第一篇：耿馬縣甘蔗良種基地建設項目可行性研究報告

縣甘蔗良種基地建設項目可行性研究報告

前 言

xx縣位于云南省南部，地處東徑102°33′—103°11′，北緯23°24′—24°10′，國土面積3789KM2，縣境內最高海拔2515M，最低230M，主要農耕區海拔1300—1400M。屬南亞熱帶季風氣候，年平均氣溫18.7℃，全年無霜期長達324天，年降雨量800mm，日照時數2301.8小時，日光充足，光熱資源豐富，土壤肥沃，適宜甘蔗種植，發展甘蔗生產具有得天獨厚的自然條件。

全縣轄8鎮6鄉，141個村委會，1066個村民小組，縣內交通方便，縣鄉柏油路、水泥路縱橫交錯，國道323線，蒙寶鐵路橫穿縣境中部，省道晉（寧）—思（茅）線由北向南直穿縣境，公路、鐵路北達昆明、玉溪，南通河口連接東南亞各國，北距省城昆明200公里，南距州府蒙自70公里，正在修建的雞（街）—石（屏）和通（海）—建（水）兩條高等一級公路，將進一步改善xx的交通狀況。2002年全縣總人口49.4萬人，其中：農業人口42.6萬人，為總人口的86.0%，耕地面積44.6萬畝（土地詳查103萬畝），其中：稻田20萬畝，旱地24.6萬畝，糧食作物播種面積51.3萬畝，總產15.8萬噸。工農業總產值135856萬元，其中：農業總產值43267萬元，占工農業總產值31.8%，農村經濟總收入186503萬元，農民人均純收入1719元，財政收入16510萬元。

一、項目概述

xx甘蔗種植歷史悠久。資料顯示，清嘉慶年間（1798—1820年）即有甘蔗種植。xx甘蔗發展經歷了50—80年代初計劃經濟時期；80—90年代末的“雙軌期”；20世紀90年代末開始的市場經濟時期。1998年全縣甘蔗面積61410畝，總產292487噸，平均單產4.8噸，創歷史最高紀錄。2003年全縣甘蔗種植面積50456畝，預計總產19萬噸。我縣目前有縣屬制糖企業兩個，即xx糖業有限公司，始建于1976年，1984年完成擴建并投入生產，日處理甘蔗1500噸；曲江糖業有限公司，始建于1976年，1983年完成擴建并投入生產，日處理甘蔗1000噸。兩個制糖企業年處理甘蔗量30—33萬噸，目前年入榨量僅為年處理量的50%左 1 右。我縣的甘蔗良種經歷了三次大的更新，50年代推廣第一代甘蔗良種臺糖134，印度419等；70年代推廣第二代甘蔗良種云蔗71/388，川糖61/408等；80年代推廣第三代甘蔗良種桂糖11號，福引8號等；90年代推廣第四代甘蔗良種閩糖69/421，粵糖79/177，新臺糖系列等。從90年代末至今，由于撤并蔗糖管理機構、甘蔗技術推廣機構等種種原因，全縣境內至今沒有建成一個有規模的甘蔗良種基地，導致甘蔗良種的引試、推廣速度緩慢，全縣甘蔗品種老化、退化問題突出，2003年甘蔗良種的推廣面積僅占植蔗面積的32.5%，成為全縣甘蔗單產低，糖分低的主要原因之一。縱觀xx甘蔗、制糖企業、甘蔗良種的發展過程，由于歷屆縣委、政府對甘蔗產業的高度重視，在蔗農及蔗糖企業的共同努力下，蔗糖產業取得了長足發展，對蔗農增收，企業增效和財政增長作出了貢獻。近年來，由于市場無秩競爭，糖價一路走低等多種原因，導致蔗價不穩，挫傷了蔗農積極性，甘蔗面積、農業產量、工業入榨量呈逐年下降趨勢，影響了我縣農民增收、企業增效、財政增長。

二、項目建設的依據

為重振富民又富縣的蔗糖產業，根據2003年6月28日國家四部委部局第23號令《蔗料暫行管理辦法》，云南省政府對深化國有企業改革工作領導小組辦公室上報的《關于報請審批（云南省糖業整合總體方案）的請示》的批復，批復要求作為直接責任人的各產糖區政府，加大對糖業整合各項工作的支持和指導，進一步規范糖料收購秩序推進糖料及食糖的產業化經營。省農業廳根據省委、省政府關于“調結構、保增收”的要求，明確提出了今后五年全省農業發展的五大重點產業，把“鞏固和提高甘蔗和茶葉兩個傳統產業”列為五大重點產業之一。縣委、政府經過深入調研后認為：xx鞏固發展蔗糖產業有潛力，有基礎，群眾有積極性。縣委以建發〔2003〕25號印發了《關于鞏固和發展xx縣蔗糖產業的實施辦法》，從2003年至2004年榨季種植甘蔗年度開始，一定四年不變，加大對蔗糖產業的扶持力度，下大力氣狠抓甘蔗良種推廣，建設甘蔗良種基地，調整早、中、晚熟品種結構，提高甘蔗科技含量，建設“三優”噸糖田基地，提高甘蔗糖份，提高甘蔗單產，增加總產，促進全縣蔗糖業持續穩定發展，繼續為蔗農增收、企業增效、財政增長作出貢獻。

三、項目建設的必要性

3.1 甘蔗良種面積小，品種搭配不合理。

2003年全縣甘蔗種植面積50456畝，其中：良種面積16400畝，占植蔗面積的32.5%，早、中、晚熟品種的比例為3.3:2.1:4.6。由于全縣沒有甘蔗良種基地，良種后備資源匱乏，甘蔗良種更新困難，導致甘蔗單產低，糖分含量低，出糖率低，經濟效益低。

3.2 縣境內兩家糖業公司，可日處理甘蔗2500噸（其中：建糖1500噸，曲糖1000噸），每年按100天壓榨時間計算，可處理甘蔗25—33萬噸，目前兩家糖業公司的年入榨量僅為年處理量的50%。甘蔗原料嚴重不足，而且原料質量差，導致成本上升，市場競爭力減弱。

3.3 蔗糖產業鏈長。xx糖業公司于2000年投資7100萬元，建成年產3萬立方米的石膏刨花板生產線。投產以來，市場看好，蔗渣板熱銷，甘蔗的綜合利用率逐年提高，但由于甘蔗原料不足影響蔗渣產量，從而影響兩條生產線的生產。

四、項目建設的有利條件

4.1 xx屬于南亞熱帶季風氣候，有“干濕分明，雨熱同季，春秋相連，夏無長冬”的氣候特點。耕地土質肥沃，耕地面積土地詳查103萬畝，發展甘蔗空間大，有得天獨厚的自然條件。

4.2 縣委、政府高度重視發展蔗糖產業，成立了xx縣蔗糖產業領導小組，抽調縣鄉科技人員，強化甘蔗科技推廣工作，提高甘蔗科技含量。并出臺了《關于鞏固和發展xx蔗糖產業的實施辦法》，提出“三個一工程”，即：用三年的時間，甘蔗品種全面更新一次；合理調整甘蔗品種結構，使早、中、晚熟品種達到3:4:3，糖份提高一個百分點；制糖企業提前一個月開榨。為項目建設提供了機遇，創造了條件。

4.3 縣境內兩家糖業公司吃不飽，開不足，加之多年來的投資建設，與蔗糖產業相關的酒精、蔗渣板、石膏刨花板等行業綜合經濟效益提高，市場前景廣闊，是我縣繼烤煙之后的支柱產業之一，目前除烤煙外還沒有任何產業可以替代。該項目的建設，可提高我縣甘蔗單產及糖分，為制糖企業提供優質原料打下堅實的基礎。

4.4 科技推廣網絡健全。縣級有糖業辦公室、農推所，鄉鎮級有農推站、村級有農科員和帶領農民學科學、用科學的農民協會、研究會和一大批種蔗能手，完全有能力承擔。

4.5 種蔗歷史悠久，廣大蔗農多年來積累了豐富的種蔗經驗，歷史上曾有輝煌的發展時期。1998年植蔗6.14萬畝，總產29.6萬噸，單產4.8噸。在蔗田套種，增加單位面積效益上有成功的經驗和做法。

五、市場分析

白糖是大眾消費品，人們的日常生活必需品。目前我國人年均食糖消費量為6千克，而世界人均年消費水平在18千克以上。也就是說我國人均消費食糖的水平只是世界平均水平的1/3。隨著社會經濟的發展，人民生活水平的提高，消費觀念和消費結構的變化，食糖消費量會逐年提高。發達國家的飲食以牛奶、咖啡、面包為主，食糖需求量多。我國喝牛奶、咖啡、豆漿的人數逐步增多，食糖需求量呈上升的趨勢。

從我國食糖市場供求關系看，全國年食糖消費需求約750萬噸，產糖約850萬噸，略顯過剩100萬噸。走私糖的沖擊和糖精生產過量，形成對食糖市場強大的沖擊，使我國食糖市場進入低谷時期。為保護我國的蔗糖產業，國家采取了強有力的宏觀調控措施：一是打擊走私糖；二是關閉部份糖精廠，限制糖精代用品的濫用；三是關閉缺乏競爭力的部份糖廠；四是刺激消費。這些措施的實施收到明顯成效，使我國食糖市場的供求關系逐步趨于平衡。預測2003年—2004年榨季，全國食糖產量750噸和全國食糖需求量大體平衡。一度低迷的食糖市場也由此出現新的轉機，白糖價格將會逐年平穩上升，而且全國食糖生產出現“北糖南移”、“東糖西移”的趨勢，這是發展蔗糖生產的一個好時機。

六、發展思路及目標 xx縣委、政府為了重振我縣既富民又富縣的蔗糖產業，狠抓甘蔗良種推廣，調整甘蔗早、中、晚熟品種結構，提高甘蔗科技含量，建設“三優”噸糖田基地，提高甘蔗糖分，提高甘蔗單產，增加總產，促進全縣蔗糖產業持續穩定發展，繼續為蔗農增收，企業增效，財政增長作出新的貢獻。

