第一篇：HSE持續改進計劃

中石油西南油氣田公司重慶氣礦

（2008年7月4日）

一、HSE體系

所謂HSE管理體系是健康、安全與環境管理體系（Health、Safety and Environmental Management System）的簡稱。這種管理體系以行為科學、系統論為指導，以人為本，在生產經營活動中時時處處把人的健康放在第一位；而對安全和環境的管理，則認為不應滿足于對生產事故的事后處理和污染物的末端治理，而應著眼于預防，防范生產事故和破壞環境事故的發生，推行“清潔生產”，盡量減少污染物的產生。

（一）HSE管理體系的由來 1．控制事故發生的需要

中世紀后，人類生產從畜牧農耕業向使用機械工具的礦業轉移，開始發生人為生產事故。隨著工業社會不斷發展，生產規模和速度不斷擴大，礦山塌陷、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、機械傷害等工業事故不斷發生。

國際上的幾次重大事故以血的教訓推動了安全工作的不斷深化和發展。1988年6月6日，在歐洲北海英國大陸架發生了帕波爾·阿爾法平臺事故，167人死亡，這是海上作業迄今為止最大的傷亡事故。英國政府組織了由卡倫爵士率領的官方調查，歷時兩年形成的調查報告和106條建議，不僅對管理體制基本做法有了重新認識，促進了新的海上安全法規的制定，還啟動了以目標管理為目的的法規研究。

1990年英國能源部要求石油作業公司依據安全評估建立安全管理體系和做安全CASE。英荷殼牌公司首先制定出自己的安全管理體系（SMS）,并在殼牌集團公司范圍內實施海上作業“安全CASE”程序。由于對健康、安全與環境危害的管理在原則和效果上彼此相似，在實際過程中有不可分割的聯系，因此很自然地把H、S、E作為一個整體來管理。

1991年殼牌公司委員會頒布健康、安全、與環境（HSE）方針指南。同年，在海牙召開第一屆油氣勘探開發的健康、安全與環境國際會議，HSE這一完整概念逐步為大家所接受。執行HSE管理體系成為石油公司進入國際市場的入場券。

2．借鑒質量管理體系的經驗 軍品生產中質量保證的成功經驗很快傳到民品生產中，繼而被其他工業國家所借鑒。英國、加拿大、法國相繼發布了自己的質量保證標準。在此基礎上，國際標準化組織歷時7年正式發布了質量管理體系標準－ISO9000－87，取得了意想不到的巨大成功。因此，后來的環境管理體系標準（ISO－14000）、HSE管理體系都借鑒了ISO9000標準的模式。

1996年，國際標準化組織第67技術委員會（ISO/TC67）提出了ISO/CD14690《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》（標準草案）。1997年，原中國石油天然氣總公司等同采用ISO/CD14690，制定了中國石油天然氣行業標準

SY/T6276-1997。現在經過持續改進現有的標準是《健康、安全與環境管理體系》（Q/SY1002-2007）。

（二）HSE管理體系的基本內容

1．HSE管理體系有7個一級要素、26個二級要素。一級要素包括包括領導和承諾、方針和戰略目標、組織機構、資源和文件、評價和風險管理、規劃(策劃)、實施和監測、審核和評審。二級要素包括組織結構和職責、管理代表、資源、能力、承包方、信息交流、文件及其控制等26項。

2.HSE管理體系是由管理思想、管理制度和管理措施共同構成一種有機的、相互關聯和相互制約的聯系，它是一個以領導對HSE方針和宏觀目標的承諾為核心，以組織機構、資源和文件為支持，以防止事故和降低危害為重點，以持續改進為要求的體系。

3．HSE管理體系的優點是：以人為本，注重健康；HSE各方面統一考慮，全面改進；領導以個人信譽對社會公開承諾；追求零損害、零死亡、零污染目標的思維方式；確定戰略目標；最高管理者主持管理評審確保目標落實；采用系統論觀點和方法，HSE狀況是各項工作的綜合反映和體現，程序管理，全員參與；預防為主，控制風險（開展風險辨識、評價）；建立PDCA循環，保證持續改進；文件化，程序有序，指標、記錄齊全，量化考核； 措施具體周密，可操作性強。

4.HSE管理體系文件結構 管理手冊：屬第一層次文件。程序文件：第二層次文件。依據標準要求形成的文件，主要工作流程的描述。支持性管理文件：第三層次文件。主要來自分公司、氣礦內部各項管理制度、辦法、細則等。

HSE作業指導書：包括崗位操作卡，記錄形成于工作各項環節中，用以證明管理過程符合體系的有效運行。

二、HSE管理的主要作法近年來，重慶氣礦認真貫徹落國家安全生產法律、法規及上級安全工作部署、要求，全面實施HSE體系管理，以安全科學“三要素”為指導，精細管理、強化制度執行、突出過程控制，全面實現了安全管理由“防”到“治”的轉變，安全管理水平不斷提高，2007年安全環保工作取得重組以來最好成績，全面實現了“零事故”、“零傷害”、“零污染”的“三零”目標。

（一）以HSE體系文件為基礎，建立實施生產及作業行為受控管理體系近年來，我們以HSE管理體系為基礎，逐步建立和實施了生產及作業行為受控管理體系，收到良好效果。

1． HSE體系運行概況

（1）1999年，試行HSE體系；2000年11月，建立了HSE管理體系，并發布了HSE管理體系文件，包括：HSE管理手冊、31個程序文件和系列作業文件。

（2）2003年12月，建立了質量管理體系，并發布了質量管理體系文件，包括：質量管理手冊和22個程序文件。

（3）2006年1月，質量管理體系與HSE管理體系整合，形成QHSE管理體系，并發布了QHSE管理體系文件（第一版），包括：QHSE管理手冊、44個程序文件和136個作業指導書。

