第一篇：關(guān)于設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究[推薦]

關(guān)于設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究

物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范是高校廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要內(nèi)容之一，也是當(dāng)前高校探索實(shí)踐的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題。本課題從物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的內(nèi)涵要素分析入手，研究把握流程規(guī)范的閉合管理系統(tǒng)的關(guān)鍵點(diǎn)及其邏輯結(jié)構(gòu)關(guān)系。同時(shí)，通過對高校目前物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的現(xiàn)狀分析，結(jié)合工作探索實(shí)踐，提出針對性和可操作性的對策措施，以求對本領(lǐng)域工作改革創(chuàng)新能有所啟迪和幫助。

一、高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作存在廉政風(fēng)險(xiǎn)及流程規(guī)范的成因分析

近些年，隨著高校辦學(xué)規(guī)模、開放式辦學(xué)力度不斷加大，高校發(fā)展與市場經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不斷契合與同步，誘發(fā)高校滋生腐敗現(xiàn)象的客觀因素增多，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的工作難度不斷加大。高校在物資設(shè)備招標(biāo)采購工作中，結(jié)合國家《招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》都制訂了相關(guān)的規(guī)章制度、操作程序和監(jiān)督方式，物資設(shè)備招標(biāo)采購工作取得了一些成效。但由于各高校自身特點(diǎn)，高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作仍存在需要加強(qiáng)和完善之處，主要表現(xiàn)在：一是物資設(shè)備采購工作計(jì)劃性不強(qiáng)，招標(biāo)采購工作難以及時(shí)、合理、有效地組織實(shí)施，造成了急事急辦不按程序辦事；二是相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善，一些制度沒有從整體上把握制度的相互補(bǔ)充和配套；三是有的制度比較原則或過于宏觀，沒有程序性規(guī)定，缺乏可操作性，存在著制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象；四是招標(biāo)工作監(jiān)督防范的重點(diǎn)環(huán)節(jié)不夠明確等。

本課題從強(qiáng)化高校廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)這一主線出發(fā)，對物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的組織科學(xué)化、制度規(guī)范化、流程系統(tǒng)化以及監(jiān)督機(jī)制化等建設(shè)途徑進(jìn)行專題性研究，實(shí)現(xiàn)對物資設(shè)備招標(biāo)采購工作每個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)管理，使得高校在物資設(shè)備采購環(huán)節(jié)中做到有規(guī)可循、有據(jù)可考，最終構(gòu)建起切合高校實(shí)際的物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的閉合管理系統(tǒng)，以促進(jìn)高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的內(nèi)涵建設(shè)。

二、加強(qiáng)高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的對策

建立和完善高校物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，組織科學(xué)化、制度規(guī)范化、流程系統(tǒng)化、監(jiān)督機(jī)制化是流程規(guī)范建設(shè)的重要途徑。本課題提出的高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究，是指高校物資設(shè)備政府采購項(xiàng)目以外，由高校自主組織實(shí)施的物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范，招標(biāo)采購的起點(diǎn)金額由高校結(jié)合自身情況制定。

(一)組織科學(xué)化建設(shè)

招標(biāo)工作實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，管辦分離”的組織模式。招標(biāo)工作委員會(huì)由校長任主任，主管校長、紀(jì)委書記任副主任，下設(shè)招標(biāo)工作辦公室、物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組、專家評審組和監(jiān)督組。招標(biāo)工作辦公室設(shè)在監(jiān)察室，成員由監(jiān)察室、設(shè)備處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處等有關(guān)部門組成；物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組設(shè)在設(shè)備處；專家評審組由項(xiàng)目主管部門人員、相關(guān)專業(yè)專家技術(shù)人員和使用部門人員三部分組成；監(jiān)督組由監(jiān)察室負(fù)責(zé)，成員由審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、校長辦公室、工會(huì)等有關(guān)部門組成。主要職責(zé)分別如下：

1.招標(biāo)工作委員會(huì)：確定項(xiàng)目計(jì)劃和重要項(xiàng)目的招標(biāo)方式、程序、中標(biāo)原則，研究解決招標(biāo)工作中的重大事項(xiàng)等。

2.招標(biāo)工作辦公室：組織協(xié)調(diào)物資設(shè)備招標(biāo)采購工作，負(fù)責(zé)一般項(xiàng)目招標(biāo)方式的審批，評審專家的審核備案，對重要項(xiàng)目招標(biāo)方式、程序、中標(biāo)原則提出建議等。

3.物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組：招標(biāo)采購項(xiàng)目具體招標(biāo)方式的申請，編制招標(biāo)文件，組織召開開標(biāo)、評標(biāo)會(huì)議，與中標(biāo)單位辦理合同簽訂，協(xié)調(diào)解決招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題，檢查監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)情況等。

4.專家評審組：審閱投標(biāo)文件、審查投標(biāo)樣品，對投標(biāo)文件中的問題向供應(yīng)商提出質(zhì)詢；提出評審意見，推薦中標(biāo)候選單位等。

5.監(jiān)督組：對招標(biāo)過程中執(zhí)行政策法規(guī)情況的監(jiān)督，審核招標(biāo)文件和中標(biāo)合同，審查參加投標(biāo)單位的封標(biāo)、資質(zhì)等情況，監(jiān)督招標(biāo)程序的合法性、有效性、公正性；對招標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題提出意見或建議，必要時(shí)要求專家評審組對相關(guān)事宜重新復(fù)議等。

（二）制度規(guī)范化建設(shè)

