第一篇：建設公司材料設備采購管理制度(史上最全)

**建設有限公司管理標準

ZC－CL-1

采購管理標準

項目材料設備采購管理辦法

2012-12-20發布 2012-01-01實施

**建設有限公司 發布

**建設有限公司材料設備采購管理制度

第一章 總則

第1條 目的

1．規范公司的采購行為，使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。降低采購成本，減少資金積壓。增強采購透明度，避免職責不清，弄虛作假等違規現象發生。

2．兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下提高材料設備質量。

原則：公平、公開、公正，時刻保證公司利益不受損害。第2條

適用范圍

公司工程項目材料設備采購管理相關工作需參照本制度執行。

第二章 職責分工

第3條 材料設備部職責

1．負責制定和完善材料設備采購管理制度和流程。2．收集市場信息，建立材料設備和供應商信息庫。

3．負責對供應商進行評審、考核，建立供應商檔案和合格供應商名冊。

4．制訂項目總體的材料設備采購計劃。

5．負責組織制定各類材料設備的采購準備文件=招標文件等。6．負責材料設備采購合同的談判和擬訂。7．負責材料設備采購合同的報審和修改。8．負責組織材料設備的進場及進場檢驗。

9．負責組織材料設備質量驗證的對外送檢工作。10．參與協調施工過程中與供應商的關系。11．負責跟蹤記錄材料設備的使用情況。

12．負責收集整理各種質量合格證書和檢驗試驗文件。13．參與采購設備的竣工報驗。

14．負責協調和管理材料設備的保修服務工作。15．負責對供應商進行考核評價。第4條 工程技術部職責

1．負責制訂項目總體采購計劃。

2．負責提出或審核勞務公司材料設備需求計劃。3．參與制作相關的采購準備文件和招標文件。4．參與進場材料設備的檢驗和試驗。

5．負責監督材料設備的保管、標識及出入庫管理工作。6．負責組織和協調設備安裝施工。

7．負責反饋材料設備使用情況和供應商的服務情況。8．負責組織材料設備的現場驗收和竣工報驗。第5條 造價管理部職責

1．參與制訂項目的材料設備采購總體計劃。2．負責提出材料設備采購的計劃成本。

3．收集整理市場材料設備價格變化動態，對報價進行監督審查。4．負責審查材料設備采購合同。5.審查工程部材料計劃。

5．負責匯總材料設備價款及變更，及時調整工程總造價。第6條 財務部職責

1．參與對供應商的銀行信用及財務狀況的調查。2．參與制定合同的付款條款。3．匯總、制訂材料設備資金需用計劃。4．負責向供應商支付材料設備價款。第7條 公司主管副總職責

1．監督和指導材料設備采購全過程工作的開展。2．負責選擇材料設備供應商。3．負責審核材料設備采購合同。

4．負責處理材料設備進場和施工過程中的重大事件。5．負責審核供應商考核結果。

6．負責審查材料設備履約完成證明，對材料設備價款支付出具意見。

第三章 材料設備采購申請

第8條 提出采購需求計劃

（材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料周計劃三類。原則上項目部材料員除定制產品外，三個工作日內材料組織到場）

8.1 總計劃：開工前的需要預算造出總備料計劃和材料使用量。項目技術按照工程進度，根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料總使用計劃。

8.2月計劃：按施工進度制定月采購計劃，由勞務公司提計劃，公司技術人員提技術要求，工程師和預算部門審核數量有效性。

8.3周計劃：對于經常用的材料，每周可報兩次計劃，每次提報

計劃應在使用前2~3天，以便有個組織進貨的準備期；（原則：計劃量必須是下周實際用量 實際用量=現場剩余情況+工程進度用量）

8.3.1水泥、河沙、碎石、磚等土建材料每周五12點前由勞務公司提交簽字完成的材料計劃表，原則上一周一次，項目部材料員按周計劃供給，嚴禁超供欠供問題發生。超出計劃或材料計劃過多需要相關責任，寫明原因。