（4）2007年4月，組織進行了“兩書一卡”的編制和審定工作，各基層單位建立“作業指導書＋崗位操作卡”的體系C層文件。

（5）2007年10月氣礦組織對QHSE管理體系進行了第一次內部審核，共開具了30項不符合報告，提出了79個問題。

（6）2007年12月，分公司委托斯堪佰奧風險公司對氣礦QHSE管理體系進行了審核。

（7）2008年3～6月完成新版HSE體系的改版，7～9月組織對新版HSE體系試運工作。

2.新版HSE體系的特點

（1）本著實用夠用的原則，全面建立和實施HSE管理體系。一是進一步修改完善體系。歷經數次從“實踐中來，到實踐中去”的修改，HSE管理體系文件已于去年1月10日發布，1月20日正式實施。今年以來，氣礦針對實施過程中暴露的問題，再次組織對體系文件的實用性、符合性、可操作性進行了進一步的修訂完善，并開展了內部審核，此次修改、完善，進一步提高了HSE管理體系運行效率，使基礎管理向工作規范化和制度化建設邁進了一大步。二是有效運行體系。按照HSE管理體系要求，組織編制了QHSE管理手冊、60個程序文件及9大類共124個作業指導書，對80余個增壓類作業指導書進行了內部評審，將124個作業指導書規范轉化為3大類42個崗位操作指導卡，特別是根據操作規程編制了《崗位操作卡》，涵蓋了生產作業過程的各個環節。同時，在對生產現場基礎資料現狀進行專題調研的基礎上，將資料、臺帳與HSE管理體系文件所需記錄進行有效整合，建立了臺帳標準，既達到了為基層減負又能滿足基層生產經營和安全生產管理需要的目的。三是做好體系文件整合換版工作。目前，我礦正按照分公司的統一部署，進一步對HSE管理體系進行整合、改版，做好體系的持續改進。

（2）本著繼承創新的原則，建立和實施生產受控管理體系。去年以來，我們以HSE管理體系為基礎，學習借鑒西太“四有工作法”（即：工作有計劃、行動有方案、步步有確認、事后有總結），全面推行生產及作業過程受控管理，規范生產及作業行為。通過在試點單位運行繼而全面推廣，逐步建立和實施了氣礦全方位的生產受控管理體系，對生產及施工作業行為進行全過程控制。生產及作業受控管理由生產作業受控管理、應急處置受控管理、外委維護受控管理、生產運行受控管理等四大類組成，涵蓋生產場站操作等14個受控分項目和52個受控子項目的《生產受控記錄卡》，通過記錄卡將作業區生產作業、檢維修作業、外委維護、生產異常情況應急處置、生產分析等行為和信息統一歸口到調度室指揮和管理，并建立了一套簡單實用的資料臺帳，使重要生產作業和信息在實施、傳遞過程中有序、規范，途徑清晰、實效性強，確保生產及作業管理的每一個過程、環節和行為都得到受控管理，實現了“作業風險事前提示、關鍵環節步步確認、工作過程真實記錄、工作質量全程評價”的安全生產全過程受控管理。

通過以上措施的落實，有效解決了以往安全環保培訓教育效果不佳的問題，改變了以往依靠管理人員、技術干部、操作人員的個人能力、技術素養、歷史經驗管理保生產的舊模式，從而向規范化、科學化、常態化管理轉化，促使氣礦安全生產工作從事后治理向事前預防邁進了一大步。

（二）強化制度執行，全面落實安全生產責任制

1．強化安全環保工作的組織領導。成立了以氣礦礦長任主任、礦領導、機關各科室負責人為成員的HSE管理委員會，每季度召開會議，總結、分析、部署安全生產工作。HSE委員會下設6個專業委員會，由礦領導擔任專業委員會主任，充分發揮專業管理優勢，切實履行分管業務范圍內的安全工作職責。

2．逗硬實施領導干部安全聯系制度。近年來，我們全面實施了副科以上領導干部安全聯系制度，促進機關領導干部有效落實安全生產責任制。一是建立了以礦領導、副總師任組長，機關科室44名副科以上中層干部任組員的17個安全生產聯系小組，每季度對聯系單位安全生產工作進行檢查、指導，出具《安全聯系述職報告回執單》，年終編制《安全現狀評估報告》，對聯系單位安全生產工作情況進行評估、總結。二是將重點管段安全巡查納入安全聯系內容，對聯系單位管道保護工作情況進行復查、驗收，今年兩季度開展安全聯系檢查34次，聯系到位率達100%。三是將氣礦安全聯系組成員與聯系單位安全業績掛鉤考核，聯系單位發生事故或員工“三違”行為，安全聯系組成員與聯系單位同責考核并連帶責任記分。

3．嚴格實行基層單位安全生產述職制度。出臺《重慶氣礦安全生產述職管理辦法》，要求礦屬各單位每季度對本單位安全生產管理現狀、隱患治理進度、存在的重點、難點問題、有針對性的整改建議或改進措施、下步工作安排等內容向氣礦進行書面安全生產述職，改變原有各單位領導干部單個述職的模式，提高各單位對安全生產述職的總體性、全面性把握，避免重復述職，提高工作時效。

