第一篇：精文集團配件倉庫盤點申請

精文集團配件倉庫盤點申請

為對全公司的配件倉庫作一個規范的庫存統計，對全公司的倉庫管理作一個全面檢查與督促管理，集團特定于2010年3月29號開始對配件倉庫的實物和帳本盤點。

盤點前要求：在倉庫的所有商品必須入庫（包含代銷品），必須定好倉位，必須擺放整齊。會計負責整理出期庫存。并各店整理出實物庫管和財務庫管，兩人對倉庫的整體事物負責全責，實物庫管負責管理貨物，財務庫管負責電腦錄入和報表的制作與生成。

集團監盤人員：康文根、葉子良、陳平、向文、羅偉峰、黃世煥。盤點人員：各點售后會計和各點倉庫人員以及各售后廠長和店長。盤點要求：嚴肅、認真，盤點報告由監盤人員負責交與康文根，康文根將相應處理報告交與集團領導。盤點的查帳必須由監盤人員和康文根確認。

盤點人員具體人員安排：

一、珠海江鈴2010-3-29 盤點人員：徐小平（實物庫管）---羅穎（會計）;呂新章（財務庫管）---簡渭遠。監盤：葉子良。錄入：呂新章

二、珠海華億2010-3-29 盤點人員：陳平（實物庫管）---羅艷萍（會計）;陳慧娟（財務庫管）---何茂凌。監盤：康文根。錄入：陳慧娟

三、珠海長安2010-3-30

盤點人員：黃典軍（實物庫管）---會計;羅健初（財務庫管）---鄭文偉;韓峻---呂新章

監盤：康文根 錄入：羅健初

四、中山精文福特2010-3-30 盤點人員：向文（實物庫管）---楊秋武;皮章健（財務庫管）---莊曉燕和范金梅 監盤：陳平----（早8：30之前趕到中山）錄入：皮章健

五、中山達興2010-3-23 盤點人員：向金峰（實物庫管）--會計

監盤：向文

（周永紅和鄧賽冰交接盤點）錄入：會計

六、江門振宇馬自達2010-3-29 盤點人員：李榮聰（實物庫管）--曹英;李綺嫦(財務庫管)---聶祥安 監盤：羅偉峰 錄入：李綺嫦

七、江門標致2010-3-25 盤點人員：余翠華（實物庫管）--售后會計;劉小芬（財務庫管）---聶祥安 監盤：羅偉峰

（鐘宵翔和陳湘生交接盤點）錄入：劉小芬

八、江門新會2010-3-30 盤點人員：聶祥安（實物庫管）-蔡振中（財務庫管）—梁悅嬋 監盤：羅偉峰

錄入：蔡振中

九、江門鶴山2010-3-30 盤點人員：阮子俊（庫管）—李斌---售后會計 監盤：羅偉峰 錄入：售后會計

十、江門慶鈴2010-3-24 盤點人員：羅偉峰（實物庫管）---唐春翎；徐鳳（財務庫管）----聶祥安 監盤：康文根

（陳湘生和袁黎明交接盤點）錄入：徐鳳

十一、斗門售后2010-3-31 盤點人員：韓峻（實物庫管）--黃慧玲；楊均耀(財務庫管)---呂新章（早8：前趕到）監盤：康文根 錄入：楊均耀

十一、臺山售后2010-3-31 盤點人員：梁晉俞----李春燕（庫管）監盤：羅偉峰 錄入：售后會計

十二、陽江售后2010-3-29 盤點人員：黃茹珍（庫管）--馮振國---售后會計 監盤：黃世煥 錄入：售后會計

盤點報告統一格式：

****配件倉庫盤點報告

一、期初庫存：****（由會計負責提供頭一天的期末庫存）

二、盤盈：****（由輸入員將盤點誤差輸入電腦后得出）

三、盤虧：****（由輸入員將盤點誤差輸入電腦后得出）

四、總體盈虧：****（由盤盈和盤虧相減得出，正數為盈、負數為虧）

五、期末庫存：****（由期初+總體盈虧得出的數據，會計根據這個數據調整頭一天的期末數）

六、盤點人（簽名）：

七、錄入人(簽名)：

八、監盤人（簽名）：

九、盤點日期：

第二篇：倉庫年終盤點程序(精)

倉庫年終盤點程序?

