第一篇：公司出差訂票管理規(guī)定范文

公司出差訂票管理規(guī)定

一、目的：

為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規(guī)定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規(guī)定。

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經(jīng)理審批后，抄送至訂票專人，由其統(tǒng)一訂票。

2、已經(jīng)預(yù)定的車票/機票，發(fā)生退票或改簽時，會產(chǎn)生較高的手續(xù)費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟損失，由該申請人負責承擔。

3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

4、原則上飛機票的訂購應(yīng)選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。

三、報銷注意事項：

1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

2、報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。

3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據(jù)，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

本規(guī)定自頒布之日起即日生效。

人力資源部 2014年××月××日

第二篇：公司出差機票訂票管理

公司出差機票訂票管理辦法 1． 總則 1.1：目的

為了加強公司規(guī)范化管理，合理的訂購飛機票、火車票（包含國內(nèi)、國際機票），并結(jié)合公司實際情況，規(guī)范公司的機票訂購流程，提高工作效率，節(jié)約差旅成本費用，制定本管理規(guī)定，公司所有人需嚴格遵守本管理辦法。1.2：適用范圍

本規(guī)定適用總公司員工及各地分公司 2.職責

2.1、申請人職責

2.1.1：填寫出差申請表

2.1.2詳細填寫申購機票的姓名，所屬團隊，公差原因，客戶信息，起始地、數(shù)量、身份證或護照號及預(yù)訂時間

2.1.3：訂票信息可以以郵件方式發(fā)送至行政部

2.1.4：除緊急情況外，訂票信息通常至少提前2天發(fā)送至行政部 2.2：行政部職責

2.2.1：負責按照規(guī)定對飛機票訂購的各項事務(wù)進行管理和匯總登記

2.2.2：確認出差申請已獲批復(fù)后，負責對機票請購人的主要信息進行核對 2.2.3：認真核實機票訂購的各項工作，達到高效、合理、節(jié)約的目的 2.2.4對航班號，起始時間、起始地、中轉(zhuǎn)地做好登記 2.2.5行政部根據(jù)實際航班，通知乘機人并安排相關(guān)工作 3訂票管理

3.1 飛機票訂票管理

3.1.1 公司訂票事務(wù)由行政部完成

3.1.2 申請人員需向公司提供訂票所需證件的原件及復(fù)印件

3.1.3 行政部每月對上月機票的訂購記錄進行匯總核準，報領(lǐng)導查閱 3.2機票訂票流程，詳見【機票預(yù)訂及付款流程】 4費用支付

4.1 機票費用按月支付，一月支付一次，相關(guān)費用由行政部統(tǒng)一報銷

4.2機票第一次改簽免費，因個人原因?qū)е峦似被蛘吒暮灒a(chǎn)生費用由個人承擔，因公司原因造成誤機，費用公司負責，由個人原因造成誤機費費用自理。

第三篇：公司出差管理規(guī)定

公司出差管理規(guī)定

1、目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務(wù)期間所發(fā)生差旅費用的管理，特制定 目的 此規(guī)定 范圍：適用于公司全體員工。

2、范圍

3、定義解釋、
長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當日不能返回，而需在外住宿者，即 為“長程出差”。

交通工具 項目

長程出差 出差補貼

飛機

火車

輪船

汽車

住宿費 市內(nèi)交通費 其他補助

普通 軟 硬 硬 一 二 三 臥 硬 元/天（一類 元/天 員工職等 倉 臥 臥 座 等 等 等 鋪 座 /其他）元/天

總經(jīng)理 副總經(jīng)理（總

√

√ √

√

√ √

實報實銷

實報實銷

實報實銷

√ 監(jiān)）銷售副總監(jiān) 經(jīng)理 員工

4、出差費用報銷規(guī)定、√
＞

√

√ √

√ √

500/400

√ √ √ √

√ √

√ √

400/300 50 按實報實銷 200 以內(nèi) 駐店宿舍 50

√ √ √ √ √ √ √

4.1 員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3 天內(nèi)，按審批手續(xù)辦理報銷。4.2 出差員工根據(jù)實際情況，填寫報銷單，經(jīng)審核審批后，財務(wù)部按實際批核予以 報銷。

