第一篇：2015公司大檢查檢查整改

六月份大檢查整改回復

1.存在問題：委外試驗無委外方名單，無評定資料；無不合格品臺賬；5月份計劃未完成；部分預制梁端頭、橫隔板振搗不實，有掉角現象；部分預制梁有水印、蜂窩麻面現象。

處理情況：委外方名單已建立，評定資料補充齊全；建立不合格品臺賬；預制梁場已加快施工進度確保總體計劃的完成；加強了混凝土振搗，確保確保混凝土振搗密實；加強混凝土的振搗控制確保預制箱梁的外觀質量。

2、存在問題：外觀有蜂窩現象及掉棱掉角現象；

處理情況：加強混凝土的振搗，在預制箱梁拆模過程中加強對成品的保護。

3、存在問題：未建立環境保護體系，環境保護管理制度未單獨編制，環境因素評價書寫方式有誤，“資源消耗”的評價方法未掌握；管理方案與重要環境因素不對應，未明確相關部門的職責；未定期對方案實現情況進行檢查；無節能減排創建規劃及措施；未建立節能減排組織體系，未定期研究部署節能減排工作，未制定年度節能減排計劃目標；在編制各專項方案中無相應的節能減排措施。

處理情況：建立環境保護體系，對環境保護管理制度獨立編制，對資源消耗評價進行重新評價。管理方案與重要環境因素相對應，明確了相關部門的職責；建立節能減排組織體系，定期研究部署節能減排工作，制定了年度節能減排計劃目標；在各專項方案中補充了節能減排的相關內容。4.存在問題

鋼筋加工棚分配電箱線路連接不規范，配電箱內私自設插板，個別箱體無PE接零。

處理情況

將鋼筋加工棚，預制梁現場的臨電設施重新布置，對外露電纜進行穿管處理，違規使用私自改裝的兩個配電箱列為報廢，告知隊伍禁止使用，對現場所有配電設施進行檢查，無PE線柱的重新安裝接線柱并連接。5.存在問題

氣瓶無回火閥，動火審批不規范，焊工防護用品參差不齊

處理情況

已經購買回火閥并安裝到位。按照《市安全內頁》藍皮書規范要求，制定動火審批。對現場使用的紙板電焊防護罩 6.存在問題

有兩名焊工未持證上崗，現場有兩人未戴安全帽 處理情況

已經禁止無證人員操作，并要求辦理操作證件，必須持證上崗。現場人員進行安全教育，教育作業人員如何正確使用勞動保護用品。7.存在問題

安全質量責任書無掙對性，危險源辨識與評價錯誤多，危險源管理方案為制定相應措施。未對特種作業人員進行專業再教育。處理情況 重新制定安全質量責任書，并進行雙方簽認。對危險源辨識與評價、危險源管理方案和措施進行重新編制。在崗作業的特殊工種人員進行在教育，并進行考核。8.存在問題

應急演練無書面記錄，群眾安全監督員日常檢查、培訓、考核記錄不完善，法律法規未評審更新。處理情況

對進行的防汛、觸電、消防應急演練做書面總結，并付演練照片。制定群眾安全監督員的日常檢查制度，并進行月考核，對考核不及格的不予發放津貼。

9.勞務與合同管理，整改情況匯報： a無勞務隊伍進出場記錄；

按檢查要求，已填寫《分包方動態管理臺帳》。b未發布勞務分包招（議）標通知；

制定了《項目勞務分包招（議）標管理辦法》，無需發布勞務分包招（議）標通知。c未發布中標通知書；

已補發了《勞務服務有限公司中標通知書》。

d已完工分工程類別、勞務分包方結算臺帳已建立，但無內容； 尚未辦理勞務分包方結算。e存在無合同進場施工現象；

今后杜絕此類現象發生，抓緊簽訂進場隊伍勞務分包合同。f未按月辦理勞務結算；

業主資金到位后，抓緊辦理勞務結算手續。g合同簽訂前未收集相關榮譽、業績等有關情況；

今后杜絕此類現象發生，抓緊收集進場隊伍相關榮譽、業績等情況。h須經上級審批的合同未經過上級審批； 今后杜絕此類現象發生，抓緊上報審批。i未保存勞務分包合同談判記錄； 勞務分包合同談判未整理，整理后上報。

