2.公司辦公用品領用管理規章制度

3.公司辦公用品領用規章管理制度

1、物品領用管理規章制度

1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發放、領用和管理工作，制定本管理制度

2、范圍：本公司全體員工

3、內容

3.1物品類別

3.1.1辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

3.1.2日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

3.2領用原則

3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，方可發放物品。

3.2.2實行以舊換新原則。即：領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取，且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數量。

3.2.3本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。

3.2.4急需領用物品者，其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字，并用單據注明，方可領用。

3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，宿舍管理員方可發放（拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換）

3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

3.3領（借）用制度

3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領用或借用，一般不得私自任意拿用。

3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的，需填寫“物資領、借用單”，并由本人簽字確認借用。

3.3.5借用物資的使用期限為3個月（根據物品而定），自領日期開始，超時未還的，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。

3.3.6借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

4、附則

4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品；人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續。

4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

4.4行政部每月25日盤點庫存物品（截止不可在領用辦公、日常用品），盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批，在由財務部審核后，才能繼續領用。

4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經理批準后生效

審批：

2、公司辦公用品領用管理規章制度

按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發放管理責任部門

辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機（針）等；易損配件包含：墨盒、硒鼓、u盤、鼠標等；辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

三、辦公用品領用標準

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

（一）個人所需用品

1、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的領用標準

各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新；對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

2、部室領用標準

部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

四、其它規定

1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

3、公司辦公用品領用規章管理制度

第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

第二條：耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條：易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門經理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

6、發放時間：每月1-2號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批準后方可發放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監批準后方可領用，申領時須依舊換新。

9、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。資源網對于節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。篇二：物品領用管理制度

1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發放、領用和管理工作，制

定本管理制度

2、范圍：本公司全體員工

3、內容

3.1物品類別 3.1.1 辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。3.1.2 日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵

鏟等物品。3.2 領用原則

3.2.1 領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的

名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，方可發放物品。

3.2.2 實行以舊換新原則。即：領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取，且要在領用登記表上簽名

確認領取的物品、數量。

3.2.3本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出

的部門或員工，將予以通報表揚。

3.2.4 急需領用物品者，其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字，并用單據注明，方可領用。3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，宿舍管理員方可發放（拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換）3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原

價賠償。

3.3 領（借）用制度

3.3.1 辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領用或借用，一般不得私

自任意拿用。3.3.2 領用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。3.3.3 領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

3.3.4 凡領、借用物品價格在300元以上的，需填寫“物資領、借用單”，并由本人簽字確認借用。3.3.5 借用物資的使用期限為3個月（根據物品而定），自領日期開始，超時未還的，辦公室有責任

督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。3.3.6 借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

4、附則

4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品；人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可

的，其他部門不得為其辦理離職手續。

4.2 辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

4.3 全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負

責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

4.4 行政部每月25日盤點庫存物品（截止不可在領用辦公、日常用品），盤點庫存后，擬出下月采購清

單，交行政部經理簽字審批，在由財務部審核后，才能繼續領用。

4.5 各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進

行抽查盤點，違反者將予以重處。

本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經理批準后生效

審批： 篇三：公司辦公用品領用管理制度

公司辦公用品領用管理制度

為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，倡導節儉高效的風格，特制定本規定。第一條 辦公用品分類及領用

一、耐用辦公用品

1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。

二、低值易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等

4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。

三、公共辦公用品（設施）：

1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；

2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發實施采購和領用。

四、物品領用發放時間：原則上，不予全部發放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發；

五、領用方法：

1、由各部門指定人員統一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經部門主管批準后方可發放。

2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。

3.易耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆/筆芯每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間和數量；

4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購；

第二條辦公用品計劃與采購

1、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》；經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。

2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經行政負責人審簽后實施采購。

3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品可以經綜合部同意授權各部門自行采購。

4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。

第三條 辦公用品臺賬管理

1、行政處負責辦公用品管理人員必須以良好的態度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；

2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》,未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續；

3、辦公用品由采購部統一向批發商采購,除正常辦公用品外，如部門有特殊需求,經綜合部同意授權后，方可自行采購.單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；

4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊情況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記情況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數量和月末庫存。

5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職,應將剩余用品一并交綜合部.第四條 辦公用品的維修及報廢

公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。

2、對辦公桌椅等物品出現問題，必須由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，必須形成請示報告，公司審批后由綜合部協調落實。

