第一篇：集團2018年一季度經濟活動分析會講話稿

集團2018年一季度經濟活動分析會講話稿

同志們：

今天，我們召開這次會議，主要是正確分析和研判當前宏觀經濟運行形勢，并結合集團公司一季度的各項指標情況，深入找準目前面臨和今后將要遇到的問題，提前謀劃好下一步工作的應對措施。簡單地說就是要明確我們的風險在哪里，企業發展的增長點在哪里，應對措施有哪些？

從市場總監郭 副總會計師劉忠智對一季度市場和經濟指標進行的通報和分析來看，集團公司一季度總體指標為歷年最好，較好地實現了“開門紅”，為完成全年預算指標打下了基礎，更是為集團公司“三大步入百年”邁出了堅實一步。但是在成績面前，我們主要還存在兩方面的問題。

一是PPP項目融資落地難，做實難。今年央行貨幣政策目標由穩增長和防通脹的“總量問題”，逐漸轉向去杠桿和防風險的“結構問題”。尤其是中央提出國有企業去杠桿將是重中之重，且要求在三年之內必須完成。加之去年政府已經意識到“寅吃卯糧”的情況，很多地方叫停了基礎設施建設，叫停了PPP項目，防止地方債務的擴大。其中，對我們影響最為直接的是國家92號文、192號文以及23號文的相繼出臺和錢荒現狀，促使存量PPP項目嚴格整改，讓PPP項目前期協調更為復雜，融資更為艱難，給集團公司正在實施的PPP項目造成了極大的資金壓力，同時使集團公司整體資金鏈繃得很緊，給集團公司項目組織造成了困難，迫使那些具備大干快上的項目在黃金時期裹足不前，不能甩干膀子加油干，進而影響了集團公司營業收入再上臺階。

二是存貨太高，竣工結算嚴重滯后。項目竣工結算滯后，造成存貨不能盡快轉化為應收賬款，這不僅降低了資產周轉率，而且加大了資金占用增加資金成本，導致效益下降。我們要知道提高資產周轉率，是我們提高流動資產周轉率和降低資產負債率的一項重要手段。同時，我們的利潤率偏低，也和資金周轉速度慢有關。所以說，項目結算滯后將產生一系列連鎖反應，極大地影響集團公司的各項經營指標。這兩個問題，就是回答我們的風險在哪里，其實就是一個字——“錢”的問題。

下面，我將從五個方面強調下一步的工作。

一、始終堅持穩中求進工作總基調（“一個基調”），推動公司協調健康可持續發展

“穩”就是要順應經濟發展新常態，堅定發展自信，“進”就是要轉變思想觀念，進一步從固有的規模思維定勢中解放出來，走出一條質量更高、效益更好、動力更強的發展新路。要在發展戰略和規劃、投融資規模和PPP項目施工節奏控制等方面突出“穩”的要求，在PPP項目融資落地、市場營銷深度和力度、項目商業模式選擇、施工質量和技術創新、投入產出比和勞動生產率、收入和利潤、國際優先等方面突出“進”的特色。要準確把握好穩中求進的節奏，切實加強對宏觀形勢的研判，密切關注市場變化，及時采取應對措施，全力確保企業經營發展安全平穩、循序漸進。

二、突出發揮改革牽引力、創新驅動力（“兩個動力”），持續增強公司發展的活力和動力

加快完善企業改革，優化集中管理與內部管控。加大減冗力度，充分置換年輕大學生和成熟型人才，各二級單位由此產生的減員費用將由集團公司承擔。加快資源布局優化，各二級單位要按照冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量建設之路的方向分別定位進行配置相應資源，進而解決發展不平衡的問題。加快推進集團公司總部機關事業部改革。堅持市場、效益導向，強化項目模式、技術、管理和制度全面創新，實現質量變革、效率變革、動力變革，持續增強公司的核心競爭能力，繼續鞏固擴大既有領先優勢。加快突破智能化、綠色化關鍵技術，加強智能化工程及其相關技術研發，大力增強原始創新，支撐冶金業務永葆領先優勢，支撐新興業務快速成長壯大，真正實現多業并舉。