按照上述發展思路，xx縣蔗糖產業發展目標：2007年，全縣甘蔗種植面積達到6萬畝，農業產量33萬噸，工業入榨量30萬噸，甘蔗良種推廣達到90%以上，早、中、晚熟品種搭配比例3:4:3。年度計劃由發展計劃局和農業局確定，納入全縣國民經濟計劃統籌安排，列為蔗區鄉（鎮）的考核目標。

七、項目建設規模和內容 7.1 建設規模及建設地點 7.1.1 建設規模：500畝。

7.1.2 建設地點：xx蔗區羊街農場。7.1.3 建設時間：2004－2005年。7.2 建設內容

7.2.1 良種繁育基地建設

通過兩年努力，建成500畝標準化甘蔗良種繁育基地和新品種試驗示范基地，其中：早熟品種150畝，中熟品種200畝，晚熟品種150畝。甘蔗平均單產8噸，每年提供優質良種4000噸。7.2.2 新品種試驗示范基地

引進國內表現較好的甘蔗新品種R6408，桂糖16號、17號和新臺糖26號等15個品種進行試驗示范，從中篩選出適合xx種植的優良新品種。7.2.3 水利基礎設施建設

在甘蔗良種繁育基地和新品種試驗示范基地支砌三面光溝渠四條，長8千米；架設ф100mm的鍍鋅水管1000米。通過水利設施建設，解決基地的給水問題。7.2.4 機防建設

購買機動噴霧器10臺，對甘蔗病蟲害進行統防統治。7.2.5 科技培訓

通過甘蔗栽培技術培訓，提高科學種蔗水平，提高甘蔗產量和品質，增加收入。計劃舉辦甘蔗科技培訓30期5000人次，印發技術資料4000份。

八、主要技術方案

8.1 提高整地質量，開好植蔗溝。

8.2 適時播種，合理密植，地膜覆蓋，提高植蔗質量。8.3 施足基肥，追施分蘗肥，重施攻莖肥并進行大培土。8.4 推廣蔗田套種，提高蔗田單位面積效益。8.5 加強水分管理和病蟲害防治。8.6 適時收砍，保證收砍質量。

九、投資估算和資金籌措 9.1 投資估算

項目計劃投資250萬元（詳見表二），具體安排如下：

9.1.1 良種繁育基地。面積500畝，投資50萬元，為總投資的20%，均為財政資金，用于購買種苗、農藥、農膜、化肥、水費等生產性費用的投入。

9.1.2 新品種試驗示范。投入資金15萬元，為投資總額的6%，均為財政資金，用于種苗、化肥、農藥、農膜、用工及水、電等生產性費用支出。

9.1.3 水利基礎設施建設。投資160萬元，為總投資的64%，其中財政資金90萬元，自籌資金30萬元，投勞折資40萬元。

9.1.4 機防建設。投資5萬元，為總投資的2%，均為財政資金，用于購置機動噴霧器及零配件。

9.1.5 科技培訓。投資20萬元，為投資總額的8%，均為財政資金，用于甘蔗科技培訓和印發技術資料等的支出。9.2 資金籌措

項目計劃總投資250萬元（詳見表二）。其中：財政資金180萬元，為投資總額的72%；自籌資金70萬元（現金30萬元，投勞折資40萬元），為總投資的28%。在財政資金中，省級100萬元，州級30萬元，縣級50萬元。9.3 資金投入計劃

項目投資250萬元（詳見表三），分兩年完成。第一年即2004年投入資金210萬元，為總投資的84.0%，余下的40萬元待第二年一次性投入。

十、財務分析 10.1 蔗農收入估算

2004年建成良種繁育基地300畝，畝產8噸，每噸售價180元，畝產值1440元。扣除種苗、化肥、農藥、農家肥、工時費和水費等生產性投入890元后，畝獲純收入550元。套種早花生300畝，畝產520公斤，產值1040元，扣除成本400元，畝獲純收入640元。兩項目合計畝純收入達1190元，300畝純收入達35.7萬元；2005年建成良種繁育基地500畝，產量4000噸，產值72萬元，扣除成本后獲純收入27.5萬元。套種早花生500畝，畝產520公斤，產值1040元，扣除成本后畝獲純收入640元，兩項合計500畝純收入達59.5萬元。（見表四）。10.2 銷售收入、稅金及利潤的估算

該項目為良種繁育基地，生產的良種用于面上的良種推廣，不存在稅金、檢疫費及產品增值稅，故項目建成并達到建設規模后，每年銷售收入為124萬元，利潤59.5萬元（詳見表四）。10.3 投資利潤率

投資利潤率（%）＝年利潤總額÷總投資×100%

＝59.5÷250×100%

＝23.8% 10.4 現金流量分析（見表六）

項目計算期為10年，在財務分析中，考慮到是農業項目，設定基準收益率i＝12%。

項目凈現值為：99.5萬元； 財務內部收益率為：25.98%；

投資回收期為：

－35.7

4＋＝—————＝4.6(含建設期2)59.5 從以上評價指標可以看出，本項目回收期短，內部收益高，經濟效益顯著。以生產能力利用率表示盈虧平衡。

固定成本

BEP＝—————————————×100%＝——————— ×100%＝42.0%

銷售收入－可變成本－稅金

124.0－14.5－0

結果表明：該項目只需達到規定生產能力的42.0%，也就是產量達到1789.2噸時，項目即可保本。

10.5 敏感分析（詳見表七）

當銷售收入下降5%成本不變時，項目凈現值為62.66萬元，財務內部收益率為20.86%；當銷售收入不變，成本上升5%時，項目凈現值為67.49萬元，財務內部收益率為21.75%；當銷售收入下降5%時，成本上升5%時，項目凈現值34.63萬元，財務內部收益率為16.54%。

以上三種設定的三種可能性分別出現時，財務凈現值大于零，財務內部收益率高于基準收益率12%，說明項目盈利的可能性大，抗風險能力強。

十一、效益評估 11.1 經濟效益

項目建成并達到建設規模后，每年銷售收入124.0萬元，扣除生產成本后64.5萬元，可實現利潤59.5萬元。可提供甘蔗良種4000噸，可新植或更換普通品種面積4000畝，按良種比普通品種增產10%，糖份提高一個百分點計算，到2007年榨季，全縣6萬畝甘蔗通過品種更新（畝增0.5噸），將增產甘蔗30000噸，蔗農純收入540萬元（按180元/噸計），制糖企業增值660萬元（按2200元/噸計），上繳稅收99萬元；增糖300噸，制糖企業增值66萬元，上繳稅收10萬元。增產增糖兩項合計增收1266萬元，其中：蔗農540萬元，制糖企業726萬元；上繳稅收109萬元。11.2 社會效益

項目的實施，一是為全縣6萬畝甘蔗提供高產高糖良種，使全縣甘蔗良種推廣達到90%以上，促進農民增收，企業增效；二是優化了產業結構，促進“兩高一優”農業發展，實現規模化、產業化生產；三是延伸了產業鏈，帶動酒精、蔗渣板等產業的發展；四是促進社會穩定。11.3 生態效益

甘蔗稍頭作青飼料，對促進畜牧業發展，增加農家肥，改善土壤有一定的促進作用；蔗葉、蔗根是農村中的一大燃料，可節約能源；酒精、蔗渣板、石膏刨花板、濾泥等副產品，既增加經濟效益，又可節約糧食，增加農肥，節約木材，促進農業良性循環。

十二、項目的實施與管理 12.1 建立健全領導機構

為切實加強對項目的領導，確保項目順利完成，成立了由分管經濟工作的縣委副書記任組長，常務副縣長、人大副主任、政協副主任任副組長，縣委督查室、農業局、發展計劃局、經貿局、水務局、交通局、財政局、相關金融部門、科技局、扶貧辦等以及糖業公司的領導任成員的領導小組，負責協調各方面的工作。領導小組下設辦公室和技術組。辦公室負責項目實施情況的收集、總結和上報，并參與項目實施的督促、檢查、指導和驗收。技術組由糖辦、農推所和項目鄉鎮農推站相關人員組成，負責項目的培訓、指導和實施以及項目材料的收集、整理上報。基礎設施建設由縣水務局和交通局負責實地勘測，項目鄉鎮水務站等部門負責具體實施。

項目鄉鎮成立相應的項目實施領導機構和工作班子，負責本鄉鎮項目實施。12.2 資金管理。項目資金設專戶存儲，專人負責，專款專用，資金緊跟項目走，并接受審計部門的管理監督。

十三、結論 項目符合國家產業政策和我省生物資源開發創新要求。建設地點合理，建設規模適度，投資合理，建設內容切實可行。經濟、社會、生態效益明顯，有較強的抗風險能力。是帶動和推進我縣農業產業化進程，加快群眾增收致富奔小康步伐，利國利民，造福子孫的好項目。項目可行。

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具有托起機構的三輥卷板機設計 2011/06/18 01:01

沖單孔墊圈模具設計

第二篇：白皮松良種基地建設項目可行性研究報告

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白皮松良種基地建設項目可行

性研究報告

本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。

對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

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第一章 白皮松良種基地建設項目總論

1.1白皮松良種基地建設項目概況

1.1.1白皮松良種基地建設項目名稱

1.1.2白皮松良種基地建設項目建設單位 1.1.3白皮松良種基地建設項目擬建設地點

1.1.4白皮松良種基地建設項目建設內容與規模 1.1.5白皮松良種基地建設項目性質

1.1.6白皮松良種基地建設項目總投資及資金籌措

1.1.7白皮松良種基地建設項目建設期

1.2白皮松良種基地建設項目編制依據和原則

1.2.1白皮松良種基地建設項目編輯依據 1.2.2白皮松良種基地建設項目編制原則 1.3白皮松良種基地建設項目主要技術經濟指標 1.4白皮松良種基地建設項目可行性研究結論

