第一篇：工程項目管理制度

工程項目管理制度

為了規范我公司工程項目行為管理，提高項目施工質量，節約項目成本，樹立公司品牌，利于公司的可持續性發展，特制定本制度。本制度適用于參與公司項目建設所有人員、班組、單位，包含以下幾方面的內容：

一、項目管理人員崗位責任制（詳見附頁）

二、項目計劃、統計、進度管理

1、項目責任人組織人員編制《施工組織設計》、分解進度目標，以分解后的進度目標與各施工班組簽定目標責任書，確保總進度目標實現；落實材料進場計劃、項目人員進場計劃。

3、施工期間，作好施工日記、材料進場記錄、自檢記錄、隱蔽記錄、進度記錄等按期向監理匯報。

4、因現場與圖紙變化等客觀原因影響工程進度必須向監理匯報或者現場簽證。

5、工程計劃執行過程，如發現未能按期完成工程計劃，必須及時檢查分析原因，立即調整計劃和采取補救措施，以保證工程施工總進度計劃的實現。

6、嚴格管理，提高施工隊伍精神面貌、專業素質，做到令出即行。

三、項目質量、安全管理

1、嚴格按照國家及地區規范、施工圖紙及合同進行施工；明確項目班子成員的崗位責任制，把各處的質量責任落實到各個責任人。

2、在施工前透徹理解施工重點、難點，作好三級技術交底。即各專業技術負責人----專業工長------各班組長，交底要結合施工部位，達到細致、齊全、完備的標準。

3、作好施工中的“檢、復檢、交接檢”工作，不得缺省中間環節；隱蔽作業前須經設計、監理、等相關人員認可，檢查合格后方可實施隱蔽，進入下一道工序。

4、施工隊伍進場后作好三級安全教育，建立現場安全管理制度，遵從現場建設、監理等單位的安全要求，出現隱患及時整改，杜絕安全事故。

四、項目施工現場管理

1、各級人員對各自崗位責任范圍內的事情負責。

2、現場負責人要理解施工的意圖，拿準施工部位；要協調好與建設方、監理方、發包方等之間的關系，創造足夠的施工作業空間和良好的施工環境，確保工程順利進行。

3、層級管理，作到調度有序，施工有序，堆碼有序，在保證質量、安全的前提下節約材料，加快進度。

4、作好現場的成品、半成品、材料、機具設備等的保護工作。

5、保證場地整潔，作好工完料盡場地清。

6、落實專人管理材料，包括使用、堆放等。公司將按一定標準對材料的節約與浪費進行獎懲。

五、項目分包及勞務管理

1、項目分包（詳見項目分包管理制度）

2、勞務管理按分級負責進行管理，通過管理勞務負責人來管理施工隊伍，即公司管理項目責任人，項目責任人管理各班組長，各班組長管理自己的施工隊伍。

六、獎勵與懲罰制度

1、按時上、下班，違者處以罰款100元/人次

2、按安全規定穿戴，違者處以罰款50元/人次

3、損壞場地設備、設施、器材、成品、半成品等除照實賠償外另外處以50-1000元罰款。

4、對存在質量、安全隱患且拒絕按要求整改的承包方（班組），處以500---5000元罰款并責令整改。

5、對不聽從管理人員調度造成材料浪費、質量不過關的班組按情況處以損失價額的罰款。

6、對違反工藝流程的施工人員處以其班組100元/人次的罰款，并責令改正；屢教不改者令其出場。

7、對按進度、質量要求完成的班組給予一定的獎。

8、對節約材料低于公司規定損耗以下的，按30%返回工程部給予獎勵；浪費材料超出公司規定損耗以上的，按浪費部分全價處罰。

公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。

一、材料、構件的質量驗收

1、所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。

2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。

3、所有由生產廠送進場的產品，項目經理在工地應進行檢查驗收，質量員進 行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。

4、現場材料必須按施工總平面圖布臵堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。

二、質量員的活動及報表制度

1、每月質量員進行集體活動，活動內容由質量管理部組織，如：

（1）學習規程、規范、質量標準及其他業務知識。

（2）交流情況，分析解決質量通病。

（3）優質工程驗收評定。

（4）質量觀摩。

2、每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。

3、做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。施工班組在周末和月末上報項目部、項目部組織復查，無誤后再上報建設單位（或監理單位）（一式三份）。公司再組織抽查復核。

4、收集過程控制中的顧客、監理及上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計后上報公司質量管理部。

5、工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生后，應立即與公司取得聯系。

三、工程階段驗收

單項工程各階段的驗收工作，在該階段工作完成后進行。單項工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、監理、質監及公司的有關部門負責人參加。工程階段驗收按下列程序進行： 1.項目工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況，公司技術質量部門介紹質量檢查結果。

2.進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。

3.為確保單項工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。4.未經預驗通過的工程不得報建設單位進

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文明施工管理制度

一、場容場貌：

1、場內施工道路必須平整、暢通，夜間應有足夠的照明設備。

2、為生產所設的坑、池等，應該有圍欄或蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放，應該不妨礙通行和裝御時的便利和安全。

4、施工場所應該保持清潔，排水溝要定期疏通，垃圾應該收集集中 并定期清除。

5、電網內外都應有防護網和明顯標志。

6、工作場所應備有急救箱。

7、在高溫條件下施工應發放鹽汽水等清涼飲料。

二、機械設備：

1、專動帶、明齒輪、砂輪等接近于地面的聯 帶、轉軸、皮帶輪等危險部分都要設防護裝臵。

2、機器的轉動磨擦部分可設臵自動加油裝臵。

3、起重機應標明起重噸位，并且要有信號裝臵，卷揚機應有限制器、引程限位器、緩沖器。

4、機械操作者應經過專門培訓、考試合格后方可單獨操作。

三、電氣操作：

1、電氣設備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶主要體應安裝于是 不著的處所，否則必須設臵安全遮攔和明顯標志。

2、電氣設備必須設有可熔保險器和自動開關。

3、電氣設備的金屬外殼，可能由于絕緣損壞而帶電的必須根據技術條件取保護性接地，或者接零的措施。

4、電氣設備和線路都要符合規格，并且應該定期檢查。

5、電氣設備的開關應該指定專人管理。

四、生活供水：

1、工地應該保證生活用水和施工用水的充分供給，飲水非經當地部門檢驗許可，不許使用。

2、水源、水泵、貯水池和水管等都應妥善管理，保證飲水不受污染。

五、生產輔助設施：

1、工地應設臵食堂。

2、根據工地需要，應設臵浴室、廁所等上列場所必須經常保持清潔。

3、廁所應設在現場附近，男、女廁所應分開，廁所內要有防蠅設備。

4、教會工人正確使用勞保用品。

5、自覺遵守項目部“七不規范”要以身作責，自覺遵守紀律講禮貌、講文明的好工人。

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項目經理崗位責任制

1、遵照國家施工規范，工程質量和安全生產檢驗評定標準，以及上海地區有關規定和制度，按設計要求負責工程總的組織和領導，并做好協調工作。

2、對本工地施工工程的質量，安全生產，勞動保護，經濟效益，工期承擔全面的責任。

3、負責組織和健全本單位的工程質量保證體系，安全生產保證體系和防火體系，確保和支持質安人員履行責任范圍內的各項工作。堅持質量和安全第一，處理好質安與確保環境衛生，創建施工現場標準化管理合格工地。

4、服從接受上級主管部門、質量、安全、財務、衛生的監督檢查和業務指導，負責落實整改事項，貫徹公司制定的各項管理制度和規定。

5、負責對本工地業務技術干部的管理使用，監督檢查他們的工作質量和效率，組織對業務技術骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業道德、安全意識、技術素質和管理水平。

6、負責經濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理領導與員工、員工與員工、員工與農戶三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，并與質量、安全緊密掛鉤，關心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。

7、負責領導并做好IS09002系列質量體系的工作。

項目主管崗位責任制

1、貫徹執行政府的建設法規和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責實施。

2、加強項目部管理，負責項目部管理人員的精神文明建設，不斷提高全體管理人員的素質，做好定期檢查考核工作。

3、組織調查了解施工條件，包括合同條件，現場條件和法規條件，主持組織施工組織設計的編制和審批，實施。

4、負責施工項目的質量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協調施工過程中各協作參建單位及各工種的施工關系，搞總結布臵工作，有效的控制施工進度和施工質量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務。

5、搞好施工現場、臨近居民及單位之間的公共關系，限制和克服建設公害及環境污染，樹立企業文明形象，加強與甲方代表和駐現場監理工程師的聯絡。

6、負責項目的標化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。

7、及時組織有關人員學習和審查圖紙，參加設計交底，明確施工范圍和質量要求，認真做好圖紙修改、設計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續。

8、根據項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領導審批，并組織實施落實，確保目標計劃的實現。

9、協助并領導做好有關IS09902系列體系的工作。

施工員崗位責任制

1、遵照國家和上海地區頒發的規范，標準，規定，以及設計要求結合工地現場和本公司實際情況，負責編制單位工程的施工組織設計，經審批后貫徹實施。

2、對負責施工的工程質量，安全生產，勞動保護，工期等負有技術責任，負責組織和專業，工種熟悉圖紙，統一歸納問題，做好圖紙會審前的準備工作，以及會審紀要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，負責各項專業技術標準，嚴格執行施工驗收規范和質量檢驗評定標準，以及有關規定。