1.目的

為了規范倉庫年終盤點作業的具體要求及操作規范，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理,保證帳實相符的目的。

2.適用范圍

該文件適用于倉庫所有在系統帳上的庫存盤點。

3.定義

3.1年終盤點：指倉庫每年進行的一次全面盤點，盤點時間一般在每年的十二月份的第三

周；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

3.2 盤點時間：由倉庫主管和生產經理確認在不影響各部門工作并能滿足盤點的時

間，一般 定義為每年的12月份的第三周，天數為 3天，1天初盤，1天復盤，1天核查分析

并制

作盤點報告

4.責任

4.1 倉庫

4.1.1 倉庫管理員：根據年終盤點表進行實物的盤點并記錄真實數量和庫位，復盤

并協助倉庫主管進行差異調查分析

4.1.2 倉庫文員：數據錄入，系統庫存調整，盤點單據存檔

4.1.3 倉庫主管：制定年終盤點計劃和流程，導出庫存數據，制作年終盤點表及復盤表，跟蹤監督盤點進度，協調處理盤點存在的問題并制定相應的措施，整理及提

交盤點差異分析

和年終盤點報告。

4.2 生產

4.2.1 技術工程師和質量工程師：負責提供不確定件號的零件檢測及辨別 4.2.2 生產主管：負責盤點過程的監盤及抽盤和現場支持人員的工作安排及監督 4.2.3 生產經理：負責提供必要的人員支持及批準差異在RMB5,000以下的庫存調

整申請單。

4.3 運營

4.3.1 總經理：負責批準差異金額在 RMB5,000以上的庫存調整申請單。

4.4 財務

4.4.2 財務分析：負責盤點過程的監盤及抽盤和審批物料盤點差異金額不超過

RMB5,000的

部分。

5.程序

5.1 年終盤點操作流程及注意事項

5.1.1 倉庫主管提前盤點一個月前制定年終盤點計劃表。

年終盤點計劃表涵蓋信息主要有：

● 盤點范圍及區域 ● 盤點人員需求 ● 盤點時間 ● 盤點前準備工作

● 盤點要求及注意事項 ● 盤點流程說明

5.1.2 倉庫主管提前盤點前三周組織盤點準備會議并將盤點計劃傳達給相關人員。

備注：相關部門主要有：財務，生產，技術，質量，采購等。

盤點要求：

● 實物盤點為盲盤，盤點表上禁止出現系統數量，盤點根據單據上的庫位找指定的件號并清點數量，盤點時必須以盤點表上的零件號為標準,然后把同一庫位的零件號的數量進行匯總.● 實物盤點需認真確認每個零件的件號標簽，防止陳晨相似物料不同件號。● 數據記錄需嚴格按照實際清點數量，單據上庫位內沒有對應零件的數據記錄為 0，并保持單據清潔。

● 所有零件清點需輕拿輕放，清點完成后按原包裝及位置擺放。如果庫存存在差異需在備注欄寫出實際庫存。● 清點需注意成套物料和整包數量。

5.1.3 盤點前準備工作及要求。

● 倉庫管理員提前一個月核對物料庫存庫位標識，確保庫位準確，標識完整清晰 ● 采購員提前7個工作日通知到供應商倉庫盤點日期及盤點期間前后 2個工作日以內

拒絕接收物料，此期間如有急料，僅作實物接收并隔離存放，不做任何系統動作

● 生產提前一周將未來一周及盤點期間的物料需求計劃報給倉庫以保障生產的持續和不影響倉庫盤點，在此期間嚴禁隨意增加物料需求。● 生產提前3個工作日完成所有生產退料，盤點期間禁止退料

● 生產經理提前 3天確認盤點支持人員，倉庫主管進行盤點組別人員安排

● 倉庫主管提前 2天給所有盤點人員進行盤點和安全培訓并分組，然后進行模擬盤點

● 檢驗員提前1個工作日完成所收所有物料的檢驗工作 ● 倉庫主管提前 1天準備好所有盤點所需工具

盤點工具清單：

名稱 作用 電子秤 稱小零件

液壓車 運輸大件物料

手套 安全

計算機 計算

板夾 放置盤點表

簽字筆 簽名記數

數量 單位

個

輛

付

個

個

支

備注 ??

