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第一篇：鄂州市局內管自查報告

鄂州市局內管工作情況報告

省局檢查組：

今年以來，按照省局的安排部署，我局積極貫徹落實《煙

草行業內部專賣監督管理工作規范》的要求，認真開展內部專賣管理監督工作，不斷充實和完善各項內管、內控制度，層層落實規范經營責任，嚴格規范經營活動，深入開展內部專賣管理監督工作，使我市卷煙經營工作步入了健康、規范、有序的工作軌道。各項經濟指標同比有大幅度的增長，經濟運行良好。現將市局1-8月份內管工作情況匯報如下：

一、1-8月份經營情況

1、卷煙銷售計劃購銷合同的執行情況。2011年，省公

司下達我局（公司）的銷售計劃萬支；全年簽訂購銷合同萬支；1-8月份購進卷煙萬支，其中省內工業企業萬支，省外工業企業萬支，進口卷煙萬支。

2、準運證到貨確認及掃碼入庫情況。從準運證系統內

查詢到1-8月份確認準運證773份，掃碼入庫卷煙萬支，與購進卷煙萬支。

3、卷煙銷售情況。8月底入網正常營業經營戶戶。

1-8月份完成卷煙銷量萬支，入網銷售數量萬支，做到了三個銷售100%。

4、庫存情況。期初庫存萬支，期末庫存萬支。

二、認真安排部署，推進內部專賣管理監督工作

根據國家局、省局下發的《煙草行業內部專賣管理工作

規范》的要求，我們今年的內管工作圍繞“四個重點”展開：一是以嚴格執行國家局、省局工作規范為重點，按照工作規范和工作流程要求認真做好對卷煙經營活動的監管工作；二是以加強內管機構建設為重點，充實內管工作人員，設備，并對新進內管人員進行培訓；三是以市場監管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經營狀況的監控力度，以市場調查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發現問題及時調查處理，實現有效監管；四是以查處考核為重點，全員簽訂明示承諾責任書，一旦發現行業內部違法違規案件，將按照有關規定嚴肅處理涉案人員。同時在內部建立起專賣內管與監察、考核部門聯動機制，對專賣、業務各部門的內管工作、規范經營目標進行嚴格考核，推進內部監管工作開展。

三、內部專賣管理監督工作開展具體情況

（一）加強培訓，提高認識。從提高認識入手，深入開

展規范經營教育培訓，使全體員工充分認識到規范經營重要性，提高規范經營的自覺性和堅定性，自覺規范經營工作。

四月底，省局下達了《2011年湖北省煙草行業內部專賣

管理監督工作實施細則》。為認真貫徹落實該細則，我局多次召開內管工作專題會議，安排部署內管工作，落實各項工

作任務和標準。同時，為了學習新的實施細則，再次對全體專賣管理人員進行內管培訓。

（二）制度監管，強化責任。市局積極落實根據國家局

和省局規范經營有關精神和要求，先后完善和制定了《內管制度》、《內控制度》、《鄂州市局關于嚴格規范生產經營秩序的實施意見》等規范經營制度，明確了指導思想和目的，界定了各項違規經營行為及其處理規定，從制度上保證了規范經營工作的有效開展。同時層層簽訂規范經營承諾書，落實了全體人員規范經營責任。

（三）日常監管，防微杜漸。

①充分發揮預警信息系統作用。開展入戶調查。根據省

局要求，市局抽取20%的預警下發《內部專賣管理監督預警下發處理表》到專賣管理所，進行入戶調查，查明預警原因，發現問題，及時整改。1-8月份，我局下發異常情況調查表份，其中訂單總量異常預警份，單品牌單次訂貨預警份，多次訂貨預警份。通過入戶調查，未發現違規經營行為。