4、負責單位工程分部分項工程技術交底，負責對采用新技術，新材料，新工藝應用的技術攻關和技術交底及安全技術教育。

5、負責對工程材料，構件等的數量規格、型號，質量方面的檢查和檢驗工作，以及砼，砂漿試配工作。

6、負責單位工程的測量定位，找平放線工作，負責技術復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項內評，負責整理和向資料員提供施工技術資料，施工總結及竣工圖。

7、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，負責處理質量事故，對重大質量事故做到及時上報，協同有關部門及時處理。

8、編制各階段施工進度計劃，制定相應的技術措施，組織有關人員按計劃達到施工目標。

9、協助做好IS9002系列質量體系貫標認證工作。

質量員崗位責任制

1、嚴格遵照國家和上海地區頒發的施工規范，工程質量檢驗評定標準和有關規定。履行工程質量監督職責，根據設計對工程質量的要求，施工組織設計院的質保技術措施的內容，負責制定和執行工程計劃。

2、負責對進場材料、構件、成品、半成品、設備、器材、以及現場制做的砼，砂漿、預制和加工構件等的質量監督（包括對質保試驗資料）和驗證工作，對劣質產品有權讓材料員退換。

3、協同施工員進行定位放線及復查工作。確保工程質量。

4、負責對分部分項工程的內部檢測等級評定，對不合格項目有權令其返工甚至合格，才能準許轉入下道工序做層層把好質量關。

5、負責對班組、個人所完成工程量的質量驗收工作，對質量低劣，經指出屢教不改者，有權按規定處罰。

6、負責對職工進行質量控制和職業道德教育，以及質量技術指揮和質量技術交底工作。深入現場，及時反映質量動態，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。

7、參加上級組織的質量檢查活動，接受上級指導和批評，負責監督整改事項的實施，參加隱蔽工程的驗收，中間驗收、竣工驗收、負責整理和向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現場文明施工的有關規定進行落實檢查。

8、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

資料員崗位責任制

1、嚴格遵守西安市有關施工技術資料的管理規定。

2、協助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。

3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術資料的責任。

4、負責向職工員，質量員等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協助工作。

5、負責產收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料責成有關人員及時補上。

6、負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認真做好IS09002系列貫標資料。

8、接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。

9、協助施工員進行測量放線，定位工作。

預算員崗位責任制

1、熟悉掌握西安市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關預決算編制的規定，掌握材料價格，市場動態，熟悉國家和西安有關統計法、統計報表制度及本公司規定。

2、負有對本工程的生產計劃，成本核算，提供控制依據的責任。

3、負責向材料員提供預算材料的數據。

4、按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關部門和財務核算員提供有關數據。

5、負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規定的統計項目指標，計算方法，統計范圍，報送日期等要求，及時報送有關單位審核。

7、經常深入現場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關工作。

8、及時向有關人員提供月度完成產值，勞動生產率等信息。

安全員崗位責任制

1、嚴格遵照國家和上海地區頒發的安全生產方針、政策、法規、標準、以及勞動保護規定辦事。

2、對本工地安全生產員有監督保障責任，并以身作則，模范遵守有關安全生產的制度和規定。

3、負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設計（施工方案）中，有關安全生產部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產的設備，設施，有權責令停止使用。

6、每天檢查施工現場的安全生產情況，指出和幫助解決，故隱患，及時反映安全生產動態，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規定的班組、職工、有權責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經濟損失的處以罰款。

8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經理匯報。

9、負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。

普安縣項目部

二00九年六月

材料員崗位責任制

1、認真執行安全生產的規章制度和防火規定。

2、根據施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數，進料應和進度同步跟上。

4、對所購材料、構件、設備的質量、規格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質安事故，承擔經濟、法律責任。負責向資料員提供材料質保資料。

5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品專地隔離存放，嚴格進出料管理，建立材料帳冊。

6、負責組織倉庫值勤，設臵防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙聚會娛樂。

7、負責按規定及時采購發放勞保用品。

8、施工用材料工具簽發領料單，憑單發料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經項目經理簽發。

9、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。

普安縣項目部 二00九年六月

財會員崗位責任制

1、熟悉掌握陜西省有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、認真協且項目經理做好財務核算工作。

3、及時上報有關表冊和發放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發放及支票的領用，要嚴格做好有關手續，如手續不齊，不予發放。

6、接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

項目辦公用品、財產管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產。

2、對有意損壞辦公用品和財產者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。

4、辦公用品、財產不得挪用和移宿舍使用，一經發現處以50-1000元的罰款。

5、購臵辦公用品及財產，必須由領導簽字同意，方能購臵。

6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產的登記手續，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴格隊紀隊規，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據本項目部實際情況，特制定本制度：

1、本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據施工進度，服從項目部統一安排。

2、因公出差，事假等均應履行手續，管理人員必須由項目經理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續考勤，未經領導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項目部根據請假人員請假事因性質的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優惠安排，一般請假作統一安排。

辦 公 制 度

1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要做到請假。

2、為提高辦公效率，辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公室桌上的圖紙或資料放臵要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨便亂報紙屑和果殼。

4、職工一般不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、項目部每月一次召開本月工作總結及下月進度，質量安全等工作安排會議，任何應參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前向工地主管說明，否則將處50-100元。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料登記冊。

2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領取材料器具，必須經過出料登記，方可領取。

4、器材收回后必須經過驗收，若發現有損壞現象的，根據損壞程度的輕重和器材單價，給予適當的賠償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設臵防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。

6、負責及時發放勞保防護用品，領取數量需經安全員簽字核實后方可發放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器具，材料進入現場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的工地負責人簽字批準的“進料單”入庫。

2、所進入現場的器具材料，由倉庫保管負責清點，對其質量進行驗收，對數量不符或質量不合格者有權拒收。

3、經驗收合格后，對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續使用的，應及時早向負責或材料員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節。

器材領取制度

1、施工現場所需的器材，領取人必須先填寫“器材領用單”。

2、器材保管員應根據“領用單”所填寫的規格、型號、數量及時付給領取人，“領用單”由保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領取后，使用人應以熱愛集體財產為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創建活動，確保職工有一個文明衛生的生活環境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、項目部所有員工均應注意公共環境衛生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共財物，如有違反給予10-100的經濟處罰。

三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經發現除沒收賭具、賭金外，另處以50-100元每人次的罰款。

四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發現每只燈頭或插座罰款10元，使用家用電器須經項目部批準，否則除發現沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

五、嚴禁躺在床上吸煙，如有發現每人次外以10元罰款。

六、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

七、宿舍個人物品應妥善保管，如發現偷盜行為，除乾地經濟處罰外，另送交持法機關處理。

八、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。

九、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

十、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流支優勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

各班組長崗位責任制

1、認真遵守安全規程和有關安全生產制度，根據本班組人員的技術任務、思想等情況合理安排工作，嚴肅認真地做好技術交底并參加本班組成員在生產中的安全、健康負責。

2、樹立“安全第一”的思想，認真學習和鉆研安全生產的知識“安全生產以工地為中心”，而“操作班組則是中心的中心”所以必須采取多方面的方式、方法，努力提高班組長本身的安全素質。

3、代表班組做好班組級的“三級安全教育”，并與被教育者相互簽字備查，開好班前班后安全會，支持安全員的督促、檢查工作。對新工人進行現場安全教育，并在他未熟悉工作環境前，指定專人管好他的人身安全。

4、組織好安全活動日，每星期一對工作環境進行一次周密檢查，將檢查結果結合工人思想情況開展，對性的安全活動，除了現場設備、防護設施之外，對工作環境、生活環境、生活衛生及班組職工個人衛生都要事無巨細的布臵做好。

5、組織本班組職工多多學習安全制度和操作規程，大力提高本班職工的安全意識和自我保護能力，相互檢查執行情況，懂得在任務情況下，均不得違章蠻干，不得冒險作業，不得擅自動用機械、電氣設備，不得擅自拆除安全保護裝臵和安全防護設備并懂得有不安全苗子或隱患能主動排除、整改或報告領導。

6、教育全班人員均能正確使用“安全三寶”，均能保護所有的防護設施，設臵所有的安全圍護等。“安全生產，人人有責”，要關心人人的安全，人人關心你的安全，才保大家安全。

7、經常檢查施工現場的安全、生產情況，發現問題及時解決之后才施工，對不能解決的必須采取“臨控”措施，并立即上報；高空作業、夜間作業、特殊場合 作業都要首先考慮安全生產的有關問題，作好充分準備才投入。

8、上班前，對所有使用的機具、設備、防護用具作安全檢查，發現問題立即整改，專業機具找專業人員予以處理，使安全設施和勞保防護設臵全部齊全有效，并聽眾專職安全員指導，接受改進意見，保證班組工作環境內的一切機具，設備有百分之百的完好率。

9、做好上下班時安全事務的交接手續，本班職責必須本班完成，有特殊情況的交待下一班整改，待下班順利接管后方可下班。班組有權拒絕違章指令，特殊情況可以越級報告。

10、發生工傷事故，要及時上報并詳細記錄事故情況，組織全班人員認真分析，提出防范措施落實整改，發生重大傷亡事故要保護好事故現場，并立即上報。

11、分段落實、總結安全生產經驗，為了促進安全生產和改善勞動條件，提出合理化建設，將好的做法和成功經驗及時上報工地安全員，統一轉交分公司質安科，便于統一提高。

現場管理人員工作職責

1，每天做好工作記錄。

2，每周向公司與相關單位匯報工程進度。3，提前三天匯總材料需求表。4，隨時監督工程質量。

5，隨時監督材料的保管和使用情況。6，確保施工安全并保質保量如期完成。

項目管理人員工作職責

三到位 三確保

安全工作要到位 確保工程質量 協調工作要到位 確保工程進度 管理工作要到位 確保工程時間

貴州世通實業有限公司

2009年5月28日

第二篇：工程項目管理制度

工程項目管理制度

一、項目投標及工程合同

? 項目投標、工程合同的簽訂是施工企業項目管理的一個重要環節，因為工程合同是承發包雙方通過充分協商而簽訂的具有法律效力的文件。只有簽好合同、掌握合同、利用合同，才能提高企業盈利能力和規避風險。