美工刀 拆箱

把

支

黑色記號筆 備注活標記

非庫存物料標簽 標記 張

已盤點物料標簽 標記

張

待確認物料標簽 標記

張

倉庫管理員提前半天完成所有收料退料放庫和發料出賬工作，發料出賬作業確保所

有已收物料放置庫位，已發物料全部出賬。倉庫主管在盤點前準備好所有盤點單據和附加盤點表

5.1.4 盤點前一天所有準備工作完成后，下午 17:00點以后，凍結所有賬目，禁止所有人在系統中操作任何收發移庫工作。

5.1.5 賬目凍結后倉庫主管負責導出庫存清單并制作年終盤點表并分類分組整理。備注：所有年終盤點表按照庫位排序，不允許出現系統數量并排列好頁碼以防丟失。

5.1.6 盤點第一天，倉庫主管分發年終盤點表和附加盤點表及所需盤點工具給各盤點小組

5.1.7 所有盤點人員開始進行第一輪實物盤點。實物盤點務必嚴格盤點要求及安全要求。

??如果實際的盤點發現有多出盤點表內容的存貨，必須在<<附加盤點表>>上填寫多余存貨的零件號，數量，庫位。

??各盤點小組組長負責問題收集并匯報給監盤人員或倉庫主管。??監盤人員負責在盤點過程中進行現場監督并抽取每個盤點組至少 5%以上數目的進

行抽盤，即盤點組盤 100條目，監盤必須抽盤 5個以上條目進行抽盤。

??每張盤點表必須由盤點人，記錄人，監盤人，輸單人簽字確認才可以最終提交, 每個盤點組包含兩個成員，一個負責點數量，一個負責記錄,記錄的人同時監督點數的人,點數的同時要核對記錄是否正確。

??盤點人員每盤點完一個庫位需在明顯位置貼上已盤點標簽，嚴格做到不重盤，不漏

盤，不多盤,不少盤,真實記錄

5.1.8 年終盤點表盤點完成后，盤點人，記錄人，監盤人簽字轉交給倉庫文員。

5.1.9 倉庫文員核對盤點表已完成并確認簽字，然后開始進行數據錄入并進行核對一遍，然后簽字確認。

5.1.10 倉庫文員將所有盤點表全部錄入并核對完成后匯報給倉庫主管。5.1.11 倉庫主管核對已錄入數據的年終盤點表并整理出年終盤點復盤表。備注：年終盤點復盤表僅針對盤點差異在 RMB200以上的零件。5.1.12 盤點人員進行第二輪復盤。

5.1.13 復盤完成后盤點人員在盤點表上簽字確認并提交給倉庫文員。5.1.14 倉庫文員將所有復盤盤點表全部錄入并核對完成后匯報給倉庫主管。5.1.15 倉庫主管整理已錄入完成的復盤表并進行分析差異原因，制作差異分析報告和年終盤點報告。存在差異的可能原因有：

??庫位錯誤，實物與系統庫位不一致。??已發料未扣賬，忘扣或漏扣。??已扣賬未發料。

??其他暫存件，多余件，待處理件等。

5.1.16 倉庫主管提交差異分析報告和年終盤點報告并整理出庫存調整申請單并申請調整。

5.1.17 申請調整批準后，倉庫主管安排倉庫文員進行庫存差異調整。5.1.18 倉庫文員系統調整完成后，將所有單據進行存檔。

備注：年終盤點表，年終盤點復盤表和年終盤點差異分析報告以及年終盤點報告和 庫存調整申請單，按照盤點日期進行排序保存在檔案袋內，并在檔案袋外注明單據名稱

及單據日期范圍（如 2014年終盤點表），保存期限為 5年。

6.參考文件

6.1 系統操作程序參見如下操作流程 6.1.1 《倉庫進銷存賬目表》 6.1.2 相關單據及流程

年終盤點表；年終盤點復盤表；年終盤點差異分析報告，年終盤點報告，庫存調整申請 單

7.年終盤點作業流程圖

復核及差異分析

（倉庫主管）

第三篇：配件倉庫管理制度

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于備件員購入的貨物，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條 對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續不全的提貨，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前，庫管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條 庫管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則

第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條 本制度自 年 月 日起執行。附：倉庫管理工作流程

倉庫盤點流程

倉庫管理工作流程

（一）:

倉庫日常管理、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.二、入庫管理、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。

