第一篇：檢查通知文件1

建煤字〔2018〕038號

關(guān)于開展一通三防專項檢查的通知

各單位、區(qū)隊：

為了貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局文件《關(guān)于自治區(qū)煤炭工業(yè)局2018年度煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃》（內(nèi)蒙局字【2018】38號）、赤峰市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件《關(guān)于開展煤礦“一通三防”專項檢查的通知》（赤安監(jiān)管煤炭字[2018]14號）、赤峰市元寶山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件《關(guān)于開展煤礦“一通三防”專項檢查的通知》（元安監(jiān)管字【2018】41號）文件精神要求以及上級主管部門要求，同時為了切實保證我礦生產(chǎn)安全，及時有效的消除各種安全生產(chǎn)隱患，提高我礦對災(zāi)害事故防災(zāi)抗災(zāi)能力和干部職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)及安全意識，我礦決定對全礦各個系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)隱患治理大排查，對存在隱患問題進行逐條分析和疏理,責(zé)任落實到人,限期進行整改。

一、成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：姜海利

副組長：張亞祥 姜 余 趙海清 李 廷 宋喜文

成 員： 李建軍 劉 峰 劉樹民 孫 雨 孟凡慶

高大虎 劉海軍 趙廷輝 宋立新 趙廷奎 王海龍 李 海 高秀海 李 云 尚顯銀 張海東

二、檢查范圍：全礦“一通三防”系統(tǒng)。

三、總結(jié)

此次檢查結(jié)束后，各部門要認(rèn)真，針對存在的隱患和問題制訂切實可行的整改措施，使此次檢查真正達(dá)到查找問題、分析原因、消除隱患、確保安全的目的。

四、檢查時間：2018年3月4日--2018年3月6日 此通知要傳達(dá)到各單位、各區(qū)隊。

赤峰市建昌營煤業(yè)有限責(zé)任公司

二0一八年三月四日

主題詞：建昌營煤業(yè)

安全隱患

自查自糾

通知 抄

報： 礦委會

（7）

抄 送：各區(qū)隊單位（9）存

檔（2）

礦辦公室

2018年3月4日印發(fā)

第二篇：檢查辦法文件

關(guān)于印發(fā)《宿州市財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法》的通知

局機關(guān)各科室（局），局屬各單位：

為全面貫徹落實《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》（財政部令第58號）（以下簡稱財政部58號令）、《安徽省財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法》（財監(jiān)[2010]622號），結(jié)合我局工作實際，制定的《宿州市財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法》已經(jīng)局黨組研究決定，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二○一Ｏ年十二月二十八日

宿州市財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法

第一條 為了規(guī)范我局內(nèi)部監(jiān)督檢查行為，保障內(nèi)部監(jiān)督檢查有效實施，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》和《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》（財政部令第58號）等法律、法規(guī)及《安徽省財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查實施辦法》（財監(jiān)[2010]622號）的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱內(nèi)部監(jiān)督檢查，是指財政局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、局財政監(jiān)督機構(gòu)具體組織實施，對本局內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理科室（局）、下屬單位履行財政管理職責(zé)，本局及下屬單位預(yù)算、財務(wù)與資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等情況的監(jiān)督檢查。

第三條 開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作應(yīng)當(dāng)按照依法監(jiān)督、注重預(yù)防和規(guī)范管理的原則進行，從而促進本局及工作人員遵守國家法律制度、強化內(nèi)部控制、防范管理風(fēng)險、提高管理效能、推進廉政建設(shè)。

第四條 內(nèi)部監(jiān)督檢查工作實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。局主要負(fù)責(zé)人對本局內(nèi)部監(jiān)督檢查工作負(fù)總責(zé)，分管財政監(jiān)督工作的負(fù)責(zé)人負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條 建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度。局財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和經(jīng)驗進行分析、歸納、總結(jié)，并提出建議，以“財政監(jiān)督專報”形式向局主要負(fù)責(zé)人進行專題報告。

第六條 建立內(nèi)部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人專題會議制度。內(nèi)部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人專題會議由局主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人主持，局內(nèi)部有關(guān)科室（局）或下屬單位負(fù)責(zé)人參加，負(fù)責(zé)研究制定財政監(jiān)督檢查工作計劃、內(nèi)部監(jiān)督檢查工作重點、反映內(nèi)部監(jiān)督檢查情況、通報處理意見和管理建議的整改落實等事項。

內(nèi)部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人專題會議的主要議題由局財政監(jiān)督機構(gòu)提出，報局主要負(fù)責(zé)人審定。

第七條 建立內(nèi)部監(jiān)督檢查資料報送和聯(lián)絡(luò)員制度。局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）和下屬單位應(yīng)當(dāng)及時向局財政監(jiān)督機構(gòu)提供日常財政管理工作中形成的部門預(yù)算（含預(yù)算調(diào)整）、專項資金分配方案、專項資金使用管理規(guī)定、內(nèi)部控制制度等各項政策性文件。

局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）和下屬單位應(yīng)當(dāng)確定一名內(nèi)部監(jiān)督檢查聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)部監(jiān)督檢查的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料收集報送、政策解釋、協(xié)調(diào)預(yù)算單位等工作。

第八條 開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作人員以財政監(jiān)督機構(gòu)人員為主。必要時，報經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以抽調(diào)局內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理科室（局）、下屬單位人員參與內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

在對局下屬單位實施內(nèi)部監(jiān)督檢查時，根據(jù)需要，財政監(jiān)督機構(gòu)可以按照相關(guān)規(guī)定聘用專門機構(gòu)或者具有專門知識的人員協(xié)助檢查人員開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

內(nèi)部監(jiān)督檢查人員開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作時，必須忠于職守、依法監(jiān)督、廉潔自律、保守秘密，做到公正、客觀、規(guī)范、高效。

