第一篇：2018年政法委預算公開內容（本站推薦）

2018年政法委預算公開內容

一、部門職責、機構設置等基本情況

1、部門職責，根據中央、省、市、區委的工作部署，統一全區政法各部門的思想和行動，制定全區政法工作的具體政策措施，及時向區委提出決策建議；對一定時期的政法工作、維護穩定工作和社會治安綜合治理工作作出全局部署，并督促貫徹落實；指導和協調政法各部門各負其責；指導全區維護社會穩定工作和制止非法宗教活動工作。辦理區委及上級有關部門交辦的其他工作。督促、推動大要案查處；監督、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況，辦理區委及上級部門交辦的其他事項。

2、機構設置，中共路南區委政法委員會規格屬于正科，下設辦公室，政治處、執法監督科、維穩辦共四個內設科室；與綜治辦，國安辦合署辦公；防范辦靠掛政法委；路南區數字化城市管理指揮中心為政法委下屬（派出）單位。

二、部門預算安排總體情況

區委政法委2018年一般公共預算撥款收入為618.72萬元，全部非限額補助收入。共安排一般公共預算支出618.72萬元，其中基本支出93.72萬元，包含人員經費59.31萬元,日常經費34.41萬元,項目支出525萬元。“三公”經費預算安排0.5萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費0.5萬元。“三公”經費與去年相比減少了4.05萬元，減少原因為我單位無公務用車減少費用3.7萬元，招待費減少0.35萬元。2018年預算撥款收入618.72萬元與2017年預算收入426.69萬元相比，增加192.03萬元，增加原因為人員經費和項目經費。

2018年部門預算全部為一般公共預算，無政府性基金收支預算和國有資本經營收支預算。

三、機關運行經費安排情況

2018年我單位安排機關運行經費618.72萬元，其中人員經費59.31萬元，日常公用經費34.41萬元，其中：辦公費4.5，印刷費2萬元，郵電費10.66萬元，差旅1.65萬元，會議費3萬元，培訓費0.1萬元，公務接待0.5萬元，福利費1.5萬元，其他交通費10.5萬元。項目經費525萬元。

四、財政撥款“三公” 經費預算情況

“三公”經費預算安排0.5萬元，其中因公出國（境）費0萬元，2017年因公出國（境）費0萬元，2018年因公出國（境）費0萬元,無增減變化。2017年公務用車購置0萬元，2018年公務用車購置0萬元，無增減變化。2017年公務用車運行費3.7萬元，2018年公務用車運行費0萬元，比2017年減少3.7萬元，減少原因為我單位無公務用車。2018年公務接待費0.5萬元，2017年公務接待0.85萬元，減少0.35萬元，減少原因為減少接待工作。2018年“三公”經費與去年相比減少了4.05萬元。2017年會議費2萬元，2018年會議費2萬元，無增減變化。2017年培訓費0萬元，2018年培訓費為0.1萬元，增加了0.1萬元，增加原因為增加人員編制。

五、績效預算信息情況

調查研究社會治安綜合治理重大問題并提出政策建議；承擔社會治安綜合治理、網格化管理有關組織協調和督導檢查工作，推動跨部門社會治理事項的解決；了解掌控社會治安綜合治理、網格化管理工作進展情況，總結推廣成功經驗和做法。今年上半年按市政法委統一部署對我區政法網進行擴容升級，并對政法網語音電話進行常規巡檢；組織開展全區“雪亮工程”建設和實施，為推進我區綜治工作上檔升級奠定基礎。辦理上級綜治辦、本級綜治委交辦的其他事項。

政法委項目支出預算安排525萬元（其中網格化工作經費225萬元，雪亮工程工作經費300萬元）

六、政府采購預算情況

2018年我單位未安排政府采購業務經費。

七、國有資產信息

上年末我單位國有資產總值為99.3萬元，其中辦公桌椅類69個價值16.3萬元，辦公用計算機類145個價值81.7萬元，網絡防護設備1個價值0.18萬元，音響設備1臺價值1.2萬元。