j有個別工程及勞務分包合同簽訂前未上報項目管理部門審查； 今后杜絕此類現象發生，抓緊上報審批。

10、存在問題

食堂臟亂，無滅蠅措施。

處理情況

采取檢查獎罰制度，規定時間打掃食堂，及作業期間必須穿戴廚師服裝（白大褂）。已經購買滅蠅器安裝到食堂和操作間。

11、第一項：物資招標資料不齊全

標主要材料采取聯合招標形式，物資招標相關資料保存在公司物設部，目前已收集。

12、物資發料記錄與供方送料單無明顯對應標識，按照集團公司《物資管理規則》，將所有發料單與送貨單憑證號進行核對，今后發料時注意以料單憑證號作為對應標識。

13、現場鋼筋有銹蝕 從進貨源頭控制，對外協隊伍下達物資管理交底書，要求將鋼筋妥善保管，做好防雨防銹蝕保護。

14、未利用集團公司信息平臺

已登陸集團公司信息平臺進行物資的收發、點收及統計

15、對主要材料等盈虧情況未查找原因

2011年6月主要材料盈虧統計工作中，對鋼筋、鋼絞線、錨具、混凝土實際用量與設計用量進行對比，采用科學的方法進行核算并查找出盈虧原因。

（1）鋼筋損耗在控制定額以內。

原因：鋼筋加工規范、下料合理，鋼筋加工利用率較高。（2）錨具、錨墊板實際用量與設計相符 原因：采用限額發料制度。

（3）混凝土實際使用比設計用量超出2%。

原因：混凝土罐車小、同等澆注方量需用的罐車相應增加，混凝土粘罐占實際用量百分比增加。

16、無月檢查記錄

按照集團公司《物資管理規則》及 公司《物資管理規則》要求，2011年6月十六標項目進行物資專項檢查，檢查中的問題及時進行整改并形成書面記錄。

17、未建立定人定機臺賬

已按集團公司《設備管理規則》及時建立外協隊伍龍門吊定人定機臺賬。

18、未建立設備進出場記錄及鑒定匯總表臺賬

已按集團公司《設備管理規則》及時建立外協隊伍龍門吊進出場記錄及鑒定匯總表臺賬。

19、安全操作規程懸掛不醒目

已將設備安全操作規程懸掛于司機操作室內。20、未在進場時對協作隊伍設備或租賃設備進行凈值評估

高速十六標項目無租賃設備，已按相關要求對外協隊伍龍門吊進行凈值評估，由于龍門吊均為新購置設備，故按照原值的90%進行凈值評估。

21、未對協作隊伍設備或設備操作人員進行安全培訓

根據集團有限公司《設備管理規則》及公司《設備管理規則》要求，于2011年6月14日對隊伍龍門吊操作司機進行崗前培訓，相關記錄按照上述文件落實。

22、未進行設備的二、三級保養計劃

根據集團公司《設備管理規則》，已制定

標梁廠龍門吊二三級保養計劃并下達給外協隊伍。

第二篇：公司安全檢查整改

公司領導安全檢查存在問題的

整改匯報

2012年5月8日，公司領導、安全監察部、生產技術部及機電管理部技術人員組成檢查組，對我礦井進行了一次全面的安全檢查，檢查出8條問題，現將我礦整改落實情況向公司安監部領導匯報如下：

1、B51104 綜采工作面架間瓦斯異常，礦井加強工作面通風，確保架間通風可靠，防止瓦斯超限。

整改措施：綜采瓦檢員加強瓦斯等有害氣體的檢查頻率，架間用導風筒，對于瓦斯積聚的區域，合理布臵風障，達到降低瓦斯濃度的目的，綜采隊要協助瓦檢員共同做好上下端頭，架間的瓦斯管理工作。