第九條 內(nèi)部監(jiān)督檢查的內(nèi)容和事項包括：

（一）預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算等管理情況；

（二）國庫集中收付、財政和預(yù)算單位賬戶管理、國庫現(xiàn)金管理、政府采購監(jiān)督管理、國債和地方政府債券資金管理等情況；

（三）稅收減免等稅政管理情況；

（四）政府非稅收入管理、財政票據(jù)管理、彩票管理情況；

（五）財政專項資金管理情況；

（六）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和財務(wù)管理情況；

（七）會計管理情況；

（八）外國政府、國際金融組織貸款和贈款管理情況；

（九）本部門及所屬單位的預(yù)算、資產(chǎn)和財務(wù)管理情況；

（十）內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行情況；

（十一）對審計機關(guān)、上級財政部門等監(jiān)督檢查和本部門內(nèi)部監(jiān)督檢查查出問題的整改落實情況；

（十二）領(lǐng)導(dǎo)安排和其他需要監(jiān)督檢查的事項。第十條 內(nèi)部監(jiān)督重點包括：

（一）局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）履行財政管理工作職責(zé)的合法性、合規(guī)性和有效性；

（二）局機關(guān)及所屬單位預(yù)算、財務(wù)管理與會計核算的合法性、真實性以及資產(chǎn)的完整性、安全性；

（三）內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性。第十一條 開展內(nèi)部控制情況監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)從控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制措施、信息與溝通等方面進行檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，防范管理風(fēng)險，促進完善內(nèi)部控制制度。

檢查評價的重點內(nèi)容包括：內(nèi)部控制制度建設(shè)、工作人員崗位勝任能力、風(fēng)險識別與應(yīng)對、授權(quán)批準(zhǔn)、崗位職責(zé)分離、查驗與核對、工作督導(dǎo)以及信息準(zhǔn)確性與溝通有效性等。

第十二條 財政監(jiān)督機構(gòu)根據(jù)工作需要，要求局機關(guān)各科室（局）和下屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時地提供，并對所提供資料的完整性和真實性負(fù)責(zé)。

第十三條 按照“預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督既相互制約，又相互協(xié)調(diào)”的管理模式，積極探索與之相適應(yīng)的事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的財政監(jiān)督機制，實現(xiàn)對財政資金的全過程監(jiān)督。

第十四條 積極依托金財工程“財政一體化管理信息系統(tǒng)”，加快財政監(jiān)督信息化建設(shè)。按照信息化建設(shè)的總體要求，開發(fā)覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的信息系統(tǒng)，同時探索構(gòu)建與所有預(yù)算單位財務(wù)會計對接的信息系統(tǒng)，通過設(shè)置預(yù)警顯示和跟蹤分析提示，實現(xiàn)對財政資金的動態(tài)監(jiān)控和對財政管理的實時監(jiān)控。

第十五條 開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作要結(jié)合財政工作重點、社會關(guān)注熱點，按照量力而行、統(tǒng)籌兼顧的原則，制定出重點檢查計劃。

內(nèi)部重點檢查計劃由財政監(jiān)督機構(gòu)提出，納入財政監(jiān)督機構(gòu)檢查計劃，報經(jīng)局黨組或領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究確定、局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時通知被檢查的各業(yè)務(wù)管理科室（局）和下屬單位。每年對有預(yù)算管理職能的局內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理科室（局）的重點檢查數(shù)不少于30%；對下屬單位的內(nèi)部監(jiān)督檢查，按照三年一輪查原則，每年重點檢查數(shù)不少于下屬單位數(shù)的三分之一。

第十六條 財政監(jiān)督機構(gòu)實施內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長由財政監(jiān)督機構(gòu)工作人員擔(dān)任。檢查組實行組長負(fù)責(zé)制。檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第十七條 財政監(jiān)督機構(gòu)實施內(nèi)部監(jiān)督檢查，一般應(yīng)于進點前3個工作日向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。

檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）被檢查單位名稱；

（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實施計劃；

（三）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

（四）檢查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；

（五）財政監(jiān)督機構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

第十八條 實施內(nèi)部監(jiān)督檢查時，經(jīng)檢查組長批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實有關(guān)情況。必要時，可以對有關(guān)問題進行延伸檢查。

第十九條 檢查組對被檢查單位實施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于 2 人。

檢查組收集的與內(nèi)部監(jiān)督檢查有關(guān)的證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

檢查人員應(yīng)當(dāng)按照《財政檢查工作底稿規(guī)則》的規(guī)定，將檢查內(nèi)容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字及被檢查單位蓋章。

第二十條 檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，并對有關(guān)事項進行必要的審查和復(fù)核，實施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時報告財政監(jiān)督機構(gòu)負(fù)責(zé)人。

第二十一條 檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

第二十二條 檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個工作日內(nèi)向財政監(jiān)督機構(gòu)提交檢查報告。

檢查報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）被檢查單位財政財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制運行等基本情況及對該單位工作的基本評價；

（二）被檢查單位違法行為的基本事實、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

（三）改進財政、財務(wù)管理的意見和建議；

（四）其他應(yīng)當(dāng)報告的事項。

第二十三條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報告后5個工作日內(nèi)，從以下幾個方面對檢查報告進行復(fù)核：

（一）對被檢查單位的工作評價是否恰當(dāng)；

（二）與檢查事項有關(guān)的事實是否清楚；

（三）檢查證據(jù)是否真實、充分；

（四）對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

（五）提出的改進建議是否可行；

（六）其他需要復(fù)核的事項。

第二十四條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核后形成的檢查報告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報告之日起5個工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

對被檢查單位提出的書面意見或說明，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)進行再次復(fù)核并形成最終審定報告，一并上報局主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人。

第二十五條 檢查報告經(jīng)局主要負(fù)責(zé)人同意后，財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。第二十六條 局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）和下屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報告局長，并抄送財政監(jiān)督機構(gòu)。

第二十七條 財政監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門查出問題的整改情況，并向局主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人報告。

第二十八條 采取多種措施，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督對財政管理水平的提升作用：

（一）局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）應(yīng)當(dāng)將財政性資金使用管理情況的檢查結(jié)論，作為下一預(yù)算安排的重要參考依據(jù)；

（二）將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為干部考核、任用的參考依據(jù)；

（三）將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為局機關(guān)各業(yè)務(wù)管理科室（局）和下屬單位考核的內(nèi)容。

第二十九條 內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個人的違法違紀(jì)行為，依照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。