? 項目投標中，在吃透招標文件內容的同時，報價時既要考慮自身的優勢和劣勢，也要分析投標項目的整體特點。以確定什么風險必須考慮在報價中，什么風險可以通過一定程序規避。只有這樣才有可能發揮優勢，避免片面犧牲利潤去奪標。

? 對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必須是法人委托人。法人委托人必須在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無權對外簽約。經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報總經理審查批準后，方能正式簽訂。

? 法人委托人對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；負責保管好所簽合同的一切資料；合同簽訂完畢后應立即將資料上交歸檔。合同專用章嚴格按授權的范圍使用，妥善保管，不準代用、借用，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究相關人員的經濟責任和行政責任。

? 對外簽訂合同必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利。? 簽訂合同時要充分了解合同中通用條款對承發包雙方權利與義務的相應規定，承包方承擔的風險以及對規避的辦法，充分了解商務和法律方面知識并運用這些知識。

? 公司對經濟合同實行辦公室統一管理，公司辦公室負責合同的歸檔、分類、保管和查詢工作。? 合同包括合同正本、附件（包括文書、電傳等）、簽收記錄及附加協議等，均應妥善保管。

? 公司建立合同檔案，其主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。檔案建立應做到準確、及時、完整。

? 合同結算是合同履行的主要環節和內容，項目負責人要和公司辦公室、財務部密切配合，把好合同結算關，切實有效的履行合同款的給付、催討工作。

? 在合同執行中要全面理解合同，在質量上嚴格按程序和規范施工，樹立質量效益管理觀念，以合理組織施工確保合同工期。總之，創造滿意工程，提供優質服務，得到最多的價格支付，是一個合格項目管理者在合同執行中最好的風險防范對策。

二、施工現場成本管理

? 工程項目成本控制是企業成本管理的基礎和核心，只有搞好工程項目成本控制，把各項費用控制在計劃成本范圍之內，才能保證企業經濟效益。

? 完善內部成本管理體系，建立：法人——項目經理——基層員工，三級成本管理體系。法人是經營決策、成本、利潤、資金控制中心；項目經理部是工期保證、質量創優、成本核算、資金回籠中心；基層員工是現場施工的中心，三者構成了以完成合同承諾為目標的成本管理責任制。

? 項目經理是項目成本管理的第一責任人，全面組織項目的成本管理工作。應在保證質量、按期完成任務的前提下，盡可能降低工程成本。

? 在施工中，要及時發現和解決人員安排不合理、派工不恰當、時緊時松、窩工怠工等問題，嚴格控制加班加點，降低人工成本。

? 在保證工程順利實施的前提下，嚴格控制工程中介和招待費。除總經理核準由公司開支外，概由個人負擔。

? 施工人員在施工地的食宿標準嚴格按公司的規定執行，如出現超標情況及時向公司匯報并說明原因。

? 施工所用各種工器具實行以舊換新，領取新工具由工器具使用人或負責人上交舊工器具并說明更換原因，以便有據可循，作為以后獎懲的依據。

二、施工現場安全管理

? 堅持“安全第一、預防為主”的方針，實施安全責任制，項目經理是項目安全第一責任人，要經常檢查施工現場的安全情況，發現問題立即整改。

? 施工人員應當遵守施工安全操作規程、安全管理制度，提高自我防護意識，嚴禁違章指揮和違章操作。

? 施工人員進入施工現場必須配戴好安全帽。按要求穿著勞動保護用品。

? 現場施工人員必須正確使用相關設備。使用前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

? 施工現場所有臨時用電由專職人員負責，其他人員禁止接駁電源。

? 所有電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

? 發生工傷事故，要及時上報并詳細記錄事故情況，提出防范措施落實整改，發生重大安全事故要保護好事故現場，并立即上報。

三、施工現場質量管理

? 針對不同工程特點，制定相應的施工方案，認真做好工程前期準備工作，從而保證施工技術的可行性。

? 在施工過程中，精心組織，科學管理，嚴格信守合同，嚴格按照規范、標準化施工。

? 項目經理必須對施工人員進行每一道工序的技術質量交底。

? 施工人員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。對施工質量要做到一絲不茍、精益求精。

? 上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，項目經理必須現場親自檢驗上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并督促修正后，下道工序方可進行施工。從根本上杜絕質量不合格問題的存在。

? 在班組交接前，各班組長要對各個環節進行檢查，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清責任和原因。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。

? 對于操作失誤，要視情況嚴重程度對責任人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的民工。

? 組織施工人員對各類問題分析總結，針對問題制定糾正預防措施，并貫徹實施。使施工人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。? 工程完工后，在向甲方交接前，由項目經理組織內部員工對工程進行全面的驗收檢查，對于發現的問題，及時整改，如有必要則進行二次內驗，只有在內部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格.四、施工現場日常工作管理

? 施工人員應遵守公司和甲方的相關規定；服從領導，聽從指揮，對工作盡職盡責，積極主動，按時、保質、保量地完成各項工作任務。

? 員工須努力提高施工隊伍素質，工作中多學習，提高業務水平。對新技術、新設備、新工藝，要領會基本精神，掌握要點，做到會用會修。

? 現場施工人員注意個人形象，著裝必須符合規范。不得穿拖鞋、不得赤膊上班；嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，出工不出力；普通施工人員未經授權，不得擅自向對方領導提任何要求。

? 職工之間，班組之間要互敬互愛，團結友好，發生矛盾時，大家都要互相尊重，互相讓步，解決不了時，要及時報請班組長或項目經理協調解決；嚴禁拉幫結伙，惡語傷人，嚴禁打架斗毆。

? 員工因違反廠方規章制度受到經濟處罰或造成其它嚴重后果，由個人自行承擔全部責任。

? 施工用各類設備及備件經檢測、檢修保證完好，設備的各種保護裝置必須齊全、可靠，設備安裝到位后要進行試運轉，方可投入正式運行。

? 工程現場全體工作人員必須每天準時出勤。如外出執行任務需要向項目經理請示，獲準后方可外出。

? 病假需出示病假證明書。一天以內事假由項目經理批準，兩天以上事假報總經理批準。獲準假后方可休假。員工因故中途返回須爭得項目經理同意，并報總經理批準，否則按曠工論處。

? 因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不計加班工資。? 施工中夜間值班，值班人員必須堅守工作崗位，做到眼亮、腳勤、不打磕睡，發現情況及時處理并向值班領導匯報。

? 自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每天舉行一次例會，由項目經理召集，各班組間需協調問題提交例會解決。例會中及時傳達有關作業要求。

? 設備、材料等物品分類碼放整齊。施工中領用材料不沿途遺灑，產生的垃圾必須整理成堆，及時通知甲方清運，做到工完料清。

? 施工現場必須保持整潔，輪流打掃衛生，生活垃圾及時清除。現場不準抽煙。施工現場大小便必須到就近廁所。

? 員工在施工地住宿，自覺維護宿舍清潔衛生，個人物品堆放整齊，遵守作息時間，不大聲喧嘩和戲鬧，特別是夜班回室時，不影響他人休息。

? 員工在施工地食堂就餐，自覺遵守對方食堂規章，買菜須排隊，不大聲喧嘩、不浪費食物、不亂倒剩飯剩菜。

五、項目經理崗位職責

? 為提高工程管理水平、確保工程施工質量，公司在工程項目實施過程中實行項目經理負責制，項目經理由公司經理根據工程具體情況直接安排管理人員擔任。

? 項目經理在總經理的領導下，代表公司對工程項目全面負責；履行合同執行中的有關工程進度、現場管理、工程質量，施工安全、結算支付等方面工作，貫徹執行公司的各項管理制度，確保合同目標的實現，維護和提高企業的信譽。

? 項目經理工作目標：與甲方關系融洽，溝通順暢有力；現場管理到位，計劃執行有力，質量、安全無患；最終目標一個，在保證工期的情況下驗收一次通過。把每一個工程項目在規定的工期范圍內質量優良地交給甲方并按期收回工程款。

? 項目經理必須熟悉合同條款、技術規范，對工程質量有高度負責的精神，每天深入施工現場，充分掌握第一手資料，認真做好指揮、協調、檢查和監督工作。

? 項目經理是維護公司在工程項目實施過程中利益的全權代表。對于不服從指揮的施工人員，項目經理有權行使公司所賦予的行政權力；

? 全面負責項目實施，貫徹執行有關工程質量、安全生產的方針、政策，各種規章制度及各項標準，搞好施工現場管理，確保安全生產，保障職工人身、財產的安全。

? 負責制定施工方案等規范性文件，組織、安排保證施工進度按計劃進行。

? 負責對涉及本項目的外部事務進行協調，及時處理施工中的各項問題并負責項目后勤工作。

? 及時處理安全、質量事故，對重大事故提出處理意見，并及時上報。

? 配合甲方組織項目工程的交驗工作，認真做好竣工驗收，并按期催繳工程款。工程驗收完畢及時將竣工驗收報告交公司辦公室備案。

? 完成公司交辦的其它工作。

六、施工設備管理

? 公司設備庫房負責辦理施工設備出入庫手續，以及設備入庫后、出庫前的維修、保養、檢驗，保管好庫存設備。

? 項目經理負責本項目施工設備領用與交回，負責施工過程中設備的管理、使用和維護；監督檢查設備操作工作，嚴格執行操作規程和維護保養制度，并把本公司有關設備管理中存在的問題反饋到公司。? 設備維護工作實行使用項目使用日常維護與公司庫房專業維護、檢修相結合的原則。