4．全員簽訂《安全環保責任書》，落實全員安全責任制。一是專題行文對2008年《安全環保責任書》簽訂工作進行了部署，按照員工崗位工作特點，分三個類別層次編制了七類員工安全環保責任書模板，對簽訂工作進行了規范，將安全指標層層進行了分解。責任書共包括責任人、責任指標、責任追究、獎勵等四項內容，按照“一崗雙責”，突出了責任細化、問責明確、獎懲并重、以人為本等四大特點。2008年，氣礦全員簽訂了《安全環保責任書》，簽訂率達100%。二是加大對《安全環保責任書》的宣貫力度，通過對《責任書》進行宣講、抽查、抽問，使員工明白了年度安全生產工作奮斗目標和工作方向，安全生產責任制得到層層分解落實，安全壓力層層傳遞不衰減。三是將《安全環保責任書》責任追究條款與考核細則掛鉤，將質量安全環保管理全過程按單位屬性編制9類過程考核細則，嚴考核、硬兌現。

5．嚴格執行建設項目安全生產合同管理。氣礦作為安全生產責任主體，與承包商實施的建設項目全部簽訂了安全合同，明確甲、乙雙方的安全責任、權利、義務，并在建設項目安全管理中嚴格執行。今年一季度，簽訂施工項目安全合同120份，簽訂附有安全條款的工程設計合同211份，簽訂率達100%。同時，所有建設項目嚴格按照“三同時”要求進行了安全預評價、安全生產設施設計審查、驗收評價及審查等。

通過以上措施的落實，有效地規范了全體員工的安全生產行為，明確了各級領導、干部、員工的安全生產職責。特別是領導干部帶頭深入生產一線，更貼近生產實際，在生產方式和管理方式上能有更多地思考，能及時發現現場工作與管理中存在的隱患和漏洞，糾正違章和完善安全措施，有效減少和防止生產安全事故的發生。

（三）有效利用載體，持續開展“安全環?；A年”活動

2006年至今，氣礦已連續三年在全礦范圍內深入開展以“強三基、反三違、嚴達標、除隱患”為主題的“安全環保基礎年”活動，成立了以礦領導任組長、氣礦HSE委員會委員任成員的領導小組，強化開展井控安全、危險化學品、施工作業現場、油氣管道違法占壓、交通等五個專項整治工作，進一步夯實安全生產基礎。重點開展了兩項基礎工作。

1.“可視化”提示規范員工安全行為。特別是2007年以來，氣礦豐富了“安全環保基礎年”活動的內容，大力開展“五型”班組（即：學習型、節約型、安全型、清潔型、和諧型）建設，將集氣總站作為氣礦安全標準化建設的試點井站，著力打造國內一流的大型標準化集輸場站，核心是實施安全工作“可視化”：一是將生產現場的關鍵技術參數，可能存在的風險、暴露的安全隱患及應急處置措施、安全溫馨提示等，以直觀的、可視化的圖形圖表、警示標識顯示出來，特別是對閥門開關、工藝流程、待處理的安全隱患，使用夜間可視標識，做到在夜間也有明確的安全標示，并增設安全巡檢語音提示鐘、站場安全門旁空氣呼吸器，從視覺上提醒員工規范安全行為。二是在井站內專門設立安全教育培訓室，將站內工藝設備、安全須知等制作成圖文并茂的宣傳展板制作上墻，并拍攝成視頻短片讓入站人員在較短的時間內較為全面地了解和掌握站內的基本情況。目前，氣礦正著力于在全礦25個特類井站全面推行井站安全標準化建設工作。

實現站場安全“可視化”管理，從安全生產三要素——“人”的角度出發，以顯眼、動態的視聽標識刺激人的視覺、聽覺神經，改變以往人為說教、被動接受的傳統方式，讓安全提示變為一種自動接收的訊息，時刻提醒員工規范安全行為，避免誤操作，確保有效快捷處置突發事件，極大地提高了生產現場的安全管理水平。

2.嚴格管理把握物的安全狀態。重點是嚴把特種設備運行關，杜絕設備帶“病”運行。一是加強壓力容器清理建檔。對全礦1713臺壓力容器的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件和資料進行了清理歸檔，健全技術檔案和臺帳。二是加強壓力容器的注冊登記工作。通過與地方政府管理部門的積極聯系，氣礦各類壓力容器1713臺均已辦理注冊登記和使用許可證，在

用壓力容器注冊登記取證率達到了100%。三是加強在用壓力容器的定期檢驗工作。氣礦嚴格清理每年檢定到期的壓力容器，監督和指導各壓力容器管理單位，及時進行到期壓力容器的檢定工作，堅決禁止超期服役或檢定不合格壓力容器投運的情況發生。四是加強監控確保壓力容器運行安全。進一步加強了對壓力容器的監控和管理，確保壓力容器運行安全。每年均要投入專項資金，對在用的1000余只安全閥、400余臺空氣呼吸器、100余只空呼氣瓶進行檢驗，堅決杜絕設備帶“病”運行，牢牢把握“物”的安全狀態，確保安全生產。

（四）規范人的安全行為，狠抓全方位“三違”記分管理 1.大力宣貫“六條禁令”。在氣礦2008年一季度HSE委員會暨擴大會議上，氣礦HSE委員、各單位黨政領導共69人集中學習了集團公司反違章“六條禁令”，同時，以《關于嚴格執行〈中國石油天然氣集團公司反違章禁令〉的通知》（重礦質安環〔2008〕17號）下發各單位，對貫徹執行“六條禁令”提出了五項具體要求。積極宣傳、嚴肅查處、嚴格管理、嚴格執行，確保“六條禁令”在全礦員工中深入人心。