8.3.2鋼材計劃：周三下午三點前提交簽字完成的下周實際用料計劃，原則上不得超過 100 噸。周一可報一次補充計劃。鋼材庫存必須保持在 60 噸以內，如出現庫存量超出規定數量仍繼續采購時，相關責任人要接受相應考核。（為了降低成本，鋼材采購需財務部留出專項采購資金）到場時間：星期三計劃--星期一到 星期一計劃--星期三到場，特殊情況順延。

8.3.3安裝材料采購：每月一次。公司庫房按施工圖說保持常規材料庫存量，不足時加以補充。

8.3.4零星采購計劃：每周星期一中午十二點前提交零星采購計劃，填寫《材料請購單》（附件二）。《材料請購單》上應注明物料名稱、規格、數量、用途等事項。先交到部門主管審核簽字確認后采購,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。原則上：每周一次。第10條 采購申請審批

1．材料申請審批程序：材料各計劃必須經勞務公司班組專業技術人員、本公司總工程師、項目經理逐級審核，簽字齊全的材料計劃是材料部進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。（見附件）

2．重要設備及大宗物件（金額10萬以上的）的價格報價分析表由材設部經理審核后報公司副總、總經理審核，簽字確認后執行采購。

3、材設部經理接到審批完成的申請單后，立即組織采購。選擇相對應的材料供應商（原則上不少與三家），需要招標完成的材料要編寫招標合同并報公司相關領導審批。

第四章 材料設備實施采購及合同管理

第11條 大宗材料

11.1物資供應廠家的選擇：凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上，亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的A類及重點B類材料、設備的采購，本著“貨比三家，價比三家”的原則，均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。

11.2 對于需要進行招標的批量材料，工程部在提報材料計劃的同時，應擬出相應的招標書技術條款及質量要求。招標書經項目經理審核后，由項目技術室和材設部以公司《供應商合格分供方名冊》為依據，選擇3~5個供應廠家進行招標，并成立以項目經理為組長的評標小組，材設部、工程技術部、預算室和財務部共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應分別對供應廠家進行深入的調查或考察，以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

11.3、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的（如 10 萬元）必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全，包括：材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應各部門通力合作，各施其責認真考慮后再會簽。（會簽表：附件）

11.4、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審，項目簽字人員有項目經理、預算主管和材設部經理。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性，即項目部確定中標單位后，材設部和工程部技術工程師應在一個工作日內完成合同的擬寫，項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析，材設部在各項手續辦完后，應盡快把合同報到公司物資采購部，并督促物資采購部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題，針對具體情況由相關人員負責。

11.5、簽章后的合同，由材設部資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳，記錄合同履行情況。

11.6、對于超出《合格分供方名冊》的供應商，由材設部和技術室共同完成調查表和申報表；若因此項工作影響合同的審批，應視具體情況由相關人員負責。

11.7 小金額材料采購：項目部材料員在接到采購任務后，立即組織市場調查，選擇優質供應商。貨比三家，書面填寫價格信息對比表交材設部經理審批。材設部經理經審查確認后確定采購數量，采購方式等。嚴禁看了就買，無計劃購買。

11.8 嚴禁后補合同。第12條 采購價格管理

12.1零星采購：采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。

12.2《請購單》上議價價格呈送部門經理審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經理）親自與供應商議價。

12.3已核定之材料采購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

12.4核定材料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。

13.5大宗采購價格經三家以上供應商報價，開成對比分析表報公司總經理審批后采購。通過招投標或競價采購的大宗設備和材料需要各部門經理議價敲定，并形成書面的會簽報告確定價格，作為依據簽定采購合同。第13條 采購品質管理

13.1采購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格和請購部門要求訂購材料。

13.2采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產品在使用中發生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。

13.3供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）

13.4采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。第14條 采購交期管理

14.1采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商

生產、運輸及進料驗收等作業的需要時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

14.2采購員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

14.3如果出現技術變更，應立即聯絡供應商停止原規格生產，度妥善處理遺留問題。

14.4加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。

第5章 材料設備進場及檢驗

第15條 材料到場前，材料員提前通知現場工程師和監理，作好接收準備。

第16條 材料到場后，按照采購合同（或采購計劃）對物資的名稱、型號、規格、產地、材質、數量進行核對。準確無誤后材料員供應商送貨單上簽字，作為日后付款的依據。

第17條 材料清點完成，庫管人員應立即入庫。采購員與庫房管理員共同完善入庫手續。對于不需要入庫，需要立即移交勞務公司使用的，應辦理相關移交手續。由相關權限人員現場簽字，為日后付款、材料追述提供依據。（材料移交表：見附件）

