第一篇：可行性研究報告

1總

論

1.1項目概論

1.1.1項目名稱：G307線白家莊——張家河段公路改建工程 1.1.2建設(shè)單位：晉中市公路局 1.1.3業(yè)主性質(zhì)：國營

1.1.4隸屬關(guān)系：山西省交通運輸廳 1.1.5法人代表：王四小 1.1.6項目負責(zé)人：王四小

1.1.7項目批準(zhǔn)單位：山西省發(fā)展和改革委員會

1.1.8項目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)一條35.501公里的交通運輸通道。該項目的建設(shè)將能有效提高國道使用質(zhì)量，同時能起到太舊高速公路輔道作用，并對太原市東山和晉中市東北部物流運輸有重大意義。

1.1.9投資規(guī)模及資金來源：該項目估算投資為28400萬元。全額從省公路建設(shè)資金中安排。

1.1.10擬占征用林地規(guī)模: G307線白家莊——張家河段公路改建工程擬占用壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)、平舒鄉(xiāng)林地553.1畝，其中有林地271.83畝（包括退耕還林89.43畝），宜林地38.9畝，灌木林地140.24畝，疏林地5.67畝，未成林造林地96.46畝。

1.1.11項目效益：本項目建成后，可大大提高307國道的通運能力，緩解307國道的營運壓力。日交通量可達到6000輛以上，可改善沿線群眾出行難狀況，每年可增加客運量32.8萬人次，可大大增加周邊地區(qū)貨物吞吐量，每年可增加貨運量3066萬噸，為周邊地區(qū)

增加經(jīng)濟收益2.15億元。

1.1.12項目提出過程及前期準(zhǔn)備工作：國道307線，東起渤海灣的冀津交界處一歧口（在河北境），經(jīng)石家莊、太原、綏德（陜西）抵達寧夏首府銀川市。山西境內(nèi)全長397.04公里。是連接?xùn)|海沿海、中部和西部地區(qū)的重要公路。307國道的壽陽至太原段，由于太舊高速公路的建成通車和省道盂（縣）榆（次）公路的改建，中長途運輸由此產(chǎn)生的運輸需求也相應(yīng)增長，尤其是路線經(jīng)過的太原東山地區(qū)煤炭資源豐富，是太原市主要煤炭產(chǎn)區(qū)之一。307國道是太原市煤炭運輸?shù)闹饕ǖ乐弧Ａ硗猓恍┨疤员焙蛪坳栔g的往返車輛，從縮短運距和少繳過路費考慮，307國道是最佳選擇。所以，從1996-2006年，其交通量仍在緩慢增長。考慮到壽陽和太原交界的罕山海拔1591m，是全路段的制高點（路線標(biāo)高約1510m），其路線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)很低，如圓曲線最小半徑只有10m（太原）和5m（壽陽），最大縱坡太原境內(nèi)達到10.4%，晉中壽陽境內(nèi)達到9.38%，這是制約交通量繼續(xù)增長的重要因素。為了更好地發(fā)揮國道307線在國家和我省路網(wǎng)中的作用，太原和晉中公路分局擬籌資改造這段公路。太原境內(nèi)的工程可行性研究報告已通過省發(fā)改委評審。壽陽境內(nèi)的白家莊—縣界段也有山西省公路局晉公計發(fā)【2008】26號通知下達了進行前期工作的通知，據(jù)此晉中公路分局于2008年2月委托我公司進行可行性研究。我公司接受委托后經(jīng)資料收集，紙上定線，多次現(xiàn)場踏勘調(diào)查，并征求了公路主管部門的意見，論證并確定了建設(shè)方案。在此基礎(chǔ)上完成了本報告。并于2009年7月批準(zhǔn)建設(shè)。

1.2擬占用征用林地情況

G307線白家莊——張家河段公路改建工程占地面積1499.2畝，占用林地為該工程k28+300—k35+459.004路段國營林地及部分路段的集體林地。涉及壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)李家山、路家河村、平舒鄉(xiāng)段王、上峪村。

工程區(qū)位于壽陽罕山及平頭、平舒丘陵區(qū)。罕山以土石山為主，海拔在1260—1500米之間，平頭、平舒以丘陵、溝川為主，海拔在1000—1200米之間。擬占用林地主要分布于這一區(qū)域。G307線白家莊——張家河段公路改建工程占用林地面積533.1畝，其中有林地271.83畝，占征占用林地總面積的51.0%，宜林地38.9畝，占征占用林地總面積的7.3%，灌木林地140.24畝，占征占用林地總面積的26.3%，疏林地5.67畝，占征占用林地總面積的1.1%，未成林造林地96.46畝，占征占用林地總面積的14.3%，主要樹種有油松、刺槐、楊樹、核桃、山杏等。

1.3編寫依據(jù)

（1）《山西省發(fā)展與改革委員會關(guān)于G307線白家莊至張家河段改建工程可行性研究報告的批復(fù)》晉發(fā)改交通發(fā)【2009】1121號

（2）G307線白家莊——張家河段公路改建工程占地圖（3）《占用征用林地審核、審批管理辦法》。

（4）國家林業(yè)局林資發(fā)[2002]237號《使用林地可行性報告編寫規(guī)范》。

（5）山西省林業(yè)廳晉林資發(fā)[2002]202號《轉(zhuǎn)發(fā)國家林業(yè)局關(guān)于 3

印發(fā)使用林地可行性報告編寫規(guī)范的通知》。

（6）《山西省森林資源二類調(diào)查技術(shù)方案》。（7）現(xiàn)地林地因子調(diào)查數(shù)據(jù)

（8）國務(wù)院[2002]367號《退耕還林條例》（二00二年十二月十四日）

2項目區(qū)域的自然地理概況

2.1項目區(qū)域的位置

G307線白家莊——張家河段公路位于山西省壽陽縣中北部，東西貫穿全縣境內(nèi)，西連省城太原市，東接陽泉市。項目區(qū)位于東經(jīng)112°45′18″—113°04′18″，北緯37°05′23″—37°45′45″。起點壽陽縣南燕竹鎮(zhèn)白家莊，終點太原市張家溝村。

2.2項目所占地的地理概況

項目區(qū)位于山西省中東部，太行山西翼，占地主要在罕山，地貌以土石山區(qū)與黃土丘陵為主，地勢高峻，群山環(huán)抱，山巒起伏，海拔大部分在1200m以上，由于受海拔、地形、地勢、氣候等因素的影響，本區(qū)氣候?qū)倥瘻貛夂颍衣L，夏短而涼爽，春秋不明顯。年平均氣溫7.3℃，極端最高溫36.1℃，極端最低溫-29.4℃；年平均降水量518.3mm，分布不均，主要集中在7-8月。無霜期為120天左右。自然植被屬半干旱型森林草灌植被。代表植物喬木有:油松、側(cè)柏、白皮松、山楊、小葉楊、旱柳；灌木有：虎榛子、胡枝子、柔毛繡線菊、沙棘、山桃、山杏、黃刺玫、照山白、忍冬等；草木以菊科、豆科和禾木科草類為主。

項目區(qū)以土石山區(qū)為主，主要分布著褐土，且大部分為山地褐土。部分為石灰?guī)r質(zhì)和砂巖質(zhì)淋溶褐土，質(zhì)地大部分為輕壤土，自然植被生長茂盛，覆蓋度好，土壤較肥沃。

2.3社會經(jīng)濟狀況

壽陽縣位于太行山西麓、東臨陽泉、平定，西接榆次、太原，南連和順、昔陽，北通盂縣、陽曲。石太鐵路、太舊高速公路、307國道、榆盂公路貫穿縣境。所轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，206個行政村。全縣國土面積2110平方公里，2007年總?cè)丝?1.35萬人。

壽陽縣境內(nèi)四周環(huán)山，中間丘陵起伏，溝壑縱橫，太行山脈縱貫全縣南北，是山間盆地。地勢由東北向西南逐漸傾斜，平均海拔為1200米左右。主要山峰有罕山、火神山、大圍山、圣佛山、房山、雙鳳山、牛金山、太塔山等。主要河流有瀟河、白馬河、人字河等。境內(nèi)氣候寒冷，春秋短暫，夏季涼爽，冬季長冷，一月份零下9?，七月22?，年平均氣溫7.3?。無霜期較短，平均120天左右，年平均降水量為518.3毫米。

壽陽縣境內(nèi)煤、鋁礬土、石膏、石料、紫砂等礦石資源十分豐富。含煤面積490平方公里，地質(zhì)儲量200多億噸，探明儲量70.9億噸，主要為貧煤和瘦煤，開采條件好；探明鋁礬儲量1387萬噸，石灰石、石膏、云母、硫鐵、鐵礦石儲量大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡單；紫陶砂礦、粘土礦、高鍶和富硒礦泉水儲量豐富。

壽陽縣土地面積較大，多為坡敞，水草豐富，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)厚，以種植玉米、谷子、高粱為主，還有莜麥、豆類蔬菜等雜糧。5

特別是改革開放以來，壽陽農(nóng)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，初步形成了糧食、蔬菜、畜牧、林果等大優(yōu)勢產(chǎn)品。曾先后榮獲“國家商品糧基地縣”、“糧食工程自給縣”、“土肥重點縣”、“全國無公害蔬菜生產(chǎn)示范縣”、“農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣”、“全國養(yǎng)羊基地縣”、“仁立草種子基地縣”等稱號。“壽綠”牌蔬菜被國家商務(wù)部評為“全國三綠工程蔬菜類十大暢銷品牌之一”。

壽陽縣有名勝古跡甚多，主要名勝風(fēng)景又方山，位于縣城東北25公里的壽陽、盂縣交界處。山勢四面方正，蒼松翠柏密布，山勢雄偉，廟宇景觀多處，1991年被確定為國家級森林公園。在縣城北，建有劉胡蘭式的女英雄尹靈芝烈士陵園，是一處接受革命教育的好去處。還有壽陽八景、清代歷史名人祁寯藻故里、景尚朱德總司令住址、長安薄一波住宿地、縣城北洋樓徐向前、胡耀邦住址等。

2009年的壽陽縣地區(qū)總值為30.15億元（當(dāng)年價）。其中，第一產(chǎn)業(yè)6.14億元，第二產(chǎn)業(yè)14.96億元，第三產(chǎn)業(yè)9.06億元。在2009年地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成中，第一產(chǎn)業(yè)占20.36%，第二產(chǎn)業(yè)占49.62%，第三產(chǎn)業(yè)占30.05%。

2.4森林資源

工程占地所屬的壽陽縣總土地面積211705.3公頃，林業(yè)用地面積73342.5公頃，其中有林地11800.2公頃、疏林地344公頃、灌木林18568.6公頃、未成林造林地13119.8公頃、無立木林地7.3公頃，宜林地29502.6公頃；森林覆蓋率5.57%，林木覆蓋率14.34%；活立木蓄積13.38萬立方米。

2.5項目建設(shè)的基本情況

1）內(nèi)容：G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)路面寬度11.4米—14.4米，路基寬度12米—15米，長35.501公里的二級公路。添挖路基土石方2347703m3，防護排水98265 m3，鋪瀝青砼路面308.621k㎡，水泥砼路面93.575 k㎡，涵洞84道。

2)工程進展情況：截止占用林地調(diào)查勘驗結(jié)束為止，項目正在核實土地費用補償、項目建設(shè)用地的預(yù)審及項目設(shè)計施工招標(biāo)，未進行征占林地現(xiàn)場清理工作。

2.6G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目征占林地涉及的行政單位

1）壽陽縣國營罕山林場

2)壽陽縣平頭鎮(zhèn)：李家山、路家河 3）壽陽縣平舒鄉(xiāng)：段王、上峪

3項目區(qū)占用林地現(xiàn)狀調(diào)查

3.1勘測任務(wù)

G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占林地勘察的主要任務(wù)是清查項目區(qū)永久征占用的森林、林木和林木資源的種類、數(shù)量、質(zhì)量、權(quán)屬等，為報批征占用林地和合理的計算經(jīng)濟補償提供可靠依據(jù)。

3.2勘測的范圍與內(nèi)容

3.2.1勘測的范圍

本次勘測的范圍為G307線白家莊——張家河段公路改建工程所涉及的林地，即設(shè)計圖內(nèi)的林業(yè)用地和森林資源情況，但不含零星樹木，也不涉及臨時占地的調(diào)查。