第三十條 有下列情形之一的被檢查單位和個人，根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報批評、調(diào)整工作崗位或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

（四）報復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的；

第三十一條 有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

（一）弄虛作假，隱瞞事實真相的；

（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

（四）泄露國家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。第三十二條 局監(jiān)督檢查機構(gòu)負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)縣、區(qū)、開發(fā)區(qū)財政部門開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

第三十三條 本辦法自2011年1月1日實施。2002年12月6日制定的《宿州市財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》同時廢止。

信息來源：

第一條 為加強財政監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高財政監(jiān)督檢查工作質(zhì)量和效率，建立健全財政監(jiān)督檢查工作制度，保證財政監(jiān)督檢查工作的有序進行，根據(jù)《江蘇省財政廳財政廳財政監(jiān)督檢查工作管理暫行辦法》（蘇財監(jiān)[2001]60號）和局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室（局、辦）的職責(zé)劃分，制定本辦法。

第二條 財政監(jiān)督檢查是局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室（局、辦）的共同職責(zé)。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）要認(rèn)真履行財政監(jiān)督檢查職責(zé)，將財政監(jiān)督檢查工作貫穿到業(yè)務(wù)工作的全過程，建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的監(jiān)督檢查機制，做到監(jiān)督檢查工作經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化。

第三條 局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）為專司財政監(jiān)督檢查的職能機構(gòu)，負(fù)責(zé)全局財政監(jiān)督檢查工作的組織、實施和綜合管理，牽頭做好局對外財政監(jiān)督檢查的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作；局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）與各業(yè)務(wù)科室對外開展的財政監(jiān)督檢查工作，應(yīng)遵循統(tǒng)一組織、合理分工、避免重復(fù)檢查或交叉檢查的原則。

財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同局紀(jì)檢組、監(jiān)察室、人教科和預(yù)算科對局機關(guān)和局屬單位開展內(nèi)部監(jiān)督檢查。各有關(guān)科室（局、辦）和有關(guān)單位應(yīng)配合、支持，及時、完整地提供備查文件和有關(guān)資料，如實反映

情況。

第四條 加強財政監(jiān)督檢查計劃工作。每年年初由各業(yè)務(wù)科室（局、辦）根據(jù)財政管理工作重點擬定監(jiān)督檢查計劃（包括內(nèi)容、范圍、時間安排、要求等），報送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）。由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）匯總并統(tǒng)一擬定全局財政監(jiān)督檢查工作計劃，明確主辦科室和協(xié)辦科室，報局長辦公會審批后，下達(dá)有關(guān)科室（局、辦）實施。

第五條 財政監(jiān)督檢查工作的組織實施方式：

1、上級部門或局統(tǒng)一部署的重大執(zhí)法檢查工作歸口局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局），由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）提出實施意見報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；

2、財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）獨立組織的檢查項目，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由其單獨組織實施；

3、財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）牽頭組織的專項檢查，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）

提出實施意見，報局領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；

4、業(yè)務(wù)科室（局、辦）牽頭或單獨組織的檢查項目，根據(jù)局財政監(jiān)督檢查工作計劃的要求，由業(yè)務(wù)科室（局、辦）提出實施意見，并會簽財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）后，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；

5、財經(jīng)領(lǐng)域違反財經(jīng)紀(jì)律的信訪工作，凡涉及本局人員的，由局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)調(diào)查處理，其他全部由局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）扎口，并會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）調(diào)查處理；

另外，對外商投資企業(yè)財務(wù)報告的專項核查，納入全局財政監(jiān)督檢查工作計劃。具體核查工作由外經(jīng)金融科按照《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專項核查實施辦法》和《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專

項核查操作規(guī)程》組織實施。

第六條 財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）及各科室（局、辦）必須依照國家法律、法規(guī)、制度實施財政監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《財政檢查工作規(guī)則》及其具體規(guī)則和《連云港市財政局財政監(jiān)督檢查操作辦法（試行）》，不得有章不循，自行刪減工作程序或違規(guī)處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

第七條 對國家機關(guān)、社會團體、公司、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織執(zhí)行《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的行為實施監(jiān)督檢查以及對違反《會計法》行為實施行政處罰，應(yīng)嚴(yán)格按照財政部《財政部門實施

會計監(jiān)督辦法》的要求進行。

第八條 實施財政監(jiān)督檢查，應(yīng)遵守保密紀(jì)律。不得泄露應(yīng)保密的檢查事項；不得泄露國家秘密和被檢查單位的商業(yè)秘密，不得將檢查中取得的資料用于與檢查工作無關(guān)的事項。

第九條 財政監(jiān)督檢查實施回避制度。與被檢查單位有利害關(guān)系、可能影響公正執(zhí)行檢查公務(wù)的工作

人員必須回避。

第十條 財政監(jiān)督檢查中必須如實記錄和報告檢查發(fā)現(xiàn)的問題，不得知情不查、隱瞞不報或查多報少，也不得隨意夸大問題。任何單位和個人不得指使或暗示檢查人員回避或隱瞞被檢查單位的問題，或者刁難

被檢查單位。

第十一條 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，必須依法作出處理。對重大違法違紀(jì)問題，由主辦科室（局、辦）領(lǐng)導(dǎo)集體研究并會同局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）提出處理意見，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。任何個人不得擅自決定對重大

違法違紀(jì)問題的處理。

第十二條 作出財政檢查處理決定，必須履行審理程序。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）對擬發(fā)出的檢查意見或處理決定需進行審理，并送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會簽；局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）牽頭組織的專項檢查擬發(fā)出的檢查意見或處理決定，也應(yīng)送相關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）會簽。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）發(fā)出的處理決定涉及行政處罰的，須會簽稅政法制科；需要處罰告知的，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）統(tǒng)一制作告知書，被處罰單位要求聽證的，由稅政法制科組織實施。

第十三條 建立檢查意見和處理決定執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督制度。檢查意見和處理決定由主辦科室（局、辦）負(fù)責(zé)執(zhí)行，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）負(fù)責(zé)定期了解和通報檢查意見及處理決定的落實情況，以保證檢