? 重要設備必須根據設備的結構特點、運行規律及安全運行的要求編寫操作和維護規程，作為正確使用維護的依據。操作工經過技術培訓后，方能使用或操作設備。

? 工程開工前，工程項目經理要向工程部提供“施工設備需求計劃表”，并據此辦理設備出庫手續。

? 設備進入工地后，設備使用嚴格執行操作規程，作好日常的維護、保養。不得違章作業、嚴禁帶病作業。

? 施工現場的設備運行與維護堅持“設備專人負責，共同管理”的原則，設備使用前必須查看設備狀況，確保無異常情況；使用過程中，在確保人身和設備安全的情況下，做好必要的設備清潔和維護工作。

? 小型貴重設備的使用應實行崗位責任制，即“誰使用，誰負責”。

? 有固定人員操作的設備，該員工即為該設備的責任人；多人操作的設備，由項目經理委派專門設備管理員每天對所有設備使用狀況進行巡查，擦試機器表面，對機電機進行清潔，檢查各部位松緊情況，各機械部分磨損情況，對機械傳動部位進行潤滑和調整，使設備經常保持良好的狀態與清潔；如發現故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄并及時上報。

? 當班人員對管轄范圍內的設備狀況負責，應要養成自覺愛護設備的習慣，嚴格按設備操作規程認真操作，主動消除臟、松、缺、亂、漏等缺陷，發現設備有不正常情況，應立即檢查原因，及時反映。? 交接班時，由交班負責人向接班人員匯報交清本班運行情況及上一班交班運行情況和新發現的設備缺陷，確保設備正常運轉。

? 設備管理員必須掌握設備的正確的使用方法和維護方法，能發現設備的異常情況，負責設備故障時的報修，對設奮的完好負責。? 設備交回入庫后，由庫房維修人員檢驗設備狀況，根據實際請況進行檢修和保養。維修人員要不斷提高維修水平，以延長設備運行周期。

? 個人使用工具根據需要領用配備，由使用人提出申請，經工程經理同意、總經理批準后，報庫房并辦理領用手續，庫房管理員需作簽收記錄。領用后個人負責使用保管，離開公司時交還。? 工具調換原則上以舊換新，發生丟失和毀損，由保管者說明原因，向公司領導報告，屬個人原因丟失和毀損的按該工具市場價格賠償。

? 公司由總經理組織定期對設備運行、維修、保養、檢驗，保管等情況進行檢查，評定出是否完好、能否繼續使用，提出對設備和責任人的考評意見和改進措施等。

? 對設備使用年久，部件嚴重損壞，又無法修復和沒有改造價值的，可辦理報廢手續報請總經理批準。

第三篇：工程項目管理制度

工程項目管理制度

1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2質量管理部要牢固建立“質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。

1)工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。

2)工程監理或施工部要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。

3)材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。

4)質量員或工程監理應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。

6)工程項目質量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。

7)質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程監理分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質量工作，分管質量工作的主管抓質量工作.8)工程監理應定期參加公司的質量活動。

9)全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，并開展活動。

二、公司各級的質量責任制

1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委托總工程監理或項目經理具體抓公司的工程質量。

2、總工程監理負責實施公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程監理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部(監理)組織評定，總工程監理審核驗證。

3、各項目經理或工程監理全面負責本項目工程質量和產品質量。各項目經

理或工程監理應尊重設計師或總工程監理在質量問題上的處理意

見。

4、項目經理或工程監理對在建工程的質量全面負責，抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與設計師或總工程監理密切配合，尊重設計師或總工程監理在質量問題上的意見。

5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關系，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。

三、公司質量管理部職責范圍

1、認真執行“百年大計，質量第一”，“質量是企業的生命”的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。

2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。

3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告總工程師。

4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監督、檢查執行情況。

5、對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。

6、組織監理或項目經理定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。

7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。

8、在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。

9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。

四、質量檢查和評定

質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規范執行。

1自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由項目經理或監理、作業班長進行自檢工作。

2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。

3檢驗批的質量檢查：應由項目經理或監理、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。

4分項工程的檢查：應由項目經理、項目監理進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。

5專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。

6定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。

（1）總工程監理或總經理每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。

（2）質量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

五 材料、構件的質量驗收

1所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。

2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。

3、所有由生產廠送進場的產品，項目經理或監理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。

4、現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。

六監理的活動及報表制度

1每月監理進行集體活動，活動內容由工程部組織，如：

（1）學習規程、規范、質量標準及其他業務知識。

（2）交流情況，分析解決質量通病。

（3）優質工程驗收評定。

（4）質量觀摩。

2每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。

3做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復查，于月后7日內上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查復核。

4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計后上報公司工程管理部。

5工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生后，應立即與公司取得連系。

七 工程階段驗收

單位工程各階段的驗收工作

在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經理協助總工程監理,設計師負責人參加。工程階段驗收按下列程序進行：項目

工程監理或項目經理介紹工程概況和施工中質量控制情況，質量檢查結果。進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到

100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報客戶竣工驗收。

八 整體驗收

1工程預驗收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗收，性能良好。

（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報已完成。

其內容一般包括：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。

工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級后才能進行正式的竣工驗收。

2工程整體驗收

整體驗收在預初驗合格之后由公司組織客戶,設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付公司備案。

整體驗收必須具備下列條件：

1完成了合同規定的各項工程的內容。

2各分部工程質量達到合格標準以上。

3工程技術資料正確、齊全。

4已簽署工程質量保修證書。

5書面的施工情況匯報已完成九 投訴和回訪保修制度

1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用后的保修期內必須做好回訪工作。

2、“工程質量保修書”應在竣工驗收同時交給甲方(客戶)。竣工后在接到客戶發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，并進行處理。

3、工程竣工半年后由公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，公司要負責保修。

4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

十、顧客滿意度測量

工程質量是關系客戶滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

十一、獎罰制度

獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。

公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。

第四篇：工程項目管理制度

一、工程項目管理制度

目的

明確工程項目管理工作流程，規范各部門職責及相關接口配合，保證公司項目結果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍

本辦法適用于公司工程項目的管理——項目立項、項目執行監控、項目驗收、項目結項四個階段的管理控制。縮寫和術語 工程項目：主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括軟件開發項目、系統集成項目、IT服務項目等。

技術部門：從事項目設計、開發與實施的專業部門。

客戶經理：直接與甲方聯系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經營銷部門確認的公司職員。

項目經理：為確保合同履行而明確的項目負責人。

項目管理EPM：公司“企業項目管理（Enterprise Project Management）”中用于項目實施階段管理的軟件模塊。過程活動詳細描述 角色和職責 項目管理部

建立并實施、改進工程類項目管理規程；

合同（包括虛擬合同）生效后，負責牽頭組織工程項目的立項、過程監控、結項工作，對項目預算、立項綜合信息、項目變更申請進行審核； 負責依據項目任務計劃，對項目進行動態跟蹤管理，特別是關鍵里程碑階段對實際完成情況進行監控及相關協調工作；

負責項目周報的歸口管理，定期檢查、統計分析，與業務/技術部門接口，并依據周報核實項目工作量；

負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》； 負責項目必要的管理文檔、技術資料的收集、存檔工作（詳見技術資料目錄要求）； 負責對工程項目整體情況進行匯總分析，向總裁室通報項目信息；

與技術部門、商務部、各質量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。

軟件質量管理部：負責公司軟件項目的質量監控和軟件生產過程的管理。詳見《軟件實施項目實施規范管理辦法》

系統集成部和IT服務部的質量管理部門

系統集成項目或是相關的IT服務項目立項時，負責明確項目經理及質量監理； 系統集成項目或是相關的IT服務項目立項或變更時，負責對任務《實施計劃》進行審核；

負責項目具體進度監控以及相關協調工作；

負責對本部門項目經理提交的管理文檔和技術文檔的審核； 與項目管理部有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。商務部

工程項目立項或變更時，負責依據合同對《項目采購計劃》設備配置、數量的符合性、價格和交貨期進行審核；

按采購計劃執行采購任務，并在采購任務完成后及時辦理商務采購結項工作； 負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》；

與項目管理部、技術部門有接口工作，保證項目信息及時有效溝通。技術部門負責人

負責對項目計劃逐級審批，以及項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行的審核。

項目監控過程中的資源協調。總裁或總督

負責對項目立項的最終審批；

對超出合同范圍的費用預算、進度計劃、設備采購申請進行審批。技術專家委員會

負責對項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行終審。客戶經理

參與項目經理任命審批。

在工程項目實施過程中，與項目經理定期溝通，及時反饋相關信息，并負責與甲方的必要協調工作。

客戶經理依據虛擬合同立項時，視情況需要對《項目采購計劃》和《變更清單》等設備的配置、數量進行符合性或合理性進行確認。項目經理：

1)負責落實項目組成員，并按照本文規定的管理過程——工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監控）、工程項目驗收、工程項目結項，組織項目的管理和實施工作；

