第一篇：核項目管理資料(目錄提示)

(范本)

xxxxx單位

應用單位：

輻射安全許可證

申 辦 資 料

（蓋章）

目 錄

1、營業執照正本（復印件）

2、法人代表身份證（復印件）

3、單位建設項目環評批復文件

4、核技術應用項目環境影響報告表批復文件

5、輻射安全許可證正本

輻射安全許可證申請表：

申請單位在全國核技術利用輻射安全申報系統（http://rr.mep.gov.cn）中填報許可證延續申請表（見附件一）并提交，經省、市環保部門網上審查合格后再打印一式四份報批（由于系統審批權限只設置了國家和省兩級審批，凡是省廳委托市級審批的，在市級環保部門加注審批同意意見后，省廳在網上代批）；

6、同位素或射線裝置臺賬

7、放射源轉讓審批表（復印件）

8、放射源編碼卡（復印件）

9、成立輻射安全防護領導組文件(紅頭)

10、輻射工作人員上崗證（復印件）

11、操作規程

12、輻射防護和安全保衛制度

13、設備檢修維護制度

14、放射性同位素使用登記制度

15、人員培訓計劃

16、監測方案

17、廢舊放射源返回合同或處置承諾書

18、輻射事故應急預案

19、個人課題劑量檔案和健康檔案（附照片或復印件）20、防護用品和監測儀器發票（附照片或復印件）

21、年度評估報告

第二篇：IT項目管理——目錄

目錄

導言．IT項目的生命期

第一章．IT項目的啟動階段

1.1 可行性研究報告框架

1.2 項目章程

1.3 項目整體風險水平定性分析表

1.4 多項目風險情況一覽表

1.5 質量保證說明書

1.6 采購程序及準購權限表

1.7 會議議程安排表

1.8 會議預算表

1.9 會議申請審批表

1.10會議通知表

1.11會議簽到表

1.12會議資料明細表

1.13會議記錄表

1.14會議內容管理表

1.15會議代表通訊錄

1.16會議紀要表

1.17會議決議表

1.18會議決議落實通知單

1.19會議決議跟蹤表

1.20實際會議費用清單

第二章．IT項目的計劃階段

2.1IT項目綜合計劃模板（1）——項目整體介紹

2.2IT項目綜合計劃模板（2）——項目管理過程

2.3IT項目綜合計劃模板（3）——項目組織介紹

2.4IT項目綜合計劃模板（4）——工作包、進度和預算

2.5IT項目綜合計劃模板（5）——技術過程介紹

2.6項目范圍說明書

2.7軟件需求調查表

2.8需求分析說明書

2.9系統設計任務書

2.10 工期類比估算表

2.11 項目活動計劃表

2.12 項目進度計劃表

2.13 里程碑計劃及其跟蹤表

2.14 所需資源清單及費用估算

2.15 成本類比估算表

2.16 按模塊估計的成本估算表

2.17 基于費用科目的成本估算表

2.18 項目用款計劃表

2.19IT項目質量指標框架模板

2.20IT項目質量保證計劃模板

2.21 關鍵質量活動一覽表

2.22 項目人員需求申請表

2.23 面試記錄表

2.24 項目成員審核表

2.25 項目組工作說明書

2.26 項目成員崗位工作說明書

2.27 崗位說明書一覽表

2.28IT項目團隊知識地圖

2.29 項目成員責任分配矩陣

2.30 項目成員培訓需求調查表

2.31 項目培訓計劃表

2.32 項目文檔分類表

2.33 項目干系人的溝通需求分析表

2.34 項目信息接收責任明細表

2.35 項目成員聯絡表

2.36 單個風險損失值評估表

2.37 項目所有識別風險一覽表

2.38 單個風險應對計劃表

2.39 風險應對計劃一覽表

2.40 硬件產品請購單

2.41 軟件產品請購單

2.42 項目采購計劃明細表

2.43 采購招標書模板

2.44 采購投標書模板

2.45 供應商財務狀況調查表

2.46 供應商評估表

2.47 采購中標通知書

2.48 采購落標通知書

第三章．IT項目的執行控制階段

3.1 項目管理跟蹤報告模板