3.2.2勘測的內(nèi)容

1）確定林地林權(quán)的所有者和權(quán)屬的性質(zhì)，明確經(jīng)濟補償?shù)膶ο螅?/p>

2）堪查各類林業(yè)用地種類；

3）堪查各類林業(yè)用地面積；

4）確定林地的林種；

5）確定林木的年齡；

6）堪查林地的蓄積及相關(guān)因子；

7）未成林地及不夠檢尺的林地中的幼樹株數(shù)；

8）經(jīng)濟林的生長狀況、產(chǎn)量。

3.3勘測的組織與方法

3.3.1勘測工作的組織

由市林業(yè)勘測設(shè)計隊統(tǒng)一組織,赴G307線白家莊——張家河段公路規(guī)劃線路涉及的壽陽縣平頭鎮(zhèn)、國營罕山林場、平舒鄉(xiāng)進行現(xiàn)地勘查。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊及G307線白家莊——張家河段公路項目部緊密配合參與下，共同完成了本次堪查工作。

3.3.2勘測方法

依據(jù)G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目部提供的占地圖紙，用GPS現(xiàn)地輔助定位，對項目建設(shè)區(qū)的林地進行詳細調(diào)查。調(diào)查人員組成為：晉中市林業(yè)堪查設(shè)計隊技術(shù)人員、當(dāng)?shù)亓謽I(yè)局 8

技術(shù)人員、工程方負責(zé)征地的人員、涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村負責(zé)人、林地權(quán)屬當(dāng)事人。具體分工是，調(diào)查人員現(xiàn)場依據(jù)線路圖確認地類界限，現(xiàn)地確認權(quán)屬、地類、林種、林木等各調(diào)查因子，進行林分因子測定，然后填寫調(diào)查登記表，由各方核對確認。調(diào)查方法主要有：

1）以線路圖為依據(jù)，進行現(xiàn)地地類邊界確認，量算登記；

2）現(xiàn)場確認林地地類、林種；

3）用皮尺、圍尺進行林地、林分因子調(diào)查。

4）林權(quán)以現(xiàn)場指認為主，兩個或兩個以上林權(quán)單位現(xiàn)場難以明確劃分的地塊，按爭議的地塊對待，做單獨登記。本次調(diào)查無爭議林地。

5）林木蓄積量查《山西省主要樹木立木一元材積表》求得； 6）統(tǒng)計單位以村為單位，面積為畝，保留一位小數(shù)，蓄積量單位為立方米，保留四位小數(shù)。

3.4調(diào)查及報告時間

外業(yè)調(diào)查時間2010年4月5日—4月20日，內(nèi)業(yè)整理及可研報告時間2010年5月28日—6月5日。

3.5擬征占用林地的林種

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地中，按林中劃分，其中用材林517.6畝，占有林地面積的81.4,%；防護林111.6畝，占有林地面積的17.5%，經(jīng)濟林7畝，占有林地面積的1.1%。

3.6擬征占用林地的地類

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地中，按地類劃分，有林地268.3畝，疏林地9.17畝，灌木林地140.24畝，未成林地94.46畝，宜林地38.9畝，經(jīng)濟林14.5畝。

3.7擬征占用林地的林權(quán)

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用林地的林權(quán)涉及國營和集體兩部分，其中國營林場458.27畝，集體94.83畝（包括平頭、平舒兩個鄉(xiāng)）。具體為：

1）壽陽縣國營罕山林場458.27畝，其中有林地177畝，疏林地5.67畝，灌木林地140.24畝，宜林地38.9畝；

2)壽陽縣平頭鎮(zhèn)83.6畝。李家山村79.7畝，全部為退耕還林，包括經(jīng)濟林14.5畝。路家河村3.9畝，其中有林地0.4畝，疏林地3.5畝；

3）壽陽縣平舒鄉(xiāng)11.23畝。段王村9.37畝，上峪村1.5畝。

3.8擬征占用林地的面積、蓄積量匯總

G307線白家莊——張家河段公路改建工程永久性征占用的林地總面積為553.1畝，蓄積3078.2552立方米，其中羊頭崖鄉(xiāng)面積443.8畝，蓄積2114.6496立方米；（西草莊268.7畝，1467.2996立方米；冀家垴3.0畝，2.9336立方米；獨堆172.2畝，644.4164立方米）；松塔鎮(zhèn)面積159.7畝，蓄積963.6056立方米（里莊153.7畝，928.343立方米；劉莊6畝，35.2626立方米）;景尚鄉(xiāng)面積25.7畝,蓄積0(屬景尚村)。

3.9征占用林地的補償標(biāo)準(zhǔn)

G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占用林地補償評估，依據(jù)《中華人民共和國森林法》；《中華人民共和國森林法實施條例》；《山西省征占用林地補償費收取和使用辦法》（晉價涉字?1994?第32號）；《山西省森林植被恢復(fù)費征收使用管理實施辦法》（晉財綜?2002?155號）和《山西省人民政府關(guān)于公布實施全省征地統(tǒng)一產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)的通知》（晉政發(fā)[2009]38號）。

3.10松塔水電站工程永久征占用林地的現(xiàn)場查驗結(jié)果

參見查驗報告

4征占占用林地對環(huán)境和林業(yè)發(fā)展的影響

4.1對森林資源的影響

建設(shè)該項目將減少林業(yè)用地面積553.1畝，其中有林地271.83畝，包括89.43畝退耕還林，其余有林地主要集中在國營罕山林場，全部為天然油松林，立地條件較好。由于占地為帶狀分布，對當(dāng)?shù)厣仲Y源破壞較小，工程完成通車后，還可以為該區(qū)域的森林撫育及其他作業(yè)提供便利條件，但勢必增加森林防火和打擊盜伐難度。另外征占林地需要砍伐林木，消耗了森林資源，對林業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生一定的影響。

4.2對生物多樣性的影響

項目占地的區(qū)域無珍貴動植物種類，但人為活動的增加將對非保護野生動物的棲息有一定的影響，特別是影響野生動物的穿行。因此，要求施工單位和林權(quán)單位，不僅要相互配合保證施工順利進行，而且要嚴(yán)格執(zhí)行《森林法實施條例》、《動物保護條例》杜絕破壞森林植被

現(xiàn)象的發(fā)生，保護野生動物，特別是不能超范圍占用林地。

4.3對生態(tài)效能的影響

G307線白家莊——張家河段公路改建工程占用林地植被較少，且占地分布為帶狀，不會有集中連片的森林資源被破壞，項目的實施雖減少了林地面積，但對生態(tài)效能的影響較小，不會威脅生態(tài)安全，但要特別注意水土流失，施工期間要盡可能保護一草一木，實行水土保持的生物措施和工程措施以減少水土流失，消減可能帶來的負面影響。

4.4對景觀風(fēng)貌的影響

項目占地毗鄰烏金山國家森林公園，但不會對其景觀風(fēng)貌產(chǎn)生影響。

4.5對環(huán)境質(zhì)量的影響

工程的挖掘、填埋、爆破、材料加工、車輛裝載運輸?shù)葯C械施工將產(chǎn)生CO、CO2、NOX、粉塵、噪聲及其他有害氣體和顆粒，對附近村民及施工人員的影響較大。隧洞爆破為強噪聲源，除產(chǎn)生噪聲污染外，還有振動作用，影響范圍較大。因此爆破時，必須使人群保持一定距離，并提前做好警示和保護工作。

施工人員進駐及施工，將產(chǎn)生生活污水、生活垃圾，對附近河流、土地產(chǎn)生污染。完工通車后，途徑車輛尾氣排放和噪聲會給當(dāng)?shù)鼐幼…h(huán)境及野生動物生存環(huán)境帶來一定的負面影響。

4.6對林業(yè)發(fā)展的影響

G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目的建設(shè)征占用了 12

林地，也減少林木資源和林地資源，特別是對林地資源的減少是不可逆轉(zhuǎn)的，而且將增加護林防火難度，但是該工程可改善當(dāng)?shù)亟煌顩r，為林業(yè)生產(chǎn)提供便利，促進林業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。

5綜合評價

5.1建設(shè)該項目的必要性

1）是提高干線公路網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的需要。我們國家根據(jù)使用功能把公路網(wǎng)分為主干公路、一般干線公路、集散公路和出入道路四個層次。其中主干公路和一般干線公路主要滿足于大宗、長距離交通需求，是國家公路網(wǎng)的最高層次和主要通道。主干公路主要滿足快速、長距離、大運量的交通量需求，一般干線公路主要是輔助主干線連接各個主要節(jié)點。山西省根據(jù)實際情況把公路網(wǎng)分為高速公路網(wǎng)、一般干線公路網(wǎng)和農(nóng)村公路網(wǎng)三個層次。吧除去高速公路網(wǎng)以外的國道和省道稱為一般干線公路（簡稱干線公路網(wǎng)），全長約1.3萬公里，根據(jù)其在公路網(wǎng)中的地位和作用，要求達到二級以上公路標(biāo)準(zhǔn)并輔裝路面（指瀝青砼或水泥砼等高級路面）。由于諸多因素，擬建路段雖屬國道，但總體上仍處于三級公路標(biāo)準(zhǔn)的水平，個別路段平縱面線形還低于三級公路水平；需按照干線公路網(wǎng)的總體要求進行改建。所以，實施擬建項目是提高干線公路網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的需求。

2）是完善太原晉中兩市公路網(wǎng)布局的需求。太原市是山西省會，是全省的政治、經(jīng)濟、交通、文化和信息中心，處于率先發(fā)展地位。晉中市的壽陽、榆次區(qū)市太原的東大門。目前，太原向東的干線公路中，北部（陽曲縣）的314省道（雙山—陽曲公路），南部（小店區(qū)）的316省道（榆次—古交公路）已按二級公路進行了改建，南部的國道主干線—青島至銀川公路早已建成高速公路。而市區(qū)中部（迎澤區(qū)、杏花嶺區(qū)等）向東至壽陽白家莊段的307國道一直未進行改建，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍在三級或四級公路水平，已經(jīng)成為干線公路網(wǎng)中的“瓶頸”。所以，實施擬建項目是完善太原、晉中兩市公路網(wǎng)布局的需要。

3）是經(jīng)濟社會發(fā)展和運輸需求增長的需要。眾所周知經(jīng)濟發(fā)展需要由交通運輸作為支撐和先導(dǎo)。而經(jīng)濟的發(fā)展又對交通運輸提出了更高的需求。近年來，太原、晉中兩市的經(jīng)濟社會一直保持著全面快速發(fā)展的良好勢頭。2007年，兩市GDP占全省的30.09%，與上年相比其增幅分別達到11.5%和12.0%。與此同時公路客貨運量也有較快增長。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和運輸量的增長，擬建項目的交通量也與日俱增，據(jù)壽陽南莊觀測站連續(xù)十一年的交通量觀測資料，1996年為3722輛/日（折合小客車），2006年達到5412輛/日（折合小客車），平均增長3.82%，已經(jīng)接近了三級公路適應(yīng)交通量的上限值（6000輛/日）。所以實施擬建項目是兩市經(jīng)濟社會發(fā)展和運輸需求增長的需要。

4）是國防建設(shè)的需要。山西素有中原大門、京畿屏障之稱，戰(zhàn)略地位十分重要，本項目所處的太原東山地區(qū)又是太原的制高點和南北、東西的交通咽喉，歷來是兵家必爭之地。根據(jù)“平戰(zhàn)結(jié)合，軍地一體化”方針，擬建項目在戰(zhàn)時可以成為太舊高速公路的迂回和代替路線，實現(xiàn)交通資源與軍事需要的有序?qū)雍鸵惑w發(fā)展。所以實施擬建項目是國防建設(shè)的需要。

5.2建設(shè)該項目征占用林地的可行性

項目選址科學(xué)合理，項目建設(shè)條件已具備，相關(guān)技術(shù)措施合理、完備，社會經(jīng)濟效益顯著，為了減輕工程施工期間對森林資源的影響，縣政府對項目占地情況，提出盡量少占林地和不占有林地的前提條件，并要求項目建設(shè)單位根據(jù)占地情況，繳納植被恢復(fù)費320.1萬元，進行異地植被恢復(fù)造林，造林面積不得少于G307線白家莊——張家河段公路改建工程征占的林地面積，保證林地資源不減少而有所增加。縣級林業(yè)主管部門每年要對其植被恢復(fù)的實施情況進行檢查、驗收和監(jiān)督，可有效彌補該項目建設(shè)占用林地對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的負面影響，項目建設(shè)占用林地是可行的。