第二章 白皮松良種基地建設項目背景及必要性分析

2.1白皮松良種基地建設項目背景

2.1.1白皮松良種基地建設項目產品背景 2.1.2白皮松良種基地建設項目提出理由 2.2白皮松良種基地建設項目必要性

2.2.1白皮松良種基地建設項目是國家戰略意義的需要

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

2.2.2白皮松良種基地建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3白皮松良種基地建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 白皮松良種基地建設項目市場分析與預測

3.1項目市場現狀

3.2項目市場形勢分析預測

3.3項目行業未來發展前景分析

第四章 白皮松良種基地建設項目建設規模與產品方案 4.1白皮松良種基地建設項目建設規模

4.2白皮松良種基地建設項目產品方案

4.3白皮松良種基地建設項目設計產值預測

第五章 白皮松良種基地建設項目選址及建設條件

5.1白皮松良種基地建設項目選址

5.1.1白皮松良種基地建設項目建設地點 5.1.2白皮松良種基地建設項目用地性質及權屬 5.1.3土地現狀

5.1.4白皮松良種基地建設項目選址意見 5.2白皮松良種基地建設項目建設條件分析

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5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件

第六章 工程方案

6.1工程方案

6.1.1工程設計原則

6.1.2項目主要建、構筑物工程方案

6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標 7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

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7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

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9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 白皮松良種基地建設項目勞動安全衛生及消防 10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生

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10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

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第十二章 白皮松良種基地建設項目招投標方式及內容

第十三章 白皮松良種基地建設項目實施進度方案

13.1白皮松良種基地建設項目工程總進度

13.2白皮松良種基地建設項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2白皮松良種基地建設項目總投資估算

表14-1白皮松良種基地建設項目總投資估算表單位：萬元

14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 白皮松良種基地建設項目風險分析

16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

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16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

17.1白皮松良種基地建設項目結論

17.2白皮松良種基地建設項目建議

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第三篇：花卉苗木基地建設項目可行性研究報告

花卉苗木基地建設項目

可 行 性 研 究 報 告

第一章 總 論

1.1 項目名稱：花卉苗木基地建設項目 1.2 項目承辦單位： 1.3 項目法人代表： 1.4 項目建設主要內容：

（1）建設占地2000畝的育苗生產基地一處。年供應喬木、灌木類花卉畝木1200萬株，輻射帶動8000畝花卉苗木產業發展；（2）建設占地20畝的花卉交易市場一處。建高標準鋼架結構冬暖式大棚一個，面積5000平方米；

（3）建設占地100畝的苗木交易市場一處；（4）建設種苗生產大棚50個，面積33300平方米； 以上建設項目擬定于****年5月開工，****年5月竣工。1.5 項目承擔單位及擔保企業簡介：

項目承擔單位簡介

某公司成立于****年，是經XX省建設廳批準的城市園林綠化二級法人企業，注冊資金2000萬元；總投產1500萬元，流動資產1310萬，年施工能力達到3000萬元。****年已簽合同5000多萬元。公司專門從事城市園林綠化景觀工程的景觀設計、施工和養護管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產經營是XX省園林團體會員，****年通過了ISO9001-2000質量管理體系的認證。連續多年被評為“守合同、重信用”企業。公司綜合實力雄厚，下設辦公室、工程部、銷訓部、設計部、財務部五個部門。擁有注冊會計師、高級工程師、工程師、助理工程師、園林、建筑、給排水、電氣等專業工程技術員80多人，普通技術工人600多人，配備了一大批從日本、美國等國進口的園林工程設計、施工、養護管理用的先進機械設備和配備完善的工程用車。公司在XX、泰安自有生產、經營的1200畝大型苗木、花卉基地，種植有各種各樣的苗木700余種，并配有大型的現代化溫室，是一家以市場為導向，以誠信為根本，集專業性、技術性、科學性經營于一體的正在實現雙贏發展的園林企業。我們還將繼續努力，在原來的基礎上把苗木基地擴大到2000畝以上。公司堅持“以人為本，科技興業”的指導思想，運用“現代化、規范化、人性化”管理制度注重企業的文化建設。為此，公司贏得了社會各界的良好信譽。多年來，公司承接了XX市政府及有關部門、行政事業單位及外資企業的辦公樓、住宅區、公園、廣場、道路、園建、綠化施工等300多項，工程面積近500多萬平方米。工程有XX國際機場、XX臨工工程機械廠、中國電信集團、棗莊新城區、泰安泮河大街。其中最大園林綠化工程為北京教育學院新校區綠化改造工程，投資額786.7萬元，面積342500平方米。并且公司還長年負責高速公路、高唐南湖等一批道路、景點的綠化養護管理。

公司由于堅持了“以市場為導向，以誠信為根本”的經營思想，所負責施工的工程，曾多次獲省、市優良工程獎。為了提高規劃設計水平，公司還與XX農業大學、萊陽農學院等高等院校建立了長期穩固的合作關系，解決青少年的就業650多人。建一流園林，創企業信譽。這是公司的自我要求，自我超越。公司將以一流的管理、一流的隊伍、一流的工程、一流的服務，樹立企業良好的社會形象，開創企業更加燦爛輝煌。

擔保企業簡介

XX公司成立于****年，企業資質為城市園林綠化貳級，公司注冊資金1000萬，固定資產657萬，流動資產1361萬。年施工能力為4000萬。現公司擁有員工528人，高級工程師18名，工程師56名，技術員108名。具有園林規劃設計、施工養護、苗木花卉銷售、綠化農業開發、生態旅游開發為一體的綜合綠化企業。

XX公司下設規劃設計部、財務部、人力資源部、園林施工工程五個分公司、綠化管理公司，苗木繁育銷售公司、綠色農業開發公司。是XX省“重合同、守信譽”企業，XX園林協會會員單位，并通過ISO9001體系認證。

公司現有苗圃380余畝，智能化連棟生產溫室4000平方米，年育苗150萬株以上，苗圃現存各種苗木180余種，近200萬株；苗圃栽植的各種苗木具有耐鹽堿干旱貧瘠的特點，適應性強，廣泛適應于各種惡劣地質環境，得到綠化市場的認可。公司與XX農業大學、南京林業大學保持長期業務往來關系。公司自成立以來，在各界朋友的鼎力支持下，經過公司全體員工的積極努力，完成綠化工程110多項，綠化面積370萬平方米，其中山水工業園園區綠化、XX水泥廠廠區綠化、金山花園綠化、三株藥業廠區綠化、XX清怡園廣場綠化、玉清湖水庫綠化、山工大校園綠化、新建大萊龍鐵路綠化、京福高速公路綠化等十幾項綠化工程被評為優質工程，受到社會各界的好評。

公司經過科學管理、精密施工、開拓創新、廣招人才，發展規模不斷壯大（見附表）。

近年來，特別是****年國務院和省政府召開城市綠化工程會議后，我省各城市按照高起點規劃，高標準建設，高效能管理的要求，以城市環境綜合整治為契機，以創建園林城市為抓手，加大投入，加快建設，強化管理，全省園林綠化進入了一個新的發展階段，全省人居環境明顯改善。為了適應新時期的發展要求，公司決定走集團化發展之路，強化園林綠化主體，加大旅游生態建設。在未來二年內再建300—1000畝的苗木栽植基地，引進國內外的優質品種，發展創造性的生態旅游格局，多種經營全面發展，與全國三十多處大專院校，省級以上科研院所保持長期業務往來關系，創辦私營學院，建立科研科學基地，與韓國建立林業高科技示范園，到****年成為一流的綠化集團公司。“科學、求實、開拓、創新”是我們的宗旨，XX公司愿為祖國的綠化事業而譜上嶄新的一頁。

第二章 項目背景

2.1 項目由來：

隨著生產力水平和社會文明程度的提高，生態環境建設和城鄉綠化美化成為建設社會主義新農村和改善人民群眾生活質量的重要組成部分。花卉、園林苗木的生產是農民群眾特別是青年人創業的一條重要渠道。某公司充分利用優越的自然氣候條件和良好的群眾基礎，大力發展園林綠化苗木、花卉產業，以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。

2.2 項目提出的必要性和依據：

（1）項目建設是保護環境與發展經濟的需要。保護環境與發展經濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統工業化道路所造成的全球性資源緊缺、環境污染和生態惡化，對人類的生存環境和身心健康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態環境，讓森林進城、園林下鄉，創造和諧的居住環境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設是促進城市可持續發展的需要。XX區是XX重要的旅游景區，旅游資源非常豐富，但景區的美化、城市的綠化與一些旅游業發達地區相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建設也正是加快建設“山水XX，泉城新區”，改善生態環境、提升城市品位，促進XX旅游業及城市可持續發展的需要。

（3）項目建設也是社會文明進步和區域經濟發展的需要。隨著現代人生活節奏的加快，建立一個環境優美的生活和工作環境，對人們的身心健康十分重要。同時，發展花卉苗木基地對促進當地農業結構調整、推動地方經濟發展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當地青年創業都具有十分重要的意義。近年來，XX區委、區政府高度重視城市綠化及鄉村綠化，以此作為解決“三農”問題，加快農業結構調整，拓寬農民增收渠道的重要內容，研究制定了《城市綠化規劃》、《退耕還林還果發展規劃》等文件，在政策、資金、技術等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產，起到了積極有效的促進作用。街道結合實際，制定了《關于擴大花卉苗木基地規模的實施意見》，采取行之有效的措施，抓好落實。街道明確由分管領導靠上抓，農委、林業站等相關部門組成專門的工作班子，搞好協調、服務。并于****年5月成立了“XX區苗木花卉協會”，聚集起XX公司、XX園林有限公司、XX園林有限公司3個具有國家二級資質的苗木花卉龍頭企業，帶動花卉、苗木產業的快速發展，企業青年多達1600多人，為拓寬農村青年就業渠道走出了一條成功道路。隨著社會經濟的發展，目前的花卉苗木生產遠不能適應市場需求，存在企業生產規模小、產品少、檔次低等問題，需要在今后的發展中擴大生產規模、提高產品質量、增強企業的市場供應能力。該項目建設符合都市農業、觀光農業的發展需求，必將對農業增效、農民增收起到積極地推動作用。