查意見和處理決定的落實。

第十四條 檢查結(jié)束后，各科室（局、辦）應(yīng)將檢查總結(jié)及相關(guān)的檢查意見書或處理決定等有關(guān)材料抄送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局），由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）匯總?cè)之?dāng)年財政監(jiān)督檢查情況并進行總結(jié)，提出加強和完善財政管理的意見和建議，上報局領(lǐng)導(dǎo)。

第十五條 各科室（局、辦）對已完成的檢查項目，應(yīng)將檢查證據(jù)、檢查報告、檢查意見、處理決定等必須保存的檢查資料，按規(guī)定立卷、歸檔，不得遺失、短缺或擅自銷毀。

第十六條 建立文件資料信息共享制度。各科室（局、辦）制定的有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等文件應(yīng)抄送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）；財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）組織實施檢查的有關(guān)材料應(yīng)抄送有關(guān)科室（局、辦）。

第十七條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第一條 為加強財政監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),提高財政監(jiān)督檢查工作質(zhì)量和效率,建立健全財政監(jiān)督檢查工作制度,保證財政監(jiān)督檢查工作的有序進行,根據(jù)廳內(nèi)各業(yè)務(wù)處室(局)的職責(zé)劃分,制定本辦法。第二條 財政監(jiān)督檢查是廳內(nèi)各業(yè)務(wù)處室(局)的共同職責(zé)。各業(yè)務(wù)處室(局)要認(rèn)真履行財政監(jiān)督檢查職責(zé),將財政監(jiān)督檢查工作貫穿到業(yè)務(wù)工作的全過程,建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查制度,做到監(jiān)督檢查經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化。

第三條 廳監(jiān)督檢查局為專司財政監(jiān)督檢查的職能機構(gòu), 負(fù)責(zé)全廳財政監(jiān)督檢查工作的組織、實施和綜合管理,牽頭做好廳對外財政監(jiān)督檢查的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作;廳監(jiān)督檢查局與各業(yè)務(wù)處室對外開展的財政監(jiān)督檢查工作,應(yīng)遵循統(tǒng)一組織、合理分工、避免重復(fù)檢查或交叉檢查的原則。

廳監(jiān)督檢查局會同廳紀(jì)檢組、監(jiān)察室、人教處和預(yù)算處對廳機關(guān)和廳屬單位開展內(nèi)部監(jiān)督檢查。各有關(guān)處室(局)和有關(guān)單 位應(yīng)配合、支持,及時、完整地提供備查文件和有關(guān)資料,如實反映情況。

第四條 加強財政監(jiān)督檢查計劃工作。每年年初由各業(yè)務(wù)處室(局)根據(jù)財政管理工作重點擬定監(jiān)督檢查計劃(包括內(nèi)容、范圍、時間安排、要求等),報送廳監(jiān)督檢查局,由監(jiān)督檢查局匯總并統(tǒng)一擬定全廳財政監(jiān)督檢查工作計劃,明確主辦處室和協(xié)辦處室,報廳長辦公會審批后,下達(dá)有關(guān)處室(局)實施。第五條 財政監(jiān)督檢查工作的組織實施方式:

1、上級部門或廳統(tǒng)一部署的重大執(zhí)法檢查工作歸口廳監(jiān)督檢查局,由監(jiān)督檢查局會同有關(guān)業(yè)務(wù)處室(局)提出實施意見報廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施;

2、監(jiān)督檢查局獨立組織的檢查項目,報廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由其單獨組織實施;

3、監(jiān)督檢查局牽頭組織的專項檢查,由監(jiān)督檢查局會同有關(guān)業(yè)務(wù)處室(局)提出實施意見,報廳領(lǐng)導(dǎo)審批后實施;

4、業(yè)務(wù)處室(局)牽頭或單獨組織的檢查項目,根據(jù)廳財政監(jiān)督檢查工作計劃的要求,由業(yè)務(wù)處室(局)提出實施意見, 并會簽監(jiān)督檢查局后,報廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施;另外,對外商投資企業(yè)財務(wù)報告的專項核查,納人全廳財政監(jiān)督檢查工作計劃。具體核查工作由外經(jīng)金融處按照《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專項核查實施辦法》和《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專項核查操作規(guī)程》組織實施。

第六條 監(jiān)督檢查局及各處室(局)必須依照國家法律、法 規(guī)、制度實施財政監(jiān)督檢查,嚴(yán)格執(zhí)行《財政檢查工作規(guī)則》及其具體規(guī)則和《江蘇省財政監(jiān)督檢查工作操作規(guī)范》,不得有章不循,自行刪減工作程序或違規(guī)處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

第七條 對國家機關(guān)、社會團體、公司、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織執(zhí)行《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的行為實施監(jiān)督檢查以及對違反《會計法》行為實施行政處罰,應(yīng)嚴(yán)格按照財政部《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》的要求進行。

第八條 實施財政監(jiān)督檢查,應(yīng)遵守保密紀(jì)律。不得泄露應(yīng)保密的檢查事項;不得泄露國家秘密和被檢查單位的商業(yè)秘密;不得將檢查中取得的資料用于與檢查工作無關(guān)的事項。

第九條 財政監(jiān)督檢查實施回避制度。與被檢查單位有利害關(guān)系、可能影響公正執(zhí)行檢查公務(wù)的工作人員必須回避。

第十條 財政監(jiān)督檢查中必須如實記錄和報告檢查發(fā)現(xiàn)的問題,不得知情不查、隱瞞不報或查多報少,也不得隨意夸大問題。任何單位和個人不得指使或暗示檢查人員回避或隱瞞被檢查單位的問題,或者刁難被檢查單位。

第十一條 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,必須依法作出處理。對重大違法違紀(jì)問題,由主辦處室(局)領(lǐng)導(dǎo)集體研究,提出處理意見,報廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。任何個人不得擅自決定對重大違法違紀(jì)問題的處理。