本年度擬不購置國有資產。

八、專業名詞解釋

1、一般預算收入：區級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務，而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標，而發生的支出。

4、機關運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。主要包括：辦公費、印刷費，水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公物業服務費、公務車運行維護費等。

九、其他需要說明的事項（有需要說明事項就寫，沒有就寫無）

無

第二篇：成華區政法委2017年部門預算公開[范文]

成華區政法委2017年部門預算公開

一、基本情況

（一）機構設置及主要職責。

（1）根據黨的路線、方針、政策和省、市、區委的決策，統一政法各部門的思想和行動；對一定時期內的全區政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

（2）檢查、指導政法各部門嚴格執行法律法規和黨的方針政策，結合實際研究制定嚴肅執法、落實黨的方針、政策的具體措施；監督和支持政法各部門依法行使職權，加強執法監督，切實解決執法活動中的違法問題；指導和協調政法各部門履行職責時相互相制約、密切配合；督促、推動大案要案的查處工作，組織討論、研究和協調有影響的案件和有重大爭議的疑難案件。

（3）協助區委、區政府，組織、指導、協調和推動全區維護社會穩定工作，了解掌握全區維護社會穩定工作情況，提出的工作對策及建議措施；指導、督促各單位貫徹落實區委、區政府對維護穩定工作的重大部署；檢查維護穩定工作領導責任的落實情況。

（4）組織推動、指導協調全區社會治安綜合治理、矛盾糾紛大調解以及見義勇為表彰獎勵工作；及時分析研究全區社會治安、矛盾糾紛的形勢和對策，制定全區治安綜合治理、矛盾糾紛調解工作的規劃和實施方案；監督、指導、協調和促進社會治安綜合治理、矛盾糾紛大調解和見義勇為表彰獎勵各項措施的落實。

（5）組織推動全區政法部門的調查研究工作，總結新經驗，解決新問題。

（6）研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協助區委和區委組織部考察、管理政法部門干部；指導政法干警的教育培訓工作和政法部門查處干警違紀案件，檢查全區政法隊伍建設領導責任制落實情況。

（7）指導全區各街道社會治安綜合治理委員會的工作。（8）完成區委和上級政法委交辦的其他事項。

（二）人員情況。截止2016年12月，共有編制17人，實際在職人數27人，其中行政編制15人，區領導單列1人，工勤人員1名。退休人員7名。

(三)匯總預算情況

預算單位1個，無下級預算單位，只有本級匯總預算。

二、收支預算情況

（一）2017年部門總預算收入3489.35萬元。比2016年6874萬元減少3384.65萬元，減少49%，變動原因是區域治理“大聯動”項目建設帶來的支出減少。

（二）2017年部門預算支出說明。

1.一般公共服務支出-行政運行-預算數為852.02萬元，用于行政人員支出、住房公積金、機動經費、工會經費、福利費及其他日常公用經費等

2.一般公共服務支出-其它城鄉社區支出-其它文化體育與傳媒支出預算數為2413.69萬元，其中，用于區域治理“大聯動”預算數為2898.35萬元。

3.一般公共服務支出（類）社會建設與社會管理創新工作預算數為 65元。

4.一般公共服務支出（類）維穩、大調解、綜合治理預算數為148萬元。

（三）無政府性基金預算。

（四）其它重要事項情況說明： 1、1.成都市成華區政法委2017年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費76萬元。

2.政府采購情況：2017年成都市成華區委政法委政府采購預算為3.0萬元，政府采購預算中計算機更新，臺式計算機5臺，0.5萬無每臺。

三、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費。無

（二）公務接待費。2017年預算安排9萬元，與 2016年預算9萬元持平，繼續推進厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格控制公務接待支出規模。

（三）公務用車購置及運行維護費。核定編制2輛，實際數量2輛，2017年預算安排公務用車購置及運行維護費7萬元，與2016年預算16.6減少9.6萬元。用于公務用車的燃油、維修、車輛保險、過路過橋費、停車洗車等費用。