倉庫盤點流程

1、盤點準備 備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

第四篇：配件倉庫管理制度（精選）

配 件 倉 庫 管 理 制 度

倉庫是儲備存放配件的重要場所,是配件管理的重要環節,搞好倉庫管理對確保供應,降低成本,提高效益有一定的基礎保障作用。

一、為了加強配件管理，提高管理水平，使配件管理達到管理科學化、規范化、運作制度化、程序化。

二、配件入庫，要根據類別、形狀、特點、用途進行“四號定位”，即庫號、架號、層號、位號。

三、入庫配件要進行“五五擺放”，即以“五”為基本計量單位，根據配件的不同形狀，碼成各種不同垛形的方法，每垛總數為五的倍數，大型材料等整齊堆放一頭齊

四、庫內要整潔衛生，做到“五凈”、“五無”、“三條線”。“五凈”即地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈；“五無”即無灰塵雜草、無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢；“三條線”即配件堆碼一條線、貨物擺放一條線、料簽懸掛一條線。

五、庫內配件做到勤清點、勤整理、勤保養。達到“十不”要求，即，不繡、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不爆、不漏、不壞，凡屬露天存放的大型材料做到上蓋下墊。

六、生產、基建及代保管的配件要分帳保管，超儲積壓配件要單獨建帳，分庫管理。

七、廢舊配件要設專庫專人管理、建帳建卡，分類妥善保管并要有健全的收發手續。

要害場所管理制度

一、凡進入庫房人員，都要履行要害部門登記手續。

二、凡外單位來我礦參觀、學習、檢查等進入庫房，應由主管部門領導批準許可后或由機電部有關人員陪同下方可進入。

三、礦內部非機電人員以及外委施工人員因工作需進入庫房時，也應由機電部許可同意后方可進入。

四、維修人員需持有效證件或證明，方可進行日常檢查維修。

五、庫房崗位值班人員，必須嚴格執行驗證、登記手續，對無證者一律拒絕入內，違者給予嚴肅處理。

六、凡一切來庫房的非操作人員，嚴禁亂動一切所內設備，（檢修人員經辦理完工作票后，在該檢查區域者例外），違者按礦有關規程處理。

倉庫保管員崗位責任制

一、熱愛本職工作，嚴格執行有關規章制度，對倉庫的一切配件直接負責。

二、加強政治思想和專業業務學習，努力提高業務水平，對自己所管理配件作到“四懂”“六會”，即懂配件名稱、規格型號；懂配件基本性能、用途；懂業務流程；懂業務技術保安規程。會識貨、會換算、會保管保養、會使用衡器、量具；會使用消防器材；會操作計算機。

三、保管配件要做到“三有一保障”保持庫內整潔衛生，配件要專庫專用，分區分類存放。“三有一保證”即庫內配件盈虧有原因，損壞有報告，調整有依據，保證帳、卡、件、資金、計算機五相符。

四、配件入庫時，要認真核對數量，嚴格把好驗收關，認真檢查數量、質量，保證事物和憑證相符。

五、配件發放要嚴格按料單核簽數量放發，先進先發，不得隨意多發或少發，不得借給別人或白條領料。

六、每月要按類別編號整理，妥善保管，帳霧處理規范化，做到日清月結，帳目清楚，字跡工整。

七、每月對庫內配件進行盤點，做到“四清”、“四無”即數量清、規格清、質量清、儲備金額清；無差錯、無損壞、無丟失、無銹蝕等。

八、堅持交舊領新，節約代用，做好廢舊配件的管理和倉庫的安全工作。配 件 驗 收 制 度

一、配件的驗收工作是配件組織工作的一個重要環節，必須認真做好驗收工作，嚴格把好驗收關。

二、凡進庫配件必須驗收，待驗收配件要單獨存放，不準與在庫配件混堆混放。

三、配件驗收人員要依據采購計劃、定貨合同、配件到貨通知單及隨配件所符的質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、發貨明細等有關資料進行驗收。

四、配件驗收要認真細致，要把好六關，即配件名稱、規格型號、質量、數量、交貨時間、供貨商。要求見物見單后及時驗收。做到單、料相符，要求實點數、檢尺、換算，認真鑒定質量，并開具收料單。