2.逗硬實施“三違”記分管理。通過幾年來的摸索與實踐，2007年，氣礦重新修訂出臺了《重慶氣礦“三違”行為及責任記分處罰細則》，將員工習慣性“三違”行為、33種施工作業違章行為、10種物資采購違章行為納入“三違”記分考核體系，實施“違章記分、責任連帶、終身在案、滿分出局”，嚴肅整治員工及承包商“三違”行為。特別是在承包商安全管理上，嚴把承包商資質關、業績關、素質關、監理關、現場管理關，將承包商的“三違”行為也一并納入“三違”記分考核體系，對承包商違章記分達到一定分值時，將違章行為及記分記錄一并抄報上級主管部門，情節嚴重者，取消其在氣礦的招投標資格，嚴肅整治承包商的違章行為。今年，氣礦將承包商安全培訓作為一項重點工作來抓，規定凡進入氣礦準入范圍的承包商必須經氣礦安全知識培訓合格取證。目前，已對96家承包商、298名法人代表和企業管理人員進行了安全知識培訓。

同時，在氣礦主頁上建立“三違”動態分析系統，不管是氣礦員工還是承包商，“三違”行為一經查處，一律予以網上通報，決不姑息遷就，并對“三違”行為進行動態分析，找出共性及個性問題，避免類似事件再次發生，實現了氣礦生產經營全方位反“三違”管理。去年以來，礦級共查處員工“三違”行為24起，“三違”記分46人次共70分，經濟處罰7000元，查處13家承包商責任事件17起，責任記分68分。

3.創新安全監督檢查模式。為認真執行《重慶氣礦“三違”行為及責任記分處罰細則（試行）》，氣礦按照鉆井、鉆前、試修、地面建設、大修作業等15個專業特點分類制定了《HSE檢查表》，實現了檢查、處罰文本化、標準化、規范化。同時，充實發揮HSE監督檢查職能，提高執行力。一季度，開展礦級HSE專項督查6次，檢查采輸氣生產場站30余站次，新、改、擴建項目6個，查出問題63個，目前均已落實整改措施，并督促整改落實，有效確保了施工作業現場監督派駐率、隱患整改督促率、危險源控制率、險情識別（評估）率達

100%。特別是在施工作業高峰期、用氣高峰期及節假日期間，更是加大了HSE現場監督檢查頻率，切實堅持做到“監管沉底、懲培結合”，確?！氨O督在關鍵時期、關鍵地點、起到關鍵作用”。

通過以上措施，使氣礦反“三違”工作執行有力，監督到位，有效制止和降低了氣礦員工和承包商發生“三違”行為的頻率，對減少和控制事故的發生起到了積極作用。

（五）加大教育培訓力度，不斷提高全員安全素質和業務水平

1.“五清楚”達標活動蓬勃開展。去年以來，我們在全礦范圍內開展“五清楚”（即：清楚本崗位職責、清楚本崗位操作程序、清楚身邊的危險源、清楚身邊的隱患及控制措施、清楚應急預案）達標考核，結合“一崗雙責”特點，將安全操作規程、事故案例、安全防護器材的使用和維護保養等員工應知應會知識作為“五清楚”達標考核的內容之一，對員工進行培訓、考核。通過隨機抽查，全礦員工“五清楚”達標知識考核合格率達97.8％，對于考核不達標者必須再次進行學習，直至考試合格為止，切實實現了“所寫即所做、所做即所學、所學即所考”的新型培訓模式，有效解決了以往安全培訓效果不佳的問題。

2.加強未遂事件分析，提高安全意識。在實際工作中，我們堅持“要將事故、事件資源作為寶貴財富來借鑒、學習”的觀點，鼓勵各單位上報未遂事件案例，不論情節輕重、影響大小，對所有未遂事件均采取“及時發現、及時上報、及時分析、及時整改”的原則，組織員工開展事故案例分析、培訓、教育，引導員工吸取教訓，引以為戒，提高全員安全生產意識。07年底，氣礦收集了71起質量、施工、交通安全等五類未遂事件，整理后形成《重慶氣礦典型未遂事件（事故）案例分析匯編》下發到氣礦每位員工。

3.努力創建安全培訓長效機制。目前，我們已初步建立起了員工安全培訓的長效機制，建立了崗位培訓、崗位練兵制度，制定了員工教育培訓規劃和年度培訓計劃，通過采取脫產與不脫產、內部培訓與委托培訓、請進來與走出去、經驗交流與學術研討等方式，有步驟、有重點，對廣大員工分層次分期分批進行培訓教育。并根據崗位特征，分步驟、有重點地舉辦了安全管理人員咨質培訓。氣礦現有38人取得《全國注冊安全工程師從業資格證》，18人取得《重慶市注冊安全工程師從業資格證》，85人取得生產經營單位主要負責人和安全管理人員《安全資格證》，2413人取得《特種作業操作證》。

4.特色活動將安全教育縱深推進。長期以來，我們還開展了一系列勞動競賽和安全管理特色活動，進一步豐富了安全生產管理工作的載體，諸如開展HSE論文征文活動、“安全生產月”活動、安全生產勞動競賽、“百日交通安全”等，營造了安全生產全員參與的氛圍和工作平臺。

