第一篇：開紅字發票情況說明書.

申請開具紅字增值稅專用發票的情況說明 溫州市國稅局: 我公司于2014年08月18日開具的一張增值稅專用發票,開票名稱:溫州美的制冷產品銷售有限公司,發票代碼:3300133140,發票號碼:18766062,開票金額:18538.00元,因開票有誤,當月已重新開具,但未能及時作廢,特在本月申請開具紅字發票沖回,請予以批準!溫州市鹿城區站前聯民家電維修部 2014年9月5日

第二篇：開紅字發票說明情況

說明報告

我公司系XXXXXX印刷制品有限公司，納稅人識別號：442XXXXXX806，在本年4月初收到由廣州XXXXX設備有限公司開具的廣東增值稅專用發票一份，發票代碼：440XXXXX0；發票號碼：117XXXX78；價稅合計金額為9049.95。我司財務人員在驗收發票時，發現此發票購貨單位名稱、納稅人登記號、地址、電話、開戶行及賬號都與我司不符。故，我司拒收此發票，并要求廣州XXXX機械設備有限公司重新開具正確的發票。

特此說明

附：以下是我司的正確資料

公司名稱：中山XXXX制品有限公司

納稅人識別號：***

地址、電話：中山市XXXXXX一號0760-85XXXX388

開戶行及賬號：中山工商銀行張家邊支行2011XXXXXXXX606

中山XXXXXXX有限公司2010年5月5日

第三篇：開紅字發票流程

紅字發票流程

首先確定你的發票是專用發票還是普通發票

? 增值稅專用發票沖紅

一、紅字申請

1、開具紅字增值稅專用發票申請單（蓋公章和發票專用章）

1.1按要求填寫.防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》，導出的《申請單》拷入U盤，提供給稅局。

1.2開具紅字專用發票理由：（例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證

2、發票聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章）

3、抵扣聯復印件（原件查驗，復印件蓋公章）

4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告（蓋公章）

開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告（蓋購方公章）

5、稅務登記證副本原件及復印件（蓋公章）

6、經辦人身份證復印件（蓋公章）

7、公章

注意：開具紅字通知單在開票日起180天內辦理，一份發票對應填寫一份紅字申請單，附一套完整的資料，申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了，就應當是購方向當地稅局機關提出紅字發票申請】。

復印件并加蓋“此復印件由我司提供，與原件相符”章。

二、取到了紅字申請單通知書后，如果稅控系統→負數（如果稅局沒有提供電子版的，就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼，看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發票，打印出來就可以了。

三、負數發票的記賬聯用于你們公司做帳的，其余兩聯與原來開局的兩聯發票，連同《紅字申請通知書》都要保存好，下次購買發票的時候，稅局驗舊的時候后一同檢查的。? 增值稅普通發票

不過如果跨月，自己可以自行沖紅，不用去稅局提交申請。直接在稅控機上操作就行了。

第四篇：開紅字發票情況說明

開紅字發票情況說明

茲有東莞市XX電子有限公司，于2013年9月25日通過金稅機開了1份增值稅專用發票，發票代碼：4400123140，發票號碼為：XXXXXXXX.購貨方為東莞市XX電子有限公司，當時由于我方辦事人員誤把含稅金額開成不含稅金額，正確的含稅金額應該為：8547.01。且收款人及復核人為簽名。收款人為：XXX，復核人為：XXX。由于我司辦事人員月初發現錯誤。發票未交給購貨方，購貨方未抵扣，故本公司現向貴局申請開具紅字發票，望給予辦理為感!

東莞市XX電子有限公司

2013-11-15

第五篇：紅字發票情況說明書

情 況 說 明

XXXXXX國稅局:

我司于20XX年XX月 XX日收到XXXXXXXXX公司開具增值稅專用發

票一份,發票代碼:XXXXXX,發票號碼:XXXXXXX,金額XXXXXX,稅額XXXXXX,價稅合計XXX,發票內容為XXXXX。由于XXXXXXXXXXXXXXXXX，需退回重開。

特此說明

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

二OXX年XX月XX日