②編寫預警分析報告。內管辦每月編寫《內管預警分析

報告》，分析當月預警情況，深入查找預警原因，提出整改建議，報送市局領導以及各相關部門負責人。

③規范工作流程。針對以往零售戶信息由客戶經理修

改，可能造成零售戶信息非正常變更的情況，市局重新制定

零售戶信息變更流程，修改權限統一由市局控制。零售戶變更信息，需要向客戶經理提出申請，客戶經理填寫《零售戶信息變更申請表》，交營銷中心審批，然后由內管辦進行審查，審查通過后方能進行變更。1-8月份審核起經營戶信息變更，其中同意變更起，不同意變更起；對戶調整訪銷周期。

④定期檢查卷煙經營工作。內管辦每月定期采集經營

業務數據、準運證確認清單、出入庫掃碼記錄、認真查找、核對數據，確保卷煙經營業務的有序開展。

⑤印發《零售戶到貨確認手冊》。按照省局要求，市局

印制了《手冊》，發放到了每一位零售戶手中。同時，要求送貨員認真粘貼送貨單，并簽字確認，確保送貨到位。注重發揮專賣管理所和市管員的監督作用，落實市管員的內管監督職責和責任。在走訪市場的過程中，掌握市場、零售戶動態，著重對《零售戶到貨確認手冊》進行檢查，核對送貨單，詢問零售戶進貨情況，做好檢查記錄。發現問題及時上報。

三、存在的問題及原因

一是預警數量還較多。主要是訂單總量異常預警、單品牌單次訂貨數量異常預警、零售戶兩個周期未進貨預警，這三類預警任頻繁預警，沒有得到根本控制。二是預警處理不及時。部分預警沒有在有效期內及時處理。三是預警調查材料沒有上傳。由于預警下發調查過程需要大量時間，預警處理工作又有時間限制，所以在預警處理中，未能及時將調查

材料上傳至內管系統。

四、針對不足認真整改

1、切實貫徹落實新的《工作規范》，提高監管實效。新《工作規范》是當前及今后一段時期內開展專賣內管工作的主要依據和評價標準。要以“嚴格規范為重點、以強化監管促規范”的工作思路，做到他律和自律并舉。進一步完善、創新專賣內管工作模式，從專賣內管組織結構、崗位職責、制度規范、操作流程、工作檢查、工作報告、考核評價、教育培訓等方面建立統一的專賣內管工作標準，建立專賣內管監督新體系，促進專賣內管機制長效化。

2、繼續按照新內管規程的要求，對全市經營人員進行定期規范經營教育培訓，要通過不斷加強教育培訓，使行業人員充分認識到加強內部專賣管理監督的重要性、長期性，要將法律法規知識的再學習、再教育活動制度化，使學習培訓取得實實在在的效果。

3、繼續完善現有的考評體系，保障內部專賣監管管理

工作順利開展。績效考評機制是專賣內管工作的重要反饋機制，要以責任、結果為導向，建立一套自我激勵、自我管理、自我約束的績效考評機制。要對專賣內管工作實行目標管理，層層分解任務、落實責任，考評全部到崗、到人，考評結果與績效工資掛鉤。對內部專賣管理監督的考評工作，由

內部專賣管理監督部門對卷煙經營部門的規范經營情況進行考評，考評結果交督察考評部門使用。

4、充分發揮內管信息系統的作用。每天對預警情況進

行分析、處理，在規定的時間內及時處理預警。優化工作流程，及時收集調查情況材料，上傳至內管系統，做到每個預警處理痕跡化。每月對預警情況進行分析、總結，提出有針對性的建議和意見，減少預警數量，不斷提高規范經營水平。

5、進一步加強對卷煙購進的監管力度。重點檢查卷煙

購進合同的簽訂、準運證到貨確認、入庫掃碼、出庫掃碼、庫存等情況。發現問題，及時上報、及時處理。

鄂州市局將利用這次省局內管檢查的難得契機，積極配合省局檢查組的工作，認真查找工作中存在的不足和問題，及時落實整改。在省局檢查組的親臨指導下，進一步提升市局內管工作水平，促進全市卷煙經營工作的嚴格規范、平穩有序。

