第一篇：肉牛飼養及屠宰加工生產線建設項目可行性研究報告

山西省鄉寧縣大禹溝生態農牧業科技有限公司

肉牛飼養及屠宰加工生產線建設項目

可行性研究報告

山西XX企業管理咨詢有限公司

二00八年四月

目 錄 提要項目背景· 1 項目區概況· 2 項目單位基本情況· 3 項目建設的必要性市場分析· 1 國際市場分析· 2 國內市場分析· 3 競爭能力分析項目選址及建設條件· 1 項目選址· 2 建設條件項目技術方案· 1 項目組成 · 2 生產規模及產品方案· 3 生產工藝流程· 4 主要技術經濟指標· 5 產品質量標準· 6 設備選擇· 7 設備購置· 8 建筑與結構· 9 總平面布局· 10 物料消耗與供應 5 · 11 運輸量環境保護 · 1 主要污染源及污染物· 2 綜合治理措施 衛生要求與安全生產措施· 1 衛生要求· 2 安全生產措施節能 機構設置、人員編制及培訓· 1 機構設置· 2 人員編制

9.3 人員來源及培訓項目管理· 1 項目組織管理· 2 項目財務管理· 3 項目運行管理項目建議實施進度投資估算與資金籌措· 1 投資估算 · 2 資金籌措與投資使用計劃· 3 資本金財務評價· 1 財務評價說明 · 2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 13 · 3 總成本費用估算· 4 利潤總額及分配· 5 財務盈利能力分析· 6 清償能力分析· 7 不確定性分析社會效益結論

附表

附表A1 ～ A8 總項目附表

附表B1 ～ B17 育肥牛場附表

附表C1 ～ C17 屠宰加工廠附表

附圖

附圖1、2 項目位置圖

附圖3、4平面布局圖

附件

附件1 用地協議

附件2 環保證明

1總論 · 1項目名稱及單位：

項目名稱：肉牛飼養及屠宰加工生產線建設項目

項目單位：山西省鄉寧縣大禹溝生態農牧業科技開發有限公司

企業法人代表：安趙根

項目負責人：趙志云 · 2建設地點：山西省臨汾市鄉寧縣光華鎮坪坡村洞兒溝· 3建設性質：新建 · 4可行性研究報告編制依據：國家有關法律、法規、政策；區域及企業相關資料；市場調查報告。· 5市場規模：年出欄育肥牛10000頭，屠宰加工肉牛20000頭，年向市場供應優質牛肉3965噸，其中高檔部位肉1366噸；小包裝肉2599噸；副產品19980付；牛皮19980張；血粉20噸。· 6建設內容

（1）育肥牛場

建設工程總面積55520 ㎡，其中牛舍、采精室、飼料加工車間等生產設施54830 ㎡ ；配電室、鍋爐房等輔助設施130 ㎡ ；辦公室、食堂、車庫等辦公及公用設施560 ㎡.購置各類設備49臺（套），其中液氮罐、鍘草機、飼料加工設備等生產設備38臺（套）；變壓器、鍋爐等輔助設備3臺（套）；辦公及公用設備3套；交通運輸車5輛。

（2）屠宰加工廠

建筑工程總面積3880 ㎡，其中屠宰車間、分割車間等生產設施2080 ㎡ ；冷庫、鍋爐房等輔助設施1030 ㎡ ；辦公室、食堂、車庫等辦公及公用設施770 ㎡.購置各類設備555臺（套輛），其中屠宰設備、預冷分割設備、血粉加工設備等生產設備519臺（套輛）；質檢、制冷、鍋爐等輔助設備19臺（套）；辦公及公用設備13套；運輸車4輛.1 · 7項目總投資： ￥ 2824.4萬元。

育肥牛場 ￥ 1621.5萬元，屠宰加工廠 ￥ 1202.9萬元。其中固定資產投資2034.3萬元（育肥牛場1142萬元；屠宰加工廠892.3萬元），建設期利息55.8萬元（30.2萬元，25.6萬元），固定資產投資方向調節稅26.7萬元（屠宰加工廠），鋪底流動資金707.6萬元（449.3萬元，258.3萬元）。· 8資金籌措：銀行貸款1850萬元；企業自籌974.4萬元。· 9資本金：974.4萬元。· 10投資使用計劃：項目建設期1年，使用固定資產投資2034.3萬元（育肥牛場1142萬元；屠宰加工廠892.3萬元），建設期利息55.8萬元（30.2萬元，25.6萬元），固定資產投資方向調節稅26.7萬元（屠宰加工廠）。第二年投產，使用鋪底流動資金707.6萬元（449.3萬元，258.3萬元）。· 11建設期限：1年 · 12項目效益：項目正常年銷售收入12180.96萬元，其中育肥牛場3456萬元，屠宰加工廠8724.96萬元。年利潤總額927.8萬元，其中育肥牛場425.8萬元，屠宰加工廠502萬元。繳納所得稅306.18萬元，其中育肥牛場140.48萬元，屠宰加工廠165.7萬元。投資利潤率20.73％，所得稅后財務內部收益率18.52％，財務凈現值（ic ＝12％）1393.44萬元，投資回收期6.84年。1 · 13貸款償還期：4.04年 · 14主要技術經濟指標 表1－1 序號

指標名稱 生產規模

1.1 年出欄育肥牛

1.2 年屠宰育肥牛 產品方案

2.1 部位肉

2.1.1 牛柳

2.1.2 西冷

2.1、3 眼肉

2.1、4 臀肉2、1、5 大米龍

2.1.6 小米龍

2.1.7 膝園

2.1.8 腰肉

2.2 小包裝肉

2.3 副產品

2.4 牛皮

2.5 血粉 主要原材料燃料年用量3.1 外購架子牛

單位

數量

備注

頭

10000

頭

20000

噸

1366

噸

75.5

噸

190.6

噸

305.7

噸

233.8

噸

187.9

噸

61.1

噸

174.4

噸

136.7

噸

2599

付

19980

張

19980

噸

頭

10000

3.2 外購育肥牛

3.3 精飼料

3.4 粗飼料

3.5 塑料袋

3.6 編織袋

3.7 紙箱

3.8 煤

3.9 柴油 動力需要量

4.1 最大用電負荷

4.2 最大用水量 總平面指標

5.1 占地面積

5.2 建筑面積

5.3 建筑系數 勞動指標

6.1 定員

6.2 全員勞動生產率7 能耗指標

7.1 綜合能耗總量

頭

10000

噸

5400

噸

27120

萬個

533

萬個

萬個

39.7

噸

1910

千升

8.8

KW

525

立方米/559

天

㎡

242679

㎡

59400

％

0.24

人

200

萬元/人60.9

年

噸標煤/1716

年

7.2 單位產品綜合能耗

噸標煤/0.43 噸 8.1 項目投資總額

項目投資總額

萬元

萬元

2824 2117 707

萬元

萬元

％

10632 12181

18.52

所得稅后

11.2 投資回收期

年

6.84

所得稅后

11.3 貸款償還期

年

4.04

所得稅后

11.4 投資利潤率

％

20.73

全部投資

2項目背景

2.1項目區概況 【自然地理】

一、位置

山西省位于中國黃河中游、華北西部的黃土高原地帶，東鄰

其中

固定資產總投資

鋪底流動資金 10 11 生產總成本

年銷售收入

經濟評價指標

11.1 財務內部收益率 河北，西界陜西，鹵接河南，北連內蒙占自治區。因地處太行山之四，故名山西。春秋時代為晉國故地，因而簡稱“晉”。

山西的地理坐標為北緯34?36 44，東經110?15，一114?32。山西東有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黃河為塹，北抵綿綿長城腳下。因外河而內山，故有“表里山河”的美稱。

二、面積、地形

山西省南北長680多公里，東西寬380多公里，總面積15．63萬平方公里。從地圖上看，其輪廓呈由東北傾向西南的平行四邊形，山西地形較為復雜，境內有山地、丘陵，高原、盆地、臺地等多種地貌類型，整個地貌是被黃上廣泛覆蓋的山地型高原，大部分在海拔1000米至2000米之間。

三、主要山脈、河流

東有太行山，西有呂梁山，北有恒山、五臺山，南有中條山，中有太岳山。主要河流有黃河、海河

兩大水系。境內有大小河流1000多條，其中流域面積大于100平方公里的有240條。汾河最長，全長659公里。被稱為中華民族文化搖籃的黃河，流經全省19個縣(市)，流程965公里。目前，山西省年平均水資源總量為140．8億立方米，引黃人晉工程竣工后，將從根本上解決山西缺水問題，年引水總量12億立方米，向太原供水6．4億立方米，向朔州、大同供水5．6億立方米。

四、氣候特征

山西地形多樣，高差懸殊，既有緯度地帶性氣候，又有明顯的垂直變化。山西地處中緯度，距海不遠，但因山脈屏障，夏季風影響不大，屬于暖溫帶、溫帶大陸性氣候。年平均氣溫在—4*一14℃之間。氣溫地區分布總趨向是自南向北、自平川向山地遞減，山西無霜期南長北短，平川長山地短。全省年平均降水量400-650毫米。

【 人口及行政區劃 】

2007年，全省人口為3494萬人，省內有35個民族，其中漢族占99．4％。全省現行行政區劃分為10個省轄市(太原、大同、陽泉、長治、晉城、朔州、晉中、忻州、臨汾、運城)和呂梁地區行署，共119個縣(市、區)。省會太原為中國內陸開放城市。【自然資源】

一、植物資源

山西高等植物有160多科，3000多種。南部、東南部是以次生落葉灌木叢和落葉闊葉林為主的夏綠闊葉混交林地區。中部以中旱生的落葉灌木叢和針葉林為主。北部和西部是暖溫帶及溫帶灌木叢和半干旱草原。野生經濟植物目前已知者有1000多種。

二、動物資源

省內動物資源相當豐富，有陸棲脊椎動物400種，占全國總數的19．12％，主要經濟動物有毛皮類20種，藥用類70種。有國家一、二、三類保護動物31種，占全國保護種數的21．5％。其中一類保護動物有7種，褐馬雞為我國特有珍禽，是山西的省鳥。

三、土地資源

土地資源中，尚有可開發的后備土地資源262.9萬公頃，其中宜農面積30萬公頃，宜林面積97．2萬公頃，宜牧面積135．7公頃。目前山西正加快退耕還林步伐，力爭用5-10年左右的時間，將全省3000萬畝坡耕地和低產地全部退耕還林，將現有的宜林荒山荒坡全部造林，使山西的生態環境有一個根本性的改觀。

【農林牧業】

山西耕地面積為434萬公頃，農業以種植業為主，養殖業為輔。通過大力推進農業產業化和發展特色農業，農業區域化布局，專業化分工的效應正在顯現。雁門關生態經濟畜牧區，太行、呂梁西山雜糧干鮮果生產區和中南部果菜生產區建設初具規模。山西有“小雜糧王國”的美稱，主要農產品有：玉米、谷子、小麥、棉花、高粱、苧麻、馬鈴薯、豆類、蔬菜、蘆筍、中藥材。主要林產品及水果有蘋果、梨、核桃、紅棗等。畜牧業主要飼養豬、羊、雞、牛、馬、駝鳥以及養蠶和養蜂等。

山西省政府圍繞建設綠色山西、節水山西、數字山西、信用山西，提出了全面建設小康社會的奮斗目標。在生態環境建設方面，重點實施退耕還林、京津地區風沙源治理、天然林保護、“三北”防護林、太行山綠化、黃河中游防護林建設等六大工程，將再造一個山川秀美的山西。

【 坪坡村基本情況 】

坪坡村隸 屬鄉寧縣光華鎮，地處光華鎮西北2.5公里處，距鄉寧縣城45公里，距臨汾市區48公里，距大運高速襄汾入口僅23公里，交通極為便利。此地 海拔80 2 米，東 臨 臨汾市，西 接雙鶴 鄉，南 交 襄汾縣，北 連 臺頭鎮，總面積 8900畝，耕地2356畝，年平均氣溫12℃，無霜期130—170天，年降水量600毫米。該村泉水資源豐富，口味甘甜，且環境原始優良，無任何工業污染，該村人均壽命80歲以上，正常最壽命最低76歲。該村總戶數為276戶，人數1205口，勞力653人，但由于該村地處山上不適合工業，也無商業價值，使得村民只能以農耕為主或外出打工，全村每年總收入84萬元，人均年收入只有1200元，是一個極端貧困的山村。洞兒溝村耕地土質很差，地塊小，坡度大，80%的耕地都是陡坡地，而且100%是旱地，畝產能超300市斤的土地占70%，是水土流失非常嚴重的地方，有些小塊地去年還種，今年可能就不見了。在這樣的地方投資農業顯然見效不高，如果仍然堅守傳統的農業種植，除了在外打工，要想脫貧致富恐怕需要一萬年以上。村委會在趙發來支書的帶領下經過反復調查論證，結合中央精神和國家政策，一致認為：該村雖然種植糧食產量低，但草木卻很繁茂，而且三股清泉年流量在2000噸以上，水質優良，特別適合養殖，本村又有一個林牧場需要開發，這是一個一舉多得的好項目。

雖經濟不發達，但該村村民一向注重環境保護，在洞兒溝自然村西北側原始森林南側的荒坡自建林牧場250畝，擴大林地面積，而且還在此地辦過大型養豬場（大躍進時夭折，現在養豬場的痕跡依然十分清晰），但由于農業社時期進行耕地擴張，部分林地被耕地擠占，近年來，村委會響應中央號召，退耕還林還牧，使得部分林地得以恢復，為了更好地發展林牧業，村委會專門召開多次會議，對林場實行承包經營，以牧養林，以牧帶富，為農村的可持續發展創出一條新路。

為此利用豐富的草地資源打造一個以養牛、養羊、養雞為主的具有生態循環經濟的，能夠帶動本村村民和周邊地區共同致富的林牧場作為首選項目被推出了。2.2項目單位基本情況

2.3項目建設的必要性

山西位于我國的中西部，是中原肉牛帶的重要組成部分，也是“十一五”規劃期間國家支持發展的重點地區。近年來，山西省各級政府對發展畜牧業特別是養牛業十分重視，將畜牧業作為山西省貧困落后山區農民脫貧致富的主導產業。省政府先后出臺了《關于加快發展畜牧業若干問題的決定》，《關于加快農村經濟和農業發展的意見》和《山西省貫徹“2006－2010年全國秸稈養畜過腹還田發展綱要”的實施意見》等政策性措施。寬松的政策環境極大地調動了廣大農民養牛的積極性，養牛業得到了迅速發展，到2007年全省存欄肉牛已達675.16萬頭，全年出欄牛185.86萬頭，牛肉產量25.74萬噸。養牛業已經成為振興農村經濟、增加農民收入的重要途徑。