17.1．庫房管理員在驗收時，首先要對材料設備質量證明文件進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關規范的要求。

17．2對規定必須經過檢測試驗的材料設備，由專業工程師進行抽樣，委托經過認證的檢測中心進行檢測和試驗。

17．3材料設備部負責收集、整理材質證明及相關證明資料，合格證、檢驗報告等。第18條 緊急申購

18.1申購流程

18.1.1申請單位填寫紙面的《緊急物資購置申請單》（見附表），注明要求到貨時間等，在2個工作日內經部門領導審核，對單價5000元（含）以上、單一物資申購總額5萬元（含）以上的需經項目部領導審批后提交采購部先采購。申請部門在填寫緊急申購單時需將信息準確及時知會采購部門。

18.1.2 急購物資單一物資總價在5000元以上，申購部門負責人、采購部負責人和會計部負責人參與談判，共同確定價格。采購部門每日根據當天緊急申購單提交情況（下午3：00前提交），準備好廠家資源及其報價單，組織相關人員以現場會議方式確定采購信息、采購價格等。當日下單采購（特殊情況經相關單位確認后順延）。對于每日15：00后提交到采購部的緊急申購，原則安排在次日處理，特殊情況以申購單位申請為準進行緊急處理。

18.1.3采購經辦部門借款采購，借款時無需簽訂合同和審價，相關手續事后補齊。

18.1.4緊急申購各補辦手續限3個工作日內完成。

b)《緊急物資購置申購單》單一物資總價在5000元（含）以內，普通《物資申購單》單一物資總價在1000元（含）以上的，則由申購人、采購人員、審計部人員共同到市場購買（若在超市購買則以發票和小票作為價格依據）。

c)市場商戶無法開出增值稅發票時可找中間商開票購買，中間商利潤為不超過總金額的5%，實際購買價格與事后審定價格差異依照緊急物資購置價格偏差相同比例執行。

第19條 自主采購流程

1、每月工程管理部有總金額2500元以內（含）的小件物品自主采購權；行政管理部有總金額1500元以內（含）的小件物品自主采購權；財務部、采購部、？？有總金額200元以內（含）的小件物品

自主采購權，各部門領導審批后自行采購。部門自主申購范圍僅限于與生產、質量、工藝、現場有關的物資和部門日常辦公共用物品、名片，以及工具書。

2、各部門/分廠費用報銷時需將報銷單據報審計部審核后按《費用報銷審批管理辦法》執行。自主采購物資價格差異按以下標準進行控制超出部分公司不予報銷。

3、自主申購物資報銷時需填寫《自主申購物資明細表》（見附表），否則不予報銷。

第6章 不合格材料設備的處理

第20條 退貨處理

1．當材料設備不合格的程度比較嚴重，影響到工程質量時，材設部應通知供應商辦理退貨事宜。

2．為防止供應商以后將這類不合格品混入合格品再次交貨，材料設備部應扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標志后再交供應商運回。

第21條 返工處理

當材料設備不合格時，材料設備部與供應商談判后，辦理退貨手續，供應商將材料設備運回進行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品及返工后的合格品再送檢。

第22條 回用

1．材料設備的不合格特性不會給工程質量帶來影響時，公司可以作讓步處理。

2．回用包括不降價回用和降價回用，是否回用由工程技術部、質量管理部、監理單位共同出具意見，決定是否降價由造價管理部出具意見，最終報主管副總審批通過后執行。

第23條 不合格處理記錄

在上述幾種不合格品的處理過程中需填寫“不合格材料設備記錄表”，并將供應商的不合格行為記入“供應商履約過程記錄表”。

第七章

材料設備采購付款

第24條

材料到場使用后，采購員根據《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收入庫單》或《材料設備移交單》等填寫請款單，經部門形成經理、項目經理核準簽字后，向財務部請款。

第25條 財務部依據合同規定給付方式，審核請款單原由后，與供應商結款。

25.1采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經理核準。對于需要質保的材料，必須保留一定額度質保金。