第十二條 作出財政檢查處理決定,必須履行審理程序。各業(yè)務(wù)處室(局)對擬發(fā)出的檢查意見或處理決定需進行審理, 并送監(jiān)督檢查局會簽;監(jiān)督檢查局?jǐn)M發(fā)出的檢查意見或處理決定,也應(yīng)送相關(guān)業(yè)務(wù)處室(局)會簽。各業(yè)務(wù)處室(局)發(fā)出的處理決定涉及行政處罰的,須會簽稅政法制處;需要處罰告知的, 由監(jiān)督檢查局統(tǒng)一制作告知書,被處罰單位要求聽證的,由稅政法制處組織實施。第十三條 建立檢查意見和處理決定執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督制度。檢查意見和處理決定由主辦處室(局)負(fù)責(zé)執(zhí)行,由監(jiān)督檢查局負(fù)責(zé)定期了解和通報檢查意見及處理決定的落實情況, 以保證檢查意見和處理決定的落實。

第十四條 檢查結(jié)束后,各處室(局)應(yīng)將檢查總結(jié)及相關(guān)的檢查意見書或處理決定等有關(guān)材料抄送監(jiān)督檢查局,由監(jiān)督檢查局匯總?cè)珡d當(dāng)年財政監(jiān)督檢查情況并進行總結(jié),提出加強和完善財政管理的意見和建議,上報廳領(lǐng)導(dǎo)。

第十五條 各處室(局)對已完成的檢查項目,應(yīng)將檢查證據(jù)、檢查報告、檢查意見、處理決定等必須保存的檢查資料,按規(guī)定立卷、歸檔,不得遺失、短缺或擅自銷毀。

第十六條 建立文件資料信息共享制度。各處室(局)制定的有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等文件應(yīng)抄送監(jiān)督檢查局;監(jiān)督檢查局組織實施檢查的有關(guān)材料應(yīng)抄送有關(guān)處室(局)。

第十七條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

為了嚴(yán)格財經(jīng)法規(guī)，促進廉政建設(shè)，建立健全財政局內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督檢查工作行為，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》等法律、法規(guī)和財政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作特點本制度。

1、財政內(nèi)部審計工作，要在局長辦公會的領(lǐng)導(dǎo)下，由財政監(jiān)督檢查科負(fù)責(zé)，財政監(jiān)督檢查科應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定開展工作，對審計的情況和查出的問題予以客觀、真實的反映，作出基本評價，提出對查出問題的處理意見及改進管理的建議，報局長辦公會審議，對被審計單位下達(dá)內(nèi)部審計結(jié)論，并向局長辦公會提出書面報告。

2、內(nèi)部審計工作要定期開展，原則上每年開展一次。財政監(jiān)督檢查科要在年初制定本年的內(nèi)部審計工作計劃，經(jīng) 局長辦公會批準(zhǔn)后予以公布。也可以按局長辦公會的意見隨時開展內(nèi)部審計。

3、內(nèi)部審計的主要范圍包括局內(nèi)各科室及所屬的各獨立核算的事業(yè)單位。

4、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括：

（1）、部門預(yù)、決算的審核、批復(fù)情況；（2）、國庫資金的解繳、退付及撥付情況；

（3）、專項資金的分配、使用情況，需清算的是否按規(guī)定及時進行清算；（4）、國家債務(wù)資金的管理情況；（5）、預(yù)算外資金的管理情況；

（6）、財政總預(yù)備費和機動款的分配和使用情況；（7）、縣級財政與下級財政資金結(jié)算情況；（8）、國有資本的財務(wù)管理情況；（9）、銀行賬戶的管理情況；（10）、財政機關(guān)的財務(wù)收支、會計基礎(chǔ)工作和內(nèi)部控制制度情況；（11）、所屬事業(yè)單位的財務(wù)收支和會計信息質(zhì)量情況；（12）、對審計部門和內(nèi)部檢查提出問題的整改落實情況；（13）、財政法規(guī)和財務(wù)會計制度的制定和執(zhí)行情況；（14）、其他需要檢查的事項。

5、審計人員要堅持原則，秉公辦事，不得徇私舞弊、玩忽職守，要遵守職業(yè)道德，未經(jīng)公開的事項不準(zhǔn)擅自傳播，被查單位有關(guān)人員要積極配合檢查工作，不得瞞情不報，不得提供虛假情況，不得以任何方式阻撓檢查

第一條 為加強財政監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高財政監(jiān)督檢查工作質(zhì)量和效率，建立健全財政監(jiān)督檢查工作制度，保證財政監(jiān)督檢查工作的有序進行，根據(jù)《江蘇省財政廳財政廳財政監(jiān)督檢查工作管理暫行辦法》（蘇財監(jiān)[2001]60號）和局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室（局、辦）的職責(zé)劃分，制定本辦法。

第二條 財政監(jiān)督檢查是局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室（局、辦）的共同職責(zé)。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）要認(rèn)真履行財政監(jiān)督檢查職責(zé)，將財政監(jiān)督檢查工作貫穿到業(yè)務(wù)工作的全過程，建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的監(jiān)督檢查機制，做到監(jiān)督檢查工作經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化。

第三條 局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）為專司財政監(jiān)督檢查的職能機構(gòu)，負(fù)責(zé)全局財政監(jiān)督檢查工作的組織、實施和綜合管理，牽頭做好局對外財政監(jiān)督檢查的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作；局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）與各業(yè)務(wù)科室對外開展的財政監(jiān)督檢查工作，應(yīng)遵循統(tǒng)一組織、合理分工、避免重復(fù)檢查或交叉檢查的原則。

財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同局紀(jì)檢組、監(jiān)察室、人教科和預(yù)算科對局機關(guān)和局屬單位開展內(nèi)部監(jiān)督檢查。各有關(guān)科室（局、辦）和有關(guān)單位應(yīng)配合、支持，及時、完整地提供備查文件和有關(guān)資料，如實反映

情況。

第四條 加強財政監(jiān)督檢查計劃工作。每年年初由各業(yè)務(wù)科室（局、辦）根據(jù)財政管理工作重點擬定監(jiān)督檢查計劃（包括內(nèi)容、范圍、時間安排、要求等），報送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）。由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）匯總并統(tǒng)一擬定全局財政監(jiān)督檢查工作計劃，明確主辦科室和協(xié)辦科室，報局長辦公會審批后，下達(dá)有關(guān)科室（局、辦）實施。

