第一篇：國際電子展的展會可行性研究報告

2012年上海國際電子展的展會

可行性研究報告

目錄

一、概要………………………………………………………..3

二、展會名稱…………………………………………………..3

三、展會目的…………………………………………………..3

四、展會地點和時間…………………………………………..3

五、主辦單位和分工…………………………………………..3

六、電子市場環境分析………………………………………..3

七、展會項目生命力分析……………………………………...4

八、贏利分成…………………………………………………..5

九、展覽面積和展位…………………………………………..5

十、收支預算…………………………………………………..5

十一、風險……………………………………………………..6

十二、結論……………………………………………………..6

一、概 要

2011年我國電子信息產品制造業整體水平明顯提高。手機、數碼產品、IT、電視、電腦等產品產銷保持快速增長，國內品牌產品的市場占有率進一步擴大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產品制造業繼續保持制造業第一大產業的地位。電子信息產品制造業仍然保持了我國第一支柱產業的地位，2011年制造業產值突破了11萬億元，2011年達到了12.35萬億元，增長35%。2011年制造業的銷售收入達到13000億元，增長了45%，利稅達到650億元，增長13%。我國已經是全球最大的彩電生產基地，彩電工業具備完整的工業體系，2010年我國彩電銷量占世界總銷量的55%。在國內市場，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫存總量有所下降，各種不同規格產品的供需狀況有明顯差異。2011年彩管中的電視機用CPT總產量約比上年減少。首次出現的CPT負增長，對連續多年增速過快的中國彩管業來說，消化積淀的庫存、調整產品結構，對長遠發展無疑是一件好事。

中國PC銷售量為2000萬臺，增長40%。其中，臺式PC市場銷售量達到5000萬臺，增長45%；銷售額達到8000億元，增長50%。2010年，中國筆記本電腦市場繼續保持了高速的增長，市場銷量達到57.6萬臺，銷售額為97.84億元；同2009年相比，銷售量增長37.4%，銷售額增長29.8%。2010到2011年，筆記本電腦市場銷量的復合增長率達到39.03%，銷售額的復合增長率達到29.10%。自九十年代以來，我國通信制造業一直呈高速發展狀態，其發展速度不僅遠遠高于國民經濟的發展速度，而且在電子信息產業各領域中也名列前茅。

二、展會名稱

2012年上海國際電子展

三、展覽目的

當今世界電子技術飛速發展，各種用于消費者的先進技術產品層出不窮。本屆展覽會的目的就是將目前世界上最先進的電子技術和器材介紹到國內來，以促進我國與國際上在電子技術領域的交流與合作，進一步提高我國的電子技術水平。

四、展覽時間和地點

時間：2012年4月1日至4日 地點：上海新國際博覽中心

五、主辦單位和分工

此次展覽會由上海電子會展中心有限公司與上海鴻發電子展覽有限公司聯合舉辦。雙方分工如下：

上海電子會展中心有限公司負責：提供展覽場地，設計和搭建展臺，安排開幕式和招待酒會，展場管理，印刷招展書、會刊、招展廣告。

上海鴻發電子展覽有限公司負責：展覽會報批，國內外招展，聯系支持單位，聯系國內外招展代理人，與海關、公安、消防方面協調，邀請有關領導出席。

六、電子市場環境分析（SWOT）

電子市場具有以下三大價值：首先，電子市場是交易平臺，為交易行為提供空間與承諾，保障商流的順暢；其次，電子市場是IT產品流通的渠道，它為商品的流通提供場所與工具，保障物流的順暢；最后，電子市場是信息媒體，它為廠商和渠道商進行信息的發布和收集提供媒介，保障信息流的順暢。

（一）優勢（S）

1.技術水平領先、功能完整 2.服務收費低 3.充足的財政來源 4.良好的企業形象 5.技術力量龐大 6.成本優勢 7.廣告攻勢

（二）劣勢（W）

1.現有人員不熟悉此展會的主業務 2.競爭力差 3.管理混亂 4.缺少關鍵技術

（三）機會（O）

1.可選供應商企業數量多 2.供應商信息化不斷提高

3.電子產品的消費市場不斷的擴大 4.產品的種類多，廣 5.適應市場需求的

（四）威脅（T）

1.替代產品增多 2.行業政策變化 3.新的競爭對手 4.突發事件

七、展會項目生命力分析 1、2011年第一季度，中國電子產品消費市場呈現進一步增長的態勢，中國目前監測的包括手機、IT、黑電、白電、小家電、數碼產品、以及辦公產品等7大類幾十種產品的全國實體店零售市場規模在2010年第一季度繼續保持2010年下半年的增長勢頭，并且增幅進一步上升至30%左右，對比去年同期經濟大環境的冷淡和整體市場狀況的不景氣，今年開年第一季度的市場表現似乎給眾生產廠家和各類經銷商打了一針強心劑，粉粉積極備戰，準備在未來的競爭戰場上大展宏圖。我國電子產品消費市場2011年第一季度不僅在實體店渠道成績顯著，無店鋪渠道的發展更是令人矚目。2011年第一季度是中國所監測包括手機、筆記本、數碼相機等6類電子產品銷售額同比現實27.5%的增幅，2、今后10年內拉動半導體消費增長的“5大電子產品”

根據有關資料顯示，以下5種電子產品將成為今后10年內有望拉動半導體消費增長的主要電子產品。下面我們按順序分析一下這些產品的動向以及半導體消費額的擴大情況。

（1）以“iPad”為代表的平板終端，估計會與筆記本電腦一同面向發達國家及

發展中國家的高收入層普及。預計平板終端最終會因非工作用途而普及。2010年平板終端的半導體消費額為2400億日元，筆記本電腦為4萬億日元，到2020年二者將分別擴大至3萬億1500億日元及8萬億日元。

（2）手機方面，發達國家的消費者將逐步改用智能手機，發展中國家尚有提高普及率的余地。另外，智能手機會因越來越多地用于非通話用途而逐步實現高功能化，由于配備半導體的費用增加，因而會拉動半導體消費增長?？紤]到這些因素，預計2020年手機的半導體消費額將從2010年的2萬億4000億日元擴大至5萬億8000億日元。

（3）汽車方面，隨著混合動力車（HV）及電動汽車（EV）的普及，該領域正在迅速實現電子化。今后，為了追求安全性、舒適性及節能性，汽車的半導體配備量將日益增加，估計到2020年該領域的半導體消費額將從2010年的1萬億9000億日元增至3萬億7000億日元。

（4）智能電網是今后10年內推進力度最大的基礎設施投資項目。智能電表、電力路由器及服務器的需求將會激增。預計到2020年半導體消費額將從目前幾乎為零的狀態增至1萬億5000億日元。

（5）醫療設備方面，估計今后半導體的需求領域將從目前的醫療機構使用的專用設備，轉向個人或家庭使用的疾病預防及疾病檢查用產品。包括用來保持健康或預防疾病的類似游戲的產品，以及可在家庭內自動檢查疾病的產品。預計到2020年醫療設備用半導體的消費額將從2010年的8000億日元擴大至1萬億3000億日元。

八、贏利分成

展覽會贏利按下列比例分配：上海電子會展有限公司獲60%，上海鴻發電子展覽有限公司貨40%。

九、展覽面積和展位

展覽面積8000平方米左右，共設600個國際標準展位（4米×4米）

十、收支預算

預測一：

1.展位價格：國內參展商10000元人民幣／標準展位；國外參展商15000元人民幣／標準展位。2.總收入：如展位全部出租，70%的展位由國外參展商租賃，總收入為：10000×600×30%＋15000×600×70%=8100000元 3.成本支出：

招展宣傳：800000元 展館費用：1000000元 差旅費用：100000元 通信費用：80000元 公關費用：600000元 其他費用：400000元 共計支出：

4.盈余：收支相抵，共盈余5220000元。其中：

上海電子會展中心有限公司獲利：3132000元 上海鴻發電子展覽有限公司獲利：2088000元 預測二：

1.總收入：如展位全部出租，50%的展位由國外參展商租賃，總收入為：7500000元

2.盈余：收支相抵，共盈余4620000元。其中： 上海電子會展中心有限公司獲利：2772000 上海鴻發電子展覽有限公司獲利：1848000

十一、風險

如展覽會因各種因素取消，則損失先期投入的費用為400000元左右。

十二、結論

1.本屆展覽會在正常經營條件下，僅辦展一項（不計場館內的廣告收入和其他服務性收入）可獲利4620000~5220000元，而風險損失僅約400000元，具有較好的經濟效益。

2.上海國際電子技術展覽會每年一屆，通過舉辦本屆會展，能夠穩定老客戶，吸引新客戶，吸引新客戶，為下屆展覽會鋪平道路。

3.根據SWOT市場分析，電子市場具有大的消費力市場。

4.根據展會項目生命力分析，有五種電子產品有望拉動半導體消費增長，拉動經濟水平的增長。

3.鑒于以上分析，建議舉辦本屆上海國際電子展覽會。

第二篇：展會項目可行性研究報告

1.2 展會項目可行性研究報告

（一）《展會項目立項可行性研究報告》的概念

完成了《展會立項策劃書》，并不意味著該立項的展會就可以舉辦了。項目立項只是對舉辦什么題材的展會和如何舉辦該展會提出了一個初步的意見，制定了一套初步的方案，至于該展會是否真的可以舉辦和該方案是否真的可行，還需要對該展會項目及方案進行可行性分析。可行性分析的結論及其他必須考慮的因素，才是決定最后是否可以舉辦該展會的最終依據。

《展會項目立項可行性研究報告》就是在對展會立項進行可行性分析的基礎上完成的研究報告。展會立項可行性分析是展會項目立項策劃的繼續。展會項目立項策劃主要是在掌握各種信息的基礎上，初步提出計劃舉辦的展會“是什么樣的”；展會立項可行性分析則是在仔細研究各種信息的基礎上，深入分析舉辦展會立項策劃提出的“那樣的展會”是否可行，為最后是否舉辦該展會提供科學的決策依據。

如果展會立項策劃通過可行性分析，證明計劃舉辦展會的市場條件具備，項目具有生命力，各種執行方案策劃合理，項目在經濟上可行，風險較小且有一定的社會效益，就可以通過該展會立項策劃，決策舉辦該展會了。

（二）《展會項目立項可行性研究報告》的內容結構

《展會項目立項可行性研究報告》要對展會立項是可行還是不可行作出系統的評估和說明，并為最終完善該展會項目立項策劃的各具體執行方案提供改進依據和建議。因此，《展會項目立項可行性研究報告》主要包括以下幾項內容：

1、市場環境分析

（1）宏觀市場環境：包括人口環境、經濟環境、技術環境、政治法律環境、社會文化環境等。

（2）微觀市場環境：包括辦展機構內部環境、目標客戶、競爭者、營銷中介、服務商、社會公眾等。

（3）市場環境評價：SWOT分析法，即內部優勢、內部劣勢、外部機會、外部威脅分析。

2、展會項目生命力分析

（1）項目發展空間：即分析舉辦該展會所依托的產業空間、市場空間、地域空間、政策空間等是否具備。

（2）項目競爭力：包括展會定位的號召力、辦展機構的品牌影響力、參展商和觀眾的構成、展會價格、展會服務等。

（3）辦展機構優劣勢分析

3、展會執行方案分析

1）對計劃舉辦的展會的基本框架進行評估，具體包括：

(1)展會名稱和展會的展品范圍、展會定位之間是否有沖突。

(2)辦展時間、辦展頻率是否符合展品范圍所在產業的特征。

(3)展會的舉辦地點是否適合舉辦該展品范圍所在產業的展會。

(4)在展會展品范圍所在產業里能否舉辦如此規模和定位的展會。

(5)展會的辦展機構在計劃的辦展時間內能否舉辦如此規模和定位的展會。

(6)辦展機構對展會展品范圍所在的產業是否熟悉。

(7)展會定位與展會規模之間是否有沖突。

2）招展招商和宣傳推廣計劃評估

（1）招展計劃評估

（2）招商計劃評估

（3）宣傳推廣計劃評估

3、展會項目財務分析

（1）價格定位

（2）成本預測

舉辦一個展會的成本費用一般包括：

1)展覽場地費用。即租用展覽場館以及由此而產生的各種費用。這些費用包括：展覽場地租金、展館空調費、層位特裝費、標準層位搭建費、展館地毯及鋪設地毯的費用、展位搭裝加班費等。

2)展會宣傳推廣費。包括廣告宣傳費、展會資料設計和印刷費、資料郵寄費、新聞發布會的費用等。

3)招展和招商的費用。

4)相關括動的費用。包括技術交流會、研討會展會開幕式、嘉賓接待、酒會、展會現場布置、禮品、請展會臨時工作人員的費用等。

5)辦公費用和人員費用。

6）稅收

7）其他不可預測的費用

（3）收入預測

舉辦一個展會的收入一般包括：

1）展位費收入 2）門票收入

3）廣告和企業贊助收入

4）其他相關收入

（4）盈虧平衡分析

（5）現金流量分析

1）凈現值分析

2）凈現值率分析

3）獲利指數

4）內部收益率

5、風險預測

（1）市場風險

（2）經營風險

（3）財務風險

（4）合作風險

6、存在的問題

包括通過以上可行性分析發現的展會項目立項存在的各種問題、研究人員在可行性分析以外發現的可能對展會產生影響的其他問題等。

7、改進建議

針對上述問題，提出對展會項目立項策劃的改進建議，指出要成功舉辦該展會應該努力的方向等。

8、努力的方向

根據展會的辦展宗旨和辦展目標，在上述分析的基礎上，針對存在的問題，提出要辦好該展會所需要具備的其他條件和需要努力的方向。

第三篇：國際汽車城項目可行性研究報告

重慶西部國際汽車城項目可行性研究報告-研究 目 錄

第一章 總論??????????????????????1

一、項目概況????????????????????1

二、項目業主簡介??????????????????1

三、報告編制依據??????????????????3

四、編制范圍????????????????????4

五、主要技術經濟指標????????????????4

六、簡要結論????????????????????6 第二章 項目建設背景及必要性??????????????7

一、項目建設背景??????????????????7

二、項目建設的必要性????????????????9 第三章 市場現狀及前景分析???????????????14

一、市場現狀????????????????????14

二、市場前景分析??????????????????21

三、重慶西部國際汽車城的優勢????????????22 第四章 建設內容及規模?????????????????26

一、功能定位????????????????????26

二、建設內容建設規模????????????????27

第五章 建設地址及建設條件???????????????28

一、建設地址????????????????????28

二、建設條件????????????????????28 第六章 項目方案設計??????????????????34

一、工程概況及區位關系???????????????34

二、規劃設計指導思想及依據?????????????34

三、規劃目標及總體思路???????????????35

四、規劃布局????????????????????35

五、交通組織????????????????????38

六、小區公建設施規劃????????????????38

七、綠化規劃????????????????????39

八、建筑風格????????????????????39

九、給水工程設計要求????????????????40

十、排水工程設計要求????????????????41

十一、電力工程設計要求??????????????42

十二、電信及共用天線CATV工程設計要求??????43

十三、燃氣工程設計要求??????????????44

十四、工程管線綜合設計要求????????????44

十五、防災設計要求????????????????45

第七章 環保、消防、節能及安全?????????????46

一、環境保護????????????????????46

二、消防??????????????????????47

三、節能??????????????????????48

四、安全衛生????????????????????49 第八章 招投標方案???????????????????50

一、招標形式????????????????????50

二、招標范圍????????????????????50

三、施工及監理單位資質要求?????????????50

四、招標信息發布??????????????????50

五、招投標工作組織?????????????????51 第九章 項目的組織機構設置???????????????52

一、組織管理????????????????????52

二、組織機構及人員配備???????????????52 第十章 項目實施進度??????????????????55

一、建設工期????????????????????55

二、項目實施進度安排????????????????55

三、項目實施進度表?????????????????56 第十一章 項目營銷策劃?????????????????57

一、項目定位????????????????????57

二、產品策略????????????????????59

三、價格策略????????????????????61

四、招商計劃????????????????????61

五、營銷策略????????????????????62 第十二章 投資估算及資金籌措??????????????66

一、投資估算????????????????????66

二、資金籌措????????????????????68 第十三章 經濟效益評價?????????????????70

一、評價依據和原則?????????????????70

二、評價方法????????????????????70

三、基礎數據????????????????????70

四、財務評價????????????????????76

五、風險分析????????????????????77

六、財務效益分析評價結論??????????????78 第十四章 結論及建設??????????????????79

一、結論??????????????????????79

二、建設??????????????????????79 總經理 高級經濟師

總工程師 高級工程師

項目負責人 高級經濟師

參加報告編制人員

高級經濟師

注冊會計師

高級工程師

會 計 師

房地產估價師

研 究 生

工 程 師

高級工程師

博士研究生 重慶西部國際汽車城

工程號： CICC 03-4251

重慶市投資咨詢公司 二00三年二月

第一章 總 論

一、項目概況

項目名稱：重慶西部國際汽車城 項目業主：重慶西部國際汽車城有限公司

項目地址：重慶市巴南區花溪鎮其龍工貿園區

法定代表人：吳旭 項目性質：異地擴建

經營范圍：市場攤位、設施出租、百貨超市經營、餐飲、服務、倉儲、物流。

項目建設內容及規模：總占地420畝，露天汽車展場15萬平方米，棚蓋汽車展場1萬平方米，展場辦公室及門面3萬平方米，4S店26640平方米，道路18000平方米，綠化及環境63400平方米。預計機動車年交易超過3.5萬輛，年交易額30億元以上。