3.2 項目變更控制表

3.3 項目變更動力、阻力分析表

3.4 項目范圍變更一覽表

3.5 項目變更狀態跟蹤一覽表

3.6 范圍/進度/成本/質量/采購變更一覽表

3.7 工作周報

3.8 項目工作包進展報告表

3.9 項目月度進展報告表

3.10 項目月進度控制一覽表

3.11 項目進度偏差控制表

3.12 某月/季項目進度匯報表

3.13 項目工作包進展抽查表

3.14 系統模塊安裝實施控制表

3.15 多項目進展狀況一覽表

3.16 項目費用申請表

3.17 項目支出明細單

3.18 基于最低預算的成本控制表

3.19 成本偏差控制表

3.20 單項目掙值分析表

3.21 多項目掙值分析比較表

3.22 信息系統缺陷的質量目標表

3.23 項目單元測試方案

3.24 系統測試用例表

3.25 系統測試問題報告單

3.26 系統缺陷狀態跟蹤表

3.27 軟件Bug詳細記錄表

3.28 項目重大缺陷一覽表

3.29 項目成員工作周報

3.30 臨時成員加入項目組申請表

3.31 項目成員績效考核表

3.32360度考核表

3.33 培訓申請審批表

3.34 前十個風險監控一覽表

3.35 一/二次風險監控一覽表

3.36 基于掙值分析的風險監控表

3.37 采購設備訂單狀態報告

3.38 采購設備費用狀態報告

3.39 設備驗收單

3.40 設備檢驗狀態一覽表

3.41 取消訂單損失報告

3.42 退貨清單

3.43 公司采購合同執行情況一覽表

3.44 采購合同驗收報告

3.45 采購設備分配表

第四章．IT項目的收尾階段

4.1用戶部門新需求申報單

4.2IT項目產品質量評審表

4.3軟件驗收單

4.4設備驗收單

4.5IT項目內部驗收報告模板

4.6最終項目文件列表

4.7IT項目驗收單

4.8項目成員述職報告模板

4.9項目成員經驗教訓報告模板

4.10 項目結束人員安排表

4.11 設備回收交付表

4.12 項目團隊內部經驗總結模板

4.13 最終項目內部總結報告模板

4.14 最終項目用戶移交報告模板附錄．項目管理主要網站 參考文獻

第三篇：備案資料管理目錄

備案資料管理目錄

建筑工程項目竣工驗收之日起15日之內由建設方來辦理備案手續，備案資料包括：

一、市站

1、漢中市建筑工程質量監督登記表

2、工程質量監督報告

3、建設業主提交的工程竣工驗收報告（蓋法人章）

4、建設工程規劃許可證（核查原件，存復印件）

5、工程施工許可證（核查原件，存復印件）

6、施工圖設計文件審查批準書（核查原件，存復印件）

7、施工單位提出的工程竣工報告（蓋法人章）

8、監理單位出具的工程質量評估報告 8-

1、單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄

（陜西省建筑工程施工統一用表G表）8-

2、屋面、有水房間樓地面灌水試驗記錄 8-

3、鋼材出廠合格證和試驗報告核查記錄 8-

4、水泥合格證、試驗報告核查記錄 8-

5、砼試塊抗壓強度試驗報告核查記錄 8-

6、砂漿塊抗壓強度試驗報告核查記錄 8-

7、磚石（砌塊）合格證、試驗報告核查記錄

8、其他材料、構件核查記錄

9、規劃驗收合格證，消防驗收合格證（核查原件，存復印件）

10、施工單位簽署的工程質量保修書

11、商品住宅的《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》

12、人防工程（防空地下室）竣工驗收表

13、專項工程驗收監督意見單（人防、電梯）

14、單位工程竣工綜合驗收單（市管工程）

15、水、電、通風空調工程檢測反饋通知單

16、其他必要文件：包括室內環境檢測結果、初裝飾，甩項驗收工程的審批手續等

17、清欠證明（施工方填寫蓋章）

18、房屋建筑工程竣工驗收備案表

二、區站

1、漢中市建筑工程質量監督登記表