規(guī)范立項(xiàng)決策行為是從源頭上控制招標(biāo)程序的實(shí)施。招標(biāo)采購的范圍包括各類招標(biāo)起始金額以上的物資設(shè)備，以及一次金額未達(dá)但全年連續(xù)同類業(yè)務(wù)累計(jì)金額超過招標(biāo)起始金額的采購項(xiàng)目。高?？梢詮闹贫▽I(yè)和實(shí)驗(yàn)室中長期發(fā)展規(guī)劃入手，加強(qiáng)教學(xué)行政年度購置計(jì)劃和專項(xiàng)資金購置計(jì)劃的管理。物資設(shè)備采購計(jì)劃需要由校領(lǐng)導(dǎo)召集設(shè)備、財(cái)務(wù)、審計(jì)等職能管理部門參加的物資設(shè)備購置計(jì)劃匯審會(huì)議，對全校各部門購置計(jì)劃經(jīng)費(fèi)分配額度進(jìn)行審定、批復(fù)。涉及重要事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用的物資采購項(xiàng)目，還要遵守“三重一大”制度的規(guī)定。

以制定《物資設(shè)備招標(biāo)采購工作實(shí)施辦法》、《物資設(shè)備招標(biāo)采購及審核工作流程》為基礎(chǔ)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度。例如，《物資設(shè)備管理制度》包括驗(yàn)收入賬、日常管理、損壞賠償、調(diào)劑和報(bào)廢處置等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購監(jiān)督管理制度》包括設(shè)備采購立項(xiàng)審核、采購方式申請審批、招標(biāo)評審專家申請審批等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購審計(jì)制度》包括資質(zhì)審查、物資設(shè)備合同審核等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購財(cái)務(wù)管理辦法》包括物質(zhì)設(shè)備采購的報(bào)賬程序、簽字手續(xù)、需要報(bào)審的資料等。

（三）流程系統(tǒng)化建設(shè)

流程系統(tǒng)化建設(shè)體現(xiàn)在：⑴全程性。對招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督工作要貫穿從招標(biāo)立項(xiàng)到合同實(shí)施完畢的全過程，實(shí)施招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)實(shí)施階段和合同執(zhí)行階段的全過程監(jiān)督，形成操作流程和監(jiān)督流程并行的兩條主線；⑵針對性。將操作流程中易于發(fā)生問題的環(huán)節(jié)和部位設(shè)為內(nèi)部控制點(diǎn)，加強(qiáng)對內(nèi)部控制點(diǎn)的監(jiān)督力度；⑶可操作性。在內(nèi)部控制點(diǎn)上，做到“一事一申請，處處留痕跡”，做到內(nèi)控點(diǎn)責(zé)任人的可循性?！耙皇乱簧暾垺笔侵福涸诳刂泣c(diǎn)上，用戶單位或招標(biāo)工作辦公室應(yīng)按照工作流程和報(bào)審資料的規(guī)定，向招標(biāo)工作委員會(huì)辦公室或監(jiān)督組提出書面申請，待通過審核或?qū)徟蠓娇蓤?zhí)行申請事宜?！疤幪幜艉圹E”是指：在內(nèi)控點(diǎn)的申請、審核或?qū)徟^程中，應(yīng)用規(guī)定的書面文件，手寫簽字，“誰職責(zé)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。由于在內(nèi)部控制點(diǎn)上遞進(jìn)式的層層監(jiān)控，以及內(nèi)控點(diǎn)責(zé)任人的可循性，因此在招標(biāo)過程中，即使出現(xiàn)了某一內(nèi)控點(diǎn)上的監(jiān)督缺失，也會(huì)在下一個(gè)控制點(diǎn)上被發(fā)現(xiàn)，從而保證了招標(biāo)監(jiān)督工作的連續(xù)性。⑷違規(guī)叫停制。在招標(biāo)程序?qū)徟鷮徍诉^程中，監(jiān)督組對于不按照規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)程序的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即叫停、不簽署任何審核意見，同時(shí)向招標(biāo)工作委員會(huì)匯報(bào)。

⑴招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)。招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)審核是從源頭上對物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組在招標(biāo)前要充分做好市場信息調(diào)研組織工作，召開由用戶單位、紀(jì)檢、審計(jì)及相關(guān)部門參加的論證會(huì)議，在《招標(biāo)立項(xiàng)申請表》上對主要物質(zhì)設(shè)備技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)（概）算等出具論證結(jié)論，對項(xiàng)目的合理性、可行性、資金來源情況發(fā)表意見，并提出招標(biāo)方式申請。對于采購計(jì)劃外的招標(biāo)項(xiàng)目需上報(bào)招標(biāo)工作委員會(huì)審批，校領(lǐng)導(dǎo)按照“三重一大”的議事規(guī)則和決策程序，對招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行審批；采購計(jì)劃內(nèi)的一般招標(biāo)項(xiàng)目可直接報(bào)招標(biāo)工作辦公室對招標(biāo)方式進(jìn)行審批。

⑵招標(biāo)文件的編制與審核是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，通過招標(biāo)文件的審核，可以防范投標(biāo)單位資質(zhì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不公正等現(xiàn)象的發(fā)生，有利于評標(biāo)工作的順利進(jìn)行。物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購工作組負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、投標(biāo)人資格標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容要求負(fù)責(zé)。審核工作由監(jiān)督組負(fù)責(zé)，審核的重點(diǎn)是投標(biāo)單位應(yīng)具有相關(guān)的從業(yè)許可資格和資質(zhì)要求、招標(biāo)事項(xiàng)及技術(shù)指標(biāo)等要明確、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可比性、投標(biāo)文件提交地點(diǎn)應(yīng)指定在監(jiān)督組，投標(biāo)人違規(guī)懲戒措施等。對于數(shù)額較大或重要的招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)人在遞交投標(biāo)書的同時(shí)，繳納一定數(shù)額的投標(biāo)保證金。