投資總額：人民幣11524萬元，其中固定資產投資11184萬元（建設期貸款利息334萬元），鋪底流動資金340萬元。

二、項目業主簡介

重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協信控股（集團）有限公司和重慶華聯鋁業有限公司于2002年10月共同投資組建，注冊資本金2000萬元，重慶協信控股（集團）有限公司出資1100萬元，占總股本的55%，重慶華聯鋁業有限公司出資900萬元，占總股份的45%，股本金已全部以現金方式投入。2002年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產總額3925萬元。目前公司有員工28人，其中大專以上學歷人員占75%，中高級職稱的專業技術人員12名。

重慶協信控股（集團）是主要以從事房地產綜合開發和市場經營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務等經營事項的控股集團公司，注冊資本1億元，經過幾年的高速發展到2002年，總資產為6.43億元，凈資產3.02億元，公司資產負債率為53.03%，當年實現各項收入2.15億元，實現凈利3118萬元。公司具備強大的綜合開發實力：位列“重慶民營企業50強”、“重慶房地產開發企業50強”，具有豐富的建設住宅小區及商場的成功經驗，其生產能力、成本結構、人才支撐、技術標準均屬同行業中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經營各類品牌大約100余家載貨車經銷商，他們占據了重慶載貨車經銷商數量的80%以上，具有行業無法比擬的營銷網絡優勢；同時，在經營中積累了豐富的市場運營經驗，在行業中有較高的號召力，并有較強的專業人才儲備資源。

股東單位重慶華聯鋁業有限公司位于巴南區八公里，主要生產鋁板、鋁合金天花板。該公司注冊資本800萬元，前三年的經濟指標優良。公司近三年發展較快，總資產、銷售收入、利潤總額成倍增長。至2002年8月，該公司資產總額為4677萬元，負債總額1267萬元，資產負債率27.09%，流動比率244.09%，速動比率127.86%，應收帳款周轉率163.64%，存貨周轉率596.33%，銷售利潤率4.48%，1-9月實現銷售收入6015萬元，比去年同期增加2349萬元，利潤總額282萬元，比去年同期增加121萬元。

重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現為重慶市政協委員，2001年重慶市十佳優秀青年企業家。重慶西部國際汽車城有限公司總經理、重慶華聯鋁業有限公司法人代表何燕春，現為重慶市巴南區婦聯執委，獲得1999-2001年重慶市連續三屆優秀女企業家稱號。

項目的建設資金方面已有保證。其中，人民銀行授信重慶協信控股（集團）有限公司對外簽發商業承兌匯票；人行、建行、商業銀行、農業銀行分別對該集團授信8000-10000萬元，農業銀行評定為AAA級企業，工商銀行評定為AA級企業。重慶華聯鋁業有限公司2002年經工商銀行評定信用等級為AA級、建設銀行AA級。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。

三、報告編制依據

（一）巴計發[2002]350號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復》；

（二）渝計委市[2002]1736號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復》；

（三）渝計委市[2003]23號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復》；

（四）中共重慶市巴南區委、重慶市巴南區人民政府《關于重慶協信控股（集團）有限公司、重慶華聯鋁業有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀要》(第53期)；

（五）重慶市巴南區國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的《委托征地拆遷安置補償協議書》；

（六）公司名稱變更預核名通知；

（七）企業法人營業執照復印件；

（八）重慶華聯鋁業有限公司和重慶協信控股（集團）有限公司《合作協議》；

（九）業主提供的有關資料。

四、編制范圍

該可研報告編制范圍包括：項目建設背景及必要性、市場現狀及前景分析、建設內容及規模、建設地址及建設條件、項目方案設計、環保、消防、節能及安全、招投標方案、項目的組織機構設置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經濟效益評價、結論及建設。

五、主要技術經濟指標 詳見附表1-1

序號 項目 單位 數據 備注 一 主要數據 項目占地面積 畝 420 約279720平方米 2 總建筑面積平方米 216640 3 露天汽車展場平方米 150000 含物流中轉庫1萬平方米 4 棚蓋汽車交易展場平方米 10000 5 展場辦公室及門面平方米 30000 6 4S店平方米 26640 7 道路平方米 18000 8 綠化及環境平方米 63400 9 項目總投資 萬元 11524 10 固定資產投資 萬元 11184 含建設期利息334萬元 11 建設期利息 萬元 334 12 鋪底流動資金 萬元 340 13 年平均利潤總額 萬元 3566.4 投入經營前10年平均數 14 銀行貸款 萬元 7600 15 自籌資金 萬元 3924 二 效益評價指標 財務內部收益率（稅后）% 29.38 2 投資回收期（稅后）年 4.8 含建設期11個月 3 投資利潤率 % 30.95 4 盈虧平衡點 % 17.3 基數為項目預期目標值 5 貸款償還期 年 4 不含建設期11個月

六、簡要結論

重慶西部國際汽車城建成后，國內外重點汽車生產廠家和本地區知名汽車品牌經銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整體遷入西部國際汽車城，并對該市場實現專業化、規模化經營，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區具有較強影響力和輻射力的現代化專業市場。預計2004將交易各類機動車3.5萬輛以上，交易額將超過30億元，年上交各項利稅逾千萬元；

通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發展成為適應全市乃至西部經濟發展的機動車行業的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業地位的機動車貿易服務中心，對促進區域經濟的發展產生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經濟效益和社會效益，項目的建設是必要的，經技術、經濟、市場等方面論證，項目是可行的。

第二章 項目建設背景及必要性

一、項目建設背景

（一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發戰略，城市基礎設施建設迅速完善，經濟狀況發生了巨大的變化。我市2002年國內生產總值1971億元，與1996年相比，增長68.9%。工業增加值達到651億元，社會消費品零售總額762億元，分別比1996年增長80.5%和71%；地方預算內財政收入由1996年的54.9億元增加到157.7億元，增長1.9倍。全社會固定資產投資六年累計完成3870億元，是直轄前6年的3.4倍。投融資能力顯著增強，全市金融機構存款和貸款余額分別達到2850億元和2280億元，比1996年增長2.4倍和1.5倍。2002年城鎮居民人均可支配收入達到7200多元，六年年均增長6.1%；農民人均純收入2080元，年均增加100元；城鄉居民儲蓄存款余額由1996年的503億元增加到1630億元，增長2.2倍。國內生產總值同比增長10.3%，其中，一、二、三產業分別增長4.1%、13.8%和9.2%。工業增加值增長13.8%。固定資產投資完成980億元，增長22.2%。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品零售總額增長9%，增幅同比提高0.3個百分點。

（二）根據《2003年重慶市人民政府工作報告》，預計2003年重慶市國內生產總值將達2232億元，增長9%。其中，第一、二、三產業分別增長2.5%、12%、9%。第二產業中，工業增加值完成742億元，增長11.3%。從需求方面看，預計社會消費品零售額將達833億元，增長9.1%；地方預算內財政收入增長12%；全社會固定資產投資增長18%；社會消費品零售總額增長9%；外貿出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長7%和4%；城鎮登記失業率控制在4.5%以內,宏觀經濟背景發展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設成為“中國汽車名城”和“摩托車之都”。

（三）2000年國家西部開發重點建設項目十個重點建設項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態建設及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高?；A設施建設。

2001年國家西部開發重點建設項目十個重點建設項目有：青藏鐵路（格爾木——拉薩）；西電東送（龍灘水電站和公伯峽水電站）；西氣東輸（塔里木——長江三角洲管道），新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區重點路段；蘭州——成都——重慶輸油管道；西部農業和特色經濟；西部中心城市基礎設施建設；西部教育；西部高新產業和醫療衛生項目。

（四）重慶市交通建設明顯加快，新增公路1450公里，2000年全市公路共計29252公里，其中高速公路233公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區域外環交通和對外交通網絡。近幾年已建、在建和擬建的重點建設項目：主要有重慶至長壽、重慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。由此可見，在未來的幾年中，中國的經濟發展處于良好態勢，國民經濟將長足發展，而重慶作為第四個直轄市，國內生產總值及各產業也將均衡發展，位居全國前列。人民生活水平得到相應提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。

西部地區及重慶為改善投資環境分別提出了“西部大開發,重慶大發展”和 “8小時重慶工程”，各項大型國家基礎建設項目應運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。

綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關行業，在今后的數年里將因為需求的增加而繁榮，2003年全國各大汽車廠家提出的產量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產品成為當務之急，尤其在重慶，作為內陸城市及全國重點汽車生產基地，汽車流通的相對滯后非常嚴重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部國際汽車城的建設，正好填補了重慶市汽車流通領域的空白。

二、項目建設的必要性

（一）該項目的實施是推動本地汽車業發展的有力措施

汽車產業在我國屬幼稚產業，是國家重點扶持和培育對象，發展空間廣闊。汽車制造業是重慶的支柱產業之一。此項目的建設，符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發展規劃以及建立大商貿、大流通、大市場的經濟發展戰略和城市建設規劃。

隨著汽車使用環境的逐漸優化，汽車消費政策的日益改善，中國內地人均收入水平的不斷增長，城鎮居民家庭汽車普及率將大幅度提高。中國進入WTO，國際品牌汽車及經營模式迅速進入中國市場。目前重慶市沒有專業的大型汽車交易市場，購車客戶為購置滿意的車輛，必須在全市區分散的汽車銷售點之間來回奔波；而西部大開發迅速擴張基建工程的規模，更增加了載貨車與工程機械的使用需求。根據汽車行業“高起點、國際化、代理制”的原則，迅速組建現代化、品牌化、規?；c國際接軌的汽車營銷體系，將本市汽車產業從單一生產功能的有限發展空間提升到生產與流通協調發展的階段，必將加快重慶汽車工業、信息產業、金融業、商貿流通業和房地產業以及現代物流業、都市型服務業之間的相互融合滲透與發展。

（二）該項目的實施有利于建立一個完善的現代汽車流通體系

據國外資料表明：在汽車產業的利潤中，制造業僅占30%---40%，流通及售后服務領域占60%---70%。我國汽車工業發展由于起步晚，再加上傳統計劃經濟影響等因素，使得廠家相對重視生產過程，比較忽略流通貿易的重要性，從而導致汽車服務貿易相對薄弱，成為整個行業發展的瓶頸。服務貿易，包括售前、售中及售后服務各方面的內容，即：售前購車指導、上牌手續辦理、汽車配件供應、售后維修、裝飾美容、駕駛技術培訓、信息網絡建設以及汽車文化培育等。國家有關汽車服務政策的制定與執行、各地區的汽車交易大環境狀況、生產廠家對所售車輛執行的售后服務力度等，都將直接影響到汽車服務貿易的水平。現階段，主要問題集中在生產與售后服務脫節，服務標準、維修技術差，零配件質量不高，偽劣配件多，政府有關部門監控不力，收費混亂等方面。雖然我國的服務貿易水平發展緩慢，但在不久的將來，服務貿易作為汽車銷售必將延伸的部分，發展潛力無疑是非常巨大的。

重慶作為中國第三大汽車、第一大摩托車生產基地，但是其汽車流通業卻相對滯后。一九九二年，國務院曾提出在北京、上海、重慶建立全國三大汽車營銷基地的設想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車市場規模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無序的外在形象。有一定影響力和規模的主要汽車市場中，轎車市場兩家（鵝嶺、菜元壩），總經營面積僅約13萬平方米，均系自發形成的街邊市場，因場地限制已無發展空間。貨車市場兩家，除南坪機動車市場外還有隆鑫市場，南坪機動車市場營業面積近4萬平方米，硬件設施差；隆鑫市場經營面積不足3萬平方米，經營品種雜亂，功能單一，商氣不足。配件市場二家（石油路、老頂坡），經營面積僅6萬平方米，前者設施簡陋，規模受限；后者系新建市場，有待提升完善。而且上述市場均經營模式傳統落后，不能達到規?；图s化經營，這不僅與我市汽車生產行業的發展不相適應，也與重慶市區域經濟發展不相協調。該項目建成后，經營面積將達22萬平方米，是目前西部地區規模較大、功能較全、模式較新的汽車交易市場。該項目的實施并運營，彌補了重慶市缺乏超大規模汽車市場的“空白”，而且憑借便捷的交通優勢、經營優勢及網絡資源優勢，把廣大的消費者、生產廠商、配件供應商以及配套服務商緊密的聯系在一起，形成集團化的經營優勢，真正形成供、產、銷一條龍配套體系，并建立完善的經營格局，實現政府、廠商、消費者、市場經營者真正意義上的“四贏”。

（三）該項目的實施可以帶動巴南區區域經濟的發展

重慶西部國際汽車城是巴南區其龍園區的龍頭企業，巴南區政府將借助重慶西部國際汽車城組建重慶汽車工貿園區，形成汽車整車及零配件的專業市場。該項目被巴南區視為推動區域經濟發展的重要措施，并被市政府列為重慶市重點市場項目。通過市場帶動相關制造業與輔助行業的發展，包括物流中心、酒店、餐飲娛樂一條街等，必將有力地帶動巴南區區域經濟的快速發展。

（四）該項目的實施將滿足其前身——重慶機動車交易市場拓展的迫切需要

重慶協信控股（集團）有限公司下轄的重慶機動車交易市場是市政府重點扶持的十大市場之一。目前該市場占地面積80余畝，其實際用于停車展銷的面積不到3萬多平方米，營業用房僅有0.4萬平方米，全部系低檔次超期臨時性建筑。場內車輛普遍露天停放，日曬雨淋；地面以碎石鋪就，經常下陷積水。由于條件限制，除單一銷車外，無法提供其它如配件銷售、餐飲服務等基本配套服務；更難以滿足廠家、商家提出的建立信息網絡平臺、修建轎車銷售服務4S店、舉辦大型車展的展廳展場等設施的進一步要求。物業出租率已達100%，但仍不能滿足客商入場要求，并已出現車滿為患、客戶排隊等候爭取入場的現象。除此之外，正在實施的南南路的修建及南綦路的擴寬改造工程將進一步縮小市場的面積，嚴重制約市場經營，另擇場地發展經營勢在必行。重慶西部國際汽車城建成后，可完全滿足重慶機動車交易市場遷移擴建的需求，具備創造較好的經濟效益的潛能。

第三章 市場現狀及前景分析

一、市場現狀

（一）國內市場

2002年我國汽車產銷高速增長，全國各類汽車產量達到325萬輛，總銷量324.8萬輛，均比2001年凈增近90萬輛。其中轎車最為突出，產銷量分別為109萬輛和112.6萬輛，比上年增長55%和56%，轎車產銷量首次突破百萬輛，并創造了1993年以來的最高增幅。全年汽車行業銷售收入6465億元，同比增長30.8%；利潤總額完成431億元，增長60.94%。預計2003年汽車產銷量都將突破400萬輛。

2003年全國汽車需求量為380萬輛左右，同比增長20.6%。其中，國產轎車需求143.5萬輛，同比增長26.4%左右。進口汽車估計在17萬輛，其中進口轎車9萬輛左右。（摘自新華網）