第二篇：新洲區局內管監督教育培訓制度

新洲區局內管監督教育培訓制度

第一條為切實加強區局教育培訓工作，提高干部職工的法律素質，自律意識和規范意識，尤其是提高加強內管監督工作的認識以及內管監督工作人員的業務素質，按照國家局、省市局的有關規定，制定本制度。

第二條每年要對主要領導和有關業務人員進行一次以上煙草專賣法律、法規及有關規定的培訓，可以采取分期分批的形式進行培訓，培訓率要達到100%。

第三條加強對內管監督工作人員的培訓工作，內管監督工作人員必須具備與工作相適應的專業知識和工作經驗，必須忠于職守、依法行政、公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。

第四條內管監督辦公室應當會同有關部門根據煙草專賣法律、法規、規章和內管監督工作的需要，制訂教育培訓計劃，并認真組織落實，確保培訓質量。

第五條教育培訓的對象：

1、卷煙客服部的主要領導和有關業務人員；

2、內管監督工作人員。

第六條教育培訓的主要內容包括：

1、《煙草專賣法》、《煙草專賣法實施條例》等相關法律法規；

2、行業有關政策、文件及規章制度；

3、內管監督人員的職業道德規范，以及其它與本職崗位密切

相關的業務技能知識。

第七條教育培訓主要采取集中培訓、專題輔導、教育考核相組合的形式。

第八條內管監督工作人員必須參加省局統一組織的內管監督教育培訓，經考試合格，取得相應資格證書后，方可持證上崗。

第九條要建立健全教育培訓檔案，對教育培訓情況進行登記備案，對組織的教育培訓，應當進行考核，并將考核成績存入教育培訓檔案。

第十條要將內管監督人員的教育培訓考核結果作為工作業績評定的一項內容。

第十一條內管監督人員參加教育培訓考試成績不合格者，可參加一次補考，補考成績仍不合格者，調離工作崗位。

第三篇：*局內部管理制度

過三次，年終取消評先資格。

七、政治學習考核細則

1、每周五下午定為局政治學習時間，特殊情況可隨時調整。

2、政治學習由局辦公室主持。

3、任何人不得以干其科室工作為由無故不參加政治學習。

4、組織政治學習，要做到集體學習與個人學習相結合。

5、平時學習考勤與年終評先結合起來。

6、有事不能參加學習者應履行請假手續，無故不參加者一次罰款30元。

八、工作紀律考核細則

1、上班期間必須做到持證上崗，桌牌擺放整齊。

2、上班時間不得大聲喧嘩、不串門、打牌、上網玩游戲、聊天等，更不得吵架、打架或帶小孩。

3、凡發現上班不佩帶上崗證者，一次罰款10元，發現打牌、上網玩游戲、聊天等與工作無關的事情一次罰款50元。

九、水電管理考核細則

1、任何人不得私拉亂拉電線，以確保電路安全暢通，違反者一次罰款50元，造成嚴重后果的視情節另行處理。

2、冬季不得使用電爐取暖，發現一次，對該科室負責人罰款50元。

3、夏季使用空調，必須保持室內有人，如發現無人空轉現象，一次罰款該科室負責人50元。

4、室內無人發現照明燈亮者，一次罰款有關科室負責人50元。

5、用水要節約，水龍頭要及時關緊，發現一次，對有關責任人罰款20元；廁所無人情況下，水管大開，對當日值班人員每人罰款20元，并視情節承擔每月局內水費10%—100%。