第五條 財政監(jiān)督檢查工作的組織實施方式：

1、上級部門或局統(tǒng)一部署的重大執(zhí)法檢查工作歸口局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局），由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）提出實施意見報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；

2、財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）獨立組織的檢查項目，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由其單獨組織實施；

3、財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）牽頭組織的專項檢查，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）

提出實施意見，報局領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；

4、業(yè)務(wù)科室（局、辦）牽頭或單獨組織的檢查項目，根據(jù)局財政監(jiān)督檢查工作計劃的要求，由業(yè)務(wù)科室（局、辦）提出實施意見，并會簽財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）后，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；

5、財經(jīng)領(lǐng)域違反財經(jīng)紀(jì)律的信訪工作，凡涉及本局人員的，由局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)調(diào)查處理，其他全部由局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）扎口，并會同有關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）調(diào)查處理；

另外，對外商投資企業(yè)財務(wù)報告的專項核查，納入全局財政監(jiān)督檢查工作計劃。具體核查工作由外經(jīng)金融科按照《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專項核查實施辦法》和《外商投資企業(yè)財務(wù)報告專

項核查操作規(guī)程》組織實施。

第六條 財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）及各科室（局、辦）必須依照國家法律、法規(guī)、制度實施財政監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《財政檢查工作規(guī)則》及其具體規(guī)則和《連云港市財政局財政監(jiān)督檢查操作辦法（試行）》，不得有章不循，自行刪減工作程序或違規(guī)處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

第七條 對國家機關(guān)、社會團體、公司、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織執(zhí)行《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的行為實施監(jiān)督檢查以及對違反《會計法》行為實施行政處罰，應(yīng)嚴(yán)格按照財政部《財政部門實施

會計監(jiān)督辦法》的要求進行。

第八條 實施財政監(jiān)督檢查，應(yīng)遵守保密紀(jì)律。不得泄露應(yīng)保密的檢查事項；不得泄露國家秘密和被檢查單位的商業(yè)秘密，不得將檢查中取得的資料用于與檢查工作無關(guān)的事項。

第九條 財政監(jiān)督檢查實施回避制度。與被檢查單位有利害關(guān)系、可能影響公正執(zhí)行檢查公務(wù)的工作

人員必須回避。

第十條 財政監(jiān)督檢查中必須如實記錄和報告檢查發(fā)現(xiàn)的問題，不得知情不查、隱瞞不報或查多報少，也不得隨意夸大問題。任何單位和個人不得指使或暗示檢查人員回避或隱瞞被檢查單位的問題，或者刁難

被檢查單位。

第十一條 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，必須依法作出處理。對重大違法違紀(jì)問題，由主辦科室（局、辦）領(lǐng)導(dǎo)集體研究并會同局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）提出處理意見，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。任何個人不得擅自決定對重大

違法違紀(jì)問題的處理。

第十二條 作出財政檢查處理決定，必須履行審理程序。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）對擬發(fā)出的檢查意見或處理決定需進行審理，并送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）會簽；局財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）牽頭組織的專項檢查擬發(fā)出的檢查意見或處理決定，也應(yīng)送相關(guān)業(yè)務(wù)科室（局、辦）會簽。各業(yè)務(wù)科室（局、辦）發(fā)出的處理決定涉及行政處罰的，須會簽稅政法制科；需要處罰告知的，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）統(tǒng)一制作告知書，被處罰單位要求聽證的，由稅政法制科組織實施。

第十三條 建立檢查意見和處理決定執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督制度。檢查意見和處理決定由主辦科室（局、辦）負(fù)責(zé)執(zhí)行，由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）負(fù)責(zé)定期了解和通報檢查意見及處理決定的落實情況，以保證檢

查意見和處理決定的落實。

第十四條 檢查結(jié)束后，各科室（局、辦）應(yīng)將檢查總結(jié)及相關(guān)的檢查意見書或處理決定等有關(guān)材料抄送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局），由財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）匯總?cè)之?dāng)年財政監(jiān)督檢查情況并進行總結(jié)，提出加強和完善財政管理的意見和建議，上報局領(lǐng)導(dǎo)。

第十五條 各科室（局、辦）對已完成的檢查項目，應(yīng)將檢查證據(jù)、檢查報告、檢查意見、處理決定等必須保存的檢查資料，按規(guī)定立卷、歸檔，不得遺失、短缺或擅自銷毀。

第十六條 建立文件資料信息共享制度。各科室（局、辦）制定的有關(guān)制度、規(guī)定、辦法等文件應(yīng)抄送財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）；財監(jiān)科（監(jiān)督檢查局）組織實施檢查的有關(guān)材料應(yīng)抄送有關(guān)科室（局、辦）。

第十七條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第三篇：安全檢查文件

一、加強各類事故的處理和預(yù)防措施，提高預(yù)見性。筑牢安全工作無小事的思想防線，將事故防范于未然，做好各類事故的處理和應(yīng)急能力，縮短事故影響時間，嚴(yán)防人身傷害事故、人員責(zé)任事故的發(fā)生，堅決杜絕水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大惡性事故的發(fā)生。

二、加大現(xiàn)場安全管理的力度，嚴(yán)肅查處各種違章行為。加大對作業(yè)現(xiàn)場的各種違章現(xiàn)象的制止力度，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象必須立即制止，對查出的問題立即進行安排處理，堅決糾正違章行為。

三、強化安全監(jiān)管，落實監(jiān)管責(zé)任，深入開展煤礦隱患排查治理，緊緊圍繞煤礦安全監(jiān)管中心工作，分工不分心，主動補臺不拆臺，誠實配合不推諉，真情尊重不發(fā)難，互相鼓氣，遇到難題誠心協(xié)助，共同搭臺唱“大戲”，為我們完成全年安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)起到?jīng)Q定性的作用。提高煤礦安全意識，推進煤礦安全管理基礎(chǔ)，落實煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任主體，認(rèn)真貫徹煤礦安全生產(chǎn)方針，真正做到“不安全不生產(chǎn)”。