整改結果：此項工作已整改完畢。整改負責人：劉兆福、董太林

2、B51104 綜采工作面支架上竄下滑嚴重，后部刮板機與轉載機搭接不合理，此項問題一直未得到有效處理。

整改措施：綜采隊割煤時盡量調整工作面的斜、使前后溜下滑，保證搭接合理。

整改結果：此項工作正在整改中。整改負責人：劉兆福

3、B51104 綜采工作面下端頭高冒區端頭支架未完全接頂，導致支架歪斜，存在安全隱患。

整改措施：綜采隊對高冒區實行黃土充填。整改結果：此項工作正在整改中。

整改負責人：劉兆福

4、B51104 下順槽皮帶機綜合保護裝臵不全，須盡快完善。整改措施：機電科及時聯系公司供應部，采購皮帶機綜合綜合保護的相關設施。

整改結果：此項工作正在整改中。整改負責人：邵甲峰、繆偉

5、二采區皮帶上山掘進工作面壓風自救裝臵和隔爆水棚與工作面距離不符合要求。

整改措施：礦井責令通安隊加強對隔爆水袋的管理，及時挪動隔爆水棚，保證隔爆水棚距離齊頭的距離大于60米，小于200米。

整改結果：此項工作已整改完畢。整改負責人：董太林

6、二采區掘進工作面部分錨桿外露尺寸、錨網搭接不符合《作業規程》要求。

整改措施：掘進隊要嚴格按照要求進行施工，生產科要加強對巷道掘進質量的驗收和管理，對于不符合要求的錨桿和錨網不予驗收。

整改結果：此項工作已整改完畢 整改負責人：楊海鵬、夏開社

7、井下部分作業人員未按規定正確佩戴安全帽。整改措施：礦井領導在安全會和班前會上做重要強調，工人下井前由門衛負責監督提醒，值班領導在井下發現有不系繩子的，一人次罰款50元。

整改結果：此項工作已整改完畢。整改負責人：艾山江

8、井下除塵、降塵工作落實不到位。

整改措施：礦井責令通安隊加強工作面除塵工作，保證每天

至少有兩個灑水除塵工，每天對采掘巷道進行灑水除塵工作，掘進巷道每隔100米安裝一個全斷面噴霧，保證各轉載點噴霧正常使用。

整改結果：此項工作已整改完畢。整改負責人：董太林

公司八號井

二〇一二年五月十日

第三篇：安全隱患大檢查大整改

2014年春季安全隱患大檢查

整改行動工作方案

為認真貫徹落實中央十八屆三中全會、省委十屆三次全會和全省安全生產工作會議精神，確保全省安全生產形勢穩定，我段決定2014年2月1日至3月31日，在全段開展安全隱患大檢查大整改春季行動。根據交通運輸局的要求，我段結合春季實際工作情況，對所管轄范圍內專養公路的橋梁、涵洞、路面病害、高填方、高路塹路段、防護設施等進行一次徹底排查。特制定本方案。

一、工作目標

認真貫徹落實中央十八屆三中全會、省委十屆三次全會和全省安全生產工作會議精神，堅持安全生產“四化融合”、“三位一體”安全監管格局，全面系統排查整治重點安全隱患，全面鞏固2013年安全隱患大檢查大整改及“回頭看”工作成果，深入推進安全發展長效機制建設，確保我市安全生產形勢穩定。

二、檢查重點

一是做好橋梁和涵洞的檢查工作。檢查橋梁、涵洞本身是否出現裂縫、坑洞的情況；檢查橋梁、涵洞下堆積物，杜

絕橋梁、涵洞下方或旁邊堆積易燃易爆物品。

二是做好路面病害檢查工作。檢查路面坑槽、裂縫、松散、沉陷、擁包、橋頭涵頂跳車等病害。

三是做好對公路兩側的高填方、高路塹路段檢查工作。檢查路基上、下邊坡是否存在有坍塌、滑坡、不穩定等因素。

四是作好對公路兩側防護設施的檢查工作。檢查公路沿線擋墻、排水溝、石砌護坡等存在的問題。

三、檢查時間

按照《全省交通運輸行業安全隱患大檢查大整改2014年春季行動方案》要求：2月10前制定本方案；2月10日—3月10日安排養護公司指派專人對管轄范圍內的專養公路進行隱患排查，要求記錄準確無誤；3月10日—3月 31日段養路科對公司上報的檢查記錄逐一核查，發現問題及時糾正。并于31日前把隱患排查結果和治理情況進行匯總，匯總完畢后向上級主管部門匯報。

四、工作要求

（一）認清形勢，落實責任。要站在講政治、講大局的高度。把安全隱患專項治理工作落實到全體人員上，要高度重視、精心組織，強化安全監管。

（二）高度負責，嚴格檢查。要求每個負責人對本次大檢查大整改春季行動認真對待。檢查工作要認真檢查、全面檢查、不留死角，對于檢查工作不負責任，不認真履行職責，造成嚴重后果的，要追究相關檢查人員的責任。

（三）立足當前，著眼長遠。要以這次安全隱患大檢查大整改為契機，推動隱患治理工作的深入開展，既要切實消除當前嚴重威脅道路安全的隱患，又要落實治本之策，建立安全管理長效機制。

