、監(jiān)控班長、分中心卡管員均應(yīng)及時做好發(fā)放和使用記錄。

4、監(jiān)控分中心卡管員要隨時了解各收費站預(yù)編碼卡的使用和庫存情況，并同步向局監(jiān)控中心匯報，以便局監(jiān)控中心協(xié)調(diào)預(yù)編碼卡的調(diào)配。各站監(jiān)控室應(yīng)制作《發(fā)卡員預(yù)編通行卡使用表》以便車道發(fā)卡員在使用預(yù)編碼卡時使用。

5、當某收費站開始發(fā)放預(yù)編碼卡時，監(jiān)控分中心卡盒管理員應(yīng)立即通知設(shè)備維護人員搶修有故障的設(shè)備。當入口車道故障被排除時，應(yīng)立即停止使用預(yù)編碼卡，收費站應(yīng)將本次預(yù)編碼卡使用情況以臺帳表的形式傳真到監(jiān)控分中心，同時保存好《發(fā)卡員預(yù)編通行卡使用表》的原始記錄。監(jiān)控分中心隨時將預(yù)編碼卡庫存數(shù)量和使用情況書面報告局監(jiān)控中心。

五、日常管理

1、各站和分中心要在“CCM”上對非本站或本路段庫存的（包括新接收的）預(yù)編碼卡定期逐張檢驗，如發(fā)現(xiàn)信息不全、不可讀或信息錯誤等（非本站預(yù)編碼卡）問題的預(yù)編碼卡，應(yīng)馬上清理出來，并上交局中心，局中心按數(shù)補齊；

2、各站和分中心要定期把庫存預(yù)編碼卡中的舊卡、殘卡清理出來，做好記錄并上交局中心；

3、各站和分中心要定期把庫存的（可用的）預(yù)編碼卡仔細整理、清點，并把預(yù)編碼卡庫存數(shù)準確上報局中心；

4、各站和分中心要根據(jù)實際的車流量和機電設(shè)備的情況切實地估計本站或本路段所需的預(yù)編碼卡數(shù)，如有不足需及時向局中心申請、上報，局中心將按實際情況補足。

224

制度篇·監(jiān)控管理制度

身份卡管理制度

身份卡是電腦收費系統(tǒng)的重要組成部分，是工作人員的身份說明。為加強對身份卡的領(lǐng)用、保管、收繳、記錄等過程的管理，特規(guī)定如下：

一、身份卡的制作，退卡由收費站寫出申請報告，監(jiān)控分中心按書面申請進行制作或刪除。

二、收費站必須寫明制卡人的姓名、性別、崗位及身份情況，交1寸彩色照片2張。

三、身份卡由站監(jiān)控班長負責管理。由監(jiān)控員進行核發(fā)、回收、保管，監(jiān)控班長每天對卡的使用進行檢查。

四、身份卡只能由本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。

五、上班前，身份卡由班長到監(jiān)控室領(lǐng)用并填寫領(lǐng)用表，再發(fā)給收費員。下班后由班長統(tǒng)一交監(jiān)控室。

六、遺失卡后應(yīng)立即報告站長和監(jiān)控分中心，并且賠償卡的工本費35元/張，分中心在接到書面報告后應(yīng)立即將此卡進行刪除。

七、不準在身份卡上涂寫，不得損壞身份卡。

225

第五篇：監(jiān)控機房管理制度

機房管理制度

為科學、有效地管理機房，促進網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的應(yīng)用、高效運行，特制定本規(guī)章制度，請遵照執(zhí)行。

一、機房管理

1、路由器、交換機和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置計算機機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

2、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人7*24負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準嚴禁進入機房。

3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關(guān)的物品進入機房。

4、建立機房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種設(shè)備進行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。

5、網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號嚴格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。

6、做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。

7、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計算機及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。

8、計算機及其相關(guān)設(shè)備的報廢需經(jīng)過管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

9、制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補丁和修正程序方面實時修改。

二、計算機病毒防范制度

1、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

3、未經(jīng)上級管理人員許可，當班人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。

4、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。

三、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度

1、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。

2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

3、制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、每周五當班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復，備份數(shù)據(jù)不得更改。

5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

6、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。

8、備份數(shù)據(jù)資料保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

制度提供各單位專門用于機房內(nèi)部，作為機房工作人員的日常行為規(guī)范。

一、機房人員日常行為準則

1、必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機房、辦公室內(nèi)吃食物、抽煙、隨地吐痰；對于意外或工作過程中弄污機房地板和其它物品的，必須及時采取措施清理干凈，保持機房無塵潔凈環(huán)境。

2、必須注意個人衛(wèi)生。工作人員儀表、穿著要整齊、談吐文雅、舉止大方。

3、機房用品要各歸其位，不能隨意亂放。

4、機房應(yīng)安排人員值日，負責機房的日常整理和行為督導。

5、進出機房必須換鞋，雨具、鞋具等物品要按位擺放整齊。

6、注意檢查機房的防曬、防水、防潮，維持機房環(huán)境通爽，注意天氣對機房的影響，下雨天時應(yīng)及時主動檢查和關(guān)閉窗戶、檢查去水通風等設(shè)施。