3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或可以維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定

后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過2000元的，必須經總經理批準。

4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。

本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部.附：

1、《辦公用品領用登記表》

2、《辦公用品采購申請表》

3、《月辦公用品領用匯總表》

寧波順澤橡膠有限公司綜合部 二o一一年七月十八日 辦公用品領用登記表

注：本表由綜合部負責保存，月底根據本表匯總月度物品領用數量、核算辦公用品結余、制作下月采購計劃。

月辦公用品領用匯總表

篇四：辦公用品領用管理制度

公司辦公用品領用管理制度

辦公用品領用管理規定

辦公用品作為企業的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的比例。加強和規范對辦公用品的采購、發放、領用、回收等環節的管理規定，可以達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。

辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發放必須有嚴格的制度規定保障，一般情況下辦公用品的領用可按照以下流程進行。

辦公用品領用管理注意事項

辦公用品的領用、更換要依照辦公用品使用期限一覽表，辦公用品更換按要求處理，特殊情況要有書面報告。

根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規格一覽表，作為辦公用品發放的依據。員工離開本單位，應退回領用的辦公用品。

辦公用品申領使用管理方式

行政部門不但要負責辦公用品的收發，還要負責申請、采購，如此瑣碎、繁雜，要做好就得要理清各環節之運作，并作好計劃、預算工作。并且，此類工作的管理還要視企業規模大小而制定不同的管理方法。對于小型企業來說：

行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一個柜子就可以。

文具領用可采用以舊換新的方式，不過更改前，各部門(單位)還得 填寫申領單，經公司主管簽字后，加以統計，叫供應商送來后，便可發放。

對于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發給下一任同事使用。

對于大中型企業則不同，因為人多、部門多，上述作法應付不了需求，還會遭到不少同事埋怨，可行的方法是：

行政部根據各部門的工作需要，為公司各部門做好辦公用品領用預算，可以根據往年的用量及費用，作出計劃及預算，這種預算作業通常在年終進行。員工領用辦公用品需經過部門經理及行政經理的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。設立辦公用品保管室，依公司大小，用品多少設保管員1名或2名，保管員既要做好收發工作，還要根據業務需要做好賬本登記，定期對文具進行盤點。行政部可以安排公司的前臺人員或保潔員擔當辦公用品的保管員。

采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。

行政人員應擬訂好《辦公用品收發一覽表》，使辦公用品在收發過程中有條有序。

辦公用品管理辦法

一．目的

為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

二．適用范圍

公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

三．辦公用品請購

各部門應于每月25日至30日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》交行政人力資源部。

行政人力資源部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》，呈報總經理審核同意后實施采購任務。

各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。

四．辦公用品采購

為有效完成采購任務，原則上由行政人力資源部統一負責實施采購任務。

對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助行政人力資源部共同進行采購。

臨時急需辦公用品可經行政人力資源部同意后由使用部門自行采購。

對單價大于500元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。

五．辦公用品入庫

辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政人力資源部辦公用品管理人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

辦公用品采購發票應由行政人力資源部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。

六．辦公用品領用

員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。

員工領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經部門主管核準同意。

七．辦公用品使用

嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。

凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。

公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。

辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

八．辦公用品報廢

非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，并報總經理同意后，到行政人力資源部辦理報廢注銷手續。

書寫工具

簽字筆

鋼筆/墨水

鉛筆/橡皮

圓珠筆

白板筆

電話筆

熒光/記號筆

油漆/膠片筆

文件存儲

文件夾/冊

文件袋/套

票據夾

報告夾

檔案盒

寫字板/板夾

名片冊/夾

文件盤/雜志架

風琴包

紙、本

復印紙

報事貼

分類索引

傳真紙

打印紙

硬皮/軟皮本

萬用手冊

螺旋/膠裝本

照片打印紙

桌上用品

涂改液

辦公用品領用表

辦公用品管理制度

總則

1.品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。2.公用品包括：

筆筒/量尺 膠帶/膠帶座 膠水/膠棒 圖釘/圖針 釘書器/機 計算器

夾子/切紙刀 起釘/打孔機 辦公耗材 佳能墨盒 惠普硒鼓 墨粉 惠普墨盒 佳能硒鼓 光盤/軟盤 愛普生墨盒 愛普生硒鼓 鼠標/u盤 辦公用品相關 辦公用品管理辦法辦公用品管理制度辦公用品領用規定辦公用品采購辦法辦公用品批發 辦公用品報價