（四）信息暢通，加強處置。要高度重視信息報送工作，建立健全安全隱患排查治理情況信息報送制度，并及時按照要求上報相關信息，確保信息暢通。

第四篇：檢查整改

現場檢查整改報告

西藏自治區食品藥品監督管理局檢查組于2011年6月10日對我公司進行了大慶前藥械市場監督檢查，檢查中發現以下問題進行整改；

一、設施設備

1.該企業藥品庫房設置的防蠅設施（紫外線燈光）已壞。

針對此項；檢查中發現庫房內防蠅紫外線燈管損壞，現已庫房壞損的防蠅紫外線燈已換新。

2.該企業庫房溫濕度記錄不完整（2011年6月8、9日未做登記）針對此項；藥品倉庫里溫濕度記錄每天上午10.30、下午4.30，并每月做平均記錄登記，警告養護員，做好本職工作。

3.生活用品與合格藥品混放（如；復方甘草口服液，云南白藥，鼻炎康）。

針對此項；按GSP要求生活區和藥品區有明顯的區域標記，不得有作業無關的設施雜物混放。

二、制度與管理

1.藥品常溫庫，陰涼庫，拆零庫（區）無貨位卡。

針對此項；按GSP要求，藥品質量管理制度儲存程序，入庫驗收合格，核對藥品名稱，劑型，規格，批號，有效期，數量，建立不同的色標志，建立不同的貨位卡。

2.不合格藥品的確認，報告，報損，銷毀無完善的手續及記錄。

針對此項；按照公司的藥品質量管理制度要求，有效期8個月內填寫催銷報表，過期，破損，填寫藥品不合格表，上報藥監部門，備案，審核，方可銷毀。

4.該企業藥品庫房合格區擺放過期藥品（如；環丙沙星注射液；批號00907、有效期2011年6月）。

針對此項；按GSP要求和有關細則對倉庫保管員和養護員進行教育培訓，色標管理和倉庫區域管理，提高藥品管理制度，確保藥品質量安全，有效。

5.該企業為設置藥品管理臺賬卡。

針對此項；按GSP要求做好庫存藥品的管理，按批號正確記載藥品進，存，出情況，保證帳貨，張卡，賬賬相符，及時分析，反饋藥品庫存結構及適銷情況，登記記錄。

6.驗收員培訓不到位（如；不能正確說出顛茄鋁膠囊的商品名稱與通用名稱）。

針對此項；從事驗收，養護等工作的人員應進行定期接受公司組織的繼續教育，學習藥械知識，提高驗收人員的藥品質量管理制度和個人的業務水平。

7.藏藥庫房區藥品直接放置在地面。

針對此項；按GSP要求，垛與墻的間距不小于30厘米、垛與屋頂間距不小于30厘米、垛與散熱器械或供暖管道間距離不小于30厘米、垛與地面的間距不小10厘米、不同批號的藥品貨垛之間有能夠區分的距離、五距要求來整改管理。

三、醫療器械經營環節管理狀況

1.醫療器械庫房未分區，庫房內有藥品及雜物（藏香）。

針對此項；按GSP要求整改藥品和非藥品的分類管理有明顯的區域標記，分類牌子，不得混放，警告倉庫保管員，加強工作責任心。

2.醫療器械庫房無防塵設施，防塵不到位。

針對此項；按GSP要求保持庫內環境，貨架的清潔衛生，定期進行清理，整改設施設備做好防蟲，防鼠，防盜，防塵，防火，防污染等工作。

3.醫療器械庫房合格區擺放過期的醫療器械。

針對此項；按GSP要求和有關細則對倉庫保管員和養護員進行教育培訓，色標管理和倉庫區域管理，提高器械管理制度，確保器械質量安全，有效。

上級領導對我公司檢查指示，并提出存在的幾項問題，我公司組織全體員工認真學習領會精神，按GSP要求有關細則整改，樹立，質量第一，的觀念，堅持質量效益原則，確保企業依法經營，規范管理，保證消費者用藥械質量安全，有效，及時，方便。

西藏泰達厚生醫藥有限公司 2011年6月22日

第五篇：檢查整改

整 改 報 告

通過上級領導對傳染病及突發公共衛生事件的督導檢查，指出了一些問題，針對指出的問題，我們做了如下整改：

1、規范了婦科、眼科門診日志的填寫，項目填寫完整，不缺漏項。婦科門診日志先做步診斷。

2、傳染病報告卡的填寫做到完整、規范。

3、春季傳染病防控督導意見做到全面。

2017年4月15日