第一篇：行政部工作流程圖人力資源部工作流程

******有限公司 行政部工作流程

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1招聘計劃制定管理工作流程圖、招聘計劃制定工作流程圖

招聘計劃制定管理工作流程圖各部門流程開始提出用人需求匯總?cè)藛T需求信息否確定招聘需求人員資格要求管理行為確定費用確定時間編寫招聘計劃書確定招聘方式及渠道審核否審批編碼執(zhí)行者行政部流程名稱行為實施環(huán)節(jié)監(jiān)控者行政部經(jīng)理總經(jīng)理流程結(jié)束

招聘管理工作流程圖

2、招聘管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)招聘管理工作流程圖編碼執(zhí)行者行政部否監(jiān)控者行政部經(jīng)理否審核是否審批總經(jīng)理流程開始制定招聘計劃根據(jù)計劃發(fā)布招聘對簡歷進行篩選管理行為初試復試否背景調(diào)查辦理入職試用人員需求部門經(jīng)理參加面試通知面試審核審核流程結(jié)束

招聘錄用工作流程圖

3、招聘錄用工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)招聘錄用工作流程圖各部門編碼執(zhí)行者行政部流程開始對面試合格人員發(fā)出入職通知辦理入職手續(xù)監(jiān)控者行政部經(jīng)理管理行為業(yè)務培訓入職培訓帶新員工到相關(guān)部門報到新員工工作安排試用期管理考核是辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理辭退手續(xù)流程結(jié)束

合格否

4、培訓計劃管理工作流程圖

培訓計劃定制管理工作流程圖流程名稱行為實施環(huán)節(jié)培訓計劃定制管理工作流程圖各部門編碼執(zhí)行者行政部監(jiān)控者行政部經(jīng)理總經(jīng)理流程開始培訓需求調(diào)查培訓需求管理行為匯總培訓需求否制定培訓計劃審核否審批培訓實施流程結(jié)束 勞動合同管理工作流程圖

5、勞動合同管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)勞動合同管理工作流程部門經(jīng)理編碼執(zhí)行者行政部流程開始監(jiān)控者總經(jīng)理整理新入職人員及勞動期滿者資料審核管理行為否是審核否辦理離職手續(xù)是簽訂合同存檔流程結(jié)束

6、考勤管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)考勤管理工作流程各部門編碼執(zhí)行者行政部監(jiān)控者行政部經(jīng)理總經(jīng)理流程開始制定考勤管理制度員工打卡/補簽單等執(zhí)行考勤管理制度審核批準出勤記錄匯總否編制員工考勤報告審批處理考勤結(jié)果報財務部流程結(jié)束 辦公設備購買管理工作流程

7、辦公用品申請及采購工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)辦公設備購買管理工作流程各部門編碼執(zhí)行者行政部監(jiān)控者行政部經(jīng)理總經(jīng)理流程開始否辦公設備購置清單管理驗收行為登記匯總申請審核否審批購買入庫使用發(fā)放流程結(jié)束

辦公用品領(lǐng)用管理工作流程圖

8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)辦公用品領(lǐng)用管理流程各部門編碼執(zhí)行者行政部監(jiān)控者行政經(jīng)理開始填寫辦公用品領(lǐng)用單否管理行為否是審核審批是發(fā)放辦公用品簽字記錄相關(guān)信息領(lǐng)用辦公用品結(jié)束

值班管理工作流程圖

9、值班管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)值班管理工作流程圖編碼執(zhí)行者值班人員監(jiān)控者行政部流程開始否審批行政部經(jīng)理制定值班方案是執(zhí)行值班方案管理行為明確工作內(nèi)容處理臨時任務落實任務處理來電來函整理文件并及時報告聽取報告并作出指示登記匯報接待協(xié)助安全保衛(wèi)換班流程結(jié)束

車輛使用管理工作流程圖

10、車輛使用管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)車輛使用管理工作流程各部門編碼執(zhí)行者行政部否審核辦理車輛使用手續(xù)查詢車輛使用信息監(jiān)控者行政部經(jīng)理流程開始車輛使用申請否審核管理行為確認車輛狀況車輛調(diào)配駕駛員安排車況確認提供車輛車輛使用車輛使用完畢登記信息流程結(jié)束