2、工程質量監督計劃

3、工程質量監督記錄

4、整改通知單

5、驗收監督通知單

6、工程重要部位質量驗收監督記錄 6-

1、樁基工程驗收記錄表

2、地基與基礎結構工程驗收記錄表 6-

3、主體工程結構驗收記錄表 6-

4、其他重要部位工程結構驗收記錄表

7、驗收記錄意見單

8、工程質量監督報告

9、建設業主提交的工程竣工驗收報告

10、建設工程規劃許可證（核查原件，存復印件）

11、工程施工許可證

12、施工圖設計文件審查批準書

13、施工單位提出的工程竣工報告

14、監理單位出具的工程質量評估報告 14-

1、屋面、有水房間樓地面灌水試驗記錄 14-

2、鋼材出廠合格證和試驗報告核查要錄 14-

3、水泥合格證、試驗報告核查要錄 14-

4、砼試塊抗壓強度試驗報告核查要錄 14-

5、砂漿塊抗壓強度試驗報告核查要錄 14-

6、磚石（砌塊）合格證、試驗報告核查要錄 14-

7、其他材料、構件核查要錄

15、規劃驗收合格證，消防驗收合格證（核查原件，存復印件）

16、施工單位簽署的工程保修書

17、商品住宅的《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》

18、漢中市人防工程竣工驗收質量評定表

19、專項工程驗收監督意見單（人防、電梯）20、單位工程竣工綜合驗收單

21、水、電、通風空調分部工程質量檢測報告 其他必要文件：包括室內環境檢測結果、初裝飾，甩項驗收工程的審批手續等

22、清欠證明（施工方填寫蓋章）

23、房屋建筑工程竣工驗收備案表

二、備案工作程序

建筑工程項目竣工驗收之日起15日之內由建設方來我站辦理備案手續，備案資料包括市站資料和區站資料，兩部分分開整理交該項目的質量監督員審核通過后簽字，由質量監督員把資料交質檢科長審核并簽署意見，交分管站長簽字蓋章，區站資料交由資料員歸檔。審核好資料送市站備案。資料員應及時把該項目的備案信息向區服務中心傳遞。備案完成后由資料員到市站領取該項目的備案表。

三、備案工作注意事項

1、備案資料為全市房屋建筑工程竣工驗收備案的必備依據。

2、工程質量監督報告填寫內容必須真實完整，并具有對室內環境檢測情況的說明。

3、建設業主提交的竣工報告應符合建設部建[2000]142號文件第七條的要求。（注明內容）

4、《建設工程規劃驗收許可證》、《建設工程施工許可證》、《施工圖設計文件審查批準書》需在備案資料審查時查看原件，復印件存檔，并注明原件存放處，加蓋紅章，其他備案資料必須用原件。

5、施工單位提出的工程竣工報告應經項目經理和施工單位由有關負責人審查簽字并蓋法人章。

6、監理單位出具的工程質量評估報告應經總監理工程師和單位由有關負責人審查簽字并蓋法人章。

7、提交資料清單的G表的全部內容由施工單位如實填寫，由監理公司審核簽章，作為監理報告的必備附件。未實行監理的工程由建設單位審查簽章，作為建設單位的竣工報告的附件。

8、初裝飾，甩項驗收工程應提交相應的審批資料，由我區站分管領導審批。

9、室內環境污染物濃度檢測必須有監督檢測職能的檢測單位出具的檢測意見反饋單。

10、其他必須文件為今后有關法律、法規、行政規章的有關要求而另行通知。

11、工程備案必須要有清欠證明，由施工單位出具付款到位的證明，并加蓋公司法人章。

第四篇：甲方資料管理目錄

資料管理分類

（1）國土（局）管理類：土地拍賣（招標）文件；土地成交書；土地出讓合同；宗地圖；用地坐標圖；測繪報告書；建設用地批準書；土地使用權證等。

（2）發改局立項文件：立項報告；可行性研究報告及附件；可行性研究報告審批意見；環評報告書或環評報告表；環評環保批復；項目立項批準文件；擴初設計審查會批復等。（3）規劃（局）管理：項目選址意見書；規劃設計條件、要求；方案設計文本；日照設計文本；方案設計二級政府和專家評審意見；方案報批批復；建設用地規劃許可證；擴初設計文本；建設項目規劃許可證；建設用地釘樁通知單（規劃驗線單）；規劃放線報告；規劃驗收合格證等。