中國的汽車消費結構大致經歷了“公務配車”、“商務用車”、“私人購車”三個階段。在已經銷售的各類車輛中，集團消費的比例因飽和而日益下降，私人購車逐漸成為增量主體。目前我國個人購車比例已經超過50%，大中城市超過70%，轎車已快步進入家庭，個人購車從事專業運輸也逐漸成為貨車消費的主體。

（二）重慶市場

經過多年的發展，重慶已經初步成為中國最大的汽車、摩托車產銷基地之一。全市擁有國家目錄內汽車生產企業17家，骨干企業有長安、慶鈴、重汽等企業，主要生產重型車、輕型車、微型車、轎車等各類汽車；改裝類企業11家，主要生產客車、自卸車、汽車起重機、高空作業車、防彈運鈔車以及各種特種車；農用車生產企業4家，生產4輪農用車；摩托車生產企業12家，骨干企業有嘉陵、建設、宗申、力帆、隆鑫、精通，主要生產35—250CC的兩輪及三輪摩托車；汽車發動機生產企業4家，摩托車發動機生產企業10家。其中，摩托車和微車發動機產銷及出口全國第一，汽車產銷量全國第三。附表3-1：2000年重慶市汽車產銷量以及在全國的排名情況 產銷量

地區 產量（萬輛）同比（%）銷量（萬量）同比（%）全國 206.91 13.07 208.86 14.01 吉林 32.27 17.78 33.36 22.20 上海 25.31-1.38 25.46 0.39 重慶 25.27 16.71 24.58 15.53 湖北 21.81 5.87 22.69 10.15 天津 10.18-20.98 11.40-18.61 2000年重慶貨用車輛擁有量（資料來源：2001年中國汽車市場年鑒）其中：“大型”指載重≥8T貨車

附表3-2 普通載貨車 專用載貨車 輛 數 噸 位 輛 數 噸 位 合計 大型 合計 大型 1696 7925 96284 41478 296823 204579 2000年載貨車分噸位地區累計銷售情況（資料來源：2001年中國汽車市場年鑒）

附表3-3 單位：輛 產品分類 東北 華北 華東 中南 西北 西南 合計 重型載貨車

≥8T 13080 8815 6948 13189 5961 2040 50033 中型載貨車 5T__8T 3T__5T 34747 33629 1118 21110 13754 7356 41877 33686 8191 229126 200927 28199 6541 3496 3045 11782 5683 6099 345183 291175 54008 輕型載貨車 2T__3T 1T__2T 21129 9616 11513 11015 963 10052 56130 8473 47657 41269 10063 31206 3675 515 3160 14557 541 14016 147775 30171 117604 微型載貨車 ≤1T 24 704 12461 3228 809 657 17883 合計 68980 41644 117416 286812 16986 29036 560874 地區比重 12.3% 7.42% 20.93% 51.14% 3.03% 5.18% 100% 附表3-4：

附表3-5：

附表3-6：

2002年重慶市汽車擁有量約35.8萬輛。

3、主要競爭市場概況 附表3-7：

交易市場名稱 位 置 經營規模 定位 現 狀 老頂坡汽摩交易市場 石橋鋪二郎 占地460畝，總建面10萬m2 重慶最大的機動車配件交易超市，同時進行貨車、轎車、專用車交易 現已完成一期面積約100畝的配件交易區項目的建設，二期約150畝的整車交易區項目還未開始啟動 隆鑫汽摩交易中心 石坪橋與 大公館

之間 占地120畝，總建面4萬m2 以交易微轎、微客、小型皮卡、摩托車為主，幾乎沒有貨車 由于場地規劃及建設先天不足，就其現有規模，目前較難做大做強 鵝嶺汽車一條街 渝中區 長江一路 建面3.2 萬m2 以轎車市場為主，輔以汽修、酒店等。是目前重慶市轎車經營規模最大、效益最好的市場

中汽西南汽車超市 高新區石橋鋪二郎路口 建面0.7萬㎡ 轎車市場 商家開發并經營，管理模式良好，麾下各公司分別代理一個轎車品牌，自負盈虧；代理品牌較其他市場高檔

名車廣場 渝中區菜園壩 建面1萬㎡ 轎車市場 開發商是國有企業，收費較低，效益一般。

重慶協信（控股）集團有限公司屬下的重慶機動車交易市場總占地面積83.85畝，建筑面積為5294 m2，營業辦公室共128套，現停放各種類型貨車約770輛。目前，機車市場為重慶市貨車交易最為集中的地方，至少占據重慶貨車年交易總額的80%以上，其最近四年交易量與交易額見下表： 附表3-8： 附表3-9：

二、市場前景分析

（一）加入WTO后，我國對汽車工業的保護無論是關稅或非關稅的壁壘都將在五年內逐步取消，有利于促進我國改善汽車市場環境、調整產業結構、提高開發能力。有利于促進我國汽車工業集團化道路的發展，擴大集團規模，降低制造成本，刺激汽車消費。

（二）已經實施的汽車信貸消費政策和即將推行的燃油稅政策等規范汽車市場的措施，將進一步促進我國汽車交易市場持續、穩定發展。

（三）重慶市大力加強道路交通基礎設施建設，“半小時主城”及“八小時全市”暢通工程的實現，大大改善了公路交通條件，促進了汽車消費增長。到2003年底，將要建成的渝萬高速路、渝黔高速路、渝遂高速路、渝達高速路使重慶市轄區內的主要區、市、縣由高速路連通。尚未有高速路的市、縣將修建省一、二級公路連通。重慶市整體公路條件的改善必將引起汽車需求量的增長。據業內人士預測，未來五年重慶汽車需求量每年將保持15%-25%的高速增長，五年內每年將達8-10萬輛的交易量。

（四）重慶市2002年7月1日開始實施的路橋收費改革措施，大大降低了車輛使用費用，刺激了重慶市的汽車消費，特別是私人轎車市場消費空間增長較大，將會給重慶市汽車交易帶來巨大商機。

三、重慶西部國際汽車城的優勢

（一）區位優勢

重慶西部國際汽車城地處巴南區花溪鎮，離市中心僅8公里，是全國同規模的汽車市場中距離市中心最近的，符合現代大市場郊區化、易于實現大流通的發展趨勢，順應了區域經濟發展戰略，獲得了政府的大力支持。從南岸四公里到巴南岔路口汽車交易一條街的格局基本形成?，F目前已建好的有：六公里中汽重慶銷售公司（經營轎車、貨車）、七公里北京吉普（切諾基）重慶銷售公司、岔路口上海大眾轎車銷售公司（經營桑塔納）。有近二十家汽修廠、駕校。擬建的有：重慶西部國際汽車城（主營貨車、客車、工程車及特種車輛，兼營轎車），九公里重慶公路運輸總公司渝南汽車交易市場（以經營客車為主）、花溪紅光舊車交易市場。另外，已有的為汽車市場服務的相關機構有南岸七公里汽車檢測站、八公里重慶車輛管理所江南分所。它們的存在，為汽車交易一條龍服務創造了較好的條件。南岸四公里到八公里汽車交易一條街的形成，其現成的汽車交易廣告效應和規模效益將是其他汽車交易市場無法比擬的。

（二）規模優勢

重慶西部國際汽車城是目前西部地區規模最大、功能最全、模式最新的多功能國際化現代汽車城，占地420畝，總建筑面積近21.664萬平方米。其中露天展場15萬平方米，棚蓋展場1萬平方米，4S店2.664萬平方米，辦公室及門面3萬平方米，可供300——400個汽車、配件及配套廠商設點銷售。

（三）交通優勢

重慶西部國際汽車城地處重慶南部經濟開發區，南坪經濟開發區的結合部，位于重慶市南大門渝黔快速主干道出入口處，東臨渝黔高等級公路，西有即將建設的44米寬的菜園壩復線橋南引道，距主城區南坪4公里，有重慶長江大橋、重慶長江二橋、鵝公巖長江大橋、馬桑溪長江大橋等構筑交通輻射網絡，交通便捷。

（四）經營優勢

重慶機動車交易市場的入駐商家總量為97家；（統計截止2002年6月統計）未入駐準備入駐的商家總量約為30家；因場地有限，與場內商家掛靠經營的商家約為15家。通過詳實的商家調查，并通過組織具有代表性的現重慶機動車交易市場經銷商現場查勘，均看好新市場選址，并要求盡快整體遷入新市場。為此，可充分利用該集團所屬機動車市場已形成的人氣、商氣，為新市場盡快啟動創造便捷條件，有效節省了創建一般新市場的培育期。

重慶西部國際汽車城將采取國內外大型汽車市場的先進管理經驗，突出專業化的服務優勢，使廠商的經營管理費用大大降低。市場調查結果如下：

附表3-10： 附表3-11：

（五）政策優勢

該項目是重慶市2003年重點項目之一，得到了重慶市各級領導和部門的關懷和大力支持。市府有關部門明確表示，在重慶市內不再重復建設類似的大型汽車市場。作為重慶市及巴南區的重點項目，從立項批復、手續辦理到招商經營、稅費及配套政策上都將得到特殊扶持，必將會給項目建成后的運行提供政策保證。

主管全國汽車流通的國家經貿委貿易市場司及中國物流與采購聯合會也表示，對西部國際汽車城的規劃設計、招商引資，以及擬結合新市場招商而籌辦的“2004中國貨車及工程機械交易博覽會”將給予大力支持，業已達成初步合作意向。（注：中國物流與采購聯合會的前身是國家國內貿易局，是國家經貿委直接管理的15個綜合性行業協會之一，代管全國7個重點事業單位與26個全國性專業協會。其主要職能實施創業管理促進全國性的汽車流通企業、物流企業以及大型專業市場的發展。）

（六）網絡優勢

傳統汽車市場里廠商與消費者之間完全是一種面對面的溝通、交流、銷售模式，而重慶國際汽車城將在傳統市場的基礎上，運用現代化的網絡服務突出“無形”市場的功能。市場展銷區配有先進的通訊系統，并提供電子顯示屏及“電子商務”等信息平臺。

第四章 建設內容及規模

一、功能定位

（一）市場定位

重慶西部國際汽車城定位為中國西部地區集國內外品牌轎車、貨車、專用車、工程機械整車交易、配件供應、物流配送、維修保養、裝飾美容、汽車會展等于一體的汽車貿易及服務中心，是西部地區規模最大、功能最全、模式最新的多功能國際化現代汽車城。

（二）經營品種

轎車、貨車、客車、專用車、工程機械車、汽車配件、裝飾美容材料等。

（三）功能分布 整個汽車城分為貿

易

園

區、配

套

園

區

和

服

務

園

區

共

三

大

園區：

1.貿易園區：包括汽車交易區、零配件交易區；

2.配套園區：4S店集合區、會展區、物流配送、維修裝飾區； 3.服務園區：包括綜合管理服務區、生活服務區。

（四）服務項目 1.為進場廠商提供日常商務服務：協調有關職能部門，現場提供工商、稅務、車管、稽征、金融、保險等管理與服務； 2.代客新車上牌、駕駛證備案、車輛、年審、辦理保險服務等；

3.組織汽車展銷會、交易博覽會，提供有關國際汽車發展的最新動態信息；

4.建立汽車專業網站，開設電子商務項目，建立網上信息查詢及交易通道，設立大屏幕電子顯示系統，發布汽車交易信息；

（五）輻射范圍

立足重慶，輻射西南，聯結國內、國外汽車市場。

（六）土地概況

地理位置：位于重慶巴南區花溪鎮其龍工業園區，為巴南區與南

岸區相臨之“門戶”，東臨渝黔高等級公路、西臨規劃的菜元壩復線橋南引道、距渝中區8公里 土地面積：面積420畝。

土地用途：商業、市場、辦公、物流。

（六）總體構想

為保證項目成功，項目規劃按照“前瞻性、高起點、低進入、統一設計、分步實施”的原則，整合社會、政府以及行業各方面資源，積極建造全新的重慶西部國際汽車城。

二、建設內容建設規模 項目總占地420畝；

汽車露天展場15萬平方米（含物流中轉庫1萬平方米）； 汽車棚蓋展場1萬平方米；

一樓一底展場辦公室及門面3萬平方米； 一樓一底4S店26640平方米 道路及綠化81400平方米。

第五章 建設地址及建設條件

一、建設地址

本項日擬建于重慶市巴南區八公里處，花溪鎮其龍村二社和六社，該場地地處重慶南部經濟開發區、南坪經濟開發區的結合部，是以大型的倉儲式批發為主的集散中心，位于重慶市中心城區南大門渝黔快速主干道出入口處，距主城區南坪4公里，有重慶長江大橋、重慶長江二橋、鵝公巖長江大橋、馬桑溪長江大橋等構筑交通輻射網絡，交通便捷。

二、建設條件

（一）地質條件 1.地形地貌

該區地貌單元屬于長江南岸構造剝蝕丘陵，微地貌單元有構造剝蝕丘頂、構造剝蝕斜坡及溝谷。該區總體地勢東高西低，南、北高中部和西部低。

Ⅱ號地塊地面標高最低，179.00m，最高點253.40m，相對高差74.4m，自然斜坡坡角約50-400。場地主要位于二沖溝內，其一為場地北部的沖溝（流水溝），大致為東西走向。其二為南側的沖溝，大致為東西走向，兩沖溝在場地中部交匯后，向西流出場地，場地東北角外側現為垃圾填埋場，其場頂標高在220m左右，場底標高在184m左右，高差約36m。Ⅲ號地塊地面標高最低232.00m，最高點238.50m，相對高差6.0m，場地較為平緩。

Ⅳ號地塊地面標高最低205.00m，最高點243.00m,相對高差38.0m，自然斜坡坡角約50---380，場地大部分位于剝蝕殘丘頂部。

Ⅴ號地塊地面標高最低216.80m，位于北側的沖溝內，最高點245.87m，位于場地中部，相對高差29.1m，自然斜坡坡角00---300。場地北側有一沖溝，由東向西穿過似建場地進入工程用地。

Ⅵ號地塊地面標高最低224.00m，位于北側，最高點244.0m，位于場地東部，相對高差20m，場地較為平緩。場地西端外側有一小沖溝，由東向西繞擬建場地進入Ⅱ號地塊。

Ⅶ號地塊地面標高最低200.00m，位于北東側，最高點247.0m，位于場地西側，相對高差47m，自然斜坡坡角約50---390。場地為三脊夾二溝形。2.地質構造及沿性特征

該區構造單元為南溫泉背斜北西翼，巖層呈單斜狀產出，產狀2930＜440。場區內未見斷層，巖體中可見二組構造節理，J1：1050＜660，節理間距0.90---1.20m，節理面具鐵質浸染現象，節理面平直，多呈閉合狀，延伸性差；J2：2950＜450，節理間距1.20---1.50m，延伸1—3m，節理面張開度0—1cm，具鐵質浸染現象，局部為粘性土充填，延伸性好。為順層節理。

3.地震烈度

根據《中國地震烈度區劃圖》（1990年版），評估區地震基本烈度為Ⅵ度。

（二）氣象條件

根據有關氣象資料，重慶市屬于中亞熱帶濕潤季風氣候，氣候溫和，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，季風明顯。氣候具有明顯隨海拔高度變化的立體規律，是典型的山地氣候。1.氣溫

絕對最高溫度 42.2℃ 絕對最低溫度-1.8℃ 歷年年平均氣溫 17.8℃ 最冷月平均氣溫 7.2℃ 最熱月平均氣溫 27.4℃ 2.相對溫度

歷年年平均相對濕度 79% 最熱月平均相對濕度 75% 最冷月平均相對濕度 83% 3.降雨量

歷年年平均降雨量 1081.7mm 最大日降雨量 192.99mm 最大小時降雨量 65.2mm 4.降雪量

歷年平均降雪天數 1.2d 最大降雪深度 3.0cm 5.氣壓

歷年平均氣壓 98.39kpa 6.風向

全年主導風向及頻率 N 13% 年平均風速 2.2m/s 最大風速 28.4m/s 7.雷暴日

歷年平均雷暴 38.6d 8.日照

歷年平均日照時數 1230h 9.風壓

基本風壓 30kg/m2 項目擬建場地位處亞熱帶,氣候溫暖潮濕,雨量充沛,多年平均降雨量1100mm以上,降雨多集中在5-9月份,占全年降雨量的三分之二。

（三）水文地質條件

該區大部分地區位于丘陵斜坡上，大氣降水排泄徑流條件較好，經調查無泉水流出，淺部無地下水存在。但沖溝、溝谷段局部有上層滯水或基巖裂隙水。溝谷內水流主要受大氣降水和人類生活排水的補給。評估區水文地質條件簡單，但應當注意的是場地內的所有排水均通過Ⅱ號地塊中部的沖溝向西排出，故工程建設中應當注意保持、恢復和加強此沖溝的作用。

