第一篇：銷售分公司銷售管理制度

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銷售分公司銷售管理制度

1收款付貨 1.1銷售單填制

有關人員根據客戶訂貨需求填制銷售單，詳細填寫銷售單的各欄次，制單人簽名，并由提貨經手人簽字。貨款大小寫金額應當一致。1.2銷售單審核

1.2.1有關人員或客戶應當將填制好的銷售單，提交財務經理嚴格復核并簽字，到出納處結清貨款。

1.2.2出納應當根據復核并簽字后的銷售單注明的金額收取客戶的貨款，必須詳細填寫銷售單上的結算方式：現金、支票或匯票等（不能空白），并在收款人欄簽字，加蓋財務審核章。

1.2.3結算方式包括現金、支票、匯票、承兌、電匯、欠款、轉賬、預收等。結算方式填寫不得涂改，如涂改必須在涂改處按涂改次數加蓋涂改人個人印鑒。

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假設客戶提貨總額為156元，則結算方式按以下條款填寫： 1）如部分收取貨款，部分欠款，應填寫：現金（支票、匯票）100元+欠款56元。（或簡寫：“現100欠56”）

2）如部分收取貨款，部分由以前的預收款支付，應填寫：現金（支票、匯票）100元+轉賬56元。

3）如超額收取貨款，應填寫：現金（支票、匯票）160元（預收4元）。（或簡寫：“現160（預4）”）

假設客戶退貨總額為156元，則結算方式按實際情況填寫，如有退款應要求對方出具收款收據。

1）如退貨不退款，應填寫：退貨不退款156元。（或簡寫：“退轉156”）2）如部分退貨款，應填寫：退現金（支票、匯票）100元+轉賬56元。（或簡寫：“退現100轉56”）

3）如全部退貨款，應填寫：退現金（支票、匯票）156元。（或簡寫：“退現156”）1.3收取貨款

出納給客戶開具發票或收款收據，應根據收到的貨款金額及給客戶開具的收款收據（收款收據必須有客戶經手人的簽字）等，編制相應的通用記賬憑證，登記相應賬簿。凡是無銷售單收付款項的，必須開具收款收據或索取對方的收據。凡是已實現銷售客戶未索取發票，必須開具普通發票附于通用記賬憑證后，客戶聯單獨由會計保管，并建立客戶簽收發票登記簿。1.3.1現金收款付貨

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1)收到現金貨款付貨(收款與付貨金額一致)時,出納應當在經會計復核的銷售單按1.2.3條款填寫“結算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現金---貨款戶 貸：主營業務收入---XXXX 應交稅金---應交增值稅（銷項稅）

通用記賬憑證后附銷售發票和相應的“銷售單”會計聯。

2）當收取的貨款多于提貨金額時，出納按1.2.3條款填寫“結算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現金---貨款戶 貸：主營業務收入---XXXX 應交稅金---應交增值稅（銷項稅）應收賬款---XX客戶

通用記賬憑證后附銷售發票和相應的“銷售單”會計聯。1.3.2支票（電匯、銀行匯票）收款付貨

1）出納收到客戶送交的支票，應當遵循“款到付貨”的原則，當款項到達我方賬戶時，方可簽章提示付貨；對于老客戶且信譽好的，應通過銷售公司總經理同意并親自電話咨詢該出票銀行該賬戶是否足額或到出票銀行反存支票（選擇必要方式之一），避免支票空頭或期詐。

2）收到銀行匯票、銀行電匯憑單經確認無誤后，出納應及時將銀行匯票送存銀行，及時查詢電匯款項到賬情況，具體財務處理比照支票執行。

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3）收到轉賬支票時，出納應按1.2.3條款填寫銷售單“結算方式”，將支票送存銀行并編制通用記賬憑證，于銷售臺賬上注明發票領取情況：

借：銀行存款---貨款戶 貸：主營業務收入---XXXX 應交稅金---應交增值稅（銷項稅）

通用記賬憑證后附銷售發票、“銷售單”會計聯、銀行進賬單。1.3.3銀行承兌匯票收款付貨

出納收到銀行承兌匯票后，到出票行確認無誤后，背書寄回股份公司財務部，另設“應收票據”科目進行核算。具體財務處理比照1.3.2支票收款條款處理。

來源：（銷售分公司銷售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html）公司經營.相關法律知識

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第二篇：銷售型分公司管理制度

四川國豪種業有限公司

銷售型分公司管理制度(草案)第一章

總則

第一條

為確保本公司的產品銷售，穩定銷售隊伍，規范本公司的銷售分公司的行為，建立長期互惠的營銷關系，維護本公司的利益，促進本公司及其銷售型分公司的發展壯大，特制定本制度。第二條