（4）建設（局）管理類：施工圖審查意見書/審查整改補充文件/合格證；招投標資料；中標通知書及備案；備案合同；安全質量監督備案表；施工許可證;土建、安裝、電梯等分部分項驗收證明等屬于建設管理范圍的相關報告、證照和批復批文。（5）房產（處）管理類：小區門牌與樓幢室號報告與批復；物業管理用房備案證明；前期物業管理招投標手續與中標通知書；申辦房屋預售許可證資料及房屋預售許可證等屬于房產局管理范圍的相關報告、證照、批復和批文。

（6）各部門專業專項審查：環保審查報告與批復；消防審查報告與批復/備案表；人防立項與功能核定；人防施工圖審查意見書；人防施工圖審查合格證書；交巡警道口批復；綠化審查

批復；水土保護方案審查批復；河道河堤審查批復；防雷評估與防雷審查意見/批復；抗震審查批復；白蟻防治審查批復相關專業專項竣工驗收證明等。

（7）水、電、煤、電信配套：給水征詢、設計、圖紙、合同資料；排水征詢、設計、圖紙、合同資料；供電征詢、設計、圖紙、合同資料；燃氣征詢、設計、圖紙、合同資料；電信征詢、設計、圖紙、合同資料；有線電視征詢、設計、圖紙、合同資料。相關水、電、煤、電信、有線配套竣工合格證明等。（8）大市政配套管理：市政道口資料；排水設施資料；城市燈光備案資料等。

（9）工程測量測繪檔案：規劃地塊紅線測設成果/圖紙；城市高程點測設成果/圖紙；規劃面積（計容）預算書；規劃建筑放線成果圖；測繪項目技術總結；規劃竣工實測成果報告；房產房屋登記面積預算；房產房屋登記面積竣工實測報告等。（10）項目合同管理：工程設計咨詢類合同；工程承發包類合同<勘察、設計、監理、施工>；工程材料設備采購訂貨類合同；配套<水、電、煤、電信、有線>、測繪、技術咨詢類合同等。（11）勘察單位；設計單位；監理單位；施工單位及相關分包單位資質；

（12）公司：企業資質證書;組織機構代碼；企業法人資質證書；投資許可證、審計證明、繳納綠化建設費；（13）勘察：地質勘察報告；

（14）設計：土建設計變更聯系單；水電設計變更聯系單；設計總說明書；

（15）建設工程部：監理單位工程聯系單；施工單位工程聯系單；公司來往文件；來往文件收發記錄本；會議紀要；辦公用品領用表；招標文件；其他項目文件；其他相關文件；建設單位工程管理機構人員名單；自來水（生活飲用水）檢測報告；室內空氣（甲醛、苯、氨、氡、TVOC）檢測報告；竣工總結、匯報材料、竣工報告）；土壤氡濃度檢測報告；（16）監理：監理例會紀要；監理通知單及回復單；用餐登記表；工程款支付文件；監理單位管理機構人員名單；

（17）施工：工程聯系單；工程款支付申請；工作聯系單；工作聯系函；施工總平面圖及總（周）進度計劃；施工單位管理機構人員名單；圖紙會審及審圖報告；（18）基坑檢測單位：基坑位移檢測報告；（19）樁基檢測單位：樁基相關檢測報告；