山西農村歷來具有養牛的傳統習慣，經過近年來的大力發展，已經具有一定的群眾基礎和成熟的配套技術，并形成了以晉南牛為代表的全國重要的優質牛主產區。特別是晉南牛與國外引進的西門塔爾、夏洛萊、利木贊等肉牛品種雜交，其后代的產肉性能明顯提高。據實驗測定，西本雜一代在放牧條件下，其初生重、6月齡、12月齡體重，凈肉率分別比本地牛提高49％、36.9％、48.8％和58％，18月齡育肥牛日增重可達1000克以上，已接近世界肉牛品種的增重水平。另據有關部門進行的黃牛育肥及屠宰測定，以晉南牛、秦川牛為代表的黃牛牛肉品質，已達到世界公認的肉用品種牛，并且品質遠遠優于國內其他黃牛。但是近年來我省優質黃牛優勢沒有得到充分發揮，由于屠宰加工嚴重滯后于養殖業的發展，致使全省相當一部分優質肉牛以活畜廉價出售，現有的屠宰加工大部分由農民自由進行，工藝技術落后，屠宰量低，沒有形成規模。即使有一定規模的屠宰廠，也只是進行簡單的屠宰，高檔次的部位肉沒有得到有效開發，產品檔次低品種單調，優質肉牛的高附加值難以實現，嚴重影響了農民養牛的積極性。

為了充分開發山西省優質黃牛資源，變資源優勢為商品優勢，走產供銷一體化的產業化發展道路，建設現代化、規模化的肉牛飼養及屠宰加工企業是十分必要的。

臨汾市養牛業歷史悠久，秸稈資源豐富，農民群眾具有豐富的肉牛飼養經驗。近年來養牛業發展較快，到2007年臨汾市存欄牛已達到100萬頭以上。但由于所養肉牛以本地牛為主，改良牛不到10％，良種覆蓋率低，致使肉牛生長速度慢、產量低、品質差，嚴重影響了養牛戶的經濟效益。

山西省鄉寧縣大禹溝生態農牧業科技開發有限公司以扶貧為宗旨，立足臨汾市鄉寧縣，發揮資源優勢，建設肉牛品種改良服務站、肉牛育肥基地和屠宰加工廠，對提高肉牛良種覆蓋率，改善牛肉品質，增加農民收入，加快農民脫貧致富步伐具有十分重要的意義。

3市場分析

3.1國際市場分析

近年來，國際市場牛肉及其制品一直是緊俏商品，日本每年進口量約占其國內需求量的30％左右，日本國際貿易促進會為做好從中國進口肉牛的協調工作，組成了由58家商社參加的“中國肉牛輸入協會”，并專程派人來我國考察。在日本市場上一頭毛重500公斤以上的肉牛價值人民幣15000元以上。目前，香港、澳門牛肉消費全部依靠進口，菲律賓、韓國、新加坡等東南亞國家，牛肉消費量的50％依靠進口，年進口額3.1億元。而且這些國家和地區的消費者對中國牛肉情有獨鐘。據中國食品出口協會的預測分析，由于東南亞地區旅游業的蓬勃發展，方便牛肉食品將成為流行的休閑旅游食品，消費量大增。而本地由于受資源、原材料、勞動力等因素的限制，生產量趨于下降。因此，牛肉的國際市場前景廣闊。

3.2國內市場分析

近年來，隨著經濟的發展，城鄉居民的收入水平及生活水平不斷提高，食品結構尤其是城市居民的食品結構逐漸向低脂肪、低熱量、高蛋白、高營養方向轉變。2007年，山西省人均占有肉類35公斤，人均消費25公斤，分別比1997年增加了170％和150％，其中人均占有及消費牛肉分別為4.2公斤、3.3公斤。據“十一五”規劃及“山西省城市工礦區菜籃子工程預測”，到2010年，全省工礦區人口增長到1625.4萬人，人均消費肉類達40公斤。其中，以牛肉為主的高蛋白肉類將達12公斤，年消費量195048噸，新增消費量達1000噸。同時，我國東南沿海各省的牛肉主要消費群，由于氣候等條件的限制，南方的牛肉品質普遍較差，當地居民對北方的牛肉及其制品普遍存在偏好。東南沿海各省的經濟發展水平及消費水平遠遠高于內地，對牛肉的需求量也日益增大。因此從我國城鄉居民的消費趨勢看，牛肉市場的前景是十分廣闊的。

3.3競爭能力分析

山西肉牛早在上個世紀七十年代就打入了香港市場，具有較好的國際聲譽。同時，根據有關部門進行的黃牛育肥及屠宰測定，我國的黃牛牛肉在肉塊的重量、色澤、大理石紋狀、嫩度、多汁性、蛋白質、熟肉率等方面均達到了世界公認的水平。在全國五大品種牛肉中尤其以晉南牛、秦川牛品質最佳。目前，國內涉外飯店、高檔賓館需要的高檔牛肉基本上從國外進口；該項目以山西特有的優質肉牛為基礎，以生產高檔牛肉為目標，其產品完全可以替代進口產品。同時，當地肉牛價格低，勞動力豐富，具有明顯的價格優勢。項目建成后，產品會具有較強的市場競爭能力。

4項目選址及建設條件

4.1項目選址

本項目包括育肥牛場和屠宰加工廠，育肥牛場由肉牛品種改良服務站和飼養場兩部分組成，在同一地址分區建設。

地址：山西省臨汾市鄉寧縣光華鎮坪坡村洞兒溝

詳見附圖1和2 4.2建設條件

4.2.1自然條件（見前文）

4.2.2配套條件

A.水、電、煤供應條件

項目區內有泉眼四孔及相應的供水設置，根據項目需要增加蓄水池及廠房通水設施，可保證生產生活用水；場內現配置有高低壓配電線路，只需增加變壓器可滿足用電需求；距場地1公里就有煤礦，可就近拉運。水電煤供應完全有保障。

B.交通通訊條件（見前文）

5項目技術方案

5.1項目組成

本項目包括育肥牛場和屠宰加工廠，育肥牛場由肉牛品種改良服務站和飼養場兩部分組成，在同一地址分區建設。

5.2生產規模及產品方案

年出欄育肥牛10000頭，屠宰加工肉牛20000頭，年向市場供應優質牛肉3965噸，其中高檔部位肉1366噸；小包裝肉2599噸；副產品19980付；牛皮19980張；血粉20噸。產品方案見附表B1、C1。

5.3生產工藝流程

5.3.1育肥牛生產工藝流程

購進架子牛 →檢疫→育肥→待宰

5.3.2肉牛屠宰生產工藝流程

購進肉牛

↓

育肥牛場待宰牛→宰前檢疫→活牛稱重→翻倒→吊掛→宰殺→瀝血→預剝皮→轉軌→去頭、腿→撐后腿→預剝皮→剝皮→開胸→取內臟→衛生檢疫→劈半→沖洗→衛生檢疫→稱重→預冷、排酸→分割→部位肉→結凍→包裝→冷藏

↓

小包裝肉→結凍→包裝→冷藏 5.4主要技術經濟指標

5.4.1購進架子牛：10－12月齡，體重300－350公斤，體格大，體軀寬深。

5.4.2出欄育肥牛：18－24月齡，體重450公斤以上，滿膘。

5.4.3屠宰率：胴體率占活牛重55％，凈肉率占活牛重45％。

5.4.4加工產品：部位肉占活牛重15.19％，0.5千克包裝、小包裝肉占活牛重29.81％，1千克包裝；血粉20千克包裝。

5.5產品質量標準

5.5.1高檔部位肉

牛肉嫩度：用特制的肌肉剪切儀測定的剪切值，3.62克以下的，出現次數應在65％以上；咀嚼容易，不留殘渣，不塞牙；完全解凍的肉塊，用手指觸摸時，手指易進入肉塊深部。

大理石花紋：根據我國試行的大理石花紋分級標準（1級最好，6級最差）應為1級或2級。

其它性狀：多汁性，牛肉質地松軟、多汁而味濃；具有我國牛肉鮮美可口的風味；肉塊重量，牛柳2.0千克/條以上，西冷5.0千克/條以上，眼肉6.0千克/塊以上。

5.52小包裝肉質量標準：GB2708-81凍牛肉衛生標準。凍牛肉是指活牛屠宰加工，經獸醫衛生檢疫合格符合市場鮮銷，并經符合冷凍條件要求冷凍的牛肉。

（1）感官指標

項目

一級鮮度

二級鮮度

黏度

肌肉外表微干或有風干膜或外表干燥或輕度粘手，切外表濕潤，但不粘手

面濕潤粘手 組織狀肌肉結構緊密，有堅實感，肌肌肉組織松弛，肌纖維有態 纖維韌性張

韌性

稍有氨味或酸味 氣味

具有牛肉正常的氣味

色澤

肌肉色紅均勻有光澤，脂肪白肉色微暗，缺乏光澤，但色或微黃色

切面有光澤

煮沸后澄清透明，脂肪團聚于表面，浮于表面，香味、鮮味較肉湯

具有鮮牛肉湯固有的香味和差

鮮味

（2）理化指標

項目

一級鮮度

二級鮮度

≤ 25 揮發性鹽基氮≤ 15（mg/100g）

汞（mg/kg以Hg計）

≤ 0.05 5.6設備選擇

5.6.1育肥牛場：根據生產需要，主要設備有采供精設備、飼料加工設備、鍘草設備。采供精設備選擇有關部門指定銷售點購買，其它設備選擇國內知名度較高企業的產品，以確保設備的先進性和安全性。

5.6.2屠宰加工廠：主要設備有屠宰、預冷、分割、制冷、質檢等設備。根據生產工藝及產品質量標準要求，通過對國內諸多屠宰設備廠家技術力量、設備質量的綜合比較，擬選用南京中保機械廠的設備，產品已在國內許多屠宰廠投入使用。其它設備除質檢設備中的嫩度儀選用進口設備外，均選用國內廠家設備，可完全滿足生產要求，同時可減少投資。5.7設備購置

5.7.1育肥牛場：清單詳見附表B2 5.7.2屠宰加工廠：清單詳見附表C2 5.8建筑與結構

5.8.1育肥牛場建筑工程內容及造價估算詳見附表B3 5.8.2屠宰加工廠建筑工程內容及造價估算詳見附表C3 5.9總平面布局

本項目依據當地自然條件，根據育肥飼養要求與屠宰加工特點及衛生要求布局。平面布局見附圖3、4 5.10物料消耗及供應、5.11運輸量等詳見表1－1 6環境保護

6.1主要污染源及污染物

污水：生產污水主要來自屠宰、副產品處理用水，屠宰、分割等設備、地面沖洗用水，污水中含有大量的以固態或溶解狀態形式存在的蛋白質、脂肪等有機物質。

噪音：主要由飼料加工、屠宰加工、鍋爐等機器設備產生。

廢物：主要是育肥牛中產生的牛糞、屠宰加工中產生的邊角料、廢棄物、鍋爐產生的廢渣。

煙塵：鍋爐生產過程中產生的煙氣。

6.2綜合治理措施

污水：生產生活污水經污水暗道流入污水處理池，除去雜質（送鍋爐房焚燒），消除懸浮物，去除溶解性及膠體狀態的有機污染雜質，經檢驗基本達到《污水綜合排放標準》（GB8978-88）一級標準后方可排放。鍋爐、冷庫的循環廢水、浴室廢水可直接排放。

噪音：設備采用基礎減震、敷設吸音材料、局部單獨封閉等方式降低噪音。

污物：牛糞每日運至指定堆放地點，定期拉運農田施肥。屠宰廢棄物經粗處理后用做飼料骨粉的原料，爐渣可用于建筑材料或鋪路。

煙塵：鍋爐成套設備中有除塵設備，對煙塵進行處理達標后排放。

綠化：在場內種植綠化帶，廠區車間四周、道路兩旁種植綠色植物，形成綠化隔離帶，防止交叉污染。

7衛生要求與安全生產措施

7.1衛生要求

7.1.1育肥牛場：生產區、生活區嚴格分開，廠區道路規劃要做到污道、凈道分開。嚴禁外來車輛、人員隨便進入生產區，廠區外保持清潔衛生，糞便雜草及時處理，規劃綠化用地，美化環境。

7.1.2屠宰加工廠

（1）嚴把收購關。收購活牛，須經獸醫、檢疫人員檢驗合格后方可收購進入廠里。

（2）屠宰加工程序應按國家衛生標準執行，屠宰間、內臟清洗間、牛皮貯存間禁止交叉。

（3）屠宰分割間地面要求光滑，墻壁使用瓷磚或防水涂料，并定期沖洗消毒。車間光線要充足，但避免陽光直射，不使用高壓汞燈，設置防蚊蠅設施。

（4）全體職工定期體檢，合格后方可上崗。班前更衣、換鞋、消毒。7.2安全生產措施

全員全過程全方位全天候的落實安全生產工作。上崗前進行安全生產、消防、衛生防疫、環保等知識技能的教育培訓。生產過程中嚴格執行操作規程，并建立健全安全管理制度及獎懲辦法，定期檢修設備，排除隱患，防患于未然，警鐘長鳴，以確保人身安全及生產的正常運行。

8節能

本項目所消耗一次能源主要是鍋爐、生活用煤；二次能源主要有水、電、氣等。由于鍋爐消耗的一次能源和二次能源分別攤在煤、電、水中，因此蒸汽不重復計算。

經測算不項目建成后，總能耗1716198公斤標準煤。詳見表8－1

能源消耗估算表

表8－1 序號

名稱

單位 年 耗量

折算系數

折算標準能耗

（標準煤）煤（kg/G）比

例％ 2 3

水

電

煤

合計

T

167800 0.11kg/T 18458

1.1 19.5

kwh 835000 0.4kg/kwh 334000

kg 1910000 0.714kg/kg 1363740 79.4

1716198

432.9

每生產1 噸牛肉耗能(kg/T)

項目設計時主要考慮的節能措施包括：一是選用國內信譽較高的南京中保機械廠生產的屠宰設備，自動化程度高；二是冷庫、鍋爐等其它設備選用國內有一定信譽廠家的設備（斯大、瑞超、瑞澤等）三是冷庫、鍋爐采用循環水以節約資源；四是加強職工宣傳教育，增強節約意識，落實節能措施。

9機構設置、人員編制及培訓

9.1機構設置

本項目為山西省鄉寧縣大禹溝生態農牧業科技開發有限公司下屬企業，由鄉寧縣大禹溝無公害生態農業示范園區直接管理。實行企業化運作，獨立核算、自負盈虧，根據企業生產經營需要，設置內部機構見圖9－1 9.2人員編制