三、精準聚焦做強做優做大、高質量發展和國際優先戰略（“三個作為”），不斷提升公司核心競爭力

要始終堅持市場導向、項目依托，廣開市場營銷渠道，加強與社會資本方的合作，尤其是與有實力的大型民營企業實現互通有無，抱團協作，提升企業綜合實力，推動公司做強做優做大，隨著國家對PPP項目的立法，PPP項目將會更加規范，優質的PPP項目還是我們的市場營銷重點。要著力推動項目質量向標準優質方向轉向，經營質量向降本增效方向轉向。要著力補齊高質量發展短板，明確高質量發展節點性要求，以此保證長期堅持走高技術高質量建設之路。要以“國際優先”戰略為基礎，屬地化經營為路徑，合作出海為抓手，積極參與“一帶一路”建設，加快塑造海外競爭合作新優勢，全面提升公司海外承攬項目的競爭能力，推動海外業務可持續發展。各分子公司要根據一季度在建項目和中標項目及時調整收入項目，對有條件的項目要加快施工進度，在施工黃金季節提高營業收入。

四、著力強化壓降兩金、風險防控、強化融資、鐵血降本（“五個關鍵”），確保公司經營安全。

我們要緊緊圍繞公司運營安全考慮大局，確保集團公司資金鏈不斷，必須做好以下幾方面。一是堅決壓降“兩金”，嚴格執行“兩金”壓控方案，各分子公司要將壓控目標任務分解到人，嚴格考核，做到有獎有罰。集團公司將加大“兩金”年末余額在績效考核的權重，計財部要做好動態跟蹤督查，每月定期召開壓降“兩金”專題會，確保壓降“兩金”過程受控。二是堅持系統防控，加強對擬投標項目的論證和風險評估，充分考慮分析市場環境、墊資風險和合同履約能力，嚴把合同評審關，尤其是墊資項目要審慎進入，一定要秉持“有多大能力干多大事”的原則，避免造成惡劣影響。三是嚴格按照《集團公司“兩金”壓控工作方案》，加大竣工結算力度，同時認真解讀國家政策和融資新政，加快與地方政府、銀行、資金機構實現精準對接，確保資金早日落地，確保PPP項目順利實施，為集團公司資金鏈牢固創造有利條件。對于無法入庫的項目和被叫停的項目，要提前做好項目進入清算階段的準備工作，及時辦理結算和索賠事項。四是在今年融資難、資金成本高的情況下，要樹立“現金為王”的理念，抓緊“錢袋子”，要樹立過“緊日子”的思想意識。進一步強化資金預算管理，做到“無預算不支付”，并嚴格執行資金支付審批程序。同時確保充足的應急資金，保證公司資金鏈安全。降本增效的各項措施要堅決貫徹執行到位，越是資金成本加大，越是要在項目組織管控中鐵血降本，確保集團整體效益不下滑。同時要加快財務共享服務中心建設。財務共享服務中心是中冶集團確定的年度重點工作，各單位、各業務部門要全力配合，確保系統建設符合公司管理實際、按時保質完成建設任務，切實將財務共享服務中心打造為“會計業務核算中心、項目財務管控中心和管理決策服務中心”。

五、全面加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設（“五個建設”），為公司改革發展提供堅強保障。

深入學習貫徹黨的十九大精神，全面貫徹新時代黨的建設總要求，認真落實集團公司黨建工作要點，開展好不忘初心牢記使命主題教育，堅持從嚴從實管黨治黨，不斷強“根”固“魂”，全面加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐倡廉工作，不斷提高黨的建設質量，推動公司黨建工作邁上新臺階。

第二篇：2012年一季度經濟活動分析會

2012年一季度經濟活動分析會

工 作 匯 報

一、工程開展情況

2012年期間，我公司在生產工程中，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，精細組織及合理安排了生產工作。先后完成了：安徽華禹食品配電工程，三林配電工程，陋室佳苑配電工程，石跋河搶修，安天、天都及電纜廠考核計量安裝，城網零星工程，小區采集器安裝，協助創明安裝淮南礦業35KV變電所工程，二、經營情況