（六）建立和完善應急救援體系，提高應對突發事件的能力

氣礦結合天然氣生產的特點，已基本建成了礦、作業區（運銷部）、生產班組三級事故應急救援體系建設?，F有礦級應急救援總體預案1個、專項預案6個、作業區級11個、一

（二）類生產場站級65個，建立并投入使用應急搶險室

13個，儲備空氣呼吸器、氣體檢測儀等器材456具（件），整合了各單位應急物資資源，逐步建立了以應急搶險中心為主導的氣礦應急體系。在應急救援體系建設中，我們重點加大對天然氣生產設施周邊群眾的安全教育力度，將事故應急救援預案的內容、可能出現的危險、危害、逃生、自救等安全基本知識告知當地民眾，并建立安全培訓記錄及相關臺帳。特別是加強了高含硫氣井投產的應急管理工作，對于高含硫氣井的投產，編制了切實可行的事故應急救援預案報送當地政府及相關部門，對井站500m～1公里范圍內的周邊民眾進行了預防硫化氫和應急救援知識培訓和教育，并與政府聯合開展了事故應急救援預案演練，使高含硫氣井周邊民眾及當地政府消除了恐懼心理。加強了與地方政府的溝通與協調，將各級應急預案納入地方應急救援體系，政企互動，明確職責，做到應急救援接口清楚，信息渠道清晰流暢。同時，我們還不定期組織開展各級應急救援預案演練，對預案的實效性進行后評估，并做到持續改進。5月20日，我們就組織開展了一次礦機關員工辦公場所應急處置技能知識培訓，26個科室、部門60余名員工參加了此次培訓。

通過以上措施，我礦成功應對了今年百年不遇的特大雪災導致生產設備冰堵、管線受第三方破壞等多次險情，充分驗證了氣礦應急預案體系的及時性、有效性和高效性。

（七）強化安全環保隱患治理和管道保護工作，不斷提高本質安全水平一是加大事故隱患治理力度，確保隱患整治率達100%。按照分公司安全環保隱患三年整治完成計劃安排，結合國務院安全隱患排查工作要求，首先明確了各單位和科室的分工與職責；其次各單位和項目部相應成立了由單位（部門）第一責任人任組長的領導小組；再其次是制定了隱患治理實施方案，落實了整治責任人，排出了治理時間進度大表。分公司06～08年三年治理中，重慶氣礦共計劃安全環保隱患項目51項，計劃消除隱患698個；06～07年氣礦已對45項安全環保隱患進行了整治，列資2.961億元，消除隱患513個，治理完成率為73％。08年將對三年規劃中剩余的185處隱患進行整治，確保隱患整治率達100%。

二是加大管道保護力度。我們致力于管道保護長效機制的建立，積極推行管道完整性管理理念，管道保護工作取得了長足進步，主要做法是：完善管理制度，健全機制。我們建立健全基礎資料臺帳，建立了管道保護工工作質量標準，把管道保護同礦領導、機關科室長和各單位領導、股室長、技術干部的業績掛鉤，實行聯系督查制度，并相繼建立了以《管道管理辦法》、《管線清管管理制度》、《巡邏工管理制度》、《天然氣管道違章建筑拆除管理辦法》等為主體的管道管理制度，規范管理。依靠科學技術，促進管道本質安全。氣礦在搞好原料氣干氣輸送，從根本上減緩管道腐蝕的基礎上，積極開展管道腐蝕檢測、壁厚檢測等工作，根據檢測結果對管道進行補強、絕緣層修復、換管等，2007年，對19段410余公里管道進行了智能檢測。并對管道開展風險評價，通過管網測繪與現場相結合，對管道周邊居民、建構筑物、設備設施等情況進行摸排，根據摸排狀況，對管道進行分段打分、評估，確定管段重點監控區域；同時，通過為巡管人員配備

GPS定位儀，確保巡管到位率達100%。加強地企聯動，推動地企共同管理。氣礦兩級單位分別與屬地政府建立了定期聯席會制度，及時向地方政府報送了管道各項基礎資料和隱患情況；各級政府部門也為管道保護工作提供了大力支持和寬松的環境，政府安全管理部門給予了高度重視和正確的指導，規劃管理部門進行城鎮建設和住宅建設規劃時一并考慮天然氣管道現狀，推動了管道保護工作的正常開展；通過對違章建筑實施掛牌督辦、地企聯合拆除、與當事人直接協商拆除等辦法，有效降低了違章建筑數量，杜絕因管道隱患引發事故，促進管道本質安全。

（八）突出抓好以井控為中心的鉆、試井安全工作

一是加強井控安全組織領導。氣礦成立了由主管勘探、鉆井、試修工作的副礦長任組長的井控工作領導小組，并對小組成員進行了上崗知識培訓。二是從源頭抓好井控安全。從地質勘探開始，全程參與現場井位勘定、新井選址等關鍵環節，確保500m范圍內無學校、醫院、油庫和人口密集區，做到井控安全生產心中有數。三是加強鉆井、試修設計審查把關，多次邀請技術專家審查把關，針對不同井況，優化鉆井技術措施，優化技術方案，強化安全措施，從設計源頭最大限度地減少井控安全風險。四是把握鉆井過程關鍵環節控制。編制了《鉆井工程管理辦法》、《試修工程管理辦法》和關鍵環節HSE檢查表，對井控設備、壓井液、放噴管線等重要環節進行嚴格檢查。鉆井工程堅持鉆開氣層前井控現場驗收、批準制度，對發現的問題要求整改完成后才下達鉆開氣層批準書，鉆井隊獲得鉆開氣層批準書后方能進行氣層鉆進；試修作業堅持開工前檢查驗收制度，對井控設備、壓井液、放噴管線等重要環節進行嚴格檢查，對施工準備中存在的問題要求修井隊及時整改，驗收合格才能開工。五是聘請井控巡視員24小時現場督查，切實做好鉆井過程井控安全監管，保證鉆井施工安全。