（四）環境交通條件

項目建設場地位于城鄉結合部八公里處，地勢較平坦、開闊，山清水秀，環境優美。該場地位于重慶市中心城區南大門渝黔快速主干道出入口處，距南坪四公里，距渝中區八公里，有重慶長江大橋、重慶長江二橋、鵝公巖長江大橋、馬桑溪長江大橋等構筑交通輻射網絡與全市各區相連，交通便捷。

（五）水、電、氣、通訊等供應情況

重慶西部國際汽車城使用水由南坪江南自來水廠供應，由于本規劃區沿渝黔路展開，故本規劃區可由渝黔路市政管網供水，渝黔路上敷設有DN600市政給水主干管，市政供水壓力可達到高程300米。根據現狀地形條件，規劃從市政給水主干管引入本規劃區。

本規劃區擬由渝黔路市政給水主干管DN600上接一根管徑為DN200的給水管，沿展場道路布置一條DN200的環狀給水管。根據本規劃區總平面布置及負荷分配情況，規劃區內設二座10KV配電房，二座10KV配電房電源通過敷設在渝黔路上的600╳600的電纜溝引入。

變配電房設備均采有成套設備，具有占地面積小，經濟技術性能指標優越等特點。二座配電房采用電纜環網供電方式，以提高供電的可靠性。

各變配電房采用放射式向各用電單元配電，各用電單元內配電采用樹干式和放射式結合的方式配電，低壓配電半徑不超過300米。

天然氣供應來自重慶市天然氣公司（南坪供應站），由用戶樓棟調壓裝備調壓。市話需求量預測，辦公樓按1.5線對/100m2,整個規劃區預計市話總需求量約450線對。

本規劃區市話系統擬由渝黔路上24孔的市話電信排隊管敷設一條3孔的電信排管引至本規劃區。整個規劃區設1個電話交接箱。

項目綜上所述，該項目擬建地能源、通訊等基礎設施基本滿足該項目建設的需要，交通條件良好。

第六章 項目方案設計

一、工程概況及區位關系

該工程系重慶協信集團與重慶華聯鋁業有限公司在巴南區政府的支持下，購買土地420畝，規劃為高起點大規模的重慶西部國際汽車城。規劃用地位于巴南區八公里附近，用地為不規則形狀。土地東南臨渝黔路，西北為44m規劃高架大道。交通方便。

二、規劃設計指導思想及依據

（一）設計指導思想

根據社會、經濟、自然狀況，結合本規劃區的用地條件及用地性質，堅持“社會、經濟、環境”三效益最佳統一的原則，科學的設計高起點、大規模的重慶西部國際汽車城，使之具有汽車交易所必需的商業氣氛的同時又不失大方、典雅的氛圍。在保證功能組織合理的前提下使平面構圖優美完整，具有藝術性。突出規劃設計的先進性、引導性和市場性，探索面向二十一世紀可持續發展的開發模式。

（二）規劃設計依據

1.《中華人民共和國城市規劃法》及相關規則； 2.建設部《城市規劃編制辦法》及實施細則； 3.《重慶市城市規劃管理條例》； 4.國家及地方有關城市建設法規； 5.規劃區的自然、經濟、社會資料。

三、規劃目標及總體思路

（一）規劃目標

實現布局合理、功能齊備、環境優美、技術先進的現代化的綜合社區。密切聯系客觀實際，結合氣候、風向、地形、地貌及周邊環境進行創作，建立“以人為主，物為人用”的觀點。

（二）總體思路

1.結合地表，統一設計、分區規劃，由總體到局部進行設計。

2.合理分區，合理布置景觀大道、會展區、露天停車展場、商務辦公區、物流配送中心區、還建住宅區。做到既緊密聯系，又分區明確，互不干擾。

3.考慮場地的地理優勢，注意國際汽車城的形象，采用高低錯落，一張一弛等手法，來強化各類建筑所體現的景觀特色。

四、規劃布局

將用地劃分為幾大功能部分來進行規劃設計，規劃用地范圍大部分規劃為汽車展場及經營用房，并結合管理、服務等設置相應配套設施。主入口寬度為50M，出入口部分處理成入口廣場，以有利集散人流、車流。在建筑的形式上強調簡潔、明快，具有現代感及高科技感，以給人視覺上的強烈沖擊力。

規劃布局請詳見重慶西部國際汽車城規劃方案設計總平面布置圖。說明如下：

整個汽車城平面如d字型，d字形的一豎沿渝黔公路南北方向展開，中央是汽車城大門，大門兩側沿渝黔路臨街布置為品牌轎車交易區；進入汽車城大門是50米寬的東西干道，沿干道北邊分別布置轎車露天展場、4S店集合區；沿干道南邊布置摩托車交易區及汽車摩托車配件交易區；干道西端預留汽車會展中心位置；干道和d字型的西南部，布置貨車交易區。整個平面布置和建筑力爭模式新穎，具現代感，以充分展示項目形象。城內綠化帶形成有機整體，配以休閑、歇息場地、草坪和花壇等。滿足促銷對場地的需求、營造良好的汽車經營氣氛，樹立市場形象。綜合管理服務、零配件交易、物流中轉區等，要求設施齊備，功能完善。大門按50米寬設計，且考慮活動集會地等，要求極具現代感。該項目在設計上充分展示特殊風格，達吸引人流及商家前來觀賞和增進購置力的效果。

4S店沿景觀大道中間靠兩旁邊布置，共5套，層高6M。在室內靠后邊設計樓中二層配套辦公室等服務用房，要求梯道、過廊等裝修美觀大方，用料高檔，選用實木為主要裝飾材料。燈具要求光照充足，配以高檔吊燈、環形漫射燈等，形成無毒無害自然室內極好景觀。考慮每套占地面積3333㎡,合計占地16667㎡左右，總建筑面積為26640㎡。結構上；基礎擬采用帶型基礎，上部為框架和局部輕鋼網架。裝飾上選用天然花剛石料、不銹鋼、工藝品、巨型落地玻璃等。

門面房共二層，沿渝黔公路邊偏北布置?；A擬為條形基礎，上部為框架及輕鋼結構?？偨ㄖ娣e約10000㎡。一層為門面房，向內區開門，層高4.2M，進深約27M。二層是平街門面，層高擬為6M,進深27M。在室內靠后邊設計樓中二層配套辦公室等服務用房，要求梯道、過廊等裝修美觀大方，用料高檔，選用實木作主要裝飾材料。燈具要求光照充足，配以高檔吊燈、環形漫射燈等，形成無毒無害自然室內極好景觀。三層設計上考慮為物業管理等用房，層高3M，進深約12M。露臺考慮作屋頂花園等，以美化環境。外立面選用大型落地玻璃、不銹鋼飾品、工藝品和天然花崗石等，與環境綠化協調一致形成極好的境觀。

展場辦公樓為2層，布置在城內貨車展場旁邊及門面房之后，有利于方便其辦公等。178套，60-120㎡/戶，滿足方便辦公等要求。層高3M，進深擬考慮12M?？偨ㄖ娣e20000㎡?；A為條形基礎，其上為框架結構。室外考慮開大窗戶，保證采光通風，明朗大方。外立面造型別致，柱頭以羅馬柱形式，取直線、曲線，屋頂線條明媚，與高級外墻磚形成質感對比效應。外裝飾高級外墻磚，地面為高級大塊地板磚，盡量考慮與環境自然相協調。

汽車棚蓋展場1層，靠大門進景觀大道左面布置，占地面積10000㎡。輕鋼網架結構。棚蓋采用輕質透明玻璃鋼瓦，與地面大塊高級地面磚相輝映。

汽車露天展場，靠進景觀大道的左面城后區及門面房之后布置，總占地面積為150000㎡。地面擬以混凝土考慮，作功能分區劃分線處理，以利管理。配以綠化帶及花壇等，美化其環境。

城內設計周界防護報警系統、監控系統及音樂系統。相關房間設閉路電視及寬帶網、通訊等。

外立面：現代、簡潔、結合廣告牌統一設計?？紤]空調機的統一放置與外立面的協調，要求空調水統一排放。衛生間按設計規范，結合實際，滿足方便使用、清潔衛生、通風等要求，并要求全采用板下無管式設計。

五、交通組織

（一）在臨渝黔路上設四個出入口以解決汽車城與外部的人流、車流交通問題。

（二）汽車場城內從大門到城后區為32米寬景觀大道，為人流主通道。

（三）汽車城內道路主干道寬16米，次要道路寬8米，各道路相互聯系，從而形成幾個功能地塊。

（四）汽車城西面用架空道路與規劃的菜元壩復線橋南引道聯結。

六、小區公建設施規劃

本規劃在充分體現國際汽車城的氣氛同時，加強配套設施建設，以提高汽車城交易的商業效率、品質，公建分布結合綠化體系布置。市政配套設施：

（一）垃圾收集與處理：本規劃區設有1個垃圾站，與洗車場結合設置，設計成小品式構筑物以美化環境，由物業公司集中至轉運站，再由環衛車運至處理場。

（二）公廁：小區內設有3處公廁。2個位于辦公區。另外交易樓及經營用房內均設自用衛生間。

（三）污水處理：小區生活污水接入城市道路污水干管,排至污水處理廠。

七、綠地規劃

規劃區內綠地規劃布局結構可概括為“點”“線”“面”有機結合的系統結構。

（一）點：主要指庭院綠地，展場綠地，以草坪、花卉和灌木為主。

（二）線：充分利用場內道路兩旁行道樹和人行道兩旁的帶狀綠地形成線性的綠化布置，行道樹采用效果好的常綠喬木，帶狀綠地則多用樹木點綴。

（三）面：在汽車城入口處及會展中心旁等地方充分利用土地成片布置草坪和整型植物，同時輔以五彩花卉來點綴，形成大片綠地。汽車展場與停車場滿鋪草坪磚，以增加綠地面積。

八、建筑風格

建筑風格既不拘泥于傳統，也不宜一味的追隨潮流，而應該選擇一種經典的，富于渲染展示氛圍的建筑形式，經過多次比較，初步決定采用晚期現代主義的建筑理念來指導設計。同時，借助于新型的材料、現代的處理方式，使重慶西部國際汽車城融入高科技、現代化的時代風格，做到既氣派又典雅的效果。

九、給水工程設計要求

（一）用水量預測

根據《城市給水工程規劃規范》及重慶現狀情況，確定了重慶西部國際汽車城最高日用水量約66.30m3/d。詳見下表： 編號 用水 性質 用水量 標準 用水

單位 最高日用水量（m3/d）用水時間（h）時變化系數（kh）最大時用水量（m3/d）1 展場辦公室及門面 0.04m3/人。d 728人 29.1 8 2.2 8.0 2 綠化 15 m3/ ha 0.92ha 13.8 8 1.8 3 道路 15 m3/ ha 1.56ha 23.4 8 2.9 合計 66.30 12.7

（二）消防用水量預測

室外消防用水量為30L/S，室內消火栓用水量40L/S，火災延續時間3小時。自動噴水滅火系統用水量28L/S，火災延續時間1小時。

（三）給水水源及水壓

本規劃區由渝黔路市政管網供水，供水水壓達高程300米。

（四）給水系統

由于本規劃區沿渝黔路展開，故本規劃區可由渝黔路市政管網供水，渝黔路上敷設有DN600市政給水主干管，市政供水壓力可達到高程300米。根據現狀地形條件，規劃從市政給水主干管引入本規劃區，具體布置詳見《給水排水工程規劃圖》。本規劃區擬由渝黔路市政給水主干管DN600上接一根管徑為DN200的給水管，給水管沿展場道路布置一條DN200的環狀給水管。

（五）消防給水系統

消防給水系統與生活給水系統共用。室外消防用水由設在本規劃區內的生活消防給水管上的室外消火栓供給，室外消火栓沿道路敷設，其間距不超過120米。

十、排水工程設計要求

（一）污水量預測

本規劃區污水量汽車城的生活給水量的90%計，污水總量為29.1m3/d。道路及綠化用水就近排入本規劃區雨水管，故不計入污水總量。

（二）污水系統規劃

為了提高環境質量，保護水體，本規劃區規劃為雨、污水流制排水系統。根據本規劃區地形條件，在本規劃區展場區敷設一條管徑為DN400的污水排水管與市政排水溝相接。本規劃區內排放的污水經無能耗污水處理裝置處理后，達到國家有關污水排放標準的要求后再排入市政污水管內。

（三）雨水流量計算

雨水量采用現行重慶市暴雨強度公式，設計降雨量重現期采用5年，徑流系統0.65，其匯流面積根據區內地形確定。

（四）雨水工程規劃

雨水由雨水管網根據地形分片收集后就近排入市政排水溝。

（五）排水管徑選擇

污水管道與雨水管道最小管徑，按設計規范分別采用混凝土管DN300和DN400。

十一、電力工程設計要求

（一）負荷預測

本規劃區用電負荷標準預測參照國內有關分類綜合用電指標并結合重慶市土建學會電氣專委會推薦的指標進行負荷估算。展場辦公樓及門面：60---80W/m2(Kx=0.6)室外環境：3---5W/m2 注：括號內為需要系數。

考慮各類用電負荷間的同時系數為0.85，根據建筑綜合技術經濟指標及以上負荷指標計算得出本規劃區的計算負荷為2370KW。

（二）供電設施

根據本規劃區總平面布置及負荷分配情況，電力供電是由110KV引入進行變配電。規劃區內設二座10KV配電房，其中630KVA的電力變壓器2臺，二座10KV配電房的電源通過敷設在渝黔路上的600×600的電纜溝引入。變配電房設備均采用成套設備，具有占地面積小，經濟技術性能指標優越等特點，二座配電房的供電采用電纜環網供電方式，以提高供電的可靠性。

各變配電房采用放射式向各用電單位配電，各用電單元內配電采用樹干式和放射式相結合的方式配電，低壓配電半徑不超過300米。

（三）規劃區內道路、廣場照明管線在人行道或綠化帶下穿管直埋，其他電力電纜均采用電纜溝敷設方式。

（四）高壓走廊設置原則

按重慶市城市規劃管理技術規定要求，沿110KV架空電力線兩側邊導線各留出10米高壓走廊防護綠地。

十二、電信及共用天線CATV工程設計要求

（一）市話需求量預測

市話需求量預測，經計算整個規劃區預計市話總需求量約450線對。

（二）電信網及寬帶網規劃

本規劃區市話系統擬由渝黔路上24孔的市話電信排隊管敷設一條3孔的電信排管引至本規劃區。整個規劃區設1個電話交接箱。整個電信網路的規劃設計都考慮到“智能化”實施的可能性，并為此留有相關的足夠通道。同時鋪設寬帶網。

（三）CATV電視系統規劃

本規劃區為共用天線電視系統由城區CATV網引入。規劃區內不設前端，僅有放大～分配～分支系統，規劃區內電視電纜一律下地敷設，在同一走向的電信管道內留孔作為電視系統專用線，并與電話通信線一起直接至每一幢單位建筑內。

（四）電子商務系統

汽車城內設置局域網，用于電子商務系統。

十三、燃氣工程設計要求

（一）用氣量預測

天然氣生活用氣量指標取1.5米3/日戶，公建用氣量按生活用氣量的20%計，未預見用氣量為總用氣量的5%，經計算預測天然氣日用氣量為394.0米3/日。

（二）管網規劃

規劃區天然氣氣源來自渝黔路的Ф159市政天然氣干管。用一根Ф108的管道接入規劃區，支管管徑為Ф76。

管網壓力級別采用中壓單級管網，管道設計壓力為0.3Mpa，支管末端壓力不小于0.03Mpa。采用無縫綱管輸送，樓棟調壓箱調壓，低壓進戶的供氣方式。

十四、工程管線綜合設計要求

規劃電力電纜或電力電纜溝與電信管、燃氣管分側布置，雨水管設在道路的車行道下。規劃區內電力電纜溝為明溝，覆土最淺，在地表面，其次為給水管和天然氣管，埋深0.8米左右，電信排管埋深1～1.2米，雨水管埋深在1.8米，污水管埋深在2.5米左右。