5.3建設(shè)該項目征占用林地的可行性技術(shù)保障措施

G307線白家莊——張家河段公路改建工程施工設(shè)計所采取的環(huán)境保護與水土保持措施，已對棄渣物的堆放、土地的復(fù)墾及水庫的綠化進行規(guī)劃，盡可能減輕對自然植被與野生動物的影響，在制度與管理以及資金上都做了安排，加之，植被恢復(fù)費的足額補償，這些措施的綜合運用，可為松塔水電站征占用林地的提供可行性技術(shù)保障措施。

6保障措施

6.1政策保障

項目建設(shè)對征占用林地使用的保障措施是：要嚴(yán)格按照林業(yè)部門的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，保證相應(yīng)的補償費及時到位，并要求林業(yè)部門實施監(jiān)督責(zé)任，及實施異地造林責(zé)任制，制定好規(guī)劃，做好作業(yè)設(shè)計，實施好后期管護責(zé)任。

6.2資金保障

該工程項目建設(shè)由國家、省、市、縣共同籌資，資金大部分已經(jīng)到位或貸款手續(xù)已齊備正在辦理貸款，可以保證G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目資金的落實，也可確保項目征占用林地相關(guān)補償費用的及時交納。

在該項目征占用林地評估報告通過評審后，項目建設(shè)單位與壽陽縣國營罕山林場、平頭鎮(zhèn)李家山、路家河村、平舒鄉(xiāng)段王、上峪村簽訂補償協(xié)議，并按程序及時撥付。壽陽縣林業(yè)局要用好森林植被恢復(fù)資金，做好異地造林的規(guī)劃和作業(yè)設(shè)計，制定好資金使用計劃和資金報賬制度，用專業(yè)隊伍來負責(zé)實施。

6.3技術(shù)保障

在施工時，項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按施工設(shè)計實施，防止超設(shè)計范圍占用林地現(xiàn)象發(fā)生，并要求林地主管部門及施工監(jiān)理部門監(jiān)管到位。由于項目區(qū)域山多坡廣，發(fā)展農(nóng)林業(yè)自然條件優(yōu)越，當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟基礎(chǔ)較好，居民有植樹造林，改善生態(tài)環(huán)境的積極性，林業(yè)主管部門要結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀弧⑸鐣?jīng)濟狀況搞好規(guī)劃設(shè)計，根據(jù)立地條件選擇適合的鄉(xiāng)土樹種和配置比例。在植被恢復(fù)過程中還要做好樹木澆水管護，補植補種等后續(xù)工作，這樣才能形成穩(wěn)定、協(xié)調(diào)，可持續(xù)發(fā)展的植物群落。

7可行性研究結(jié)論

7.1從社會經(jīng)濟效益看

交通運輸狀況是制約經(jīng)濟社會發(fā)展的重要因素之一，G307線白家莊——張家河段公路改建工程擬建路段雖屬國道，但平縱面低于三級公路水平，在一定程度上影響了該地區(qū)經(jīng)濟社會的長足發(fā)展。項目建成后，可大大提高307國道的營運能力，改善沿線群眾出行難狀況，每年增加客運量32.8萬人次，貨運量3066萬噸，為周邊地區(qū)增加經(jīng)濟收益2.15億元。

7.2從對林業(yè)的發(fā)展影響看

項目的實施，雖暫時造成區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有林地面積減少，但通過異地恢復(fù)植被等措施，可增加區(qū)域內(nèi)林地總量，通過嚴(yán)把造林質(zhì)量關(guān)，加強管護等措施使森林資源數(shù)量、質(zhì)量得到明顯提高，從長遠看，該項目的建設(shè)對林業(yè)發(fā)展具有促進作用。

因此項目建設(shè)征占用林地是必要和可行的。

8相關(guān)說明

8.1相關(guān)問題：

1）當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門要嚴(yán)格把關(guān)，施工單位要制定科學(xué)的措施，盡可能減少林地的占用，如有超范圍占地要及時申請辦理手續(xù)。

2）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目永久征占用林地中有部分為退耕還林地，建議當(dāng)?shù)亓謽I(yè)主管部門提前做好規(guī)劃，做到面積占補平衡，并做好群眾的思想工作，把異地退耕還林工作做扎實。

3）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目不在國家森林公園，也不在自然保護區(qū)內(nèi)，區(qū)域內(nèi)也無重點保護野生動植物。

4）G307線白家莊——張家河段公路改建工程項目建設(shè)單位無未批先占現(xiàn)象。

8.2補充說明：

項目用地單位必須在劃定的地界范圍內(nèi)施工，不得越界超占；確保征占用林地四項費用的及時交納；按期保質(zhì)、保量完成植被恢復(fù)任務(wù)。

縣級林業(yè)主管部門要對征、占用林地全過程進行監(jiān)督管理，跟蹤檢查用地情況，杜絕少批多占，并負責(zé)項目建設(shè)單位異地植被恢復(fù)任務(wù)的檢查落實。

使用林地可行性報告編寫單位承諾對本報告編寫的準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)。

第二篇：可行性研究報告

可行性研究報告 引言

1.1編寫目的

提示：說明編寫本可行性研究報告的目的,指出預(yù)期的讀者.1.2背景

該軟件系統(tǒng)的名稱

該軟件項目的任務(wù)提出者： 該軟件項目的開發(fā)者：

該軟件系統(tǒng)的用戶（或首批用戶）： 1.3定義

提示：列出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。1.4參考資料

提示：列出用得著的參考資料，如：

本項目的經(jīng)核準(zhǔn)的計劃任務(wù)書或合同、上級機關(guān)的批文； 屬于本項目的其他已發(fā)表的文件；

本文件中各處引用的文件、資料，包括所需用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。

列出這些文件資料的標(biāo)題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠得到這些文件資料的來源。2 可行性研究的前提

提示：說明對所建議的開發(fā)項目進行可行性研究析前提，如要求、目標(biāo)、假定、限制等。2.1要求

提示：說明對所建議開發(fā)的軟件的基本要求，如： a.功能； b.性能；

c.輸出

如報告、文件或數(shù)據(jù)，對每項輸出要說明其特征，如用途、產(chǎn)生頻度，接口以及分發(fā)對象；

d.輸入

說明系統(tǒng)的輸入，包括數(shù)據(jù)的來源、類型、數(shù)量、數(shù)據(jù)的組織以及提供的頻度； e.處理流程和數(shù)據(jù)流程

用圖表的方式表示出最基本的數(shù)據(jù)流程和處理流程，并輔之以敘述；

f.在安全與保密方面的要求； i.同本系統(tǒng)相連接的其他系統(tǒng)； g.完成期限。2.2目標(biāo)

提示：說明所建議系統(tǒng)的主要開發(fā)目標(biāo)，如： a.人力與設(shè)備費用的減少； b.處理速度的提高；

c.控制精度或生產(chǎn)能力的提高； d.管理信息服務(wù)的改進； e.自動決策系統(tǒng)的改進； f.人員利用率的改進。2.3條件、假定和限制

提示：說明對這項開發(fā)中給出的條件、假定和所受到的限制，如： 所建議系統(tǒng)的運行壽命的最小值； 進行系統(tǒng)方案選擇比較的時間； 經(jīng)費、投資方面的來源和時間； 法律和政策方面的限制；

硬件、軟件、運行環(huán)境和開發(fā)環(huán)境方面的條件和限制； 可利用的信息和資源；

系統(tǒng)投入使用的最晚時間。2.4進行可行性研究的方法

提示：說明這項可行性研究將是如何進行的，所建議的系統(tǒng)將是如何評價的。摘要說明所使用的基本方法和策略，如調(diào)查、加權(quán)、確定模型、建立基準(zhǔn)點或仿真等。2.5決定可行性的主要因素 3 對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析

提示：這里的現(xiàn)有系統(tǒng)是指當(dāng)前實際使用的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)可能是計算機系統(tǒng)，也可能是一個機械系統(tǒng)甚至是一個人工系統(tǒng)。

分析現(xiàn)有系統(tǒng)的目的是為了進一步闡明建議中的開發(fā)新系統(tǒng)或修改現(xiàn)有系統(tǒng)的必 要性。3.1處理流程和數(shù)據(jù)流程

提示：說明現(xiàn)有系統(tǒng)的基本的處理流程和數(shù)據(jù)流程。此流程可用圖表即流程圖的形式表示，并加以敘述。3.2工作負荷

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所承擔(dān)的工作及工作量。3.3費用開支

提示：列出由于運行現(xiàn)有系統(tǒng)所引起的費用開支，如人力、設(shè)備、空間、支持性服務(wù)、材料等項開支以及開支總額。3.4人員

提示：列出為了現(xiàn)有系統(tǒng)的運行和維護所需要的人員的專業(yè)技術(shù)類別和數(shù)量。3.5設(shè)備

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所使用的各種設(shè)備。3.6局限性

提示：列出本系統(tǒng)的主要的局限性，例如處理時間趕不上需要，響應(yīng)不及時，數(shù)據(jù)存儲能力不足，處理功能不夠等。并且要說明，為什么對現(xiàn)有系統(tǒng)的改進性維護已經(jīng)不能解決問題。4 所建議的系統(tǒng)

提示：本章將用來說明所建議系統(tǒng)的目標(biāo)和要求將如何被滿足。4.1對所建議系統(tǒng)的描述

提示：概括地說明所建議系統(tǒng)，并說明在第2章中列出的那些要求將如何得到滿足，說明所使用的基本方法及理論根據(jù)。4.2處理流程和數(shù)據(jù)流程

提示：給出所建議系統(tǒng)的處理流程和數(shù)據(jù)流程。4.3與現(xiàn)在系統(tǒng)比較的優(yōu)越性

提示：按2.2條中列出的目標(biāo)，逐項說明所建議系統(tǒng)相對于現(xiàn)存系統(tǒng)肯有的改進。4.4采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響

提示：說明在建立所建議系統(tǒng)時，預(yù)期將帶來的影響，包括： 4.4.1 對設(shè)備的影響

提示：說明新提出的設(shè)備要求及對現(xiàn)存系統(tǒng)中尚可使用的設(shè)備須作出的修改。4.4.2 對現(xiàn)有軟件的影響

提示：說明為了使現(xiàn)存的應(yīng)用軟件和支持軟件能夠同所建議系統(tǒng)相適應(yīng)，而需要對這些軟件所進行的修改和補充。4.4.3 對用戶影響

提示：說明為了建立和運行所建議系統(tǒng)，對用戶單位機構(gòu)、人員的數(shù)量和技術(shù)水平等方面的全部要求。4.4.4 對系統(tǒng)運行過程的影響

提示：說明所建議系統(tǒng)對運行過程的影響，如： a.用戶的操作規(guī)程； b.運行中心的操作規(guī)程；

c.運行中心與用戶之間的關(guān)系； d.源數(shù)據(jù)的處理；

e.數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)的過程；

f.對數(shù)據(jù)保存的要求，對數(shù)據(jù)存儲、恢復(fù)的處理； g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調(diào)度方法； h.系統(tǒng)失效的后果及恢復(fù)的處理辦法。4.4.5 對開發(fā)環(huán)境的影響

提示：說明對開發(fā)的影響，如： a.為了支持所建議系統(tǒng)的開發(fā)，用戶需進行的工作； b.為了建立一個數(shù)據(jù)庫所要求的數(shù)據(jù)資源；

c.為了開發(fā)和測驗所建議系統(tǒng)而需要的計算機資源； d.所涉及的保密與安全問題。4.4.6 對運行環(huán)境的影響

提示：說明對建筑物改造的要求及對環(huán)境設(shè)施的要求。4.4.7 對經(jīng)費支出的影響

提示：扼要說明為了所建議系統(tǒng)的開發(fā)，設(shè)計和維持運行而需要的各項經(jīng)費開支。4.5技術(shù)可行性評價

提示：本節(jié)應(yīng)說明技術(shù)條件方面的可行性，如：

a.在當(dāng)前的限制條件下，該系統(tǒng)的功能目標(biāo)能否達到； b.利用現(xiàn)有的技術(shù)，該系統(tǒng)的功能能否實現(xiàn)；

c.對開發(fā)人員的數(shù)量和質(zhì)量的要求并說明這些要求能否滿足； d.在規(guī)定的期限內(nèi)，本系統(tǒng)的開發(fā)能否完成。5 可選擇的其他系統(tǒng)方案