名詞解釋

（四）成都市成華區政法委2017年部門預算名詞解釋

（五）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金

（六）一般公共服務事務（款）行政運行（項）：指成都市成華區政法委行政單位，用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指成都市成華區政法委基本養老保險繳費支出。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指成都市成華區政法委本級職工基本醫療老保險繳費支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指成都市成華區政法委單位職工住房公積金支出。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指成都市成華區政法委用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：指成都市成華區政法委的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、財政撥款預算表

第三篇：部門預算公開內容-遵化（本站推薦）

2016年部門預算公開情況說明

一、部門職責及機構設置等基本情況

（一）我武裝部主要職責是：

1、負責民兵組織建設，按照上級指示，實施民兵組織調整。

2、責民兵、預備役人員的軍事訓練。協同教育部門對學生實施軍訓。

3、負責征兵和兵役登記工作。協同有關部門做好退伍軍人培訓、安置和烈、軍屬優撫工作。

4、負責民兵，預備役人員的政治教育。協同有關部門搞好國防教育。發動民兵參加社會主義物質文明和精神文明建設。做好戰時動員的思想政治工作。

5、組織并帶領民兵完成戰備執勤，配合公安部門做好維護社會治安、搶險救災、軍警民聯防等任務。做好國防工程的維護管理工作。協同有關部門做好人防和交通戰備工作。

6、負責擬制作戰預案，兵員動員計劃，搞好戰爭潛力調查，會同有關部門做好戰備工作。戰時負責兵民員動員和帶領民兵參軍參戰，支援前線，保衛后方。

7、負責民兵和退伍軍人、預備役人員的登記統計工作。

8、負責專職武裝干部的管理，會同有關部門做好選拔、調配、掊養、使用等工作。

9、負責民兵武器彈藥和裝備器材和計劃調配、請領補充、維修保管、使用和安全工作。

10、承辦本級人民武裝委員會和同級政府國防動員委員會日常工作。完成上級軍事機關和縣（市、區）委、人民政府賦予的其它任務。

（二）部門預算單位構成

遵化市人民武裝部設置3個內設職能科室，分別是軍事科、政工科，后勤科。下設27個基層武裝部，分別是華明路街道辦事處武裝部、文化路街道辦事處武裝部、遵化鎮武裝部、崔家莊鄉武裝部、西留村鄉武裝部、堡子店鎮武裝部、西下營鄉武裝部、興旺寨鄉武裝部、湯泉鄉武裝部、馬蘭峪鎮武裝部、東陵鄉武裝部、平安城鎮武裝部、東新莊鎮武裝部、劉備寨鄉武裝部、新店子鎮武裝部、團瓢莊鄉武裝部、黨峪鎮武裝部、娘娘莊鄉武裝部、地北頭鎮武裝部、東舊寨鎮武裝部、鐵廠鎮武裝部、蘇家洼鎮武裝部、侯家寨鄉武裝部、西三里鄉武裝部、建明鎮武裝部、小廠鄉武裝部、石門鎮武裝部。

二、此處將下列預算報表公開（附表3-1至3-3），包括：收支總表、收入總表、支出總表、公開至支出功能分類項級科目。

三、財政撥款收支情況表（附表3-4至3-9），包括：

1、財政撥款收支總表；

2、一般公共預算支出表，公開至功能分類項級科目；

3、一般公共預算基本支出表，公開至功能分類項級科目；

4、政府性基金預算支出表，公開至功能分類項級科目；

5、國有資本經營預算支出表，公開至功能分類項級科目；

6、財政撥款“三公”經費支出表，應當按因公出國（境）費、公務用車購置及運行費（細化至公務用車購置

費、公務用車運行費）、公務接待費公開。

四、績效預算信息

1、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

2、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

3、按上級要求完成征兵報名、體檢、送兵、新兵回訪工作；按軍分區要求，完成好民兵整組及調配工作；

按照上級軍事機關下達的民兵訓練計劃，完成好民兵軍事訓練任務；按上級部門要求，能夠及時拉動我區民兵參加各項任務；在我區境內大力宣傳征兵工作，協助軍事科作好民兵軍事訓練宣傳及講解及日常民兵思想教育工作。做好轄區內公民的國防教育宣傳工作，配合軍事科、政工科做好征兵宣傳教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作條例，嚴格把關應征入伍青年的政治審查工作