第三章 項目區基本概況

項目區位于XX市XX城區以南3公里處，以西李村為中心，輻射帶動南王、十里、仁合等20多個行政村，總人口2萬多人，其中青年農民4000多人。****年實現地區生產總值6000多萬元，農民人均純收入達到5500元。地理位臵優越，交通十分便利。項目區緊靠220國道、104省道和濟菏高速公路，地理位臵優越，交通十分便利；通訊暢達，項目區內無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實現微機聯網，開通傳真業務；水利資源豐富，項目區內現有機井5眼，能夠全部灌溉，地下水源充沛，水質優良，無污染，礦化度平均低于1.5克/升，為花卉苗木種植奠定了良好基礎。

3.1 自然條件（1）氣候條件：

項目區氣候為暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，春季較干旱，夏季炎熱多雨，降水相對集中；秋季涼爽涼晴；冬季氣溫低、空氣較干燥，常年降水量630mm，年均氣溫變化范圍為12.8—0014.3C ,全年日照時數2598.5小時，有效積溫4563C，無霜期215天，年均相對濕度62%。

（2）地形土壤：

項目區內為平原地形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質好，有機值含量平均為0.81%。

第四章 項目建設的有利條件

4.1 群眾基礎好,有著豐富的育苗經驗。項目區內各行政村有著20余年苗木栽培、管理的歷史，有30%的農戶靠培育苗木發家致富，他們已成為培育苗木的能手。有的農戶依靠銷售苗木，年收入達到5萬余元。目前，越來越多的農民群眾認識到花卉苗木的市場前景，借助農業結構調整，搞起了苗木栽培，有的農戶已發展各類苗木200余畝。因此，該項目的實施，有利于形成“公司+農戶”規模化經營模式。

4.2 承辦單位實力雄厚。某公司有著近30年的苗木經營史，擁有小龍柏嫁接等先進栽培管理技術，基地規模達到1000余畝，帶動專業戶2000余戶。專業技術人員達130余人，擁有國際先進配套設備30臺（套），是一家以市場為導向，以誠信為根本，集專業性、技術性、科學性、經營性于一體的園林企業。其負責施工的綠化工程多次榮獲省、市優良工程獎，連續多年被評為“守合同，重信用”企業。公司現正以一流的管理、一流的隊伍、一流的工程、一流的服務，構筑國內一流園林綠化工程企業。項目擔保企業為國家二級資質企業，先后承建了XX國際機場，經十西路和山師新校區等大型綠化工程，吸納青年員工1000余人，有效提高了當地青年農民的自主創業能力，實現了農業增效，農民增收的目標，企業發展潛力巨大。

4.3近郊優勢明顯，市場前景廣闊。項目區距離XX城區僅3公里，水、電、路、通迅等條件優越，有利于苗木銷售，適合發展花卉，苗木產業。隨著省城XX“東拓、西進、南控、北跨、中疏”戰略的實施，XX城區建設步伐進一步加快，大學科技園、XX經濟開發區等五大片區建設日新月異。新城區需要新綠化，這為該項目的實施及項目承辦單位的再發展提供了歷史發展機遇。

4.4 各級領導十分重視。市、區、街道各級都把花卉苗木生產作為農業結構調整的重要戰略措施，列入平原地區農業發展的支柱產業之一，研究制定了鼓勵發展的政策、措施，成立了專門工作班子，幫助解決工作中遇到的困難和問題。項目區內各村也立足實際，因勢利導，大力宣傳，鼓勵群眾大搞花卉苗木種植，并不斷引進科技含量高、市場前景好的新品種，促其形成規模，努力使這一產業成為農業增效，農民增收的優勢產業，成為建設社會主義新農村的一大亮點。

第五章 市場前景分析

從國際社會來看，花卉苗木產業已成為世界上最具活力的三大朝陽產業之一，苗木花卉產品已成為國際貿易的大宗商品，消費量迅猛增長。據統計，****年世界花卉苗木消費額150億美元，****年接近300億美元，****年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業都把目光瞄準了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產品或建立花卉苗木生產基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。

從XX省來看，省委、省政府根據國務院《關于進一步推進全國綠色通道建設的通知》精神，制定了全省貫徹實施和目標：至****年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達到90%以上。省城XX、大學科技園及XX城區的開發建設，給城市綠化帶來新課題。中央提出了建設社會主義的新農村的目標要求，鄉村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產業的發展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應完全呈日趨增長之勢。

第六章 項目建設內容及投資估算

本項目主要建設內容為苗木生產基地，種苗試驗基地，花卉市場、苗木市場建設。總投資2374萬元。

6.1 苗木生產基地總規模10000畝，其中投資建設2000畝，帶動周圍生產基地8000畝，投資1524萬元。

（1）苗木生產基地需租憑土地2000畝，每畝500元，苗木生長周期3年，需投資300萬元。

（2）新打機井20眼并配套，新建機井房20座，建變壓器2座，架輸電線路5000米，投資50萬元。（3）建設低壓輸水管道1.2萬米，投資24萬元。（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）寬4.5千米,投資150萬元。

（5）苗木栽植2000畝以喬木、灌木為主,投資1000萬元。6.2 種苗試驗基地建設：

建種苗試驗棚50個，每個5萬元，占地50畝，投資250萬元。

6.3 花卉市場建設：

建一處以標準鋼架結構冬暖式花卉市場，占地20畝，建筑面積4000平方米，投資500萬元。

6.4 苗木市場建設：

建苗木市場一處，占地100畝，投資50萬元。

第七章 項目效益分析

7.1 經濟效益分析：

隨著我國城市化進程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經濟效益非常可觀。

（1）項目成本（每畝）：

購買苗木種苗5000元，設備析舊1185元，其他420元，合計每畝成本6605元。

（2）項目測算：平均年銷售總額2600萬，凈利650萬凈利率30.9%；投資回收期3.68年。

7.2 生態效益：

（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社會效益：

通過苗木基地帶動周邊農戶6000戶，發展苗木8000畝，增加青年就業10000個，使農民人均純收入每年增加6000元，農村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應用科學技術，農民群眾的勞動能力和科學文化素質得到提高，從而實現“科技興農”目標。

第八章 項目設計方案

8.1 項目技術方案：

第九章 組織管理與勞動定員

9.1 組織管理：

該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領導下的總經理負責制。

根據項目的組成，公司下設總經理辦公室、技術開發部、市場部、財務部、培訓部、良種繁育部和行政部。總經理辦公室負責協調公司內部與外部的日常事務性工作，制訂公司的生產發展規劃；技術開發部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結算工作；培訓部負責青春創業人員的培訓工作；良種繁育部負責苗木花卉的繁育；行政部負責公司的后勤、保衛工作。

9.2 工作制度：

公司除試驗基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。

9.3 勞動定員：

本項目勞動員共計261人，具體定員下表：

9.4 勞動力來源：

本項目所需管理人員和技術人員從社會招聘解決，生產工人從當地農村青年中招收。

第四篇：小尾寒羊良種繁育工程建設項目可行性研究報告

第一章總論

一、項目提要

1、項目名稱：內蒙古鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建設

2、建設性質：新建

3、項目建設單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木

法人代表：林霞

4、建設地點：內蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木

5、項目申報單位：內蒙古鄂前旗扶貧開發辦

法人代表：賀西格道格陶呼

6、投資規模及構成：總投資40萬元，其中購買種畜38萬元，其它費用2萬元。

7、資金籌措：項目總投資40萬元，其中財政扶貧資金30萬元，群眾自籌10萬元。

8、項目輻射范圍及帶動能力

項目建成之后，將直接帶動毛蓋圖蘇木150戶農牧戶，可使毛蓋圖蘇木牲畜良種率和單位產量得到進一步提高，通過良繁體系的建設，畜種質量的改善，銷售利潤大幅度增長，可使項目區農牧戶人均純收入增加500—800元。

二、可行性研究的依據

1、財政部農業綜合開發辦《農業綜合開發多種經營項目可研報告編制提綱》；

2、農業部《西部地區農業開發建設規劃》；

3、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》；

4、鄂前旗“十五”經濟建設規劃；

5、鄂爾多斯市《建立畜牧業強市、綠色大市的決定》。

三、綜合評價和論證結論

1、綜合評價

本項目建設對于該地區牲畜良種繁育體系建設具有示范帶動作用。對于探索在生態建設的基礎上發展優質畜牧業，從而實現生態經濟和社會可持續發展具有重要意義。項目區具有良好的飼養基礎，當地農牧戶飼養經驗豐富，經過培訓，完全可以按照先進的技術規程生產建設，鄂前旗有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養殖陣地，鄂前旗畜產品清真市場已開始投入運營，已具有很好基礎，由于清真市場產品以無污染和高質量而擁有了較高的信譽，對項目產品的銷售極為有利。目前市場、產品已與寧夏有長期銷售合同。整個項目技術先進，經濟合理，相比傳統牲畜飼養方式，可極大地減輕對草地資源的利用強度，提高牲畜整體質量，提高資源轉化效率，因此我們認為項目可行。

四、存在問題及建議

1、農牧民培訓和當地的技術服務是保證項目技術路線貫徹執行的基礎，必須加強。在項目安排有關建設內容的基礎上，當地政府應在項目實施后就此制定有效的政策。

2、建議盡快實施項目。

第二章項目背景及必要性

第一節國家產業政策和行業發展規劃

毛蓋圖蘇木是鄂前旗的一個純牧業蘇木，2003年全蘇木牲畜頭數達到19萬頭（只）。在國家西部大開發戰略部署下，全蘇木經濟及各項事業建設迅猛發展，畜牧業經濟健康發展。在跨入新世紀，我國加入世貿組織的新形勢下，如何使全蘇木畜牧業經濟結構調整優化，如何使全蘇木廣大農牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。鄂前旗黨委、政府制定“十五”規劃，做出調整優化畜牧業結構，確立了鄂前旗經濟發展的綠色大旗、畜牧業強旗的遠景發展規劃，全面推動飼養業發展。為適應國家農業部“西部地區農業開發建設規劃”和國家計委、經貿委“當前國家重點鼓勵發展產業、產品和技術目錄”等國家產業發展和行業發展規劃，特提出“鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建設項目可行性研究報告”。