根據生產工藝要求及企業管理需要，本企業勞動定員為200人。詳見表9－1

人員編制表

表9－1 序號 部門、崗位

編制

16 1 2 3 2

備注

育肥牛場

1.1 1.2 1.3 1.4 管理人員

場長

副場長

綜合辦

計財科 1.5 生產技術科

1.6 供銷科

1.7 品種改良服務站 生產人員

2.1 飼養員

2.2 飼料加工

屠宰加工 廠 管理人員

1.1 廠長

1.2 副廠長

1.3 綜合辦

1.4 計財科

1.5 生產技術科

1.6 供銷科 生產人員

2.1 屠宰分割車間

2.2 血粉車間

2.3 冷庫

2.4 其它

合計

9.3人員招聘及培訓

200

企業高層由公司選派，并經總公司任命。管理人員、生產技術人員從專業院校、機構招聘具有大專以上學歷的專業技術人才；生產人員及輔助生產人員從職業技術學校或社會上招聘具有高中以上文化程度、愛崗敬業的青年人，下崗人員優先考慮。

擬在投產前選派屠宰加工技術骨干到國內同類企業進行專業培訓，時間1個月，主要學習屠宰加工等工藝流程及加工生產技術，學習安全衛生操作規程，掌握質量標準及檢驗程序。上崗前對全體人員進行崗前集中培訓，掌握專業技術。

10項目管理

10.1項目組織管理

項目管理機構的設置遵循務實、高效、精干的原則，成立項目部。全面負責項目的計劃、財務、物資等宏觀管理。建立健全項目監管制度，嚴格按計劃執行，按工程進度安排資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查、定期向有關部門匯報項目的實施進展情況。

項目管理辦公室負責項目的具體實施，明確目標責任和嚴格獎懲制度，實行建設項目法人終身制。

10.2項目財務管理

本項目財務管理根據《國家基本建設管理辦法》執行。專款專用，加強監督，充分發揮審計及投資和資金管理部門的監督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發揮。

10.3項目運行管理

大禹溝公司以扶貧為宗旨，在臨汾市選擇具備肉牛飼養條件的農戶，建立優良肉牛生產基地；為農戶提供品種改良及技術服務；回收農戶的架子牛和育肥牛；并制定保護價確保農戶利益。

農戶是項目的基礎，必須接受公司提供的各項服務，按協議數量飼養，嚴格執行公司制定的飼養標準，并按時將架子牛、育肥牛出售給公司，以實現共贏。

11項目建議實施進度

項目建設期1年。詳見表11－1 項目建設實施進度表

表11－1

序號

項1 2 3 4 5 6 目/月份 準—

—

備 土

－

－

－

－建施工 設

－

－備采購 設

備 8

－

－

－－

－9 10

－

安裝 調 試 招 聘培訓 竣 工驗收

12投資估算與資金籌措

12.1投資估算

12.1.1固定資產投資總額估算

A建筑工程按照山西省建設廳的建筑安裝工程概算編制辦法及有關規定和目前當地同類建筑的實際造價估算，設備按國內廠商提供的價格加運費估算，安裝費用和其它費用按項目實際需要及有關取費標準估算。基本預備費按工程費用和其它費用之和的5％估算，漲價預備費按6％的漲價指數估算。

B固定資產投資方向調節稅依據《中華人民共和國投資方向調節稅暫行條例》規定，屠宰加工稅為15％，根據國家有關規定，本項目調節稅減半。

C建設期利息，固定資產貸款年利率為6.03％（3－5年期）。

－

－

－

－

－

育肥牛場固定資產投資估算詳見附表B4；

屠宰加工廠固定資產投資估算詳見附表C4 12.1.2流動資金估算

流動資金采用詳細估算法，分別詳見附表B5、C5 12.1.3項目總投資＝固定資產投資總額＋鋪底流動資金

育肥牛場總投資＝1172＋449＝1621（萬元）

屠宰加工廠總投資＝945＋258＝1203（萬元）

項目總投資＝2117＋707＝2824（萬元）

12.2資金籌措與投資使用計劃

本項目建設期1年，申請專項貸款1850萬元，企業自籌974萬元。

12.3資本金：974萬元

13財務評價

13.1財務評價說明

13.1.1計算期的確定

項目建設期為1年，主要設備折舊年限14年，項目計算期確定為15年。

13.1.2財務評價依據國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（最新版）有關規定進行分析評價。

13.1.3效益、費用的計算按國家最新版財稅制度規定執行。

13.1.4主要投入物、產出物價格，主要投入物以目前市場價格為依據，預測到建設期末；主要產出物價格以同類企業產品出廠價計算。詳見附表B7、C7。

13.2銷售收入和銷售稅金及附加估算 項目正常年（第7年）銷售收入12181萬元，其中育肥牛場3456萬元，屠宰加工廠8725萬元。

屠宰加工廠需繳納增值稅，稅率17％，城市維護建設稅、教育費附加、價格調控基金、河道工程維護建設稅分別按增值稅的7％、3％、1.5％、1％計算，估計正常年（第7年）銷售稅金及附加為621萬元。詳見附表A2、B8、C8。

13.3總成本費用估算

項目正常年（第7年）估算總成本費用10632萬元，經營成本10480萬元。其中育肥牛場3030萬元，屠宰加工廠7601萬元。詳見附表A3、B9、C9。

總成本費用估算說明：

A直接材料消耗

B燃料動力消耗：生產用燃料動力消耗按項目設計生產規模及產品的消耗定額估算，生活用燃料動力消耗按實際需要估算。直接材料消耗及燃料動力消耗估算詳見附表B10、C10。

C工資及福利費：職工工資按600元/人 · 月計算，福利費按工資總額的14％計提。

D養老保險金：按工資的20％計提。

E財產保險金:按固定資產原值的1.5 ‰ 計提。

F建筑維修費、設備保養費、車輛維修費：分別按其原值的2％、3％、5％計。

G固定資產折舊和無形遞延資產攤銷估算：

固定資產投資中，工程費用進入固定資產原值，其它費用進入遞延資產原值。預備費用、調節稅及利息分別攤入固定資產和遞延資產原值。

固定資產折舊采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限按30年，設備折舊年限按14年，車輛折舊年限8年。殘值率5％，詳見附表B11、C11。

遞延資產按10年平均攤銷。詳見附表B12、C12。

H利息支出：固定資產投資貸款年利率按6.03％，流動資金短期貸款年利率按5.85％計。

I銷售費用：按銷售收入的3％計提。

J管理費用：按銷售收入的2％計提。

K土地租賃房：按協議價格300元/畝計。

L冷庫租賃費：按1元/噸 · 日計。

13.4利潤總額及分配

項目正常年（第7年）利潤總額為928萬元，所得稅率為33％，年繳納所得稅306萬元，盈余公積金按稅后利潤的15％計，年提盈余公積金93萬元，年末分配利潤528萬元，利潤總額及分配詳見附表A4、B13、C13。

13.5財務盈利能力分析

根據損益表計算可得：

投資利潤率＝利潤總額/總投資 × 100％＝20.7％

計算結果表明本項目從靜態上考慮具有一定的盈利能力。

由全部投資現金流量表（見附表A5）計算指標可知，財務內部收益率所得稅前26.42％，所得稅后18.52％，均大于行業基準收益率，財務凈現值（ic＝12％）所得稅前3088萬元，所得稅后1394萬元，均大于0.投資回收期所得稅前5.33年，所得稅后6.84年。表明本項目從動態上考慮在財務上是可行的。

育肥牛場現金流量見附表B14，屠宰加工廠現金流量見附表C14。

13.6清償能力分析

借款還本付息見附表A6、B15、C15。

本項目償還借款的資金來源為利潤、折舊費、攤銷費。從第二年起開始還款，全部借款償還期4.04年，可滿足貸款機構償還條件。

資金來源與運用表分別見附表A7、B16、C16.從表中可以看出本項目在計算期內均能收支平衡，并從第五年起每年均有盈余。

資產負債表分別見附表A8、B17、C17.從計算指標中可以看出，負債率從第四年起小于50％，流動比率從第七年起大于200％，速動比率從第五年起大于100％，表明本項目資可抵債，且具有償還短期貸款的能力。

13.7不確定性分析

13.7.1盈虧平衡分析

項目正常年（第七年）銷售收入為12180.96萬元，銷售稅金及附加為621.5萬元，固定資本964.8萬元，可變成本9666.8萬元，則以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為：

BEP＝固定成本/銷售收入－銷售稅金及附加－可變成本）× 100％＝964.8/12180.96－621.5－9666.8）× 100％＝50.97％

計算表明，本項目達到設計生產能力的50.97％，即銷售收入達到6209萬元時，即可保本。盈虧平衡分析示意圖見圖13－1 圖13－1盈虧平衡分析示意圖 13.7.2敏感性分析

根據本行業的特點，本項目在計算期內最有可能發生變化的有產品價格、原材料價格、固定資產投資，各單因素變化 ± 10％的財務敏感性分析結果見表13－1.財務敏感性分析表

表13－1

項目

基本方產品價格

案 ± 10％

原材料價格

± 10％

固定資產投資

± 10％

財務內26.42 45.08 8.07 10.93 44.02 25.73 27.14 部收益率％

較基本方案增減％

由表13－1可以看出，本項目財務內部收益率對產品價格和原材料價格反應最為敏感，對固定資產投資最不敏感。

根據表13－1繪制的財務敏感性分析圖見圖13－2

不確定性因素變化率（％）

圖13－2財務敏感性分析示意圖

由圖13－2可以看出，本項目財務內部收益率達到臨界點時，各因素變化幅度為：產品價格降低約8％左右，原材料價格提高約9％左右，表明本項目具有一定的抗風險能力。

14社會效益

項目的建設對于開發山西省的優質黃牛資源，變資源優勢為商＋18.66 － 18.35 － 15.49 ＋ 17.6 －0.69 ＋0.72 品優勢，提高牛肉的附加值，豐富城鄉居民的菜籃子，促進山西養牛業的發展具有十分重要的意義。

項目實施后，臨汾市直接受益農戶達800戶，每戶按每年出欄5頭架子牛計，戶均新增養牛純收入2000元，人均新增養牛純收入500元，可使臨汾市肉牛良種覆蓋率每年提高約一個百分點。項目的建設對促進臨汾市及周邊縣區養牛業的發展，增加農民收入、振興農村經濟，加快農民脫貧致富奔小康、建設社會主義和諧社會步伐意義重大。

項目建成后，可直接增加200個就業崗位，對于解決下崗職工和農村富余勞動力再就業，促進社會安定具有十分重要的作用。

15結論

項目選擇符合國家產業結構調整政策，建設規模適中，投資結構合理，產品市場前景廣闊，社會效益顯著。是落實中央科學發展觀，統籌兼顧可持續發展戰略的又一大膽實踐。項目規劃遵循資源節約、環境友好的方針，能夠充分保證地方經濟又好又快發展。

項目財務內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業基準水平，財務凈現值大于0，投資回收期短于行業基準投資回收期，且具有一定的抗風險能力。

綜合以上研究，該項目是可行的。

第二篇：肉牛繁育與加工項目可行性研究報告

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

肉牛繁育與加工項目可行性研

究報告

肉牛的選配是指在牛群內，根據牛場育種目標有計劃地為母牛選擇最適合的公牛，或為公牛選擇最適合的母牛進行交配，使其產生基因型優良的后代。不同的選配，有不同的效果。

一、品質選配

品質選配就是考慮交配雙方品質對比的選配。根據選配雙方品質的異同，品質選配可分為同質選配和異質選配。

1、同質選配：是選擇在外形、生產性能、或其它經濟性狀上相似的優秀公、母牛交配。其目的在于獲得與雙親品質相似的后代，以鞏固和加強它們的優良性狀。同質選配的作用主要是穩定牛群優良性狀，增加純合基因型的數量，但同時亦有可能提高有害基因同質結合的頻率，把雙親的缺點也固定下來，從而導致適應性和生活力下降。所以必須加強選種，嚴格淘汰不良個體，改善飼養管理，以提高同質選配的效果。

2、異質選配：是選擇在外形、生產性能、或其它經濟性狀上不同的優秀公、母肉牛交配。其目的是選用具有不同優良性狀的公母牛交配，結合不同優點，獲得兼有雙親優良品質的后代。異質選配的作用在于通過基因重組綜合雙親的優點或提高某些個體后代的品質，豐富牛群中所選優良性狀的遺傳變異。在育種實踐中，只要牛群中存在報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

著某些差異，就可采用異質選配的方法來提高品質，并及時轉入同質選配加以固定。

二、親緣選配

親緣選配是根據交配雙方的親緣關系進行選配。按選配雙方的親緣程度遠近，又分為近親交配(簡稱近交)和非近親交配(簡稱非近交)。一般認為，5代以內有親緣關系的公母牛交配稱為近交，否則稱為非近交。從群體遺傳的角度分析，一個大的群體在特定條件下，群體的基因頻率與基因型頻率在世代相傳中應能保持相對的平衡狀態，如果上下兩代環境條件相同，表現在數量上的平均數和標準差大體上相同。但是，如果不是隨機交配，而代之以選配，就會打破這種平衡。當選配個體間的親緣關系高出隨機交配的親緣程度時就是近交，低于隨機交配的程度時就是雜交。

三、選配工作應注意的幾點

1、每個牛場必須定期地制定出符合牛群育種目標的選配計劃，其中要特別注意和防止近交衰退。

2、在調查分析的基礎上，針對每頭母牛本身的特點選擇出優秀的與配公牛，也就是說，與配公牛必須經過后裔測驗，而且產乳量、乳脂率、外貌的育種值或選擇指數高于母牛。

3、每次選配后的效果應及時分析總結，不斷提高選配工作的效果。

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 北京智博睿信息咨詢有限公司

www.tmdps.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 肉牛繁育與加工項目總論 1.1肉牛繁育與加工項目概況

1.1.1肉牛繁育與加工項目名稱

1.1.2肉牛繁育與加工項目建設單位

1.1.3肉牛繁育與加工項目擬建設地點

1.1.4肉牛繁育與加工項目建設內容與規模

1.1.5肉牛繁育與加工項目性質

1.1.6肉牛繁育與加工項目總投資及資金籌措

1.1.7肉牛繁育與加工項目建設期 1.2肉牛繁育與加工項目編制依據和原則 1.2.1肉牛繁育與加工項目編輯依據

1.2.2肉牛繁育與加工項目編制原則

1.3肉牛繁育與加工項目主要技術經濟指標

1.4肉牛繁育與加工項目可行性研究結論

第二章 肉牛繁育與加工項目背景及必要性分析 2.1肉牛繁育與加工項目背景

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

2.1.1肉牛繁育與加工項目產品背景

2.1.2肉牛繁育與加工項目提出理由

2.2肉牛繁育與加工項目必要性

2.2.1肉牛繁育與加工項目是國家戰略意義的需要

2.2.2肉牛繁育與加工項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3肉牛繁育與加工項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 肉牛繁育與加工項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 肉牛繁育與加工項目建設規模與產品方案