車輛維修管理

11、車輛維修管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)車輛維修管理維修機構(gòu)編碼執(zhí)行者行政部流程開始車輛日常檢查監(jiān)控者行政部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)維修需要否審核是提出維修申請管理行修理為通知提車檢查驗收費用結(jié)算送修登記維修車輛信息維修信息登記流程結(jié)束

宿舍管理工作流程圖

12、食堂管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)宿舍管理工作流程圖餐廳編碼執(zhí)行者行政部經(jīng)理否審核監(jiān)控者總經(jīng)理否審批流程開始制定餐廳管理制度執(zhí)行餐廳管理制度售飯前檢查管理行為發(fā)現(xiàn)問題并解決問題執(zhí)行服務標準執(zhí)行餐廳衛(wèi)生管理標準執(zhí)行餐廳物品管理標準接受考核流程結(jié)束

宿舍管理工作流程圖

13、宿舍管理工作流程圖

流程名稱行為實施環(huán)節(jié)宿舍管理工作流程圖編碼執(zhí)行者行政部否監(jiān)控者行政部經(jīng)理否審批審核總經(jīng)理流程開始制定宿舍管理制度填制住宿一覽表發(fā)放宿舍意見表管理行為定期檢修宿舍物品制定宿舍安全管理措施填制登記管理表獲取反饋信息記錄宿舍物品存檔流程結(jié)束

第二篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。

5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關(guān)處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領(lǐng)取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉(zhuǎn)移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。

5、自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1.配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；

2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:

1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。

3．如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；

4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。

5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責任到人。

6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。

會議結(jié)束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車輛統(tǒng)一調(diào)度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調(diào)整修理。

7、公司車輛內(nèi)部使用費用如下:

①市內(nèi)用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。

等候計費：等候時間在半小時內(nèi)，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。

直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程

1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準后送交行政部；

3．行政部設備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；

4．通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；

6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規(guī)范

（一）原則

電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。

一、使用主體

1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán)。

2、行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合

5文印、傳真信件的辦公配合

3印章管理、研究生管理、檔案管理

3一樓接待文秘、圖書室管理

3固定資產(chǎn)管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務

5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、

5會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

第三篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。

5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關(guān)處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領(lǐng)取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉(zhuǎn)移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。

5、自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

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bsp;公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。3．如果采取“ 調(diào)撥 ”程序，行政部將調(diào)撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4．如果采取“ 購買 ”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責任到人。6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30－31日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。3.每月1－2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內(nèi)勤負責。客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認。5.非正式員工（實習生等）領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領(lǐng)用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務性。現(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢?/p>

1、各部門根據(jù)各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內(nèi)容具體詳實），部門經(jīng)理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負責根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。

2、各部門根據(jù)禮品清單（見附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。

2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。

3、領(lǐng)

第四篇：行政部工作流程

1.部門首次例會（納新之后）

（1）對部里上學期的比賽和晚會進行總結(jié)，并提出完善方案

（2）對納新后的部門例會，采取讓新部員輪流做會議記錄并附加評論的制度

（3）納新后，部長、副部長各帶6-7位新生，并對其工作做記錄，保留檔案

（4）對納新進行討論和布署

（5）針對幾個新提出的活動進行可行性分析

（6）對一些新的工作方式和原則的強調(diào)

（7）積極主動地加強與各個園區(qū)文娛部和文娛愛好者的聯(lián)系、合作和交流

（8）節(jié)目征集制度

（9）對即將舉行的迎新和軍民聯(lián)歡晚會進行工作的安排和布置

2.納新

（1）宣傳：印刷海報，掛橫幅，粘貼海報

（2）面試：由一名部長、一名副部，多名骨干、干事組成。在面試前部里就選拔要求條件達成共識，并設置一些必答題。最終裁定人數(shù)

3.迎新晚會

上面很多都是需要贊助商來贊助的，當然做這些的前提還是要先找到贊助商，可以找些和學生聯(lián)系緊密的企業(yè)像可口可樂，統(tǒng)一，中國移動，中國聯(lián)通等，贊助自己的社團活動印刷條幅和海報，不過現(xiàn)在有一個攀藤網(wǎng)大學生成長服務平臺，專門贊助大學活動的，我們就找他們拉過兩次贊助，挺好的，方便，而且沒有那么多的條件限制，個人建議你們學校有需要贊助的可以去咨詢一下跟他們談談~~~~

第五篇：行政部工作流程

行政部工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要，向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

二、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關(guān)處罰。

3、任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

三、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認。

四、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。

五、車輛管理

1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“出車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。