⑶標(biāo)書發(fā)放。招標(biāo)文件經(jīng)審核后，物資設(shè)備采購工作組負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的發(fā)放工作，并確保領(lǐng)取招標(biāo)文件的投標(biāo)單位不少于開標(biāo)規(guī)定數(shù)目。

⑷確定評審專家是物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)。由于評審專家對評審結(jié)果起著至關(guān)重要的作用，為了防范招投標(biāo)單位與評審專家違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，將評審專家的申請與審批職能相分離，招標(biāo)工作辦公室和物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組均對專家評審組的名單負(fù)有保密責(zé)任。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組填寫《擬聘專家審批表》，于開標(biāo)前規(guī)定時(shí)限內(nèi)交招標(biāo)工作辦公室審核備案；招標(biāo)工作辦公室從《擬聘專家審批表》中審核確定奇數(shù)位評審專家名單及備選專家名單，于規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組。

⑸接收投標(biāo)書。監(jiān)督組需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收集投標(biāo)書，對過時(shí)的投標(biāo)書不予受理；投標(biāo)單位按照投標(biāo)順序簽到，形成《投標(biāo)廠家會(huì)議簽到表》，此順序?qū)⒆鳛樵u標(biāo)過程中專家詢標(biāo)的順序依據(jù)。

⑹封標(biāo)及資質(zhì)審查。監(jiān)督組對投標(biāo)文件封標(biāo)情況以及資質(zhì)情況進(jìn)行審查，重點(diǎn)檢查的內(nèi)容是投標(biāo)文件包裝口是否密封，投標(biāo)文件中資質(zhì)情況是否與招標(biāo)文件要求一致等，并于開標(biāo)前當(dāng)場宣布封標(biāo)和資質(zhì)情況。

⑺評標(biāo)是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，也是招標(biāo)工作能否順利完成的關(guān)鍵所在。評審專家應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，審閱投標(biāo)文件、審查投標(biāo)樣本，對投標(biāo)人進(jìn)行評審和比較。評標(biāo)過程中對于認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。評審專家對所提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。監(jiān)督組負(fù)責(zé)監(jiān)督評標(biāo)現(xiàn)場的工作紀(jì)律遵守情況，尤其要防范專家評審組在質(zhì)詢和評標(biāo)過程中帶有傾向性意見發(fā)生，監(jiān)督組不參加評標(biāo)。

⑻確定評審結(jié)果。評審專家組長和監(jiān)督組組長填寫《評標(biāo)結(jié)論匯總表》，此表由各評審專家和監(jiān)督組成員確認(rèn)簽字后生效。評審專家組長對匯總的評審意見負(fù)責(zé)，監(jiān)督組組長對招標(biāo)過程的評價(jià)意見負(fù)責(zé)。

⑼中標(biāo)通知。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組確定中標(biāo)單位后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公示中標(biāo)結(jié)果。公示無異議或異議不成立的，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

⑽中標(biāo)合同的擬定與審核。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。中標(biāo)合同審核由監(jiān)督組負(fù)責(zé)，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否與中標(biāo)結(jié)果一致、結(jié)算方式是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定、是否留有合同尾款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否合理等。

⑾簽訂合同。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組與中標(biāo)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂合同，合同訂立后報(bào)監(jiān)督組存查備案。

⑿撥付款。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定填寫《付款報(bào)賬單》，并附合同和發(fā)票原件，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審查簽批后，由財(cái)務(wù)處審核簽字手續(xù)、復(fù)核合同條款，審核無誤后辦理付款。

⒀驗(yàn)收轉(zhuǎn)固是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。為了鑒證合同事項(xiàng)的真實(shí)履行，落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)組織用戶單位等有關(guān)方面共同驗(yàn)收，審核用戶單位填寫的《設(shè)備儀器驗(yàn)收單》。業(yè)務(wù)主管部門在驗(yàn)收人簽字、用戶單位負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)完備的情況下，簽發(fā)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收憑證》交由財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處在審核報(bào)賬材料齊備的情況下，辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。

⒁尾款結(jié)算是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。為了防止有質(zhì)量缺陷的物資設(shè)備違規(guī)購入，在保質(zhì)期滿并達(dá)到規(guī)定要求后，用戶部門應(yīng)出具《使用情況報(bào)告》，該報(bào)告是真實(shí)反映物資設(shè)備質(zhì)量的基礎(chǔ)資料，用戶單位對該報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)主管部門提出結(jié)款申請，附合同報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)處審核簽字手續(xù)、復(fù)核合同條款，審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（四）監(jiān)督機(jī)制化建設(shè)

一是工作紀(jì)律要求。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作必須依照國家招標(biāo)投標(biāo)法、地方政府有關(guān)政策、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度辦理各項(xiàng)事宜。招標(biāo)中堅(jiān)持“公開、公平、公正”的原則，科學(xué)優(yōu)選投標(biāo)單位。在招標(biāo)過程中不得發(fā)生明招暗定的現(xiàn)象和有意拆解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)的行為；與投標(biāo)方有直接或間接利害關(guān)系的人員應(yīng)當(dāng)回避；工作人員不得離開招標(biāo)現(xiàn)場或接打電話；評標(biāo)委員會(huì)成員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處等。

二是工作責(zé)任追究。對于有以下情形的，根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員責(zé)任：①按規(guī)定應(yīng)該招標(biāo)而沒有招標(biāo)，自行進(jìn)行采購的；②未經(jīng)審核批準(zhǔn)自行招標(biāo)的；③任何個(gè)人利用職權(quán)違反規(guī)定，通過暗示、弄虛作假、泄露標(biāo)底或設(shè)置障礙干預(yù)招標(biāo)工作正常進(jìn)行的；④與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的。對責(zé)任人的處罰處分決定應(yīng)按照教育部、市紀(jì)委等上級工作文件要求和《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)，以及學(xué)校有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行處理。