第二節項目由來和簡述

跨入新世紀以來，我國開始實施西部大開發戰略，鄂爾多斯市“二次創業”也向縱深方向發展，2000年，農村牧區實行舍飼圈養、休牧、禁牧，農牧業經濟發生了巨大的變化。鄂前旗畜牧業經濟在“西部大開發”、“鄂爾多斯市二次創業”中快速發展，畜牧業經濟結構得到調整優化。發展具有高質量、高效益的畜牧業勢在必行。本項目由此而產生，該項目對鄂前旗畜牧業經濟快速、健康發展起到帶動作用。

項目初步擬定以鄂前旗毛蓋圖蘇木形成基地 農牧戶的小尾寒羊改良、養殖經營格局。根據區域劃分，在轄區6個嘎查150戶農牧民中實施該工程，通過聯戶生產、經營的格局，形成一定規模的良繁網絡。這將對毛蓋圖蘇木的廣大農牧民脫貧致富，增加收入，對發展舍飼圈養畜牧業，減輕草場壓力，全面開展生態建設、治沙防沙、建立“生態型高效益規模化家庭牧場”等都將起到推動作用。

第三節項目提出的必要性及意義

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于毛烏素沙漠腹部，自然生態環境嚴重惡化，草場逐年退化，十年九旱，沙塵暴頻發，是邊遠地區。本項目建設十分必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是毛蓋圖蘇木一切經濟建設的首要問題，所以有必要認認真真、切切實實解決這一重大問題。二是隨著農村牧區經濟不斷發展，改造沙漠，推動生態建設，恢復草場植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗草原，有必要舍飼圈養、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養殖業正適合于這個形勢。項目的提出正是現階段農村牧區生態建設的必要。三是毛蓋圖蘇木是個純牧業蘇木，而且以土種山羊和綿羊為主

體經濟，經濟結構單調，單位產量不高，且品質不優，效益低。因此，有必要以畜種改良為主調整優化牧業經濟結構，大力全面發展優質畜牧業，提高現代畜牧業的經濟效益和結構優勢。現階段正是產業結構調整的關鍵時期，因此，項目的提出正是畜牧業經濟發展的必要要求，從各個方面考慮，多方面考查，建設小尾寒羊良種繁育工程是當地畜牧業經濟發展的重要出路。

第三章項目建設的條件

第一節項目區概況

牲畜良種繁育項目區選在毛蓋圖蘇木，牲畜總飼養量為18萬頭（只），項目區位于鄂前旗東北部，與鄂托克旗接壤，總面積約293萬畝。風大沙多，氣候干燥，十年九旱，全年平均降雨量250—300毫米左右，蒸發量為降雨量的四倍左右，日照時數2800—3000小時，無霜期130—150天，平均風速3米/秒，項目區8個嘎查、34個牧業社、906戶農牧戶、3399人。項目區以蒙古族為主體，蒙漢民族雜居。毛蓋圖蘇木現有牲畜16.8萬頭（只），現已開發飼草料基地1.4萬畝，打井配套700多眼，建標準化養殖棚圈480處，青貯窖560多處。項目區各農牧戶飼草料基地都很好，最少有20畝水地，最多有100畝水地，養殖業基礎良好，飼草料充足，資金、勞力、技術等條件已具備，飼養潛力很大。項目廣大農牧民已把草場圍封，建立了“生態型高效益規模家庭牧場”，戶均種植飼草料50畝，家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖，飼草料自給有余，已創造了舍飼圈養養殖的各項條件。敖達黑色公路貫穿于項目區，郵電通訊普及全蘇木，程控電話遍布項目區。文化娛樂、農貿集市也很發達，南鄰敖勒召其鎮，北依鄂托克旗，經濟社會條件優越，項目具備取得良好的經濟、社會、生態效益的條件，對毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業發展具有重要意義。

第二節項目開發的有利條件及可行性

近幾年來，畜牧業在農業經濟中的地位逐漸突出，比重增大，發展快，效益高。中央實施西部大開發戰略，中央及地方“十五”規劃中草場保護、退耕還林還草、以草為主、生態環境建設、休牧禁牧、舍飼圈養等方針都為本地區發展優質、高效畜牧業創造了良好的、前所未有的自然環境和社會環境條件，給毛蓋圖蘇木難得的機遇，蘇木黨委政府已下定決定，一定要緊緊抓住這一機遇，扎扎實實的把以畜種改良為主的畜牧業的重點工程來實施好，把該地區建設為鄂前旗小尾寒羊繁育基地。從擬定項目區自然環境、社會環境、資源環境及農牧林水等基礎建設來看，項目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養，有利于減輕嚴重惡化的草場的負擔，恢復植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進行青貯，養殖有了最基本的保證，項目實施有現實的可行性。從國家牧區經濟建設角度來看，一是改革開放以來，中央和國務院制定了一系利有利于牧區經濟建設的政策，該地區基礎建設大大增強，尤其是實施“農業綜合開發草原建設項目”、“生態建設項目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發工程”等國家和自治區項目工程以來，基礎建設發展更快，取得了顯著的成績和經濟、社會、生態效益，對發展優質、高效益養殖業創造了經濟、社會、生態方面的雄厚基礎。二是毛蓋圖蘇木認真堅決貫徹落實了上級有關農村牧區各項經濟工作政策，農牧林水電機全面發展，交通、通訊、郵電、文化等方面長足發展，基礎建設牢固，防災減災能力增強，畜牧業發展前景廣闊，適應于入世后的新形勢，優良畜種的競爭能力很強，良種繁育體系建設十分可行，只要認真實施項目，采取妥當科學措施，該項目一定會很好的實現。

第三節主要制約因素及解決辦法

項目實施主要制約因素是資金問題。因此，項目將想辦法多渠道籌措資金，充分發揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家項目資金，多方面籌集資金，盡快立項，扶持項目順利實施，把優良畜種推廣到千家萬戶，并向周邊地區輸送，提高科技含量，增加農牧民收入，脫貧致富。

第四章項目建設單位基本情況

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮毗鄰，東與昂素鎮相接，北靠鄂托克旗，是一個以牧為主，農牧并舉的牧區蘇木。全蘇木共轄8個嘎查，34個牧業社，有農牧戶906戶、3399人，總土地面積293萬畝，其中可利用草場180萬畝，沙化、鹽堿化面積40萬畝，占總土地的15。全蘇木氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質肥沃，為發展糧料經濟作物、牧草生長提供了得天獨厚的自然環境。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等基礎設施建設日益完善，敖達柏油路從其境內穿過，實現村村通路，開通無線尋呼臺、無線接入網，實現村村通電話、公路、農電。2003年糧料總產量突破360萬公斤，牲畜存欄數達16.8萬頭（只），農牧民人均純收入3031元。發展牲畜良種繁育基地項目有關良好的基礎條件。

第五章市場分析及銷售方案

一、市場分析

近年來，鄂托克前旗以建設綠色大旗、現代畜牧業強旗為目標，以增加農牧民收入為目的，狠抓農村牧區產業結構調整，使產業結構日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優勢，大力發展肉牛、奶牛養殖和乳產品加工，實行產供銷一條龍的產業化經營，有效地帶動了全旗經濟的發展。

鄂托克前旗是一個畜牧業大旗，2003全旗牲畜飼養量達124萬頭（只），隨著產業結構調整的深入實施，現代畜牧業經濟在國民生產中比重日漸增大，實施的“現代畜牧業示范工程”、“四個千戶富民工程”等工程的實施，優良種畜的占有比例已越來越不能適應新形勢與新任務的要求，優質的畜種進入廣大農牧戶中是當前迫在眉捷的大事。毗鄰鄂托克前旗的地區近年來，特別是黨的十六大以后，把發展地區經濟、增加農牧民收入列入重要議事日程，但當前畜牧業經濟仍是傳統畜牧業向現代畜牧業轉變過程中的初級階段，畜群結構比例在當前和今后一個時期仍是大力調整階段，優質畜種的市場需求仍很大。

鄂托克前旗毛蓋圖蘇木是一個以畜牧業為主體的牧區蘇木，畜群結構單調，比例失調，是制約畜牧業經濟發展的主要因素。2003年，毛蓋圖蘇木黨委政府結合地區實際，制定了2005至2010年遠景奮斗目標，并對產業化發展做出了長遠規劃，擬從2005年至2010年年平均以10萬頭（只）牲畜遞增的速度，到2010年達到70萬頭（只）。根據這一目標要求，該項目區的牲畜改良工程任務就十分艱巨，在未來一個時期內將得以大力發展。

國家產業政策導向以發展集約型養殖業介導的產業政策，生活消費向營養型轉化是人民生活水平提高的發展趨向，發展優質、高效益、高附加值的畜牧業是集約畜牧業，這對于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的毛蓋圖蘇木來說，建設牲畜良種繁育基地具有廣闊的市場前景。

二、產品生產及銷售

根據國內外市場的情況及鄂前旗畜產品清真市場的銷售渠道。項目產品的銷售方案如下：

良繁種畜：2000只，當地及周邊地區。

項目產品將突出科技和優質，高效益、高質量的特點，逐步打開并占領市場。

鄂前旗建設“綠色大旗、畜牧業強旗”將是本項目產品銷售的主要優勢。

第六章項目建設方案

一、建設規劃及內容

改良工程建設：購進小尾寒羊種公羊50只，種母羊400只。改良工程建設擬在毛蓋圖蘇木6個嘎查

1、巴音烏珠嘎查，購進種公羊8只，種母羊68只，項目總投資6.28萬元，其中財政扶貧資金5萬元

2、烏蘭浩舒嘎查，購進種公羊8只，種母羊67只，項目總投資6.23萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