4.1肉牛繁育與加工項目建設規模 4.2肉牛繁育與加工項目產品方案

4.3肉牛繁育與加工項目設計產能及產值預測

第五章 肉牛繁育與加工項目選址及建設條件

5.1肉牛繁育與加工項目選址

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

5.1.1肉牛繁育與加工項目建設地點

5.1.2肉牛繁育與加工項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4肉牛繁育與加工項目選址意見

5.2肉牛繁育與加工項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2肉牛繁育與加工項目主要建、構筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標 7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 肉牛繁育與加工項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 肉牛繁育與加工項目招投標方式及內容

第十三章 肉牛繁育與加工項目實施進度方案

13.1肉牛繁育與加工項目工程總進度 13.2肉牛繁育與加工項目實施進度表

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2肉牛繁育與加工項目總投資估算

表14-1肉牛繁育與加工項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 肉牛繁育與加工項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

17.1肉牛繁育與加工項目結論 17.2肉牛繁育與加工項目建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第三篇：肉牛肉羊養殖基地建設項目可行性研究報告

肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 第一章 總論

l.1項目概況

項目名稱：肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 項目主管單位：肅州區豐樂鄉人民政府 項目建設地點：肅州區豐樂鄉 項目性質：新建

項目建設規模及內容：按照《甘肅省養殖小區建設管理規范》的要求，采用標準化生產模式，建設養殖小區10個，標準化圈舍200座；調引優質種羊600只、種牛400頭；建設肉牛凍精改良點5個，肉羊溫精受配點5個，及設備購置等。

投資結構及資金來源：項目預算總投資699萬元，其中：標準化暖棚圈舍修建560萬元，優質種羊、種牛調引120萬元，其他建設費用19萬元。

項目預算總投資699萬元，其中鄉鎮及養殖戶自籌資金539萬元，主要用于項目前期工程建設和基礎設施建設；申請財政補助資金160萬元，用于標準化暖棚圈舍修建、肉羊新品種引進、改良點建設及設備購置等。1.2項目區基本情況

豐樂鄉地處酒泉市肅州區東南部，祁連山北麓，距酒泉市區63km，地理坐標為東經99°00′、北緯39°00′～39°30′之間。東臨清肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 水鎮，南屏祁連山，北望下河清鄉，西接金佛寺鎮，南北長14.7km，東西寬11.2km，總面積118.3km2，全鄉轄5個行政村，34個村民小組，耕地面積32789畝，人均4.2畝，總人口7724人，鄉政府所在地是連接沿山各鄉鎮的樞紐和中轉站。

近年來，豐樂鄉堅持轉變觀念，不斷調整養殖模式，結合新農村建設和養殖園區建設，因地制宜，統籌規劃，按照人畜分離、生態養殖的原則，大力發展畜禽養殖，促進農民增收。制定出臺了《關于加快畜牧業區域發展布局規劃》等一系列政策性、指導性文件，提出了穩定存欄、主攻出欄、提高品質的發展思路。對我區大力發展以肉牛、肉羊為主的草食畜牧業發展創造了寬松環境。2010年養殖業實現規模擴張，建成豐樂鄉中心科技養殖園和大莊、前所2個養殖小區，修建高標準圈舍32座，扶持建成3個規模養殖場，貯草3800噸；全鄉畜禽飼養總量突破了19萬頭只，發展萬元規模養殖戶514戶，兩萬元規模養殖戶104戶。凍配肉牛3916頭，溫精受配肉羊4800只，三元雜交肉牛300頭，建成2個三元雜交示范點，調引優質肉羊85只，牛羊品種改良全面提速。截止2011年第二季度，全鄉肉牛肉羊飼養量達到9萬頭只，肉牛存欄達到7210頭，出欄5957頭，肉羊存欄達到49014只，出欄27843只。1.3項目效益

該建設項目旨在通過進一步優化生產條件，建基地、帶農戶，建立健全產業化營銷體系，成功打造出豐樂牛羊肉品牌。項目建成后，肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 可輻射帶動1200多戶農戶發展優質肉牛、肉羊養殖，占全鄉總農戶的63%，帶動周邊清水、下河清、金佛寺等鄉鎮發展設施養殖，改善畜牧業生產條件，有效地促進農民增收和農業增效。1.4可行性研究報告編寫依據

（1）中共甘肅省委、省政府《甘肅省人民政府關于大力推進農業產業化經營的意見》；

（2）甘肅省人民政府辦公廳《甘肅省人民政府辦公廳轉批省農業綜合開發辦公室關于大力支持特色優勢農產品生產一件的通知》；

（3）中華人民共和國財政部29號令《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》；

（4）項目建設單位提供的基礎資料；

（5）其他有關行業規劃、產業政策、法規和設計標準。1.5綜合評價

本項目建設對于豐樂鄉建設與市場相對接的現代畜牧業具有示范帶動作用。對于探索在生態建設的基礎上發展優質畜牧業，從而實現生態經濟和社會可持續發展具有重要意義。項目區具有良好的飼養基礎，當地農戶飼養經驗豐富，經過培訓，完全可以按照先進的技術規程生產建設，豐樂鄉有著廣闊的飼草資源和龐大的牲畜養殖陣地，牛羊肉銷售已具有很好基礎，由于優質、味美的產品，豐樂鄉肉制品已在市場擁有了較高的信譽，對項目產品的銷售極為有利。整個項目技術先進，經濟合理，相比傳統牲畜飼養方式，可極大地減輕對飼草肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 資源的利用強度，提高牲畜整體質量，提高資源轉化效率。

該項目符合國家農業產業化發展方向，切合酒泉市肅州區豐樂鄉農村經濟發展和實現農村經濟可持續發展的需要。項目以市場為導向，以經濟效益為中心，緊緊圍繞全區農業產業開發總體規劃，為發展豐樂鄉具有區域特色的養殖業，具有一定的前瞻性。項目設計可操作性強，能形成優勢產業，有示范帶頭作用，經濟效益、社會效益和生態效益十分顯著，實施條件具備，符合實際，切實可行。

第二章 項目建設背景及必要性

2.1項目建設背景 2.1.1項目由來

養殖業是豐樂鄉的三大主導產業之一，也是農業增產，農民增收的一條有效途徑。因此豐樂鄉把發展畜牧業作為調整農業產業結構和富民增收的一項重要工程。隨著全鄉肉牛、肉羊飼養數量逐年加大，面積較廣，飼草飼料資源比較豐富，但長期以來，群眾基本上以飼養當地品種為主，品種落后、生長緩慢、飼養周期長，經濟效益低下。農民普遍缺乏科學的養殖技術，農戶養殖上不了規模，畜產品上不了檔次，嚴重缺乏市場競爭力，養殖業沒有真正形成一種農村的優勢產業。為了切實提高豐樂鄉肉牛、肉羊生產科技水平，完善良種體系建設，做大做強畜牧產業，充分發揮區位優勢和資源優勢，促進畜牧養殖方式轉變及農業結構優化調整，促進農業增效和農民增收。該建設肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 項目旨在通過進一步優化生產條件，建基地、帶農戶，建立健全產業化營銷體系，成功打造出豐樂牛羊肉品牌。對加快推進區鄉畜牧業發展，提高本鄉鎮農民收入和改善生態環境，促進區域經濟的發展具有深遠意義。2.1.2資源優勢顯著

肅州區豐樂鄉是一個以種植和養殖業為主的農業鄉鎮。全鄉總面積118.3平方公里，耕地面積32789畝，轄5個行政村、總人口7224人。2010年養殖業實現規模擴張，建成豐樂鄉中心科技養殖園和大莊、前所2個養殖小區，修建高標準圈舍32座，扶持建成3個規模養殖場，貯草3800噸；全鄉畜禽飼養總量突破了19萬頭只，發展萬元規模養殖戶514戶，兩萬元規模養殖戶104戶。凍配肉牛3916頭，溫精受配肉羊4800只，三元雜交肉牛300頭，建成2個三元雜交示范點，調引優質肉羊85只，牛羊品種改良全面提速。截止2011年第二季度，全鄉肉牛肉羊飼養量達到9萬頭只，肉牛存欄達到7210頭，出欄5957頭，肉羊存欄達到49014只，出欄27843只。2.2 項目建設的必要性

2.2.1該項目建設符合我區產業政策和發展規劃

近年來，區委、區政府先后出臺了一系列促進畜牧業發展的實施意見，肉牛、肉羊產業已成為我區畜牧業發展的主攻方向，2008開展牛羊大縣創建，養殖基地建設符合我區畜牧業發展規劃。2.2.2豐富的飼草資源保障了畜牧業的健康持續發展

肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 全鄉草地面積893畝，耕地面積32789畝，年產以紫花苜蓿為主的優質牧草1650噸，各類秸稈5.9萬噸，豐富的飼草資源不但能夠滿足目前我鄉草食畜發展的需要，而且為今后我鄉肉牛、肉羊產業的發展提供了廣闊空間。同時，發展肉牛、肉羊養殖，可加大秸稈飼草的利用率，減少農民燒草、棄草，降低對環境的污染，符合社會主義新農村建設的要求。

2.2.3加快農村剩余勞動力轉移，穩定增加農民收入

目前農民問題中比較突出的是農民的就業問題。農村剩余勞動力過多是導致農民收入低的重要原因。農村的發展、農村社會的安定，直接影響到整個國民經濟和社會的發展和穩定。本項目實行“林果草畜”一體化種植，同時，還能通過包裝、運輸等間接就業機會，能轉移農村富余勞動力，有助于拓寬農村勞動力的就業空間，增加農民收入，在一定程度上增強農村社會安定，有利于推進和諧社會的建設。2.2.4有助于提高市場競爭力

通過建設養殖基地，可以帶動全鄉及周邊鄉鎮養殖業規模化發展，提高本鄉鎮的畜禽飼養總量，打造出豐樂鄉牛羊肉品牌，提高市場競爭力。

肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 3.1.3社會經濟狀況

全鄉耕地面積32789畝，人均4.2畝，全鄉轄5個行政村，34個村民小組。總人口7724人，鄉政府所在地教育、衛生、金融、郵電、文化、餐飲、娛樂設施齊全。2010年全鄉經濟總收入達到1.18億元，同比增長15%；新增固定資產投資300萬元，同比增長21%；村級集體積累達到1302萬元，增加42萬元；農民人均純收入增加715元，增長12%，達到6632元。農副產品以園麥、玉米、制種、洋蔥、蘋果、梨為主，畜牧產品以豬、牛、羊等為主，畜牧業總收入達到3997.95萬元。2010年養殖業實現規模擴張，建成豐樂鄉中心科技養殖園和大莊、前所2個養殖小區，修建高標準圈舍32座，扶持建成3個規模養殖場，貯草3800噸；全鄉畜禽飼養總量突破了19萬頭只，發展萬元規模養殖戶514戶，兩萬元規模養殖戶104戶。凍配肉牛3916頭，溫精受配肉羊4800只，三元雜交肉牛300頭，建成2個三元雜交示范點，調引優質肉羊85只，牛羊品種改良全面提速。截止2011年第二季度，全鄉肉牛肉羊飼養量達到9萬頭只，肉牛存欄達到7210頭，出欄5957頭，肉羊存欄達到49014只，出欄27843只。

3.2項目建設優劣性分析 3.2.1項目建設有利條件 3.2.1.1政策環境較好

從中央到地方各級政府均出臺了一系列扶持畜牧業產業發展的肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 優惠政策。中央就已相繼出臺了9個關于“三農”問題的中央一號文件。為指導和推進農業和農村經濟結構調整，提高農業競爭力和農業綜合生產能力建設，甘肅省、酒泉市肅州區相繼出臺了一系列政策與意見，大力發展畜牧養殖業發展，進一步加快農業產業化發展步伐，對農業產業化經營進行重點扶持。3.2.1.2科技開發能力較強

豐樂鄉畜牧技術推廣服務體系健全，力量雄厚。目前已形成以技術人員為骨干，以試驗示范、技術推廣、疫病防治、流動服務為主要內容的技術服務體系，為項目開展提供了強大的技術支撐。

肉牛、肉羊改良繁育體系日趨完善，網絡健全。凍配改良網點由最初的1個增加到現在的2個，服務范圍輻射全鄉，具有實施項目的基礎條件。

豐樂鄉牛羊養殖數量大，雜種牛、普通肉羊比例高，飼草料資源豐富，群眾基礎好，市場潛力大，技術力量強，以西雜、夏雜為主的雜交肉牛比例已達到80％，為項目實施提供了豐厚的物質基礎和優良的品種資源。3.2.1.3基礎設施條件良好

本項目在甘肅省酒泉市肅州區豐樂鄉組織實施。該區周邊道路四通八達，所屬區域內交通條件較為便利，原料及產品運輸方便，有較為完善的水電、通訊等公用工程設施。

項目區當地農民具有一定的肉牛養殖技術和管理經驗，可以節約肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 可縮短技術培訓時間，加快基地工期建設、節省投資，更好的發揮國民經濟的作用。

3.2.2主要障礙因素及解決方案 3.2.2.1主要障礙因素

資金不足：肅州區豐樂鄉地處沿山，經濟基礎薄弱，全鄉各項基礎設施建設相對滯后，項目建設資金嚴重不足。

原料供應：由于飼草產量受季節及天氣狀況影響較大，原料供應波動較大，甚至出現不能滿足貯藏需要。可見，若管理不當，會給本項目飼草供應帶來隱患。3.2.2.2解決方案

資金方面：一方面利用現有力量籌集資金，另一方面建議上級部門給予財政資金補助，以確保項目順利實施。

原料方面：大力建設飼草基地，和農戶簽訂種植計劃，確定種植品種和比例。由畜牧站提供種苗和技術，派專門的技術員在田間服務，確保產量和品質。另一方面，和基地農戶簽訂收購合同，保證收購數量和收購價格，確保農民受益的穩定。同時，要進一步優化收購點的布局，擴大定點收購范圍，提高收購原料的品質。

0肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 化發展，全面提升牛羊產業的國際競爭力。4.1.2市場前景分析