本制度只適用于本公司所設立的銷售型分公司和營業部。

第三條

營業部是特指本公司所設的享有銷售型分公司同等權利和義務的銷售網絡，不包括分公司下設機構。第二章

銷售型分公司的設立及區域規定 第四條

分公司負責人的選擇：

1、有從事本公司產品銷售的經驗，銷售業績突出。

2、有較強的組織、協調和市場開拓、社會交往的能力。

3、遵紀守法，誠實守信，無不良嗜好。

4、具有成立分公司相應的經濟實力。

5、總公司規定的其他方面的要求。

第五條

分公司的設立須由擬定分公司負責人申請，經總公司董事會同意通過，并同總公司簽訂成立分公司的協議。

第六條

總公司對擬定成立的分公司不投入“人、財、物”，分公司的經營自負盈虧。

第七條

擬成立的分公司，總公司負責工商所需的證據辦理。第八條

分公司的銷售區域由總公司根據擬定分公司所處的地理位置和銷售能力，確定其銷售區域，以總公司文件發至各分公司。

第九條

分公司的銷售區域實行動態管理，總公司對分公司定期進行銷售業績的考核，銷售業績太差或有增長但增長緩慢的，總公司視其具體情況逐步縮小其銷售區域，直至取消分公司資格。第三章

要貨、發貨，貨款回收管理辦法

第十條

分公司在每年的三月底前和八月底前分別制定當的要貨計劃，計劃盡量做到準確。

第十一條

對于本地銷售確需，總公司又不能提供的產品，分公司可以書面申請請示總公司，得到總公司的書面批復后，方能從外單位調進。

第十二條

申請購進產品的請示須明確所購產品的數量，質量和供應商，是散裝種還是小包裝種等內容。

第十三條

分公司未經總公司許可，從外調進產品的，情節嚴重的，取消分公司資格。

第十四條

總公司有的產品，分公司只能從總公司調進，不能從外單位購進與總公司類同的產品。

第十五條

分公司的要貨，須遵循總公司的統一安排，不得只調當年的暢銷產品，少要甚至不要滯銷產品。

第十六條

分公司發貨須提前將其要貨計劃傳真至總公司，總公司根據實際情況回復分公司，分公司根據總公司的回復派車，派人到總公司發貨，或由總公司代辦鐵路運輸發貨至分公司。分公司發貨原則上由分公司自行確定運輸方式，承擔相應的運輸費用。

第十七條

分公司的發貨，須分批分次地漸進供貨，不得大批購進，囤積銷售。

第十八條

分公司要貨時須按所要貨的貨款的80%付至總公司，產品價格按總公司的規定。第四章

退貨管理

第十九條

當年的暢銷產品不允許退貨。

第二十條

因總公司產品質量問題或總公司過錯造成產品不能銷售的可以退貨。

第二十一條

公司的滯銷產品可以按最后一批調貨量的3-5%退貨。公司的?？禺a品的退貨比例可適當大點，但最多不得超過總調的%。

第二十二條

分公司因不可抗拒的特殊的市場變化造成產品大量積壓庫存，總公司可以根據具體情況考慮其退貨。

第二十三條

不符合退貨條件，又是總公司的產品的庫存，條件允許可由總公司代為保管，條件不允許的則由各分公司保管，并承擔產生的費用。下一銷售季節總公司根據質檢結果，對于合格的免費更換包裝。

第二十四條

分公司根據總公司的通知向外調運總公司產品，產生的費用由總公司承擔。第二十五條

分公司庫存或因市場變化造成的庫存，產生的費用由分公司承擔，總公司只對庫存合格種子免費提供包裝。因總公司產品質量或總公司過錯造成的積壓產生的費用由總公司承擔。第五章