工作職責(zé)的履行不僅需要相關(guān)監(jiān)督部門的監(jiān)督，更需要群眾的監(jiān)督：實(shí)行重大采購項(xiàng)目公示或向?qū)W校教代會(huì)報(bào)告的制度，將物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購工作作為校務(wù)公開的重要內(nèi)容；營造良好的群眾支持和參與的氛圍，完善群眾舉報(bào)保密制度，保護(hù)舉報(bào)人，維護(hù)被舉報(bào)人的合法權(quán)益，同時(shí)建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對有突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)；拓展群眾監(jiān)督的渠道，采取公布舉報(bào)電話、開通網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)信箱等方式，受理舉報(bào)工作；根據(jù)信訪舉報(bào)制度，規(guī)范執(zhí)行信訪舉報(bào)受理及其后續(xù)工作。

第二篇：關(guān)于設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究

關(guān)于設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究

物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范是高校廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要內(nèi)容之一，也是當(dāng)前高校探索實(shí)踐的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題。本課題從物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的內(nèi)涵要素分析入手，研究把握流程規(guī)范的閉合管理系統(tǒng)的關(guān)鍵點(diǎn)及其邏輯結(jié)構(gòu)關(guān)系。同時(shí)，通過對高校目前物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的現(xiàn)狀分析，結(jié)合工作探索實(shí)踐，提出針對性和可操作性的對策措施，以求對本領(lǐng)域工作改革創(chuàng)新能有所啟迪和幫助。

一、高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作存在廉政風(fēng)險(xiǎn)及流程規(guī)范的成因分析

近些年，隨著高校辦學(xué)規(guī)模、開放式辦學(xué)力度不斷加大，高校發(fā)展與市場經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不斷契合與同步，誘發(fā)高校滋生腐敗現(xiàn)象的客觀因素增多，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的工作難度不斷加大。高校在物資設(shè)備招標(biāo)采購工作中，結(jié)合國家《招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》都制訂了相關(guān)的規(guī)章制度、操作程序和監(jiān)督方式，物資設(shè)備招標(biāo)采購工作取得了一些成效。但由于各高校自身特點(diǎn)，高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作仍存在需要加強(qiáng)和完善之處，主要表現(xiàn)在：一是物資設(shè)備采購工作計(jì)劃性不強(qiáng)，招標(biāo)采購工作難以及時(shí)、合理、有效地組織實(shí)施，造成了急事急辦不按程序辦事；二是相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善，一些制度沒有從整體上把握制度的相互補(bǔ)充和配套；三是有的制度比較原則或過于宏觀，沒有程序性規(guī)定，缺乏可操作性，存在著制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象；四是招標(biāo)工作監(jiān)督防范的重點(diǎn)環(huán)節(jié)不夠明確等。

本課題從強(qiáng)化高校廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)這一主線出發(fā)，對物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的組織科學(xué)化、制度規(guī)范化、流程系統(tǒng)化以及監(jiān)督機(jī)制化等建設(shè)途徑進(jìn)行專題性研究，實(shí)現(xiàn)對物資設(shè)備招標(biāo)采購工作每個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)管理，使得高校在物資設(shè)備采購環(huán)節(jié)中做到有規(guī)可循、有據(jù)可考，最終構(gòu)建起切合高校實(shí)際的物資設(shè)備招標(biāo)采購工作的閉合管理系統(tǒng)，以促進(jìn)高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的內(nèi)涵建設(shè)。

二、加強(qiáng)高校物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的對策

建立和完善高校物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，組織科學(xué)化、制度規(guī)范化、流程系統(tǒng)化、監(jiān)督機(jī)制化是流程規(guī)范建設(shè)的重要途徑。本課題提出的高校物資設(shè)

備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范的研究，是指高校物資設(shè)備政府采購項(xiàng)目以外，由高校自主組織實(shí)施的物資設(shè)備招標(biāo)采購工作流程規(guī)范，招標(biāo)采購的起點(diǎn)金額由高校結(jié)合自身情況制定。

(一)組織科學(xué)化建設(shè)

招標(biāo)工作實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，管辦分離”的組織模式。招標(biāo)工作委員會(huì)由校長任主任，主管校長、紀(jì)委書記任副主任，下設(shè)招標(biāo)工作辦公室、物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組、專家評審組和監(jiān)督組。招標(biāo)工作辦公室設(shè)在監(jiān)察室，成員由監(jiān)察室、設(shè)備處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處等有關(guān)部門組成；物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組設(shè)在設(shè)備處；專家評審組由項(xiàng)目主管部門人員、相關(guān)專業(yè)專家技術(shù)人員和使用部門人員三部分組成；監(jiān)督組由監(jiān)察室負(fù)責(zé)，成員由審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、校長辦公室、工會(huì)等有關(guān)部門組成。主要職責(zé)分別如下：

1.招標(biāo)工作委員會(huì)：確定項(xiàng)目計(jì)劃和重要項(xiàng)目的招標(biāo)方式、程序、中標(biāo)原則，研究解決招標(biāo)工作中的重大事項(xiàng)等。

2.招標(biāo)工作辦公室：組織協(xié)調(diào)物資設(shè)備招標(biāo)采購工作，負(fù)責(zé)一般項(xiàng)目招標(biāo)方式的審批，評審專家的審核備案，對重要項(xiàng)目招標(biāo)方式、程序、中標(biāo)原則提出建議等。