近年來，豐樂鄉以建設牛羊大鄉、畜牧業強鄉為目標，以增加農民收入為目的，狠抓農村產業結構調整，使產業結構日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優勢，大力發展肉牛、肉羊養殖和牛羊肉銷售，實行產供銷一條龍的產業化經營，有效地帶動了全鄉經濟的發展。隨著產業結構調整的深入實施，畜牧業經濟在國民生產中比重日漸增大，實施的“2+2”富民增收工程，養殖小區建設，新品種調引等工程的實施，優良種畜的占有比例已越來越不能適應新形勢與新任務的要求，優質的畜種進入廣大農戶中是當前迫在眉捷的大事。豐樂鄉近年來，特別是黨的十七大以后，把發展地區經濟、增加農民收入列入重要議事日程，但當前畜牧業經濟仍是傳統畜牧業向現代畜牧業轉變過程中的初級階段，畜群結構比例在當前和今后一個時期仍是大力調整階段，優質畜產品的市場需求仍很大。國家及地方產業政策導向以發展集約型養殖業為主導的產業政策，生活消費向營養型轉化是人民生活水平提高的發展趨向，發展優質、高效益、高附加值的畜牧業是集約畜牧業，這對于擁有大面積飼草料種植基地和玉米制種基地的豐樂鄉來說，建設肉牛肉羊養殖基地具有廣闊的市場前景。4．2經濟效益分析

在養殖業中，所產生的效益，必須有時間限制，沒有時間的過程也就產生不出什么效益。

養牛效益：如果購買改良雜交肉牛，發情期300天開始發情，配

213肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 《生活飲用水衛生標準》，水量充足，最好用深層地下水。圈舍場地要開闊整齊，交通便利，并與主要公路干線保持500米以上的衛生間距。應保持適宜的溫度、濕度、氣流、光照及新鮮清潔的空氣，禁用毒性殺蟲、滅菌、防腐藥物。羊場污水及排污處理達標。

飼料配制：牛羊養殖要根據不同發育階段的營養需求，科學合理地配制飼料。飼料是人類的間接食品，飼料中有毒、有害物質會直接危害到人類的健康。越來越多的研究發現，人類常見的癌癥、畸形、抗藥性和某些中毒現象與肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成藥物的殘留有關。由于化肥、農藥的超量使用會導致飼草原料中化肥和農藥較高的殘留量，進而導致羊肉中藥物殘留的增加，因此，牛羊養殖的飼料原料必須來自于無公害的草場和種植基地。

添加劑：飼料添加劑的使用必須符合生產綠色食品的飼料添加劑使用準則，生產綠色牛羊肉應盡量引用可替代抗生素、促生長激素的新型生物制劑，如益生素、酸化劑、酶制劑、中草藥、寡糖、腐植酸等純天然物資。在生產中使用抗生素，應選擇安全性較高、無藥物殘留的動物專用抗生素。嚴禁使用禁用藥物添加劑，嚴格控制各種激素、抗生素、化學合成促生長素、化學防腐劑等有害人體健康的物資，以保證產品質量。

肅州區豐樂鄉肉牛肉羊養殖基地建設項目 豐樂鄉人民政府 第六章 環境影響評價

6.1項目建設地環境現狀

項目建設地排水良好、易于組織防疫，場址用地符合當地土地利用規劃的要求。周圍無大型化工廠、皮革、肉品加工、屠宰場或其他畜牧場污染源，從無重大疫情發生。6.2項目實施對環境污染分析

（1）項目建設期對環境的影響

項目建設地離居民居住地較遠，施工期機械產生的噪聲不會對周圍居民生活產生影響，工程在進行土建項目的施工時，土方的開挖、回填、裝卸等會產生揚塵。

（2）項目運營對環境的影響

項目生產過程中，主要的污染物有圈舍的沖洗水及生活污水，養殖小區生產中牛羊代謝產生的糞便，牛羊糞尿產生的臭氣及辦公、生活垃圾和生產中的其它廢棄物等。這些污染物如處理不當，會使畜禽糞便在空氣中暴露和散失，蚊蠅孳生，疾病傳播等一系列問題。6.3環境保護措施

（1）項目建設中的環保措施

揚塵主要來自土方開挖、回填、堆放、運輸、裝卸以及道路揚塵，其產生量隨著天氣條件、施工期不同變化較大。只要施工過程中土方及時回填，注意作業面灑水，可有效防止揚塵。

（2）牲畜糞便處理

6***22324-

第四篇：服裝加工生產線項目可行性研究報告

目 錄 第一章 總論................................................................................................................1 第一節 概述.........................................................................................................1 第二節 可行性研究的依據及范圍.....................................................................2 第三節 簡要研究結論.........................................................................................4 第二章 項目承辦單位................................................................................................7 第三章 市場分析........................................................................................................8 第四章 建設規模與產品方案..................................................................................11 第五章 場址選擇......................................................................................................12 第六章 工藝技術方案設計......................................................................................14 第一節 技術方案...............................................................................................14 第二節 設備方案...............................................................................................23 第三節 工程方案...............................................................................................24 第七章 原材料、燃料消耗供應............................................................................27 第八章 總圖運輸及公用工程................................................................................29 第一節 總圖運輸...............................................................................................29 第二節 公用工程...............................................................................................31 第九章 環境影響評價..............................................................................................35 第十章 節能措施......................................................................................................38 第十一章 勞動安全衛生與消防..............................................................................43 第一節 勞動安全衛生.......................................................................................43 第二節 消防.......................................................................................................46 第十二章 組織機構與人力資源配臵......................................................................49 第一節 組織機構...............................................................................................49 第二節 勞動定員與人員培訓...........................................................................50 第十三章 項目實施進度..........................................................................................52 第十四章 項目招標方案..........................................................................................54 第十五章 投資估算與資金籌措..............................................................................56 第一節 投資估算...............................................................................................56 第二節 資金籌措...............................................................................................59 第十六章 財務評價..................................................................................................60 第十七章 項目風險分析..........................................................................................66 第十八章 結論與建議..............................................................................................68 第一章 總論 第一節 概述

一、項目名稱 ××服飾〃服裝加工生產線項目

二、項目承辦單位

1、單位名稱：

2、法定代表人：

3、聯系方式：

三、項目建設地點 山東××縣××鎮工業園內。

四、項目的建設背景 2011年是“十二五”計劃的開局之年。在全球綠色經濟、低碳經濟發展的需求下，服裝加工行業作為紡織行業最重要的下游產業，對保持整個國民經濟持續穩定增長具有重要作用。

隨著我國經濟的飛速發展，對外貿易日趨頻繁，經營主體將進一步增加，不僅會有更多的現有外商投資企業享有全面的進出口經營權，而且大批有資金、人才、品牌，有研發能力、營銷網絡、有現代經營理念與營銷手段等優勢的跨國公司還將加速進入我國設立采購中心。同時，私營企業作為對外貿易新的增長點，會越來越多地享有進出口經營權。在這樣的前提下，隨著我國經濟體制和外貿體制改革的深化，我國的外貿經營模式已經逐步實現了供應鏈的一體化。

從2005年起，我國原受限類別紡織品服裝的出口額可能從2002年的78億美元，增長到150億美元。到2010年，我國紡織品服裝占全球的份額將比2005年提高6至7個百分點，新增近600萬個就業機會。各類外貿服裝加工業務訂單迅速增長，這些外貿訂單將帶來巨大市場機會，成為服裝加工企業主要的目標群體。

同時，服裝加工行業屬于勞動密集型行業，本項目依托當地的人力資源優勢，在解決消化當地一定數量的剩余勞動力得同時，帶動相關的產業的發展，對開拓市場、提高企業經濟效益，提高當地財政收入、提高人民生活水平起到重要作用。

五、可行性研究報告編制單位

1、編制單位

2、工程咨詢資格證書編號

3、資質等級

4、發證機關

第二節 可行性研究的依據及范圍

一、可行性研究的依據

1、××有限公司與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報告編制委托協議

2、國家、行業和地區頒發的法律、法規和設計規范、標準

3、廠方提供的關于本項目的原始材料及數據

4、××工業發展規劃

5、《產業結構調整指導目錄》（2007年本）

6、《民用建筑設計通則》(GB50352-2005)

7、《廠礦道路設計規范》(GBJ22-87)本報告本著實事求是的原則，對項目的要素進行認真的、全面的調查和詳細的測算、分析、論證。

在確保設備的先進性、適用性、可靠性的前提下，盡量節省建設投資，降低工程造價，縮短建設周期，提高經濟效益。本報告力求內容完善、文字簡練、文件齊全。

二、可行性研究的范圍

根據項目單位委托要求，本項目可行性研究的范圍主要是：

1、市場分析

2、建設規模與產品方案

3、場址選擇

4、工程技術方案

5、原材料、燃料消耗與供應

6、總圖運輸與公用工程

7、環境影響評價和節能、節水措施

8、勞動安全衛生與消防

9、組織結構與人力資源配臵

10、項目實施進度和招標方案

11、投資估算

12、財務評價

第三節 簡要研究結論

一、項目概況

1、項目名稱：××服飾〃服裝加工生產線項目；

2、建設性質：新建；

3、生產規模：計劃年生產加工各類服裝200萬件。

二、項目選址 山東××××工業園內。

三、項目主要建設內容及規模

本項目計劃占地面積35畝，總建筑面積12400平方米，其中辦公樓2000平方米，職工宿舍2000平方米，加工車間6000平方米，庫房2000平方米，職工餐廳300平方米，其他輔助用房100平方米；道路及硬化面積6000平方米，道路兩側為樹木花草綠化帶，綠化面積3000平方米。

根據生產規模等需購臵安裝設備820臺（套），主要包括電腦平縫機、斷布機、蒸汽式燙臺以及鎖眼機等服裝加工設備。

四、項目實施計劃安排

本項目計劃建設期10個月。進度計劃：在2011年5月完成前 期項目核準等手續，6月進行工程設計及招標，7月份正式動工建設，爭取在2012年2月份工程竣工，在工程施工的同時進行相關設備的招標采購，2012年4月完成設備調試，投產試運行。

五、投資概算及資金來源 項目計劃總投資2122.9萬。其中建設投資1975.4萬元，主要包括建筑安裝工程費、設備購臵費、工程建設其他費、預備費；鋪底流動資金147.5萬元。

資金來源：所有資金均由項目承辦人自籌資金解決。

六、主要技術經濟指標

本項目主要技術經濟指標見下表。主要技術經濟指標表

第二章 項目承辦單位 本項目承辦單位為××有限公司，公司成立于2010年1月，注冊資金1000萬元，法定代表人為××，公司注冊地址××。公司主要從事交通、能源、房地產、高新技術、環保以及項目開發的對外擔保業務。

本項目由××××有限公司法人代表××聯合其他幾位自然人股東共同籌備本項目。在項目初步獲批后，成立獨立的項目法人，正式實施項目的運作。本項目以服裝加工生產為主，初期考慮與國內知名品牌的服裝企業合作，如勁霸男裝、才子男裝、七匹狼男裝等，以委托加工的形式從事貼牌加工業務；后期在時機成熟時，創立自主品牌，以獨立品牌的模式進行公司運作，爭取未來幾年內打造出國內知名的服裝品牌。第三章 市場分析

中國的服裝產業經過改革開放以來的發展，憑借勞動力資源豐富且廉價的優勢，已建立起較為完善、質量相對穩定的服裝加工體系。隨著人們生活水平的提高，對服裝的需求檔次越來越高，我國在80年代末城鎮居民用于服裝支出的比重占11%；在90年代末占17%，人均服裝消費增加了332元。服裝市場前景燦爛。中國加入WTO后，在短期內勞動密集型企業將受益不淺，也使服裝行業得到開辟新的市場的機遇，會有更廣闊的發展空間。與世界同步，對企業來講是挑戰，企業也必須要使自己適應國際市場，吸收國外的先進技術和管理經驗，增強自身創新發展的能力，尋找最好的合作伙伴。大量國際服裝加工業務流入，我國市場服裝加工、生產在我國有著廣闊的市場前景。

一、服裝行業市場現狀

近幾年隨著國民經濟持續、快速增長和城鄉居民收入水平的提高、生活消費水平不斷改善，服裝消費需求日漸增長，拉動了我國服裝行業快速發展。服裝市場無論在數量上、質量上都有明顯提高，服裝的花色品種增多，規格型號較為齊全，消費領域進一步拓寬，市場銷售逐年穩定增長。2003年全國限額以上批發零售貿易業服裝類銷售額2101.3億元，比上年同期增長17.6%。其中，服裝類零售額848.4億元，增長14.6%。今年上半年，限額以上批發零售貿易

服裝類銷售額1091.5億元，比上年同月增長17.1%。其中，零售額510.4億元，增長22.1%。

考察世界工業發展史可以發現，英國、美國、日本等發達國家幾乎無一不靠紡織服裝業起家，亞洲“四小龍”也以紡織服裝業促進了工業化。2005年服裝配額的全部取消，為我國服裝出口打開新的市場空間。加之我國中西部豐富的勞動力資源尚待開發，因此在2008年以前我國服裝工業的生產和出口將保持增長，服裝仍是我國重要的創匯行業。2010年前后，但隨著國內服裝消費的增長，13億人口的市場將成為服裝工業發展的最大依托。

二、服裝加工的國際市場

世界貿易組織提供的報告顯示，1980－2000年世界服裝出口額由409億美元增長到1989.4億美元，增長3.86倍；同期中國服裝出口額由16.8億美元增長到360.7億美元，增長了20.47倍；發達國家美國增長5.86倍，意大利增長1.89倍，德國增長1.38倍；發展中國家泰國增長13.63倍，印度增長7.95倍，韓國增長79%；印尼因基數低，增長了46倍。

三、國內服裝市場出口情況

中國的服裝生產和出口從1994年起位居世界第一，2000年我國大陸服裝出口占世界出口額的18%，排名世界第一。排名第二的香港，占世界出口額的12%。實際上香港出口中大部分為大陸的轉口貿易。如果加上通過香港的轉口貿易，我國的服裝出口在世界中處于遙遙領先地位。

1、產業優勢明顯。外貿服裝源于上世紀90年代，依托政策優勢，最早一批企業看準國際市場，利用當地華僑資源，開始服裝外貿出口。經過十多年發展，在國內開始出現一批規模較大的外貿服裝企業，一大批內貿型企業也開始調整產為結構，轉向外貿出口。從國內市場環境來看，外貿服裝除了巨大的產業支撐外，其較低的勞動力成本、穩定的客源都是外貿服裝發展的先決條件。

2、發展態勢良好。從近幾年來外貿服裝出口情況來看，外貿服裝正以良好的姿勢不斷增長。僅溫洲一地外貿出口就達到了4.7億美元。從近年來的外貿訂單來看，外貿服裝行業將有一個飛躍性的增長。