第7章 材料設備的使用(制定當中)第19條 請全公司參照材料設備使用制度 ZC-CL-2

第8章 采購紀律

第20條 公司工作人員在供應商考察和樣品檢測中接受供應商行賄，但未給公司造成損失時，給予警告處分，調離原崗位，并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第21條 公司工作人員接受供應商行賄，不能客觀公正、公平地評價、選擇供應商時，調離原崗位，處以 500 ～ 元的罰款；給公司造成重大經濟損失時，應予除名，并追究其法律責任。

第22條 材料設備進場檢驗人員如不能嚴格把關，讓不合格材料設備進入施工現場時，相關責任人處以 100 ～ 500 元的罰款。

第23條 采購的各類記錄不齊全，導致重要的過程文件缺失或遺漏的，追究當事人的責任，并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第24條 對供應商考核不公正的，追究相關責任人責任并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第9章 附則

第25條 房地產項目各類采購申請應嚴格以公司總部年度采購預算為依據，由公司總部財務室復核，所有的采購材料設備相關資料都必須報公司總部辦公室備案。

第26條 本制度由材設部起草，公司總部辦公室制定并負責解釋與逐步完善。后期修改，以最新版本為準。

第27條

本制度自發布之日起執行。

附件： 1.年度設備采購計劃表

2.月度材料采購計劃表 3.材料設備申購表 4.材料設備采購詢價表 5.供應商評價記錄 6.合同談判記錄表

7、材料驗收單

8、材料款支付審批表

9、考察報告

10、材料入庫單

11、材料員崗位職責

12、庫管員崗位職責

13、合同審批表

第二篇：設備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上（含）或統一采購能夠獲得較優惠的材料（設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

第二章 組織機構和職責

第八條：材料（設備）采購組織架構：

公司材料（設備）采購領導小組

公司采購管理中心

分公司材料（設備）采購領導小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

⑵、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；

⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

⑷、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監督；

⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；

⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；

⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責

⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

⑶、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；

⑸、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

（8）、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設備）領導小組完成的工作。

第十四條：材料（設備）采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

第十五條：公司采購管理中心職責：

⑴、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，并做出客觀評價；

⑵、負責材料（設備）信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰；

⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；

⑷、對各分公司材料（設備）采購提供咨詢和指導；

⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；

⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報的有關材料（設備）文件做出批復；

⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料（設備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況；

⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級領導交給的其它任務。

第十六條：分公司采購人員職責：

⑴、采購管理制度的執行和實施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料（設備）請購單》；

⑸、在材料（設備）采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；

⑹、負責甲供材料的現場驗收；

(7)、負責認質認價材料（設備）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；

(8)、有責任對乙供材料（設備）是否符合質量要求和設計要求情況的監督；

(9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況（如材料（設備）質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料（設備）等）及時向主管領導上報相關情況；

(10)、負責對供應商誠信度初步審核；

(11)、協助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

(13)、完成上級領導交給的其它任務。

第三章 工作準則

第十七條：在材料（設備）供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設備）采購領導小組批準，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料（設備）領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

第二十條：分公司采購人員根據《材料（設備）采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料（設備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設備）請購單》無論金額大小，經分公司材料（設備）采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料（設備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計 300萬元以上（含）報公司材料（設備）采購領導小組；單宗采購總額預計 300萬元以下（不含）報分公司材料（設備）采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數、價格、特點以表格形式體現）。

第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購；

②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；

③無材質證明和產品合格證的不購；

④凡考評不合格的產品不購；

⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

第二十七條：材料（設備）單宗采購總額預計在 10 萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。

第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料（設備）采購領導小組委派主持人完成；由公司材料（設備）采購領導小組和公司采購管理中心實施監督。

第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料（設備）采購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）采購領導小組和公司審計部實施監督。

第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

1、在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

第四章 采購人員職業規范

第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應商對同類產品的報價；

②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；

③泄露標底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建筑材料（設備）采購實施細則》執行的。

⑸、隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

⑺在供應商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發之日起開始實施。

第三篇：設備采購管理制度

1.目的：為了有效規范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團公司設備采購實施細則》

5.權責：

生產安環部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節能環保性及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監察部室的職責：負責所有設備采購實施的監督檢查；負責對設備采購的合規性進行審查；負責公司設備采購過程的監督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審。