提示：扼要說明曾考慮過的每一種可選擇的系統(tǒng)方案，包括需開發(fā)的和可從國內(nèi)國外直接購買的，如果沒有供選擇的系統(tǒng)方案可考慮，則說明這一點。5.1可選擇的系統(tǒng)方案1 提示：參照第4章的提綱，說明可選擇的系統(tǒng)方案1，并說明它未被選中的理由。5.2可選擇的系統(tǒng)方案2 提示：按類似5.1條的方式說明第2個乃至第n個可選擇的系統(tǒng)方案。6 所建議系統(tǒng)經(jīng)濟可行性分析

6.1支出

提示：對于所選擇的方案，說明所需的費用。如果已有一個現(xiàn)存系統(tǒng)，則包括該系統(tǒng)繼續(xù)運行期間所需的費用。6.1.1 基本建設(shè)投資

提示：包括采購、開發(fā)和安裝下列各項所需的費用。如： a.房屋和設(shè)施；系統(tǒng)經(jīng)濟可行性分析

旅游零售商：

全國的旅行社已經(jīng)遍布各個市區(qū)，想在這幾萬家旅行社中有站腳之地，就

必須有你的特點。旅行社的經(jīng)營形式是多種多樣的，有的是運作常 規(guī)線路，就是我們在報紙上看到的大多數(shù)行程，云南、海南、北京、青島、大連、四川，江西等，報紙上我們看到的雷同項目，這都是常規(guī)線路，通過宣傳手段招徠零散游客的，我們的專業(yè)術(shù)語上稱這樣的旅行社為 零售商，這種經(jīng)營比較簡單，就是拿來旅游目的地旅行社的現(xiàn)成的線路行程，用你自己的方式做廣告招來游客，線路行程內(nèi)容都基本來自于當(dāng)?shù)氐慕M團社，但與您競爭的對象非常多。

旅游批發(fā)商：

旅行社借助自己對當(dāng)?shù)乇容^熟悉有比較豐富的知識、關(guān)系的強勢，可以拿到比較便宜的價格，將吃、住、行、景點、交通打包組成線 路，然后報價，例如：云南9天的行程價格某當(dāng)?shù)芈眯猩缈梢宰龅?1800/每人，這時他們便向全中國各地同行發(fā)布消息，他們的接待 價格是1900，此時，云南之外的旅行社在此基礎(chǔ)上加價

（100元-200元/每人）這是運作常規(guī)線路的基本方式。其他城市 也有這樣操作的旅行社，我們的專業(yè)術(shù)語稱他們?yōu)槁糜闻l(fā)商：

b.ADP設(shè)備；

我的旅游產(chǎn)品。

說白了，旅行社的旅游產(chǎn)品經(jīng)常是作出某個旅游線路、旅游項目和題材供 游客選擇的，如果有游客買你的帳，你的旅游產(chǎn)品就成立了，比如，我設(shè)計的“海島釣魚團”每周 發(fā)團一次，對于這個行程游客游客是認可的，我們?yōu)橛慰吞峁┝巳メ烎~期間的吃住行，打包加上利潤，游客同意了、付錢的就等于我的產(chǎn)品賣出了，按照上面我舉出了例子，某旅行社給出的線路（旅游產(chǎn)品）是必須有細節(jié) 的，產(chǎn)品必須說明（成本的支出內(nèi)容）涵括的內(nèi)容，酒店費、餐費、用車費、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、導(dǎo)游費、景點費用、保險費等，那么，旅行社在原價上加價（200或300或更多）銷售給客人的價格就是利潤了。旅行 社也可以自己設(shè)計線路（旅游產(chǎn)品），設(shè)計的產(chǎn)品同樣也要包括 吃、住、行、交通、導(dǎo)游、保險等費用，然后打包計算成本，如果成本是2800，那你的對外賣價就要加上 你想要達到的利潤。

c.數(shù)據(jù)通訊設(shè)備；

特殊的經(jīng)營項目：

旅行社可不完全是經(jīng)營常規(guī)線路的的，有主營機票的，由于旅行社的經(jīng)理了解機票市場，這是他們的營業(yè)資源，他們通過自己的關(guān)系和特殊的經(jīng)營手段可以在這個市場獨霸一方，我的機票價格就是比別人搞的便宜，這樣就形成了他自己的經(jīng)營模式。有的旅行社看準(zhǔn)了體育旅游這個市場，便專門的在這方面下功夫，逐漸形成了一個主要“陣地” 相關(guān)體育的項目：登山、騎車、釣魚等都是他們的強項，隨之產(chǎn)生了“XXX體育旅行社” 還有的旅行社專門接收散客為主、老年為主等等主題性的旅行社

d.環(huán)境保護設(shè)備； e.安全與保密設(shè)備；

f.AdP操作系統(tǒng)的和應(yīng)用的軟件； g.數(shù)據(jù)庫管理軟件； 6.1.2 其他一次性支出

提示：包括下列各項所需的費用，如： a.研究（需求的研究和設(shè)計的研究）； b.開發(fā)計劃與測量基準(zhǔn)的研究； c.數(shù)據(jù)庫的建立； d.ADP軟件的轉(zhuǎn)換；

e.檢查費用和技術(shù)管理性費用；

f.培訓(xùn)費、旅差費以及開發(fā)安裝人員所需要的一次性支出； g.人員的退休及調(diào)動費用等。

不管你以前是不是這個行業(yè)的人，你的工作中是離不開專業(yè)人員的，技 術(shù) 是企業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)。所以一定要有懂行的人協(xié)助你經(jīng)營，哪怕是一段 時間，利用行家原有的經(jīng)營技術(shù)發(fā)展和利用自己的實力。開設(shè)旅行社要 看你的旅游公司是多大，你的規(guī)模將構(gòu)成你的結(jié)構(gòu) 我用一個中型的旅 行社給你做舉例： 辦公室工作人員：經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù) 接待部：接 待部經(jīng)理1名

導(dǎo)游若干（可以是兼職）銷售部：根據(jù)你的業(yè)務(wù)擬定銷 售人員的數(shù)量。15名計調(diào)部：計調(diào)部經(jīng)理 1名 計調(diào)工作人員2名特種 項目部，經(jīng)理1名 工作人員2名 辦公室OP 1名，負責(zé)日常的工作調(diào)節(jié) 傳到經(jīng)理旨意，對外聯(lián)絡(luò)，后勤人員，根據(jù)你的情況可有可無。

6.1.3 經(jīng)常性支出

提示：列出在該系統(tǒng)生命期內(nèi)按月或按季或按年支出的用于運行和維護的費用，包括： a.設(shè)備的租金和維護費用； b.軟件的租金和維護費用；

c.數(shù)據(jù)通訊方面的租金和維護費用； d.人員的工資、獎金；

e.房屋、空間的使用開支； f.公用設(shè)施方面的開支； g.保密安全方面的開支； h.其他經(jīng)常性的支出等。6.2收益

提示：對于所選擇的方案，說明能夠帶來的收益，這里所說的收益，表現(xiàn)為開支費用的減少或避免、差錯的減少、靈活性的增加、動作速度的提高和管理計劃方面的改進等，包括： 6.2.1 一次性收益

提示：說明能夠用人民幣數(shù)目表示的一次性收益，可按數(shù)據(jù)處理、用戶、管理和支持等項分類敘述，如：

a.開支的縮減 包括改進了的系統(tǒng)的運行所引起的開支縮減，如資源要求的減少，運行效率的改進，數(shù)據(jù)進入、存貯和恢復(fù)技術(shù)的改進，系統(tǒng)性能的可監(jiān)控，軟件的轉(zhuǎn)換和優(yōu)化，數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的采用，處理的集中化/分布化等；

b.價值的增升 包括由于一個應(yīng)用系統(tǒng)的使用價值的增升所引起的收益，如資源利用的改進，管理和運行效率的改進以及出錯率的減少等；

c.其他 如從多余設(shè)備出售回收的收入等。

公司注冊資金150萬元人民幣，由江西南昌旅游集團有限公司絕對控股，出資142.5萬元人民幣，占總出資額的95%。江西南昌旅游集團有限公司的注冊資金為15810萬元人民幣，下轄滕王閣管理處、南昌賓館、江西南昌旅游資源開發(fā)有限公司、江西南昌五彩旅游咨詢服務(wù)有限公司，以及正在籌建中的上規(guī)模的旅游車隊等，國際旅行社的成立一定能給集團公司帶來較好的經(jīng)濟收益和社會效益。

6.2.2 經(jīng)常性收益

提示：說明在整個系統(tǒng)生命期內(nèi)由于運行所建議系統(tǒng)而導(dǎo)致的按月的、按年的能用人民幣數(shù)目表示的收益，包括開支的減少和避免。6.2.3 不可定量的收益

提示：逐項列出無法直接用人民幣表示的收益，如服務(wù)的改進，由操作失誤引起的風(fēng)險的減少，信息掌握情況的改進，組織機構(gòu)給外界形象的改善等，有些不可捉摸的收益只能大概估計或進行極值估計（按最好的和最差情況估計）。

2002年江西接待國內(nèi)游客3269.52萬人次,旅游收入185.14億元人民幣,接待海外游客24.09萬人次,創(chuàng)匯7161.77萬美元。南昌市近兩年旅游接待人次、旅游收入分別為2001年接待國內(nèi)游客447萬人次，旅游收入27.16億元人民幣，接待海外游客4.2萬人次，創(chuàng)匯2912.55萬美元；2002年接待國內(nèi)游客507.68萬人次,旅游收入32.76億元人民幣,接待海外游客44840人次,創(chuàng)匯1642.96美元。隨著南昌花園英雄城市的架構(gòu)初步形成，南昌的旅游業(yè)正在不段升溫，南昌旅游業(yè)的龍頭地位將得到進一步鞏固，未來20年境外旅游人次和旅游創(chuàng)匯必將取得快速的增長。因此，更名組建江西南昌旅游集團五環(huán)國際旅行社有限公司勢在必行。

6.3收益/投資比

提示：求出整個系統(tǒng)生命期的收益/投資比值。6.4投資回收周期

提示：求出收益的累計數(shù)開始超過支出的累計數(shù)的時間。6.5敏感性分析

提示：所謂敏感性分析是指一些關(guān)鍵性因素如系統(tǒng)生命期長度、系統(tǒng)的工作負荷

量、工作負荷的類型與這些不同類型之間的合理搭配、處理速度要求、設(shè)備和軟件的配置等變化時，對開支和收益的影響最最靈敏的范圍的估計。在敏感性分析的基礎(chǔ)上做出的選擇當(dāng)然會比單一選擇的結(jié)果要好一些

旅游市場分析；

根據(jù)你所在的地理環(huán)境和人氣特點及自身條件組織相對應(yīng)的旅游經(jīng)營，寫一份《可行性經(jīng)營分析》。其內(nèi)容要有你的近期和遠期的計劃、分 析當(dāng)?shù)劁N售的方式、其他旅行社的經(jīng)營方法和效果、具體利潤產(chǎn)生的 細節(jié)、（拿自己成品作為實例）每項的成本支出情況、如何保證利潤 的產(chǎn)生，說白了，就像個標(biāo)書，這樣可以提高你自己開辦企業(yè)的信 心也可以說服你的股東參與你的公司的決心。啟動任何一個企業(yè)都要 進行在你范圍之內(nèi)的市場分析，任何一個人或一個企業(yè)都不是萬能的 是有局限性的，那么你的局限是什么？ 你的人力（你有多少人？有 沒有真正的強兵和智慧將領(lǐng)？）、物力（開辦旅行社必須有辦公地點 房間面積、辦公的設(shè)備包括機、打印機、電腦、復(fù)印機、辦公桌等等)財力（你有多少流動資金？你可以支付多大的團量的份額？）都是你 經(jīng)營的起步資本，一定要考慮充分，充分考慮自己的天時、地利、人 和；分析自己的強勢和弱勢加以補充和利 用，千萬不要蠻干。7 社會因素方面的可行性

提示：本章用來說明對社會因素方面的可行性分析的結(jié)果，包括： 7.1法律方面的可行性

提示：法律方面的可行性問題很多，如合同責(zé)任、侵犯專利權(quán)、侵犯版權(quán)等方面 的陷井，軟件人員通常是不熟悉的，有可能陷入，務(wù)必要注意研究。7.2使用方面的可行性