2)積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；

3)在合同和已經明確約定范圍內協調項目組與客戶間的項目活動；

4)定期召開項目例會并形成會議紀要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經理參加的項目例會），通報客戶經理、直接主管、項目管理部；

5）負責按項目管理規范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準確填報工 作量并按時批閱；

6)負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》；

7)依據工作實際需要，對采購合同中的設備配置或工程、服務需求等內容進行審核和確認；

8)按時完成并提交有關技術、管理文檔資料。項目助理

是技術部門除項目經理以外的、與項目管理部就工程類項目問題進行溝通、聯系的接口人員。進入準則

項目啟動 輸入

工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內容，還應該有公司審核確認的外包合同（或外包申請）。活動

項目啟動

項目經理任命 工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，在EPM中啟動項目經理任命流程，由技術部門在2個工作日內提名項目經理，待項目經理任命審批通過后，項目進入啟動階段。大項目管理原則

涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經理，負責統一協調大項目總進度、關鍵問題，以及監控各子項目具體實施過程。大項目經理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審批權，費用預算、工程進度實行項目經理負責制。

跨一級部門的大項目管理，各項目經理的周報及例會內容要定期互相通報，跨二級部門的大項目管理，各項目組等同于大項目組成員進行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個功能模塊的報價，相應核算各一級或二級部門完成的任務指標。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務指標由軟件部門領導予以明確。

項目立項 項目編號設定

項目經理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員在EPM中給該項目設立編號及項目簡稱，以便項目經理在EPM系統中準備相關立項資料，EPM中的立項資料有：

《立項申請表》 《項目采購計劃》 《項目費用預算》 《項目進度計劃》

項目實施計劃編制和審批

項目經理負責“項目實施計劃”的編制工作，“項目實施計劃”包括項目背景、范圍、質量目標、進度計劃（工作產品清單及對應的里程碑）、組織計劃（軟件項目）、風險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。

項目管理部、質量管理部、技術部門負責人、商務部、總裁或總督按照相關職責分別對“項目實施計劃”各部分進行評審，經審批通過后生效執行。

立項：項目經理完成EPM上相關立項資料填寫并上傳《項目實施計劃》后，提交給相關部門領導審批，審批通過后項目進入實施階段。

管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的《項目方案建議書》、《項目實施計劃》等，統一上傳EPM。項目實施 項目經理

項目經理對工程實施的質量、進度、實施費用預算全面負責，根據合同、技術方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實施計劃進度完成各階段任務。監控形式

項目管理部、質量管理部門、技術部門分別按照職責權限，對工程項目進行分級監控，項目必要信息要及時溝通，以便統一協調處理。項目管理部對工程項目的管理及監控，主要通過《項目周報》、《項目例會紀要》、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質量管理部門、技術部門的信息交換）等方式進行。項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項目經理述職形式進行，并形成《項目經理述職報告》。項目周報和項目進度計劃監控表 編制責任人：項目經理。編制方式：EPM員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前用EPM寫員工周報時，選擇相對應的項目號填寫內容，即形成項目周報；在外不能用EPM的，應提交電子版周報給項目助理，項目助理應在每周一中午之前上傳EPM。由項目管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領導匯報項目周報提交情況。內容要求：EPM《項目周報》應包括“任務名稱”、“任務狀態”“完成任務量”、“預計完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計劃”、“已投入人員及工時”、“存在問題與解決”信息。周報審批：項目經理負責及時對項目組成員的周報進行審批，部門主管經理負責及時對項目經理周報進行審批。

各技術部的質量管理部門負責督促項目經理填寫《項目周報》，項目管理部負責定期檢查并及時反饋信息。

項目進度計劃監控表：EPM根據項目周報，自動生成《項目進度計劃監控表》。項目月費用預算管理

實施項目月費用支出，按公司《預算管理制度》有關規定執行，一般情況下每月25-27日完成下月的項目費用預算，經逐級審核批準后執行。新立項項目的當月費用預算，可以根據實際情況在立項申請時填寫，費用預算即可生效執行。項目信息溝通

信息匯總：項目管理部通過不同監控方式獲取實施項目動態信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、風險狀態等內容；質量管理部門或是相關技術部門對項目監控過程中發現的重大問題，依據公司《重大/突發事件上報管理規范》執行。

信息上報：項目管理部將匯總信息形成《實施項目綜合信息簡報》，以郵件方式定期上報給總裁室及各部門相關人員；質量管理部門或是相關技術部門的專題報告，要在第一時間通報總裁室相關領導，同時抄送項目管理部。

信息處理：總裁室成員根據所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項目管理部、質量管理部、相關技術部門。

問題跟蹤：項目管理部根據總裁室的意見，按各部門職責權限組織、協調、執行問題處理過程，并跟蹤處理結果，直到問題處理完畢。項目變更 變更總要求

當項目的實際進展狀況與立項計劃出現偏差時，應做變更并提交變更申請。經過相關方審核通過后，變更有效。項目變更具體要求 項目采購計劃變更：當設備或材料的采購與立項時設備清單不一致時，項目經理應通過EPM進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目采購計劃變更細目表》，在EPM提交給相關主管人員審批。項目費用預算變更：當實際或預計發生的費用超出立項時的預算時，項目經理應通過EPM進行變更（否則財務不予報銷）。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目費用預算變更細目表》，在EPM提交給相關主管人員審批。

項目進度計劃變更表：在項目實施過程中，當項目里程碑出現偏差時，項目經理應通過EPM進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目進度計劃變更表》，在EPM提交給相關主管人員審批。項目經理變更：技術部門與項目管理部確認后，將需要做項目經理變更的項目簡碼、項目名稱及變更后的項目經理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員在EPM生成項目經理變更審批單，待相關領導審批通過后，項目管理員對EPM做變更。原項目經理需提交“工作交接單”給新項目經理，如項目經理離職，需先經新項目經理確認一切應辦手續齊全后，項目管理部方可簽字。項目暫停

暫停申請：當項目需要暫停時，項目經理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準），但是項目經理未提交《項目暫停申請表》的，項目管理部與項目經理所在部門的負責人確認暫停后，有權將項目狀態直接調整為暫停。

暫停控制：暫停項目自暫停批準之日暫停每周的《項目周報》，同時暫停該項目費用報銷。

暫停恢復：如暫停項目恢復實施，需提交《項目暫停恢復實施申請表》給項目管理部，項目管理部門審核確認后將EPM中項目狀態轉為實施，該項目可發生費用報銷。

暫停期限：原則上項目暫停期限為3個月，逾期項目因故未能恢復實施的，項目管理部視實際情況，與相關部門溝通后負責提出對該項目的處理意見，報總裁室審批后執行。項目撤項

如項目需要撤項，項目管理部經與技術部門主管領導溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經理啟動撤項，客戶經理填寫《合同/項目撤銷審批表》并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部，同時提交形成的設備簽收單、產品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據各部門領導的審批意見做相應處理，對得到批準的撤項項目在EPM中將狀態轉為撤項；對需要結項的，項目管理員發出結項啟動郵件通知技術部門啟動結項。項目撤銷后不能發生費用。

工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產進行審核簽字。

產品度量和客戶滿意度調查

參見《軟件產品度量規程》和《顧客滿意度評價規程》。項目結項

結項原則：集成項目原則上初驗后啟動結項；軟件項目原則上終驗后啟動結項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后項目經理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內。結項準備：項目經理憑經客戶確認的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結項。自啟動之日起，項目經理必須在10個工作日內完成結項全部工作，同時完成項目費用的報銷。結項過程 結項申請：項目經理完成結項準備工作后，申請項目結項，在EPM中填寫《項目結項申請表》，并提交EPM由相關領導審批。

維護啟動：項目經理在《實施轉維護接口表》填寫有關結項信息和維護立項所需資料，并上傳EPM。項目總結：《項目結項總結報告》經相關部門審批通過后，由項目經理上傳EPM。技術文檔資料要求：工程項目結項時，《實施轉維護接口表》等項目文檔資料統一上傳EPM。存檔的集成及軟件項目的技術文檔資料內容，一般情況下詳見技術文檔資料目錄。因軟件項目需要時，公司配置管理員應保證及時向項目管理部提供最新版本的技術文檔資料。

工作成果一致性審核：質量管理部門核查項目提交的工作成果是否與“項目合同”和《項目實施計劃》中所列的“工作產品”一致。

結項通知：項目結項審批通過后，EPM中項目狀態自動轉成結項狀態。項目結項項目經理將不能報銷費用入此項目。項目實施階段結束。

項目終驗：項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協助完成。項目結項后，由項目管理員統一匯總合同約定的終驗時間，提前1個月通知項目經理、客戶經理準備相關終驗工作，按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告，提交項目管理部歸檔。輸出

項目管理文檔：初驗報告、產品度量表統計表、項目總結報告、實施轉維護接口表、終驗報告。

項目技術文檔：詳見技術文檔目錄。

退出準則：項目結項評審通過。技術文檔目錄

技術文檔詳細目錄：

集成項目

軟件項目

實施部門存檔或上傳EPM 實施部門存檔或上傳EPM

1、《項目實施手冊》

2、《現場勘察報告》

3、《設備簽收單》

4、《已安裝設備明細表》

5、《網絡設備拓撲圖》

6、《IP地址分配圖》

7、《測試文檔》

8、《用戶使用手冊》

1、《項目方案建議書》

2、《需求分析規格說明書》

3、《概要設計》

4、《詳細設計》

5、《源程序、源代碼》

6、《測試文檔》

7、《用戶手冊－系統安裝說明、維護手冊》

8、《驗收報告》（初驗、終驗）

三、工程施工管理制度

第一條 為了嚴格執行施工合同，提高建設工程管理水平，保質保量地按期完成施工任務，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于山東科技大學校內建設施工管理。