2012年工程中，工程款收到578.62萬，未收186.54萬（含未完工工程）。

三、存在的問題

①、由于外線班成員借調到陽光三隊，新來的人員沒有師傅帶領，不能完成外接工程。望領導能給予關注和解決。

②、生產流程中涉及的部門在運作上不夠流暢，責任不夠明確，缺少相應的任務完成情況的考核手段，各部門還必須進一步加強溝通或作適當的調整。

四、工作安排

1、工程方面：安天置業三期配電工程、陋室佳苑亮化工程、遠洲置業配電工程、城網零星工程、太平礦35KV線路工程、姥橋35KV及110KV跨高速桿位遷移工程。

2、組織培訓提高現有人員的自身素質和專業水平，做好班組人

員的業務技能培訓和考核工作。

3、窮追猛打習慣性違章，加大現場反違章查處力度，確保安全工作可控、能空、再控

4、完善施工項目檔案，加強單項工程的成本核算，控制材料、工器具和施工費的合理使用。組織好對竣工工程的報驗、結算工作，及時完成對應收工程款的回收。

佳和電建公司

2012年04月12日

第三篇：經濟活動分析會名單

工程公司領導班子成員：

楊建敏劉志平魏春華鐘葉法周衛家方路王江項荊清

冷軋領導班子成員：

張利民

裝備制造有限公司（籌）初管人員：

賴兆斌王林王敷智章加夫

邱玉泉張君明陳水根袁駿

朱玉娟柴華根李曉光任占勝

唐敏丁衛民黃建軍金曄

王子川徐豪郭哲周劍勇

胡捷施月娥馮光華潘耀山

范四根 吳小偉方銀軍汪獻禮王昱陳 玲 龔偉斌張翼敏王凌陳樹良周貴柒楊樹軍朱劍瑜張云康

第四篇：經濟活動分析會.doc

堅定信心

決戰決勝

為全面實現今年各項經濟指標而努力奮斗

——在公司2014年一季度經濟活動分析會上的講話 尊敬的集團公司領導、同志們：

大家好！

首先,請允許我代表公司2020名職工向在百忙之中參加我們半年經濟活動分析會的集團公司領導表示熱烈的歡迎!同時也對集團2010年在資金貸款上、在鐵路任務分配上、在水電和市政工程任務承攬上、在五公司人才隊伍建設上以及在五公司全面提升活力、盡快走入正軌、實行“第二步”走的各個方面，所付出的心血表示衷心地感謝！并在此向從今年年初以來一直為實現年初既定目標，克服重重困難的各分公司領導、各項目部領導及全體員工，致以最崇高的敬意！下面，我著重講五個方面的問題：

一、開這次半年經濟活動分析會的目的

同志們，現在正是各個工地施工大忙時節，為什么還要召開全公司這樣大型的會呢？我想主要有以下幾個目的：第一，通報

和總結目前各項經濟指標完成情況。通報在過去的大半年時間里我們各項指標完成情況，是要各級領導做到心里有數。總結上半年各項工作的成績，分析經營管理中的問題，是為了讓大家清楚各自肩上的責任，明確如何在剩余的四個月里通過努力完成甚至超越完成各項經濟指標。第二，通過半年經濟活動分析會再次盤點在建項目，讓公司各級領導對所承建的在建項目從施工到各項經濟效益指標有所了解，互相之間取長補短，表揚先進，鼓勵后進，最終實現全面提升公司整體施工能力的目標。第三，參加半年活動分析會的各級領導所組成的這個團隊，是我們五公司的精英，是五公司發展的中流砥柱，特別是今年還著重讓各項目的計劃負責人都來參加會議，其目的是想通過這樣一次大會，緊緊抓住經濟活動這個中心議題，在任務承攬、項目施工、對下承包、對上變更索賠、安全施工生產等一些關系著我們發展關鍵性的問題做深入的討論，找出公司現在發展和管理過程中還有哪些工作是“死角”、是“盲點”，還有哪些工作雖然在抓，但抓的方法不對或

抓的工作不到位。第四，請集團公司領導聽取我們半年來工作匯報，傾聽集團公司領導更多地對我們上半年工作指出不足并給予我們下一步工作的指示。這次會議意義重大，希望各位領導既然千辛萬苦來參加會議，就要發揮每一個領導的作用，不但要認真聽好會還要充分地發表各自見解，做到“知無不言，言無不盡”。