提示：例如從用戶單位的行政管理、工作制度等方面來看，是否能夠使用該軟件 系統(tǒng)；從用戶單位的工作人員的素質(zhì)來看，是否能滿足使用該軟件系統(tǒng)的要求等等，都是要考慮的。8 結(jié)論

提示：在進行可行性研究報告的編制時，必須有一個研究的結(jié)論。結(jié)論可以是： a.可以立即開始進行；

b.需要推遲某些條件（例如資金、人力、設(shè)備等）落實之后才能開始進行； c.需要對開發(fā)目標(biāo)進行某些修改之后才能開始進行；

d.不能進行或不必進行（例如因技術(shù)不成熟、經(jīng)濟上不合算等）。

第三篇：可行性研究報告[定稿]

工業(yè)項目可行性研究報告綱要

第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 第五章 工廠技術(shù)方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務(wù)效益、經(jīng)濟與社會效益評價 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議

第一章 項目總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據(jù)項目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。

§1.1 項目背景

§1.1.1 項目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項目建議書所列的名稱一致。

承辦單位系指負責(zé)項目籌建工作的單位（或稱建設(shè)單位），應(yīng)注明單位的全稱和總負責(zé)人。

§1.1.3 項目主管部門

注明項目所屬的主管部門。或所屬集團、公司的名稱。中外合資項目應(yīng)注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

§1.1.4 項目擬建地區(qū)、地點

§1.1.5 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔(dān)項目可行性研究工作，應(yīng)注明各單位的名稱及其負責(zé)的工程名稱、總負責(zé)單位和負責(zé)人。如與國外咨詢機構(gòu)合作進行可行性研究的項目，則應(yīng)將承擔(dān)研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔(dān)的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說明。

§1.1.6 研究工作依據(jù)

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：

（1）項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。

（2）可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。

（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。

（4）根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。

§1.1.7研究工作概況

（1）項目建設(shè)的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位，該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項目擬建的理由與重要性。

（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準(zhǔn)備及進展情況等等，要求逐一簡要說明。

在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡要敘述，并提出最終結(jié)論。

（1）市場需求量簡要分析。（2）計劃銷售量、銷售方向。（3）產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測。（4）項目擬建規(guī)模（包括分期建設(shè)規(guī)模）。（5）主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。

（1）項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源。

（2）需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。（3）進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

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地理位置、占地面積及必要性 水源及取水條件。廢水、廢渣排放堆置條件。

（1）項目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。

（2）采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。

（3）主要設(shè)備的來源，如需向國外引進，則簡要說明引進的國別、技術(shù)特點、型號等。

第四篇：可行性研究報告

萬 m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項目可行性研究報告

萬 m3/a 商品混凝土攪拌站建設(shè)項目

項 目 概 況：

項目名稱： 項目名稱：40 萬 m3/a 商品混凝土攪拌站建設(shè)項目

企業(yè)名稱： 企業(yè)名稱： 建設(shè)地點： 建設(shè)地點： 建設(shè)總投資： 建設(shè)總投資：

萬 m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項目

可行性研究報告

第一章 總 論 1.1 企業(yè)概況

1.2 編制依據(jù)和原則 1.2.1 編制依據(jù) 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》 ； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 ； 《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》國家建設(shè)部； 《散裝水泥發(fā)展“十一五”規(guī)劃》國家發(fā)改委、建設(shè)部； 《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》 商改發(fā)（[2003]341 號）； 《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（1995 全國建筑工業(yè)會議）； 《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》2005 《散裝水泥管理辦法》國家商務(wù)部、財政部、建設(shè)部、環(huán)保總局等 7 部局（2004 第 5 號）； 《蕭縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃和 2015 年遠景目標(biāo)綱 要》 ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二、三版； 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)及當(dāng)?shù)厮摹⒌刭|(zhì)、氣向資料。

可行性研究報告委托編制協(xié)議。1.2.2 編制原則 設(shè)計應(yīng)符合國家有關(guān)消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面 的規(guī)定和規(guī)范； 工業(yè)設(shè)備選型達到國內(nèi)先進水平； 合理布局、節(jié)約用地、先進性與經(jīng)濟性相結(jié)合，盡量減少工程投資。

1.2.3 研究范圍 根據(jù)國家編制建設(shè)項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定及要求，闡述項 目建設(shè)的理由及必要性，提出商品混凝土攪拌站建設(shè)項目的類別、性質(zhì)，確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程技術(shù)方案；闡述項目建設(shè)的外部 條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設(shè)進度計劃；進 行建設(shè)項目投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進行財務(wù) 效益評價、償債能力和抗風(fēng)險分析，對建設(shè)項目社會效益進行分析。1.2.4 項目提出的理由與過程 隨著改革開放的深化，城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大，混凝土用量不斷增 加，質(zhì)量要求越來越高，現(xiàn)場分散攪拌混凝土的小生產(chǎn)方式已不能滿足 城市大規(guī)模建設(shè)的需要，因此，大力推廣和運用予拌混凝土（又稱商品 混凝土）已成歷史的必然。混凝土予拌化是工業(yè)發(fā)達國家共同的成功經(jīng) 驗，代表了混凝土生產(chǎn)的最新最先進水平，具有旺盛的生命力，也是我 國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。

1、建設(shè)工程集約化、專業(yè)化的需求 預(yù)拌商品混凝土是工程建設(shè)發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現(xiàn)。混凝土的研制、生產(chǎn)、使用經(jīng)歷了 170 年的發(fā)展歷史，予 拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)的 轉(zhuǎn)變。它體現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化。是建筑業(yè)依靠 技術(shù)進步，改造小生產(chǎn)方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革。

2、建設(shè)工程質(zhì)量的基

本保證 在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法準(zhǔn)確計量，只能依 靠操作人員的經(jīng)驗施工，容易出現(xiàn)質(zhì)量事故。而予拌混凝土生產(chǎn)是由專 業(yè)技術(shù)人員在獨立的試驗室嚴(yán)格按照配合比，采用微機控制方式，通過 電子計量，準(zhǔn)確地生產(chǎn)出符合建筑設(shè)計要求的各種強度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產(chǎn)的高強度混凝土，不但大大加快 了施工進度，而且從根本上解決了現(xiàn)場攪拌混凝土容易形成的質(zhì)量隱患。

3、城市文明建設(shè)的標(biāo)志 廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解 決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通 壓力。

4、社會效益和經(jīng)濟效益的體現(xiàn) 予拌混凝土全部使用散裝水泥，年產(chǎn) 40 萬 m3 的混凝土約用水泥 19.45 萬噸，按照國家散裝水泥辦公室測算，每萬噸散裝水泥可節(jié)約包裝 費 35 萬元，節(jié)電 7.29 萬度，減少水泥損失 500 噸，帶來綜合經(jīng)濟效益 1053 萬元。正因為如此，“九五”時期建設(shè)部已將商品混凝土列為建筑工程中推 廣的 10 項新技術(shù)之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達 80%以上，已接近發(fā)達國家水平。在東南沿海地區(qū)其發(fā)展 勢頭強勁，按照國家建設(shè)部要求對高層建筑大部分縣市已開始使用商品 混凝土。2003 年 10 月，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān) 于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341 號），文件規(guī)定，北京等城區(qū)從 2003 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其 他省（自治區(qū)）轄市從 2005 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐 步延伸到縣級，為實現(xiàn)全國水泥散裝化的目標(biāo)打下了堅實的政策基礎(chǔ)。為鼓勵預(yù)拌混凝土的發(fā)展，國務(wù)院、相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會先后出臺 了《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設(shè)部 1988 年）、《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議 1995 年）《國、務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2005 年）關(guān)于（、《 “十 一五”

期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》（商務(wù)部 2006 年）等相關(guān)政 策法規(guī)。特別是在 2008 年 8 月 29 日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán) 經(jīng)濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌混凝土 和預(yù)拌砂漿”。為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保 證，對進一步提高預(yù)拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。1.3 項目概況

（一）具體建設(shè)地點：

（二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 一期工程：年生產(chǎn)能力 40 萬 m3 預(yù)拌混凝土，建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)裝 置兩套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。

期工程：建設(shè)道橋瀝青混凝土攪拌站；及水泥預(yù)制品。

（三）主要建設(shè)條件

1、土地資源及規(guī)劃條件：本項目規(guī)劃用地用地 目用地符合孫圩子鄉(xiāng)土地利用總體規(guī)劃的要求。

2、基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利、供排水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，能保證項目順利實施。

3、市場供應(yīng)條件：除主要生產(chǎn)設(shè)備需外購?fù)猓o材料供應(yīng)近鄰石 料廠、水泥廠且交通便利、市場順暢，貨源充足。

4、政策保障條件： 國務(wù)院、相關(guān)部委相繼出臺了鼓勵發(fā)展散裝水泥、預(yù)拌混凝土的多個文件，為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)。

（四）項目投入總資金及效益情況 項目總投資 9161 萬元，其中一期工程投資 6219 萬元；二期工程投 資 2942 萬元。一期工程。項目總投資 6219 萬元，其中：土建工程費用 822 萬元，設(shè)備費用 3094 萬元；其它費用 662 萬元流動資金 1641 萬元。二期工程投資 2942 萬元。項目建成后，年銷售收

入 13050 萬元；稅后年利潤 1803 萬元（正常 年份）。有較好的經(jīng)濟效益。項目建設(shè)資金來源：項目總資金 9161 萬元全部由企業(yè)自籌解決。

（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表 表 1-1 序號 1 指標(biāo)名稱 建

商品混凝土 總建筑面積 總定員 建設(shè)總投資 其中：固定資產(chǎn)投資 流動資金 籌措方案 企業(yè)自有資金 業(yè)主自籌 年經(jīng)營收入 年總成本費用 年經(jīng)營成本 年銷售稅金及附加 年利潤總額 年所得稅 年所得稅后利潤 投資利潤率 財務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 全部投資回收期 建設(shè)工期

一期工程 26558 一期工程 100 一期工程 含二期投資 2942 9161 萬元 為 一期含其 他投 4578 資 1641 為一期工程 6219 6219 13050 10017 9723 630 2403 600 1803 38.6 6763 41.6 3.48 1 不含建設(shè)期 以 下均為正 常

建議 發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項 重要產(chǎn)業(yè)政策，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。項目建于基礎(chǔ)配套條件良好的，環(huán)境優(yōu)越。

市場調(diào)查數(shù)據(jù)表明當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌鰧︻A(yù)拌混凝土需求量較大，有利 于企業(yè)經(jīng)營、發(fā)展，項目的建設(shè)是可行的，項目采用的工藝設(shè)備較為先進，生產(chǎn)工藝為國內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。項目年銷售收入可達 13050 萬元，利稅總額 2403 萬元，有顯著的經(jīng) 濟效益。根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域 具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的 市場份額，市場前景看好。項目建設(shè)的社會效益明顯。

（二）建議

1、項目承辦單位應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前 的各項準(zhǔn)備工作，以便為項目實施提供必要的條件。

2、按基本建設(shè)程序精心組織項目管理，推行限額設(shè)計，加強項目質(zhì) 量控制、進度控制，嚴(yán)格控制項目投資。

3、由有資質(zhì)的單位做好地質(zhì)勘察，為工程提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。

第二章 項目建設(shè)的必要性

2.1 項目建設(shè)背景 2.1.1預(yù)拌混凝土發(fā)展歷程 2.1.1預(yù)拌混凝土發(fā)展歷程

拌混凝土作為散裝水泥發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施 工的體現(xiàn)。混凝土的研制、生產(chǎn)、使用經(jīng)歷了將近200 年的發(fā)展歷史。預(yù)拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn) 的轉(zhuǎn)變，它實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化，是建筑依靠 技術(shù)進步改變小生產(chǎn)方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革，而且有顯 著的社會、經(jīng)濟效益。預(yù)拌混凝土屬性： 中國預(yù)拌混凝土行業(yè)起始于 20 世紀(jì) 70 年代末期，20 世紀(jì) 90 年代 開始獲得蓬勃發(fā)展。為了區(qū)分 20 世紀(jì) 50 年代冶金系統(tǒng)如鞍鋼及包鋼企 業(yè)內(nèi)部曾使用過的集中攪拌混凝土，并強調(diào)其進入社會后的商品屬性，曾命名它為“商品混凝土”。但在商品混凝土的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，為了與國 際接軌，仍稱其為預(yù)拌混凝土，統(tǒng)觀整個商品混凝土行業(yè)，具有建材行 業(yè)的一般特性。周期性：由于整個建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應(yīng)影響到建材 行業(yè)，使其具有了季節(jié)性，一般在年底和年初整個商品混凝土行業(yè)處于 萎縮狀態(tài)。地域性：由于建材行業(yè)受到有