3、庫倫嘎查，購進種公羊7只，種母羊70只,項目總投資6.02萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

4、沙日浩舒嘎查，購進種公羊12只，種母羊70只，項目總投資7.82萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

5、伊克烏素嘎查，購進種公羊7只，種母羊60只，項目總投資5.52萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

6、巴音什里嘎查，購進種公羊8只，種母羊65只，項目總投資6.13萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

二、產品方案

1、繁育區：改良優質畜種1萬只，出售2000只。

2、飼草料基地：項目區優質牧草（干草）基地滿足良繁基地的飼養需求，且是一家一戶小生產形成的良每鏈，暫不考慮飼草料基地建設。

三、技術方案

1、良種繁育：采用的品種為優質小尾寒羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進行良種繁育。

建設并充分利用現有科技服務體系，為改良基地提供全方位的服務，不斷提高改良種畜的質量。

由山東梁山地區引入優良種畜。

2、飼草料基地

（1）項目區飼草料基地充足，以就近的農田草牧場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產保苗率達95以上。

（2）項目區優質人工草地畝產干草達500公斤，飼料專用玉米畝產鮮秸稈3000公斤，畝產籽實400公斤。

（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。

四、建設期及實施進度

本地區養殖業發展較好，根據項目規劃的建設內容，遵循畜牧業發展的客觀規律，并參與國內其它地區類似項目的建設經驗，確定項目從2004年開始建設，建設當年受益。

第七章投資估算與資金籌措

一、投資估算

本項目投資估算采取概算指標法進行。引種價格按當地以及產地現行價格估算；投資貸款部門的利息按年息的6.21進行估算；利用國家和地方開發經營的資金按2.4的點用費計算。其它投資按照相關行業的有關定額標準進行估算。

按基本費用計，各分項目投資額如下：

良繁工程總投資為40萬元，其中購買種畜38萬元，其它費用2萬元。

二、資金籌措

本項目所需投入資金由申請財政扶貧資金和群眾自籌資金兩部分組成。在項目總投資中，申請財政扶貧資金30萬元，占總投資的75；群眾自籌10萬元，占總投資的25。

第八章財務評價

依據內蒙古自治區頒布的有關政策和法規以及國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法和參數》、財政部農發辦《國家農業綜合開發多種經營項目可研報告編寫提綱》，以國家現行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現金流量，編制相關財務報表，計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力，據以判項目的可行性。

一、產品成本估算

根據項目所用原輔材料在當地的價格，以及同行業的有關調查數據和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。其基礎數據如下：

1、主要直接原料引種種公羊平均每只按3600元計，種母羊平均每只羊按500元計。

2、銷售費用按銷售收入的8計算。

3、管理費用按直接費用的3計算。

4、建設期內的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。

5、正常年修理費按折舊的1/3計算。

二、產品銷售收入、稅金及附加

1、銷售收入

良種繁育年出欄牲畜2000只。項目達產后年總銷售收入為80萬元。

2、利潤及分配

所得稅按利潤總額的33計算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10的盈余公積后為本項目的可分配利潤。

3、盈利能力分析

計算各項財務指標如下：

投資利潤率：42.1

5投資利稅率：47.2

3稅后財務內部收益率：36.6

2稅前財務內部收益率：49.42

稅后財務凈現值（ic=10）：130萬元

稅前財務凈現值（ic=10）：212萬元

稅后投資回收期：3.6年（包括建設期）

稅前投資回收期：3年（包括建設期）

從以上數據可看出，財力內部收益率遠大于12.8的行業基準收益率，凈現值大于零，項目在財務上可行。

第九章環境影響評價

小尾寒羊良種繁育是屬生態保護性舍飼圈養項目，對環境不但沒有任何污染和破壞，而且對牲畜的糞便進行無害化處理，以畜肥改良土壤、農田加肥等都有很大好處。

第十章農牧業產業化經營與農牧民增收

一、農牧業產業化經營

本項目建設將使毛蓋圖蘇木養殖從傳統的數量型向質量型轉變，促進當地農牧業生產結構的調整，輻射和帶動當地150戶農牧民的養殖業健康快速發展，可使當地的畜牧業的組織化程序大大提高。

二、農牧民增收

根據我們的調研，每只改良小尾寒羊的生產成本約200元，出售每只架子牲畜農民可獲純收入400多元。

三、其它影響

項目的實施還將對農牧民進行短期培訓，這將有助于提高當地農牧業生產的技術水平，提高農牧民科技文化素質，并增加農民的收入來源。

第十一章組織機構與經營管理

項目在建設過程中以及在項目建成后，建設單位將以嚴密的組織機構，健全的規章制度，科學的管理模式，先進的技術措施和完善的營銷網絡，確保該項目工程的順利建設和項目建成后的高效運作，達到預期的經營效果。

一、組織機構

毛蓋圖蘇木黨委政府對該項目建設十分重視，擬成立政府蘇木達任組長，蘇木人民政府、農牧業綜合服務站等單位參加的良繁基地協調領導小組，專門負責該項目的組織協調以及處理和解決涉及與地方有關的疑難問題。并成立了項目領導小組，作為項目建設的決策機構，對項目建設實行全面領導。領導小組下設辦公室和有關職能部門，對口負責各自的工作。具體組織管理體系見圖。

二、經營管理模式

本項目采取“公司 基地”的模式進行運作和經營。在整個項目的運行結構中，飼草料基地為養殖基地提供飼料，基礎畜種由工作人員進行飼養和日常管理，科技服務體系的整個良繁基地提供全方位的技術服務，項目各環節形成了一個相互依存、相互促進、不可分割的利益共同體。基地工作人員在這一共同體中承擔著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養任務。領導小組作為本項目的建設主體，承擔著牲畜的改良、科技服務。在項目建成后，各環節之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領導小組的管理和監控、協調下進行單獨核算，相互這間通過合同契約，按照市場機制進行商業化運作，通過利益杠桿，最大限度地調動各方面的積極性，實現經濟效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明，這一運作模式符合規模養殖業的內在要求，有利于推動農牧業產業化持續、穩定、健康發展。

三、項目建設的內部管理

項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統一調撥和支配，要建立健全財務規章制度，嚴格實行專款專用，嚴禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運轉，對項目內物品購進要多方均價降低成本，節約投資，提高質量。要分類制訂詳細的項目技術標準，在具體施工中嚴格執行。要建立項目檢測評價，聘請有關專業人員對項目建設的質量優劣、資金使用情況、工程進度、效率等進行全面評價，發現問題及時改正，確保項目建設的順利進行。

第十二章結論

項目區牲畜源及農牧業資源豐富，勞動力充足，可開發土地多，交通、通訊、電力等基礎設施較完善，良好的自然條件和社會經濟狀況為大力發展養殖業，實現當地農牧業的產業化奠定了堅實的基礎。建設單位有著雄厚的資金實力、技術力量和高效的管理機制、管理模式，為項目的順利實施和成功運作創造了有利條件。項目產品選擇適宜，市場需求穩定、旺盛，發展潛力巨大，為本項目達到預期的經濟效益和社會效益提供了保證。

本項目建成后可向市場提供優質畜種2000頭（只），項目共實現產值80萬元，年創利稅35.4萬元。更為重要的是，該項目可有力帶動當地養殖業的發展，大大推進當地農牧業產業化進程，實現農牧業產業結構調整，推動本地區經濟的快速發展。本項目采取“公司 基地”的方式進行運作，農牧戶是首先的受益者。體現了該項目不僅可使建設單位快速發展，壯大實力，而且還對本地區的經濟發展以及農牧民的快速致富有著極大的推動作用，實現了經濟效益與社會效益的有機統一。

該項目的提出符合國家、自治區的產業政策，符合當地的客觀條件；項目財務評價結果良好，各項財務指標均處于較好的水平。經分析和論證認為，該項目的建設條件成熟，符合項目建設的要求，具有實現的可行性。

第五篇：大豆良種繁育基地可行性研究報告11

一、項目概況

（一）項目名稱：吉林省樺甸市優質高油大豆良種繁育基地

（二）建設性質：新建

（三）建設單位：樺甸市良種繁殖場

（六）建設地點：樺甸市所屬17個鄉鎮

（七）建設年限：2004年1月——2004年12月

（八）建設內容及規模：生產繁育、精選加工優質高油大豆種子。生產繁育面積4萬公頃，預計種子產量8萬噸，大豆種子精選加工能力7萬噸。

（九）投資估算：總投資1500萬元。

（十）效益分析：項目建成后，可提供優質高油大豆種子7萬噸，可供140萬公頃耕地生產用種。140萬公頃耕地可生產商品大豆280萬噸，預計實現產值70億元。

二、項目背景

（一）可行性研究報告編制依據

1、國家政策的支持和地方政府的發展目標相統一。

從政策導向看，按照“十六”提出的全面建設小康社會的宏偉目標和國務院振興東北老工業基地、振興國家商品糧基地的重大決策，今年，是國家對糧食主產區扶持政策較多、扶持力度最大的一年，國家財政將新增300億元的資金投入，用于農業和農村經濟發展，重點用于支持糧食主產區和種糧農民。結合樺甸市委十一屆三次全體會議提出的“提升工業化、推進城市化、擴大產業化、加速發民營化”的總體思路，調整優化農業結構，堅持用工業化思維謀化農業和農村工作，加快發展產業經濟，充分發揮比較優勢，大力發展綠色、生態、效益型農業，這就給建設優質高油大豆良種繁育基地提供了良好的發展機遇。

2、優越的自然條件給該項目奠定了良好的發展基礎。

樺甸市自然條件優越，年平均氣溫3.9度，有效積溫2765度，年降雨量748毫米，日照2379小時，無霜期130天。土壤主要以灰棕壤為主，約占全市土地面積的82.6%。春季寒暖變化大，夏季炎熱多雨，秋季干燥少雨，晝夜溫差大，具有發展大豆生產得天獨厚的地理和資源優勢。