二、通報各項經濟指標完成情況

1、任務承攬完成情況

截止目前，全公司共承攬工程任務11項，計17.45億元。占集團計劃18億元的96.94%,占公司計劃19億元的91.84%.比去年同期多完成10.15億元。

其中：三分公司，承攬任務9437萬元，完成計劃10000萬元的94%；四分公司，承攬任務64971萬元,完成30000計劃的217%;地鐵公司，承攬任務75595萬元,完成年計劃10000萬元的756%;建安公司，承攬任務24481萬元，完成計劃20000萬元的122%。

承攬任務完成較好的單位有：地鐵公司、四分公司、建安公司、三分公司；較差的單位有：一分公司、二分公司、六分公司、七分公司，承攬任務均為“0”。

2、施工產值完成情況

截止7月末，公司累計完成施工產值117413萬元，占集團公司計劃的41.93%，完成公司計劃230000萬元的51.05%，比去年同期多完成18470萬元。

其中：一分公司，完成產值為12735萬元，占計劃23000萬元的55%；二分公司，完成產值為6119萬元，占計劃10000萬元的61%；三分公司，完成產值為13470萬元，占計劃24000萬元的56%；四分公司，產值為9774萬元，占計劃22000萬元的44%；地鐵公司，完成產值為21592萬元，占計劃21000萬元的103%；六分公司，完成產值為4196萬元，占計劃8000萬元的52%；七分公司，完成產值為12942萬元，占計劃21000萬元的62%；建安公司，完成

產值為6999萬元，占計劃12000萬元的58%；京石鐵路項目,完成產值1719萬元，占計劃4849萬元的35%；蘭渝鐵路項目，完成產值5732萬元，占計劃16500萬元的35%；蘭州樞紐項目，完成產值9685萬元，占計劃45000萬元的22%；大廣南項目，完成產值4566萬元，占計劃4566萬元的42%；蘭新鐵路項目，從年初上場到現在，完成產值5024萬元。

產值完成較好的單位有：地鐵公司、七分公司；較差單位有：蘭州樞紐、蘭渝鐵路、京石鐵路項目。

3、經濟效益實現情況

截止7月末，公司共實現利潤2238萬元，消化以前潛虧2148萬元，上報盈利90萬元。

綜合收益較好的分公司有：地鐵公司、四分公司；較好的項目有：蘭渝樞紐、貴廣、黑水吉林大道、昆明地鐵呈貢北站、蘭渝鐵路項目；較差的項目：有安毛、大廣南、清水海、上海11

標、紅旗河引水項目。

4、上交款完成情況

截止目前，所屬各單位應繳上交款10235萬元，實繳4428.51萬元,完成應上繳的43%。

其中：一分公司（不含安毛項目和西安地鐵二號線），上繳344.09萬元，完成應上繳397萬元的87%；二分公司，上繳-538.42萬元，完成應上繳1434萬元的-38%；三分公司(不含隆百八標項目)，上繳116.6萬元，完成應上繳457萬元的26%；四分公司，上繳2590.11萬元，完成應上繳675萬元的384%；六分公司，上繳-769.01萬元，完成應上繳332萬元的-232%；七分公司，上繳456.35萬元，完成應上繳644萬元的71%；地鐵公司，上繳1035.03萬元，完成應上繳2075的50%；建安公司，上繳-745.55萬元，完成應上繳605萬元的-123%；京石鐵路項目，上繳99.46萬元，完成應上繳396萬元的25%；蘭渝樞紐項目，上繳1225.21萬元，完成應上繳2288萬元的54%；蘭渝鐵路項目，上繳103.04萬元；蘭新鐵路項目，上繳579.7萬元。

上交款完成較好的單位有：一分公司、四分公司、七分公司、地鐵公司、蘭渝樞紐項目；較差的單位有：二分公司、六分公司、建安公司。

5、“四險一金”上繳情況

所屬各單位“四險一金”上半年應繳1607萬元，截止目前實繳1235萬元，欠繳372萬元，完成上半年應上繳的76.85%。

其中：一分公司，上繳71萬元，完成上半年應上繳167萬元的42.51%；二分公司，上半年應上繳65萬元，上繳為0；三分公司，上繳136萬元，完成上半年應上繳100%；四分公司，上繳166萬元，完成上半年應上繳231萬元的71.86%；六分公司，上繳3萬元，完成上半年應上繳66萬元的4.55%；七分公司，上繳111萬元，完成上半年應上繳100%；地鐵分公司，上繳102萬元，完成上半年應上繳100%；建安公司，上繳80萬