十五、防災設計要求

該規劃片區防災規劃主要是指防火，規劃區內各項建設工程必須嚴格執行現行國家頒布的防火規定（范），加強消防設施的建設。

第七章 環保、消防、節能及安全

一、環境保護

（一）設計依據

1.中華人民共和國國務院令第253號文《建設項目環境保護管理條例》;2.《污水綜合排放標準》(GB8978-1996);3.《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96);4.公用專業提供的有關資料。

（二）設計范圍

該項目主要針對重慶西部國際汽車城汽車交易市場、4S店、展場辦公室及門面等排放的污染物進行治理。

（三）主要污染物及治理措施

主要的污染物為生活污水及生活垃圾，生活污水，油污等經管道收集后排入高效無能耗生活污水處理設施，處理達標后排入市政污水管內。

生活垃圾及包裝物等采用袋裝化處理，然后集中到區域內垃圾站，定期運往垃圾場進行處理。

該項目交易城區域內的綠化采用點、線、面相結合的方式布置，道路兩側的帶狀綠化地，建筑物周圍形成點狀綠化，交易城前區的綠化及花壇，為汽車城創造了較好的環境。

二、消防

（一）消防設計依據

1.《建筑設計防火規范》(GBj16-87);2.《汽車庫、修車庫、停車場設計消防規范》(GB50067-98);

（二）總體布局

汽車及配件交易市場道路成環狀，并可端部回車，消防車均能順利通過，便于發生火災時，可由市政消防支隊施救。

（三）建筑結構

區域內各建筑物的結構造型、墻、柱、梁、板等均按照“建筑防火規范”的要求進行。各建筑物的疏散距離用出口數量也符合防火規范要求。各主要建筑的耐火等級為二級。

（四）消防給水 1.室內消防

（1）根據GBJ16-87《建筑設計防火規范》規定，交易市場的建筑物的室內消防水用量為40L/S。（2）消防給水以市政給水為供水源，供水壓力能滿足本設計要求。（3）室內消防管道豎向成環狀。

2.根據GBJ140-90《建筑滅火器配置設計規范》規定，配置一定數量的滅火器。3.室外消防

（1）該區域室外消防用水量30L/S。

（2）室外消防給水采用低壓制，區域給水管網呈環狀布置，布置，管徑為DN150mm,在室外管網上每隔80-120米設置地上式消火栓一支。

三、節能

（一）設計依據

1.《中華人民共和國節約能源法》;2.國務院《節約能源管理暫行條例》;3.公用等專業提供的有關規定及標準等； 4.節能專業有關規定及標準等。

（二）設計范圍

主要是交易城內各建筑物及辦公樓的土建和公用系統的節能設計。

（三）主要節能措施

1.各建筑物盡可能采用南北朝向，有利于建筑物的采光和自然通風，以有利于減少能源的消耗。

2.變電站的設置較接近用電的負荷中心區域,以減少輸電損耗,采用干式變壓器,既可提高供電質量,也可減少其損耗。設置功率因素自動補償裝置，使其功率因素從0.72提高到0.93,以減少變壓器的損耗和無功損耗。3.各建筑物的照明采用高效節能光源，以節約電能。

四、安全衛生

（一）設計依據

1.國發(1993)50號文《國務院關于加強安全衛生的通知》； 2.各相關專業提供的資料。

（二）安全衛生方面采取的措施

1.在總平面布置時,設置相應的防火間距和消防通道,保證了足夠的消防撲救面。2.各建筑物按三級防雷建筑物考慮防雷設施，在屋頂與受雷擊部位敷設避雷帶。

3.低壓配電系統采用TN-C-S制接地方式。進出建筑的所有金屬管道均與接地裝置作等電位連接。采用綜合接地裝置，接地裝置以利用建筑鋼筋為主，輔以人工接地板，接地工頻電阻不大于4歐。4.在防暑降溫方面，建筑室內采用窗式或壁掛式空調器，以達通風降溫目的。第八章 招投標方案

根據《中華人民共和國招投標法》、國家發展計劃委員會第3號令以及重慶市有關工程招標文件規定，確定施工單位和監理單位。

一、招標形式

由業主按國家招投標法及有關規定，此項目擬采用邀請招標形式確定施工單位和監理單位。

二、招標范圍

項目的設計、施工及監理部分為全部招標、設備及重要材料采購為部分招標。

三、施工及監理單位資質要求 施工單位資質須為二級以上企業。施工監理單位須為甲級以上。

四、招標信息發布

向預先選擇的若干家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其它組織發出投標邀請函，請他們參加競爭。

五、招投標工作組織

由業主負責組織實施該項目的招標工作，招標須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工單位不得少于五家，參加投標的監理單位不得少于三家。

第九章 項目的組織機構設置

一、組織管理

重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協信控股（集團）有限公司與重慶華聯鋁業有限公司共同投資組建，重慶西部國際汽車城有限公司統一負責整個項目建設和建成后的經營管理，包括規劃、設計、拆遷、建設、管理、招商、融資事務的組織、協調、運作。

二、組織機構及人員配備

（一）組織管理及經營者基本概況 1.組織架構

公司嚴格按現代企業制度建立組織機構，設置董事會，實行董事會領導下的總經理負責制。機構設置詳見“組織機構圖”。

組織機構圖

在公司組織機構圖示中，計劃當工程完工后，工程部隨即撤消，并入物管部；招商部并入市場管理委員會。各部門主要職責為：

行政人事部：負責公司行政、辦公、人事等工作；同時負責協調公司各部門的關系。招商策劃部（后期并入市場管理委員會）：負責項目策劃招商設計、實施。

市場管理委員會：負責市場日常經營、管理，協調各用戶之間關系、幫助辦理有關證件等。

物管部：負責整個小區的物業管理工作，即：維修保潔、保安、防火、保持良好的生活、經營環境。

財務部：負責公司的會計核算、監督、劃撥款項、報銷、資金計劃制定、財務預決算編制，協調銀行、稅務機關關系。工程部：負責項目建設、組織設備采購、審閱圖紙、預算、現場監督、辦理拆遷、征地手續，設施設備運行，維護。2.經營者素質

公司對經營班子成員的選聘實行高標準、嚴要求，副總經理及以上職位，要求本科及以上學歷，大型企業、公司相關職位5年以上工作經驗，并且取得突出成績者。

（二）人員編制

該項目由重慶西部國際汽車城有限公司負責整個工程的建設、招商及管理，其人員采用聘用制。公司員工的福利待遇根據國家有關規定執行。公司按稅后利潤的一定比例提取獎勵基金，對有重大貢獻的員工實行特別獎勵，形成公司長期的凝聚力。員工計劃為：

時間 2002年四季度 2003年一季度 2003年二季度 2003年三季度 人數 30人 40人 60人 100人

注：員工人數應分階段增加，項目竣工后將基本保持員工隊伍穩定。

第十章 項目實施進度

一、建設工期

重慶西部國際汽車城工程項目建設總工期為十一個月時間,根據計劃于二000二年十一月開始進行前期籌劃工作,到二00三年九月底主體工程竣工驗收,交付使用。

二、項目實施進度安排

（一）前期工作階段 項目建議書編制及報批； 規劃及方案設計、選址；

可行性研究報告編制及報批、完成審批； 以上工作在前四個月內完成。

（二）設計招標階段

根據計劃逐步完成初步設計和施工圖設計;對土建及材料設備進行招投標;以上工作在前四個月內完成。

（三）施工階段

在七個月時間內完成主體工程、設備安裝、室內外水、電、氣、通訊等地下管線鋪設，內外裝飾工程及道路、廣場綠化、環保、燈飾等配套設施建設。

（四）竣工驗收

根據計劃在建設期最后兩個月內逐步完成水、電安裝、室內外裝飾、環境綠化及施工驗收。以上各階段將交叉作業。

三、項目實施進度表

該項目具體實施進度安排詳見附表10-1《重慶西部國際汽車城工程項目進度計劃表》。

第十一章 項目營銷策劃

一、項目定位

（一）目標客戶定位

根據項目的市場定位，該項目的目標客戶主要包括以下幾類： ?轎車經銷商：主要包括各品牌專賣店、4S店、各級代理商、以及轎車經營者等；

?貨車經銷商：主要包括各類載貨車、人貨兩用車、特種車、專 用車、工程機械等經營者等；

?客車經銷商：主要包括各品牌大、中、小型客車經營者等； ?汽車零配件經銷商；

?汽車維修和美容服務行業經營者；

?生活服務行業經營者：主要包括餐飲、休閑、娛樂、住宿、購 物等行業經營者；

?汽車銷售“一站式”辦公服務單位：主要包括稅務、稽征、工 商、銀行、車管、保險等職能機構（辦事處）等。

?物業投資商：專業炒賣商業物業的短線及收租的長線投資者。

（二）項目形象定位

重慶西部國際汽車城—中國汽車市場的風向標，西部汽車市場的領頭羊。

她積淀了我國汽車市場領域的發展成果，同時又吸取了世界汽車行業發展中的菁華。從規模上講她是我國西部一座宏大的“汽車城”；從功能上講她是一座涵蓋了汽車流通領域所有環節的“汽車貿易園”。西部汽車城具備以下幾個顯著特征： 現代感，國際化 功能完善，設施齊全 規模宏大，氣勢磅礴 全方位，全過程服務

（三）功能定位

銷售、售后服務、辦公、生活配套等于一體，汽車的相關業務除生產外均能在汽車城內完成。

（四）市場區域定位

汽車城的市場區域是以重慶為基地，輻射至四川、貴州、湖北、湖南等地。

（五）概念定位 1.主題概念設計

?重慶西部國際汽車城——中國汽車市場的風向標

?重慶西部國際汽車城——中國西部首家現代化國際汽車城

對項目設計主題概念可以通過概括性的語言在社會公眾和潛在客戶心目中樹立起項目直觀的印象，并具備充足的外延空間，通過分概念進行具體化。

2.分概念設計

?重慶西部國際汽車城——我國汽車流通領域功能完善、設施齊 全的汽車交易、博覽及售后服務中心

?重慶西部國際汽車城——我國西部地區首座現代化國際汽車貿 易園區

?重慶西部國際汽車城——我國首座提供汽車資訊的信息交流中 心

?重慶西部國際汽車城——培育汽車商界巨子的搖籃 ?重慶西部國際汽車城——汽車消費者的樂園

二.產品策略

所謂“推銷第二性，物業第一性”，即產品質量是基礎，整合營銷是上層建筑。

（一）品質規劃策略近兩年來，汽車市場蓬勃發展，特別是2002年發生“井噴”現象，汽車行業首次超過電子行業，成為國家支柱性行業，各地的汽車城上馬項目激增，市場競爭空前激烈。該項目并不盲目追求豪華高檔，而是以“美觀、實用、以人為本”為基本準則，達到 “人無我有，人有我精”。

1.室外展場：地面鋪設廣場磚，露天展場設置零星露天休憩區，為顧客及商家提供方便。

2.4S店：臨街及面向汽車城內部的墻壁以落地玻璃為主，既美化市場，提高交易場所的通透性，又盡量向顧客展示產品，爭取更多的銷售機會。

3.展場辦公室及門面：辦公室可根據商家要求變更面積，天地墻簡單裝修。各商家在公共區域的各種展示（包括門楣、廣告等）由汽車城統一規范，重點放在安全系統及電子商務系統的配備。出入口控制均采用玻璃破損紅外線綜合控制系統；閉路電視監視系統；保安巡更管理系統；自動感應消防噴淋系統；三A智能化系統（辦公自動化DA，通信自動化CA，設備管理自動化BA）；計算機網絡采用FDDI，100MBPS，可靠性規范，48/5B編碼，分布式時鐘；公共廣播傳喚系統；結構化綜合布線：信道直接符合B—IS—DN設計標準，最大數據傳輸功率為100MBPS，能傳輸語言、數據、傳真、圖形、圖像資料、電視會議與安全監視系統的信息、建筑物安全報警和空調控制系統的信息等;寬帶網設置；衛星電視信號接收、調制、調解系統。4.公共區域：提高綠化面積及道路寬度，方便人流及車流，并營造一個舒適的購物環境。

（二）軟件服務策略

除保安、車輛調度及清潔等常規服務外，特別提供秘書、翻譯、圖文傳真、電報、復印、打字等商務服務；訂購國內國際機票、火車票及船票服務；房屋維修及裝飾服務；室內水電、家電、辦公用具維修服務；辦理賓館客房、餐飲、娛樂的預定服務；提供代購物品及送餐服務；提供代管房屋及會議設施服務；提供代繳費服務；提供代辦各種工商執照服務；舉辦俱樂部活動；舉辦行業相關知識講座及培訓等；提供健身及休閑娛樂服務等。

三、價格策略

該項目的價格應采用競爭導向定價法和成本導向定價法相結合的原則，即通過對重慶乃至全國的市場調查研究基礎上，同時結合該項目的品質定位和成本的關系進行分析，所確定價格必須為項目利潤和目標市場承受力之間的最佳平衡點，并具備絕對的市場競爭力和沖擊力，除了汽車相關行業的商家外，為了吸引商業物業的長、短線投資商，必須給項目創造增值空間，并為汽車城留有價格回旋余地，建議采用“低開高走”的價格策略，即以相對而言較低價格入市、先聚集人氣，再視其市場反應和銷售進度來調整中后期價格，特別是開業第一年，價格優惠是銷售及租賃的殺手锏。定價詳見第十三章《經濟效益評價》。

付款方式要求靈活多樣，最大限度的滿足不同客戶要求，方便支付，分為一次性付款、按揭、以租代售等。

四、招商計劃

根據汽車城的功能分區的經營面積以及輻射范圍內汽車相關行業的商家數量，確定汽車城的招商計劃。

（一）汽車展場

汽車城前身——重慶機動車交易市場總占地面積55711 M2，展車面積約39960 M2，貨車商家68家；（統計截止2002年6月統計）未入駐準備入駐的商家總量約為30家；因場地有限，與場內商家掛靠經營的商家約為15家，共計103家。汽車城汽車展場面積160000M2（含物流中轉庫10000 M2），計劃招商200——250家，因此首先爭取已有的商家全部遷移到汽車城的基礎上，再從外界招商100—150家貨車、轎車、客車、工程車及特種車輛經銷商。

（二）4S店

經營面積26640 M2，計劃招商5-6家?，F有意向的商家已達10家。

（三）門面

經營面積10000 M2用于配件銷售、汽車美容、修理等相關行業，計劃招商40-50家。

招商工作中轎車的招商難度相對較大，計劃幾乎囊括了全市目前所有的商家，但經過數月的摸底調查，商家對汽車城興趣濃厚，具備可行性。

五、營銷策略

（一）營銷階段劃分

根據重慶汽車市場經營周期規律和重慶西部國際汽車城整體工程進度安排以及公司對招商工作的節奏安排，本推廣方案將項目的推廣工作大致劃分為以下幾個時段： 1.項目蓄勢期（2003/1/15—20032/15）

本階段主要采用尋求媒體合作伙伴、召開媒體年終聯誼會、新聞記者招待會、貨車經銷商見面會、重點轎車經銷商見面會、重慶汽車市場專題研討會等方式在媒介和業界初步樹立項目的第一印象。在信息發布方面僅局限在項目VI、名稱、概況等方面，讓項目“猶抱琵琶半遮面”，朦朦朧朧，喚起媒介和業界求知的欲望。通過厚積薄發的方式進行前期蓄勢。2.形象塑造期（2003/2/16—2003//15）

本階段主要通過項目新聞發布會、媒體見面會、記者招待會、等新聞炒作方式和戶外、報媒、電視、電臺、車身等廣告方式綜合塑造項目形象。在信息發布方面主要包括項目識別系統、主題概念、主打廣告語、項目規劃設計、項目市場定位、項目簡介等方面。本階段的主要目的是樹立項目的形象和初步建立項目的市場知名度和美譽度，為后期的強勢推廣打下基礎。完成工作：

?聯系并確定廣告合作單位、印刷品設計制作單位、模型設制作單位、報社、電視、電臺等新聞媒體單位。?VI設計及VI系統的導入 ?項目宣傳品設計及制作 ?項目模型設計及制作 ?戶外廣告選址及設計制作 ?項目工地及招商接待中心包裝 ?軟性新聞宣傳