一．辦公用品管理為保證辦公用本規定中的辦

公司給員工個人配置的通訊工具（手機、bp機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。

公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

二．個人辦公用品的管理

公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

公司員工應當自覺愛護公司財產；節約使用辦公用品。

三．部門辦公用品的管理

1.除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

2.部門申請購買辦公用品的程序：

部門經理填寫《辦公用品申請表》；

董事長簽核；

部門辦公用品領用之后，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

四．公共辦公用品的管理

公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。

篇五：公司辦公用品領用管理制度

公司辦公用品領用管理制度

公司辦公用品領用管理制度

辦公用品領用管理規定辦公用品作為企業的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的比例。加強和規范對辦公用品的采購、發

放、領用、回收等環節的管理規定，可以達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發放必須有嚴格的制度規定保障，一般情況下辦公用品的領 用可按照以下流程進行。

辦公用品領用管理注意事項

辦公用品的領用、更換要依照辦公用品使用期限一覽表，辦公用品更換按要求處理，特殊情況要有書面報

告。

根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規格一覽表，作為辦公用品發放的依據。

員工離開本單位，應退回領用的辦公用品。

辦公用品申領使用管理方式

行政部門不但要負責辦公用品的收發，還要負責申請、采購，如此瑣

碎、繁雜，要做好就得要理清各環節

之運作，并作好計劃、預算工作。并且，此類工作的管理還要視企業規模大小而制定不同的管理方法。

對于小型企業來說：

行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一個柜子就可以。

文具領用可采用以舊換新的方式，不過更改前，各部門

(單位)還得

填寫申領單，經公司主管簽字后，加以

統計，叫供應商送來后，便可發放。

對于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發給下一任同事使用。

對于大中型企業則不同，因為人多、部門多，上述作法應付不了需求，還會遭到不少同事埋怨，可行的方

法是：

行政部根據各部門的工作需要，為公司各部門做好辦公用品領用預算，可以根據往年的用量及費用，作出

計劃及預算，這種預算作業通常在年終進行。

員工領用辦公用品需經過部門經理及行政經理的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。設立辦公用品保管室，依公司大小，用品多少設保管員1名或2名，保管員既要做好收發工作，還要根據 業務需要做好賬本登記，定期對文具進行盤點。行政部可以安排公司的前臺人員或保潔員擔當辦公用品的保管員。

采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。

行政人員應擬訂好《辦公用品收發一覽表》，使辦公用品在收發過程中有條有序

采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。

行政人員應擬訂好《辦公用品收發一覽表》，使辦公用品在收發過程中有條有序。

辦公用品管理辦法

一．目的

為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

二．適用范圍

公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

三．辦公用品請購

各部門應于每月

日至 30 日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采

購申請單》交行政人力資源部。

行政人力資源部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》，呈報總經理審核同意后實施采購任務。

各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需

采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。

四．辦公用品采購

為有效完成采購任務，原則上由行政人力資源部統一負責實施采購任務。

對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助行政人力資源部共同進行采購。

臨時急需辦公用品可經行政人力資源部同意后由使用部門自行采購。

對單價大于 500 元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意

后，方可實施采購任務。

第四篇：倉庫管理和物品領用管理工作規程

倉庫管理和物品領用管理工作規程

1.制訂目的

規范倉庫管理及物品領用狀態情況的追索，控制公司營運成本。

2.適用范圍

適用于本公司倉庫及物品領用的管理工作。

3.責任歸屬

3.1 倉庫保管員負責入庫物品的驗證、保管及發放；負責倉庫的管理和盤點工作。3.2 工程部負責公司倉庫及領用的維修工具和材料的管理和核查工作。3.3 財務部負責公司倉庫對賬物資月底庫存的清查及公司固定資產的核查工作。3.4 公司辦公室負責公司職能部門辦公用品的領用管理及固定資產的盤點工作。3.5 物業項目管理處經理負責本部門物品（含工具）的領用管理及固定資產的盤點工作。

4.物品分類和編碼

4.1物料按辦公用品（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復使用的物品，編碼2）、材料（物業服務或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產（使用期限超過一年，單位價值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。（分類明細參見《物料分類表》）