第五篇：檢驗科管理資料目錄

檢驗科管理資料目錄

一、科室管理

（一）科室組織機構與人員管理

1、檢驗科工作管理手冊 ⑴科室簡介

⑵科室人員名冊

⑶科室質量與安全小組人員、職責 ⑷檢驗科各實驗室安全員名單等

⑸檢驗科試劑與校準品專人管理崗位職責 ⑹檢驗科廢棄物處理小組人員、職責 ⑺檢驗科消防安全管理員名單及職責 ⑻檢驗項目一覽表 ⑼急診檢驗項目一覽表

⑽急診項目報告時間對外公示表 ⑾醫院檢驗科平面圖 ⑿急診檢驗區布局圖

⒀檢驗科工作中長期（五年）規劃 ⒁計劃與總結

⒂每月工作數據統計與評價

2、關于任命XXX為檢驗科主任的通知

3、檢驗項目手冊（按病種編寫）

4、醫療法律法規全書

（二）檢驗科工作制度與人員崗位職責（裝訂成冊）工作管理制度

1、檢驗科各專業檢驗報告單格式規范書寫制度。

2、檢驗科檢驗報告單規范書寫自查制度

3、檢驗科試劑與校準品管理制度

4、檢驗科報告單審核人員資質授權制度

5、檢驗科標本驗收標準

6、檢驗科復檢制度

7、檢驗科復查制度

8、檢驗科檢驗報告雙簽字制度

9、科室投訴處理管理制度

10、檢驗科各級工作人員個人防護規章制度

11、檢驗科洗眼器、沖淋裝置及其它急救設施及耗材配置規定

12、檢驗科設立生物安全、防火防爆安全、化學安全等警示標識的規定

13、檢驗科實驗室出口處專用手部消毒設備安置、更換、檢查規定

14、檢驗科易燃、易爆物品的儲存使用制度

15、檢驗科易燃、易爆品專用儲藏室（柜）放置規定

16、實驗室安全管理制度和流程。

17、檢驗科工作人員內部崗位培訓制度

18、檢驗科與臨床溝通制度

19、便攜式血糖儀管理規定 20、床旁檢測管理制度

21、檢驗科便攜式血糖儀質控程序

22、便攜式血糖儀與生化儀檢測比對方案

23、檢驗科新項目審批及實施流程

24、檢驗科新項目審批及實施流程

25、檢驗科標本接受、拒收標準和流程

26、檢驗儀器、校準品、試劑及一次性耗材采購流程

27、檢驗科標本溢灑處理流程

28、針對突檢驗科檢驗項目方法學驗證規則

29、檢驗科實驗室不同工作性質人員的安全準則 30、檢驗科實驗室生物安全分區示意圖

31、檢驗科實驗室生物安全等級標志

32、檢驗科人員流程、標本流程和污物流程

33、檢驗科人員進入分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室審核規定

34、標本采集運輸指南

35、檢驗科各種傳染病職業暴露后應急預案

36、檢驗科各種環境和崗位消毒措施規定

37、檢驗結果危急值報告制度與報告流程

38、檢驗科廢棄物、廢水處理流程

39、檢驗科微生物菌種管理規定和流程

40、檢驗科微生物實驗室菌種遺漏、誤用、感染應急預案

41、檢驗科化學危險品的管理制度

42、檢驗科化學危險品溢出與暴露應急預案

43、發傳染病等公共衛生事件的應急檢測預案

44、檢驗科開展室內質控制度

45、檢驗科開展室間質評制度

46、檢驗科常規項目檢驗報告時限（ＴＡＴ）

47、檢驗科微生物常規項目檢驗報告時限

48、檢驗科急癥項目檢驗報告時限（ＴＡＴ）

49、檢驗科特殊項目特殊項目清單及報告時間 +停水停電等應急預案…… +輸血管理制度…… 人員于崗位職責

1、檢驗科主任職責

2、檢驗科副主任職責

3、檢驗科主任技師工作職責

4、檢驗科副主任技師工作職責

5、檢驗科主管技師工作職責

6、檢驗科技師工作職責

7、檢驗科質量與安全小組人員、職責

8、檢驗科試劑與校準品專人管理崗位職責

9、檢驗科廢棄物處理小組人員、職責

10、檢驗科消防安全管理員名單及職責

11、檢驗科微生物實驗室負責菌(毒)種管理名單及職責

12、關于臨床檢驗工作人員的資質與能力要求規定

（三）日常工作管理與質量持續改進 上級部門管理：

1、醫務科監管檢驗科化學危險品記錄

2、醫務科對檢驗科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄進行監督檢查，評價記錄

3、醫務科對檢驗科檢驗報告單規范書寫督查及科室整改記錄

4、醫務科急診檢驗監管記錄

5、醫務科對檢驗新項目開展監管記錄

6、結核檢測實驗室設置規范及上級有關部門督查記錄

7、院感科定期對檢驗科檢查、分析、反饋及檢驗科整改記錄

8、院感科對檢驗廢棄物、廢水處置監管記錄

9、院感科對微生物實驗室菌種管理監管記錄

10、院感科對分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室安全規定及督查記錄

11、醫院設備科定期對開展項目和儀器、試劑管理進行監督檢查記錄表

本科室內部管理：

1、科務會記錄

2、科例會記錄

3、每月質控小組檢查記錄，每月有質控小組管理會議和科室質控會議 ⑴檢驗科各實驗室安全管理記錄、持續改進記錄 ⑵急診檢驗自查記錄

⑶檢驗科審核結果整改措施和持續改進記錄 ⑷檢驗科檢驗報告時限持續改進評估記錄 ⑸檢驗科檢驗報告單規范書寫自查及整改記錄 ⑹檢驗科化學危險品管理持續改進、效果評價記錄