元，完成上半年應上繳104萬元的76.92%。蘭渝鐵路項目，上繳50萬元，完成上半年應上繳100%；蘭州樞紐項目，上繳68萬元，完成上半年應上繳100%；蘭新鐵路項目，上繳31萬元，完成上半年應上繳的100%；京石鐵路項目,上繳29萬元，完成上半年應上繳100%；大廣南項目，上半年應上繳43萬元，上繳為0；小清河項目，上半年應上繳10萬元，上繳為0；棗莊二期項目，上半年應上繳1萬元，上繳為0；武吉項目，上半年應上繳1萬元，上繳為0；武英項目，上半年應上繳3萬元，上繳為0；阜新風電項目，上半年應上繳1萬元，上繳為0。鄂爾多斯項目，上繳1萬元，完成上半年應上繳100%；公司機關本級，上繳387萬元，完成上半年應上繳的100%。

“四險一金”上繳較好的單位有：三分公司、七分公司、地鐵公司和蘭渝鐵路、蘭州樞紐、蘭新鐵路、京石鐵路、內蒙鄂爾多斯項目及公司機關本級，100%完成上交；較差的單位有：二分公司和大廣南、小清河、棗莊二期、武吉、武英、阜新風電項目。

三、上半年經營管理中的亮點

1、施工任務承攬有新的突破

——專業優勢突顯。我們著力打造長大隧道、水利水電、城市軌道交通施工領域，積極開發園林綠化市場，并取得了明顯成效。今年上半年四川水電市場縱深發展，昆明地鐵市場得到較好鞏固，東北、廣西區域市場進一步拓展。其中承攬水利水電工程3項64971萬元，城市軌道交通工程2項71998萬元，市政公用工程6項37515萬元。水利水電、城市軌道交通比去年承攬額度翻了一番，市政工程達到去年全年的94.6%。

——區域滾動發展良好。我們以區域為依托，積極鼓勵并大力扶持各分公司開拓區域市場，東北、西南、廣西區域市場得到較好拓展，并形成了良好滾動發展之勢。

——承攬質量優良。堅持有所為有所不為原則，不好的標不攬，投資風險大的不攬，攬一個賺一個，慎重攬好每一個項目。今年我們所承攬的這些任務，含金量都較高，杜絕了承攬虧損標，為下步公司實現穩中有升、起步發展目標奠定了較好基礎。

——緊跟集團獲得大力支持。我們依托集團，緊跟集團，盡力爭取上鐵路大項目，為脫困發展爭得更好的利潤點。集團公司在任務分配上給予了我們大力支持，今年新上蘭新、滬昆鐵路項目2個，投資總額達12億元。

2、施工能力不斷提高

目前我們在建項目均處于受控狀態，重難點項目進展順利。水利水電項目、地鐵項目、新增市政工程、環保工程進展順利，并和業主建立了良好關系，施工進度、安全質量都在業主標段內名列前茅。

——錦屏項目為公司贏得殊譽。我方施工的輔引三號支洞是在確保2012年首臺機組發電的前提下，為增加工作面實現長隧短打目的設置的，該支洞能否按期完工決定了業主目標能否最終實現。該項目施工環境復雜，內外干擾大，條件苦、任務艱巨、施工難度大，沒有完善的施工圖紙及詳細的地質資料。該項目在

全球最長隧道及最大隧道群里施工，施工單位多，交通復雜，相互干擾大，通風排煙困難，因隧道埋深達到2000多米，隨時都面臨強巖爆和突涌水的威脅。項目部人員克服重重困難，尤其是面對3次大的涌水（最大一次涌水量達到每秒3立方），合理組織，科學施工，取得了非常理想的成績。目前，輔引三號支洞已完成近800米，按業主年底完成該支洞施工計劃，我方可提前一個月左右。本月20日，二灘公司總經理陳云華專程到集團公司對我單位在錦屏電站項目施工中的表現表示感謝。

——地鐵項目獲業主好評。地鐵公司上半年在昆明兩個地鐵項目施工中，以質量、安全為基礎，以業主滿意為目標，科學組織施工，保證了各節點工期的完成，得到了業主的好評，進一步鞏固了昆明地鐵市場。——昆明地鐵呈貢北站項目，由于設計變更的原因，2009年10月12日至2009年12月16日呈貢北站暫停施工。為保證本車站按期完成，項目部加大人力、物力的投入，發動全員集中精力抓生產、促進度。經過半年的努力，工