五、政府采購預算情況

武裝部采購預算情況說明：2016年民兵訓練基地鍋爐用煤25噸，按照2015冬，塊煤價格0.06萬元/噸，共計1.5萬元。

六、國有資產信息

武裝部有資產信息：2015年12月31日，武裝部固定資產總額586.87萬元，2016年列入預算新增加1臺空調，金額0.5萬元。

七、有關事項說明:2016年預算共計310.74萬元,以下

1、工資福利支出萬元139.04萬元：基本工資49.18萬元，津貼補貼17.79萬元，獎金1.58萬元；社會保障繳費40.11萬元（養老保險27.70萬元、醫療保險6.92萬元、公務員醫療補助2.47萬元、全額退休人員醫療保險1.10、事業單位失業保險1.21萬元、工商保險費0.45萬元、其它0.2

5萬元）；績效工資30.38萬元（基礎績效21.26萬元、獎勵績效9.11萬元）

2、對個人和家庭補助萬元14.94萬元：撫恤金1.63萬元，獎勵金0.08萬元（獨生子女費0.08萬元），住房公積金11.87萬元，其它對個人和家庭補助支出1.36萬元（取暖補貼1.36萬元）

3、公用經費萬元22.28萬元：基礎定額18.11萬元（辦公費0.68萬元、電費0.17萬元、水費0.17萬元、郵電費0.7萬元、辦公取暖費11.65萬元(9.9辦公取暖費9.9萬元，采購煤1.75萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其它業務費0.34萬元）；按規定比列計提2.42萬元（工會經費1.19萬元、福利費1.23萬元）；

4、專項經費133.69萬元：征兵費28萬元、民兵訓練費35萬元、兵役登記費10萬元、國防教育經費16萬元、暖氣維修費10萬元、服裝費5萬元、熱力拖欠暖氣費29.69。

5、三公經費說明：主要是公務用車運行維護費預算為6.15萬元，較2015年不變。其他無

遵化市人民武裝部

第四篇：2017育紅幼兒園部門預算公開內容

2017市育紅幼兒園部門預算公開內容

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。第二部分 育紅幼兒園2017部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表八、一般公共預算支出預算表九、一般公共預算基本支出預算表 十、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 育紅幼兒園2017部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位基本情況

連云港市育紅幼兒園始建于1989年，是市婦聯主辦的全日制幼兒園，座落于新浦西小區，占地面積2200平方米。現開設大、中、小、托班共十個班級，在園幼兒420名，教職工42名，專任教師22人，教師學歷合格率達100%。

先后獲得江蘇省首批優質幼兒園、省巾幗示范崗、省綠色學校、省優秀家長學校、省重點幼兒園、連云港市管理規范示范園、市小公民道德建設示范基地、網上家長學校實驗基地、上海音樂學院培訓基地、連云港市非物質文化遺產傳承基地等榮譽稱號。

在新課程改革的大趨勢下，育紅幼兒園根據本園實際情況和特殊的人文環境與地理位置，運用新課程標準的理念，率先開展中國傳統文化教育，現己開設空竹、皮影、剪紙、扎染、青花藝術、棋類、茶藝、揚琴等民間藝術課程，通過對傳統文化資源的開發和利用，使幼兒了解中國傳統文化相關的知識，感受傳統文化的魅力，掌握一些民間技藝的基本技能，為幼兒個性充分發展創造了空間，培養了幼兒愛家鄉、愛祖國的感情，讓幼兒充分領略到民間藝術的絢麗多彩。