4、檢驗科消防安全持續改進記錄、安全記錄表

5、檢驗科每季度拒收統計分析報告

6、標本采集、運輸監管記錄，整改落實記錄與效果評價（實例）

7、檢驗科各級工作人員個人防護規章制度執行情況檢查記錄

8、檢驗科滅火器有效期、安全通道暢通檢查記錄表

9、檢驗科各種電器、電路等消防安全檢查記錄

10、檢驗科相關人員消毒辦法與消毒用品的使用考核記錄

11、檢驗科半年一次危急值統計分析報告

12、檢驗科職業暴露教訓總結及改進方案

（三）人力資源管理

1、檢驗科工作人員學歷、職稱資格證書一覽表

2、分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室和產前篩查實驗室檢驗人員培訓上崗證一覽表

3、分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室和產前篩查實驗室人員名單和上崗證

4、檢驗科專業主管上崗證一覽

5、檢驗科工作人員檔案卡、學歷、職稱證、執業證復印件

（四）員工健康檔案

1、檢驗科實驗室工作人員健康及免疫接種狀態檔案

2、檢驗科職業暴露處置登記及隨訪記錄

（五）儀器試劑管理

1、儀器、試劑購進計劃、審批報告、廠家資質、儀器檔案

2、檢驗科檢驗項目配套試劑量值溯源、校準驗證、能力驗證資料

3、檢驗科檢驗項目非配套試劑量值溯源、校準驗證、能力驗證資料

4、檢驗科儀器、試劑三證登記表

（六）投訴管理

1、科室投訴處理管理制度（見工作制度）

2、首訴負責制督導、檢查、總結、反饋與改進措施

3、科室人員投訴處罰記錄（見月績效管理記錄）

4、檢驗科投訴登記簿、醫院投訴記錄

（七）工作臺帳記錄本

1、檢驗科實驗室出口處專用手部消毒設備維護記錄

2、檢驗科各種環境和崗位消毒措施實施記錄

3、檢驗科消毒用品有效性定期監控記錄

4、檢驗科各種消毒記錄

5、檢驗科空氣消毒器、紫外燈等監測記錄

6、檢驗科廢棄物、廢水處理記錄

7、實驗室廢棄物、廢水處理登記資料記錄本

8、檢驗科微生物實驗室菌種使用記錄

9、檢驗科微生物實驗室菌種、毒株意外事件發生記錄表

10、檢驗科化學危險品清單和安全數據表

11、檢驗科化學危險品儲存地點規定和使用記錄

12、檢驗科標本拒收記錄統計表

13、檢驗科復檢、復查登記本

14、檢驗科試劑與校準品采購、使用登記記錄

15、檢驗科試劑與校準品使用質量控制記錄

16、檢驗科新項目宣傳資料及發放記錄

17、標本接受和拒收記錄

18、標本采集、運輸監管記錄

19、檢驗科接收室LIS系統有樣本接收記錄（護理有運送交接本）20、危急值報告登記本（危急值一覽表+危及值報告記錄）

二、檢驗項目準入與檢驗項目管理

1、檢驗儀器、校準品、試劑及一次性耗材采購流程（見工作管理制度）

2、檢驗科檢驗項目方法學驗證規則（見工作管理制度）

3、檢驗科新項目審批及實施流程（見科室工作制度）

4、檢驗科分子實驗室《針對突發傳染病等公共衛生事件的應急檢測預案》（見工作管理制度）

5、檢驗項目收費與物價部門核準收費對照表

6、檢驗科新項目開展原始登記表（2012年底起）

7、檢驗項目滿足臨床需求持續改進方案

8、檢驗項目一覽表、近三年開展的檢驗新項目一覽表及相關資料

9、臨床對檢驗科項目設置合理性征求意見及記錄