6.作業內容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，確定采購設備的名稱、型號規格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2.設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環部負責審

批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4.需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5.供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6.設備需求計劃報送供應部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業控股集團有限公

司設備采購實施細則》有關規定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規定組織實施采購。

6.2.2.招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實

施細則》相關規定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。

6.2.3.2.供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，并發給初審合格的供應廠（商）。

6.2.3.4.供應廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核

準。

6.3.設備合同簽訂與履行

6.3.1.設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠

（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協議和技術協議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2.所有設備技術協議及設備采購合同均須采用集團公司規定標準格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關條款執行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執行。

6.3.4.供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。

6.3.5.供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

協助生產安環部設備管理員與供應廠（商）進行協商解決。

6.3.7.設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續，并將驗收單送交供應部。

6.3.8.設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9.設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設

計、安裝、調試及驗收等規范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。

6.3.11.設備質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。

6.3.12.供應部將根據生產安環部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4.供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規定。

6.5.監督與責任

6.5.1.公司審計監察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監督。

審計監察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3.供應部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的設備采購工

作，嚴禁設備采購過程中發生任何違規行為。

6.5.4.供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

第四篇：材料(設備) 采購管理制度

材料(設備)采購管理制度

一、總 則

（一）為加強公司材料（設備）采購工作，在保證公司工程項目正常施工的前提下，提高材料（設備）供應質量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項目成立材料（設備）采購領導小組，負責對采購材料的供應商、材料質量、采購價格、供應使用情況進行監督管理工作，日常工作由材料科具體實施。

（三）使用量較大或價值較高的材料（設備），進行公開招標。

二、材料采購

（一）所有工程用設備、材料由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制材料（設備）需求計劃交材料科。

（二）材料科根據工程部提供的材料、設備需求計劃，進行市場調查，編制采購計劃，由采購領導小組審定，報總經理批準后采購。采購流程為：需求計劃---搜集信息---詢價---比價----評估----要樣（封樣）----請購----訂購---驗收

（三）材料采購應采取優質優價的原則，每一種材料的價格至少需有三家供應商提供，并將調研情況編入材料詢價及市場調研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據。同等質量比價格，同等價格比信譽，盡量采購環保、節能產品，采購過程中，要遵循公司主管領導和工程技術部門的指導和要求，選擇合適的質量等級范圍內的供 應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價值較高的材料（設備），進行公開招標，組成由總經理、工程部、材料科參加的評標小組進行評標，材料科將評標小組意見書面呈報并經總經理同意后，進入議標和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設備的直接采購必須有兩人以上參加。

（六）對技術要求較高的材料、設備，進行市場考察須有項目主管經理、工程技術部門參加，對其中的技術內容須有工程技術部門及項目 主管經理的確認。

（七）材料、設備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇，保證產品質量。

三、合同管理

（一）材料科與供應商共同負責合同文本的編制工作，合同文本除符合國家《合同法》的相關條款外，應特別注意對于質量、合同履行程序、售后服務等方面的要求，材料科代表公司同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。

（二）采購材料、設備根據采購方式的不同應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間和招投標時間。

（三）采購責任人負責所購材料設備的招投標管理，按投標結果，與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。

四、材料設備的驗收

（一）、材料（設備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結束。

（三）、驗收項目

（1）材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

（3）材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

（4）材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

（5）材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設備）的產品保護措施是否到位。

（7）材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規定處理。

（8）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，材料科須會同質檢部門委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

（9）材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

（10）材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

五、材料出入庫管理制度

（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據到達貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規格、型號核對實際到貨數量，檢查外包裝質量是否破損。

（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數據準確，內容完整。填寫內容為到貨日期、供應商全稱、品名、規格、單位、數量。如有外包裝破損或有明眼看出的質量問題及數量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區等待材料采購人員、工程部技術人員檢驗。