6、科室查不出違反責任人的，費用由該科室共同承擔。

十、行政事務督辦考核細則

（一）紀檢督察科對行政事務的督辦工作負總責。

（二）需要督辦的重要行政事務主要有：

1、上級重要工作部署及重要會議文件精神的貫徹落實。

2、局領導班子會議決定事項的貫徹落實。

3、工作負責目標的實施落實。

4、領導重要指示（督辦）件的貫徹落實。

5、人大代表的議案、建議和市政協委員提案的辦理。

6、其它需要督辦的事項。

（三）紀檢督察科要明確督辦事項、承辦部門和完成時間。填發《督辦通知單》。

（四）各單位對承辦的重要行政事務，要明確分管負責人和具體承辦人，在規定期限內辦理完畢。

（五）紀檢督察科對督辦情況每月匯總一次進行通報。

（六）對逾期不辦又無正當理由的，追究承辦人的責任，并以此作為考核各單位和干部工作效績的重要依據。

第四篇：*局內部管理制度

XXX環境保護局s0100

浮動工資考核細則

二00五年元月

一、值班制度考核細則：

（一）門衛值班

1、負責局機關院內安全保衛工作；

2、門衛24小時值班，不得脫崗；

3、對進出機關院內車輛、人員嚴格實行登記制度，閑雜人員、車輛禁止入內；

4、門口要保持整潔，大門要及時落鎖；

5、當日帶班領導負責組織門衛和局機關、兩站值班人員進行夜間巡邏。

（二）大廳值班

1、大廳值班設立大廳服務臺，局機關各部門輪流值班，負責來客接待和全方位服務。

2、值班人員要做到文明禮貌、熱情服務；

3、值班人員提前10分鐘到崗，延后10分鐘離崗，不得脫崗；

4、認真履行職責，做好來客登記；

5、值班人員要穿著整齊，儀表整潔，舉止端莊，掛牌上崗。

（三）機關值班

1、值班人員要按時到崗，做好交接工作，嚴禁空崗；

2、值班期間要保證電話聯絡暢通，并認真做好值班記錄；

3、重大事件和突發事件要及時上報，妥善處置；

4、夜間值班人員不準外人滯留值班室；

5、加強安全防范，協同門衛搞好巡邏；

6、局機關值班人員負責抽查各單位值班情況；

7、當日值班人員不得頂替，如有特殊情況，經值班領導批準，報紀檢督查科；

8、當日帶班領導負責組織門衛和局機關、兩站值班人員進行夜間巡邏。

（四）責任追究

1、發現脫崗、缺崗一次，罰款30元，并在全局通報批評。

2、沒有認真做好來客登記，致使閑雜人員、車輛進入院內，罰款30元。

3、凡值班人員玩忽職守，發生失盜的，按照損失的大小，視情節分別給予以下處理：（1）未造成財物損失的，給予值班人員通報批評，并罰款500元；（2）造成經濟損失在1萬元以下的，視情節給予值班人員通報批評，并罰款2000元；（3）造成經濟損失1萬元以上的，視情節給予值班人員限期調離或除名的處分，并罰款5000元。