四、抓好班組管理，班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，也是事故的發(fā)生地，因此必須強化班組管理。班長對所管轄區(qū)域的安全工作負(fù)責(zé)，是本班組安全管理的第一責(zé)任人。群眾監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時匯報，并積極參與處理，在現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作中起表率作用。職工個人是現(xiàn)場安全生產(chǎn)的直接責(zé)任者，對其崗位工作直接負(fù)責(zé)，做到“三不傷害”，必須做到不違章作業(yè)，杜絕違章指揮。堅持安全目標(biāo)管理，嚴(yán)格督促檢查安全工作，必須按照個人包班組，班組保隊，隊包礦的原則，層層把關(guān)。

五、努力學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷的充實職工，解決生產(chǎn)中遇到的問題，更好的完成礦交給的各項工作任務(wù)。加強政治理論學(xué)習(xí)不放松，努力提高全隊職工的政治理論水平；要不斷的提高自身的綜合素質(zhì)，更好的適應(yīng)工作需要，以更出色的完成各項任務(wù)。

六、積極開展了“爭樹增提”和“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，要求各班組長都要身先士卒，率先示范，在這次活動中爭先鋒、樹形象、增本領(lǐng)、提績效。

七、加大對機電設(shè)備的維護、檢修、巡查力度，進一步細(xì)化美化亮化機房設(shè)備設(shè)施,基本實現(xiàn)了機電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、高效運行。通過這以往的工作，大家積累了大量的工作經(jīng)驗，各方面都得到了較大的充實和提高。

深入開展煤礦瓦斯專項治理，徹底杜絕煤礦瓦斯事故發(fā)生。以安全生產(chǎn)為重點，加大職工的安全教育力度，狠抓“三違”的治理工作，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作上下功夫。全面推行精細(xì)化管理模式，建立完善了系統(tǒng)的安全、質(zhì)量、生產(chǎn)、材料等管理制度和分配制度

第四篇：學(xué)校檢查文件

裝檔目錄1 ? 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

? A1 –B1——C1規(guī)劃落實（縣政府）

? 縣政府制定《創(chuàng)建自治區(qū)教育強縣工作規(guī)劃》的可研報告（縣域經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測、現(xiàn)有財稅收入情況、目前在校生及未來適齡兒童預(yù)測、現(xiàn)有教育資源等）

? 縣政府《創(chuàng)建自治區(qū)教育強縣工作規(guī)劃》 ? 縣政府《義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)劃》 ? 分實施計劃

? A1 –B1——C2責(zé)任明確（縣政府）? 縣市成立創(chuàng)強工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件 ? 縣市領(lǐng)導(dǎo)及部門責(zé)任分解 ? 縣市出臺推進創(chuàng)強工作相關(guān)文件 ? 召開動員會、推進會等材料留存 ? 簽訂責(zé)任書

? 宣傳情況資料記載及檔案留存 ? 實地查看：專門的辦公場所 ? A1 –B1——C3目標(biāo)管理（縣政府）? 培訓(xùn)情況

? 階段時間進度表、工作目標(biāo)及責(zé)任人 ? 定期檢查制度 ? 工作流程圖 ? 目標(biāo)管理推進情況及質(zhì)量檢查情況記載（臺賬）? A1 –B1——C4督導(dǎo)檢查（縣政府）? 督查工作制度、計劃

? 督導(dǎo)工作人員名單、機構(gòu)設(shè)置及經(jīng)費撥付情況

? 督導(dǎo)檢查過程資料留存完整（安排、通知、檢查過程記載、通報或反饋、約談、整改結(jié)果等）? A4 –B12——C37涉校檢查

?

1、縣市政府出臺下發(fā)文件，建立涉校檢查制度，規(guī)范涉校檢查行為（縣府）

?

2、審核機構(gòu)涉校檢查登記（縣府）

?

3、學(xué)校臺賬登記，留存接受檢查的通知、檢查的結(jié)果（學(xué)校）? A4 –B12——C38教學(xué)管理

?

1、州、縣政府或教育局轉(zhuǎn)發(fā)或制定的相關(guān)文件（縣府、學(xué)校）?

2、州縣督導(dǎo)等檢查情況安排、記載等（縣府）?

3、州縣督導(dǎo)等檢查情況反饋（縣府、學(xué)校）?

4、學(xué)校課程表（學(xué)校）

?

5、學(xué)生使用教輔用書情況統(tǒng)計表（內(nèi)容：學(xué)科、書名、出版社、編著）（縣局、學(xué)校）（縣局）? A4 –B12——C40安全管理

?

1、政府及教育、公安、交通、衛(wèi)生、文化、工 商、質(zhì)檢等部門校園周邊環(huán)境安全職責(zé)及分工（市府）

?

2、上級政府及相關(guān)安全部門下發(fā)的有關(guān)校園安全的所有文件及政府相關(guān)部門對學(xué)校安全工作檢查指導(dǎo)的相關(guān)記載（縣府）?

3、教育行政部門學(xué)校安全工作考核方案（縣局）?

4、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，突發(fā)事故預(yù)防措施（縣局、學(xué)校）?

5、建立警校聯(lián)動機制并成立機構(gòu)（縣府、學(xué)校）?

6、校內(nèi)安全管理系列制度（學(xué)校）

?

7、學(xué)校開展學(xué)生安全教育的相關(guān)文件（學(xué)校）?

8、學(xué)校安全管理檢查排查情況記載（學(xué)校）

?

9、校方責(zé)任險、學(xué)生意外傷害保險覆蓋率統(tǒng)計表（縣局、學(xué)校）? 0、學(xué)生定期體檢安排（學(xué)校）? A4 –B13——C41規(guī)范辦學(xué)

?

1、縣市開展依法治校示范單位創(chuàng)建活動相關(guān)文件（縣府、學(xué)校）?

2、縣市創(chuàng)建自治區(qū)收費示范縣的相關(guān)文件（縣府）?

3、縣市政府貫徹落實“8項措施”的相關(guān)規(guī)定（縣府）?

4、專項督查的記載（縣府）?

5、實地查看

? A4 –B13——C45德育工作

?

1、縣市落實8號文件、加強和改進德育工作的實施意見或方案（縣府）

?