效運距的限制，區(qū)域市場價格差異較 大。投資拉動性：預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的增長直接受房地產(chǎn)施工及大型基礎(chǔ)建 設(shè)項目增長的影響，屬于投資拉動型行業(yè)，和水泥等其它建材產(chǎn)品一樣 直接受宏觀經(jīng)濟政策的影響。這從整個商品混凝土行業(yè)的發(fā)展歷史都可 以看到這個因素對行業(yè)影響的清晰脈絡(luò)。

規(guī)模效應(yīng)： 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，提高設(shè)備利用率和保供能力。同時由于混凝土在發(fā)展過程中又具有一些獨有的特性：生產(chǎn)屬于簡 單加工性質(zhì)，進入行業(yè)的技術(shù)門檻相對較低； 生產(chǎn)的非連續(xù)性，經(jīng)常需要集中時段供應(yīng)； 區(qū)域市場設(shè)備產(chǎn)能容易過剩，宜引發(fā)價格競爭； 單一企業(yè)規(guī)模不宜過大，類似商業(yè)網(wǎng)點，適宜合理布局，方能保持 合理運距、及時供應(yīng)、及時服務(wù)等。由于混凝土行業(yè)具有這些特點，所以進入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展?fàn)顩r等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進入者情況主要由以下幾類構(gòu) 成： 國有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國外專業(yè)混凝土 公司，如 Hanson、Rinker 等；商品混凝土上游材料供應(yīng)商及設(shè)備供應(yīng)商 發(fā)展而來；房地產(chǎn)開發(fā)商（業(yè)主）的關(guān)系人（表現(xiàn)在發(fā)展成熟地區(qū)仍不 斷有新進入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關(guān)背景的私營業(yè)主；有一定資 金但沒有任何相關(guān)行業(yè)背景的冒然進入者。僅以 2005 年上海企業(yè)構(gòu)成為例，國營企業(yè)占總數(shù) 47.18%； 合資企業(yè) 占總數(shù) 26.06%；民營企業(yè)占總數(shù) 19.01%；集體企業(yè)占總數(shù) 7.74%。整個 行業(yè)發(fā)展的趨勢將是商品混凝土企業(yè)逐步由國有轉(zhuǎn)向民營企業(yè)。預(yù)拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 2.1.2 預(yù)拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)業(yè)政策有力推動

由于預(yù)拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價格高于現(xiàn)場攪拌混 凝土，如沒有限制或禁止現(xiàn)場攪拌的政策法規(guī)出臺，預(yù)拌商品混凝土市 場開拓十分艱難。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混 凝土，但是由于種種原因，我國預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā) 達國家相比，形成了很大的差距。近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高 度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā) 展提供了保障。2003 年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止 在城市城區(qū)現(xiàn)揚攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個禁止現(xiàn)場攪拌的城 市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。2004 年國家七部局又 統(tǒng)一出臺了《散裝水泥管理辦法》(5 號令)，《辦法》的第十四條規(guī)定： 縣級以上地方人民政府有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)鼓勵發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，根據(jù)實際情況限

期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務(wù)院商 務(wù)行政主管部門會同國務(wù)院建設(shè)行政主管部門制定。《辦法》同時還指 出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場攪拌混凝土的，由有關(guān)部門依 據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)，根據(jù)本地實際情況，也 紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土，大力促進建設(shè)單位 和施工隊伍使用預(yù)拌混凝土。各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項目中，應(yīng) 使用預(yù)拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺了新的有關(guān)使用散裝 水泥和預(yù)拌砂漿及禁止現(xiàn)場攪拌混凝土方面的地方政策法規(guī)；

了更好的規(guī)范預(yù)拌混凝土市場，上海、北京等地的混凝土協(xié)會都 出臺了《混凝土行業(yè)協(xié)會行業(yè)自律公約 》，以達到合法經(jīng)營，公平競爭 的效果。124 個“禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國大部分地域。同時各地也陸續(xù)出臺相 關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。

因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費，保持城市環(huán)境，出臺地方政策法規(guī)，推廣預(yù)拌商品混凝土，禁止使用袋 裝水泥和現(xiàn)場攪拌，已成為大家的共識，但是各地執(zhí)法力度差別較大。

2、宏觀經(jīng)濟及重大項目提供契機 據(jù)權(quán)威部門的預(yù)測，未來 10 年甚至更長一段時間內(nèi)，中國建材工業(yè) 發(fā)展速度將高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度 3～4 個百分點。到 2010 年，建材工 業(yè)產(chǎn)值預(yù)計達到 1 萬多億元，成為國民經(jīng)濟的重要增長點。作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。隨著國 家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國家的 重點工程項目也是拉動預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個重要原因。三峽工程：三峽堤段全長約 200km，整個大壩由 1610 萬立方米混凝 土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。于 2007 年初全線澆筑到設(shè)計高 程。奧運工程：奧運場館及配套設(shè)施項目 5 項，含子項共 46 項，總投資 307 億元。南水北調(diào)工程：據(jù)了解，南水北調(diào)工程自 2002 年底開工建設(shè)以來，至今已有 9 個單項工程相繼開工，涉及工程投資規(guī)模近300 億元。截至 2005 年底，累計完成土石方 6116 萬立方米，占在建工程設(shè)計總量的 57％。

高速鐵路項目：由于高速鐵路造價數(shù)倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五” 期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。2004 年是 500 多億元；2005 年原計劃投資 1000 億元，從 2006 年到 2010 年的 5 年間，總投資規(guī)模更 是猛漲到 12500 億 元人民幣，平均每年 2050 億元，等于又翻了一番。這 樣的增速，尚屬空前。2005 年上半年試驗段投標(biāo)開工的武廣、鄭西、京 津等 3 條線路全線將鋪設(shè) 1500 公里的無碴軌道。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預(yù)拌混凝土占整個混凝土 產(chǎn)量還是較低。和世界各國相比，還存在著很大的差距。美國預(yù)拌混凝 土占所使用混凝土產(chǎn)量的 84%，瑞典的比例也與此接近，為 83%。緊隨 其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預(yù)拌混凝土所占比例只有 20%。隨著國家對環(huán)境和能源的關(guān)注，中國預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將 有迅猛的提高。2010 年預(yù)計將達到 40%，實際產(chǎn)量將增長一倍以上。2000～2004 商品混凝土年復(fù)合增長率為 38.38%，2004～2008 復(fù)合增 長率為 19.28%，8 年復(fù)合增長率為 28.48%。近幾年行業(yè)仍處于高速增長 期。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，現(xiàn)場攪拌混凝土將逐步被預(yù)拌混凝土 所取代。

4、行業(yè)整體發(fā)展形勢 歷年來設(shè)備利用率在 50%左右徘徊，平均單個攪拌站每年的實際產(chǎn) 量小于 20 萬立方米。規(guī)模效益難以顯現(xiàn)。過去幾年高增長除了宏觀經(jīng)濟 利好等因素外，行業(yè)進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企

第五篇：可行性研究報告

三堂中學(xué)學(xué)生食堂項目

可行性研究報告

班級：工程管理

時間：2014.1

目錄

1.概述

..................................................................4

1.1項目背景...............................................................4

1.2項目概況................................................................6

2.項目技術(shù)背景.........................................................8

2.1項目建設(shè)的必要性................................................8

2.2 項目建設(shè)的可行性..............................................10

3.市場分析................................................................12

3.1市場情況調(diào)查分析...............................................12

3.2 客戶調(diào)查分析......................................................13

4.項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容............................................14 4.1總圖規(guī)劃..............................................................14 4.2 項目建設(shè)內(nèi)容...................................................14 4.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo).............................................15 5.項目實施進度計劃...............................................16 6.投資估算與資金籌措...........................................17 6.1 投資估算.............................................................17 6.2 建設(shè)資金籌措.....................................................17 7.人員及培訓(xùn)計劃......................................................18 7.1 培訓(xùn)目的..............................................................18 7.2 培訓(xùn)內(nèi)容..............................................................18 7.3 培訓(xùn)安排..............................................................18 8.不確定性風(fēng)險分析............................................20

9.經(jīng)濟和社會效益分析.....................................21 9.1 經(jīng)濟效益分析

...............................................21 9.2 社會效益分析

...............................................21 10.可行性研究報告結(jié)論......................................23

1.概述 1.1項目背景

三堂鎮(zhèn)位于太和縣東北部，現(xiàn)轄9個村委會，人口4.6萬，耕地6.3萬畝。三堂鎮(zhèn)中心學(xué)校是自2004年教育管理體制改革后在原三堂中心學(xué)的基礎(chǔ)上成立的一所中學(xué)，覆蓋三堂全鎮(zhèn)范圍。

近年來，隨著城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快，農(nóng)民渴求子女接受優(yōu)質(zhì)教育的需求也越來越高。優(yōu)化教育資源配置，提高投資效益和教育質(zhì)量，極大的改善辦學(xué)條件顯得尤為重要。學(xué)校自建校來僅有一個學(xué)生食堂且占地面積較小，施工工藝、建筑材料低劣等，地基基礎(chǔ)強度不足，有明顯不均勻沉降，場地內(nèi)毛石埋藏較淺，磚墻體嚴(yán)重裂縫、風(fēng)化。鋼筋砼梁柱變形嚴(yán)重、抹灰脫落、鋼筋銹蝕，并有繼續(xù)發(fā)展的跡象，故該房不能確保使用安全。要求拆除重建，因無項目建設(shè)資金，至今還在使用中。直接影響到“兩基”工作的鞏固和學(xué)生的生命安全，所以必須盡快建蓋學(xué)生食堂。為解決全校師生吃飯問題，急需重建一幢能滿足2300多人就餐的學(xué)生食堂，徹底清除學(xué)校安全隱患，推進學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化辦學(xué)，實現(xiàn)學(xué)校辦學(xué)與社會需求的平衡。此外，學(xué)校食堂食物安全管理十分薄弱。學(xué)校食堂是學(xué)校教學(xué)、科研、生活的重要組成部分，承擔(dān)著為師生提供飲食保障的重要任務(wù)。學(xué)校食堂是勞動密集型服務(wù)業(yè)，其加工服務(wù)方式?jīng)Q定了學(xué)校食堂是食品安全的高風(fēng)險場所，其加工制作的餐飲食品是高風(fēng)險產(chǎn)品。從學(xué)校食堂的工作流程來看，存在著供應(yīng)商提供的原材料不合格、采購人員采購“三無”產(chǎn)品、驗收人員驗收了腐敗變質(zhì)原料、高風(fēng)險食品加工過程中未嚴(yán)格控制溫度與時間以及餐具洗消不徹底等諸多安全隱患。尤其是學(xué)校食堂處于食品鏈的下游，上游產(chǎn)品發(fā)生的食品污染事件通常會波及到學(xué)校食堂。稍有不慎，就有發(fā)生食物中毒的可能。我們在此背景下決定共同做出三堂中學(xué)學(xué)生食堂項目可行性研究報告。1.1.1 項目名稱

三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目 1.1.2 項目承擔(dān)單位

安徽阜陽中盛建設(shè)有限公司

本公司是及建筑工程施工總承包（二級）和市政公用工程施工總承包（三級）為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司秉承“立足誠信、務(wù)實創(chuàng)新、追求卓越、回報社會”的經(jīng)營宗旨，樹立“經(jīng)營思想現(xiàn)代化、公司管理規(guī)范化、條件裝備標(biāo)準(zhǔn)化”經(jīng)營理念，建立健全質(zhì)量、安全管理體系和各項規(guī)章制度，著力打造成阜陽建筑業(yè)一生力軍。近兩年來，我們把經(jīng)營方向主要放在建筑和經(jīng)營方面。充分利用各種資源，不斷開拓市場，擴大經(jīng)營范圍，并成立了2個工程處，先后承接了家居裝飾，百貨大樓，小學(xué)改造等100余項工程項目。截止2013年12月底，我公司已完成稅前利潤5000萬元，超額完成了年初董事會下達的500萬元的目標(biāo)。2013年，本公司未發(fā)生一例安全事故，工程質(zhì)量合格率100%，優(yōu)良率大于90%。這些業(yè)績不是偶然的結(jié)果，科學(xué)的管理思想，嚴(yán)謹?shù)膬?nèi)部運行管理制度，精誠合作的團隊精神，良好的職業(yè)道德觀以及共鑄誠信的服務(wù)宗旨是這些業(yè)績的基礎(chǔ)和動力。1.1.3報告編制依據(jù)