?制作并發布項目電視形象廣告

?召開新聞發布會、記者招待會、貨車經銷商見面會、轎車經銷商懇談會 ?設立項目專業網站并將項目相關信息在網上發布 ?召開開盤典禮

3.強勢推廣期（2003/3/16—2003/10/30）

本階段主要通過開工典禮、開盤慶典、汽車賽事、優惠促銷、開業慶典等促銷推廣和各媒體廣告聯合強勢推廣項目，讓目標客戶充分了解項目情況以激發起交易欲望。在信息發布方面主要包括項目的各強勢賣點和客戶主要關心的實質性問題。本階段推廣的主要目的是全面配合和促進項目的招商工作。完成工作： ?硬性廣告宣傳 ?播放電視專題片

?大型戶外噴繪形象廣告、路牌及霓虹燈廣告 ?展開系列SP促銷活動廣告

4.輔助推廣期（2003/11/1—2004/6/30）

本階段主要通過各種促銷活動、汽車交易博覽會、汽車專題研討會和專業知識講座、汽車行業經紀人培訓等方式制造新聞事件并輔以少量的項目形象維護廣告，其目的主要是進一步促進項目的招商工作和維護項目的市場形象。?籌辦汽車城專業期刊或雜志 ?籌建汽車俱樂部 ?召開開業典禮

（二）主要推廣渠道

?報紙：重慶晨報、重慶商報、華西都市報、中國商報 ?電視：CQTV-

1、CCTV-

1、CCTV-

2、CCTV-12 ?電臺：重慶交通廣播電臺

?戶外廣告：大型噴繪、路燈、路牌、霓虹燈廣告 ?車體廣告：公交車廣告、TAXI車內廣告

?網站：國內專業汽車網站、重慶西部國際汽車城網站

（三）主要推廣方式 媒體 主要推廣方式 備注

報紙平面廣告、軟性文章、新聞 電視 形象廣告、專題片、專題欄目 電臺 新聞、廣告、專題節目 戶外廣告平面噴繪、布幅、車體廣告 噴繪廣告、車內字體廣告 網站 項目信息發布、行業信息交流 現場 工地及招商中心包裝及宣傳

第十二章 投資估算及資金籌措

一、投資估算

（一）投資估算的依據

1.《全國統一建筑工程基礎定額重慶市基價表》（1999年）、《重慶市安裝工程單位基價表》（2000年）、《重慶市市政工程預算定額》（1999年）等重慶市頒布的有關工程造價方面的政策規定及指導結算價； 2.重慶西部國際汽車城有限公司提供的有關資料； 3.有關材料和設備的現行市場價格； 4.現行各項稅費標準。

（二）投資估算范圍 1.工程費用

包括土石方工程、溢流涵洞、4S店、展場辦公樓及門面、汽車棚蓋展場、汽車露天展場、道路建設、綠化及環境工程、供配電、給排水、弱電、電子商務系統。2.工程建設其他費用

包括征地補償費、拆遷安置費、前期工作費、建設單位管理費、工程勘察設計費、監理費用等 3.預備費；

4.建設期貸款利息。

（三）投資估算結果

重慶西部國際汽車城項目建設總投資為11524萬元，其中工程費用3395萬元，其他費用6938萬元，預備費為517萬元，建設期貸款利息334萬元，鋪底流動資金340萬元。詳見表12-1《重慶西部國際汽車城項目投資估算表》。

（四）投資估算說明 1.工程費用 ?土石方工程：土石方60萬立方米，每立方米工程費用8元，共計480萬元； ?溢流涵洞：涵洞長600米，每米造價2000元，共計120萬元；

?道路建設費每平方米120元，共216萬元，綠化及環境工程每平方米13.2元，共84萬元； ?4S店取費：350元/ M2，共計932萬元；

?展場辦公樓及門面取費：300元/M2，共計900萬元； ?汽車棚蓋展場取費：80元/ M2，共計80萬元； ?露天汽車展場取費：20元/ M2，共計300萬元；

?水、電設備及安裝費共203萬元，其中：供配電按16元/平方米估算，給排水按12元/平方米估算，弱電按8元/平方米。上述三項費用均只按4S店和展場辦公室及門面面積估算。電子商務系統：80萬元（其中安裝費20萬元）； 2.其他費用

?征地補償費：新征土地367畝（其余53畝已分別由江南出租汽車公司、重慶凱特家具公司、重慶華聯鋁業有限公司征用，納入拆遷賠償范圍）每畝8.8萬元，共計3230萬元；

?拆遷安置費：民房賠償480萬元，處于汽車交易市場紅線范圍之內江南出租汽車公司、重慶凱特家具公司、重慶華聯鋁業有限公司土地和房產3040萬元，共計3520萬元；

?前期及其他相關費用：包括前期工作、可行性研究報告的編制、招投標、設計審查、預決算審查等費用； ?勘察設計費：根據該項目的工程類別和勘察設計取費的有關規定，綜合按直接工程費的1%計??；

?建設單位管理費：由于該項目建設工程相對單一，并有建設監理對項目進行監督和管理，按直接工程費的1.2%計??； ?工程監理費：根據該項目的工程費用投資額和建設監理取費的有關規定，按直接工程費用的1%計??； 3.預備費：按工程費用和其他費用之和的5%計取。

4.建設期貸款利息：從2003年2月開始計息，共8個月，年利率5.49%上浮20%。

二、資金籌措

該項目總投資11524萬元，資金來源有二個渠道：一是自有資金，二是銀行貸款。資金運作如下：

（一）自有資金：3924萬元，全部用現金投入。自籌資金占總投資的 34.05%；

（二）銀行貸款：7600萬元，占總投資的65.95%。詳見附表12-2《項目總投資來源與支出預測表》 重慶西部國際汽車城項目投資估算表 附表12-1 序號 項目名稱 規模 投資（萬元）備注 1 工程費用 3395 1.1 建筑工程費 3112 1.1.1 土石方工程 60萬平方米 480 每平方米8元 1.1.2 溢流涵洞 600米 120 每米造價2000元 1.1.3 4S店 26640平方米 932 每平方米350元

1.1.4 展場辦公室及門面 30000平方米 900 每平方米300元 1.1.5 汽車棚蓋展場 10000平方米 80 每平方米80元 1.1.6 露天汽車展場 150000平方米 300 每平方米20元 1.1.7 道路建設 18000平方米 216 每平方米120元 1.1.8 綠化及環境 63400平方米 84 每平方米13.2元 1.2 國內設備及安裝費 283 1.2.1 供配電 1.1.3和1.1.4面積56640平方米 90 每平方米16元 1.2.2 給排水 1.1.3和1.1.4面積56640平方米 68 每平方米12元 1.2.3 弱電 1.1.3和1.1.4面積56640平方米 45 每平方米8元 1.2.4 電子商務系統 電腦80臺 80 其中安裝費20萬元 2 其他費用 6938 2.1 征地補償費 367畝 3230 每畝8.8萬元 2.2 拆遷安置費 3520 含住宅和非住宅拆遷 2.3 勘察設計費 34 按直接工程費1% 2.4 建設單位管理費 40 按直接工程費1.2% 2.5 工程監理費 34 按直接工程費1% 2.6 前期工作費 80 3 預備費 517 按一、二類費用5% 固定資產靜態投資 10850 4 建設期貸款利息 334 建設期11個月，按8個月全額貸款計

固定資產動態投資 11184 5 鋪底流動資金 340 項目總投資 11524

第十三章 經濟效益評價

一、評價依據和原則

（一）依據

1.國家計委和建設部聯合頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》； 2.財政部頒布的《企業財務通則》和《企業會計準則》；

3.稅金測算以《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其他稅收規定為依據。

（二）原則

1.遵循動態分析為主，靜態分析為輔；定量分析與定性分析相結合的原則； 2.遵循效益與費用計算口徑一致的原則。

二、評價方法

該項目是異地擴建，因此項目財務評價按新建項目進行評價。

三、基礎數據

（一）建設規模

重慶西部汽車城總占地420畝，汽車露天展場15萬平方米（含物流中轉庫1萬平方米），汽車棚蓋展場1萬平方米，展場辦公室及門面3萬平方米，道路18000平方米，綠化及環境63400平方米，預計機動車年交易超過3.5萬輛，年交易額30億元以上。

（二）計算期等基本條件

該項目計算期不包括建設期為10年，建設期2002年11月至2003年9月底共11月。

（三）基準收益率 該項目按10%計算。

（四）項目營業及銷售收入的確定 1.項目銷售收入的確定（1）商業門面銷售

商業門面建成后第一年售出50%，余下部分第二年出售30%，銷售率80%。價格按每平方米2000元計算： 第一年收入：10000 ㎡×50%×2000元/㎡ =1000萬元； 第二年收入：10000 ㎡×30%×2000元/㎡ =600萬元；（2）4S店銷售

4S店建成后計劃銷售60%，第一年出售50%，余下部分第二年可全部出售，價格按每平方米均價3000元計算： 第一年收入：26640㎡×60%×50%×3000元/㎡=2396萬元； 第二年收入：26640㎡×60%×50%×3000元/㎡=2396萬元； 第一年收入合計3396萬元，第二年收入合計2996萬元。2.項目經營收入的確定

營業收入包括4S店、汽車露天展場、汽車棚蓋展場、展場辦公室、門面租賃收入；綜合服務管理費用收入；會展收入；物流配送收入四部分。（1）租賃收入

租賃收入按下列公式計算： 總面積*出租率*出租單價

目前南坪機動車交易市場展場出租價格平均每月16.5元/平方米，棚蓋展場高達每月40-50元/平方米，辦公場地每月60元/平方米，展場及辦公場地出租率達100%。該項目竣工后，4S店出租按實際建筑面積的40%出租，第一年價格按45元/平方米，出租率為70%；第二年按45元/平方米計算，出租率為75%；露天展場租金和出租率第一年按每月12元/平方米和65%，第二年起按每月15元/平方米和70%；棚蓋展場租金和出租率第一年按每月25元/平方米和85%，第二年起按每月30元/平方米和90%測算；展場辦公室租金和出租率第一年按每月30元/平方米和75%，第二年起按每月40元/平方米和80%；門面租金和出租率第一年按每月42元/平方米和70%，從第二年起按每月42元/平方米和90%測算。

（2）綜合服務管理費收入：根據重慶西部國際汽車城有限公司目前與銀行、車輛管理部門達成的初步意向性協議，今后，該市場將實行銷售、收款、過戶一條龍有償服務，其收費按市場每銷售一臺車收取代辦各項證照手續費100元/臺。第一年按目前銷售狀況25000輛計算，第二年后按35000輛計算。

（3）會展收入：每年在市場舉辦兩次大型會展，預計展場收入每年616萬元，展會期間廣告收入398萬元，按行業毛利率40%計算，年毛利為405萬元。

（4）物流配送收入：每輛車送車費收入平均按500元計，預計第一年送車量25000輛，第二年預計送車量35000輛，毛利按行業毛利率20%計算，第一年毛利收入250萬元，第二年毛利收入350萬元。經營收入第一年為5183萬元，從第二年起每年為6619萬元。

項目銷售收入及營業收入情況詳見附表13-1“營業（銷售）收入明細表”

（五）總成本費用測算 1.門面及4S店銷售成本

門面及4S店單位成本包括征地及拆遷安置補償費、土石方及溢流涵洞工程攤銷、土建工程費、道路及綠化費用攤銷、水電工程攤銷、勘察設計費、管理費、監理費、前期工作費及利息攤銷等，門面每平方米成本503元，4S店每平方米555元。詳見附表13-2“項目工程單位成本測算表”。第一年銷售成本696萬元（包括土地費用158萬元）：

其中：門面10000㎡×50%×503元/㎡ =252（萬元）（包括土地費用61萬元）4S店26640㎡×60%×50%×555元/㎡=444（萬元）（包括土地費用97萬元）

第二年銷售成本595萬元（包括土地費用133萬元）：

其中：門面10000㎡×30%×503元/㎡ =151（萬元）（包括土地費用36萬元）4S店26640㎡×60%×50%×555元/㎡ =444（萬元）（包括土地費用97萬元）2.營業成本 第一年營業成本1609萬元

?會展成本1014萬元×60%=609萬元； ?物流配送成本1250萬元×80%=1000萬元 第二年-第十年營業成本2009萬元 ?會展成本1014萬元×60%=609萬元； ?物流配送成本1750萬元×80%=1400萬元 3.水電費

根據水電消耗量，并按現行市場價格測算其費用。由于已售房產和出租場地水電費由商家承擔，表列水電費按差額反映。4.工資及附加費

根據所需人員和人均工資及附加費、養老保險金等進行測算。5.管理費用

包括辦公費、培訓費、開辦費攤銷、差旅費、車輛使用費等。6.財務費用

貸款利率按三-五年期年利率5.49%上浮20%計算，建設期利息350萬元，第一年500萬元、第二年468萬元、第三年303萬元、第四年105萬元。7.營業費用

市場拓展過程中發生的差旅費、廣告宣傳費、招待費等費用。8.折舊費及攤銷

采用直線法計提折舊，房屋建筑物折舊年限20年，殘值按原值的5%計算；設備折舊年限5年，殘值按原值的5%計算；無形資產-土地使用權根據征用年限50年減去建設期一年按49年攤銷。用于銷售的4S店及門面工程成本分別于第一年和第二年結轉696萬元（包括土地費用158萬元）和595萬元（包括土地費用133萬元），不納入計提折舊固定資產總額。納入折舊的設備原值：283萬元；

納入攤銷的土地使用權原值：6750-158-133=6459（萬元）；

納入折舊的建筑物原值：11184-283-6750-（696-158）-（595-133）=3151（萬元）。

1-5年每年折舊和攤銷總額336萬元，6-10年每年折舊和攤銷總額282萬元。詳見附表13-3“折舊及攤銷測算表” 9.房產稅和土地使用稅(包含在管理費中)房產稅和土地使用稅兩項合計每年130萬元。成本費用詳見附表13-4“總成本費用預測表”

（六）營業稅及附加測算

營業稅按5%，附加稅費為15%，所得稅按33%測算。詳見附表13-5“營業收入、稅金及利潤測算表”

（七）損益分析及利潤分配

盈余公積金（含公益金）按稅后利潤的15%計提。各年的利潤總額、所得稅、盈余公積金和未分配利潤等的計算和金額，詳見附表13-6“損益及利潤分配預測表”。

四、財務評價

（一）借款償還期分析及償還時間安排

據保守測算，該項目貸款工程竣工后4年內償還完，第一年償還500萬元、第二年償還2500萬元、第三年償還3000萬元、第四年償還1600萬元。在借款期總的償債保證比為1.725，償還貸款后盈余資金為5511萬元。詳見附表13-10“長期負債償還預測表”和附表13-11“長期貸款償還時間表”。

（二）現金流量分析

財務凈現值=10548萬元(其中：基準折現率10%)財務內部收益率 =29.379% 投資回收期（動態）= 4.8年

詳見附表13-7“項目財務現金流量表”

（三）資產負債分析

項目計算期各年資產負債情況見附表13-9“資產負債表”，第一年資產負債率50.87%，第二年資產負債率30.95%，第三年資產負債率為11.54%。無流動負債。

五、風險分析

（一）主要風險因數識別

該項目風險因數主要有：4S店及門面銷售價格，汽車展場、展場辦公室等租賃價格，運營期間經營成本能否得到有效控制，固定資產投資規模。

（二）不確定性分析 1.盈虧平衡分析

盈虧平衡點：出租率露天展場12.1%、棚蓋展場及門面15.6%、展場辦公室13.9%、4S店13.0%，其他各項收入完成預期的17.3%。盈虧平衡點收入為1146萬元。

當露天展場、棚蓋展場及門面、展場辦公室、4S店出租率分別達到12.1%、15.6%、13.9%、13.0%和其他收入完成預期的17.3%時，該項目可保持盈虧平衡，超過時該項目可盈利。2.敏感性分析

根據會計分析的基本原則，對該項目的敏感性進行了分析。分析時對不確定性因素作如下假定：（1）租金及售價下降10%；（2）租金及售價下降20%；（3）經營成本上升10%；（4）經營成本上升20%；（5）固定資產投資增加10%；（6）固定資產投資增加20%。詳見附表13-8“項目敏感性分析表”

