第一篇：關(guān)于驗(yàn)收單、派工單管理制度2011.2.19改

關(guān)于驗(yàn)收單、派工單管理的有關(guān)規(guī)定 為加強(qiáng)公司材料進(jìn)場驗(yàn)收，加強(qiáng)現(xiàn)場施工人員管理（造成誤工，費(fèi)工等）特制定以下規(guī)定：

1、每個現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人到公司統(tǒng)計(jì)員處領(lǐng)取驗(yàn)收單、派工單（無特殊原因的不能他人帶領(lǐng)），并由本人登記領(lǐng)取驗(yàn)收單、派工單的日期和項(xiàng)編碼。

2、施工負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)日當(dāng)月及時準(zhǔn)確的開具驗(yàn)收單和派工單，不能多天的材料驗(yàn)收和派工費(fèi)用開在一張驗(yàn)收單或派工單上面，如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人沒有及時的開具驗(yàn)收單和派工單或補(bǔ)開，弄虛作假現(xiàn)象，視情節(jié)輕重予以處罰上黑名單或開除處理。

3、當(dāng)月的驗(yàn)收單和派工單應(yīng)由施工負(fù)責(zé)人在每個月月底自動上交給統(tǒng)計(jì)并換取新的驗(yàn)收單和派工單，由統(tǒng)計(jì)員根據(jù)上交的驗(yàn)收單進(jìn)行核銷輸入電腦存檔。如施工負(fù)責(zé)人沒有按時上交驗(yàn)收單和派工單造成延誤上交將延遲一天扣500元/天依次累計(jì)計(jì)算或公司統(tǒng)計(jì)員有理由對此驗(yàn)收單和派工單不予以核銷，造成的后果由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。由于施工負(fù)責(zé)人延期上交驗(yàn)收單和派工單的造成苗木供應(yīng)商和工頭不能入帳造成的一切后果均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。

4、施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)送貨單或公司采購人員提供的數(shù)據(jù)，如實(shí)的填寫到場的材料規(guī)格，數(shù)量、日期、工地名稱、材料名稱、供應(yīng)商電話，并將送貨單帖在驗(yàn)收單后面，沒有送貨單的不予驗(yàn)收。

5、施工負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照送貨單上的要求對材料的數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，不合格苗木進(jìn)行退貨處理，如公司檢查小組到工地抽查苗木有不合格的公司將對此部分材料進(jìn)行同比例進(jìn)行扣除，造成的經(jīng)濟(jì)損失由施工負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)支付。

6、驗(yàn)收單派工單的價格，應(yīng)根據(jù)公司與供貨商簽定的合同（無合同需經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)）如實(shí)填寫。如進(jìn)場的材料數(shù)量、規(guī)格偏差不大，經(jīng)公司與監(jiān)理、甲方協(xié)商允許使用，價格另行協(xié)商后方可簽收。

7、驗(yàn)收單派工單必須有二人簽字，如施工現(xiàn)場沒有二人在場可以由檢查小組人員隨便一人到現(xiàn)場進(jìn)行簽字方可有效。對于補(bǔ)簽或一人簽字的驗(yàn)收單和派工單均為無效，公司均不認(rèn)可。

8、以上內(nèi)容請各施工人員認(rèn)真審閱，事后查實(shí)有弄虛作假行為，開出的驗(yàn)收單、派工單均由其開出驗(yàn)收單和派工單的本人承擔(dān)責(zé)任。本規(guī)定自2011年2月20日起執(zhí)行

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第二篇：派工單管理制度

派工單管理辦法（試行）

一、派工單流程

1、經(jīng)營科收到派工單后，先和項(xiàng)目部協(xié)商好工期、工時，安排好人員，然后進(jìn)行信息登記，并正式下單。

2、項(xiàng)目部接到派工單后，應(yīng)根據(jù)手里派工單的緩急，合理安排人員施工。

3、項(xiàng)目部每完成一個派工單，要及時返給經(jīng)營科，由經(jīng)營科組織生產(chǎn)經(jīng)營部和相關(guān)部門做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格，三方簽字后辦理結(jié)算，并做好信息登記。

二、維修工期

（一）派工單已明確工期的

1、所有維修工程必須在派工單上的工期以前完成。

2、項(xiàng)目維修過程中，項(xiàng)目部對無法按期完成的維修任務(wù)要馬上提出，由經(jīng)營科和經(jīng)營部溝通重新調(diào)整工期。若維修中無困難提出，派工單卻沒有按期完成，則追究項(xiàng)目部責(zé)任。

（二）派工單無明確工期，需要查看具體故障情況再確定工期的

1、必須在接單后48小時內(nèi)派人查看設(shè)備故障。

2、接單后，項(xiàng)目部應(yīng)立即與報修部門溝通，了解故障詳細(xì)情況，提前判斷，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)提前準(zhǔn)備好配件和工具并派人查看，能當(dāng)場維修的即可當(dāng)場維修。不能馬上維修的，作出維修方案并與經(jīng)營科聯(lián)系，協(xié)商好工期和工時，正式派單。對查驗(yàn)故障時便立即維修好并驗(yàn)收通過的，不滿半天工時的按半天計(jì)算，超出半天不滿一天的按一天工時計(jì)算。