3.物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組：招標(biāo)采購項(xiàng)目具體招標(biāo)方式的申請，編制招標(biāo)文件，組織召開開標(biāo)、評標(biāo)會(huì)議，與中標(biāo)單位辦理合同簽訂，協(xié)調(diào)解決招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題，檢查監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)情況等。

4.專家評審組：審閱投標(biāo)文件、審查投標(biāo)樣品，對投標(biāo)文件中的問題向供應(yīng)商提出質(zhì)詢；提出評審意見，推薦中標(biāo)候選單位等。

5.監(jiān)督組：對招標(biāo)過程中執(zhí)行政策法規(guī)情況的監(jiān)督，審核招標(biāo)文件和中標(biāo)合同，審查參加投標(biāo)單位的封標(biāo)、資質(zhì)等情況，監(jiān)督招標(biāo)程序的合法性、有效性、公正性；對招標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題提出意見或建議，必要時(shí)要求專家評審組對相關(guān)事宜重新復(fù)議等。

（二）制度規(guī)范化建設(shè)

規(guī)范立項(xiàng)決策行為是從源頭上控制招標(biāo)程序的實(shí)施。招標(biāo)采購的范圍包括各類招標(biāo)起始金額以上的物資設(shè)備，以及一次金額未達(dá)但全年連續(xù)同類業(yè)務(wù)累計(jì)金額超過招標(biāo)起始金額的采購項(xiàng)目。高?？梢?/p>

從制定專業(yè)和實(shí)驗(yàn)室中長期發(fā)展規(guī)劃入手，加強(qiáng)教學(xué)行政購置計(jì)劃和專項(xiàng)資金購置計(jì)劃的管理。物資設(shè)備采購計(jì)劃需要由校領(lǐng)導(dǎo)召集設(shè)備、財(cái)務(wù)、審計(jì)等職能管理部門參加的物資設(shè)備購置計(jì)劃匯審會(huì)議，對全校各部門購置計(jì)劃經(jīng)費(fèi)分配額度進(jìn)行審定、批復(fù)。涉及重要事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用的物資采購項(xiàng)目，還要遵守“三重一大”制度的規(guī)定。

以制定《物資設(shè)備招標(biāo)采購工作實(shí)施辦法》、《物資設(shè)備招標(biāo)采購及審核工作流程》為基礎(chǔ)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度。例如，《物資設(shè)備管理制度》包括驗(yàn)收入賬、日常管理、損壞賠償、調(diào)劑和報(bào)廢處置等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購監(jiān)督管理制度》包括設(shè)備采購立項(xiàng)審核、采購方式申請審批、招標(biāo)評審專家申請審批等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購審計(jì)制度》包括資質(zhì)審查、物資設(shè)備合同審核等具體規(guī)定；《物資設(shè)備采購財(cái)務(wù)管理辦法》包括物質(zhì)設(shè)備采購的報(bào)賬程序、簽字手續(xù)、需要報(bào)審的資料等。

（三）流程系統(tǒng)化建設(shè)

流程系統(tǒng)化建設(shè)體現(xiàn)在：⑴全程性。對招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督工作要貫穿從招標(biāo)立項(xiàng)到合同實(shí)施完畢的全過程，實(shí)施招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)實(shí)施階段和合同執(zhí)行階段的全過程監(jiān)督，形成操作流程和監(jiān)督流程并行的兩條主線；⑵針對性。將操作流程中易于發(fā)生問題的環(huán)節(jié)和部位設(shè)為內(nèi)部控制點(diǎn)，加強(qiáng)對內(nèi)部控制點(diǎn)的監(jiān)督力度；⑶可操作性。在內(nèi)部控制點(diǎn)上，做到“一事一申請，處處留痕跡”，做到內(nèi)控點(diǎn)責(zé)任人的可循性?！耙皇乱簧暾垺笔侵福涸诳刂泣c(diǎn)上，用戶單位或招標(biāo)工作辦公室應(yīng)按照工作流程和報(bào)審資料的規(guī)定，向招標(biāo)工作委員會(huì)辦公室或監(jiān)督組提出書面申請，待通過審核或?qū)徟蠓娇蓤?zhí)行申請事宜。“處處留痕跡”是指：在內(nèi)控點(diǎn)的申請、審核或?qū)徟^程中，應(yīng)用規(guī)定的書面文件，手寫簽字，“誰職責(zé)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。由于在內(nèi)部控制點(diǎn)上遞進(jìn)式的層層監(jiān)控，以及內(nèi)控點(diǎn)責(zé)任人的可循性，因此在招標(biāo)過程中，即使出現(xiàn)了某一內(nèi)控點(diǎn)上的監(jiān)督缺失，也會(huì)在下一個(gè)控制點(diǎn)上被發(fā)現(xiàn)，從而保證了招標(biāo)監(jiān)督工作的連續(xù)性。⑷違規(guī)叫停制。在招標(biāo)程序?qū)徟鷮徍诉^程中，監(jiān)督組對于不按照規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)程序的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即叫停、不簽署任何審核意見，同時(shí)向招標(biāo)工作委員會(huì)匯報(bào)。

⑴招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)。招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)審核是從源頭上對物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組在招標(biāo)前要充分做好市場信息調(diào)研組織工作，召開由用戶單位、紀(jì)檢、審計(jì)及相關(guān)部門參加的論證會(huì)議，在《招標(biāo)立項(xiàng)申請表》上對主要物質(zhì)設(shè)備技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)（概）算等出具論證