試驗、示范管理辦法

第二十六條

分公司須承擔總公司安排的后續科研組合在當地的試驗、示范工作，其費用在當年銷售產品提取的2%中列支。第二十七條

分公司的試驗、示范力求規范，結果真實可靠，反對弄虛作假，試驗、示范結束要有正規的試驗總結及時報總公司，隨時接受總公司對分公司試驗、示范的檢查。

第二十八條

總公司的產品推薦到分公司所在地審（認）定工作由分公司負責，總公司協助，產生的直接費用由綿陽市農科所承擔。

第二十九條

分公司推薦總公司的組合到所在地的區試費用由科研部門承擔。

第六章

監督、管理和培訓制度

第三十條

總公司在銷售季節派總公司的片區負責人到各分公司促銷，回收貨款，監督分公司執行總公司統一價格政策，是否按所定區域發展銷售網絡，銷售網絡的檔案的管理是否規范等。第三十一條

派駐分公司的人員的外勤補助由分公司承擔，總公司只承擔聯絡人員在總公司同分公司間往返的差旅費用。

第三十二條

分公司收集當地的市場信息，為總公司擴大銷售，拓展市場，競爭制勝提供建議。

第三十三條

總公司有步驟地對重要的、有發展潛力的分公司投資入股，加強分公司同總公司的合作緊密，建立產權關系。第三十四條

總公司對分公司的銷售結算的情況，分公司不得向外傳播。

第三十五條

總公司定期召開大小春產品銷售總結會，交流營銷經驗和體會，表彰和獎勵優秀分公司，以及對分公司的負責人進行培訓。

第三十六條

分公司召開的網絡經銷商培訓會，總公司原則上派人參加，并進行指導。

第三十七條

分公司對外簽訂協議合同等須先上報總公司批準。

第三篇：東北分公司銷售管理制度

東北分公司銷售管理制度

目的為更好的開展東北分公司的區域銷售工作，加強本公司銷售管理，使銷售人員的能力得以充分發揮，以提高銷售業績，特制定本制度。

適用范圍

凡本公司銷售人員每日工作之審核，均按照本辦法管理。

工作規定

1．銷售人員每日24時以前，應將當日拜訪的工作內容，詳細填入《銷售拜訪備案錄》，并呈給分公司經理。未按時上呈者按當日休息處理。（無底薪）并處罰金額50元。

2．銷售人員如遇突發緊急事件，未能按時完成《銷售拜訪備忘錄》。應事先通知分公司經理，經同意后。不按第一條處罰規定處理。

3．連續三日內，銷售人員沒有按時呈上《銷售拜訪備案錄》。公司將直接接觸銷售人員在本公司的一起工作職務。做開除處理。

4．銷售人員在外出工作時，必須保持手機暢通。凡撥打3次以上（不含3次）無法接通者，處罰金額50元。

5．銷售人員在開展區域業務工作時，不得以任何形式收取或借支各地經銷商所有款項。一經發現，直接開除。追回所收款項，并追究法律責任。

6．銷售人員進行市場開拓工作時，應詳細了解公司對各區域經銷商的商務政策與支持。不得隨意許諾給予經銷商任何銷售合同以外的業務支持。如有違反，一概視為個人行為，公司不承擔任何責任。

獎勵機制

1．為激勵銷售人員的最大潛力和積極性。凡銷售人員在首次簽訂銷售合同時，首次進貨金額達到5萬以上，獎勵200元，10萬以上獎勵300元。20萬獎勵1000元。

2．每月評比分公司銷售冠軍，凡每月銷售金額最高者，即為銷售冠軍。獎勵金額500元。

以上所有獎勵將從分公司每月差旅費盈余部分進行扣除。如經費不足，由分公司經理向公司提出申請。并個人承擔50%獎勵支出費用。進行銷售獎勵。

北京亞中博客工具有限公司東北分公司

2012-3-25

第四篇：銷售分公司財務管理制度

銷售分公司財務管理制度

2009-12-04 00:00:00 作者：admin 來源： 瀏覽次數：74 網友評論 0 條

1、現金管理

1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。

（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅?。壳爸挥修r行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。

3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。

3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定

為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

1、應收賬款的管理

為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

2、內部往來管理

2.1、本科目按單位設置明細科目:

2.1.1 當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款-貨款戶”。

2.1.2 股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款-費用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

第五篇：第三銷售分公司消防安全管理制度

第三銷售分公司消防安全管理制度（試行）

一、消防安全教育、培訓管理制度

1.各單位消防宣傳教育的形式可采取單位與部門、集中與分散、定期與不定期相結合的多種形式，提高全體職工的消防安全意識。

2.各單位定期組織職工學習消防法律、法規和各項規章制度，做到依法依規動火作業。

3.各單位應針對工作特點進行消防安全教育培訓。4.對消防設施維護保養和使用人員應進行實地演示和培訓。5.對新員工進行崗前消防培訓，經考試合格后方可上崗。6.職工換崗、復工轉崗前必須進行再教育培訓。7.特殊崗位要進行專業培訓，經考試合格，持證上崗。8.單位、部門對所組織培訓的時間、內容及接受培訓人員進行認真詳細的記錄并存檔。