7、機房內(nèi)部不應(yīng)大聲喧嘩、注意噪音/音響音量控制、保持安靜的工作環(huán)境。

8、堅持每天下班之前將桌面收拾干凈、物品擺放整齊。

二、機房保安制度

1、出入機房應(yīng)注意鎖好防盜門。對于有客人進出機房，機房相關(guān)的工作人員應(yīng)負責該客人的安全防范工作。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關(guān)閉所有機房門窗、鎖定防盜裝置。應(yīng)主動拒絕陌生人進出機房。

2、工作人員離開工作區(qū)域前，應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)。如檢查并鎖上自己工作柜枱、鎖定工作電腦、并將桌面重要資料和數(shù)據(jù)妥善保存等等。

3、工作人員、到訪人員出入應(yīng)登記。

4、外來人員進入必須有專門的工作人員全面負責其行為安全。

5、未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，禁止將機房相關(guān)的鑰匙、保安密碼等物品和信息外借或透露給其它人員，同時有責任對保安信息保密。對于遺失鑰匙、泄露保安信息的情況要即時上報，并積極主動采取措施保證機房安全。

6、機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。

7、禁止帶領(lǐng)與機房工作無關(guān)的人員進出機房。

8、絕不允許與機房工作無關(guān)的人員直接或間接操縱機房任何設(shè)備。

9、出現(xiàn)機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時，機房工作人員有義務(wù)以最快的速度和最短的時間到達現(xiàn)場，協(xié)助處理相關(guān)的事件。

三、機房用電安全制度

1、機房人員應(yīng)學習常規(guī)的用電安全操作和知識，了解機房內(nèi)部的供電、用電設(shè)施的操作規(guī)程。

2、機房人員應(yīng)經(jīng)常實習、掌握機房用電應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。

3、機房應(yīng)安排有專業(yè)資質(zhì)的人員定期檢查供電、用電設(shè)備、設(shè)施。

4、不得亂拉亂接電線，應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材。

5、在真正接通設(shè)備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接以及設(shè)備是否已經(jīng)就緒、人員是否已經(jīng)具備安全保護。

6、嚴禁隨意對設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

7、如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，應(yīng)即時采取措施解決，不能解決的必須及時向相關(guān)負責人員提出解決。

8、機房人員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。

9、機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境，應(yīng)檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。

10、最后離開機房的工作人員，應(yīng)檢查所有用電設(shè)備，應(yīng)關(guān)閉長時間帶電運作可能會產(chǎn)生嚴重后果的用電設(shè)備。

11、禁止在無人看管下在機房中使用高溫、熾熱、產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。

12、在使用功率超過特定瓦數(shù)的用電設(shè)備前，必須得到上級主管批準，并在保證線路保險的基礎(chǔ)上使用。

13、在危險性高的位置應(yīng)張貼相應(yīng)的安全操作方法、警示以及指引，實際操作時應(yīng)嚴格執(zhí)行。

14、在外部供電系統(tǒng)停電時，機房工作人員應(yīng)全力配合完成停電應(yīng)急工作。

15、應(yīng)注意節(jié)約用電。

四、機房消防安全制度

1、機房工作人員應(yīng)熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。

2、任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的，必須取得主管領(lǐng)導批準。工作人員更應(yīng)保護消防設(shè)備不被破壞。

3、應(yīng)定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設(shè)備使用培訓。

4、如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)即時采取措施解決，不能解決的應(yīng)及時向相關(guān)負責人員提出解決。

5、應(yīng)嚴格遵守張貼于相應(yīng)位置的操作和安全警示及指引。

6、最后離開的機房工作人員，應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)，關(guān)閉將會帶來消防隱患的設(shè)備，采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。

五、機房用水制度

1、禁止將供水管道和設(shè)施安裝在機房內(nèi)。

2、應(yīng)格遵守張貼于相應(yīng)位置的安全操作、警示以及安全指引。

六、機房硬件設(shè)備安全使用制度

1、機房人員必須熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。

2、應(yīng)定期檢查、整理硬件物理連接線路，定期檢查硬件運作狀態(tài)（如設(shè)備指示燈、儀表），定期調(diào)閱硬件運作自檢報告，從而及時了解硬件運作狀態(tài)。

3、禁止隨意搬動設(shè)備、隨意在設(shè)備上進行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線、禁止隨意進行硬件復位。

4、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的配置操作，需要對服務(wù)器進行配置，應(yīng)在其它可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對服務(wù)器進行準確的配置。

5、對會影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時間、方案、人員準備，才能進行硬件設(shè)備的更改。