結(jié)論，對項(xiàng)目的合理性、可行性、資金來源情況發(fā)表意見，并提出招標(biāo)方式申請。對于采購計(jì)劃外的招標(biāo)項(xiàng)目需上報(bào)招標(biāo)工作委員會(huì)審批，校領(lǐng)導(dǎo)按照“三重一大”的議事規(guī)則和決策程序，對招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行審批；采購計(jì)劃內(nèi)的一般招標(biāo)項(xiàng)目可直接報(bào)招標(biāo)工作辦公室對招標(biāo)方式進(jìn)行審批。

⑵招標(biāo)文件的編制與審核是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，通過招標(biāo)文件的審核，可以防范投標(biāo)單位資質(zhì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不公正等現(xiàn)象的發(fā)生，有利于評標(biāo)工作的順利進(jìn)行。物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購工作組負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、投標(biāo)人資格標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容要求負(fù)責(zé)。審核工作由監(jiān)督組負(fù)責(zé)，審核的重點(diǎn)是投標(biāo)單位應(yīng)具有相關(guān)的從業(yè)許可資格和資質(zhì)要求、招標(biāo)事項(xiàng)及技術(shù)指標(biāo)等要明確、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可比性、投標(biāo)文件提交地點(diǎn)應(yīng)指定在監(jiān)督組，投標(biāo)人違規(guī)懲戒措施等。對于數(shù)額較大或重要的招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)人在遞交投標(biāo)書的同時(shí)，繳納一定數(shù)額的投標(biāo)保證金。

⑶標(biāo)書發(fā)放。招標(biāo)文件經(jīng)審核后，物資設(shè)備采購工作組負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的發(fā)放工作，并確保領(lǐng)取招標(biāo)文件的投標(biāo)單位不少于開標(biāo)規(guī)定數(shù)目。

⑷確定評審專家是物資設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)。由于評審專家對評審結(jié)果起著至關(guān)重要的作用，為了防范招投標(biāo)單位與評審專家違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，將評審專家的申請與審批職能相分離，招標(biāo)工作辦公室和物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組均對專家評審組的名單負(fù)有保密責(zé)任。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組填寫《擬聘專家審批表》，于開標(biāo)前規(guī)定時(shí)限內(nèi)交招標(biāo)工作辦公室審核備案；招標(biāo)工作辦公室從《擬聘專家審批表》中審核確定奇數(shù)位評審專家名單及備選專家名單，于規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組。

⑸接收投標(biāo)書。監(jiān)督組需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收集投標(biāo)書，對過時(shí)的投標(biāo)書不予受理；投標(biāo)單位按照投標(biāo)順序簽到，形成《投標(biāo)廠家會(huì)議簽到表》，此順序?qū)⒆鳛樵u標(biāo)過程中專家詢標(biāo)的順序依據(jù)。⑹封標(biāo)及資質(zhì)審查。監(jiān)督組對投標(biāo)文件封標(biāo)情況以及資質(zhì)情況進(jìn)行審查，重點(diǎn)檢查的內(nèi)容是投標(biāo)文件包裝口是否密封，投標(biāo)文件中資質(zhì)情況是否與招標(biāo)文件要求一致等，并于開標(biāo)前當(dāng)場宣布封標(biāo)和資質(zhì)情況。

⑺評標(biāo)是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，也是招標(biāo)工作能否順利完成的關(guān)鍵所在。評

審專家應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，審閱投標(biāo)文件、審查投標(biāo)樣本，對投標(biāo)人進(jìn)行評審和比較。評標(biāo)過程中對于認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。評審專家對所提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。監(jiān)督組負(fù)責(zé)監(jiān)督評標(biāo)現(xiàn)場的工作紀(jì)律遵守情況，尤其要防范專家評審組在質(zhì)詢和評標(biāo)過程中帶有傾向性意見發(fā)生，監(jiān)督組不參加評標(biāo)。

⑻確定評審結(jié)果。評審專家組長和監(jiān)督組組長填寫《評標(biāo)結(jié)論匯總表》，此表由各評審專家和監(jiān)督組成員確認(rèn)簽字后生效。評審專家組長對匯總的評審意見負(fù)責(zé)，監(jiān)督組組長對招標(biāo)過程的評價(jià)意見負(fù)責(zé)。

⑼中標(biāo)通知。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組確定中標(biāo)單位后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公示中標(biāo)結(jié)果。公示無異議或異議不成立的，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

⑽中標(biāo)合同的擬定與審核。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。中標(biāo)合同審核由監(jiān)督組負(fù)責(zé)，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否與中標(biāo)結(jié)果一致、結(jié)算方式是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定、是否留有合同尾款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否合理等。

⑾簽訂合同。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作組與中標(biāo)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂合同，合同訂立后報(bào)監(jiān)督組存查備案。

⑿撥付款。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定填寫《付款報(bào)賬單》，并附合同和發(fā)票原件，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審查簽批后，由財(cái)務(wù)處審核簽字手續(xù)、復(fù)核合同條款，審核無誤后辦理付款。

⒀驗(yàn)收轉(zhuǎn)固是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。為了鑒證合同事項(xiàng)的真實(shí)履行，落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)組織用戶單位等有關(guān)方面共同驗(yàn)收，審核用戶單位填寫的《設(shè)備儀器驗(yàn)收單》。業(yè)務(wù)主管部門在驗(yàn)收人簽字、用戶單位負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)完備的情況下，簽發(fā)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收憑證》交由財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處在審核報(bào)賬材料齊備的情況下，辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。