10、征求各臨床科室對急診檢驗項目設置意見及持續改進記錄

11、檢驗科新項目實施后評價記錄

12、檢驗科臨床基因擴增檢測實驗室準入合格證

三、技術人員管理

1、檢驗科各崗位工作人員情況登記本

2、檢驗科崗位培訓、考核記錄

3、檢驗科各崗位授權記錄

4、檢驗科檢驗全程質量控制工作及結果解釋工作人員資質要求及人員名單

5、檢驗科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄

6、檢驗科衛生技術人員專業技術進修管理記錄本

四、工作反饋與改進記錄

1、臨床標本菌種分布及耐藥情況統計表（每季度一次）

2、臨床各科對檢驗科急診檢驗服務滿意度調查表

3、檢驗科檢驗報告時限臨床滿意度調查統計表

4、檢驗科與臨床溝通記錄

5、檢驗科與臨床協調會議記錄

6、與臨床醫師討論及征求關于《制定危急值報告項目和范圍》意見記錄

7、檢驗科對存在問題及時改進記錄表

五、檢驗工作質量控制管理與持續改進

（一）日常質控管理

1、建立質量體系文件質量手冊、程序文件、SOP文件。

2、制訂質量手冊、程序文件、SOP和記錄表格，每月有質量與安全監控分析前、中、后檢查

2、有質量與安全管理持續改進實例

3、檢驗科檢驗項目、檢驗儀器SOP文件

4、儀器定期校準記錄、儀器保養記錄

5、儀器校準報告一覽表

6、檢驗科大型儀器指定負責人任命

7、儀器維護保養登記本

（二）環節質控

標本接收/處理/保存、異常結果復查、危急值管理、質量簡報

（三）室內質控：臨檢室內質控、生化室內質控、免疫室內質控、微生物室內質控、發光免疫室內質控

1、檢驗科室內質控項目一覽表

2、室內質控項目流程及記錄

3、質量控制小組對室內質控評估記錄

4、室內質控統計分析報告（半年一次）

5、室內質控記錄、失控分析報告和持續改進實例

（四）室間質評：臨檢室間質評、生化室間質評、免疫室間質評、微生物間質評、發光免疫室間質評、EQA上報復印件

1、檢驗科開展部、省室間質評成績匯總表

2、檢驗科室內質控與室間質評結果分析

2、無室間質評項目一覽表及替代方法

3、室間質評總結分析報告及來年計劃

1、國家級室間質評一覽表及記錄

3、便攜式血糖儀培訓計劃與授權人員名單

4、血糖儀室內質控記錄（各病區存檔）

5、室間質評成績

3、便攜式血糖儀與生化儀檢測比對記錄

（五）終末質控：

1、報告審核發放

2、臨床回訪記錄

（六）科研與新技術管理

1、項目開展

2、新業務新技術開展

3、科研論文登記

六、教育培訓

1、教育培訓工作手冊 ⑴科室教育培訓計劃 ⑵三基培訓記錄

⑶檢驗科防火防爆安全、化學安全培訓記錄

⑷檢驗科與臨床溝通、接收咨詢及開展培訓、總結記錄 ⑸檢驗科安全制度與流程管理培訓與考核記錄

⑹檢驗科現行法律法規及衛生行政部門標準知識培訓記錄表 ⑺檢驗人員危急值報告項目和范圍考核培訓與考核記錄 ⑻檢驗科工作人員內部崗位培訓記錄 ⑼教育培訓工作總結

2、應急演練記錄

⑴檢驗科消防安全知識與基本技能、消防演習資料 ⑵檢驗科各種傳染病職業暴露后應急預案培訓記錄 ⑶檢驗科各種傳染病職業暴露后應急預案演練記錄 ⑷檢驗科化學危險品溢出與暴露應急預案培訓記錄 ⑸其他突發事件應急演練記錄

七、醫院感染管理 醫院感染管理手冊

八、醫德醫風管理