5.入庫操作

5.1 入庫物品驗證按《采購控制程序》執行。

5.2 入庫登帳

依據相關憑證(如發票、送貨單等)登入倉庫相應類別的收、付、存賬冊。（個人領用的服裝除外；部門共用服裝的入庫，登入工具收、付、存分類帳）

6.領用管理操作 6.1.辦公用品的領用管理

a）在領用人申購的額度內，倉庫管理員或領用人在《辦公用品領用登記薄》(按部門或小組分頁設置)內，仔細填寫領用時間、品名、規格、單位、數量，且由領用人簽名方為有效。b）依據《辦公用品領用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。

c)每月最后一個工作周內對倉庫辦公用品進行盤點，編制《辦公用品收、付、存月結匯總表》報公司辦公室。

6.2.工具的領用管理 6.2.1個人工具的領用

a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品欄目內，領用人對領用數量簽名確認。b)將領用工具的品名、規格、數量登入個人《服裝工具保管手冊》上。6.2.2共用工具的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。

6.2.3為了保證工具處于良好的狀態，充分發揮其效能，使用部門和領用人應做好修理、維護工作。工具自然損耗應填寫《固定資產/工具報廢申請單》辦理報廢手續后，再領用。

6.2.4公司各物業項目管理處應于每年6月、12月對本部門的工具進行盤點。盤點后應編制《工具盤點情況報告》報公司工程部。

6.2.5工具的損失、報廢，應由使用部門查明原因后填制《固定資產/工具報廢申請單》報公司辦公室。

6.3.材料的領用管理 6.3.1 領用

a)領料時領料人應對所領物品逐一驗證，確認是否變質或損壞，驗證合格后，領料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時也視作對所領物品驗收合格。b)依據《房屋修理養護任務單》，在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“任務單編號”欄上，填上對應《房屋修理養護任務單》的編號。

c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養護任務單》而需領用材料的，由管理處負責人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“審核”欄上簽名確認。

6.3.2 每季度最后一個工作周內對管理處材料進行盤點，編制《材料類收、付、存季結匯總表》報公司工程部。

6.4.服裝的領用管理 6.4.1個人領用

登入個人服裝工具卡，且領用人簽名。6.4.2共用服裝的領用

在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數量、簽名確認。

6.4.3各管理處應于每年12月對本部門的服裝（屬個人領用除外）進行盤點。盤點后應編制《服裝盤點情況報告》報公司辦公室備案。

6.5.固定資產管理

6.5.1固定資產的保管按下列要求進行：

a)b)c)各項固定資產歸使用部門負責管理。

固定資產領用后，使用部門應指定專人保管，并建立固定資產臺帳。使用部門應做好固定資產的修理、維護工作。

6.5.2固定資產的轉移

固定資產在公司內相互拔轉時，移出部門應填寫《固定資產轉移單》，經接受部門簽字認可，《固定資產轉移單》的一聯留存，一聯交接受部門，一聯送財務，一聯交辦公室。6.5.3固定資產的盤點

固定資產使用部門應會同公司財務部每年12月份盤點一次。盤點后，由財務部編制《固定資產盤點情況報告》交公司辦公室備案。6.5.4固定資產的出租與外借

固定資產一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報公司經批準后方能辦理。6.5.5固定資產的損失、報廢及變賣處理

固定資產報廢應由固定資產保管使用部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，經使用部門、公司職能部門、總經理核準同意后，一聯送財務，一聯留存，一聯交辦公室。財務部將作固定資產減損的帳務處理。殘值物品的變賣處理

殘值物品的變賣應由殘值物品的保管部門填制《固定資產/工具報廢申請表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內,經部門經理簽署后，一聯送財務，一聯留存。財務部要對殘值物品的變賣收入作好帳務處理。8.1 8.2 8.3 8.4 相關記錄

物品分類表（QR(D)7401-1）服裝工具保管手冊（市場購買）辦公用品領用登記簿（QR(D)7401-2）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 辦公用品收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分類帳（QR(D)7401-5）材料收、付、存分類帳（QR(D)7401-6）材料收、付、存月結匯總表（QR(D)7401-7）固定資產臺帳（QR(D)7401-8）

8.10 固定資產/工具報廢申請單（QR(D)7401-9）8.11 工具/服裝盤點情況報告（QR(D)7401-10）8.12 固定資產轉移單（QR(D)7401-11）8.13 固定資產盤點情況報告（非格式化）