6、對重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術(shù)人員進行更改和調(diào)整，并應(yīng)做好詳細的更改和操作記錄。對設(shè)備的更改、升級、配置等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先準備好后備配件和應(yīng)急措施。

7、不允許任何人在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級允許，更不允許他人操作機房內(nèi)部的設(shè)備，對于核心服務(wù)器和設(shè)備的調(diào)整配置，更需

要小組人員的共同同意后才能進行。

8、要注意和落實硬件設(shè)備的維護保養(yǎng)措施。

七、軟件安全使用制度

1、必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調(diào)閱軟件運行日志記錄，進行數(shù)據(jù)和軟件日志備份。

2、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。需要對服務(wù)器進行配置，必須在其它可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對服務(wù)器進行準確的配置。

3、對會影響到全局的軟件更改、調(diào)試等操作應(yīng)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時間、方案、人員準備，才能進行軟件配置的更改。

4、對重大軟件配置的更改，應(yīng)先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術(shù)人員進行更改，并應(yīng)做好詳細的更改和操作記錄。對軟件的更改、升級、配置等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實好應(yīng)急措施。

5、不允許任何人員在服務(wù)器等核心設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的軟件調(diào)試和操作。未經(jīng)上級允許，不允許帶領(lǐng)、指示他人進入機房、對網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境進行更改和操作。

6、應(yīng)嚴格遵守張貼于相應(yīng)位置的安全操作、警示以及安全指引。

八、機房資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度

1、資料、文檔、數(shù)據(jù)等必須有效組織、整理和歸檔備案。

2、禁止任何人員將機房內(nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無關(guān)人員或向外隨意傳播。

3、對于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等等必須妥善存放。外來工作人員的確需要翻閱文檔、資料或者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的，應(yīng)由機房相關(guān)負責人代為查閱，并只能向其提供與其當前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。

4、重要資料、文檔、數(shù)據(jù)應(yīng)采取對應(yīng)的技術(shù)手段進行加密、存儲和備份。對于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)保證其可還原性，防止遺失重要數(shù)據(jù)。

九、機房財產(chǎn)登記和保護制度

1、機房的日常物品、設(shè)備、消耗品等必須有清晰的數(shù)量、型號登記記錄，對于公共使用的物品和重要設(shè)備，必須建立一套較為完善的借取和歸還制度進行管理。

2、機房工作人員應(yīng)有義務(wù)安全和小心使用機房的任何設(shè)備、儀器等物品，在使用完畢后，應(yīng)將物品歸還并存放于原處，不應(yīng)隨意擺放。

3、對于使用過程中損壞、消耗、遺失的物品應(yīng)匯報登記，并對責任人追究相關(guān)責任。

4、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不允許向他人外借或提供機房設(shè)備和物品。

十、團隊精神和相互協(xié)作

1、機房工作小組人員應(yīng)樹立團隊協(xié)作精神。

2、任何將要發(fā)生的給其他人員工作和安排產(chǎn)生影響的事情，或需要與其他工作人員互相協(xié)調(diào)的事情，應(yīng)先提出和協(xié)調(diào)一致，禁止個人獨斷獨行的作風。

3、工作分工要明確，責任要到位、工作計劃要清晰，工作總結(jié)要具體。

4、小組人員有義務(wù)服從工作安排，并有義務(wù)對工作安排提出更加合理化建議和意見。

5、營造民主協(xié)作的工作環(huán)境，任何人員有權(quán)利和義務(wù)組織、聯(lián)絡(luò)其他小組成員、主管領(lǐng)導等展開討論、開展會議、及時反映問題、做到相互溝通、協(xié)同工作。

機房管理制度

一、出入管理

1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)中心值班負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2、進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度。

3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。

二、安全管理

1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

2、非機房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機操作和對運行設(shè)備及各種配置進行更改。

3、嚴格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管理員掌握。

4、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。

5、中心機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

6、不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、監(jiān)控設(shè)備進行檢查，以保證其有效性。

三、操作管理

1、中心機房的數(shù)據(jù)實行雙人作業(yè)制度；操作人員遵守值班制度，不得擅自脫崗。

2、值班人員必須認真、如實、詳細填寫《機房日志》等各種登記簿，以備后查。

3、嚴格按照每日預(yù)制操作流程進行操作，對新上業(yè)務(wù)及特殊情況需要變更流程的應(yīng)事先進行詳細安排并書面報負責人批準簽字后方可執(zhí)行；所有操作變更必須有存檔記錄。

4、每日對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每周進行一次大清掃，對機器設(shè)備吸塵清潔。

5、值班人員必須密切監(jiān)視中心設(shè)備運行狀況以及各網(wǎng)點運行情況，確保安全、高效運行。

6、嚴格按規(guī)章制度要求做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

四、運行管理

1、機房和開發(fā)調(diào)試機房隔離分設(shè)。未經(jīng)負責人批準，不得在中心機房設(shè)備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。

3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

4、部門負責人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。