第一篇：百旺金賦紅字發票開票步驟

開票紅字發票步驟

1.點擊發票管理->紅字發標管理->增值稅專票紅字信息表填開。如下圖：

2.在開具紅字發票信息選擇窗口選擇正確的填開條件后點擊下一步。如下圖：

3.在紅字發票信息填開界面如實填寫正確后點擊保存和上傳（如下圖圖示1.和2），4．步驟3提示上傳提示審核通過后點擊紅字發票管理->增值稅專票紅字信息表審核下載。如下圖：

5.在紅字信息表下載界面選擇正確的申請日期和下載路徑后點擊下載.如下圖：（建議保存路徑為桌面）

6：下載成功提示：如下圖：

7：查看桌面上生成一個紅字發票信息表電子文件。如下圖：

8：點擊發票管理->發票填開->增值稅專用發票，進入發票填開界面，點擊負數->導入開具將步驟7的信息表文件導入后點擊確定：如下圖步驟1和2：

9．將購方地址，電話，開戶行及帳號手工錄入后點擊打印即為負數發票開具完成。

第二篇：航天信息新版開票軟件2.0紅字發票申請及開具操作步驟

5.3紅字發票信息表

5.3.1紅字增值稅專用發票信息表填開

主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發票紅字發票信息表。

操作步驟：

【第一步】進入“發票管理”界面，點擊“紅字發票信息表/紅字增 值稅專用發票信息表填開”菜單，彈出紅字發票信息表信息選擇界 面，如圖5-80所示。

第五章 發票管理

圖5-80 紅字發票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式： 購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字增值稅專用發票，根據對應藍字增值稅 專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

方式一：當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應 藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。

方式二：當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣 原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確 定”進入填開界面，如圖5-81所示。

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圖5-81 購方紅字發票信息表填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發票，根據實際情況選擇理 由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定” 按鈕后，如果數據庫中有對應藍字發票，則彈出如圖5-82所示的界 面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖 5-81所示。

圖5-82 對應的正數發票票面信息

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第五章 發票管理

圖5-83 銷方紅字發票信息表填開界面

【第三步】對于購買方申請，需要在圖5-81所示紅字發票信息表填 開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對 于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的，系統會自動填寫 信息表信息如圖5-83所示，對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字 發票信息的，需手工填寫各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統保存此張紅字發票信息表，并彈出打印界面，如圖5-84所示。

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圖5-84 紅字發票信息表打印界面

? 說明：

① 信息表中的商品數量和金額必須為負數。

② 當購買方申請時，需要根據實際情況選擇銷方是否是漢字防偽

企業；當銷售方申請時，系統自動識別銷方是否是漢字防偽企 業。對于非漢字防偽企業，信息表中商品行最多可開具8行； 對于漢字防偽企業，則信息表中商品行最多可開具7行。

③ 在紅字發票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

④ 對帶折扣的藍字發票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍

字發票信息，系統會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5.3.2紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

主要功能：查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發票信息表。

操作步驟：

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票信息表”菜單項，如圖5-85

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第五章 發票管理

所示。”

圖5-85 紅字發票信息表查詢界面

【第二步】點擊“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單，系 統顯示如圖5-86所示。

圖5-86 紅字發票信息表的明細界面

在此界面中，可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張 紅字發票信息表后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表 內容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點擊 “查看明細”按鈕，則可以查看信息表詳細信息。

? 說明：

① 對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發票

庫中對應正數發票的總金額，否則系統提示“信息表填開金額 超出對應正數發票”，無法修改成功。

② 開票系統中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業應根據實際情況進行所需操作。

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第五章 發票管理

【第六步】紅字發票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務端。首先選中一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目，如圖 5-89所示。

圖5-89上傳確認提示框

【第七步】點擊 示。

按鈕，彈出上傳確認提示信息，如圖5-90所

圖5-90上傳確認提示信息

【第八步】以銷方申請為例，點擊“確定”按鈕后，可看到該條紅 字發票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖5-91所示。

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圖5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開 具紅字發票。開具紅票并報稅以后，點擊

按鈕彈出紅字發票

信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-92所示。

圖5-92紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第十步】設置好查詢條件后點擊“確定”按鈕，系統按照查詢條 件查詢到符合條件的結果，如圖5-93所示。