重慶氣礦在安全生產管理上做了大量工作，安全生產形勢總體較好，在HSE管理方面取得了一些成效，這些成績的取得離不開上級單位的正確領導，離不開各級政府的關心和幫助，離不開氣礦各單位（部門）的全面參與和全體員工的共同努力。同時，天然氣生產、特別是“三高”氣田開發所面臨的安全風險依然存在，這使我們清醒的認識到安全工作只有起點，沒有終點，只有更好，沒有最好。我們將嚴格按照地方政府、分公司安全工作部署和要求，以“嚴、細、實”為工作要求，進一步加大安全工作力度，為氣礦實現安全發展、清潔發展、節約發展、和諧發展和73億生產任務奠定基礎，為地方經濟建設做出更好、更大的貢獻。

第二篇：HSE目標和持續改進計劃

沈陽巴渝鍋爐有限公司HSE目標和持續改進計劃

一、HSE體系運行的回顧：

在公司管理層的高度重視下，在各職能部門的努力推進中，以及公司全體員工的齊心努力下，經過兩年多的管理實踐與探索磨合，通過體系強化與運行管理，將HSE的相關要求做為企業日常工作活動的標準，使HSE管理體系標準與理念逐步融入到各部門每一個崗位和每一道工作環節中，并取得了長足的進步。現將公司上的HSE管理體系的運行情況做如下匯報：

二、上HSE工作實事：

1、深化體系貫標意識，細化基礎工作管理

公司在去主要推進HSE管理體系與日常管理的融合銜接。按照HSE管理體系各具體要素要求，根據公司日常職業健康、安全與環境管理的實際情況，有重點、有意識地提出整理規范部門HSE工作。一季度要求部門列出各自部門的HSE工作要件，理順部門HSE管理思路，知道“做什么”；二季度通過整理規范HSE臺帳，明確臺帳記錄責任人及記錄內容，知道“怎樣做”；三季度通過部門間HSE半年小結的交流學習，體會“管理成果”。通過上述三步法的管理實踐，逐步強化與推進HSE工作在管理層面的提高與深入。

在員工意識層面的提高上，我們也有相關亮點。比如在調查與分析生產部勞動防護適用性試驗的過程當中，在生產作業組織方面，充分發揮了員工自主創新精神。大配方根據職業危害因素風險評價結果及勞動防護試驗，結合具體作業特點，提出合理優化整合粉料配制工序，精細管理，從作業源頭對粉塵危害進行合理的控制。合并原料配制作業流程，優化作業順序，變分散配制為集中統一配制，有效地壓縮了個體接觸粉塵時間，降低了粉塵接觸危害。

2、完善風險評價管理機制，提高危害辨識和預防能力 公司在去結合安全生產施工特點，多次完善新作業危害風險評價管理，并針對新產品開發過程及新建項目施工作業環節進行了3次風險識別評價，累計新識別作業危害10項（其中施工環節9項，新產品開發1項），修訂風險識別2項。并相應制定完善整改措施與安全防范措施，有力保障生產、施工建設的安全與規范。如：對新建施工項目配備專門力量進行安全監督保障；對新產品開發中新增危害采取添置防護用具加以防范與適度控制，并提出相關環境整改配套措施及建議；重新修訂完善物流作業指導書與加強危險品管理培訓。

3、深入開展安全教育培訓，提高全員安全素質和安全技能，實現“我要安全”到“我會安全”的轉變。

新進員工培訓---本計培訓新員工21批37人次（公司級安全教育），其中總經辦、經營部各3人，蘭州辦事處2人，技質部、裝備部各1人，生產部27人。

特種作業培訓---復訓4批16人，一次初訓2批10人，二次初訓2人，持證上崗率達到了1去%。在特種作業安全教育方面，公司沿用09教育方式并結合工程部的事故教訓，增加專業講師針對物流特種作業人員強化日常安全教育實踐講座培訓，提高員工特種作業操作技能及應變能力。

另外，公司上半年參加投發公司組織的HSE審核員培訓7人，強化體系運行保障能力，加強持續改進力量；參加其他各類專業安全教育培訓（安全管理、消防管理、職業健康管理、施工現場管理、動火審批管理等5批次培訓）提升員工的安全生產知識和技能，促進安全生產管理。

結合公司實際情況，各部門積極開展包括急救互救知識培訓、安全生產崗位練兵及HSE知識競賽。

4、創新安全管理方法，提升安全管理工作水平，強化日常監督，夯實部門、班組安全管理，實現結果控制向過程控制的轉變。

通過一季度建立的HSE三級監督網絡，強力推行全員、全方位、全過程的安全監督檢查。實行安全監管分離的理念，加強過程控制的管理。充分調動各部門HSE監督員參加安全監督、檢查工作。通過安全管理體制的創新，實現安全風險共擔，安全成果共享，激發員工自覺投身安全的工作熱情，基本實現“三增強一減少”，即員工自主安全、相互保障安全的意識明顯增強，干部安全管理的責任感明顯增強，安全管理人員查隱患、抓違章的積極性明顯增強，“習慣性違章行為”減少的目標。

5、以人為本的人文關懷，著力構建和諧氛圍。

如員工勞防用品防護標準的提高，對民工著裝的捐助，大配方作業配備工作帽粉塵防護，對摩托車員工上下班頭盔的提示，工程事故善后處理階段的員工陪護、另外，公司安裝25米電纜橋架，50只插座，進一步完善員工車棚電瓶車充電插座的配置等。

6、培育企業安全文化，實現安全發展，開創安全生產新局面，實現被動管理向自主管理的轉變。

加強自我安全管理、提高全員安全素質。完成應急預案演練三次，分別為4.25電氣火災演練、8.19防汛演練及11.04緊急疏散消防演練使職工的安全意識不斷提高，全員、全方位、全過程抓安全的氛圍蔚然成風。