四、項目的市場定位

服裝加工項目作為勞動密集型產業，項目選址依托人力資源優勢進行項目建設。

隨著各類工人工資的普遍上漲，原來東部沿海的地區的服裝加工企業逐步向內地遷移，原來知名服裝企業也正試圖以委托加工的方式尋找合作伙伴，本項目承辦單位前期已與多家服裝企業進行了接觸，已初步達成合作意向。本項目建成后，初期主要依托與國內知名服裝品牌，如勁霸男裝、才子、七匹狼等品牌服裝企業進行合作，以委托加工的方式進行貼牌加工。隨著企業的發展，后期開創自己獨立的品牌，打造獨立的品牌模式，增加產品附加值。

總的來看，本項目服裝加工行業的市場前景較好，企業的市場定位合理。

第四章 建設規模與產品方案

項目法人根據國家產業政策、公司具體情況（如場地、原材料供應、資金籌措）以及周圍企業生產情況、市場供需情況和客戶需求產品規格的多樣性等方面確定本項目生產規模。

項目按照設備裝臵運行時間按年開工300天計算，確定該項目的建設規模和設計生產能力：年產各類服裝200萬件。

以上項目產品的設計生產能力既符合市場發展的需要,又可滿足本地區的經濟發展。

第五章 場址選擇

一、地理位臵 ××位于山東省西部，地處冀魯豫三省交界處，全縣總面積為1152平方公里，人員約73萬人，現轄17個鄉鎮，754個行政村。交通條件十分便利，國道309、京開公路交叉而過，連接京

九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，濟邯高速公路橫貫東西，省級干線公路縱橫交錯。

本項目選址于××××工業園內，項目計劃占地面積35畝，項目區周圍條件較好，場地能滿足設計要求。

二、自然條件

1、地形、地貌 ××的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。總趨勢是由西南向東北傾斜，平均坡降為1/7000-1／9000。

擬建場區地形平坦，地貌類型單一，地層結構簡單，分布連續，厚度穩定，物理力學性質均勻，地層承載力較高，無不良地質現象分布，場區穩定性良好，適宜建筑物的建設。

2、地震

根據中華人民共和國國家標準《建筑抗震設計規范》（GB50011-2001）和《中國地震動參數區劃圖》（GB18306-2001），抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。

3、氣候 ××屬溫帶半濕潤氣候區，具有四季變化分明，降水集中等特點。年平均氣溫13.3度，年平均無霜期196天，結冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸發量1280 mm，年平均日照時數2663.3小時，相對濕度63%，最大凍土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪壓176Pa。全年各風向頻率為偏南風最多達30-40％。其次是北到東北風頻率占20-30％，大風日數以春季最多，主導風向為東南和東北。全年平均風速3.4-3.9米／秒，最大風速23.2米／秒，最大瞬時風速35米／秒，最大風壓336Pa，最大瞬時風壓765Pa。

四、基礎設施配套條件

1、供水 ××地下水資源豐富，供水已基本實現自來水化。本項目用水主要為生活用水，采用城市自來水，直接由工業園區附近的給水管網接入即可。

2、供電 ××電力供應充足，供電網絡建設較完善。本項目擬選建址距離縣城較近，供電高壓電源由附近變電所引入，項目區內按照需要建設變電站，區內供電電纜采用埋地方式，供電有保證。

第六章 工藝技術方案設計 第一節 技術方案

一、服裝生產加工流程

服裝生產加工從面輔料進廠，到服裝入庫出運，通常經過以下工序才能完成整個服裝生產加工過程，以流程圖的形式表示如下：

圖6-1 服裝生產加工流程圖

二、服裝生產加工流程簡述

面料進廠后要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經客戶確認后方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據特殊工藝要求，須進行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格后包裝入庫。

1、面料檢驗的目的和要求

把好面料質量關是控制成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。

面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。

面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的準確度。

同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。

2、技術準備的主要內容

在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。

樣板制作要求尺寸準確，規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，并在有關拼接處加蓋樣板復合章。

在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據之一。

3、裁剪工藝要求 裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：

（1）拖料時點清數量，注意避開疵點。

（2）對于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對于一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。

（3）排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。

（4）對于條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準并定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。

（5）裁剪要求下刀準確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。

6）根據樣板對位記號剪切刀口。

（7）采用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進行清點數量和驗片工作，并根據服裝規格分堆捆扎，附上票簽注明款號、部位、規格等。

4、縫制

縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。

粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在于簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，并對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，并要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。

梭織服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配臵于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：

（1）鏈式線跡。鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。

2）鎖式線跡。亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。（3）包縫線跡。由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“復合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產效率。

（4）繃縫線跡。由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。

除了基本縫制外，根據款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。

縫針可用“型和號”加以分類，根據形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應不同的面料，分別采用適宜的針型。我國使用的縫針的粗細以號數來區別，粗細程度隨著號數的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料采用不同粗細的縫針。

縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩（特別用于裝飾設計的除外）。縫線一般包括絲線、棉線、棉／滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注意縫線的質量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。

針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內的縫合數來判斷，也可用3cm布料內針孔數來表示。

服裝的縫制整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱。縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。

6、鎖眼釘扣

服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。

睡孔普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：

（1）扣眼位臵是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。

（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔 時在里層加布補強。

鈕扣的縫制應與扣眼的位臵相對應，否則會因扣位不準造成服 裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防

止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。

7、整燙

人們常用“三分縫制七分整燙”來強調整燙是服裝加工中的一 個重要的工序。整燙的主要作用有三點：

（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。

（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶裥、線條挺直。（3）利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與

織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。

影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。

各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓 力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。表1－6是各種纖維熨燙時的參考溫度。

表6－1 各種纖維的熨燙溫度 溫度單位：℃

整燙中應避免以下現象的發生：

（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。（3）存在漏燙部位。

8、成衣檢驗

服裝的檢驗應貫穿于裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。

成品檢驗的主要內容有：（1）款式是否同確認樣相同。

（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。（3）縫合是否正確，縫制是否規整、平服。

（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。

（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。（6）同件服裝中是否存在色差問題。（7）整燙是否良好。

（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。（9）線頭是否已修凈。（10）服裝輔件是否完整。

（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位臵是否正確。

（12）服裝整體形態是否良好。（13）包裝是否符合要求。

9、包裝入庫

服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。

內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。

外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內

容與實際貨物相符。第二節 設備方案

為保證本項目服裝加工的生產技術和產品的先進性、可靠性和適用性，滿足高效節能、環保等方面的要求。所選購的設備有利于生產過程的有效銜接，并且合理經濟。按上述原則，根據生產工藝和生產能力進行合理的搭配。

一、設備選擇原則

合理選擇設備對提高產品質量、增加產品附加值、節省投資，提高企業的經濟效益都有著直接的關系。該項目確定以下幾條設備選擇原則：

1、技術先進、性能可靠操作維修方便。

2、為了保證產品的市場競爭力，擬引進國內先進設備。設備適應性強，能滿足市場多變的需求，增加企業的應變能力。

二、主要工藝設備清單

本項目主要工藝設備清單見表5-2。表5-2 主要工藝設備清單

第三節 工程方案

一、設計依據

1、《民用建筑設計通則》（GB50352-2005）；

2、《建筑物抗震設計規范》（GB50057-94）；

3、《民用建筑照明設計標準》（GBJ133-90）；

4、《民用建筑電氣設計規范》（JGJ16-2008）；

5、《采暖通風與空氣調節設計規范》（GB50019-2003）；

6、《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）；

7、《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2003）；

二、建筑設計原則

本方案設計充分考慮場地地形特點，合理利用場地，滿足建筑

設計的功能要求，節約用地與投資，同時注意日照、通風、防火及道路、環境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術性能的前提下，建筑結構采用新技術、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經濟適用，降低造價，最大限度的發揮投資效益。

三、主要建筑工程方案

1、辦公樓。三層一棟，建筑尺寸為50m×14m，建筑面積2000平方米。采用磚混結構，條形基礎，外門窗為塑鋼門窗，內部為木質門窗，屋面采用二氈三油防水，地板磚地面，衛生間采用防滑地磚，內墻刷涂料。

2、職工宿舍。三層一棟，建筑尺寸為50m×14m，建筑面積2000平方米。采用磚混結構，條形基礎，外門窗為塑鋼門窗，內部為木質門窗，屋面采用二氈三油防水，地板磚地面，衛生間采用防滑地磚，內墻刷涂料。

3、加工車間。六棟，框架結構，建筑尺寸為50m×20m，每棟車間建筑面積為1000平方米，地面均為防滑地磚，內墻刷涂料。

4、倉庫。兩棟，包括原材料倉庫和成品倉庫各一棟，框架結構，建筑尺寸為50m×20m，每棟車間建筑面積1000平方米，地面均采用防滑地磚，內墻刷涂料。

5、職工餐廳。一棟，磚混結構，建筑尺寸為30m×10m，外門窗為塑鋼門窗，內部為木質門窗，屋面采用二氈三油防水，地板磚地面，衛生間采用防滑地磚，內墻刷涂料。

6、其他附屬用房。主要為變電室、傳達室等，總建筑面積200平方米，均為磚混結構。

二、主要建（構）筑物 本項目新建建筑物情況見下表 主要建（構）筑物一覽表

第七章 原材料、燃料消耗供應

產品質量的好壞取決于原料品質的好壞，在服裝加工行業尤為突出。不同用途和不同種類的服裝選用的布料種類也有所區別，本項目服裝加工生產企業的主要原料為各種布料、縫紉線、拉鏈以及紐扣等。

一、項目主要原、輔材料

本項目產品主要原材料為各種布料，帶鋼和彩板，輔助材料主要包括縫紉線、拉鏈以及紐扣等。

項目主要原材料見表6-1。表6-1 主要原輔材料表

二、原輔材料來源

本項目初期業務主要考慮為委托的來料加工業務，以其他品牌服裝企業的訂單為依據進行服裝加工，布料主要由委托企業負責提供；其他小件輔材，如拉鏈、縫紉線及紐扣等，一般可由本企業自行采購，如委托方有特殊要求時，由委托方負責供應或指定廠家采購。

以上原輔材料由社會運力運貨到廠內，主要通過火車或汽車運輸。

三、燃料動力消耗

1、電力

本項目使用動力能源為主要為電力，本項目總裝機容量為400kw，按照同時系數0.8計算，全年生產300天，設備裝臵運行24小時，年耗量為230.4萬度。

2、水

本項目為服裝加工項目，服裝加工只有整燙工序用水，并且用水量較小；項目消耗的水主要為生活用水，按照每人每天用水100L計算，全年生活用水27000m。

第八章 總圖運輸及公用工程 第一節 總圖運輸

一、總圖布臵原則

嚴格執行國家現行的基本建設、環境保護、勞動保護、消防及水泥行業的法律及法規。

1、在滿足工藝需求、生產管理、貨運周轉的前提下，新建各建構筑物的布臵力求做到工藝流程合理，各種管線簡捷，運輸通暢，管理方便。

2、滿足防火、日照、通風、衛生等國家現行規范的要求。

3、在滿足使用的條件下，結合當地條件，力求做到經濟、合理、注意節約土地，并滿足綠化要求，為廠區創造一個良好的生產環境

6、總平面功能分區明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時又體現場前區的形象，美化建構筑物周邊環境，盡可能增加綠地，體現良好的企業形象。

嚴格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地”的基本國策，促進用地的集約利用和優化配臵。

二、總平面布臵方案 本項目位于山東××××工業園區，計劃占地35畝。結合場地現狀及工藝條件，將廠區分為三大部分：

一、廠前區，包括辦公樓、綠地；

二、輔助工作區，位于廠區南部，主要是職工宿舍、餐廳及變電室等輔助建筑；

三、主生產區，位于廠區中部，主要包括主廠房、倉庫庫。

本廠區設有一座大門，人員、物料均由此進出。中心一條主干道貫通廠區，輔以其他道路，聯通各個辦公、生產等區域。生產區位于廠區中心區域，各生產車間按工藝流程排列，便于運輸及管理。

整個廠區布臵，功能分區明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運輸方便便捷，利于廠區的生產及管理。

在綠化設計中，在道路兩側均布臵有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。其中，生產中心區是重點美化區域，在做充分綠化的同時，可設臵一些建筑小品來點綴；道路豎向布臵，結合廠區雨水溝和馬路邊溝排水，縱坡0.3%，橫坡2%。

總平面主要經濟技術指標見下表

三、運輸

1、年運輸量

運入量：各類布料、輔材以及服裝包裝紙袋等，年運入量約計 運出量：服裝成品、各類布料的下腳料等，年運出量約計750噸。

2、運輸方案（1）廠內運輸

本項目廠內運輸的主要材料為各類布料、成品服裝等。鑒于廠內運距短、一次運輸量小的特點，主要依靠人工或小推車進行廠內的運輸；運輸量較大時，采用叉車進行運輸。

（2）廠外運輸

項目無論原材料還是成箱的各類服裝，主要依托當地的物流公司進行運輸，當地物流業發展較快，現有的物流運輸能力完全能夠滿足項目的需要。

第二節 公用工程

一、給水工程

1、供水水源

本項目供水來源為××自來水公司供水中心的自來水，項目用水直接由古城鎮工業園區附近供水干管接入。

2、供水系統

本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝臵及供水管網；供水方式如下：

3、消防方式、設施及對消防水量、水壓的要求

根據《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）,本項目新建部分車間室外消防水量為25L/s，室內所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設有專用消防供水裝臵一套，消防供水量為40L/S，供水壓力0.5Mpa，滿足本項目消防供水水量及水壓要求。

本工程室外需設室外消防栓4個，辦公區、車間等設臵室內消防栓4個。根據《建筑滅火器設臵設計規范》，在各車間配臵一定數量的磷酸胺鹽干粉滅火器。

二、排水工程 廠區排水采用雨污分流制排放系統。雨水與生活廢水分別獨立布臵排水管道系統，雨水經設臵的排水溝收集后排至場界外的河中。生活廢水用于廠區內綠化澆灌，無生產生活廢水排出。

三、供電工程

1、設計依據

《供配電系統設計規范》（GB50052-95）《低壓配電設計規范》（GB50054-95）

通用用電設備配電設計規范》（GB50055-93）《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）《電力工程電纜設計規范》（GB50217-94）

2、用電負荷等級及外部電源

本項目生產雖具備連續性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經濟損失，對供電無特殊要求，屬于三級用電負荷。

本項目高壓電源引自工業園區供電所，電源線選用高壓交聯電纜架空敷設至廠區變電室，電源電壓為10KV。廠區變電室設S11-650/10KV變壓器一臺。

3、用電負荷及供電參數

項目實施后，生產設備裝機容量為320KW，公用設施裝機容量為40KW，辦公用電為40KW，合計總裝機容量為400KW，用電需用系數按0.8計，計算負荷為320KW。擬配臵S11-650/10KV變壓器一臺，可滿足項目實施后的用電需求。