育紅幼兒園用“心”體驗，用“意”創造，用“情”耕耘，讓傳統文化走進幼兒園，讓中國的傳統文化在孩子們身上得到更好的弘揚和傳承。

主要職能：

育紅幼兒園基本職能是：對學齡前兒童實施保育、教育和智力開發服務。（1）認真貫徹、落實、執行園務工作計劃，明確培養目標及管理目標。面向全體幼兒，全面提高幼兒素質。重點抓好幼兒保育、教育、教學工作。加強教育科學研究，不斷提高保育、保教質量。

（2）熟悉幼兒各年齡階段生理和心理特點，熟悉幼兒園各年齡段教學內容及要求，定期檢查教師教案、聽課、教研等各種學習筆記，定期測查幼兒教學效果以及各班教師、保育員對幼兒護理工作及執行一日生活常規的情況。

（3）嚴格執行安全、衛生等制度，做好幼兒的生活管理和衛生保健工作。根據天氣變化，及時為幼兒增減衣物、被褥，午睡時多加巡視，注意糾正幼兒的不良睡姿，及時解尿、抹汗和蓋被。指導幼兒洗臉，幫助幼兒剪指甲。

（4）堅持幼兒園、家庭、社會合力實施的原則，加強與婦聯以及社區等相關部門的聯系，整合優質資源，實現家園、社區大教育格局。

（5）利用家長會、校園網、家園小報等多種渠道密切家園聯系，宣傳現代兒童觀、教育觀、人才觀和幼兒園的教育理念、培養目標，號召全園家長積極創建學習型家庭，切實提高家庭教育質量。

二、2017主要工作任務及目標

市育紅幼兒園在有計劃地進行幼兒園環境創設，為幼兒提供良好的學習、生活條件的目標任務的基礎上，從嚴從緊地編制了2017的支出預算。

2017年市育紅幼兒園預算支出總數為248.00萬元。其中基本支出預算數為158.01萬元（工資福利支出預算數為134.38萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元;對個人和家庭補助支出預算數為21.97萬元）;項目支出預算數為89.99萬元。

三、市育紅幼兒園內設機構及下屬單位

育紅幼兒園內設班級：根據上述職責，育紅幼兒園內設10個班級，分別為大班、中班、小班和托班。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

（一）指導思想

深入學習《幼兒園教育指導綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》，深刻把握《綱要》、《指南》精髓，強化服務意識。加強學校周邊環境的整治，加強師資隊伍穩定，提高業務水平，做好家園聯系，保障幼兒健康成長。

（二）主要工作

1、深入學習《綱要》、《指南》，強化幼兒一日生活管理，提高幼兒來園活動質量。

2、加強師資隊伍建設，引導教師敬業愛崗，勤奮工作，樹立良好形象。提高教師教學研討水平，進一步明確辦園目標。

3、加強與社區派出所的聯系，強化保安、教師、員工安全意識，加強幼兒良好行為培養及自我保護教育，提高防范惡性事件的能力。

4、加強教師專業技能培訓、培養，促進教師素質內涵發展，提高教師專業水平。促進幼兒體智德美明顯發展。

5、廣泛聽取家長建議，探索家教指導途徑與方法，增加親子活動次數，豐富親子活動內容，提高家長工作的質量。

6、有計劃地進行幼兒園環境創設，為幼兒提供良好的學習、生活條件，逐步提高幼兒園硬件設施的質量。

7、樹立正確的健康觀念，加強健康教育，做好保育與消毒工作，防止流行病在園流行，保障幼兒身體健康，安全快樂的成長。

8、積極配合上級各部門做好相關工作。

第二部分 育紅幼兒園2017部門預算表

具體公開表樣可通過“部門預算編審系統”專設的“2017市級部門預算公開表”查詢導出。

第三部分 育紅幼兒園2017部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門總體收支預算情況。根據《連云港市財政廳關于2017年市級部門預算的批復》（連財預〔2017〕4號）填列。