7、職業健康方面，公司建立了巴渝公司職業健康監護電子檔案進行統一規范管理，加強新進員工健康體檢監管。

公司今年的職業健康體檢擬于10月30日完成，現有員工總數75人，參加健康體檢人數70人（另4人屬新進員工3個月期限內已檢合格），共74人。其中接觸粉塵23人，接觸噪聲20人，受檢率及體檢合格率均為1去%，今年參加上崗前體檢人數48人，離崗體檢1人，未檢出職業禁忌證和疑似職業病病例。

建設項目職業衛生“三同時”審查情況。公司今年有新建6#線增量改造項目，項目在2去8年7月由沈陽環境保護科技有限公司出具環境評價報告表，2010年8月通過沈陽市安環部消防及職業健康、環境影響“三同時”審批。

8、環境監測評價方面，公司完成5次廢水檢測；4次粉塵檢測；3次噪聲監測；1次高溫監測；所有監測指標均在受控范圍。

根據SPC統一規劃，在公司職業危害因素點附近張貼職業危害告知牌，合計制作告知牌5塊，其中粉塵3塊，噪聲2塊。

公司現有衛生防護設施為粉塵集塵風機2臺，排煙風機一臺，均正常使用，改善了作業現場的通風條件，對作業現場員工防護起到積極的作用。

三、存在不足：

1、對安全評價工作掌握不全面，還不能完全達到提前預防的作用。比如在新做工程工作中，我們對新材料，新環境風險危害評估防范工作沒有做細，做扎實，導致出現納管污水排放指標波動，影響公司環境治理指標的落實。

2、個別管理者安全職責落實不徹底，安全管理概念模糊。比如對化學危險品的性能及防護知識了解方面，經營部倉庫對化學危險品知識掌握不夠；技質部未對相關試驗品進行集中統一保管防護。

3、個別員工安全意識不強，還存在違章行為。

四、去年HSE管理工作規劃

1、深化風險評價——加強事前預防。

只有將安全風險評價工作落實到全體員工，才能真正起到積極有效的預防作用。要加強安全風險評價的宣貫力度，充分認識到安全風險評價在安全管理工作中的重要性、預見性、提前性。為促進員工對檢修過程中發現的危險源點進行危害辨識，并采取合理的安全措施，提高安全預防，避免事故的發生。今年將繼續開展風險評估活動，并進行深入與細化。一季度將

立足于部門與班組的工害分析與安檢分析收集整理，二季度將進行公司級匯總歸納階段，三季度結合HSE內審活動進一步加以整理完善成文。

2、落實責任——各級管理者深入現場加強過程控制管理。

在09年4季度試行的HSE監督員交叉監督檢查經驗的基礎上，進一步完善HSE監督檢查體系，逐步形成適合本公司特點的HSE監督檢查機制，并有效完善。不斷提高檢查監督水平，實現安全風險共擔，安全成果共享，激發廣大員工自覺投身安全的工作熱情。

3、加強培訓——提升全員素質。

結合公司實際情況，擬于10月對公司特種車輛駕駛員進行日常安全教育實踐講座培訓；上針對公司應急預案及消防管理等各項內容進行3次培訓及3次演練工作。提升員工的安全生產知識和技能，促進安全生產。

按照相關培訓計劃安排進行特種作業人員的安全培訓工作，今年將進行2名電工，5名電焊工，及相關安全管理人員安全專業培訓若干。

4、各方協力——營造濃厚安全氛圍。

公司在2011年繼續開展員工應急預案演練、員工安全管理知識競賽等活動。并在檢查，督促，考核等安全管理工作當中繼續剛柔并濟。公司黨政工協同一致，齊抓共管，推進安全工作整體發展。只有全體員工的安全責任意識、自我防范能力和自主管理水平的不斷提高，管理者的安全意識、責任意識和風險意識不斷提高，職業健康安全管理體系的有效運行，才能真正提高安全基礎管理工作。

第三篇：持續改進計劃

持續改進計劃

為了加強實驗室的規范管理，持續提高實驗室檢驗質量，現有如下持續改進計劃：

一、購置設備：為檢驗科增添一些安全防護設施，如酶標儀、生物安全柜等。

二、加強做好室內質控工作：由于經驗不足，室內質控做得不夠到位，以后在每年年底就必須做好下的質控品購置計劃，并一次性購入至少半年的相同批號質控品，每天都必須隨標本檢測，發現失控項目按失控處理程序及時處理，每月結束都須將數據收集并由項目負責人劃好質控圖交科主任審核后寫好質控小結并存檔。