程總工期基本不因停工受到影響。呈貢北站南端盾構井原設計為接收井，后變更為始發井。按市委、市政府的要求，2010年5月30日提供南端80m主體結構。為保證5·30節點工期的實現，項目部科學合理安排工程進度，充分調動員工生產積極性，5月份每天投入人力520人左右、吊車6臺，完成混凝土12000方，鋼筋4000t，土方開挖2萬方，完成投資2500余萬元，5月30日如期實現封頂。——昆明地鐵土建六標，于今年4月30日開工，由于征地拆遷等方面原因，滯后原投標書中的開工日期一個月左右。為確保該工程順利施工，開工伊始，地鐵公司領導帶領主要管理人員深入該項目的施工一線，指導幫扶工作。目前，區間高架橋、明挖段、小東村車站已全面進入施工生產高峰，施工進度已達到原投標書的計劃要求，多次得到業主、監理單位的好評。

——五大鐵路力排眾難，信譽評價靠前。貴廣、京石、蘭渝鐵路、蘭州樞扭、蘭新二線“五大”鐵路項目克服種種困難，施

工進展順利，信譽評價排名靠前，都在前四名以上，貴廣、京石鐵路項目信譽評價始終排名在前一、二名。蘭渝鐵路項目，化馬隧道地質情況復雜，施工難度大，開工至今多次發生涌水，在今年7月2日化馬隧道出口發生了一次大的涌水（每小時流量達11100立方米），8月11日化馬溝斜井施工現場又遭遇了泥石流。在災難面前，項目部領導班子精誠團結，靠前指揮，帶領職工們攻克了一個又一個難題，展示了十三局人不畏艱險、勇敢拼搏的優良作風。目前遭遇泥石流危害的化馬溝斜井施工現場已逐步恢復正常，可望于近期恢復正常生產。蘭州樞紐項目，征地拆遷難度大，施工項目緊鄰居民區、工廠等，施工干擾大，上半年在加大征拆力度的同時，狠抓已開工項目的施工生產，紅山頂隧道于8月14日順利貫通。紅山頂隧道是蘭州樞紐工程的重點、難點，也是工期關鍵線路的控制工程，紅山頂隧道的貫通象征了蘭州樞紐項目部兌現了施組階段性節點工期，障顯了企業的實力，展現了我們五公司的精神風貌，受到了蘭州鐵路局的高度評價和鐵一

院監理的高度贊揚，贏得了良好的社會效益和經濟效益。京石鐵路項目，在去年良好的基礎上繼續努力，于今年6月份又承接了石家莊機場車站的施工生產任務。在上半年的施工生產中，項目領導以身作則深入施工第一線，全體員工團結一致，很好地完成了上半年的施工生產任務。目前，車站的CFG樁已完成過半，土方填筑陸續開始，獲得了局指百日大干勞動競賽三等獎的榮譽。貴廣鐵路項目，圍繞局指揮部提出的“全面工作爭第一”的目標，嚴格按照業主下發的檢查表明細對照檢查、準備，與局指檢查組人員一同進行拉網式的檢查。在信用評價時，全力以赴，全面迎檢。今年上半年信譽評價排名第二。蘭新鐵路項目，上場迅速，開工保優。在業主組織的第一、第二階段勞動競賽活動中，獲得業主樣板段、第一個大臨驗收和第一個主體工程施工的單位褒獎，同時獲得工程質量、文明施工第一名等共6項榮譽，獲得獎勵80萬元，在高原鐵路會戰中取得了顯著的初戰成果，為企業贏得了信譽。