五、配件名稱、規格型號、數量與發貨量或調拔單不符，以實際驗收數量為準，并及時匯報解決。

六、采購回配件沒有計劃或是超出部分不驗收，沒有合同或超出合同的部分不驗收，質量不合格不驗收，外委加工訂貨必須按合同要求認真驗收。

七、自提貨物到貨應于當日驗收完畢，大型配件或郵運到貨不得超過三天。

八、配件驗收要建立驗收登記臺帳，記清到貨時間、發貨單、裝載車別，司機姓名、提貨人、件數、重量及入庫辦理等有關情況。

配 件 發 放 制 度

一、保管員發料時，要認真履行崗位責任職，必須根據正式單據（配件出庫單）同時嚴格按批準數量發放，不得任意多發或少發，嚴禁用白條，領料。

二、配件出庫單必須填寫完整，字跡清晰，章印齊全方可發放，如不符的不準發放。

三、配件出庫單的品名、規格型號、單位、數量等不準任意涂改，如需修改的，經由領料人在涂改處蓋章。

四、所領配件的工程項目或用途必須填寫清楚。

五、保管員取得料單后，填寫配件類別、編號、單價、實發數量，將第一聯退給領料單位備存。

六、發放配件要嚴格遵守作業規程及安全操作規程，確保人身安全。

管理配件帳務制度

一、配件帳務處理要規范化，作到“一堅持”、“五不許”、“八不準”。“一堅持”即堅持日清月結；“五不許”即不許潦草，不許涂改，不許挖補、不許污損，不許丟失；“八不準”即時間，用料單位、名稱、規格、計量單位、單價、數量、金額準確，計量單位要符合法定計量單位標準。

二、庫存配件要月終盤點，使庫存配件經常保持帳、卡、物、資金四相符。對年終配件盤點所發生的差異要在分析查明原因的基礎上，填寫盈虧報批表，按規定逐級審批后，及時予以調整。

三、收、發等各種單據按月整理，裝訂成冊，妥善保管，各種報表每月及時報出。庫房每月25日結帳，26日到統計臺帳和財務。

四、庫房內要有配件庫存資金動態度表，每月填寫動態數，數字清楚準確，做到心中有數。

五、積壓配件要單獨存放，單獨建帳。

配件保管保養制度

一、保持庫內整潔衛生，做到“五凈”、“五無”、“三條線”。“五凈”即地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈；“五無”即無灰塵雜草、無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢；“三天線”即配件堆碼一條線、貨架擺放一條線、料簽懸掛一條線。

二、做到“三有一保證”，三有：庫內配件盈虧有原因，損壞有報告，調整有依據；一保證：保證帳、卡、件、資金、計算機數據五相符。

三、庫內配件做到勤清點、勤整理、勤保養，達到“十不”要求，凡屬露天存放的大型設備做到上蓋下墊。十不：不繡、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不爆、不漏、不壞。

四、有庫存資金動態圖表和儲備資金牌板，每月填寫動態數，數字清楚、準確，一目了然。

五、庫內配件做到“四號定位”“五五化”堆碼，鋼材堆放一頭齊。

六、積壓配件單獨存放，單獨建帳。

倉庫安全及防火制度

一、倉庫保管要加強防火知識教育，做到“四懂”、“四會”、“一知”。即懂本崗位生產過程火災的危害性，懂防火措施；懂滅火方法，懂逃生辦法。會報警；會撲滅初期火災，會使用消防器材，會組織人員疏散逃生；知防火制度。

二、庫區嚴禁有煙火，消防器材要配備齊全，任何人員未經許可不得進入庫房，對定點位置的消防器材不得隨意變動，并定期檢查器材是否良好、有效、保證急用。

三、工作人員要堅守崗位，嚴格執行規章制度，發現火險隱患立即整改，不得拖延

四、庫內嚴禁設辦公室，嚴禁使用100W以上的燈泡。庫房內外保持清潔、暢通。嚴禁存放其他物品，嚴禁煙火。

五、庫房內閑人免進，謝絕參觀。

六、做好防火、防汛、防盜、防破壞工作，確保礦上財產不受損失。

防爆設備入庫驗收制度

為保證入庫防爆設備通用化，標準化設備的技術性能，可靠性和維修性的要求，機電部設備組驗收員在防爆設備到貨后必須進行驗收。

一、防爆設備的驗收工作是設備組織工作的一個重要環節，必須認真做好驗收工作，嚴格把好驗收關。

二、凡進庫設備必須驗收，待驗收設備要單獨存放，不準與在庫設備混放。

三、設備驗收人員要依據采購計劃、定貨合同、設備到貨通知單及隨設備所符的質量證明書、產品合格證、防爆合格證、煤礦礦用產品安全標志、技術圖紙、發貨明細等有關資料進行驗收，并將資料移交機電部檔案組進行整理建檔登記保管。