三、人員編制不足且相應級別的技術人員未達到要求，請求相關領導解決實際問題。增加檢驗科工作人員，招聘一名具有主管技師職稱的檢驗人員來彌補實驗人員的不足。

四、建立全面的質量管理體系：實驗室質量管理小組已制訂好質量管理計劃，按層次建立起質量手冊，程序性文件，各檢驗項目的SOP文件，并在日常工作中嚴格執行。

五、積極參加省臨檢中心的室間質評及各種學習培訓：實驗室在做好室內質控的基礎上以后每年都須參加省臨檢中心的室內質評，進一步提高我實驗室檢驗結果的準確性。

第四篇：持續改進計劃

原材料倉庫管理規定

版本號：1.0 DKJC/GD-003 1 目的

保證按質按量按時供應生產所需物資，合理儲備和節約使用物資，加速資金周轉，降低產品成本，保證物資質量，減少浪費，提高企業經濟效益。

2、工作程序 2.1 物資驗收

2.1.1倉庫管理員需憑稅務認可的正式發票、購貨合同進行驗收，必須清點材料數量、金額、規格型

號是否與發票、合同相符。

2.1.2材料驗收應由相關部門參與，即原料、設備備件、包裝材料質量要求嚴格的材料必須由質量技術管理部門或設備管理部門檢驗后才能開具驗收單，對于質量要求不高的材料由申請人確認后就可驗收入庫；在驗收中發現數量、質量和單據不符等情況，應報告有關部門，查明原因、及時處理。2.1.3驗收單一式三聯，第一聯存根聯，第二聯財務記帳聯，第三聯采購部門；財務部門憑第二聯作為材料已驗收入庫、發票報銷掛帳的依據，材料管理員憑第一聯登記臺帳，月末編制材料收發存表。

2.1.4材料已入庫而發票未到的主要材料，材料管理員月底需進行估價驗收，開具估價驗收單。

2.2 物資領用

2.2.1 領料員根據生產需要填寫領料單，經部門負責人簽字核準后，才可到倉庫領料。2.2.2倉庫管理員應按“先進先出”原則發料，避免材料存放時間過長而造成質量損失。2.2.3領料單需正確填寫，領用單位、用途、材料名稱、規格型號、數量、單位必須填寫清楚。2.2.4領料單一式三聯，第一聯存根聯，第二聯財務記帳聯，第三聯領料部門；材料管理員憑第一聯登記材料臺帳，月末編制收發存表，財務部憑第二聯稽核材料報表，編制材料分配表。

2.2.5報表及相關原始單據應25-26日報送財務部。

2.3 物資保管

2.3.1材料驗收后應根據其物理特性、化學成分、體積大小、包裝等情況按不同要求分區分內存放；做到便于發放、檢驗、盤點，防水、防潮、防腐、防銹、防塵等。

2.3.2物料管理應做到“四號定位、立牌立卡”。即按序號、架號、層號、位號對物資統一編號，并與帳頁上的編號接口；對各內類物資建立料牌和卡片。

2.3.3倉庫管理員必須做好材料明細臺帳，及時掌握和反映庫存情況，隨時向管理部門提供庫存信

息，并協助采購人員制定合理庫存。

2.3.4倉庫應配備相應的防火、防盜器材，保證物資安全完整。

2.4 清倉盤點 2.4.1倉庫管理員應不定期對庫存材料進行盤點、抽查，對材料的數量、質量進行檢查，防止材料的積壓與毀損造成浪費，及時進行清理或辦理報廢手續，做到“材料清、規格清、品種清”，“帳、卡、物”

三一致。

2.4.2倉庫管理員應在每月25日對庫存材料進行實盤，編制材料收發存表，將帳面數與實盤數進行

核對，說明盈虧原因。

2.4.3 倉庫管理員應對盤點結果的準確性負責，并在25~26日間將盤點報表報財務部。

附：收料單

領料單 盤點表 收發存表

第五篇：技術部持續改進計劃

技術部持續改進計劃

（草 稿）

按照公司資產優化的要求，技術部對目前工程師隊伍進行了分析，發現了諸多問題。

具體表現在：一是業務不熟練，如對廠家政策、KPI等沒有及時了解和學習。二是部分存在技能偏低情況，如不合理的拆裝導致外觀器件的損壞，焊接能力不足造成的器件判非，廠家技術通告不及時學習導致維修方法不正確等。三是缺乏具體的指導和有針對性的培訓，如較多的品牌沒有直接的技術支持，導致工程師的工作中產生了問題找不到具體的解決方案。

針對以上現象，技術部提出改進計劃。因內容較多，需時較長，涉及到人員安排、店面工作等諸多事宜，準備分步實施。

一、計劃大綱： 1.培訓 2.技能大比拼

二、內容： 1.1.培訓 1.1.1.業務培訓

1.1.1.1.各廠家KPI培訓（內部）1.1.1.2.各廠家學習的平臺的使用（內部）1.1.2.技能培訓 1.1.2.1.品牌工程師授課 1.1.2.2.點對點的動手能力培訓 1.1.2.3.去廠家參加面對面培訓 1.1.3.新員工培訓 1.1.3.1.業務知識培訓

1.1.3.2.工具使用培訓（升級平臺、常用工具）1.1.3.3.拆裝機培訓 1.1.3.4.焊接初步培訓 2.1.技能大比拼 2.1.1.理論知識比拼 2.1.2.實操能力比拼 2.1.3.拆裝機比拼

三、實施時間、地點和對象： 1.2.1.業務培訓

2012年08月21前分六批次完成。公司培訓教室或會議室，全體工程師和技術部副經理。

2.2.2.技能培訓

a)9月份起進行點對點培訓，主要對象是焊接能力偏弱的工程師。公司培訓教室。

b)8月份分批指派工程師參加三星、酷派和摩托羅拉的廠家培訓，并獲得相應資質認證。

2.2.技能比拼

計劃在10-11月份進行，具體措施待完善。

四、其他改進措施：

1.設立品牌工程師崗位，提供技術指導、攻關和答疑，以及廠家技術通告的發布、監督實施和抽查。

2.設立店面授權工程師崗位，復檢更換的配件，提高舊件質量，優化資產，傳達廠家技術通告和學習。

五、補充說明：

方案實施需要店面的配合，又牽涉到實際工作，實施上會根據實際情況進行微調。

六、此為草案，未盡事宜，再行補充。

中鑫手機 技術部

2012年08月04日