育紅幼兒園2017收入、支出預算總計 248 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 28 萬元，增長 12.70 %。主要原因是幼兒收費調整、人員工資增加。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

（一）收入預算總計 248 萬元。包括：

1、財政撥款收入預算總計

0 萬元。

（1）一般公共預算收入預算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。（2）政府性基金收入預算

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

2、財政專戶管理資金收入預算總計

248 萬元。與上年相比增加 萬元，增長12.70 %。主要原因是幼兒收費調整。

3、其他資金收入預算總計

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

4、上年結轉資金預算數為

0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。

（二）支出預算總計 248 萬元。包括：

1、一般公共服務（類）支出 0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

2、公共安全（類）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

3、結轉下年資金預算數為 0 萬元。

此外，基本支出預算數為 158.01 萬元。與上年相比增加31.83 萬元，增長 25.20 %。主要原因是工資結構調整，人員經費增加。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

項目支出預算數為

89.99 萬元。與上年相比減少3.83 萬元，減少 4.08 %。主要原因是工資結構調整，人員經費增加，頂目經費減少。其中：工資福利支出預算數為134.38萬元，增加33.18萬元;商品和服務支出預算數為1.66萬元，增加1.66萬元;對個人和家庭補助支出21.97萬元，減少3.01萬元。項目支出89.99萬元，減少3.83萬元。

單位預留機動經費預算數為

0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

二、收入預算情況說明

本表反映部門總體收入預算情況。填列數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》收入數一致。

育紅幼兒園本年收入預算合計 248 萬元，其中： 一般公共預算收入

0 萬元，占

0

%； 政府性預算收入

0 萬元，占

0

%； 財政專戶管理資金 248

萬元，占

%； 其他資金

0

萬元，占

0

%； 上年結轉資金

0

萬元，占

0

%。

三、支出預算情況說明

本表反映部門總體支出預算情況。安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》支出數一致。

育紅幼兒園本年支出預算合計

248 萬元，其中： 基本支出

158.01

萬元，占

63.70

%； 項目支出

89.99

萬元，占

36.30

%； 單位預留機動經費

0 萬元，占

0

%； 結轉下年資金

0 萬元，占

0

%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

育紅幼兒園2017財政撥款收、支總預算 0 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 0 萬元，增長 0 %。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《市育紅幼兒園部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年財政撥款預算支出 0 萬元，占本年支出合計的 0 %。與上年相比，財政撥款支出增加（減少）

0萬元，增長（減少）0 %。

其中：

（一）一般公共服務（類）

人大事務（款）行政運行（項）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）

0 %。

（二）公共安全（類）

公安（款）行政運行（項）支出

0 萬元，與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

育紅幼兒園2017財政撥款基本支出預算 0 萬元，其中：

（一）人員經費

0 萬元。

（二）公用經費

0 萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《市育紅幼兒園部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）

0 萬元，增長（減少）0 %。

其中： 城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出

0 萬元。八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

育紅幼兒園2017年一般公共預算財政撥款支出預算

0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。九、一般公共預算基本支出預算表情況說明 本表反映部門一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

育紅幼兒園2017一般公共預算財政撥款基本支出預算

0 萬元，其中：

（一）人員經費

0 萬元。

（二）公用經費 0 萬元。十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明 本表反映部門一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0 萬元，比2016年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。育紅幼兒園2017 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出

0 萬元，占“三公”經費的0

%；公務用車購置及運行費支出

0 萬元，占“三公”經費的0 %；公務接待費支出

0 萬元，占“三公”經費的0

%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算支出

0 萬元。

2、公務用車購置及運行費預算支出

0 萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出 0 萬元。（2）公務用車運行維護費預算支出

0 萬元。

3、公務接待費預算支出 0 萬元。

育紅幼兒園2017 一般公共預算撥款安排的會議費預算支出

0 萬元。

育紅幼兒園2017 一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出

0 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位項目、市級重點項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第五篇：泰和委政法委2018年預算