四、設備名稱、規格型號、數量與發貨量或調撥單不符，以實際驗收數量為準，并及時匯報解決。

五、采購回設備沒有計劃或是超出部分不驗收，沒有合同或超出合同的部分不驗收，質量不合格不驗收，外委修理設備必須按合同要求認真驗收。

六、設備庫對暫時不領用的設備等必須入庫妥善保管，定期維護保養防止自然損壞，并做好防火防盜工作，設備嚴禁拆套使用。

七、設備驗收要建立驗收登記臺帳，記清到貨時間、發貨單、裝卸車別，司機姓名、提貨人、件數、重量及入庫辦理有關情況。礦用設備器材使用管理制度

一、礦用設備由機電部統一管理，材料由供應部和調度室按照材料管理制度執行。

第1條 各隊組所需的設備，必須向機電部提前一個月遞交計劃，機電部匯總并向有關領導匯報，通過合理選型給予配置。

第2條 所有設備必須經機電部辦理入、出庫手續，設備組統一打號，檢驗合格后發放設備入井合格證，方可下井使用。

第3條 各隊組領用的設備必須包機到人，負責日常的檢修和維護，如有設備丟失，必須由包機人來負責。

第4條 設備的修配必須報機電部進行記錄，然后各隊組從機電部領取配件，方可進行設備的維修，設備的中修和大修由機電部負責。

第5條 設備的報廢必須報機電部設備組，經報廢考核驗證并報有關領導批準，方可辦理報廢手續。

第6條 機電部每月進行一次設備的檢查，發現問題按有關規定進行嚴格處罰。

二、井下電氣設備使用管理制度

第7條 本礦使用的電氣設備必須符合《煤礦安全規程》、《煤礦機電設備完好標準》的有關規定。

第8條 井下使用的電氣設備必須符合防爆要求、保持做到 無雞爪子、無羊尾巴、無明接頭；有過電流和漏電保護、有螺絲和彈簧墊、有密封圈和擋板、有接地裝置；電纜懸掛整齊、設備硐室清潔整齊；防護裝置全、絕緣用具全、圖紙資料全；堅持使用漏電繼電器，堅持使用煤電鉆綜合保護裝置，堅持使用局扇風機風電閉鎖。即“三無、四有、兩齊、三全、三堅持制度。

第9條 總工程師應組織實施電氣設備和電纜的檢查調整工作，結果應記入專用的記錄本內，發現的問題應指派專人限期處理。

第10條 電氣設備使用的絕緣油必須按規定進行檢查試驗，并做好記錄。

⑴電氣設備使用的絕緣油每年應做一次物理、化學性能測定和電器耐壓試驗，對操作頻繁的電器設備使用的絕緣油，每半年應做一次電器耐壓試驗。

⑵油斷路器經過三次切斷短路故障后，其絕緣油應加試一次電器耐壓試驗，并檢查有無游離炭。

⑶不符合標準的絕緣油，必須及時處理或更換，油浸電氣設 備的絕緣油量，應定期檢查，保持規定油量。

⑷向電氣設備補充的絕緣油，應同原來運行中的絕緣油有相符的物理、化學性能和電器耐壓強度。

⑸礦用電氣設備絕緣油的更換和試驗應有專用的記錄簿，記錄簿同化驗單據一起保存在礦機電部電氣組。

第11條 井下電氣設備的檢查、維護、修理和調整工作，必須有專職的或臨時指派的電氣維修工進行；高壓電氣設備的修理和調整工作，應有工作票和施工措施。

第12條 井下中央變電所必須設專人值班，必須經培訓合格后操證上崗，高壓停送電工作，必須持有工作票或有機電調度的命令，但必須將停送電命令內容經受令人準確復誦無誤后記入記錄簿內。在特殊情況下，采區電鉗工可對采區變電所內高壓設備進行停送電操作，但不得擅自打開電氣設備進行修理，若經維修單位主管人員授權者，可不受此限。