（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數量后,當時辦理入庫手續,填寫《材料入庫單》，入庫單應注明：入庫時間、供應商名稱、發票號碼，產品名稱、規格、型號、編碼、單位，數量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經采購員、保管員簽字確認后生效，入庫單不得涂改；入庫單內容必須同實物驗收情況和采購發票信息一致。

（4）入庫單一式四聯，即倉庫保管員一聯、財務部一聯、材料科留存備查一聯，供貨單位一聯。

（5）工程部對需檢驗的材料進行檢驗，并出具產品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經主管經理簽字確認后反饋給采購員，返回廠家調換；

（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續，倉庫保管員根據采購發票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；

（7）倉庫保管員根據材料不同性質調劑貨物存放場地，做好接貨準備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。物品出庫要按照先進先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。

（二）、材料出庫管理流程：

（1）各材料使用單位根據施工計劃，填制領料單，領料單應注明領料部門、日期、材料編號、品名規格、單位、數量、金額，并經部門負責人審核簽字及領料人簽字后到倉庫領料。

（2）倉庫保管員審核領料單，符合手續后在發料人處簽字出貨。（3）領料單一式四聯，領料部門留存一聯，倉庫保管員一聯，材料科一聯備查，財務部會計一聯。

（4）倉庫保管員每日將材料領料單報送材料科，材料科根據領料單做材料出入庫發放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領料單及發放清單上報財務部，材料主管會計根據材料科上報的領料單進行財務處理。

（5）以上單據在當月發現差錯時，所有聯次收回，標注作廢字樣留存，如果已報賬發現差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據沖銷（必須標注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍色正確單據報賬。

六、材料科工作內容

（一）采購管理制度的執行和實施。

（二）配合建立公司采購信息庫。

（三）根據工程進度材料（設備）的使用需求，制定采購計劃。

（四）在材料（設備）采購招標負責人的指導下完成項目權限范圍內的采購招標文件的擬定。

（五）負責材料的現場驗收。

（六）負責材料（設備）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認。

（七）協助工程部進行材料（設備）詢價工作。

七、材料采購工作準則

（一）采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

（二）材料科根據《材料（設備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。

（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經理批復后采購。

（四）選擇供應商時，應在公司信息庫或知名品牌中提取，但區域性較強的材料（設備）除外。

（五）采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較。

（七）報告得到批復后，依照領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經批準的不購；材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；無材質證明和產品合格證的不購；凡考評不合格的產品不購；現場、倉庫能夠代用的材料不購。

八、材料采購招標的原則

(一)在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

（三）在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

（四）招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

九、罰則

采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：(一)采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

（三）采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應商對同類產品的報價；（2）招投標中泄露其它參與的供應商名稱；（3）泄露標底的；