三、派工單工費(fèi)說明

一個維修項(xiàng)目為一個單位核算總工費(fèi)，每次正式下單前由經(jīng)營科與項(xiàng)目部協(xié)商好工期和工費(fèi)，再加上驗(yàn)收結(jié)果作為最終結(jié)算三要素。

驗(yàn)收合格情況下，若按期完成則發(fā)全額工費(fèi)；若延期完成，每拖一天，扣除總工費(fèi)的10%，直至扣完為止。

若項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，則限期整改，直至整改合格。每整改一次扣發(fā)總工費(fèi)10%。

三、其他事項(xiàng)

1、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)派工單中的維修內(nèi)容結(jié)合日常維修實(shí)際情況需要，提前做好維修物料儲備，以免因物料短缺延誤工期。倉庫管理員要定期向項(xiàng)目部出具《維修用物料庫存清單》，以供項(xiàng)目部參考。

2、經(jīng)營科要根據(jù)登記的派工單工期，及時跟進(jìn)，確保工期。

第三篇：派單管理制度

千相派單管理制度

為了提高小蜜蜂派單的工作效率，加強(qiáng)管理及管控，現(xiàn)推出相應(yīng)的派單管理制度。

一、現(xiàn)場管理制度

1、每天上班集合照（照片要求：領(lǐng)隊(duì)在前、派單人員在后、隊(duì)伍整齊、人員齊全）。

注：集合照在每天上午11點(diǎn)前由現(xiàn)場管理人員收集后上傳至公司管理團(tuán)隊(duì)微信群。

2、派單點(diǎn)位照（上午一次、下午一次、每點(diǎn)位人員齊全）。

注：點(diǎn)位照在每天上午12點(diǎn)及每天下午4點(diǎn)前由現(xiàn)場管理人員收集后上傳至公司管理團(tuán)隊(duì)微信群。

3、每項(xiàng)目派單人員如超過10人，必須有2家供應(yīng)商（領(lǐng)隊(duì)）參與項(xiàng)目派發(fā)。

4、每次項(xiàng)目派發(fā)供應(yīng)商（領(lǐng)隊(duì)）信息上傳至總部，由專人匯總。

注：公司以上傳的信息為準(zhǔn)作為不定期抽查。

5、每天考勤確認(rèn)單在隔天早上10點(diǎn)前上傳至公司管理團(tuán)隊(duì)微信群。

二、管理制度目標(biāo)

1、因需上傳微信照片，因此間接性的提高了小蜜蜂的整體質(zhì)量，年齡上及工作惰性上得到把控。

2、提高公司的企業(yè)形象、及管理制度的健全性。

3、避免公司的操作、管理及管控的脫節(jié)。

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第四篇：派工單制度

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派工單管理辦法及實(shí)施細(xì)則

一、目的：

為了衡量工作績效，提高效率，調(diào)動員工的工作積極性，特制定此制度。

二、適用范圍：

本制度適用于公司內(nèi)所有員工以及公司的項(xiàng)目合作伙伴等人員。

三、派工單內(nèi)容填寫及要求：

成立派工委員會支持派工單制度的執(zhí)行，派工委員會由生產(chǎn)副總，工程師，物控人員，制造安裝主管人員參加。

派工單要求派工相關(guān)人員進(jìn)行填寫，由派工相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)一編號。本派工單一式三份，一份為存根，二份交財務(wù)統(tǒng)計(jì)，三份交擔(dān)當(dāng)人保存。

按照要求詳細(xì)填寫，填寫標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、擔(dān)當(dāng)人：接受工作委派的員工或合作伙伴組織代表；

派工人：委派工作的主管和負(fù)責(zé)人等；

2、編號：當(dāng)月第一項(xiàng)任務(wù)編號為“001”，第二項(xiàng)任務(wù)編號為“002”，依次類推，由相關(guān)人員統(tǒng)一編號，分類歸檔。

3、時間起止：由雙方協(xié)商的工作開始時間起，任務(wù)完成時間止，要求日期詳細(xì)至某日某時，例如：“2013年10月4日9時至2013年10月6日15時；

4、工時：完成任務(wù)耗用的工作時間；

5、派工人：委派工作的負(fù)責(zé)人；

擔(dān)當(dāng)人：接受工作委派的擔(dān)當(dāng)人或代表；

6、工作內(nèi)容描述：任務(wù)的具體描述，由委派人員負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；

7、關(guān)鍵技術(shù)交底：相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人說明特別注意事項(xiàng)；

8、材料費(fèi)用明細(xì)：擔(dān)當(dāng)人完成工作所耗費(fèi)的物料及費(fèi)用。

9、派工單附件：圖紙資料；技術(shù)說明；特別要求等資料。

10、資料交付情況：該細(xì)分項(xiàng)目下應(yīng)提交的資料

11、存在問題及解決辦法：確認(rèn)問題的好壞及改進(jìn)辦法。

12、派工人或相關(guān)質(zhì)檢人員，驗(yàn)收人員簽字：任務(wù)結(jié)束后，對派工單的完成情況確認(rèn)，至此派工單填寫結(jié)束；