2、縣市德育工作規(guī)劃（縣府）

?

3、德育工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和隊伍建設(shè)（縣府）?

4、德育工作計劃（縣局）

?

5、創(chuàng)建德育達(dá)標(biāo)和示范校工作相關(guān)文件（縣府）?

6、縣市三級德育達(dá)標(biāo)、依法治校達(dá)標(biāo)情況匯總統(tǒng)計表（縣局）? A4 –B13——C46教學(xué)質(zhì)量

?

1、縣域教學(xué)質(zhì)量提升工程實施意見或方案（縣府）?

2、制定出臺教學(xué)質(zhì)量評價檢測制度

?

3、教育教學(xué)管理評估或督查情況（縣局）（如：昌吉州的教研視導(dǎo)評價）

?

4、結(jié)合上級安排及縣域?qū)嶋H情況制定的學(xué)業(yè)水平考試方案或安排（縣局）

?

5、學(xué)業(yè)水平考試匯總登記表（地區(qū)局、縣局、學(xué)校）?

6、教育教學(xué)管理、教研針對學(xué)業(yè)水平考試所作的質(zhì)量分析及教育教學(xué)指導(dǎo)（縣局）? A4 –B13——C47雙語教育

?

1、推進雙語教育工作的相關(guān)文件材料。?

2、縣市雙語教育發(fā)展規(guī)劃（縣府）?

3、縣市《雙語教育普及率統(tǒng)計表》（縣府）

?

4、全縣雙語教學(xué)班級、教學(xué)模式、所使用的雙語教材的匯總統(tǒng)計（縣局）

?

5、雙語教育教學(xué)管理評估或督查情況（縣局）

?

6、雙語學(xué)業(yè)水平考試匯總登記表（地區(qū)局、縣局、學(xué)校）?

7、教育教學(xué)管理、教研針對雙語學(xué)業(yè)水平考試中所作的質(zhì)量分析及教育教學(xué)指導(dǎo)（縣局）? A4 –B13——C48綜合素質(zhì) ?

1、縣市下發(fā)推進素質(zhì)教育、實施學(xué)生綜合素質(zhì)評價的實施意見或方案、開展陽光體育一小時活動相關(guān)文件、縣市開展體育藝術(shù)2＋1活動相關(guān)文件（縣府）

?

2、學(xué)校落實學(xué)生綜合素質(zhì)評價的實施方案（學(xué)校）

?

3、學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)測試、綜合素質(zhì)評價合格率匯總表（縣局）?

4、學(xué)校學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)測試、綜合素質(zhì)評價合格率統(tǒng)計表（學(xué)校）

?

5、學(xué)校體育工作計劃（學(xué)校）

?

6、國家《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)登記卡》及體質(zhì)監(jiān)測原始記載樣本（學(xué)校）

?

7、學(xué)校課外活動安排（學(xué)校）?

8、實地查看訪談

第五篇：轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于增值稅專用發(fā)票審核檢查有關(guān)文件的通知

急 件

廣州市國家稅務(wù)局文件

穗國稅發(fā)〔2008〕121號

轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于增值稅專用發(fā)票

審核檢查有關(guān)文件的通知

廣州市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局，各區(qū)、縣級市國家稅務(wù)局，廣州市國家稅務(wù)局各區(qū)稽查局：

現(xiàn)將《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<增值稅專用發(fā)票審核檢查操作規(guī)程（試行）>的通知》（國稅發(fā)〔2008〕33號）和《國家稅務(wù)總局關(guān)于推廣增值稅專用發(fā)票審核檢查子系統(tǒng)的通知》（國稅函〔2008〕229號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并補充如下意見，請一并遵照執(zhí)行。

一、各單位的稅政部門負(fù)責(zé)牽頭組織本單位的審核檢查工作，跟蹤審核檢查工作進度情況，做好審核檢查工作的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，及時向市局相關(guān)處室反饋審核檢查過程中存在的問題，確保增值稅專用發(fā)票審核檢查工作按時保質(zhì)完成。

二、為進一步提高審核工作效率，各區(qū)、縣級市國家稅務(wù)局主管局長崗《審核檢查工作底稿》的紙質(zhì)審批工作可委托本單位稅政部門領(lǐng)導(dǎo)崗進行操作。

三、各單位在完成全部審核檢查操作環(huán)節(jié)后，對屬于由征管局進行補稅處理的，應(yīng)出具《納稅申報錯誤更正通知書》（文書格式詳見附件4）要求納稅人在下一期申報時作相應(yīng)的稅務(wù)處理。《納稅申報錯誤更正通知書》的字軌編碼由各單位自行編制，具體的編碼規(guī)則為：X國稅核處（2位年份）第稅務(wù)機關(guān)編碼（7位）＋管理部門編碼（2位）＋順序號（3位）號，如天河國稅一分局字軌編碼為：天國稅核處（08）第144010601001號。

四、系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置

（一）核查系統(tǒng)登陸地址：http://86.16.17.116:9021 /dkpzcommon

（二）各單位系統(tǒng)管理員（信息中心經(jīng)辦人員）的登陸用戶名：各單位機關(guān)代碼前七位＋‘0001’（如天河區(qū)國稅局系統(tǒng)管理員的登陸用戶名為14401060001），共11位；初始登陸密碼為：password。

（三）稽查局與征管局對應(yīng)關(guān)系的配置要求另行通知。

五、各單位在執(zhí)行過程中如有問題請及時與市局相關(guān)處室聯(lián)系。

附件:1.國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅專用發(fā)票審核檢查操作規(guī)程（試行）》的通知

2.轉(zhuǎn)發(fā)國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅專用發(fā)票審核檢查有關(guān)文件的通知

3.國家稅務(wù)總局關(guān)于推廣增值稅專用發(fā)票審核檢查子系統(tǒng)的通知

4.納稅申報錯誤更正通知書

主題詞：增值稅 專用發(fā)票 審核轉(zhuǎn)發(fā) 通知

廣州市國家稅務(wù)局辦公室2008年5月6日印發(fā)

校對：流轉(zhuǎn)稅管理處 侯長君（共印2份）