4、配電系統

低壓配電系統采用放射式與樹干式相結合的方式向各個用電點供電。車間內動力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設。廠區低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設。

本項目生產線及其配套工程所用設備均為低壓設備，設備電源電壓采用交流220/380V，三相四線制。線路短路保護采用自動空氣

開關，功率小于55KV的電動機直接啟動，其余的采用軟啟動裝臵，電動機過載保護采用熱繼電器。

根據環境特征選用相應的照明燈具。一般性生產車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區采用高效熒光燈；潮濕環境采用防水防塵燈；廠區道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220V。

5、防雷接地

根據《建筑防雷設計規范》，各生產車間屬第三類工業防雷建筑物，按規范安全做防雷保護，防雷與電氣系統共用接地裝臵，防雷接地電阻不大于1歐姆。

低壓配電系統接地保護采用TN-C-S系統，所有與電氣設備有關的金屬構件均做接地保護。電源入戶時做重復接地保護，接地電阻阻值不大于1歐姆。

電纜橋架應做可靠接地。

防雷與接地均采用熱鍍鋅材料。接地線采用40×4鍍鋅扁鋼或Φ12鍍鋅圓鋼。

四、綠化工程

項目區內綠化采取帶狀和塊狀相結合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側以栽植行道樹為主。進入工廠大門后為廠前區，由停車場、草坪、花壇及辦公室等組成，注重廠區綠化妝點，創造良好的生態環境和生產環境。

第九章 環境影響評價

一、執行環境質量標準及排放標準 建設地環境狀況：本項目位于××××工業園區內，周圍生態環境較好，不存在明顯的污染。

1、執行的環境質量標準

《環境空氣質量標準》（GB3095－1996）二級標準； 《地表水環境質量標準》（GB3838－2002）Ⅳ類標準； 《城市區域環境噪聲標準》（GB3096－93）Ⅱ類標準； 《工業企業設計衛生標準》（GBZI－2002）。

2、執行的污染物排放標準

《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297－1996）；

《山東省海河流域水污染物綜合排放標準》（DB37/675－2007）二級標準；

《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348－2008）Ⅱ類。

二、項目選址合理性分析 本項目選址××××工業園區，選址區域為規劃工業用地，周圍存在不同行業的工廠，現有狀況較好，不存在環境污染。該項目的選址是合理的。

二、環境污染治理

本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝臵同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。

三、施工期環境影響

擬建項目施工期間主要環境影響是廠房建設，建筑材料運輸等產生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。

四、生產環境

本項目不存在廢水排放和有污染的廢料產生，主要污染源來自于生產中的廢料和設備的噪聲影響。

五、營運期環境影響分析

1、廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產廢水產生。主要是生活廢水，進入化糞池處理后排出城市污水管道。通過以上措施的實施，本項目對周圍地表水、地下水環境影響較小。

2、固廢：主要包括生產過程中的下腳料和生活垃圾。廢棄的布料年產生約20噸，定期進行集中處理，以銷售給回收企業為主；生活垃圾由環衛部門定期集中清理。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環境影響較小。

3、噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳 播途徑相結合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內聲環境的影響。在總圖布臵上盡量將強噪聲聲源布臵在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）Ⅱ類標準限值的要求。

4、生態環境影響分析

項目的建設在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區的生態環境將起到積極的影響。

綜上所述，本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可行的。

第十章 節能措施

一、用能標準及節能設計規范

1、相關法律、法規和規劃

《中華人民共和國節約能源法》 《山東省“十一五”節能標準規劃》 《山東省節約能源條例》

《產業結構調整指導目錄2007年本》

《節能中長期專項規劃》（國家發改委2004）

2、標準及節能設計規范

《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-1990）

《產品單位產量能源消耗定額編制通則》（GB12723-1991）《節電措施經濟效益計算與評價》（GB/T13471-1992）

《工業企業能源管理導則》（GB/T15587-1995）

二、節能原則

節約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設時要考慮能源的合理利用和科學管理，采用多種措施節約能源，減少原材料消耗，降低生產成本，提高能源利用率和產品市場競爭力，本項目遵循的主要節能原則有：

1、在保證產品質量前提下，生產工藝和設備選型要選擇節能

2、建立嚴格的質量管理制度、提高產品合格率。

3、供配電系統實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數由補償前的0.8調整為補償后的0.9以上，減少電能損失。

4、電器照明設備選用節能新產品。

5、做好生產設備的綜合保養，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。

6、企業將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監測和記錄，建立有效的節能制度和能耗考核制度。

三、產品綜合能耗指標及分析

1、能耗指標

對本項目生產消耗的能源：電、水，經綜合計算得到總耗能，如下表。

本項目年耗能折合285.4755tec，約合生產加工每件服裝能耗0.1427kgec。

2、能耗分析

從上表可以看出，本項目每噸產品的電能、煤消耗指標較低，整體指標與其他工藝相比能耗也較低，相對較為節能。

四、主要節能措施

本項目能源和含能工質主要為電能。預計全年耗電量約230.4萬度，全年生活用水量約27000立方米。針對本項目產品特點，將采取下列措施。

1、電氣設計中的節能措施

（1）在各低壓出線回路均裝設電度表便于及時分析能源消耗量。（2）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。（3）低壓配電室低壓側采取無功功率自動補償裝臵進行集中補償，可使高壓側功率因數提高到0.9以上。

（4）照明器具采用高效發光及節能型燈具。

2、節水措施

（1）積極采用先進可行的節水技術，提高水的循環使用率，降低水消耗。

（2）優先選用節水型設備和器具。

（3）加強計量在自來水總管入口處設臵總表，車間和建筑物的引水管設臵二級水表，在車間內各主要用水點設臵三級水表。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學合理的用水。

（4）對職工加強節水意識教育。

4、建筑節能措施

（1）平面設計盡量保證主要建筑物較多的日照。

（2）建筑平、立面設計規整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數，其中車間辦公部分體型系數小于0.3，窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選擇暖色調飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。

（3）倉庫建筑地面設臵防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。

（4）建筑物屋面均為保溫屋面，現澆混凝土屋面均采用倒臵式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數約為0.5，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。

由于對建筑各部分圍護結構均做節能設計，且圍護結構的傳熱系數和遮陽系數均小于規范限值，根據《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的規定，車間辦公部分能夠滿足公建節能50%的要求，各指標都能滿足規范限值，綜合測算后滿足聊城市建筑耗熱量指標。

五、節能管理措施

為創建節約型社會，建設節約型企業，實現公司“十一五”節能減排的目標，企業制定如下工作重點：

1、完善節能管理制度，落實針對節能考核辦法。

2、強化組織領導，明確目標責任。

3、加大節約能源的宣傳力度，營造全廠節能的良好氛圍。

4、實施合理的技術改造，降低能源消耗。

5、發展循環經濟，實施可持續發展。

六、項目節能綜合評價

在項目的整體設計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節能設備、節能燈具、節能材料，通過采用一系列的節能 工藝和節能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產成本，提高企業的經濟效益，又有利于降低全民生產總值的能耗指標，具有較好的社會效益。

第十一章 勞動安全衛生與消防 第一節 勞動安全衛生

嚴格遵守《勞動法》的各項規定，定期體檢，并配備勞動保護用品，按期更新，保證生產人員安全生產。

加強安全措施，主要是防火與防盜，嚴格按照GBJ16-87《建筑設計防火規范》等規范要求設計，室內設臵消火栓。建立安全的保衛體系，設立專職保衛人員，確保場區安全，創建良好的生產環境。

一、設計依據與要求

為確保項目投產后具有安全衛生的作業環境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設計將按照國家有關政策、規范和標準，考慮職工勞動與安全衛生等方面的有效措施。本項目的建設應遵循以下有關管規范要求：

1、《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》；

2、《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94-2000版)；

3、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2005)；

4、《采暖通風和空氣調節設計規范》(GB50019－2003)。

二、勞動安全衛生措施

1、防粉塵

長期吸入粉塵可引起呼吸道與肺的損害，影響肺功能并致塵肺。對于生產工人，務必做好防護，企業統一配發防塵口罩、防塵服裝；并注重平時檢查監督工人防塵等勞保用品佩戴情況；加強工藝技術防塵措施，盡可能減少粉塵的擴散。

2、防火

配臵便攜式干粉滅火器40臺。

倉儲庫房、辦公區域等需特種消防的部位均按《建筑防火設計規范》等進行設防，配備火災報警和滅火器材，在有火災爆炸危險的場所的電氣設施均為防爆型。

電纜構筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設有火災報警滅火設施。

2、用電設備安全及防雷措施

配電室配電設備及車間內用電設備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復接地。

各建、構筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。

3、防機械傷害安全措施

車間工藝布臵對各運轉設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯鎖裝臵。

所有入孔、安裝孔、地坑等均設欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經常操作檢修處，設帶護欄的走道或平臺。

4、防運輸與裝卸傷害措施

廠區道路嚴格按各有關規范的要求設計。主廠房內按規定設有參觀走道，在各個操作區內設有安全標志。

起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝臵，起重機運行設音響訊號。

5、安全用水用電

車間內設有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網設有流量、壓力、溫度檢測報警。

6、其它措施

本設計中的建、構筑物均按《民用建筑抗震設計規范》進行設防。新建倉儲、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機等設有防雷防靜電安全接地措施。

廠區設有良好的雨排水管網，防止大雨時影響生產。

7、防噪音衛生措施

根據國家《工業企業噪聲衛生標準》，首先選用合理的低噪生產設備，同時在設計中應充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據實際情況采取隔離操作，必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。

8、其他有關措施

主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設有空調；電氣儀 表室、水泵房設有通風設施，消除室內余熱；夏季配有防暑降溫飲料。

三、組織機構設臵和人員配備

為統一管理勞動安全衛生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養，安全檢查、安全監督、勞動保護和搶救病人等。

安全管理人員要具有一定的文化素質，經過專門培訓，熟知各項安全操作規程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。

四、預期效果評價

由于本項目設計嚴格遵循國家的有關勞動安全衛生政策和法規，并根據實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質、經過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規程，因此可預計本項目設計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關部門的規定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發生或蔓延擴大，保證生產的正常運行，確保職工的人身安全和健康。

第二節 消防

一、設計依據及采用標準

1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關于印發《建筑防火設計專篇要點》的通知

2、《建筑防火設計專篇要點》

3、《中華人民共和國消防法》

4、《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)

5、《建筑滅火器配臵設計規范》(GBJ140-90)

6、《民用建筑設計通則》(GB50352-2005)

7、《廠礦道路設計規范》(GBJ22-87)

二、消防措施

消防工程是為防止不正常事態的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障，按照“預防為主、防消結合”的消防工程指導方針，本項目設計依據有關消防法規與規定，應采取如下必要的消防安全措施：

1、總圖

總圖設計中，按照有關技術規范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產建筑物周圍均設臵了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。

2、建筑

嚴格遵循《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結構主要為輕鋼和磚混結構，耐火等級為二級。設計中考慮了合理的防火、防爆區，疏散通道、安全門的設臵均滿 足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。

本設計根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)進行新建建筑物內的消防設計。本項目新建建筑物為生產車間，建筑物內疏散通道間距小于25m，并在醒目位臵設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。

各建筑物內設臵應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。

根據《建筑設計防火規范》的有關規定，在辦公區域規劃布臵了2套消火栓，并配備相應滅火器若干。

3、消防給水

廠區供水為城市自來水供水，設為一路消防給水專用管道；室內外按規范設臵消火栓，建筑物內易取處每隔不到40米設MFA3干粉滅火器；室內消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布臵間距不大于120m，室內消火栓不大于30m。

從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m，以滿足消防用水要求。

第十二章 組織機構與人力資源配臵 第一節 組織機構

本項目組織機構采用總經理負責制，公司的一切經營管理由總經理負責，管理機構中設總經理一個，下設生產、財務、行政、銷售總監，下設生產、技術、銷售、供應、財務、質檢等部門，部門經理和總監對總經理負責。

一、各部門主要工作和責任

1、生產部：負責企業生產技術、產品質量等各項技術工作；

2、技術部：負責生產技術改造、節能、環保、設備采購等工作；

3、質檢部：負責原料和出公司產品的質量監督檢驗貫徹執行質量方針和目標；

4、銷售部：負責產品的銷售和市場開發工作；

5、物資部：負責企業原輔料、五金配件采購及相關工作；

6、財務部：負責企業的財務收支各項工作；

7、人力資源部：制定公司各崗位人員任職要求；負責人員招聘、錄用和考核；負責編制和實施員工教育培訓計劃；

8、辦公室：負責全公司文件、日常資料的發放和管理控制，檔案的管理等。

二、項目籌建組職責

針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執行。籌建組具體負責事項：

（1）負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調試以及生產準備工作；

（2）負責產品設計、編制工藝技術文件，制定質量標準等技術工作；

（3）負責市場調研、開拓并擬定發展規劃；（4）負責人員招聘和培訓；

（5）負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構。項目組織機構見下圖：

項目組織機構圖

第二節 勞動定員與人員培訓

一、勞動定員

項目建成投產所需人員，按工作崗位和生產班次確定。本項目勞動定員為900人，其中技術、管理及銷售人員60人，生產工人800人，輔助人員40人。工廠年生產天數300天，每天工作3班，每班工作8小時。

二、人員培訓

由于本項目是服裝加工項目，工人生產過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。本項目生產人員上崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從服裝的生產工藝和各車間設備技術操作規程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現場操作示范培訓的辦法，經綜合考核合格后，發上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按操作規程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和生產操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產效率和經濟效益。

第十三章 項目實施進度

一、建設工期

根據項目的工藝技術方案及工程建設規模，項目建設工程從項目可行性研究報告批準之日開始計算，通過初步設計、施工圖設計、設備訂貨、土建施工、設備安裝和調試、試運行到正式投產，計劃一年時間完成項目建設。

二、項目實施時期各階段進度安排 本項目帶可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。

本項目計劃建設期12個月。進度計劃：在2011年5月完成前期項目核準等手續，6月進行工程設計及招標，7月份正式動工建設，爭取在2012年2月份工程竣工，在工程施工的同時進行相關設備的招標采購，2012年3月完成設備調試，投產試運行。

項目實施進度安排見下表： 項目實施進度表

三、項目實施管理

采用工程項目現代化管理模式，即業主負責制、招投標制、工程監理制。作為項目法人（由項目承辦單位成立）按照業主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監理公司承擔工程監理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。

第十四章 項目招標方案

一、項目招標方案綜述

招標技術談判和設計聯絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執行單位參加。設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝和調試的詳細資料及供貨清單在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案以備查用。