第三條 聘請監理單位實施監理的工程，學校基建部門與承包單位之間進行建設工程合同有關的聯系活動，通過監理單位進行；沒聘請監理單位的工程，本辦法所列條例由學校基建部門實施管理職責。

第四條 工程管理人員的工作職責如下：

1、認真貫徹與執行國家基本建設方面的政策、法令、法規和要求，嚴格執行基本建設程序；

2、編制選址報告；

3、可行性研究報告的編制工作；

4、認真搜集有關資料，參與調研與技術論證，為編審工作提供依據；

5、根據批準的可行性研究報告，向土地管理部門辦理征地手續；

6、負責提供設計資料，進行勘察與設計的招標與委托工作，并經常了解設計文件的編制情況；

7、做好基本建設的計劃管理。根據批準的建設計劃，合理安排分建設的內容和投資；

8、組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底；

9、做好施工前的準備工作，為工程及時開工和順利施工創造必要的條件，及時辦理建設用地的征購、拆遷和清除障礙物；

10、申請報建手續、規劃許可證、投資許可證和開工許可證；

11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到“三通一平”，場地的地上地下情況清楚，場地動遷情況清楚；

12、做好施工現場管理，主要是施工技術管理，工程質量的檢查與監督工作；

13、審查施工組織設計和整體施工方案：主要審查是否有工程質量保證體系確保工程質量；是否能達到科學管理，施工方案、施工方法是否實際；是否采用了先進技術提高效率降低成本；施工總平面圖、場地對學校是否影響等；

14、收集了解并及時督促與審查施工單位的工程進度和統計資料，為施工順利進行創造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統計、會計報表，上報主管部門；

15、寫好現場施工日志，做好基本建設技術檔案的搜集整理和保管工作，督促有關單位及時做好竣工圖的繪制和有關施工技術資料的歸檔與移交；

16、做好基本建設財務管理與監督工作，審查施工圖預算，施工中控制工程預算，審批工程進度款的撥付與工程的決算。千方百計降低工程造價，正確編制和執行財務計劃，并認真組織實施；

17、組織落實應由學校基建部門供應的材料、設備等物資的供應，復核主要原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現場及時化驗，查看化驗報告；

18、嚴格執行與施工單位簽訂的施工合同，并及時檢查監督合同的履行；

19、辦理與做好單位工程的交工驗收。正式驗收前應做好初驗與預驗工作，參加質量評定，辦理工程移交。

第五條 學校基建部門施工管理的重點工作：

1、保證工程質量，施工管理應當認真貫徹國家有關工程質量的方針政策和施工驗收規范；

2、組織施工單位認真貫徹保證質量的各項措施與管理辦法；

3、制定學校基建部門確保工程質量的措施；

4、貫徹預防為主，加強質量檢查；

5、積極主動配合施工單位，為施工單位按期交工創造條件；

6、隨時掌握施工進度，參加各種調度會，發現問題及時與施工單位交換意見，求得解決辦法；

7、節約投資、降低工程造價。

第六條 施工管理的主要內容：

1、圖紙會審與技術交底。學校基建部門要組織設計單位對圖紙的設計意圖、工程質量要求向施工單位作出明確的說明。在正式施工前，施工圖紙會審要把圖紙上的差錯和缺陷進行全面的糾正和補充。

2、施工圖紙會審應當由施工單位、設計單位、工程監理部門、學校基建部門施工現場技術管理及監督人員、物資供應人員、財務人員、預決算人員參加。圖紙會審首先由設計單位的設計人員進行技術交底，詳細說明設計意圖，建筑結構類型及水、暖、電的設計方案，標準構件的選用，建筑材料的性能質量和選用要求，對施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細交待，以達到了解設計圖紙的意圖；

3、圖紙會審的要點：

⑴ 設計圖本身各部尺寸、標高是否統一，是否準確無誤；

⑵ 建筑圖、結構圖、設備安裝圖之間是否碰撞有矛盾；

⑶ 設計圖功能是否滿足使用要求，結構選型及水暖電設計方案是否符合經濟合理的原則，有哪些改進與建議；

⑷ 根設計圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；

⑸ 新工藝、新材料的使用，施工單位能否達到設計要求；

⑹ 施工現場條件是否能按設計要求滿足施工需要；

⑺ 室外各種管線布置（供暖、供水、排水、煤氣、供電）是否合理，與總體規劃是否一致，與建筑物或地下設施是否有矛盾。

4、圖紙會審時應注意的問題：

⑴ 會審時，學校基建部門要做好會審記錄；

⑵ 會審時，提出的問題和建議，屬于設計單位的，由設計單位負責解答與處理；屬于其他方面的由學校基建部門負責處理解答；

⑶ 會審后，由學校基建部門整理會審紀要，參加會審的單位同意后，由設計、施工、學校基建部門蓋章、簽字，以此做為施工依據；

⑷ 會審紀要要有正式格式，要寫明會審時間、地點、主持人、參加單位和參加人，明確處理問題完成時間與完成單位，會審紀要作為該工程施工技術資料存檔。

5、施工組織設計和工程定位放線：

⑴ 施工組織設計的內容如下：

① 工程施工準備；

② 組織施工領導機構；

③ 制定工期保證體系；

④ 制定工程質量保證體系；

⑤ 制定施工方案與施工辦法；

⑥ 繪制施工總平面圖；

⑦ 制定工程材料與勞動力計劃；

⑧ 制定安全施工、工地文明施工措施；

⑨ 制定節約措施和冬雨季施工措施。

⑵ 復核施工放線與定位：

主要是按總平面圖位置進行平面控制與高程控制的核測。

6、工程質量檢查的依據如下：

⑴ 國家頒布的施工及驗收規范、技術操作規程、技術標準、質量檢驗評定標準；

⑵ 施工圖紙及說明、設計變更通知單、技術核定單、會審紀要、會議決定等；

⑶ 當地政府質檢部門規定的細節要求。

7、工程質量檢查與監督，確保工程質量的措施。

為了確保建設工程質量，學校基建部門對工程建設應進行宏觀控制與微觀監督檢查相結合。

⑴ 宏觀控制。就是選好設計單位、施工單位，嚴把材料質量關。

⑵ 對工程進行微觀監督。要求甲方代表切實地深入工程施工的各個環節中去進行監督檢查工作。突出以預防為主，把管理工作的重點從事后把關轉移到事先預防上來，從管理結果到管理因素，從依次檢查算總賬改為抓施工過程的管理上來。主要控制好兩個方面：一是施工隊的工作質量；二是工人操作工序質量。

⑶ 把好材料質量關。嚴格材料采購、進貨、質量檢驗程序，實行一票否決制。實行“三參與”，即采購材料選貨源時，參與看樣、取樣；參與檢查產品出廠合格證；參與確定進貨前、后，取樣作出試驗報告。

8、對建筑物、構筑物地基要組織設計、施工單位、質量監督部門進行驗槽，并對地基檢查處理。

9、對隱蔽工程進行檢查驗收。經檢查合格后辦理隱蔽工程驗收手續。如隱蔽工程未達到驗收條件，施工單位應采取措施進行返修，合格后，通知學校基建部門重新檢查驗收。如果施工單位未通知隱蔽工程驗收自行隱蔽的，學校基建部門有權提出檢查，其造成的費用及后果由施工單位負責。

10、對于給排水、采暖、通風、電氣安裝、設備安裝的試壓、試水、試運轉與調試，甲方代表必須參加全過程，并簽證試驗記錄。

11、對于建筑質量通病要采取防止措施，該漏的就讓它暢通，不該漏的決不能漏水。

12、工程質量檢驗評定。工程施工時，必須按照規范的規定施工。施工過程中或工程竣工后，必須按標準的規定驗評分項、分部及單位工程的質量等級。

第七條 施工現場及施工過程中的安全管理：

1、現場管理。施工現場“三通一平”，拆遷、清理障礙、道路修建等這些為正式開工創造條件的工作均應由學校基建部門負責，可以委托施工單位施工。

2、安全管理。安全管理涉及的方面較多，院內交通、防火、防盜、材料堆放、電線使用與維護；閑雜人員及小孩不能進入施工現場，施工單位的工人不能到院內閑走亂串等等。施工安全管理，主要由施工單位負責，學校基建部門可以配合督促檢查，對于嚴重影響安全生產的現象須協助及時處理。

第五篇：工程項目管理制度專題

工程項目管理制度匯編

1、質量目標管理制度

2、文件管理制度

3、檔案管理規章制度

4、員工績效考核制度

5、人力資源管理制度

6、施工機械管理制度

7、投標及合同管理制度

8、建筑材料及構配件管理制度

9、分包管理制度

10、工程項目施工質量管理制度

11、施工質量檢查及驗收管理制度

12、實驗檢驗管理制度

13、質量問題處理制度

14、質量事故追究管理制度

15、質量管理自查與評價管理制度

16、質量信息和質量改進制度

1、質量目標管理制度 總經理應確保對質量目標進行策劃，以確保相關職能和層次上建立質量目標；以建筑安裝管理體系的總要求。

2.各職能部門、項目部等應根據自己的工作制定部門目標，以確保公司總目標的實現。

3.在下列情況下需進行質量兼容管理體系策劃：

a 按照質量標準建立、改進質量管理體系；新的項目成立時。b 公司的質量方針、目標、公司機構發生重大變化； c 公司的資源配置、市場情況發生重大變化； d 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括：

a 需達到的質量目標及相應質量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規定；

b 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；

c 對實現總體質量目標、指標和階段或局部的質量目標、指標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進；

d 根據評審結果尋找與質量目標、指標的差距，確保持續的改進，提高質量兼容管理體系的有效性和效率；

e 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如安全管理方案、環境管理方案、質量計劃、施工組織設計、技術交底等文件中。5.綜合財務部應定期對各部門目標完成的情況進行檢查。