（1）《投資項目可行性研究指南》；

（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；

（3）相關(guān)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等 1.2項目概況 1.2.1工程項目簡介

三堂中學(xué)學(xué)生食堂為二層框架結(jié)構(gòu)，層高4.2米，總長36米，總寬24米。建筑總面積為1583.7平方米，設(shè)置兩部疏散樓梯，樓梯間出屋面，一層功能設(shè)置：洗手處、餐廳、熟菜間、冷菜間、配切烹調(diào)間、米飯面點蒸煮間、粗加工間、糧食倉庫、配料倉庫、冷藏庫、餐具消毒洗滌間、餐具間、管理辦公室、工作人員浴廁間、更衣?lián)Q靴間；二層功能設(shè)置：餐廳、配菜間、工作人員更衣休息間、餐具消毒洗滌間。

1.2.2擬建地點

三堂中學(xué)校內(nèi)教師公寓東側(cè)50米，學(xué)生公寓西側(cè)30米 1.2.3主要建設(shè)條件

本項目為三堂中學(xué)學(xué)生食堂拆除重建，位于學(xué)生宿舍和教室公寓之間，地理位置優(yōu)越，交通便利，過往學(xué)生充足。

1.2.4項目建設(shè)進度

本項目計劃于2014年7月（暑假期間）開始建設(shè)，2014年10月竣工，即在開學(xué)之時營業(yè)，以不耽誤學(xué)生的就餐和生活。

1.2.5 結(jié)論與建議

本項目的提出正是響應(yīng)學(xué)校廣大學(xué)生內(nèi)心強烈的呼喊，為營造和諧就餐，快樂就餐，健康就餐出力，為豐富學(xué)生就餐環(huán)境，提升就餐檔次，解決“吃飯難”問題應(yīng)運而生的。本項目的實施是滿足廣大師生的需要，是提高師生生活品質(zhì)的需要，符合經(jīng)濟社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略部署，有助于促進和諧校園的發(fā)展。相信一個新的就餐環(huán)境將會展現(xiàn)在三堂中學(xué)每一個莘莘學(xué)子的眼前。

2.項目技術(shù)背景

2.1項目建設(shè)的必要性

（1）項目實施是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、鞏固“兩基”成果的重大舉措。

國務(wù)院批準(zhǔn)了《國家教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》，明確提出要改善農(nóng)村學(xué)校的辦學(xué)條件，實施“初中工程”。這是國務(wù)院站在義務(wù)教育發(fā)展新的起點上，為進一步貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加強農(nóng)村義務(wù)教育而做出的一項重大決定，是保持義務(wù)教育持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略性決策。當(dāng)前，我國義務(wù)教育總體發(fā)展勢頭良好，一系列重大專項工程的實施使農(nóng)村義務(wù)教育辦學(xué)條件明顯改善。但與實際需求相比，農(nóng)村初中校舍不足等辦學(xué)條件嚴(yán)重短缺的問題依然存在。特別是我們阜陽市，大部分屬于糧食主產(chǎn)區(qū)和農(nóng)業(yè)人口大市，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，財政比較困難。然而積極爭取，迎難而上實現(xiàn)的“兩基”目標(biāo)，水平較低，基本辦學(xué)條件仍然較差。要鞏固我市“兩基”成果，就要進一步增加投入，完善其基本的辦學(xué)設(shè)施。改善農(nóng)村初中的辦學(xué)條件，已成為人們?nèi)罕娮铌P(guān)心、最直接和最現(xiàn)實的問題。使農(nóng)村中小學(xué)具備基本的校園、校舍和體育活動設(shè)施，加強寄宿學(xué)校必需的教學(xué)樓、食堂飲水設(shè)施和廁所建設(shè)，改善衛(wèi)生條件，這是完成“十一五”期間普及和鞏固義務(wù)教育任務(wù)的重大舉措，是中央投入義務(wù)教育的又一重大民心工程，充分體現(xiàn)了國家對農(nóng)村教育事業(yè)的高度重視。

（2）項目建設(shè)是實現(xiàn)學(xué)校發(fā)展的迫切要求。為全面實施“科教興國”戰(zhàn)略，中共中央國務(wù)院制定了《關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》，把教育放到優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位。三堂中學(xué)分擔(dān)著培養(yǎng)人才、全面提高人口素質(zhì)的重任，要確保三堂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)范圍內(nèi)9個村委會、居民、機關(guān)單位的孩子納入學(xué)校就讀，不讓一個學(xué)生失學(xué)。但目前學(xué)校的硬件設(shè)施不能適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的要求，根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，到2014年，學(xué)校在校生預(yù)計為2600人。因此，增加投入，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度是實現(xiàn)農(nóng)村教育事業(yè)的需要，是實現(xiàn)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)的迫切要求。學(xué)校只有進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件，進一步規(guī)范育人環(huán)境，才能完成這樣艱巨的歷史重任，才能適應(yīng)新世紀(jì)社會發(fā)展的要求。

（3）項目建設(shè)是改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施和辦學(xué)條件的需要。三堂中學(xué)自2004年建蓋的一所農(nóng)村全日制完全中學(xué)，經(jīng)過10年的發(fā)展，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模逐步擴大，在校生人數(shù)逐年上升，教學(xué)設(shè)施不斷加強。但由于三堂鎮(zhèn)處于經(jīng)濟不發(fā)達的農(nóng)村，在學(xué)校教學(xué)的基礎(chǔ)設(shè)施差，遠遠低于國家農(nóng)村普通中小學(xué)校應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)，教學(xué)業(yè)務(wù)用房，生活用房嚴(yán)重不足，辦學(xué)條件與當(dāng)前廣大人民群眾日益增長的教育要求存在較大差距，現(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施、教學(xué)條件以及規(guī)模已無法滿足社會發(fā)展的需要，在一定程度上制約學(xué)校進一步發(fā)展，通過三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目的實施，使學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施基本滿足學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大的需要，為教師的教學(xué)和學(xué)生的學(xué)習(xí)創(chuàng)造了良好的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境，辦學(xué)條件的改善，有利于提高教師的工作積極性，有利于提高學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量，相應(yīng)促進學(xué)校教育教學(xué)水平的提高。因此，項目建設(shè)是十分必要的。

（4）項目建設(shè)是消除學(xué)校安全隱患的需要。三堂中學(xué)因是在原三堂中心學(xué)校基礎(chǔ)之上成立的一所學(xué)校，因此，現(xiàn)有的校舍房屋建設(shè)時間長，受當(dāng)時建設(shè)條件的限制，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，抗震性差，與現(xiàn)行的校舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和《阜陽市中小學(xué)校食堂建設(shè)改造實施意見》相差甚遠，根據(jù)紅河縣房屋安全鑒定辦公室對學(xué)校學(xué)生食堂的鑒定報告為D級危房，早已嚴(yán)重威脅著學(xué)校教師和學(xué)生的生命安全。因此，學(xué)生食堂工程項目的實施，可消除學(xué)校存在的巨大安全隱患，在較長時間內(nèi)確保師生的生命安全，項目建設(shè)刻不容緩。

2.2項目建設(shè)的可行性

（1）三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目由教育局直管，工程受到了各級黨委，政府的高度重視，由教育局牽頭，與我們公司共同成立了項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目建設(shè)的管理工作。（2）三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目在教育局領(lǐng)導(dǎo)下，一切依法照章行事，設(shè)置工程管理機構(gòu)，獨立掛牌辦公，學(xué)校設(shè)立項目工程專項資金帳戶，制定工作計劃，按月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作情況，聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的建筑質(zhì)量監(jiān)理公司工程技術(shù)人員擔(dān)任工程質(zhì)量總監(jiān)，嚴(yán)把工程施工質(zhì)量關(guān)，確保項目工程安全施工。

（3）三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目不需要新征土地，可節(jié)省投資和加快項目實施進度。

（4）三堂中學(xué)師資力量較為全面，因有地域環(huán)境和辦學(xué)歷史的優(yōu)勢，項目建設(shè)后能吸引更多的師資力量滿足辦學(xué)需求。

（5）根據(jù)我們公司多年的工作經(jīng)驗，我們擁有一套團結(jié)務(wù)實、銳意進取、協(xié)作奮斗的領(lǐng)導(dǎo)班子，培養(yǎng)和造就了一支業(yè)務(wù)素質(zhì)扎實、過硬的建筑團隊，建立健全了有效的規(guī)章制度，我們職工有能力、有信心、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的搞好學(xué)校的學(xué)生食堂建設(shè)，并按項目建設(shè)的規(guī)范程序報批實施，確保項目按計劃完成。

3.市場分析

3.1市場情況調(diào)查分析

2008年8月，人造“新鮮紅棗”流入烏魯木齊市場。主要經(jīng)過兩道工序，鐵鍋里放進醬油，使青棗變成紅色，并保持光澤。再次放進加入大量糖精鈉和甜蜜素的水池中浸泡，使其口感泛甜。過量食用會造成血小板減少，釀成急性大出血等直接身體危害。

2010年7月，三聚氰胺超標(biāo)奶粉事件“卷土重來”，在青海省一家乳制品廠，檢測出三聚氰胺超標(biāo)達500余倍，而原料來自河北等地。2010年7月5日報道最近有調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國的麥樂雞竟然含有橡膠化學(xué)成分“聚二甲基硅氧烷”。

2010年3月19日，調(diào)查負責(zé)人武漢工業(yè)學(xué)院教授何東平召開新聞發(fā)布會，建議政府相關(guān)部門加緊規(guī)范廢棄油脂收集工作，再次引起了人們對食品安全的擔(dān)憂。據(jù)報道，目前我國每年返回餐桌的地溝油有200至300萬噸。醫(yī)學(xué)研究稱地溝油中的黃曲霉素強烈致癌，毒過砒霜100倍。

食品問題層出不窮。所以在飲食方面良好的衛(wèi)生的硬件設(shè)施和安全放心的食物都是必不可少的。我們能夠把建立有效的食品安全管理體系作為學(xué)校食堂體制變革時規(guī)避風(fēng)險或減少食品安全事故的門檻，以減輕學(xué)校責(zé)任的重要手段。這也一定程度上有助于解決三堂中學(xué)后勤社會化改革中“瓶頸”現(xiàn)象，推動后勤社會化改革的不斷深入和發(fā)展。3.2客戶調(diào)查分析

目前，三堂中學(xué)共有42個教學(xué)班，在校師生將近3000人，全寄宿制，而且以后還要擴招。因此，顧客資源還是相對來說較多的。我們的競爭對手較少，校內(nèi)只有我們學(xué)生食堂，校外有幾家餐館，但是他們路程相對較遠要出學(xué)校。而且外面的飯菜種類較少，衛(wèi)生安全不能保障，就餐環(huán)境不佳，更重要的是他們的價格相對較高。總的來說，我們有絕對的優(yōu)勢很好的為學(xué)生們服務(wù)。

4.項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 4.1總圖規(guī)劃 4.1.1設(shè)計依據(jù)

（1）建設(shè)單位提出的設(shè)計要求，建設(shè)方提供的地形圖及相關(guān)資料。

（2）城市規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

（3）中小學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范GBT99-86。

（4）民用建筑設(shè)計通則GB50352-2013.（5）阜陽市中小學(xué)校食堂建設(shè)改造實施意見。4.1.2 總體概況

三堂中學(xué)位于太和縣東北部，學(xué)校校園現(xiàn)占地面積68062.88平方米（102.2畝），地塊長約443米，寬221米，三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目規(guī)劃為：農(nóng)村寄宿制完全中學(xué)，42個教學(xué)班，在校生2300人，規(guī)劃總建設(shè)面積1583.7平方米。