泰和縣委政法委2018年預算

目 錄

第一部分

泰和縣委政法委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

泰和縣委政法委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

泰和縣委政法委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 泰和縣委政法委概況

一、部門主要職責

縣委政法委是主管全縣政法工作的縣委組成部門，主要職責是：

（一）認真貫徹執行中央、省、市、縣有關政法工作的方針、政策和工作部署，統一政法各部門的思想和行動。

（二）根據中央、省、市、縣總體要求，對一定時期內的政法、綜治工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

（三）組織、協調、指導維護社會穩定的工作。

（四）組織、協調社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。

（五）檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況，結合我縣實際，研究制定嚴格、公正執法，落實黨的方針政策的具體措施。

（六）嚴格監督和大力支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約，督促、推動大案要案的查處工作，研究協調有爭議的重大、疑難案件。

（七）針對新時期政法工作出現的新情況，新問題，組織推動政法戰線的調查研究工作，提出解決問題的對策。

（八）加強政法、綜治隊伍建設和領導班子建設，協助黨委組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

（九）指導下級社會管理綜合治理委員會的工作。

（十）承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他工作。

二、部門基本情況

縣委政法委共有預算單位1個，即委機關。編制人數1 1人，其中：行政編制8人、全額撥款事業編制3人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數11人，其中：在職人數11人，包括行政人員9人、全額撥款事業人員2人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分 泰和縣委政法委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年縣委政法委收入預算總額441.36萬元，其中：財政撥款（含經費撥款（補助）、專項收入、納入預算的政府性基金）362.04萬元，占收入預算總額的82%;較上年預算安排數增7%；上年結轉（結余）79.32萬元，占收入預算總額的18%，較上年預算安排數減69%。

（二）支出預算情況

2018年縣委政法委支出預算總額為441.36萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出303.43萬元，占支出預算總額的69%，較上年預算安排數增19%，包括工資福利支出162.72萬元、商品和服務支出93.95萬元、對個人和家庭的補助支出14.18萬元；項目支出137.93萬元，占支出預算總額的31%，較上年預算安排數減59%，包括對個人和家庭的補助68萬元、其他相關支出69.93萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務441.36萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排數減26%。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出162.72萬元，占支出預算總額的37%，較上年預算安排數增70%；商品和服務支出93.95萬元，占支出預算總額的21%，較上年預算安排數增14%；對個人和家庭的補助支出82.18萬元，占支出預算總額的19%，較上年預算安排數減1%；其他資本性支出69.93萬元，占支出預算總額的16%，較上年預算安排數減74%。

（三）財政撥款支出預算情況

2018年縣委政法委財政撥款支出預算362.04萬元，占支出預算總額的82%，較上年預算安排數增7%，其中：經費撥款（補助）支出362.04萬元。

（四）政府性基金情況 無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年縣委政法委機關運行經費預算安排具體情況有：辦公費8.6萬元，較上年預算安排數增5%；印刷費3萬元，較上年預算安排數增50%；郵電費5.99萬元，較上年預算安排數增13%；差旅費5萬元，較上年預算安排數增11%；會議費3萬元，較上年預算安排數增7%；維修費74.93

萬元，較上年預算安排數增7%；專項材料及一般設備購置費12.5萬元，較上年預算安排數減95.5%；水電費3.1萬元，較上年預算安排數增5.5%；取暖費0.31萬元，較上年預算安排數增7%；辦公用房物業管理費2.5萬元，與上年預算安排數持平。

（六）政府采購情況 無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年泰和縣委政法委“三公”經費一般公共預算安排15.05萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，主要原因是：沒有出國（境）。2.公務接待費15.05萬元，比上年減0.03萬元，主要原因是：嚴格執行“八項規定”。

3.公務用車運行維護費0萬元，主要原因是：無公務用車。

第三部分 泰和縣委政法委2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

泰和縣委政法委員會

2018年5月15日