2、文件管理制度

1、所有文件發布前都應得到批準，以確保文件是適宜的：

2、質量管理文件由綜合部負責登記、發放。

3、其他技術文件由各部門組織編寫、修改和審核，部門負責人批準后實施。

4、作廢或過期文件由發放人員及時負責回收。

5、質量管理體系文件的標識方法是對文件進行編號和區分文件的受控狀態。

6、文件及記錄編號方法執行《文件控制程序》；

7、文件的控制狀態分為受控狀態和非受控狀態，受控文件是適用于公司內使用的文件（包括提供給認證機構用于認證審核的文件），非受控文件是用于宣傳的文件。

8、文件和資料的更改、評審與更新

9、文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經原文件批準人批準后，由指定人員按文件的原發放范圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。

10、本公司通過辦公會議對文件進行評審，需要進行更新時。

11、文件和資料的使用和保管

12、文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失、損壞。

13、使用者要保持文件的初始狀態，不能隨便在文件上涂寫勾劃，要保持文件的清潔。

14、對作廢文件的控制

15、對于有參考價值的廢文件，在作廢文件上注明 “作廢參考”字樣，并進行登記。

16、對于沒有任何參考價值的作廢文件，經主管經理批準后，由指定人員進行銷毀處理。

17、作廢文件包括：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換頁的文件。

18、外來文件的管理

19、外來文件包括：國家行業有關標準、專業文獻、儀器設備說明書等。

20、外來文件收到后，由所在部室負責登記并識別其適用性，需要發放的由綜合財務部依批準后的發放范圍下發。

3、檔案管理規章制度

1、各部門項目部的檔案，由各項目部負責組織編制、管理，經部門經理批準后，交綜合財務部備案。

2、各部門可根據工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執行當地建委的有關規定。

3、檔案的填寫

4、檔案填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應用“/”劃去。各相關欄目簽名應簽全名，不得只簽姓。

5、如因筆誤或計算錯誤要修改原質量信息，應采用單杠劃去原質量信息，在其上方寫上更改后的質量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

6、檔案的保存和保護

7、各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的檔案應保持清潔，字跡清晰，并按規定的期限保存檔案，對于超過保存期的檔案，由指定人員執行銷毀。

8、綜合財務部負責編制《檔案清單》，將公司所有與質量管理運行有關的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負責保管等內容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。

9、檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負責保管該項檔案的人員申請，經部門負責人批準后，由指定人員執行銷毀。

4、員工績效考核制度

1、為保證企業的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執行，做到人盡其責制定本辦法。

2、綜合財務部負責本公司的質量管理工作，對出公司的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執行質量監督與考核。

3、本考核辦法采用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進行總評比（總120分）。

4、凡在考核中發現未按管理制度執行，未履行職責的部門、項目部及個人，每發現一次扣0.5—5分。

5、對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發現一次扣10分，對造成重大質量事故的，按損失金額酌情處理。

6、對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發生的當事人給予1.5—3分的加分，特殊貢獻者經批準加5—20分。

7、年終總評比總分低于100分，考核不合格,扣發部門年終獎金，高于110分發給年終獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發獎金。

8、綜合財務部對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。

5、人力資源管理制度

1、人員安排：承擔質量管理規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮，辦公室負責制訂員工《崗位職責》，負責選聘、安排各崗位人員。

2、培訓、意識和能力

3、識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審人員等，根據他們的《崗位職責》制定并實施培訓需求。

4、新員工：首先對其進行公司規公司紀的培訓，合格后對其進行崗位培訓。培訓合格后方可上崗。

5、項目部操作工：培訓包括公司規章、紀律和生產崗位技能培訓

6、每年單月培訓公司規章、紀律，雙月培訓崗位技能。

7、培訓時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學習、討論。

8、交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結，找出不足，交流工作經驗。提高整個班組的工作效率、生產質量。

9、相關部門負責人負責監督每次的培訓情況。

10、管理人員：由總經理聯系相關外部機構進行培訓，每年至少一次。培訓內容包括管理能力、相關法律法規（產品質量法、建筑法等）以及產品相關技術等。

11、培訓內容

12、公司規公司紀培訓內容包括：生產項目部規章制度、項目部管理制度、項目部安全生產管理制度、設備安全操作規程、考勤管理制度。

13、崗位技能培訓內容包括：本崗位操作規程、本崗位設備操作和維護保養等。

14、考核辦法：

15、項目部操作工：每月20日對進行現場考核。考核方式以口試和實操兩種方式進行。公司規公司紀以口試方式進行，崗位技能以實操和口試兩種方式并行。考核未通過者，停工學習一天，并扣除當天工資。參加第二天的考核。

16、管理人員：培訓后以培訓體會的方式總結培訓過程，由總經理進行考核。

17、特殊工作人員培訓：關鍵工序人員的培訓，由所在部門負責人負責培訓，培訓合格后上崗。

18、電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。

19、通過教育和培訓，使員工意識到：

? 滿足顧客和法律法規要求的重要性。? 違反要求所造成的后果。

? 自己從事的工作與工公司發展的相關性。

? 本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。20、每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄存檔。

6、施工機械管理制度

1、當需要購置新設備時，工程部負責識別生產所需的設備，填寫《設備購置申請單》，報總經理批準。總經理批準后實施采購。

2、3、設備的驗收

設備到公司后，工程部負責組織本公司相關人員和供應商共同完成設備的安裝調試驗收，驗收合格后，工程部將其列入《設備臺帳》納入管理。

4、驗收不合格的設備，工程部與采購人員協商更換和退貨，并在《設備驗收單》上記錄處理結果。5、6、7、8、9、設備的使用、維修和保養 工程部編制本公司《設備臺帳》；

項目部編制并將定期檢修和維修的結果記錄在《設備維護保養記錄》中； 日常保養及維修記錄在《設備維護保養記錄》中； 設備的停用、閑置、封存

10、設備停用或閑置時，設備維修人員對設備進行合理封存，并在設備明顯處張貼“停用”或“閑置”標識。設備維修人員定期對停用的設備進行檢查和維護保養，以備隨時啟用。

11、設備的報廢：對無法修復或無使用價值的設備，由維修工寫報廢申請報總經理審批報廢。

7、投標及合同管理制度

1、工程合同要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保： a)工程要求得到規定。

b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；

c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；

d)公司有能力滿足規定的要求。

2、雙方一經確立，合同內容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。

3、客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。

4、如客戶要求使用自有合同的，其內容必須與國家相關要求一致。

5、合同必須經總監簽字并蓋公章。

6、合同由綜合財務部保管。

7、訂單的價格必須與合同一致。

8、新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經理簽字加蓋公章方可執行。綜合財務部負責保管。

8、建筑材料及構配件管理制度

1、工程部負責根據圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。

2、進貨檢驗，對施工購進建筑材料及構配件等物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規格、數量、包裝無損后，進行驗收，有二次檢驗要求的，報質檢員進行檢驗，必要時質檢員需將相關建筑材料及構配件等物資委托有資格的化驗室進行檢驗。

3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續。經檢驗不合格的產品，執行《不合格控制程序》。

4、采購產品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、委托進行二次檢驗等方式。根據國家相關文件中規定的方式執行。

5、所有不能進行更換的建筑材料及構配件等物資，不采用緊急放行方式。

9、分包管理制度

1、工程部對土建、機電設備安裝分包方的項目實施過程質量控制。

2、工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。

3、在施工過程中,當分包單位對已批準的施工組織方案進行調整、補充或變動時，應經現場經理和專業工程師審查簽認。

4、當分包單位采用新材料、新工藝、新技術、新設備時，現場經理和專業工程師應要求分包單位報送相應的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經審定后予以簽認。

5、專業工程師應對分包單位報送的擬進場工程材料，構配件和設備的工程材料/構配件/設備報審表及其質量證明資料進行審核。

6、現場經理應安排專業人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經專業人員和監理人員驗收或驗收不合格的工序，現場經理應拒絕簽認，并嚴禁分包單位進行下一道工序的施工。

7、對施工過程中出現的質量缺陷，現場經理和專業工程師及時下達項目管理聯系單，要求監理單位監督分包單位整改，并檢查整改結果。

8、對需要返工處理或加固補強的質量事故，現場經理應責令分包單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，并要求項目監理機構對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。

9、現場經理負責及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，并應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。

10、項目經理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現場經理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經理。

11、施工現場的安全管理是項目經理和現場經理的例行工作。現場經理務必與分包方和監理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。

10、工程項目施工質量管理制度

1、應采用適宜的方法對工程項目施工質量的過程進行監視，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現所策劃結果的能力。

2、與質量相關的各過程包括管理活動、資源提供、產品實現及測量有關過程。各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證目標順利完成，需進行相應的監視和測量。