4.1.3 規(guī)劃設(shè)計原則

遵循以人為本，科學(xué)性和時代性的原則。4.2項目建設(shè)內(nèi)容

（1）新建項目：學(xué)生食堂一幢，二層框架結(jié)構(gòu)，建筑面：1583.7平方米。

（2）拆除項目：學(xué)校學(xué)生食堂D級危房900平方米；廚房108平方米。

4.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

建設(shè)總面積：68062.88平方米（102.2畝）

總建筑面積：15786平方米

容積率：0.22 建筑密度：7.49% 綠地率：36.28% 建筑高度：18.45米

5.項目實施進度計劃

（1）前期階段：籌集資金、項目建議書、可行性研究、項目決策、廠址選擇、落實外部配套條件。

（2）設(shè)計階段：設(shè)計競賽或設(shè)計招標(biāo)、資質(zhì)審查評標(biāo)定標(biāo)、簽設(shè)計合同提供資料、設(shè)計三控、組織設(shè)計審查上報設(shè)計文件和概算文件、審查資金籌措計劃和用款計劃等。（3）施工招標(biāo)階段：施工和設(shè)備招標(biāo)、資質(zhì)審查評標(biāo)定標(biāo)、簽訂施工和設(shè)備合同、落實開工前準(zhǔn)備工作。

（4）施工階段：編制并組織實施各種計劃、組織工程實施、建立報告制度定期向主管部門報告建設(shè)情況、做好各項運營生產(chǎn)準(zhǔn)備、及時與驗收并提出項目竣工驗收申請報告、編制竣工決算報告。

以上各階段，若委托監(jiān)理，其職責(zé)還應(yīng)包括監(jiān)理招標(biāo)、簽訂合同、合同管理等，同時監(jiān)理承擔(dān)的職責(zé)由合同明確。

（5）生產(chǎn)運營階段：組織管理機構(gòu)、生產(chǎn)運營管理、按時報送生產(chǎn)信息和統(tǒng)計資料、制定債務(wù)償還計劃按時償還、資產(chǎn)保值按法人章程分配利潤、組織后評價提出項目后評價報告。

6.投資估算與資金籌措 6.1投資估算 6.1.1投資估算說明

（1）、工程概況：三堂中學(xué)學(xué)生食堂項目工程建筑面積1583.70平方米。

（2）、建設(shè)地點：三堂中學(xué)校園內(nèi)。

6.1.2 投資估算總費用

本工程項目總投資額結(jié)算為280萬元，其中工程土建費為242.7萬元，工程建設(shè)其它費為23.9元，綜合預(yù)備費為13.3萬元。

6.2 建設(shè)資金籌措 資本金加銀行貸

7.人員及培訓(xùn)計劃

“民以食為天，食以安為先”。三堂中學(xué)食品衛(wèi)生的安全是關(guān)系到每位師生身心健康的重要問題，因此，對于加強食堂工作管理，對于食堂從業(yè)人員進行有計劃的、經(jīng)常性的食品衛(wèi)生安全知識的培訓(xùn)，也是食堂管理工作的重要組成部分。為了規(guī)范學(xué)校食品衛(wèi)生管理，預(yù)防師生食物中毒事故發(fā)生，確保師生身體健康，特制定本計劃：

7.1 培訓(xùn)目的

為了進一步提高學(xué)校食堂從業(yè)人員的綜合素質(zhì)，對食品安全衛(wèi)生知識、業(yè)務(wù)知識要加大培訓(xùn)力度，真正做好衛(wèi)生工作、安全工作，應(yīng)預(yù)防在先，防患于未然。為創(chuàng)造高質(zhì)量、高水平一流服務(wù)的目標(biāo)而共同努力。通過培訓(xùn)，要提高學(xué)校食堂從業(yè)人員的素質(zhì)，加強食堂人員的安全意識，使其高質(zhì)量地為在校師生保教工作服務(wù)。在日常操作中更加嚴(yán)謹、規(guī)范，工作水平更上一層樓。讓每一位師生吃的放心、舒心、開心，為學(xué)校的后勤安全工作提供有力的保障。

7.2 培訓(xùn)內(nèi)容

中華人民共和國教育部令第14號 《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《學(xué)校食堂管理人員與從業(yè)人員上崗衛(wèi)生知識培訓(xùn)基本要求》、食品衛(wèi)生法律法規(guī)、食品衛(wèi)生知識、業(yè)務(wù)知識、各項衛(wèi)生管理制度及崗位職責(zé)。

7.3 培訓(xùn)安排

每學(xué)期安排兩次培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。（根據(jù)三堂中學(xué)食堂的具體情況，從2月份開始學(xué)習(xí)，具體安排附后）

（1）參加上級有關(guān)部門組織的食品衛(wèi)生安全教育及崗位技能培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，嚴(yán)防衛(wèi)生事故的發(fā)生。

（2）每學(xué)期進行一次有關(guān)食品衛(wèi)生安全方面的知識問卷答題。

（3）每學(xué)期至少定期組織一次食堂人員崗位練兵或技能競賽活動，以保證從業(yè)人員不斷適應(yīng)發(fā)展的需要。

（4）從業(yè)人員必須愛崗敬業(yè)，互幫互學(xué)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，通過不斷的苦練基本功來提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

（5）對業(yè)務(wù)骨干和進步明顯的人員給予適當(dāng)?shù)莫剟睿膭钇鋵W(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)，提高服務(wù)質(zhì)量。

8.不確定性風(fēng)險分析

不確定性分析是指項目總投資和效益的變化是由不可預(yù)知的，也是不可預(yù)估的，非概率的因素引起的這些因素分析。

（1）三堂中學(xué)學(xué)生食堂工程項目不知道能否被在校的師生所接納，以及當(dāng)?shù)卣⒕用裰С猪椖看嬖谂c發(fā)展的程度，考察項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應(yīng)關(guān)系。

由于現(xiàn)在的食堂運行狀態(tài)并不能得到大多數(shù)同學(xué)的滿意，現(xiàn)在的食堂的飯菜及衛(wèi)生條件有待改善，食堂重建可得到同學(xué)們得支持，但是由于經(jīng)營商的利潤觀而不能從根本上解決兩者之間的矛盾。在獲得學(xué)生代表與經(jīng)營商之間協(xié)調(diào)后，可以設(shè)立一個督導(dǎo)的機構(gòu)，專門督導(dǎo)現(xiàn)在的餐廳的運行；定期的對餐廳進行評價，促進其改進。

（2）同學(xué)們?nèi)绻杏X我們食堂價格高從而不能接受的話，我們會對食堂的貨源渠道進行改進，在確保質(zhì)量的條件下降低現(xiàn)在的原材料價格；為消費者提供更優(yōu)惠的價格。

（3）管理結(jié)構(gòu)不合理或管理水平低下也會給食堂的經(jīng)營帶來風(fēng)險。在這種情況下，我們會盡快查出問題的來源，對人事進行調(diào)動，對他們進行教育和培訓(xùn)。

9.經(jīng)濟和社會效益分析

9.1經(jīng)濟效益分析

（1）該項目自2014年7月開工建設(shè)，預(yù)計2014年10月全部竣工并交復(fù)使用。自2014年10月正式對外營業(yè)，到2016年年底前應(yīng)全部收回投資，經(jīng)營期限定位25年。

（2）食堂預(yù)測每天營業(yè)額30000元，即每月90萬元全年1080萬元，按50%毛利計，月凈收益45萬元。

（3）根據(jù)2007年3月16日通過的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》企業(yè)所得稅稅率按25%計。經(jīng)計算得出本項目年平均利潤總額為1188萬元，年平均所得稅297萬元，年均凈利潤為891萬元，按照和農(nóng)村集體的收益分配比例，20%歸集體所有，屬于公司的利潤為712.8萬元。投資凈利潤率為35.64%。

通過對項目進行財務(wù)經(jīng)濟分析計算，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率。項目具有較好的盈利能力、較強的償債能力，項目的經(jīng)濟效益較穩(wěn)定。綜合上述分析可以看出，本項目在技術(shù)上先進，經(jīng)濟上合理，操作上可靠，投資回收期較短且風(fēng)險小，項目可行。

9.2 社會效益分析（1）三堂中學(xué)學(xué)生食堂項目實施是落實《義務(wù)教育法》和《國家教育事業(yè)發(fā)展‘十一五’規(guī)劃綱要》進一步加強農(nóng)村義務(wù)教育的重要舉措，將有利于改變農(nóng)村學(xué)校的校園面貌，改善農(nóng)村教育基礎(chǔ)設(shè)施，完善農(nóng)村學(xué)校教育設(shè)備，提高農(nóng)村學(xué)校入學(xué)率和鞏固率，不斷提高農(nóng)村人口整體文化素質(zhì)，縮小城鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的差距。推動公共教育協(xié)調(diào)發(fā)展，促進構(gòu)建社會主義和諧具有重要意義。

（2）項目實施完成后，消除了學(xué)校現(xiàn)存的安全隱患，保證了師生的生命安全，極大的緩解了當(dāng)前校舍不足的矛盾，改善辦學(xué)條件，能按規(guī)劃實施擴大辦學(xué)規(guī)模，提高辦學(xué)效益，整合教育資源，加快實施學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化步伐，基本解決在校學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，飲食生活所需，進一步促進學(xué)校辦學(xué)水平再上新臺階，從而方便農(nóng)村群眾子女上學(xué)，實現(xiàn)辦人民滿意的教育宗旨。

（3）項目完成后可促進學(xué)校辦學(xué)規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化發(fā)展，并調(diào)動教師的工作熱情和學(xué)生讀書積極性，為廣大師生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。

10.可行性研究報告結(jié)論

（1）本項目的建設(shè)是滿足廣大師生日益增長的生活水平的需求，是提高休閑農(nóng)業(yè)服務(wù)水平和當(dāng)?shù)厝罕姷纳钏降男枰兄诖龠M經(jīng)濟及和諧社會的發(fā)展。符合企業(yè)自身發(fā)展需求和國家產(chǎn)業(yè)政策。

項目建設(shè)目標(biāo)明確，符合三堂中學(xué)食堂總體規(guī)劃。在本項目建設(shè)中，企業(yè)自身發(fā)展需求較大，而且已經(jīng)滿足需求。也是為了廣大師生的利益，本項目在服務(wù)水平和質(zhì)量上面都有較大的提高，而且以和諧社會為基礎(chǔ)來發(fā)展本項目的建設(shè)。具體的有：食堂工作人員提點餐管理、菜單更新和修改管理和收款管理等信息管理服務(wù)，方便食堂管理工作，提高食堂的管理質(zhì)量和管理效率。

為學(xué)生提供菜單查閱（包括菜式，剩余數(shù)量和價格），熱點菜單查詢（受歡迎排行榜），食堂人流量，食堂服務(wù)投訴和點餐等服務(wù)，方便學(xué)生了解食堂情況。

為管理員提供食堂的各個窗口的位置，擁有菜式，員工，價格等的管理服務(wù)。

（2）.項目的建設(shè)符合廣大師生日常生活的需要。且項目選址合理，建設(shè)規(guī)模適宜。在選擇的項目建設(shè)地點基礎(chǔ)設(shè)施條件、社會經(jīng)濟條件、施工等條件良好，有利于該項目的實施。項目建設(shè)規(guī)模根據(jù)企業(yè)實際需求情況進行確定，建設(shè)規(guī)模合理。

（3）.項目建設(shè)的設(shè)施完善，采用的設(shè)計方案合理，投資估算合理，效益顯著。

在項目建設(shè)中，項目方案設(shè)計科學(xué)合理，建設(shè)技術(shù)成熟，與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)物質(zhì)條件相適應(yīng)。項目建設(shè)期管理科學(xué)項目建成后機構(gòu)完善，措施具體到位，能夠保證項目的順利實施和運行，且我們承辦單位將嚴(yán)格按照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算來進行建設(shè)，會把社會效益和經(jīng)濟效益發(fā)揮到極致，把項目建設(shè)做到最好。

在廣大的師生的要求和需求中，我們準(zhǔn)備把該項目最為重點建設(shè)項目來對待，把最新的設(shè)計理念和最實用的設(shè)計方案運用到里面去。讓廣大師生不僅在用餐的時候感受到美味的菜肴同時還能在時尚和美麗的環(huán)境中享受生活。

（4）.食堂經(jīng)濟效益良好，校園建設(shè)進程顯著。

項目建成后，不但可滿足公司當(dāng)前建設(shè)管理需要，進一步提升公司企業(yè)形象，在有力推動公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實施的同時，還能夠進一步加強校園食堂管理，有力拉動學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展，為加快實施優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略，推進校園建設(shè)進程起到顯著的推動作用。

綜上所述，該項目建設(shè)目標(biāo)明確，實施方案科學(xué)，經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著，該項目的建設(shè)是可行的，建議盡快實施。