行政部：

銷售市場部：

財務(wù)部：

常務(wù)副總：

總經(jīng)理

第四篇：公司出差管理規(guī)定

出差制度

5.1出差定義

因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。

5.2出差規(guī)定

1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據(jù)實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：

*注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；

*避免與出差目的無關(guān)的活動；

*出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準方可執(zhí)行；

*出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；

*出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。5.3交通工具

員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經(jīng)濟艙）。5.4出差住宿標準

需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200元/夜，部門主管級住宿標準為300元/夜，部門主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可超過以上標準。國外出差具體住宿標準參照當?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟的原則。5.5伙食標準

*午餐為 15 元，晚餐為 15元。員工結(jié)束出差后可按標準在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過 30 元。

*當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標準申請晚餐補貼。

*出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。

*酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費補貼被取消。5.6出差補貼

*國內(nèi)出差：省內(nèi)或當日往返的出差每人每天補貼 30 元，其他情況的出差每人每天補貼60元。

5.7出差期間長途費用

*出差因公需打長途電話時，應(yīng)盡量簡短，以降低長途話費開支。

*出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。5.8報銷規(guī)定

*出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費、電話費、傳真費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

*所有報銷費用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷白條。

*員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。

公司出差管理規(guī)章制度

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

企業(yè)出差管理制度

一、總則

第一條

本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

第二條

本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條

國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條

外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（）元，下午一時以后銷差者支午餐費（）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（）元。

第五條

長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。

第六條

住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條

出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。

第八條

員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條

員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。

第十條

員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條

員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條

奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條

出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條

凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條

出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條

出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條

企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條

受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條

企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

3、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條

企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙暎柧殭C構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條

企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙暎杂芍鬓k部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條

企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐（）元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條

本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條

本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條

本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

1范圍

本標準規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。《出差申請單》《差旅費報銷單》《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下：a、四日以上由總經(jīng)理核準；b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領(lǐng)取；c、交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù) 報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2、出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填寫“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)未報銷者，財務(wù)應(yīng)當于當日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。

3、出差的審核決定權(quán)限如下：

長途出差：根據(jù)使實際情況按照一定比例，由部門主管審批，交財務(wù)部核準，總經(jīng)理簽字方可報銷。

短途出差：根據(jù)實際情況進行審批，由部門主管審批，財務(wù)核準，總經(jīng)理簽字方可報銷。

4、出差不得報支加班費，但假日出差可酌情予以計新。

5、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

6、出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

7、出差費用的報銷：

1）、交通費、住宿費、按標準報銷，超標自付，欠標不補。

2）、膳食費按標準領(lǐng)取。

3）、通訊費以郵局憑證報銷。

8、交通費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

出差管理制度

Ⅰ 國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發(fā)給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。Ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。Ⅲ 附則 第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

第五篇：公司出差機票訂票管理辦法

公司出差機票訂票管理辦法

為了規(guī)范公司員工出差機票的訂票工作，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。本著節(jié)約差旅成本，提高工作效率，特制訂本出差機票訂票管理辦法，公司所有人員須嚴格遵守本管理辦法。

一、申請訂票條件：

1、公司總監(jiān)及總監(jiān)級以上人員（不含銷售大區(qū)總監(jiān)）可自行決定因公出差是否訂購機票，；

2、公司其他人員國內(nèi)因公出差乘坐火車及其它交通工具能在24小時到達目的地的，公司原則上不予受理訂機票申請；

3、如火車票及相應(yīng)各項交通補貼費用的總金額超過相應(yīng)機票價格的；

4、因公出現(xiàn)特殊情況或緊急出差需訂購機票的（需行政總監(jiān)同意）；

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取郵件形式，按附件表格錄入完整信息，用于訂票人成功訂票。郵件經(jīng)部門經(jīng)理同意后，發(fā)送至行政前臺，由行政前臺統(tǒng)一訂票。

2、已經(jīng)預(yù)定的機票，如果發(fā)生退票或者改簽的，會發(fā)生較高的手續(xù)費，并且特價票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟損失，由該申請人負責承擔。

3、為確保順利訂票，非緊急機票訂票需在部門經(jīng)理批準的前提下提前7至30個工作日通知至行政部前臺處。