9.宣傳教育培訓內容：

（1）有關消防法律法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程。

（2）本單位、本崗位的火災危險性和防火措施。（3）有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法。（4）報火警、撲救初期火災以及自救逃生的知識和技能。（5）組織引導人員疏散的知識和技能。

二、消防檢查制度

1.落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡

查檢查制度。

2.公司各部門、各單位及所屬的所（場站）、隊（班組），應設置專、兼職消防安全管理人員，每日對管轄范圍內的責任區域進行防火巡查。消防安全管理部門每月進行一次防火檢查，對發現的隱患和問題督促整改并進行復查。

3.檢查中發現火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規定，要求有關人員在檢查記錄上簽字。

4.檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，受檢部門負責人應了解消防安全檢查情況，若發現存在火災隱患，應及時整改。

5.對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，要給予相應處罰。

三、消防疏散設施管理制度

1.確保疏散通道、安全出口和樓梯間的暢通，禁止占用、堵塞。

2.在工作及使用期間，疏散出口、安全出口的門不應鎖閉。3.封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應完好，門上應有正確啟閉狀態的標識，保證其正常使用。

4.常閉式防火門應經常保持關閉。

5.需要經常保持開啟狀態的防火門，應保證其火災時能自動關閉；自動和手動關閉的裝置應完好有效。

6.需要控制人員出入或設有門禁系統的疏散門，應有保證火災時人員疏散暢通的可靠措施。

7.安全出口、疏散門不得設置門檻和其他影響疏散的障礙物。

8.消防應急照明、安全疏散指示標志應完好、有效，發生損壞時應及時維修、更換。

9.消防安全標志應完好、清晰，不應遮擋。

10.安全出口、公共疏散走道上不應安裝柵欄、卷簾門。11.窗口、陽臺等部位不應設置影響逃生和滅火救援的柵欄如必須設置時，應有從內部易于開啟的裝置。

12.各樓層的明顯位置應設置安全疏散指示圖，指示圖上應標明疏散路線、安全出口、人員所在位置和必要的文字說明。

四、消防值班管理制度

1.值班人員應熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。

2.做好消防值班記錄和交接班記錄，記錄應詳實、完整。3.按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。

4.發現設備故障時，應及時報告，并通知相關部門及時修復。5.非工作所需，不得使用消控室內線電話，無關人員禁止進入消防控制室。

6.發現火災時，迅速按滅火預案緊急處理，報告部門主管并撥打119電話通知公安消防部門。

五消防設施、器材維護管理制度

1.消防設施日常管理由消防安全管理人員和負有消防安全

管理職責的人員負責，定期檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛生、完好。

2.消防設備、設施的維修保養和檢測由消防設備、設施的管理部門負責，設專職管理員按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發現異常及時安排維修，使設備保持完好的技術狀態。

3.消防設施和消防設備定期進行測試： 煙（溫）感報警系統、消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵、正壓送風、防排煙系統、室內消火栓、噴淋泄水的測試由設備歸口的消防管理部門負責定期組織實施。其它消防設備的測試，根據不同情況決定測試時間。

4.消防器材管理：

（1）每年定期對消防器材進行年檢。

（2）派專人管理，定期檢查消防器材的壓力、外觀和配件，保證處于完好狀態。

（3）對消防器材的設置點位應經常檢查，發現丟失、損壞應立即補充。

（4）各部門內設的消防器材由本部門指定專人負責管理。

六、火災隱患整改制度

1.各單位對發現的火災隱患應當及時予以整改消除。2.在消防安全檢查中，應對所發現的火災隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面下發各單位限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。