從表中可以看出以同樣比率變動的三種因素對項目經濟的影響程度為：租金及售價變化影響最大，固定資產投資次之，經營成本增加影響最小。在上述所有變動因素中，影響最大的變動，租金下降20%時，項目的財務內部收益率仍有19.531%，凈現值4880萬元，說明該項目有較強的抗風險能力。

（三）防范和降低風險措施

針對該項目的風險因數，建議采取以下防范和降低風險措施： 1.業主應加強招商工作,并做好后續服務工作； 2.業主應加強日常管理工作，降低管理費用等開支； 3.控制投資規模和運營成本；

4.創新經營，尋找新的盈利模式，使該項目可持續發展。

六、財務效益分析評價結論

通過上述財務分析及不確定性分析表明：該項目投資效果明顯，經濟效益較好，收益率高，貸款償還能力強，并且有較強的抗風險能力，在財務上是可行的。

同時，由于該市場將實行網絡銀行結算，絕大多數進場的商家，將與市場簽訂統一結算協議，參與市場實行的“路路通”結算模式，將每年20億的分散的現金流集中到工商銀行，以此也作為銀行對企業支持的回報。

第十四章 結論及建議

一、結論

經本可行性研究初步分析、報告論證，該項目的建設，是一個充分利用地理優勢以及企業整體經營能力、符合社會經濟發展和重慶汽車產業發展規劃的項目。項目建成后，不僅大大推動了汽車流通業現代化進程，促進重慶汽車制造業的發展，對西部汽車產業發揮較強的影響和推動作用，同時也是一個惠及地方稅收、眾多企業、廣大消費者和增加就業機會的多方有利舉措。目前，已具備了啟動該項目的市場時機、條件與基礎，如果該項目得到實施，相信能創造持續穩定的經濟效益和良好的社會效益。

二、建議

（一）由于該項目在原有基礎上異地擴建，項目規模增長較大，業主要充分利用西部大開發優惠政策，精心組織、精心實施該項目，確保該項目順利實施；在項目投入運營前，應認真做好市場營銷和策劃工作，以確保該項目的效益預期；在項目運營中應加強人員培訓，尤其是網絡信息人才的培訓，把重慶西部國際汽車城建成現代化的汽車市場。

（二）建議政府有關部門重視該項目，協調和解決西部國際汽車城興建過程中所遇到的各類實際問題；同時，金融機構也為項目提供必要的融資支持，從資金上給予傾斜和保證，確保項目按期完工，早日建成西部最大的汽車交易及服務中心。項目總投資來源與支出預測表

附表12-2 單位：萬元人民幣 序號 項目 金額合計 2002年（11-12月）2003年（1-9月）備 注 1

一、項目總投資來源合計 11524 1109 10415 2003年2月貸款到位2000萬元；3月貸款到位4000萬元；4-9月其余貸款陸續到位。

1、固定資產投資來源 11184 1109 10075 3 銀行貸款 7600 7600 4 公司自籌 3584 1109 2475 5

2、流動資金投資來源 340 340 6 銀行貸款 7 公司自籌 340 340 8

二、項目總投資支出合計 11524 1109 10415 9

1、固定資產投資支出合計 11184 1109 10075 10 1.1工程費用 3395 3395 11 其中：建筑工程費 3112 3112 12 國內設備及安裝費 283 283 13 1.2其他費用 6938 1109 5829 14 其中：征地補償及拆遷安置費 6750 1069 5681 15 勘察設計費 34 15 19 16 建設單位管理費 40 40 工程監理費 34 34 17 前期工作費 80 25 55 1.3、預備費 517 517 18 1.4、建設期貸款利息 334 334 19

2、流動資金支出合計 340 340

營業（銷售）收入明細表 附表13-1-1/2

年份 第一年 第二年 第三年 項目產品 面積

（M2）出租（售）率 租金（元/ M2?月）或售價（元/ M2）收入（萬元）面積（M2）出租（售）率 租金（元/ M2?月）或售價（元/ M2）收入（萬元）面積

（M2）出租（售）率 租金（元/ M2?月）或售價（元/ M2）收入（萬元）收入合計 8579 9615 6619

一、銷售收入 3396 2996 1、4S店 26640 30% 3000 2396 26640 30% 3000 2396

2、門面 10000 50% 2000 1000 10000 30% 2000 600

二、租金收入

2669 3505 3505

1、露天展場 150000 65% 12 1404 150000 70% 15 1890 150000 70% 15 1890

2、棚蓋展場 10000 85% 25 255 10000 90% 30 324 10000 90% 30 324

3、展場辦公室 20000 75% 30 540 20000 80% 40 768 20000 80% 40 768 4、4S店 10656 70% 45 400 10656 75% 45 432 10656 75% 45 432

5、門面 2000 70% 42 70 2000 90% 42 91 2000 90% 42 91

三、展會收入 1014 1014 1014

四、物流配送收入 1250 1750 1750

五、綜合服務及管理費收入 250 350 350 備注：“第一年”指從完工投入運營當月到次年對月，“第二年”、“第三年”等依次類推。

營業（銷售）收入明細表

附13-1-2/2

年份 第四年 第五年-第十年

表備 注 項目產品 面積

（M2）出租（售）率 租金（元/ M2?月）或售價（元/ M2）收入（萬元）面積（M2）出租（售）率 租金（元/ M2?月）或售價（元/ M2）收入（萬元）收入合計 6619 6619

一、銷售收入 1、4S店

4S店60%用于出售。

2、門面

門面80%用于出售。

二、租金收入 3505 3505

1、露天展場

150000 70% 15 1890 150000 70% 15 1890 露天展場含物流配送庫10000平方米。

2、棚蓋展場 10000 90% 30 324 10000 90% 30 324

3、展場辦公室 20000 80% 40 768 20000 80% 40 768 4、4S店 10656 75% 45 432 10656 75% 45 432 40%用于出租。

5、門面 2000 90% 42 91 2000 90% 42 91 20%用于出租。

三、展會收入 1014 1014 每年舉辦兩次大型會展，收入包括展場收入和廣告收入。

四、物流配送收入 1750 1750 每輛車配送費500元計，第一年2.5萬輛，第二年3.5萬輛。

五、綜合服務及管理費收入 350 350 代辦證照費100元/輛。第一年2.5萬輛，第二年起每3.5萬輛。

項目工程單位成本測算表

附表13-2 單位：人民幣元/平方米

序號 費用項目名稱 4S店 門面 備注 征地費及拆遷補償費 121 121 用420畝地平均攤銷，由于4S店和門面為兩層，故只攤一半。2 土石方和溢流涵洞工程費攤銷 11 11 同上 3 道路及綠化費用攤銷 5 5 同上 4 水電工程攤銷 36 36 詳見附表12-1 5 土建工程費 350 300 詳見附表12-1 6 勘察設計費、管理費、監理費 13 11 按2-5項費用的3.2%計 7 前期工作費及利息攤銷 19 19 按建筑面積216640平方米平均攤銷

合計 555 503 折舊及攤銷測算表

附表13-3 元 序號 項目 攤銷年限 原值 殘值 年折攤額 余值 1

一、新增固定資產 3434 204 6790 2

1、建筑 20 3151 158 150 1651 3

2、設備 5 283 14 54 4

3、其他（臨時設施）

二、新增無形資產 6459 132 5139 6

1、土地使用權 49 6459 132 5139 7

2、技術轉讓費 8

3、專利權 9

4、其他

三、新增遞延資產 11

1、開辦費 12

2、其他

總成本費用測算表

附表13-4 幣 序號 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年-第十年 1 工程成本 696 595 2 營業成本 1609 2009 2009 2009 2009 2009 3 水電費 20 20 30 30 30 30 4 工資及福利 120 120 120 120 120 120

金額單位：萬金額單位：萬元人民5 折舊及攤銷 336 336 336 336 336 282 6 生產（銷售）成本合計（1+2+3+4+5）2781 3080 2495 2495 2495 2441 7 管理費用（含房產稅和土地使用稅）250 250 250 250 250 250 8 財務費用（9+10+11）500 468 303 105 9 其中：長期借款利息 500 468 303 105 10 短期借款利息 11 其他財務費用 營業費用 180 180 200 200 200 200 13 總成本費用（6+7+8+12）3711 3978 3248 3050 2945 2891 14 其中：折舊 204 204 204 204 204 150 15 攤銷 132 132 132 132 132 132 16 經營成本（13-14-15-9-10-1）2179 2579 2609 2609 2609 2609 17 固定成本（4+5+7）706 706 706 706 706 652 17 可變成本（1+2+3+8+10）3005 3272 2542 2344 2239 2239

營業收入、稅金及利潤預測表

附表13-5 序號 項目 稅率 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年-第十年 一 營業(銷售)收入 8579 9615 6619 6619 6619 6619 二 增值稅 其中：銷項稅

進項稅

三 營業稅金及附加 493 553 381 381 381 381 其中：營業稅 5% 429 481 331 331 331 331 城市維護建設稅 7% 30 34 23 23 23 23 交通重點建設附加費 5% 21 24 17 17 17 17 教育費附加 3% 13 14 10 10 10 10 四 利潤總額 4375 5084 2990 3188 3292 3347 五 所得稅 33% 1444 1678 987 1052 1086 1105 六 凈利潤 2931 3406 2003 2136 2206 2242

金額單位：萬元人民幣 損益及利潤分配預測表

附表13-6 金額單位：萬元人民幣

序號 項目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 營業（銷售）收入 8579 9615 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 2 減：生產（銷售）成本 2781 3080 2495 2495 2495 2441 2441 2441 2441 2441 3 營業費用 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 4 營業稅金及附加 493 553 381 381 381 381 381 381 381 381 5 銷售利潤 5125 5802 3543 3543 3543 3597 3597 3597 3597 3597 6 加：其他業務利潤 減：管理費用 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 8 財務費用 500 468 303 105 9 其中：長期借款利息 500 468 303 105 10 短期借款利息 營業利潤 4375 5084 2990 3188 3292 3347 3347 3347 3347 3347 12 加：投資收益 13 營業外凈收入 利潤總額 4375 5084 2990 3188 3292 3347 3347 3347 3347 3347 15 減：所得稅 1444 1678 987 1052 1086 1105 1105 1105 1105 1105 16 凈利潤 2931 3406 2003 2136 2206 2242 2242 2242 2242 2242 17 加：年初未分配利潤 2491 5386 7089 8905 10780 12686 14592 16498 18404 18 可供分配利潤 2931 5897 7389 9225 11111 13022 14928 16834 18740 20646 19 加：盈余公積金補虧 減：提取盈余公積金 440 511 300 320 331 336 336 336 336 336 21 其中：公益金 147 170 100 107 110 112 112 112 112 112 22 應付利潤 年末未分配利潤 2491 5386 7089 8905 10780 12686 14592 16498 18404 20310 24 25 銷售利潤率 51% 53% 45% 48% 50% 51% 51% 51% 51% 51%

項目財務現金流量表

附表13-7 金額單位：萬元

序號 項目 年份 建設期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 合計 1 現金流入 8579 9615 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 13749 78276 2 營業收入 8579 9615 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 6619 71146 3 回收固定資產余值 6790 6790 4 回收流動資金 340 340 5 其他流入 6 現金流出 11184 4456 4810 3977 4042 4076 4095 4095 4095 4095 4095 53020 其中：

固定資產投資 11184 11184 流動資金 340 340 經營成本 2179 2579 2609 2609 2609 2609 2609 2609 2609 2609 25630 營業稅金及附加 493 553 381 381 381 381 381 381 381 381 4094 所得稅 1444 1678 987 1052 1086 1105 1105 1105 1105 1105 11772 其他流出 凈現金流量-11184 4123 4805 2642 2577 2543 2524 2524 2524 2524 9654 25256 8 凈現金流量折現值-11184 3748 3971 1985 1760 1579 1425 1295 1177 1070 3722 10548 9 累計折現值-11184-7436-3465-1480 280 1859 3284 4579 5756 6826 10548

1、財務凈現值=10548萬元(基準折現率10%)

2、財務內部收益率= 29.379%

3、財務投資回收期（動態）=4.8年（含建設期11個月）

項目敏感性分析表

附表13-8 分析

敏感因素變化幅度% 敏感性分析結果

租金或售價 經營成本 固定資產投資 財務凈現值(萬元)財務內部收益率（%）動態投資回收期（年）基本方案

10548 29.379 4.8-10 7710 24.131 5.9-20 4880 19.531 7.9 +10 9501 27.537 5.1 +20 8455 25.782 5.5

+10 9758 26.248 5.4 +20 8962 23.569 6.1 盈虧平衡分析 盈虧平衡點（出租率）：露天展場12.1%、棚蓋展場及門面15.6%、展場辦公室13.9%、4S店13.0%，其他各項收入完成預期的17.3%。盈虧平衡點（收入）：1146萬元。（按第三年資料測算）

資產

負

債

預

測表

附

表13-9 金額單位：萬元人民幣

序號 項目 第一 年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 1 流動資產合計 4398 5636 4979 5851 8393 10930 13454 15978 18502 21026 2 貨幣資金 4398 5636 4979 5851 8393 10930 13454 15978 18502 21026 3 應收及預付款 4 存貨 5 其他流動資產 6 長期投資 固定資產合計 3230 3026 2822 2618 2414 2251 2101 1951 1801 1651 8 固定資產原值 3434 3434 3434 3434 3434 3151 3151 3151 3151 3151 9 減：累計折舊 204 408 612 816 1020 900 1050 1200 1350 1500 10 固定資產凈值 3230 3026 2822 2618 2414 2251 2101 1951 1801 1651 11 在建工程 無形及遞延資產合計 6327 6199 6063 5931 5799 5667 5535 5403 5271 5139 13 其他長期資產合計 資產總計 13955 14861 13864 14400 16606 18848 21090 23332 25574 27816 15 流動負債合計 16 短期借款 17 應付及預收帳款 18 其他流動負債 長期負債合計 7100 4600 1600 20 長期借款 7100 4600 1600 21 負債合計 7100 4600 1600 22 所有者權益合計 6855 10261 12264 14400 16606 18848 21090 23332 25574 27816 23 實收資本 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

第四篇：國際會議中心項目可行性研究報告 (3500字)

國際會議中心項目可行性研究報告

核心提示：國際會議中心項目投資環境分析，國際會議中心項目背景和發展概況，國際會議中心項目建設的必要性，國際會議中心行業競爭格局分析，國際會議中心行業財務指標分析參考，國際會議中心行業市場分析與建設規模，國際會議中心項目建設條件與選址方案，國際會議中心項目不確定性及風險分析，國際會議中心行業發展趨勢分析