第五篇：物品采購、領用及倉庫管理規定

物品采購、領用及倉庫管理規定

第一條 為規范物品采購及領用程序，減少物資浪費，節約企業成本，提高采購及領用工作的效益，結合物業公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于物業公司的辦公用品、固定資產、操作工具、配件、綠化植物等物資采購及領用。

第三條 各部門每月25日前向行政部提交次月物品采購申請，注明物品型號、規格、數量及使用用途。

第四條 行政部收集物品采購申請，根據現有庫存情況，每月26號前制定《月度物品采購計劃》（表1），報項目經理、公司總經理審批后方可購買。第五條 物品采購原則上不主張臨時購置，確需采購的應先知會有關領導，1000元以下的，經項目經理批準后可購買，1000元（含）以上的，經公司總經理批準后可購買，三個工作日內應補辦申購手續，提報《物品請購單》（表2）。第六條 所有物品由采購部統一采購，采購人員應貨比三家，確保物品質量，并以市場優惠價格置進。

第七條 大型固定資產的申購需制定可行性報告，提報《物品請購單》，經項目經理、公司總經理批準后，由集團采購部置進。

第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經項目經理、公司總經理批準后，采購部統一印刷。

第九條 物品申購如遇公司總經理出差期間，可電話授權項目經理，物業經理，之后補辦申購手續。

第九條 采購物品屬于專用設備的，采購過程應有專用設備使用人員全程參與。第十條 采購價格上漲超過10%時，采購人員應將相關信息報部門負責人、公司總經理，經同意后方可采購。

第十一條 采購所有物品，在尾款付清前，必須向供應商索取正規發票。第十二條 辦公用品的分類：

辦公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

高保值管理品包括：電腦、打印機、復印機、文件柜、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等。

第十三條 辦公用品的領用：

每個員工申請低值易耗品標準為10元/月，新員工入職當月根據實際需要領用，專業設備、工具可予配發。

高保值管理品的領用按照大型固定資產的申購程序，由申請人領用并負責保管。

第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領用專業設備或工具時，原則上以舊換新，倉庫管理員依據《月度物品采購計劃》、《物品請購單》發放。第十五條 領用低值易耗品填寫《物品領用登記表》（表3），領用高保值管理品及其它專業設備、工具填寫《物品領料/出庫單》。

第十六條 倉庫管理員嚴格監督物品領用登記程序，先簽字后領用、不簽字不發放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統。

第十七條 倉庫管理員是倉庫管理的直接責任人，部門主管是直接負責人，保障物品供給及時，數量統計準確無誤，安全無事故。

第十八條 物品入庫填寫《入庫單》（表4），一式三聯，倉庫、財務部、采購部各一聯。物料合格才辦理付款、入庫手續。

第十九條 物品出庫填寫《物品領料/出庫單》（表5），一式三聯，倉庫、財務部、領用部門各一聯。相關責任人簽字后可辦理出庫手續。

第二十條 物品出入庫應建立兩套賬，倉庫管理員、財務人員各自建賬，電腦與紙質臺賬應同時具備，集團財務負責審核工作。

第二十一條 燃料等物品不需入庫的，倉庫管理員應現場核對數量、質量。所有不能入庫的設備、工具等，須嚴格辦理入庫、出庫手續。

第二十二條 物品報廢應填寫《報廢申請單》（表6），一式三聯，倉庫、財務部、申請部門各一聯，相關負責人簽字后辦理報廢手續。原購買價值單價超過500元的，須報請公司總經理同意，方可歸置進廢品倉。

第二十三條 倉庫管理員每月5號制定《月度物品入/出庫統計表》（表7），項目經理簽字后，報請公司總經理審閱。第二十四條 倉庫管理員需將物品按區編碼分層擺放，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區分，留意倉庫室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對霉變或過期品及時處置。

第二十五條 每月度應組織開展倉庫盤點工作，每半年組織開展固定資產盤點工作，盤點工作應做到賬、物、卡三相符。制定《季度倉庫盤點表》、《季度固定資產盤點表》（表

8、表9），由行政部主導，財務部參與，項目經理簽字后，報請公司總經理審閱。

第二十六條 本制度由物業公司授權行政部負責解釋。

第二十七條 本制度自2012年4月1日起施行，之前有關物品采購、領用及倉庫管理、固定資產管理的制度自行廢止。