⒁尾款結(jié)算是物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購廉政風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。為了防止有質(zhì)量缺陷的物資設(shè)備違規(guī)購入，在保質(zhì)期滿并達(dá)到規(guī)定要求后，用戶部門應(yīng)出具《使用情況報(bào)告》，該報(bào)告是真實(shí)反映物資設(shè)備質(zhì)量的基礎(chǔ)資料，用戶單位對該報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)主管部門提出結(jié)款申請，附合同報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)處審核簽字手續(xù)、復(fù)核合同條款，審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（四）監(jiān)督機(jī)制化建設(shè)

一是工作紀(jì)律要求。物資設(shè)備招標(biāo)采購工作必須依照國家招標(biāo)投標(biāo)法、地方政府有關(guān)政策、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度辦理各項(xiàng)事宜。招標(biāo)中堅(jiān)持“公開、公平、公正”的原則，科學(xué)優(yōu)選投標(biāo)單位。在招標(biāo)過程中不得發(fā)生明招暗定的現(xiàn)象和有意拆解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)的行為；與投標(biāo)方有直接或間接利害關(guān)系的人員應(yīng)當(dāng)回避；工作人員不得離開招標(biāo)現(xiàn)場或接打電話；評標(biāo)委員會(huì)成員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處等。

二是工作責(zé)任追究。對于有以下情形的，根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員責(zé)任：①按規(guī)定應(yīng)該招標(biāo)而沒有招標(biāo)，自行進(jìn)行采購的；②未經(jīng)審核批準(zhǔn)自行招標(biāo)的；③任何個(gè)人利用職權(quán)違反規(guī)定，通過暗示、弄虛作假、泄露標(biāo)底或設(shè)置障礙干預(yù)招標(biāo)工作正常進(jìn)行的；④與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的。對責(zé)任人的處罰處分決定應(yīng)按照教育部、市紀(jì)委等上級工作文件要求和《反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)，以及學(xué)校有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行處理。

工作職責(zé)的履行不僅需要相關(guān)監(jiān)督部門的監(jiān)督，更需要群眾的監(jiān)督：實(shí)行重大采購項(xiàng)目公示或向?qū)W校教代會(huì)報(bào)告的制度，將物質(zhì)設(shè)備招標(biāo)采購工作作為校務(wù)公開的重要內(nèi)容；營造良好的群眾支持和參與的氛圍，完善群眾舉報(bào)保密制度，保護(hù)舉報(bào)人，維護(hù)被舉報(bào)人的合法權(quán)益，同時(shí)建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對有突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)；拓展群眾監(jiān)督的渠道，采取公布舉報(bào)電話、開通網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)信箱等方式，受理舉報(bào)工作；根據(jù)信訪舉報(bào)制度，規(guī)范執(zhí)行信訪舉報(bào)受理及其后續(xù)工作。

第三篇：藥品招標(biāo)采購工作流程

藥品招標(biāo)采購工作流程

簡 介

流程說明

一、流程名稱：藥品招標(biāo)采購工作流程

二、流程編號：GYGFC-YY-001

三、流程目的明確從制定招標(biāo)工作計(jì)劃，告知生產(chǎn)廠家，審查廠家資料制作標(biāo)書，報(bào)送資料和樣品，到網(wǎng)上報(bào)價(jià)、議價(jià)、簽訂中標(biāo)協(xié)議書的整個(gè)過程

四、流程目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)藥品招標(biāo)采購

五、流程負(fù)責(zé)人

直接負(fù)責(zé)人藥品招標(biāo)工作小組（醫(yī)院、采購、質(zhì)管、客戶、財(cái)務(wù)、信息）

六、流程描述

1．藥品招標(biāo)工作小組關(guān)注招標(biāo)工作動(dòng)態(tài)，下載有關(guān)資料，根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定制定招標(biāo)政策、招標(biāo)工作計(jì)劃和工作安排（根據(jù)每次招標(biāo)的具體情況安排每個(gè)工作步驟的工作時(shí)限），聯(lián)系生產(chǎn)廠家，告知招標(biāo)工作情況，代理費(fèi)用談判，通知廠家做好資質(zhì)文件的準(zhǔn)備工作；

2．廠家整理資質(zhì)文件，連同樣品交給招標(biāo)小組，資質(zhì)文件包括：資質(zhì)證明/納稅申報(bào)表/企業(yè)基本情況表/GMP認(rèn)證證書/產(chǎn)品說明書原件/生產(chǎn)批準(zhǔn)文件/藥檢報(bào)告書/原料藥來源報(bào)告書/專利證明文件/物價(jià)文件等；

3．藥品招標(biāo)工作小組接收資質(zhì)文件及樣品,審查資質(zhì)及產(chǎn)品資料，錄入基本情況匯總表，文件整理、粘貼，制作標(biāo)書，打印裝訂成冊；

4．藥品招標(biāo)工作小組向采購中心報(bào)送資料；

5．藥品招標(biāo)工作小組整理樣品、制作標(biāo)簽，向中介機(jī)構(gòu)送樣；

6．藥品招標(biāo)工作小組根據(jù)中介機(jī)構(gòu)和采購中心反饋信息在網(wǎng)上報(bào)價(jià)、議價(jià)；

7．中介機(jī)構(gòu)和采購中心組織專家評審，宣布中標(biāo)結(jié)果；

8．藥品招標(biāo)工作小組通知廠家生產(chǎn)，進(jìn)行中介費(fèi)用核算，簽訂中標(biāo)協(xié)議書；

9．藥品招標(biāo)工作小組在中標(biāo)后對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控。

七、流程文件、表單

《工作計(jì)劃》、《招標(biāo)通知》、《標(biāo)書》、《中標(biāo)協(xié)議書》

八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

廠家資質(zhì)不合格，報(bào)價(jià)、議價(jià)不合理

九、流程控制點(diǎn)

