第一篇：入庫單作廢申請

入庫單作廢申請

需作廢的入庫單據(jù)為：單號 00012444，依利達褲子，6987件。由于供應(yīng)商掛錯吊牌（有1件G320123020-407 掛成了G320123015-214），倉庫按條碼掃描入庫，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，故申請重新做入庫單，以保證數(shù)據(jù)和實物一致。

申請人：

2013年01月29日

經(jīng)理批準：

第二篇：固定資產(chǎn)入庫單

固定資產(chǎn)入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產(chǎn)編號

資產(chǎn)名稱

規(guī)格型號

規(guī)格型號

供應(yīng)商

購置日期

單位

數(shù)量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產(chǎn)管理員(簽字)：

第一聯(lián)

財務(wù)部門

固定資產(chǎn)入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產(chǎn)編號

資產(chǎn)名稱

規(guī)格型號

資產(chǎn)類別

供應(yīng)商

購置日期

單位

數(shù)量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產(chǎn)管理員(簽字)：

第二聯(lián)

資產(chǎn)管理部門

固定資產(chǎn)入庫單

****年**月**日

入庫單號：

資產(chǎn)編號

資產(chǎn)名稱

規(guī)格型號

資產(chǎn)類別

供應(yīng)商

購置日期

單位

數(shù)量

單價(元)

金額(元)

備注

合計

驗收意見：

送

貨

員(簽字)：

采

購

員(簽字)：

資產(chǎn)管理員(簽字)：

第三聯(lián)

采購部門

第三篇：發(fā)票作廢申請

發(fā)票作廢申請

羅平縣國家稅務(wù)局：

我公司在8月份發(fā)票開具過程中，有以下四份發(fā)票，號碼為******39由于數(shù)量開具有誤，特向貴局申請作廢，望批準為謝！

羅平縣榮安經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司2011年8月31日

第四篇：代開發(fā)票作廢申請

證明

尊敬的XXX分局：

珠海市南屏永恒商行，于2016年06月02日申請代開增值稅專用發(fā)票，（發(fā)票代碼為：XXXXX；號碼：XXXXX，金額為,XXXX元），因開票金額有誤，現(xiàn)申請作廢重新代開，以上情況屬實，本單位愿意承擔(dān)一切責(zé)任。

不便之處敬請原諒 望批準

珠海市南屏永恒XXXX商行簽名：2016年06月06號

第五篇：倉庫出入庫單管理制度

倉庫物資出入庫管理規(guī)定 范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產(chǎn)成品的管理。目的

為了使公司倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。

原則

3.1實物原則。

3.1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)入庫通知單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

3.1.2 保管員必須見實物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。

3.2.1 庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

3.2.1.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

3.2.1.2與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3.2.1.3與要求不符合的采購物資，涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。管理規(guī)定

4.1 入庫

4.1.1物資入庫（包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務(wù)、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。第一聯(lián)由倉庫保管員留存，第二聯(lián)由采購員同發(fā)票交財務(wù)部結(jié)算用，第三聯(lián)由倉庫記賬用，第四聯(lián)月末送交財務(wù)。

4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據(jù)過磅計量單、采購?fù)ㄖ獑巍Ⅱ炠|(zhì)報告單開具入庫單，填寫內(nèi)容包括：購貨單位、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫單由采購員，倉庫保管員兩人簽字后生效。

4.1.1.3外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，發(fā)票經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽字后，使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫手續(xù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單由采購員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、倉庫保管員三人簽字。

4.1.1.4 入庫單要求加蓋倉庫專用章。

4.1.2產(chǎn)成品入庫 4.1.2.1產(chǎn)成品入庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車間統(tǒng)計聯(lián)、第三聯(lián)：會計聯(lián)。第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車間統(tǒng)計與成品庫保管對賬用、第三聯(lián)由保管員月末送 財務(wù)部。

4.1.2.2成品入庫時由車間統(tǒng)計與成品庫保管員共同對產(chǎn)成品品名、規(guī)格、級別進行計量確認，待車間下班時由保管員與車間統(tǒng)計共同核對當班的成品入庫數(shù)量，由保管員打產(chǎn)成品入庫單，入庫單上填寫產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計、保管員在入庫單上簽字。