3.對不能立即整改的消防隱患應當提出解決方案，確定整改責任人，限期整改。在火災隱患未消除前，各單位應當落實防范

措施，確保隱患整改期間的消防安全。

4.對公安消防機構責令限期改正的火災隱患，應當在規定的期限內改正并寫出隱患整改的復函，報送公安消防機構。

七、用火、用電及電器設施安全管理制度

1.嚴格執行動火審批制度，確需動火作業時，作業單位應按規定向安全管理部門和相關部門提出動火作業審批申請，批復核準后方可按程序作業。

2.動火作業前應清除動火點附近區域范圍內的易燃易爆危險物品，設立安全隔離區間，現場設專職安全員，配備充足且符合滅火性質的消防器材。

3.進行電焊、氣焊等具有火災危險作業的特殊工種操作人員，必須持證上崗，嚴格遵守消防安全規定，落實相應的消防安全措施。

4.作業完畢，應認真清理作業現場，熄滅余火和飛濺的火星，及時切斷電源?，F場監護人員對清理完畢的作業現場進行檢查。

5.電氣線路、設備安裝、檢測應由持證電工負責。6.電器設備的操作人員必須嚴格遵守安全操作規程，并定期對設備進行檢查、維護，發現問題及時報修。

7.工作結束后，切斷電源，做到人走電斷。8.嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。

9.禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器和蠟燭、酒精爐、液化氣罐等具有火災危險性的物品。

八、易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

1.易燃易爆危險物品應有專用的庫房，配備必要的消防器材

設施，倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。

2.易燃易爆危險物品應分類、分項儲存?；瘜W性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆物品，應分庫存放。

3.易燃易爆危險物品入庫前應經檢驗部門檢驗，出入庫應進行登記。

4.庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛間距、垛與墻、梁、柱的間距應符合安全要求，主要通道的寬度要能夠滿足緊急疏散的需要。

5.易燃易爆危險物品存取應按安全操作規程執行，倉庫工作人員應堅守崗位，非工作人員不得隨意入內。

6.易燃易爆場所應根據消防規范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養工作。

九、義務消防隊員組織管理制度

1.義務消防隊員在本單位消防管理部門領導下開展業務學習和滅火技能訓練，各項技術考核應達到規定的指標。

2.協助本單位消防管理部門開展消防安全檢查，督促有關部門和個人落實消防安全職責，及時消除火災隱患。

3.掌握責任區域的道路、消防水源、重點部位的情況，按照相關規定設置消防安全標志。

4.要結合對消防設施、設備、器材的維護檢查，有計劃地對義務消防隊員進行輪訓，使每名義務消防員都具有實際操作技能。

5.每年定期開展防火、滅火知識培訓。按照滅火和應急疏散預案定期進行消防演練，并結合實際進行評估，不斷完善預案。.及時撲救火災，協助有關部門開展火災事故調查，不斷總結經驗，提高防火滅火自救能力。在火災撲救、搶險救援中，必須服從公安消防管理部門的統一指揮。

十、滅火和應急疏散預案演練制度

1.制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。2.定期組織全體職工進行培訓，學習和熟悉滅火和應急疏散預案的內容。

3.每次組織預案演練前應精心組織部署，明確分工。4.應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。5.演練結束后應召開評估，認真總結預案演練的情況，發現不足之處應及時修改和完善預案。

十一、消防安全工作考評和獎懲制度

1.對消防安全工作做出成績的單位和個人，予以通報表揚或物質獎勵。

（1）認真履行消防安全崗位職責，嚴格落實消防安全制度，為消防安全做出突出成績的；

（2）發現重大火災隱患及時報告的；

（3）發現初起火災及時報警和滅火，避免重大損失的；（4）對火災情況判斷正確，處置果斷，撲救事跡突出的；（5）積極參加消防宣傳教育培訓，在消防業務理論比賽中取得優異成績的；

（6）對消防工作提出合理化建議，得到實施并取得顯著成效的。

2.對有下列情況之一的單位和個人，根據情況予以相應處

罰：

（1）不履行消防安全崗位職責，不落實消防安全制度，對消防安全工作造成影響的；

（2）對檢查中發現的消防安全隱患拒不整改的；（3）擅自使用和遮擋轄區內的消防設施、設備、消防器材和消防疏散指示標志的；

（4）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道內堆放物品的；（5）無故不參加消防培訓的。

3.對有下列情形之一的單位和個人，根據情況予以處罰，直至追究法律責任：

（1）違章使用電器設備和私拉亂接電線的；（2）未經允許動用電氣焊及明火施工的；（3）違規使用易燃、易爆危險物品的；

（4）損壞消防設施、消防器材、消防疏散指示標志、應急照明燈的；

（5）不遵守消防法律、法規和規章制度，引起火災或造成重大火災隱患的；

（6）其它違反消防法律、法規的行為。

此制度如與公司現行管理規范發生沖突，以此制度為準。