二、考勤管理考核細則

1、上下班管理實行簽到制度，各部門負責本部門的考勤。

2、大廳設立紀檢督查舉報箱，局機關各部門每天上午9：00以前，下午3：00以前將本部門簽到表投到紀檢督查箱里，不準代簽。

3、各中隊每周一下午以前，將本單位簽到冊、考勤情況報紀檢督查科，每遲報或不報者扣除本部門負責人當月浮動工資10%。

4、請假必須有請假條，并按批準權限、程序批準后投到紀檢督查舉報箱里，期滿上班后，到紀檢督查科銷假。

5、請假1天以內由單位負責人批準，2天以內由主管領導批準，3天（含3天）以上由書記批準。

6、局中層干部請銷假事宜按新密環發(～)13號文件要求執行。

7、遲到、早退一次罰款20元（遲到、早退超過1小時以上按曠工處理），曠工一天罰款50元，一個月累計遲到、早退4次者全局通報批評。

8、一次性事假、病假15天以上者當月只發放300元生活費，全年請假累計超過一個月者取消年終評先資格。

9、未請假或請假未經批準擅自離崗者，以曠工論處，并扣除本季度浮動工資的100%。

10、逾假者，事后須盡快向領導陳述理由，經得同意后，可按事假對待，否則按曠工論處，無正當理由由逾假不歸超時3個月者，按自動離崗處理。

11、婚假、喪假、產假、病假按照規定執行。

12、各種法定節、假日值班、加班等，按局規定執行。

13、凡外出學習需報經分管領導同意，并向局紀檢督察科備案說明。

14、考勤情況與年終評先表優、浮動工資掛鉤。

15、紀檢督查科負責考勤管理。

三、升旗制度考核細則

1、每周一早上8:25分舉行升旗儀式。

2、任何人不得無故不參加升旗。

3、升旗時要行注目禮，儀態端莊。

3、凡發現無故不參加升旗者罰款20元。

四、車輛管理考核細則

（一）車輛維護

1、要經常保持車輛干凈、整潔，做到勤擦洗。

2、要保證車輛始終處于良好狀態，做到勤維護、勤保養。

3、嚴禁超載行駛，嚴格限定乘坐人數。

4、不得用于運載貨物，避免碰撞車輛。

（二）車輛停放

1、車輛晚上必須停放在指定地點，不準亂放亂停。

2、嚴禁帶有環保標志的車輛非公務活動出入旅游景點。

3、嚴禁帶有環保標志的車輛停放在酒店、桑拿、舞廳等娛樂場所門口。

4、不準停放在學校、幼兒園門口接送學生、不準在上下班期間，在市區街道上穿梭來往，接人送人。

（三）司機管理

1、行政科

負責司機正常學習、管理。

2、司機每月要召開一次例會，進行集中學習。

3、司機要服從領導，聽從安排調遣。

4、司機要愛護車輛，不準開英雄車、賭氣車、酒后駕車。

（四）監督評比

1、對車輛狀況和司機實行評比制度。

2、對于車輛狀況，每半年評比一次，車況保養良好的，給予通報表彰，并給予司機適當獎勵；車損嚴重的，給予通報批評，并視情節罰款。

3、對司機每半年評比一次，主要評議駕駛技術、服務水平、車輛維護、安全責任意識等，根據評議結果，選出優秀駕駛員標兵。

（五）責任追究

1、凡酒后駕駛、私自外出或亂停亂放車輛，發現造成交通事故，車輛丟失的，一切責任由司機承擔，并限期調離環保系統。

2、正常出車造成交通事故的，根據公安交警部門對事故責任劃分意見和處理決定，分別給予以下處理：（1）應負主要責任的，罰款1000元；（2）負次要責任的，罰款500元。

3、一年內發生交通事故2起以上（含2起，事故不分大小），司機調離工作崗位。在我局從事駕駛工作以來，發生交通事故累計達3次以上（含3次）的，限其調離環保系統。

4、嚴禁非駕駛人員駕駛車輛，公車私借。否則發現一次對責任人罰款100元。

五、會議考核細則

1、與會人員要按時參加會議，不準無故缺席、遲到、早退、頂替，有事提前向主持會議領導請假。

2、要遵守會議紀律，開會期間必須關閉隨身攜帶的通訊工具，不準交頭接耳，高聲喧嘩，來回走動。

3、開會要認真做好筆記，會后要積極貫徹落實。

4、各支部負責會議組織、服務等工作，確保會議順利召開。

5、在會場上睡覺，交頭接耳、高聲喧嘩，發現一次罰款30元。

6、無故不參加會議者罰款30元，遲到一次罰款20元，手機響鈴一次罰款10元，高聲喧嘩者罰款10元。

六、衛生考核細則

1、單位衛生實行責任制，單位各科室負責人為第一責任人。

2、堅持每天打掃衛生，做到地面、墻壁、門窗干凈整潔，辦公用品擺放整齊。

3、公共場所禁止隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮、煙頭等雜物，發現一次罰款20元。

4、愛護公共財物、不踐踏綠地、花草，不亂涂亂畫，否則發現一次罰款20元。

5、紀檢督察科要定期或不定期對衛生進行檢查，檢查后以簡報形式通報全局，對責任區衛生差的單位扣除本部門責任人當月浮動工資的50%。

6、通報衛生區差的責任單位及責任人，超過三次，年終取消評先資格。