4.2出庫

4.2.1物資出庫

4.2.1.1出庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務(wù)、第三聯(lián)：倉庫。第一聯(lián)由票據(jù)管理部門保存，第二聯(lián)月末交財務(wù)部，第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用時，保管員應(yīng)根據(jù)用料部門開具的出庫單發(fā)出材料，出庫單填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單須由領(lǐng)用人及部門主要負責(zé)人簽字。

4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領(lǐng)用的日常辦公用品及勞保用品，出庫單由領(lǐng)用人簽字，超出定額的領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。

4.2.1.4設(shè)備科領(lǐng)用材料時，出庫單（領(lǐng)料清單）上須詳細標明使用部門、加蓋技改項目或大修費用項目章，出庫單（領(lǐng)料清單）必須由總經(jīng)理簽批，且技改項目及大修費用的預(yù)算審批表需在財務(wù)部備案。

（注：一次領(lǐng)用材料較多時，可用領(lǐng)料清單代替出庫單，領(lǐng)料清單一式三份，自存、倉庫、財務(wù)各一份。）

4.2.1.5 M車間領(lǐng)用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產(chǎn)副總簽批。（見2012年原材料、費用消耗標準5.2）4.2.1.6工具類、電腦及配件、打印機及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經(jīng)理簽字。4.2.1.7 生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴建材料時，出庫單上須標注使用部門并加蓋項目章，并由生產(chǎn)副總簽批。

4.2.1.8非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購時，請購單上需董事長簽字，發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字，領(lǐng)用時出庫單上由領(lǐng)用人簽字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

4.2.2.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在“工具領(lǐng)用表”上簽名確認。

4.3.3成品出庫

4.3.3.1 出庫單由財務(wù)部開具，每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財務(wù)、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。4.3.3.3第一聯(lián)存根由財務(wù)統(tǒng)計銷售用，第二聯(lián)財務(wù)由門衛(wèi)對貨物放行用、第三聯(lián)倉庫由倉庫保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計用。

4.3.3.4出庫單上應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認可。

4.3.3.4若當月的出庫單貨物未發(fā)出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務(wù)部辦理退庫手續(xù)（節(jié)假日順延）。

4.4退庫

4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫紅字《出庫單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

4.4.2 采購的不良物料已打入庫需要調(diào)換的，不允許采購人員或供應(yīng)商先借料后更換，只能辦理退貨手續(xù)或以新?lián)Q回原物料。4.4.3產(chǎn)成品退庫：已發(fā)出產(chǎn)品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉庫的同時取得倉庫開具的“退貨入庫單”；跟單科憑“退貨入庫單”到財務(wù)部開具紅字“出庫單”，核銷原銷售記錄。

4.5其他

4.5.1月末匯總出庫單并制做倉儲科月報表，月報表由保管員與倉儲主管簽字后于下月5日前送交財務(wù)部。

4.5.2 倉庫保管員憑出庫單如實領(lǐng)發(fā)，若出庫單上按規(guī)定主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的，由領(lǐng)物人申請，總經(jīng)理簽字或電話通知倉庫發(fā)貨，并在三天之內(nèi)補辦出庫手續(xù)。

4.5.4公司外部人員借用或免費領(lǐng)用公司倉庫物資的，須由董事長或總經(jīng)理簽字方可辦理出庫手續(xù)。

4.5.5倉庫常用物資設(shè)置最低庫存量，庫存不足時由倉庫填寫請購單，經(jīng)倉儲科科長批準后交采購人員及時采購。獎懲

5..1 獎勵

5.1.1嚴格按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題并上報的，給予通告表揚并獎勵50元。

5.1.2對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行為公司避免損失的，獎勵100元。

5.2 懲罰

5.2.1 未按規(guī)定見實物入庫的給予以通告批評，并罰款200元。

5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予以通告批評，并罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的10%—30%予以罰款。

5.2.3成品出庫單當月貨物未發(fā)出而未辦理退貨手續(xù)的，跟單人員每次罰款50元。

5.3 獎懲原則

5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。附則

6.1 本標準解釋權(quán)歸財務(wù)部。

6.2 本標準自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司其它規(guī)章制度里面若有與本條款相抵觸的有關(guān)條款，以本標準為準。