（二）當地農業發展現狀和趨勢

樺甸市現有耕地面積11.45公頃，其中糧食作物基本穩定在9.5萬公頃左右。在糧食作物中，大豆種植面積約占50%。大豆主推品種以中晚熟品種居多，如長農

13、通農

11、九農

22、吉豐1等。雖然我市大豆生產在全省及東三省小有名氣，具備一定的優勢，但也存在一些比較突出的問題，主要表現在：大豆生產中優質品種偏少、種子生產能力低、新品種更新速度慢，從而導致大豆產量低、品質差，較難為加工企業所用，農民也就難有效益，產生惡性循環，嚴重影響了大豆產業的發展。

近50年來，大豆種植面積在世界范圍內迅速擴大，我國大豆種植面積為800萬公頃，占世界的11.3%。我國生產的大豆僅能滿足國內消費的50%，其余50%需要從國外進口，國產大豆數量的不足，一方面導致國家花費大量外匯進口，另一方面進口大豆絕大多數為轉基因品種。

吉林省是我國大豆的主產區之一，全省種植面積常年約在70萬公頃，而我市又是吉林省大豆生產的重要基地。種植歷史悠久，農民種植大豆已成為習慣，經過多年的生產實踐，積累了豐富的栽培技術和管理經驗，生產的大豆因其脂肪和蛋白質含量高而在省內外享有盛譽。

面對國際市場的競爭壓力和國內大豆生產的突出問題，因此，建立一個優質高油大豆良種繁育基地，實現大豆生產標準化、規模化、產業化具有重要意義。

（三）項目建設的必要性和可行性

1、必要性

①建設優質高油大豆良種繁育基地是實現農業高效化的需要

長期以來，傳統農業一直存在著“四低”問題。即資源利用率低，勞動生產率低，科技含量低，整體效益低，加之千家萬戶共同生產，互相模仿，一哄而上，大起大落現象十分突出，并且結構明顯不合理。近年來，作為我國大豆主產區之一的吉林省，因普遍存在大豆經濟價值低，銷售渠道不暢，農民種植積極性不高，究其原因，大豆良種供應不足是主要因素，致使效益好、市場需求量大的高油大豆數量遠遠滿足不了需求。因此，調整農業種植結構由傳統農業向質量效益型農業轉變，盡快提高農民收入水平，大力發展經濟效益高的高油大豆生產勢在必行。

②建設優質高油大豆良種繁育基地是實現農業產業化的需要

目前，專用大豆產業已成為吉林省發展訂單農業的龍頭產業，全省已建成10余個大中型糧食加工企業，年加工能力可達250萬噸以上，而當前專用大豆生產嚴重滯后，一方面制約了專用大豆產業進程，另一方面造成大豆種子品種繁雜、良莠不齊，影響了企業和農民的經濟效益，建設優質高油大豆良種基地，能從根本上解決農產品企業的需要，使廣大農民加入到農業產業化行列中來。

③建設優質高油大豆良種繁育基地是實現農業生產標準化的迫切需要

目前，我國農產品品種繁多，僅大豆一項，就有數百個品種。在傳統農業中，沒有標準化的概念，多數生產單位對品種沒有嚴格區分，造成農產品品種混雜，無法用統一標準檢測，致使其市場競爭能力低下。建設優質高油大豆良種繁育基地，能從源頭上滿足農業集約化、標準化的需要，并輔以標準化的生產方式，為農產品加企業提供優質原料，從根本上提高大豆的市場競爭能力。

④建設優質高油大豆良種繁育基地是實現農業生產國際化的迫切需要

傳統農業是效益低下的弱質農業，自改革開放以來，正在向結構優化的商品農業轉化，但還帶有明顯的自給自足、自我循環的小農經濟印跡。隨著中國加入WTO，中國的傳統農業必然要受到沖擊，迫切需要組成農業產業集團，實現與國際經濟接軌，在世界農業經濟市場中占一席之地。建設優質高油大豆良種繁育基地，有利于組建種養加、貿工農、育繁推、科工貿一條龍一體化的大豆產業集團，從而組建以農產品加工為龍頭企業的大型企業集團，開拓國際市場，實現農業生產國際化。

2、可行性

在樺甸市建立優質大豆良種繁育基地，具有較強的可操作性。一是國家今年加大了對糧食主產區的資金投入，為建立和發展優質高油大豆良種繁育基地提供了可靠的政策和資金保證。二是樺甸市委、市政府高度重視，積極搶抓國家振興東北老工業基地和振興國家商品糧食基地的歷史機遇，曾多次召開專題會議研究部署，并由一名政府主管市長親自掛帥，組織實施，從而為該項目的順利實施提供了組織保障。三是技術力量雄厚，有較健全的市、鄉、村三級科技推廣網絡，高、中、初級技術人員比例協調，生產實踐經驗豐富，有比較系統的生產技術操作規程，同時，以吉林市農科研院校為依托，為該項目的實施提供了可靠的技術支撐。四是農民對種植大豆恢復了信心。近年來在省委省政府的重視下，我省的大豆科研和生產已取得迅速發展，大豆種植面積逐年增加，加工企業和產業化經營體系初步形成，國外進口大豆受到抑制，農民恢復了對大豆生產的興趣和信心。五是項目建設的優質高油大豆良種繁育田所轄鄉鎮交通便利，自然條件好、土質肥沃、水資源豐富、土壤有機質含量高，農戶科技意識強、栽培水平高，所產大豆品質好。

三、市場供求分析及預測 全省現有以大豆為原料的大型加工企業10余家，如德大公司、黃龍公司、東高油脂公司等，年需加工原料300萬噸左右，而我省目前生產大豆能力約150萬噸，僅占所需原料的50%左右，其中優質高油大豆少之又少，遠遠滿足不了加工企業對大豆總量及優質高油大豆的需求。4萬公頃優質高油大豆良種繁育基地的建設，不僅可以滿足省內所有大豆加工企業對原料總量及優質高油大豆的需求，而且還可供給遼寧、黑龍江兩省大豆加工企業一定數量的大豆原料，從而可有效地緩解目前我國商品大豆緊缺的局面。

四、項目承擔單位的基本情況

樺甸市良種繁殖場始建于1960年，屬全民事業單位，位于樺甸市永吉街轄區，距市區2公里，距長大公路100米。該場現有職工181人。其中：技術人員58人，在技術人員中，具有高級職稱15人，中級職稱21人。現有固定資產1200萬元，負債200萬元。自有耕地100公頃，辦公樓500平方米，庫房5000平方米，晾曬場10000平方米，精選加工設備3臺套。自建場以來，主要承擔著全市農業生產所需的三大作物種子培育、生產、精選加工工作，43年間已累計生產三大作物種子4萬余噸，其中大豆種子1萬多噸。多年來，在全省農墾系統評比競賽中多次被評為先進單位。按照市場運作機制，在管理體制方面實行 的現代化企業管理體制。

五、項目建設地點選擇分析

1、地理位置及區域范圍：4萬公頃優質大豆良種繁育基地主要安排在自然條件較好、基礎設施完備、土質肥沃，交通便利的十個鄉鎮，這十個鄉鎮地理位置優越，區域合理、范圍集中，便于技術指導和管理。

2、社會經濟狀況：樺甸市現有耕地面積11.45萬公頃，主要作物為大豆、玉米、水稻三大作物。糧食總產30萬噸左右，大豆平均單產2.0噸，總產8萬噸左右，玉米單產9噸，總產18萬噸左右，水稻單產7.5噸左右，總產5萬噸左右。總人口45萬，勞動力8.6萬。在農業產業結構調整方面，糧經面積比例穩定在7：3，國內生產總值2003年實現72億元，2004年要達到83億元。財政收入2003年實現2.11億元，2004年要達到2.5億元。農民人均收入2003年實現3620元，2004年要達到3800元。

承擔該項目的10個鄉鎮總耕地面積8萬公頃,約占全市耕地面積的70%，糧食單產高于全市平均水平的12個百分點,大豆種植面積5.5萬頃。總人口 17 萬人，勞動力6。2人，2003年國內生產總值56億，約占全市的78%，2004年國內生產總值達到65億元；2003年財政收入1。6億元，約占全市財政收入的76%，2004年財政收入達到1。75億元，約占全市的70%；2003年人均純收入3636元，比全市人均純收入高出16元，2004年人均純收入達3830元，比全市人均純收入30元。

3、自然條件：全市地勢較高，地貌起伏多樣，主要土壤類型有灰棕壤、白漿土、沖擊土，其中灰棕壤居多，約占82.6%，土壤有機質含量平均1.5%以上。全市水域廣闊，河流水系發達，10公里以上的河流有59條，30公里以上的河流有12條，松花江流經本市9個鄉鎮，回曲彎轉，源遠流長，地下水資源豐富，貯量2.5億立方米，可開采水量3000萬立方米，地下水的開發方式主要有井、泉兩種形式。多年平均降水748.1毫米，日照2379.3小時，年平均氣溫3.9度，無霜期130天，有效積溫2765℃。承擔項目的鄉鎮大多數位于松花江、輝發河和金沙河等流域，屬吉林省東部山區半山區的小氣候，氣候資源和土壤肥力均優于全市平均水平。

4、現有農業設施：全市共有中小型水庫51座，塘壩、較大型攔河壩110座，總蓄水能力為5480萬方。全市交通便利，提前一年實現村村通水泥路。電力供應充足，境內有白山和紅石2座發電廠。通訊網絡遍布城鄉，村村通電話工程早已實現。市場體系建設基礎較好，商品流通順暢，城鄉市場活躍。