第13條 采區無人值班的變電所必須加鎖。第14條 井下防爆電氣設備的運行、維護和整理工作必須符合《煤礦安全規程》、《煤礦機電設備完好標準》中的有關規定。

第15條 機電部建立防爆檢查組、電氣管理組，負責井下電氣設備防爆性能檢查和電氣整定計算工作。井下機電隊建立小型電器組、電纜管理組，負責小型電器和電纜的修理和管理工作，業務上應接受機電部防爆檢查組的領導。

第16條 防爆檢查組負責每星期對全礦井下電氣設備巡回 檢查一次，對檢查出的問題，下三聯通知單，防爆性能損壞的電氣設備，應通知使用單位處理和更換，不得繼續帶病使用，否則按有關規定嚴肅處理。檢查組每周對個組隊的失爆情況列表呈報礦長、安全礦長、生產礦長、總工程師、安監處、調度室，以便監督檢查。

第17條 維護使用隊組對所屬電氣設備的絕緣電阻（包括電纜絕緣檢查）和防爆性能每月必須測定一次，于月末將測定記錄送交機電科電氣組備查，對絕緣電組不合格的電氣設備或電纜，應有計劃地進行修理或更換。維護使用隊組所屬電氣設備完好率保證在95%以上。

第18條 各隊組增加負荷容量，必須提出書面申請，經電氣組辦理審批手續（主要是電纜選型、整定計算）然后到電纜組領取電纜按審批后的方案和整定值施工。

第19條 井下新安裝電氣設備、電纜和小型電器必須符合“防爆”和“完好”要求。在交付使用時，一律辦理現場交接。

第20條 使用、維護單位對電氣設備必須按包機制要求明確專人維護并掛牌，發生事故按《機電事故管理辦法》及時組織分析，查明責任，制訂措施，將事故報告交電器組一份，情節嚴重的要嚴肅處理。

第21條 小型電器必須由小型電器組登記打號后方可使用。

三、電氣設備檢修制度

第22條 使用隊組應根據絕緣檢查、防爆性能檢查、完好檢 查的情況，對有問題的設備有計劃地更換或修理，或按照定期檢修計劃進行計劃檢修。保證電器設備完好率在95%以上，防爆率達100%。

第23條 使用隊組和檢修單位必須辦理送修單，一式三聯，使用隊組、檢修隊組、機電部電氣組各一聯。送修單位必須寫明送修原因。

第24條 檢修電氣設備、電纜、小型電器的單位，要按照《完好標準》《井下電氣安全技術標準》進行檢修，并按規程要求作必需的電氣性能測試數據，檢修人員、時間、內容作好記錄，經組長驗收簽字，填寫檢修合格證，由組長統一存檔備查。

第25條 檢修設備后，必須將防爆檢查合格證（填寫檢修人員、防爆員、檢查員姓名）放在電源內備查，電氣設備入井時，必須經防爆檢查員重新檢查一次，方準下井。

第26條 檢修隊組應逐臺建立檢修臺帳，登記檢修所用的材料、配件和工時，逐步做到成本核算，為全面考核組隊成本打下良好的基礎。

第27條 供電系統檢修需停送電時，必須由本隊組負責人或施工負責人填寫工作票，經簽發后報機電部電氣組安排。工作前必須貫徹安全技術措施，嚴格按操作規程辦事，否則發生事故追究有關人員責任。