13、備注：對本派工單未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充說明。

四、月底財務(wù)部參照派工單對公司各部門及員工的工作績效進(jìn)行考核，并在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。

本制度從即日起開始實(shí)施。

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2013-10-18

第五篇：汽車美容連鎖店面派工單管理制度（精選）

店面派工單管理?xiàng)l列

1、各店面使用的派工單統(tǒng)一由各店收銀員保管，業(yè)務(wù)人員不得在它處領(lǐng)用；業(yè)務(wù)人員領(lǐng)用時必須在《前臺派工單領(lǐng)用登記表》中簽字確認(rèn),清晰記錄領(lǐng)用派工單的號碼；未在登記表上簽字確認(rèn)的，原則上不得計(jì)算提成；另庫管在核算各店成本時需以派工單為依據(jù)，并簽字確認(rèn)。

2、派工單開具管理：（1）、派工單必須要按規(guī)定由業(yè)務(wù)人員開具，首先，客戶車輛的各項(xiàng)信息清晰完整的填寫---車主姓名、車型、車牌、對牌號；其次，服務(wù)內(nèi)容和消費(fèi)金額分項(xiàng)詳細(xì)填寫---如遇展場銷售貨品的，派工單要清晰寫明商品名稱、型號、商品條碼；如遇有用卡消費(fèi)的施工項(xiàng)目，開具派工單必須寫明套餐卡號和面值；（2）、涉及優(yōu)惠、贈送，或有施工項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，必須請客戶簽字確認(rèn)，并留下電話號碼；（3）、消費(fèi)金額、車型若有涂改，必須在涂改處有收銀及店長簽字確認(rèn)），消費(fèi)內(nèi)容可以添加，但各項(xiàng)目和金額要清晰；（4）、若無條碼項(xiàng)目消費(fèi)金額在1000元以上的，必須要由店長簽字確認(rèn)；（5）、若遇店面客戶退換貨的，此欄必須使用紅色字跡，必須有銷售接待、店長（店助）、項(xiàng)目部經(jīng)理、采購部主管的簽字。

3、派工單各聯(lián)的使用：派工單共計(jì)四聯(lián)，在嚴(yán)格按要求開具派工單，除客戶聯(lián)以外全數(shù)返回前臺：（1）、第一聯(lián)派工單，在店上留底由庫管員存檔；（2）、第二聯(lián)派工單，交收銀做為財務(wù)收款的業(yè)務(wù)原始依據(jù)，并做為原始憑證裝訂；（3）、第三聯(lián)派工單，由施工項(xiàng)目組留存，涉及膜、OEM項(xiàng)目組的用于標(biāo)準(zhǔn)材料成本的統(tǒng)計(jì)和員工計(jì)件施工提成計(jì)算的依據(jù)，涉及快修自購業(yè)務(wù)的用于報銷自購材料成本的業(yè)務(wù)依據(jù)（油漆點(diǎn)施工的留存施工聯(lián)后，報銷可復(fù)印，庫管簽字確認(rèn)）；（4）、派工單客戶聯(lián)，店面或業(yè)務(wù)人員有義務(wù)給客戶提供該聯(lián)，交給客戶前業(yè)務(wù)人員必須簽字，且必須確認(rèn)車型、車牌、對牌號，消費(fèi)項(xiàng)目及條碼、金額等。

4、總收銀員負(fù)責(zé)對店面派工單的使用復(fù)查

第一、店面是否登記發(fā)放空白的派工單，檢查派工單，派工單視同發(fā)票管理： 第二、派工單填寫是否規(guī)范，業(yè)務(wù)收費(fèi)是否合符公司商務(wù)政策，不合格派工單不得計(jì)算提成；

第三、檢查“派工單領(lǐng)用登記表”地填寫完整，銷售人員、庫管、收銀各自對派工單的領(lǐng)用開具、回收保管、發(fā)放監(jiān)督使用分別負(fù)責(zé)，未回收的派工單應(yīng)該去向清楚，每月15日清理未回款的派工單，完善“派工單發(fā)放表”中—回收部分。

對于車輛結(jié)算單，理賠與快修的分開使用便于保管和核銷。理賠派工單的核銷，庫管在收案時核銷，不要等到回款時核銷，這樣可以減少理賠派工單核銷的難度和更好的監(jiān)控派工單的去向。第四、具體注意事項(xiàng)：

a)總收銀員復(fù)查派工單后，在“派工單領(lǐng)用表”上簽字；

b)每本派工單所附的“領(lǐng)用登記表”視同派工單白聯(lián)管理，不得銷毀； c)空白派工單從配送直配，店面收到時登記“本數(shù)和號碼”，由收銀員建流水賬（可以統(tǒng)計(jì)表的形式），要求紙制和電子文檔并存；

d)總收銀核對，要從配送中心直配派工單的統(tǒng)計(jì)表，查對店面收到所做的統(tǒng)計(jì)表，到店面領(lǐng)用作廢的情況，對異常情況要及時報財務(wù)部審核； e)店面空白派工單要上鎖保管，避免遺失。