六、生產（操作、檢測）等工藝技術方案分析

1、品種選擇：九農

22、九農

26、長農

12、長農

13、吉豐

1、吉林

35、吉林39等十余個品種，這些品種的脂肪含量均在22%以上，蛋白質含量在40%左右。

2、生產規程：

3、生產設備、作業機械選擇：

①種子加工線二條（廠家：中國農業機械化研究所）

②小型播種機：100臺（廠家：中國農業機械化研究所）

③大型大豆收割機：10臺（廠家：中國農業機械化研究所）

④大型大豆脫粒機：50臺（廠家：中國農業機械化研究所）

⑤種子檢測化驗設備一套

4、節能及生態與環境保持措施：

4萬公頃優質高油大豆良種繁育基地項目在組織實施過程中，均安排在25度坡度以下的熟地上，不破壞原有植被和生態環境，相反，由于大豆根瘤菌的固氮作用，能提高土壤有機質含量、培肥地力，實現農業生產可持續發展。在肥料選擇上，生產技術操作規程中明確提出，禁止使用高毒、高殘留農藥，禁止使有含氯元素的化學肥料。整個實施過程均按無公害農產品生產標準組織生產。同時，技術監督部門要長年跟蹤監督，確保大豆生產實現標準化。

七、項目建設目標任務、總體布局及建設規模

（一）建設目標

指導思想：以鄧小平理論和“三個代”重要思想為指導，全面貫徹落實十六大和十六屆三中全會精神，積極搶抓國家振興東北老工業基地和振興國家商品糧基地的歷史機遇，走可持續發展之路，全面加快中等城市建設步伐

總體思路：緊緊圍繞全面建設小康社會，以增加農民收入為核心，堅持用工業化思維謀劃農業和農村經濟，統籌城鄉經濟社會發展，突出促進農民充分就業，加快農業結構調整、加快發展農產品加工業、加快縣域經濟突破，大力推進農村工業化和城鎮化進程，促進農村全面繁榮。

達到的目標：項目建成后，4萬公頃優質高油大豆良種繁育基地年可生產大豆良種8萬噸，加工精選國標一級大豆良種7萬噸。3000平方米庫房可貯存1萬余噸大豆種子；5000平方米曬場可晾曬和暫存大豆種子5萬余噸。

（二）總體布局

建設4萬公頃優質高油大豆良種繁育基地，總體布局本著規劃科學、布局合理、注重實效的原則，重點選擇在鄉鎮班子組織領導能力強、農民參與積極性高的金沙、樺樹、紅石等10個鄉鎮，共計126個村。其中：

金沙鄉：5000公頃

樺樹鄉：5000公頃

常山鎮：5000公頃

橫道河子鄉：5000公頃

八道河子鎮：4000公頃

榆木橋子鎮：3000公頃

北臺子鄉：3000公頃

公吉鄉：3000公頃 紅石砬子鎮：4000公頃

二道甸子鎮：3000公頃

（三）建設規模

10公頃試驗田、50公頃示范田和4萬公頃生產田，年生產優質高油大豆良種8萬噸。

年精選加工國標一級大豆良種7萬噸

種子庫房：3000平方米

種子晾曬場：5000平方米

種子檢測中心樓：3000平方米

八、項目建設內容

（一）田間工程

1、大豆新品種試驗田：10公頃（增加排灌設施）

2、大豆新品種示范田：50公頃（增加排灌設施）

3、大豆種子生產田：4萬公頃（種子補貼）

（二）土建工程

1、大豆種子庫房：3000平方米

2、大豆種子晾曬場：5000平方米

3、種子檢測中心樓：3000平方米

4、種子加工線廠房：1000平方米

（三）配套儀器設備

1、種子加工線：2條

2、種子檢測化驗設備：一套

（四）配套農機具

1、小型播種機：100臺

2、大型大豆收割機：10臺

3、大型大豆脫粒機：50臺

九、投資估算和資金籌措

（一）投資估算依據

1、建設行業估算指標。

2、編制工程內容、設備購置及其他措施數量

①田間工程：大豆新品種試驗田10公頃、大豆新品種示范田50公頃、大豆種子生產田4萬公頃以及增建的排灌設施。

②土建工程：種子庫3000平方米、種子晾曬場5000平方米、種子檢測中心樓3000平方米、種子加工線廠房建設1000平方米。

③配套儀器設備：種子加工生產線設備二套、種子檢測化驗儀器設備一套。

④配套農機具：小型大豆播種機100臺、大型大豆收割機10臺、大型大豆脫粒機50臺。

3、農業部下達的文件

4、地方配套文件

5、自籌能力 按照我市經濟發展現狀和財政實力，完全可以保證該項目的配套資金足額到位，我市已將此項配套資金列入2004年財政預算之中。

（二）投資估算

經測算，該項目總投資為1500萬元。其中：

①田間工程：總投資400萬元（大豆新品種試驗10公頃10萬元，大豆新品種示范田50公頃20萬元，大豆種子生產田4萬公頃370萬元）

②土建工程：總投資500萬元（種子庫房3000平方米150萬元，種子晾場5000平方米50萬元，種子檢測中心樓3000平方米250萬元，種子加工線廠房1000平方米50萬元）

③配套儀器設備：總投資200萬元（種子加工線二條150萬元，種子檢測化驗設備一套50萬元）

④配套農機具：總投資280萬元（小型播種機100臺50萬元，大型大豆收割機10臺100萬元，大型大豆脫粒機50臺130萬元）

⑤項目預備費：45萬元（1500X3%）

⑥項目不可預見費：75萬元（1500X5%）

（詳見附表）

（三）項目資金籌措方案

國家財政投入：1000萬元

地方配套：500萬元

十、建設期限和實施進度安排

建設期限：2004年1月---2004年12月

實施進度：2004年1—2月立項申報；2—4月技術培訓，備足種子、化肥、農藥； 5—9月完成庫房3000平方米，晾曬場5000平方米，加工生產線廠房1000平方米，種子檢測中心樓3000平方米的土建工程；5-8月份完成大豆新品種試驗田和示范田新增排灌設施的建設任務；4—10月份配套的農機具、儀器設備采購、安裝、調試完畢。12月份聘請上級主管部門領導組織專家驗收。

十一、環境保護

為保護生態環境，該項目在建設過程中，嚴格按照環境要求組織生產，不破壞植被、不使用高劇毒農藥、不使用含氯元素肥料，在種子精選加工過程嚴格控制粉塵排放量，不超過規定標準，噪音污染要低于環保規定分貝標準，確保環境安全。

十二、項目組織管理與運行

（一）建立項目法人制

項目負責人段維啟，樺甸市良種繁殖場場長，大學學歷，高級農藝師，有著多年的生產實踐經驗，具有較強的組織能力和領導能力。曾多次參與長農

12、長農

13、九農

22、九農

26、吉豐

1、吉林35等多個品種的試驗、示范和推廣工作，累計推廣面積10萬公頃以上，增產大豆20萬噸，直接經濟效益達4億元。該項目實行法人管理機制，項目法人段維啟，具體負責項目的組織、實施和管理工作。

（二）組織管理機構

成立樺甸市優質高油大豆良種繁育基地建設項目領導小組。

組長：朱喜民（市委副書記）

副組長：劉奇志（市政府副市長）

成員：齊占文（市農業局局長）

王 萍（市財政局局長）

姜寶仁（市糧食局局長）

布占生（市科技局局長）郝銀生（金沙鄉黨委書記）

張瑞平（樺樹張黨委書記）

包德庫（常山鎮黨委書記）

錢玉文（橫道河子鄉黨委書記）

鄒鐵民（八道河子鎮黨委書記）

苗載宇（榆木橋子鎮黨委書記）

馬士臣（北臺子鄉黨委書記）

高政忠（公吉鄉黨委書記）

陳 輝（紅石鎮黨委書記）

馬志富（二道甸子鎮黨委書記）

下設辦公室，辦公室設在農業局，辦公室主任：齊占文（兼）

（三）項目施工質量管理

1、項目合同管理

2、項目招標管理

3、項目施工管理

4、項目監理管理

（四）資金管理

項目資金嚴格按照國家項目資金管理辦法的規定管理，以提高資金的使有和效果。具體如下：

1、地方配套資金足額及時到位并統一存入良種繁育建設基地單位帳戶，堅持先到先啟動、后到后啟動、不到不啟動的原則，保證地方匹配資金同國家投資同時到位。

2、項目建設的前期預備費及管理費，嚴格按照項目建設程序的規定管理使用，并從地方配套資金中支出。

3、項目建設資金的使用一律實行報帳制，將國家投資和地方匹配資金按標準進行報帳核銷，搞好項目資金記帳、原始評證管理，做到“四專” ：即專款、專人、專帳、專戶，保證資金的正確使用和不被擠占挪用。

4、本著增產節約、增收節支的原則，遵循預算程序，嚴格按照確定的項目內容、規模、投資額度專款專用，避免超計劃、超標準、超規模濫建無效投資。

5、加強審計、檢查、監督工作，防止挪用、串項及違反財經紀律問題的發生。

（五）項目經營和運行機制

1、實行產業化經營

2、建立首席專家負責制

3、建立股份合作制

十三、效益分析與風險評價

（一）效益分析

1、經濟效益分析：

項目建成后，4萬公頃優質高油大豆良種繁育基地可生產良種7萬噸，除滿足我省現有70萬公頃大豆種植需求外，還可新增大豆種植面積70萬公頃，每年可獲直接經濟效益2800萬元，是項目投資總額的180%。

2、社會經濟效益分析：

企業加工大豆，原料中含油每增加一個百分點，每噸就可為企業增加43元的收入。高油大豆的含油量比我省目前生產大豆的含油量高3個百分點，每噸就可為企業增收129元，若按我省大豆生產較好時期70萬公頃計算，每年可生產高油大豆15億公斤，即150萬噸，按每噸增收129元計算，共可增收1.9億多元。

在我市實施該項目，參與農戶3.8萬戶，戶均可增收500元左右，累計增收1900萬元，同時，可有效地推動我市農業產業結構進一步優化。

3、生態效益分析：

隨著全省大豆生產品種高油化，必然為企業和農戶帶來高效益，從而進一步促進我省大豆生產，給我省輪作制度、作物布局、用養地結合方面帶來一系列的良性循環。

大豆品種高油化，為企業和農戶帶來效益的同時，可以很好地抑制國外大豆的進口，有效防止轉基因大豆對農業生態及人民健康方面造成可能的危害。