第28條 電氣工作人員嚴禁帶電工作，工作前必須驗電放電，井下停電后的開關必須閉鎖、掛牌或派專人看守，嚴禁帶電檢修和搬遷電氣設備。

第29條 井下掘進隊組檢查必須填報停電停風手續，并經總工程師批準后方可進行，以減少無計劃停電停風次數。

阻燃膠帶管理制度

一、井下皮帶機必須使用阻燃皮帶。

二、新購置的阻燃膠帶必須有產品說明書，產品質量合格證書，生產許可證。

三、新阻燃膠帶到礦后，必須及時上帳，建卡后方準發放使用。

四、各使用部門通常領取阻燃膠帶，須向機電部、供應部提出申請，經分管礦領導批準后方可領取。

五、新工作面安裝需要阻燃膠帶，根據生產技術部設計的工作面皮帶巷尺寸，機電部確定所需數量，供應部發放。

六、凡井下回采工作面，集中皮帶巷撤下的阻燃皮帶，必須出井、銷帳、建卡。

七、凡井下撤除的阻然皮帶，不準任意用。回收出井就地檢查合格后，由機電部、供應部統一安排調劑使用。

八、阻燃膠帶在使用時，接頭要與皮帶中心線垂直，接頭結合要牢固，阻燃膠帶在運轉中不允許有跑偏、撕裂、卡阻、斷帶現象。

九、阻燃膠帶必須入庫保管，禁止露天堆放。

十、加強阻燃膠帶、帳、卡、物要統一，做到數量清，狀態明，使用合理。

配件組組長崗位責任制

一、在機電部長的領導下，嚴格執行有關配件管理的各項規定。

二、搞好全礦機電設備所有配件的訂購、保管、發放、回收利用工作，保證機電設備安全運轉。

三、負責配件的到貨驗收，配件調撥，以及運輸裝卸工作。

四、制定配件訂購計劃和自制配件計劃，安排修理廠修理利廢。

五、收集、整理配件圖紙、資料，搞好配件的報表編制上報工作。

六、搞好節假日配件的供應和大修、中修工作。

七、用科學手段管理好配件倉庫，配件排列整齊，將配件庫建成一個標準化庫房。

八、積極推廣運用新材料、新工藝和新技術。

九、經常深入基層了解配件消耗情況，并監督各種制度的執行情況，努力降低配件消耗成本。每月檢查配件庫、配件消耗情況。

十、積極組織貨源，保障機電設備完好與正常運轉所需的一切配件，在質量好、價格低的前提下，優先本地區、本系統，就近就地安排計劃訂貨。

配件計劃員崗位責任制

一、在機電部長的領導下，嚴格執行有關配件管理的各項規定。

二、摸清全礦機電設備配件消耗規律，掌握配件庫存情況，求實事求是的做好配件計劃。

三、積極組織貨源，保障機電設備完好于正常運轉所需一切配件，在質量好、價格低的前提下，優先本地區、本系統，就近就地安排計劃訂貨。

四、在保證配件供應的情況下，努力從各渠道降低配件庫存資金，縮短庫存資金周轉期。

五、經常深入基層了解配件消耗情況，并監督各種制度的執行情況，努力降低配件消耗，及時做好配件平衡、調配工作。

六、做好配件各種統計、報表，按時上報，并總結經驗，整理積累資料，不斷完善和修訂各組隊消耗定額和機型消耗定額指標，使之符合實際。

七、協助保管員做好配件供應與業務指導，將配件庫建成一個標準化庫。

八、做好自制配件的管理工作，逐步做到自制配件都有內部價格。

九、抓好交舊領新制度，搞好修舊利廢。

十、堅守工作崗位，遵守勞動紀律，堅持八小時工作制。

第五篇：配件倉庫管理制度

配件倉庫管理制度

為規范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務維修生產，特制訂本規定。

一、配件訂購

配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數量進行增加。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家庫存也沒有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調度進行協調。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協調。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據實際情況進行制訂訂單。

二、配件入庫

備件管理員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發運的配件進行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管理員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務系統錄入入庫單（一式二聯），經倉庫管理員驗收簽字，由配件經理審核進行入庫辦理。配件的外采購需根據維修站生產的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯系備件采購員進行外采購。

三、入庫驗收

備件管理員根據裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規格、數量、完好狀態等，確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管理員溝通，作好退換或調劑處理。

四、上架擺放

備件管理員驗貨完成后，將配件按照規定的貨位進行整齊擺放，做到符合5S管理標準。

五、配件出庫

備件管理員必須做到按委托單進行發料，嚴禁無單發料。備件管理員必須有崗位責任心。對于配件價格進行嚴格把關，不準肆意改動（如有該情況發生，將對當事人進行重罰）。領料單必須有領料人簽字才能生效。領料單一式兩份，一份備件庫留存與財務核對，一份與委托單附在一起交給服務前臺進行結算。

六、倉庫盤點

倉庫盤點根據集團公司統一要求，由備件管理員協助財務人員進行定期盤點。

七、不合格庫存配件存放及處理

在領用過程中發現屬配件品質問題的不合格配件，由倉管員及時交于索賠員，由索賠員與工廠索賠操作。對存放原因導致的配件損壞，及時申報財務部門進行盤存調整處理，做到帳物相符。

八、備件庫安全

備件庫鑰匙實行專人專管，下班后保證所有用電器材斷電。總電源關閉。門窗緊固，消防設施到位，做好放火工作。非倉庫人員禁止入內。

九、舊件管理：按照舊件管理規定執行。