（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。（5）故意規避本制度或未按本制度規定執行的。

（6）隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產綜合開發公司

2013年8月25日

第五篇：材料設備采購管理制度

材料設備采購管理制度

一、目的全面了解供應商及其產品的特性，規范選擇供應商的操作程序，對采購過程進行控制，卻波采購產品符合公司要求。

二、適用范圍

適用于公司采購個來工程物資的各項控制活動。

三、工作職責

1、工程部

（1）組織對材料供應商的考察和評估工作。

（2）匯總編制材料設備管理控制匯總表。

（3）對材料設備進行選樣和封樣。

（4）編制招標文件，組織成本部、項目部進行招標活動。

（5）督促材料設備供應商在網上注冊，并跟蹤指導。

（6）負責按照集團材料設備采購規定在網上進行個材料設備招標采

購。

（7）負責按照集團材料設備采購規定在網上進行材料設備招標采

購。

（8）負責材料設備采購合同簽約

（9）負責采購問價的保管。

（10）按照材料樣品倉庫管理程序對公司本部材料設備樣品價進

行日產給關了維護工作。

（11）編制、修訂、解釋材料設備采購管理制度。

2、設計部

（1）確定材料設備設計彼岸準。

（2）制定滿足項目總進度計劃的設計標準，并確認時間表。

（3）對材料折本樣板進行確認。

3、成本部

（1）確定材料設備的目標控制成本。

（2）參加材料設備招標工作。

4、項目經理部

（1）鞭子材料設備進場計劃；

（2）參加材料設備招標共走。

（3）負責材料設備采購合同執行。

（4）負責采購材料

（5）負責供應商供貨評估。

（6）負責材料設備現場封樣倉庫的日常管理。

四、程序

1、項目擴初設計階段，設計部根據材料設備分類明細表提供材料

設備設計標準確認表，材料設備設計確認計劃表，項目部提供材料設備進場計劃表，工程部組織設計部、成本部對草料設備的設計標準、功能要求和目標成本討論后，匯總編制材料設備管理控制匯總表，經公司董事長曾審批通過后予以實施。磁療設備的設計標準、功能要求和目標成本還只有在公司董事勛章的書面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投標工作管理制度、供應商評價和選擇程序的有關規定，組織成本管理部、項目部對材料設備供應商進行考察和評估。

3、工程部會變供應商名利、合格供應商目錄、試點合作供應商目錄、戰略供應商目錄。

4、工程部負責編制采購招標文件，成本管理部、項目部參與編制，辦公司負責審核，按照材料設備采購招標文件內部審核表填寫審核意見，經分管總盡力批準后進行那個招標工作。

5、工程部督促投標單位在發布招標問價前24小時，按招標問價

鬼的那個及時繳納投標保證金。投標單位只喲按規定繳納投標保證金后，方可參加投標。招標工作借宿后工程部負責退還投標保證金。

6、姓名經路邊負責采購合同實施，并跟進設計變更情況對原采購

合同簽署補充協議。

7、根據產品宣揚和封樣程序規定，工程部組織采購產品宣揚和封

樣，醒目不組織采購產品宣揚和封樣，并填寫材料設備封樣清單。

8、工程部組織項目部、供應商等相關單位對甲供材料采購合同實

施合同較低，并填寫材料設備合同較低但，對于三方采購合同由項目部組織監理、施工單位、供應商等相關單位進行較低。

9、工程部負責建工材料封樣物、卡標識，并移交項目經理部保管，辦理移交手續。項目部負責現場倉儲物資管理，并按材料樣品倉庫管理程序實施。項目竣工后，項目部負責將現場封樣產品集中

到材料樣品間，由工程部同意保管。

10、項目部資質協調監理單位負責發貨前對訂購產品的入場驗證

和訂購產品進場驗證，并按進貨檢驗和實驗程序規定實施。

11、項目部做好采購產品驗證記錄、驗證標識和驗證日記，按規定

填寫供應商供貨質量、進度考核表、供應商評估表，由秘書存檔。

12、項目部協調與供應商至今啊的材料供求進度、質量驗證和工作

配合關系，協調供應商與監理單位、施工總承包單位等之間的合作關系。

13、合同實施期間，項目部負責與設計部的設計業務 對接。

14、對與甲方指定分包工程，項目部粗粗供應商嚴格執行工程隱蔽

驗收、半成品和成品驗收制度，并規范辦理工程驗收手續，以此作為工程付款、結算的依據之一。

15、項目部負責及時通報采購產品損失現象，并案材料設備設計變

更審批表實施。

16、項目部在每月25日，將材料設備采購調整計劃、供應商供貨

質量、進度考核表、材料設備采購月報表送交工程部備案。

17、項目部負責收齊草狗材料設備全套工程竣工驗收資料報質監

站，如產品合格證、質量保證書、檢測報告、營業執照、資質證書，產品使用說明等。

18、項目部負責做好各類采購材料付款臺賬記錄。

19、項目部負責整理審核貨物驗收清單、發票和其他單價，并按項

目付款審批表申請建工材料付款，付款審批表主辦人意見欄里必

須由總監理工程師的審核的意見，項目部主辦工程師負責使付款審批手續準確、及時、完整、規范。

20、工程竣工后，系那個目標負責就供應商相關產品售后服務內容

及文件資料向物業管理部交底，由物業部門與供應商對口聯系維修業務，如發生困難或遇阻力時，由項目部協助辦理。

21、工程部組織相關部門進行總結與經驗教訓評估，建立經驗教訓

檔案庫。

五、附則

所有物資采購部門及其人員必須遵守員工手冊有關規定，維護公司利益。同時在物資采購工作中，必須本工整、公平、公開、聯接奉公的辦事原則，如有違者，一經查出，嚴肅處理。