3、工程部負責組織使用質量例會、控制圖等方式，對質量形成的關鍵過程進行監視和測量，對圖形、質量信息分布趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。

4、當過程結果的質量合格率接近或低于控制下限時，工程部應及時發出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規程、生產環境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。

11、施工質量檢查及驗收管理制度

1、檢驗員依據相關規范進行檢驗和試驗，必要時請監理和顧客代表參加，并填寫檢驗記錄，相關人員進行簽字確認。合格品在記錄中標識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續。不合格品按《不合格控制程序》執行。

2、除非得到總經理批準，適宜時得到顧客和監理人員批準，否則在所有規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付下道工序。這種批準而放行的特例，應考慮這類放行產品和交付服務必須符合法律法規要求；

3、現場經理應安排專業人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經專業人員和監理人員驗收或驗收不合格的工序，現場經理應拒絕簽認，并嚴禁進行下一道工序的施工。

4、對施工過程中出現的質量缺陷，現場經理和專業工程師及時下達整改聯系單，要求相關人員進行整改，并檢查整改結果。

5、對需要返工處理或加固補強的質量事故，現場經理應責令相關人員、單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，并按要求對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。

6、現場經理負責及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，并應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。

7、項目經理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現場經理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經理。

8、需確認所有規定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工驗收活動。

9、項目部負責進行竣工資料的整理、歸檔和上報。

12、實驗檢驗管理制度

1、工程部負責編制相關的質量檢驗要求或根據相關規范進行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。

2、對生產購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規格、數量、包裝無損后，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質的化驗室進行檢驗。

3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續。經檢驗不合格的產品，執行《不合格控制程序》。

4、采購產品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。

5、所有原料產品不采用緊急放行方式。

6、分部分項的檢驗

7、生產過程中，質檢員根據相關規范對各工序過程中的分部分項進行檢驗。合格后方可進入下一工序。如發現不合格品執行《不合格控制程序》。

8、不可更換的過程不可例外放行。

9、竣工檢驗

10、當確定所有的進貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進行竣工檢驗。

11、工程部邀請、組織監理、顧客等相關方共同進行竣工驗收，執行國家相關規定。

12、工程部保管好本部門的檢驗記錄。

13、質量問題處理制度

1、不合格品的分類

? 一般不合格：對工程質量不構成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。

? 嚴重不合格：對工程質量構成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。

? 質量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。

2、不合格品的區域

? 施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。? 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產。

3、不合格品的標識

4、施工過程發現的一般不合格，質檢員應立即標識做好記錄待審，對重大不合格，立即標識呈報責任工程師組織評審。

5、對物資不合格，由材料員進行標識和隔離存放做好記錄，并呈報項目經理等待處置。

6、不合格品的處置

7、不合格的責任部門，根據評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。

8、不合格的處置方式

a對工程質量的不合格項返工或返修 b對物資的不合格退換、降級或報廢。

c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。

9、讓步接收時，由項目責任工程師說明不合格的具體情況，經工程部審核，報公司總工認定，適當時呈報顧客方批準，并做好讓步接收記錄。

10、不合格品驗證

11、對工程質量一般不合格，由專業工程師通知隊組立即整改返工，質檢員驗證。

12、對嚴重的不合格，由責任工程師組織評審，由項目經理組織返工，工程部和專職質檢員驗證并記錄備案。

13、對質量事故，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術經理組織驗證。

14、當發現環境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責人及安全員應及時制止，進行糾正，對于嚴重的，可命令停止生產，并作好記錄。

14、質量事故追究管理制度

1、對于質量事故實行質量事故追究管理制度； ? 一般不合格不做糾正措施，只進行現場整改處置。

? 嚴重不合格由項目經理組織制定糾正措施，報工程部批準實施。? 質量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經理經理批準。

2、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

3、識別不合格

? 產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時； ? 相關方對產品質量、環境安全表現投訴時； ? 供方產品或服務出現嚴重不合格；

4、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

5、對質量事故工程部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。

6、當出現原料、構件不合格時，材料部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，工程部對其下一批來料進行跟蹤驗證。

7、評審所采取的糾正措施

? 每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。監督部門對此進行跟蹤驗證；

? 當不合格原因是由于一體化有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。

15、質量管理自查與評價管理制度

1、工程部應采用適宜的方法對質量管理進行自查與評價，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現所策劃結果的能力。

2、與質量相關的各過程包括管理活動、資源提供、產品實現及測量有關過程。各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，如工程部的工序產品合格率，市場部顧客服務滿意率，設計部的新成果完成數、市場部采購產品的合格率，綜合財務部對糾正預防措施按期完成率等。為保證目標順利完成，需進行相應的監視和測量。

3、監督檢查的內容包括： ? 法律、法規和標準規范的執行； ? 質量管理制度及其支持性文件的實施； ? 崗位職責的落實和目標的實現； ? 對整改要求的落實。

4、工程部應對項目部的質量環保安全管理活動進行監督檢查，內容包括: ? 項目質量管理策劃結果的實施；

? 對本企業、發包方或監理方提出的意見和整改要求的落實； ? 合同的履行情況； ? 質量目標的實現。

5、綜合財務部應對質量環境安全管理體系實施內審和評價。相關部門應對審核中發現的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結果。質量環境安全管理審核人員的資格應符合相應的要求。

6、工程部應策劃質量環境安全管理活動監督檢查和審核的實施。策劃的依據包括： ? 各部門和崗位的職責； ? 質量環境安全管理中的薄弱環節； ? 有關的意見和建議； ? 以往檢查的結果。

7、工程部負責組織使用質量例會、控制圖等方式，對質量形成的關鍵過程進行監視和測量，對圖形、質量信息分布趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。

8、當過程結果的質量合格率接近或低于控制下限時，工程部應及時發出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規程、生產環境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。

16、質量信息和質量改進制度

1、質量信息是指能夠客觀地反映工程質量事實的資料和數字等信息。它包括與產品、過程及質量管理體系有關的質量信息，監視和測量的結果等。

2、質量信息的來源

? 政策、法規、標準等；地方政府機構檢查的結果及反饋； ? 相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等

3、內部來源

a.日常工作，如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄： b.存在、潛在的不合格，如質量統計分析結果、糾正預防措施問題處理結果等；

c.緊急信息，如出現突發事故等； d.其他信息，如員工建議等。

4、質量信息可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設備、通訊等方式。

5、質量信息的收集、分析與處理

6、對質量信息的收集、分析與處理應提供如下信息： ? 顧客滿意或不滿意程度； ? 產品滿足顧客需求的符合性；

? 過程、產品的特性及發展趨勢，包括采取預防措施的機會； ? 供方的信息等

? 法律、法規、標準規范和規章制度等；

? 工程建設有關方對工程部的工程質量和質量管理水平的評價； ? 各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果； ? 工程部質量管理監督檢查結果； ? 同待業其他工程部的經驗教訓； ? 市場需求； ? 質量回訪和服務信息。

7、外部質量信息的收集、分析與處理

8、辦公室負責質量技術監督局、認證機構的監督檢查結果及反饋質量信息、技術標準類質量信息的收集分析，并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項，執行《改進控制程序》。

9、工程部負責當地環境保護機構、認證機構的監督檢查結果及反饋質量信息、技術標準類質量信息的收集分析并傳遞到相關部門。對出現的超標情況，執行《改進控制程序》。

10、政策法規類信息由辦公室及相關部門收集、分析、整理、傳遞。

11、預算部部及其他相關部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執行《改進控制程序》的有關規定。

12、各部門直接從外部獲取的其他類質量信息，應在一周內用《信息聯絡處理單》報告辦公室，由其分析整理，根據需要傳遞、協調處理。

13、分析結果應包括：

? 工程建設有關方對公司的工程質量、質量管理水平的滿意程度； ? 施工和服務質量達到要求的程度；

? 工程質量水平、質量管理水平、發展趨勢以及改進的機會； ? 與供應方、分包方合作的評價。

14、質量管理體系的評價包括：

? 質量管理體系的適宜性、充分性、有效性； ? 施工和服務質量滿足要求的程度； ? 工程質量、質量管理活動狀況及發展趨勢； ? 潛在問題的預測；

? 工程質量、質量管理水平改進和提高的機會； ? 資源需求及要求的程度。

15、內部質量信息的收集、分析與處理

16、辦公室依照相應規定傳遞質量方針和目標、方針和目標、管理方案、內審結果、更新的法律法規、標準等的信息。

17、各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常質量信息，對存在和潛在的不合格項，執行《改進控制程序》。

18、緊急信息由發現部門迅速報告公司主要負責人或工程部門組織處理。

19、其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給辦公室處理。

20、為了尋找質量信息變化的規律性，通常采用統計方法。本公司基本統計方法的選擇

a.對于市場、顧客滿意程度、質量、審核分析一般采用調查表； b.對產品的監督和測量，當合格率在正常控制范圍內時采用調查表法；當合格率低于質量目標的控制時，采用調查表和排列圖進行分析，找出主要的不合格項，分

21、原因，以便采取相應的糾正或預防措施；對于較復雜的不合格項，可采用因果圖分析原因；

22、對過程的監視和測量采用控制圖法；

23、根據產品類別及質量的影響，對產品的檢測采用相應的抽樣檢驗。

24、正確使用統計方法確保統計分析質量信息的科學、準確、真實。

25、對統計方法適用和有效性的判定； ? 是否降低了不合格率，降低了加工損失；

? 是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質量； ? 是否提高了產量、利潤和工作效率；

? 是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。