二、具體招標內容

1、建設項目招標范圍（1）主要設備

（2）建筑工程及安裝工程

2、招標組織形式

招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質的招標公司代理招標，如土建、主要設備等；擬采用公開招標方式。

3、對投標單位的資質要求

設備投標商應具有設計、生產制造、經營許可證，建安工程投標商應具有相應建安施工資質。投標商還應具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業績。

4、招標基本情況 招標詳細情況見下表 招標情況一覽表

第十五章 投資估算與資金籌措 第一節 投資估算

一、投資估算依據

1、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。

2、《投資項目可行性研究指南》

3、項目委托單位提供的投資估算基礎資料。

二、投資估算

1、總投資

本工程估算的范圍包括生產車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路、綠化等工程費用。

按照《投資項目可行性研究指南》的規定，將建設投資(不含建設期利息)的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購臵費和安裝工程費三部分。

經估算，項目總投資為2122.9萬元，其中：建設投資1975.4萬元，鋪底流動資金147.5萬元。

包括全部流動資金的總投資2467.0萬元。其中：建設投資1975.4萬元，流動資金491.6萬元。投資構成如下表：

項目投資構成分析表

可以看出，建筑工程費和設備購臵費所占比例較高，其余四項所占比例較低。

2、建設投資（1）建筑工程費

建筑工程費總額估算為1975.4萬元。（2）設備及工器具購臵費 設備采用詢價，本項目設備購臵費總額估算為487.0萬元。（3）安裝工程費

安裝工程費已含在設備采購費用中，本項不再計入。（4）工程建設其他費用

本工程建設其他費用中主要包括設計費（含前期工作費）、建設管理費、建設用地費、生產準備費、試運轉費、辦公及生活家具

購臵費等。其費用的估算按照國家有關規定，并結合本工程具體情況。估算值為255.7萬元。

（5）基本預備費

基本預備費按工程費用和其他費用之和的3%計算，其估算值為57.5萬元。

（6）建設投資

以上各項合計為建設投資，其估算值為1975.4萬元。

3、鋪底流動資金

按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為147.5萬元，達產年需要的流動資金為491.6萬元。

4、項目計劃總投資

以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為2122.9萬元。第二節 資金籌措

一、資金籌措

項目建設期為12個月，項目總投資2122.9萬元。所有資金來源均為企業自籌資金。

二、資金使用計劃

項目總投資使用計劃與資金籌措見下表 項目總投資使用計劃和資金籌措表

第十六章 財務評價 本工程的財務評價依據《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。

一、基本假設

1、所有基礎數據均以近期物價水平為基礎；

2、項目生產期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；

3、當年產品產量等于當年產品銷售量。

二、編制說明

1、本項目經濟評價主要依據2006年國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版），結合本項目的實際情況編制。

2、本項目建設期按1年計算，生產期為11年，計算期12年，項目達產年為第3年。

3、本項目經營方式按照委托訂單加工的運營模式進行測算。

4、項目基準收益率為12%。

三、資產構成

本工程固定資產1812.4萬元，其中建筑物1325.4萬元，設備487.0萬元；無形資產100萬元，遞延資產63萬元。

四、總成本費用估算

采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料

項目主要原材料按照由委托加工企業提供，少量輔助材料由項目法人自主采購，本項目估算的正常年的原材料及輔助材料的費用為61.0萬元。

②燃料動力

燃料動力消耗量根據目前同類產品消耗定額確定，按當前市場價格計算正常年燃料費及水費為191.1萬元。

詳見附表9《外購原材料及燃料動力費用估算表》 ③工資及福利

根據設計方案確定的新增職工人數900人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1200元/人.月計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為1820.9萬元。

④折舊、攤銷

應計提的固定資產原值為1812.4萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提105.0萬元/年。

無形資產按11年攤銷，年計提攤銷費為9.09萬元。遞延資產按5年攤銷，年計提攤銷費為12.6萬元。固定資產折舊費詳見附表8，無形及遞延資產攤銷費詳見附表7。⑤修理費

修理費按折舊費的50%計取，每年52.5萬元。⑥其他費用

通過分析同行業各項費用數據，結合本項目生產規模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業費用。

其他制造費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的20%計提； 其他管理費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的10%計提； 其他營業費用暫按銷售收入的3%計提。

達產年的其他費用估算為666.3萬元。⑦總成本費用

總成本費用預測結果為達產年份總成本費用為2942.5萬元，其中，固定成本2690.4萬元，可變成本252.1萬元。

五、流動資金構成

流動資金按分項詳細法估算，經計算，正常年份流動資金需要量491.62萬元。

六、主要參數數據詳見原材料、燃料及動力消耗量表。

七、銷售價格

根據服裝加工行業市場情況估算，按照加工一件服裝收入20元計算，本項目設計年加工能力為200萬件，項目正常年銷售收入4000萬元。

八、稅金、利潤

1、增值稅：根據國家有關規定，增值稅按17%計提；、所得稅：按25%計算。

3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。

項目正常生產年份利潤總額為997.2萬元，正常年所得稅按25%計取，年稅后利潤為747.9萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為112.2萬元。

利潤估算詳見附表11《利潤和利潤分配表》

十、財務評價

1、盈利能力分析

財務現金流量計算詳見附表14《項目投資現金流量表》和附表16《項目資本金現金流量表》，據此計算以下財務指標：

評價主要指標：（1）靜態指標

① 投資利潤率（年均）40.5% ② 靜態投資回收期（含建設期、所得稅前）3.87年（2）動態指標

① 財務內部收益率 39.59%（所得稅前）

② 財務凈現值 3971萬元（所得稅前）③ 財務內部收益率 31.22%（所得稅后）

④ 財務凈現值 2685萬元（所得稅后）根據《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》，可計算出以下指標：

? 總投資收益率

2、所得稅：按25%計算。

3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。

項目正常生產年份利潤總額為997.2萬元，正常年所得稅按25%計取，年稅后利潤為747.9萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為112.2萬元。

利潤估算詳見附表11《利潤和利潤分配表》

十、財務評價

1、盈利能力分析

財務現金流量計算詳見附表14《項目投資現金流量表》和附表16《項目資本金現金流量表》，據此計算以下財務指標：

評價主要指標：（1）靜態指標

① 投資利潤率（年均）40.5% ② 靜態投資回收期（含建設期、所得稅前）3.87年（2）動態指標

① 財務內部收益率 39.59%（所得稅前）

② 財務凈現值 3971萬元（所得稅前）③ 財務內部收益率 31.22%（所得稅后）

④ 財務凈現值 2685萬元（所得稅后）根據《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》，可計算出以下指標：

? 總投資收益率 =年均息稅前利潤÷項目總投資 =41.5% ? 資本金凈利潤率 =年均凈利潤÷項目資本金 =30.4% 資金來源及運用見附表13《財務計劃現金流量表》，從該表中可以看出，項目計算期內各年資金均收支平衡，生產期各年均有盈余。項目計算期內累計盈余資金1159.6萬元。

2、不確定性分析（1）盈虧平衡分析 BEP=年固定成本÷(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=72.9% 經計算，當項目達到設計能力的72.9%時，企業生產經營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風險能力較強，但在以后的生產經營中也要制定科學的規模效應，加大產量才能保證企業最大化的獲利。

（2）敏感性分析

考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就固定資產投資、經營成本、銷售價格三個主要因素，對內部收益率進行敏感性分析，取變化率為±5%計算結果如下：

敏感性分析表

經以上分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率，其中銷售價格最為敏感，其次是經營成本，建設投資影響較小。

因此，該項目建成投產后，在經營工作中應制定先進的營銷策略，科學制定銷售價格，搞好銷售后的服務工作，盡量降低銷售成本；采取科學的成本管理辦法，認真推行成本控制制度，嚴格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強化生產管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種服裝加工的質量，同時提高產量。

為了達到降低項目風險的目的，項目建設過程中，應加強基建管理，杜絕浪費，減少基建開支。

第十七章 項目風險分析

本項目在建設實施、投產、管理等方面存在著資金籌措、技術、市場及管理等風險因素。

一、技術風險

本項目完成年加工服裝200萬件的生產目標，在保證工藝技術的先進性的同時，盡可能采用比較成熟的工藝技術，降低技術風險。如在企業運營過程中需進行技術改造，單靠項目承擔單位的技術力量是不夠的，應與技術合作單位通力合作，共同攻關，制定周密的計劃和方案。對在設備安裝、調試及投產后可能出現的問題要有思想準備，制定相應的對策，以減少因疏漏而帶來的技術風險。

二、資金籌措的風險

項目實施進度制定后，能否按照預期目標完成、按期竣工投產，產生影響的關鍵因素之一是在建設期內資金能否按照使用計劃到位。否則將使項目進度拖延甚至擱淺，造成損失。因此從項目批準建設開始就制定周密的資金籌措計劃，個別環節出現問題，要有思想準備和應對措施，準備幾個較為可行的方案，以確保項目如期建設。

三、管理風險

本項目管理的風險主要是生產過程中質量控制和最終產品質量方面的風險。產品質量是企業各方面工作的綜合反映。保證產品

質量必須從整體出發，運用科學的組織管理方法，全面考慮、統籌安排。因此有必要建立質量保證體系，用系統工程的觀點對生產進行管理。企業能不能適應市場的需求，其產品質量至關重要。建立一個完善高效的質量保證體系，把企業全體職工、各部門、各環節的質量管理活動都納入統一的質量保證體系，使質量管理工作制度化、標準化、程序化，從而有效的保證產品質量，消除因管理上的疏漏而帶來的不必要的風險。

四、產品的市場風險

公司應該首先通過對本材料市場調研與分析，對產品設計風險、產品功能質量風險、產品入市時機選擇風險和產品市場定位風險、產品品牌商標風險等進行細致防范，尤其對試銷對路的風險進行徹底預防與控制。為此項目承擔單位應積極開拓本地及周邊市場，從而有效擴大產品市場份額。同時還應與用戶加強信息交流，及時反饋，只有這樣才能有效的避免本項目的市場風險。

五、外部環境風險控制

本項目為服裝加工項目，前期運作時主要依靠其他服裝企業的委托訂單，對外部經濟環境的依賴性較高。在經濟普遍低迷的時候，對企業訂單的影響會較為明顯；并且其他服裝加工企業的出現，同樣會對本項目的市場造成影響；本項目應適時建立自主品牌，依托自己的品牌，建立品牌效應，減少對其他企業訂單的依賴，增強對外部環境的適應能力。

第十八章 結論與建議

一、研究結論

通過對本項目提出的背景、建設的必要性、有利條件、廠址選擇、產品市場分析、建設規模、產品方案、工藝設備技術方案、原輔材料供應、環境保護、財務評價、社會評價和風險分析等方面的研究分析，得出以下基本研究結論：

1、本項目建設具有充分的必要性。由于東部沿海服裝加工企業在人力資源的優勢逐步減少，大批品牌服裝企業在內地尋求服裝加工的合作伙伴，為具有勞動力資源的內地服裝加工行業帶來了發展的機遇。

2、本項目產品具有廣泛的市場需求，具有一定的市場競爭力，適應服裝加工行業發展的基本趨勢，市場前景比較樂觀。

3、本項目選擇的工藝設備技術方案具有先進、可靠、適用的特點，符合走新型工業化道路的內在要求，具有很強的現代性。

4、本項目場址選擇具有多方面的有利條件，具有比較好的公用工程基礎、供水、供電有充分的保證和很近的距離。本廠址具有這方面的優勢。

5、本項目建設方案中綜合規劃了生產管理、職業安全衛生、消防、節能節水和環境保護的制度與措施，因此項目建設過程和投入運行后不會對環境造成大的影響，生產過程產生的三廢都能得到有效的治理。

6、本項目對當地社會經濟發展具有積極的影響，其技術和文化能得到當地社會的充分認同，服裝加工行業屬于勞動密集型產業，能夠有效地解決當地的剩余勞動力，與當地社會有很強的互適性。項目建設的風險基本上能得到控制，具有較高的經濟安全性。

二、建議

1、本項目的實施在資金到位后立即實施，統籌安排，使項目盡快建成投產，同時項目建設單位要采取切實可行的措施，控制和規避風險，以實現預期的效益。

2、考慮到工程建設的周期和資金周轉的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產的策略，因此企業應在建設初期加大市場開發的力度。

第五篇：肉牛養殖可行性研究報告

涇川縣犇旺肉牛基地建設項目 項目名稱：

項目負責人：

聯系電話：

項目申報單位：

編制時間：可行性研究報告涇川縣犇旺肉牛基地程正紅***涇川縣犇旺肉牛養殖專業合作社二〇一三年二月二十七日

涇川縣犇旺肉牛基地建設項目

可行性研究報告

一、項目簡介

（一）項目名稱：涇川縣犇旺肉牛基地建設項目

（二）建設性質：新建

（三）項目建設單位：涇川縣犇旺肉牛養殖專業合作社

（四）法人代表：程正紅

（五）所有制形式：私營

（六）建設地點：涇川縣涇明鄉蘇家河村

（七）養殖規模：飼養能繁母牛200頭，年出欄育肥牛200頭，利用閑置土地100畝種植苜蓿，充分利用麥草、青貯玉米等優質牧草，利用50畝果樹基地發展林下種草。

（八）建設內容：該項目在資金到位6個月內基本完成，預計年累計飼養肉牛400頭。

二、投資估算及資金籌措

該項目計劃總投資為750萬元，采取申請惠農資金與項目戶自籌相結合的模式，其中申請惠農資金300萬元，自籌資金450萬元。

三、綜合效益

（一）經濟效益：項目正式投入生產后年收入可達117.4萬元，投資利潤率達15.65%，回收期6.4年。各項財務指標均顯示項目可行、經濟效益十分明顯，可直接解決8人以上的就業問題，增加項目戶和養殖場工作人員的收入，帶動當地和周邊地區的畜牧業發展，為涇明鄉其它村興辦私營企業探索新的模式。

（二）社會效益：項目充分利用了我區豐富的水資源、優越的光熱資源和農村豐富的秸稈資源，為周邊地區提供優質的有機肥，又能做為沼氣池的清潔能源，是實現燃燒、肥料轉化的最佳途徑，同時可以帶動和加快農村農業產業結構調整的步伐，提高和改善農民生活水平，對改變和緩解目前畜產品市場上牛肉的供需矛盾起到積極的作用。綜上所述，通過實施該項目，不僅給項目戶帶來可觀的經濟效益，同時對涇明鄉的經濟發展起到促進作用。

（三）生態效益：新建養殖場經過環境評估，確保養殖場建成后不污染周圍環境，周圍環境也不污染牛場，采用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施，養殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料，并可改善當地焚燒秸桿而造成的環境污染，改善生態環境。