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圖5-93紅字發票信息表查詢結果顯示

如果顯示紅字發票信息表為“審核通過”，既可以開具紅字發票了。

進入發票管理發票填開，選擇專用發票填開，如圖

第五章 發票管理

點擊“紅字”，里面第三個通過導入網絡下載的紅字發票信息表填開紅字發票

第五章 發票管理

圖5-50信息表選擇窗口

【第二步】在信息表選擇窗口中，點擊 按鈕后，系統彈出紅

字發票信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-51所示。

圖5-51紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第三步】設置好查詢條件后，點擊“確定”按鈕，系統根據查詢

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條件顯示查詢結果，如圖5-52所示。

圖5-52信息表選擇窗口

【第四步】在信息表選擇窗口中，選中一條紅字發票信息表，點擊 按鈕后，系統在發票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖5-53所示。其中，備注 欄中自動顯示對應的信息表編號。

圖5-53 導入網絡下載的信息表文件后的發票界面

【第五步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印” 按鈕開具紅字專用發票。

第五章 發票管理

? 說明：

① 只有審核通過的信息表才可以導入。

② 在使用導入紅字發票信息表功能時，一次只能導入一個信息表電

子文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能逐個導入網絡下載 的信息表電子文件后進行開具。

第三篇：[經驗分享]銷售退回紅字發票開票流程

[經驗分享]銷售退回紅字發票開票流程

開具流程

第一步：購買方提交申請單

若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。

第二步：購買方稅務機關開具通知單

購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。

第三步：購買方將通知單交予銷售方

購方稅務機關開具通知單后，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。

第四步：銷售方開具紅字專用發票

銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。

第四篇：航天開票2.0紅字發票填開流程

2.0紅字發票開具流程

第一步，信息表填開

一 銷方開具 當月已抄稅或上月開具有誤的發票

選擇

輸入對應的藍字發票代碼和號碼后

如果發票庫里有對應的藍字發票信息，系統會自動調信息出來。

可以選擇按“不打印”。系統會自動保存。上月之前開的藍字發票有誤。需要選擇

后續步驟同上操作。

二 購買方申請

現在購買方申請，統一選擇成購買方申請---已抵扣。

發票代碼和號碼不用輸入，直接點“確定”。會出現空白的信息表界面

需要手工錄入藍字發票的信息，“數量”和“金額”輸入“負數” 是否漢字防偽企業，看銷售方開具的發票是否是二維碼的密文。

點打印，會保存下來。

第二步 信息表上傳

發票管理---紅字發票信息表---信息表查詢導出 選中剛剛申請好的信息表編號，點“上傳”

第三步 紅字發票填開

上傳后，可以點擊“下載”按鈕，查詢是否審核通過

如果有審核通過的信息表，就可以開具紅字發票。

專用發票填開----紅字----導入網絡下載紅字發票信息表，選擇審核通過的信息表就可以了。

說明：1 現在購買方申請，都是選擇已抵扣。認證不通過的發票，需要銷售方申請。購買方申請的并且已經審核好的信息表。

如果銷售方也是2.0軟件，銷售方在自己開票軟件里可以直接下載到該信息表。如果銷售方是2.0之前的開票，購買方把審核好的信息表編號給銷售方就可以了。

問題：1 上傳的時候提示上傳失敗，請檢查網絡設置

請核對安全接入服務器地址是否正確，測試是否成功。

上傳后提示已重復上傳或紅字金額超出藍字金額等

先刪除掉紅字發票信息表，然后點擊“下載”，正常情況下能看到審核通過的信息表編號了。紅字普通發票，不需要填寫信息表，直接在普通發票填開---紅字里輸入就可以。有企業是0211的軟件版本，如果提示找不到發票信息，也不能點確定的情況，核對下軟件版本，升級安裝到0319就可以解決了。

第五篇：深圳最新開票系統紅字發票開具流程

1.2.新版的稅控發票開票系統里，開具紅字發票不是通過增值稅紅字發票申請單來了，而是在稅控發票開票軟件里開具紅字增值稅專用發票信用表了。

登錄稅控發票開票軟件；

3.發票管理----紅字發票信息表----紅字增值稅專用信息表填開；

4.購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印；

5.即可。打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發票信息表，等信息表編號出現后再拿給銷售方開具紅字發票