聯(lián)系廠家 防范問題：尋找了不合格的廠家

控制手段：考核醫(yī)院、采購負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家人員

控制依據(jù)：績效考核管理制度

審查廠家資質(zhì)及產(chǎn)品資料 防范問題：廠家資質(zhì)不合格或資料不全

第四篇：政府招標(biāo)采購工作流程

政府招標(biāo)采購工作流程

1、各系（處室）采購設(shè)備、工程、服務(wù)價(jià)格在2萬元以上（含2萬元）需填寫經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批單，經(jīng)院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理采購手續(xù)。

2、需要采購物品的系（處室）將所需采購物品的名稱及技術(shù)參數(shù)報(bào)計(jì)財(cái)處，2個(gè)工作日內(nèi)由計(jì)財(cái)處上報(bào)市財(cái)政局審批。

3、市財(cái)政局審批后，轉(zhuǎn)入政府采購辦公室并在政府采購網(wǎng)公布招標(biāo)采購物品名稱及采購時(shí)間。

4、計(jì)財(cái)處接到通知后會(huì)同院紀(jì)委、總務(wù)處、需要采購物品的系（處室）一起參加政府采購招標(biāo)會(huì)。

5、招標(biāo)會(huì)結(jié)束后由政府招標(biāo)采購辦公室在政府采購網(wǎng)公布中標(biāo)單位。

6、公示完后，根據(jù)市政府采購辦公室要求與中標(biāo)單位簽訂購貨合同。

7、根據(jù)購貨合同在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要求企業(yè)組織貨源運(yùn)至采購物品系（處室）并試運(yùn)行。

8、計(jì)財(cái)處會(huì)同院紀(jì)委、總務(wù)處、采購物品的系（處室）在合同規(guī)定的時(shí)間組織驗(yàn)收。

9、物品驗(yàn)收合格后，填制驗(yàn)收合格單按照合同規(guī)定付貨款的90%給中標(biāo)單位。

10、物品經(jīng)壹年使用無任何質(zhì)量問題時(shí)憑學(xué)院主管部門驗(yàn)收合格報(bào)告，付10%的余款給中標(biāo)企業(yè)。

第五篇：材料設(shè)備采購招標(biāo)制度

材料設(shè)備采購招標(biāo)制度

一、為了規(guī)范公司的采購招標(biāo)行為，提高材料及設(shè)備的質(zhì)量、減少投資的成本，在保證公司各項(xiàng)目正常施工的情況下，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，以獲得性價(jià)比更優(yōu)的物資，特制定本制度。

二、本制度中的公司是指“宜昌三元房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司”。

三、本制度中的成本合約部是指在材料設(shè)備采購招標(biāo)過程中實(shí)施采購計(jì)劃、執(zhí)行采購任務(wù)、編制招標(biāo)文件和督促招投標(biāo)過程的部門。

四、本制度中的工程部是指在此材料設(shè)備采購招標(biāo)的過程中編制采購計(jì)劃、提出編制招標(biāo)文件中詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)、推薦材料設(shè)備供應(yīng)商的部門。

五、材料設(shè)備采購方式以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時(shí)應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式。

六、所有材料設(shè)備原則上進(jìn)行招標(biāo)，若有特殊原因不適合招標(biāo)方式，成本合約部報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可采用議標(biāo)方式。

七、材料設(shè)備采購招標(biāo)以需求部門提供的工作聯(lián)系函為準(zhǔn)，工作聯(lián)系函應(yīng)列明材料設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量，或產(chǎn)品圖片，工程部結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，核定采購材料設(shè)備的內(nèi)容是否準(zhǔn)確，再交由成本合約部進(jìn)行采購。

八、材料設(shè)備采購招標(biāo)參與議標(biāo)的單位原則上不得少于3家，涉及招標(biāo)的情參照《項(xiàng)目招標(biāo)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，議標(biāo)的談判以成本合約部為主，工程部或項(xiàng)目部參與，按約談結(jié)果編制報(bào)批。

九、材料設(shè)備采購招標(biāo)需要對供應(yīng)商進(jìn)行考察的，應(yīng)由成本合約部、工程部或項(xiàng)目部組成。供方考察時(shí)，不能低于二人，以成本合約部為主，工程部或項(xiàng)目部根據(jù)材料設(shè)備的技術(shù)復(fù)雜程度參加。并完成材料設(shè)備考察報(bào)告，成本合約部負(fù)

責(zé)考察報(bào)告的收集、整理、歸檔、保存。

十、成本合約部在對材料設(shè)備進(jìn)行采購招標(biāo)，對供應(yīng)商的選擇應(yīng)保證（1）材料設(shè)備質(zhì)量達(dá)到項(xiàng)目要求；（2）總成本低，包括價(jià)格和費(fèi)用（采購費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、儲(chǔ)存費(fèi)用等）；（3）交付及時(shí)；（4）整體服務(wù)水平高，包括處理訂單的速度和準(zhǔn)確性、問題處理的速度、提供技術(shù)咨詢服務(wù)、送貨服務(wù)；（5）質(zhì)量體系保證能力等。

十一、成本合約部應(yīng)對已合作和收集的供應(yīng)商資料進(jìn)行篩選，建立完整的《供應(yīng)商名錄》，供應(yīng)商來源一般的方式有（1）合作過的供應(yīng)商；（2）同行或供應(yīng)商介紹；（3）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；（4）公開征詢；（5）內(nèi)部推薦；（6）其他途徑。

十二、成本合約部對所采購的材料設(shè)備的訂貨、發(fā)貨、驗(yàn)貨過程負(fù)責(zé)執(zhí)行并進(jìn)行監(jiān)督的工作。

十三、本制度于2011年6月執(zhí)行。

2011年5月25日