提供國家發改委甲級資質

專業編寫：

國際會議中心項目建議書

國際會議中心項目申請報告

國際會議中心項目環評報告

國際會議中心項目商業計劃書

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國際會議中心項目節能評估報告

國際會議中心項目規劃設計咨詢

國際會議中心項目可行性研究報告

【主要用途】發改委立項，政府批地，融資，貸款，申請國家補助資金等

【關 鍵 詞】國際會議中心項目可行性研究報告、申請報告

【交付方式】特快專遞、e-mail 【交付時間】2-3個工作日

【報告格式】word格式；pdf格式

【報告價格】此報告為委托項目報告，具體價格根據具體的要求協商，歡迎進入公司網站，了解詳情，工程師（高建先生）會給您滿意的答復。

【報告說明】

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個

性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能

性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報

告?？尚行匝芯繄蟾嬷饕獌热菔且笠匀?、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可

行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）

為客戶提供國家發委甲級資質

第一章 國際會議中心項目總論

第一節 國際會議中心項目背景

一、國際會議中心項目名稱

二、國際會議中心項目承辦單位

三、國際會議中心項目主管部門

四、國際會議中心項目擬建地區、地點

五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

六、國際會議中心項目可行性研究報告編制依據

七、國際會議中心項目提出的理由與過程

第二節 可行性研究結論

一、市場預測和項目規模

二、原材料、燃料和動力供應

三、選址

四、國際會議中心項目工程技術方案

五、環境保護

六、工廠組織及勞動定員

七、國際會議中心項目建設進度

八、投資估算和資金籌措

九、國際會議中心項目財務和經濟評論

十、國際會議中心項目綜合評價結論

第三節 主要技術經濟指標表

第四節 存在問題及建議

第二章 國際會議中心項目投資環境分析

第一節 社會宏觀環境分析

第二節 國際會議中心項目相關政策分析

一、國家政策

二、國際會議中心行業準入政策

三、國際會議中心行業技術政策

第三節 地方政策

第三章 國際會議中心項目背景和發展概況

第一節 國際會議中心項目提出的背景

一、國家及國際會議中心 行業發展規劃

二、國際會議中心項目發起人和發起緣由

第二節 國際會議中心項目發展概況

一、已進行的調查研究國際會議中心項目及其成果

二、試驗試制工作情況

三、廠址初勘和初步測量工作情況

四、國際會議中心項目建議書的編制、提出及審批過程

第三節 國際會議中心項目建設的必要性

一、現狀與差距

二、發展趨勢

三、國際會議中心項目建設的必要性

四、國際會議中心項目建設的可行性

第四節 投資的必要性

第四章 市場預測

第一節 國際會議中心產品市場供應預測

一、國內外國際會議中心市場供應現狀

二、國內外國際會議中心市場供應預測

第二節 產品市場需求預測

一、國內外國際會議中心市場需求現狀

二、國內外國際會議中心市場需求預測

第三節 產品目標市場分析

一、國際會議中心產品目標市場界定

二、市場占有份額分析

第四節 價格現狀與預測

一、國際會議中心產品國內市場銷售價格

二、國際會議中心產品國際市場銷售價格

第五節 市場競爭力分析

一、主要競爭對手情況

二、產品市場競爭力優勢、劣勢

三、營銷策略

第六節 市場風險

第五章 國際會議中心行業競爭格局分析

第一節 國內生產企業現狀

一、重點企業信息

二、企業地理分布

三、企業規模經濟效應

四、企業從業人數

第二節 重點區域企業特點分析

一、華北區域

二、東北區域

三、西北區域

四、華東區域

五、華南區域

六、西南區域

七、華中區域

第三節 企業競爭策略分析

一、產品競爭策略

二、價格競爭策略

三、渠道競爭策略

四、銷售競爭策略

五、服務競爭策略

六、品牌競爭策略

第六章 國際會議中心行業財務指標分析參考

第一節 國際會議中心行業產銷狀況分析

第二節 國際會議中心行業資產負債狀況分析

第三節 國際會議中心行業資產運營狀況分析

第四節 國際會議中心行業獲利能力分析

第五節 國際會議中心行業成本費用分析

第七章 國際會議中心行業市場分析與建設規模

第一節 市場調查

一、擬建國際會議中心項目產出物用途調查

二、產品現有生產能力調查

三、產品產量及銷售量調查

四、替代產品調查

五、產品價格調查

六、國外市場調查

第二節 國際會議中心行業市場預測

一、國內市場需求預測

二、產品出口或進口替代分析

三、價格預測

第三節 國際會議中心行業市場推銷戰略

一、推銷方式

二、推銷措施

三、促銷價格制度

四、產品銷售費用預測

第四節 國際會議中心項目產品方案和建設規模

一、產品方案

二、建設規模

第五節 國際會議中心項目產品銷售收入預測

第八章 國際會議中心項目建設條件與選址方案 第一節 資源和原材料

一、資源評述

二、原材料及主要輔助材料供應

三、需要作生產試驗的原料

第二節 建設地區的選擇

一、自然條件

二、基礎設施

三、社會經濟條件

四、其它應考慮的因素

第三節 廠址選擇

一、廠址多方案比較

二、廠址推薦方案

第九章 國際會議中心項目應用技術方案

第一節 國際會議中心項目組成 第二節 生產技術方案

一、產品標準

二、生產方法

三、技術參數和工藝流程

四、主要工藝設備選擇

五、主要原材料、燃料、動力消耗指標

六、主要生產車間布置方案

第三節 總平面布置和運輸

一、總平面布置原則

二、廠內外運輸方案

三、倉儲方案

四、占地面積及分析

第四節 土建工程

一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

二、特殊基礎工程的設計

三、建筑材料

四、土建工程造價估算

第五節 其他工程

一、給排水工程

二、動力及公用工程

三、地震設防

四、生活福利設施

第十章 國際會議中心項目環境保護與勞動安全

第一節 建設地區的環境現狀

一、國際會議中心項目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

三、礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物

四、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施

五、現有工礦企業分布情況

六、生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

七、大氣、地下水、地面水的環境質量狀況

八、交通運輸情況

九、其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料

十、環保、消防、職業安全衛生和節能

第二節 國際會議中心項目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三節 國際會議中心項目擬采用的環境保護標準

第四節 治理環境的方案

一、國際會議中心項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響

二、國際會議中心項目對周圍地區自然資源可能產生的影響

三、國際會議中心項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影

響

四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化

第五節 環境監測制度的建議

第六節 環境保護投資估算

第七節 環境影響評論結論

第八節 勞動保護與安全衛生

一、生產過程中職業危害因素的分析

二、職業安全衛生主要設施

三、勞動安全與職業衛生機構

四、消防措施和設施方案建議

第十一章 企業組織和勞動定員

第一節 企業組織

一、企業組織形式

二、企業工作制度 第二節 勞動定員和人員培訓

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓及費用估算

第十二章 國際會議中心項目實施進度安排

第一節 國際會議中心項目實施的各階段

一、建立國際會議中心項目實施管理機構

二、資金籌集安排

三、技術獲得與轉讓

四、勘察設計和設備訂貨

五、施工準備

六、施工和生產準備

七、竣工驗收

第二節 國際會議中心項目實施進度表

一、橫道圖

二、網絡圖

第三節 國際會議中心項目實施費用

一、建設單位管理費

二、生產籌備費

三、生產職工培訓費

四、辦公和生活家具購置費

五、勘察設計費

六、其它應支付的費用

第十三章 投資估算與資金籌措

第一節 國際會議中心項目總投資估算

一、固定資產投資總額

二、流動資金估算

第二節 資金籌措

一、資金來源

二、國際會議中心項目籌資方案

第三節 投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第十四章 財務與敏感性分析 第一節 生產成本和銷售收入估算

一、生產總成本估算

二、單位成本

三、銷售收入估算

第二節 財務評價

第三節 國民經濟評價

第四節 不確定性分析

第五節 社會效益和社會影響分析

一、國際會議中心項目對國家政治和社會穩定的影響

二、國際會議中心項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性

三、國際會議中心項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性

四、國際會議中心項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性

五、國際會議中心項目對合理利用自然資源的影響

六、國際會議中心項目的國防效益或影響

七、對保護環境和生態平衡的影響

第十五章 國際會議中心項目不確定性及風險分析

第一節 建設和開發風險

第二節 市場和運營風險

第三節 金融風險

第四節 政治風險

第五節 法律風險

第六節 環境風險

第七節 技術風險

第十六章 國際會議中心行業發展趨勢分析

第一節 我國國際會議中心行業發展的主要問題及對策研究

一、我國國際會議中心行業發展的主要問題

二、促進國際會議中心行業發展的對策

第二節 我國國際會議中心行業發展趨勢分析

第三節 國際會議中心行業投資機會及發展戰略分析

一、國際會議中心行業投資機會分析

二、國際會議中心行業總體發展戰略分析

第四節 我國國際會議中心 行業投資風險

一、政策風險

二、環境因素

三、市場風險

四、國際會議中心行業投資風險的規避及對策

第十七章 國際會議中心項目可行性研究結論與建議

第一節 結論與建議

一、對推薦的擬建方案的結論性意見

二、對主要的對比方案進行說明

三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

六、可行性研究中主要爭議問題的結論

第二節 我國國際會議中心 行業未來發展及投資可行性結論及建議

第十八章 財務報表

第一節 資產負債表

第二節 投資受益分析表

第三節 損益表

第十九章 國際會議中心項目投資可行性報告附件

1、國際會議中心項目位置圖

2、主要工藝技術流程圖

3、主辦單位近5年的財務報表

4、國際會議中心項目所需成果轉讓協議及成果鑒定

5、國際會議中心項目總平面布置圖

6、主要土建工程的平面圖

7、主要技術經濟指標摘要表

8、國際會議中心項目投資概算表

9、經濟評價類基本報表與輔助報表

10、現金流量表

11、現金流量表

12、損益表

13、資金來源與運用表

14、資產負債表

15、財務外匯平衡表

16、固定資產投資估算表

17、流動資金估算表

18、投資計劃與資金籌措表

19、單位產品生產成本估算表 20、固定資產折舊費估算表

21、總成本費用估算表

22、產品銷售（營業）收入和銷售稅金及附加估算表

服務流程 ：

1.客戶問詢，雙方初步溝通；

2.雙方協商報告編制費、并簽署商務合同； 3.我方保密承諾（或簽保密協議），對方提交資料。專家答疑：

一、可研報告定義：

可行性研究報告，簡稱可研報告，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。

可行性研究報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資

源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據的一種綜合性分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。

一般來說，可行性研究是以市場供需為立足點，以資源投入為限度，以科學

方法為手段，以一系列評價指標為結果，它通常處理兩方面的問題：一是確定項目在技術上能否實施，二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究報告的用途

項目可行性研究報告是項目實施主體為了實施某項經濟活動需要委托專業

研究機構編撰的重要文件，其主要體現在如下幾個方面作用：

1.用于向投資主管部門備案、行政審批的可行性研究報告

根據《國務院關于投資體制改革的決定》國發（2004）20號的規定，我國對不使用政府投資的項目實行核準和備案兩種批復方式，其中核準項目向政府部門提交項目申請報告，備案項目一般提交項目可行性研究報告。

同時，根據《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》，對某些項目仍舊保留行政審批權，投資主體仍需向審批部門提交項目可行性研究報告。2.用于向金融機構貸款的可行性研究報告

我國的商業銀行、國家開發銀行和進出口銀行等以及其他境內外的各類

金融機構在接受項目建設貸款時，會對貸款項目進行全面、細致的分析平谷，銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。項目投資方需要出具詳細的可行性研究報告，銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。

3.用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告

此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。4.用于申請進口設備免稅的可行性研究報告

主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。5.用于境外投資項目核準的可行性研究報告

企業在實施走出去戰略，對國外礦產資源和其他產業投資時，需要編寫

可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。

6.用于環境評價、審批工業用地的可行性研究報告

我國當前對項目的節能和環保要求逐漸提高，項目實施需要進行環境評

價，項目可行性研究報告可以作為環保部門審查項目對環境影響的依據，同時項目可行性研究報告也作為向項目建設所在地政府和規劃部門申請工業用地、施工許可證的依據。

三、可行性研究報告的編制依據

——國家有關的發展規劃、計劃文件。包括對該行業的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規定；

——項目主管部門對項目建設要請示的批復；

——項目審批文件；

——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協議；

——企業的初步選擇報告； ——主要工藝和裝置的技術資料； ——擬建地區的環境現狀資料；

——項目承辦單位與有關方面簽訂的協議，如投資、原料供應、建設用地、運輸等方面的初步協議；

——國家和地區關于工業建設的法令、法規。如“三廢”排放標準、土地法規、勞動保護條例等；

——國家有關經濟法規、規定。如中外合資企業法、稅收、外資、貸款等規定；國家關于建設方面的標準、規范、定額資料等。

在項目可行性研究報告編制過程中，尤其是對項目做財務、經濟評價時，還需要參考如下相關文件：

1、《中華人民共和國會計法》，[主席令第24號]，2000年1月1日起實施；

2、《企業會計準則》，[財政部令第5號]，2007年1月1日起實施；

3、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，[國務院令第512號]，2008年1月1日起實施；

4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》，[財政部、國家稅務總局令第50號]2009年1月1日起實施；

5、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，國家發展與改革委員會2006年審核批準施行；

6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。

以下資料，能提供的盡量提供，提供不了的，空著即可。

可研報告客戶提供材料清單

1、項目簡介

2、項目規模 投資額

3、項目場址：地理位置、當地優惠政策、占地面積、土地使用情況

4、工程建設：建設面積、主要建筑物、規劃結構

5、項目主要設施：設施名稱、規格、來源、數量

6、能源（水、電等）使用量、價格

7、工作人員：人員組織機構、人員配置

8、項目建設工期

9、項目建筑工程費用、設備清單、設施費用

10、項目營銷方案

11、資金籌措措施

12、公司近3-5年的財務狀況

13、規劃部門、土地管理部門對本項目的審批意見 注：

1、關于以上部分內容可參照下面表格填寫。

2、對于新建項目或對相關信息不能做出正確答復的，請咨詢我公司進行解決。

一、項目的基本信息

二、項目的主要產品

三、項目的生產資源

四、項目（現有設施）的土建工程

五、項目的環境與勞動保護

六、項目的工作人員

七、對項目的補充說明或編寫要求

第五篇：《展會項目立項可行性研究報告》的內容結構

《展會項目立項可行性研究報告》的內容結構

《展會項目立項可行性研究報告》要對展會立項是可行還是不可行作出系統的評估和說明，并為最終完善該展會項目立項策劃的各具體執行方案提供改進依據和建議。因此，《展會項目立項可行性研究報告》主要包括以下幾項內容：

1、市場環境分析

（1）宏觀市場環境：包括人口環境、經濟環境、技術環境、政治法律環境、社會文化環境等。

（2）微觀市場環境：包括辦展機構內部環境、目標客戶、競爭者、營銷中介、服務商、社會公眾等。

（3）市場環境評價：SWOT分析法，即內部優勢、內部劣勢、外部機會、外部威脅分析。

2、展會項目生命力分析

（1）項目發展空間：即分析舉辦該展會所依托的產業空間、市場空間、地域空間、政策空間等是否具備。

（2）項目競爭力：包括展會定位的號召力、辦展機構的品牌影響力、參展商和觀眾的構成、展會價格、展會服務等。

（3）辦展機構優劣勢分析

3、展會執行方案分析

1）對計劃舉辦的展會的基本框架進行評估，具體包括：

（1）展會名稱和展會的展品范圍、展會定位之間是否有沖突。

（2）辦展時間、辦展頻率是否符合展品范圍所在產業的特征。

（3）展會的舉辦地點是否適合舉辦該展品范圍所在產業的展會。

（4）在展會展品范圍所在產業里能否舉辦如此規模和定位的展會。

（5）展會的辦展機構在計劃的辦展時間內能否舉辦如此規模和定位的展會。

（6）辦展機構對展會展品范圍所在的產業是否熟悉。

（7）展會定位與展會規模之間是否有沖突。

2）招展招商和宣傳推廣計劃評估

（1）招展計劃評估

（2）招商計劃評估

（3）宣傳推廣計劃評估

3、展會項目財務分析

（1）價格定位

（2）成本預測

舉辦一個展會的成本費用一般包括：

1）展覽場地費用。即租用展覽場館以及由此而產生的各種費用。這些費用包括：展覽場地租金、展館空調費、層位特裝費、標準層位搭建費、展館地毯及鋪設地毯的費用、展位搭裝加班費等。

2）展會宣傳推廣費。包括廣告宣傳費、展會資料設計和印刷費、資料郵寄費、新聞發布會的費用等。

3）招展和招商的費用。

4）相關括動的費用。包括技術交流會、研討會展會開幕式、嘉賓接待、酒會、展會現場布置、禮品、請展會臨時工作人員的費用等。

5）辦公費用和人員費用。

6）稅收

7）其他不可預測的費用

（3）收入預測

舉辦一個展會的收入一般包括：

1）展位費收入

2）門票收入

3）廣告和企業贊助收入

4）其他相關收入

（4）盈虧平衡分析

（5）現金流量分析

1）凈現值分析

2）凈現值率分析

3）獲利指數

4）內部收益率

5、風險預測

（1）市場風險

（2）經營風險

（3）財務風險

（4）合作風險

6、存在的問題

包括通過以上可行性分析發現的展會項目立項存在的各種問題、研究人員在可行性分析以外發現的可能對展會產生影響的其他問題等。

7、改進建議

針對上述問題，提出對展會項目立項策劃的改進建議，指出要成功舉辦該展會應該努力的方向等。

8、努力的方向

根據展會的辦展宗旨和辦展目標，在上述分析的基礎上，針對存在的問題，提出要辦好該展會所需要具備的其他條件和需要努力的方向。