——難點項目扭轉了被動局面。五公司原有的困難項目，因施工管理不善，工期滯后，在業主標段內大多排名靠后，業主投訴頻繁。我們通過工程管理、施工進度、變更索賠等方面全方位幫扶，項目管理有了較大改觀，較好地扭轉了被動局面。大廣南項目，為確保工期目標的實現，加大工程投入，科學組織施工，精心統籌安排，建立主管領導夜間施工值班制度，分工負責，全面協調現場資源，確保進度計劃的實現，在業主、交通部多次檢查中受到表揚。安毛項目，在上半年的施工生產中，對質量、安全嚴格要求，在保證施工進度的情況下，制定了詳盡的質量、安全保障措施，建立健全了各種質量、安全緊急預案，規避了質量、安全問題，截止目前無重大質量、安全事故發生。目前，工程施工已近尾聲，保證了業主工期目標的實現。隆百8標，由于人員頻繁調動、資金狀況不佳等歷史原因，施工生產一直比較被動。上半年，在公司的大力支持下，在項目部全體人員的共同努力下，逐漸扭轉了被動局面，可望實現業主年底通車的目標。

——其他在建項目施工進展順利。各分公司積極履行對所屬項目的監管職能，深入施工現場，幫助項目優化施工方案，科學組織施工，所屬項目施工生產進展順利。一分公司西安地鐵一號線，加強施工組織優化、技術攻關、施工工藝改進、先進技術應用，圍護鉆孔施工采用干鉆成孔，節省了泥漿用量，縮短了成孔時間，使總造價降低，總工期縮短，施工水平和工程質量得到大幅度提升，今年4月份獲勞動競賽第一名，6月份獲信譽評價第二名，多次獲得業主的獎勵。六分公司清水海項目，在上半年的施工生產中，克服了運輸難、單價低、資金緊張等困難，較好地完成了上半年的施工生產任務。建安公司哈爾濱大耿家立交橋項目，于今年5月29日開工，截至7月底已完成產值2900多萬，目前已進入全面施工階段，在7月份業主組織的第一次進度、質量、安全、文明施工綜合評比中獲得了第一名。

3、項目對上結算成效顯著

對完工尚未結算的51個項目，經過項目人員與公司相關部

門的共同努力，目前已完成對上結算的項目共有26個，結算率為51%。已完成的26個對上結算項目，原預計結算額為180098萬元，實際結算金額為183169萬元，結算增加額為3071萬元。

——一分公司：天王溝項目預計結算額為11375萬元，實際結算額為11375萬元，完成率100%，九甸峽項目預計結算額為12990萬元，實際結算額為13144萬元，超額完成154萬元；柞小項目預計結算額為10038萬元，實際結算額為10252萬元，超額完成214萬元；西漢項目預計結算額為12800萬元，實際結算額為14157萬元，超額完1357萬元；吳子項目預計結算額為6340萬元，實際結算額為6715萬元，超額完成123萬元；水泊峽項目預計結算額為12900萬元，實際結算額為13476萬元，超額完576萬元。

——二分公司：上海上鐵2#線延長線項目預計結算額為9299萬元，實際結算額為9500萬元，超額完成201萬元；上海滴水湖旅游配套設施Ⅰ標項目預計結算額為1190萬元，實際結算

額為1199萬元，超額完成9萬元。

——三分公司：可利江項目預計結算額為6783萬元，實際結算額為6124萬元，未完成預計結算額，差額為659萬元。

——四分公司：陰坪水電站一標項目預計結算額為5316萬元，實際結算額為5410萬元，超額完成94萬元；陰坪水電站二標項目預計結算額為9010萬元，實際結算額為9222萬元，超額完成212萬元。

——六分公司：臘寨項目預計結算額為6450萬元，實際結算額為6604萬元，超額完成154萬元；塊擇河項目預計結算額為3922萬元，實際結算額為3972萬元，超額完成50萬元；東連接支線一標項目預計結算額為1696萬元，實際結算額為1733萬元，超額完成37萬元；云鵬電站項目預計結算額為6138萬元，實際結算額為5893萬元，未完成結算指標，差額為245萬元；昆明市環湖東路頂管項目預計結算額為4067萬元，實際結算額為4155萬元，超額完成88萬元。

——七分公司：長春十一.五易地改造土方及樁基工程項目預計結算額為2647萬元，實際結算額為2647萬元，完成率為100%。

——建安公司：營口污水治理二期工程東環路截流干流管項目預計結算額為460萬元，實際結算額為452萬元，未完成計劃結算額，差額為8萬元，大唐長山電站項目預計結算額為3255萬元，實際結算額為3276萬元，超額完成21萬元；長春市引松入長消力池項目預計結算額為120萬元，實際結算額為133萬元，超額完成13萬元。

——直屬項目：即平項目預計結算額為13333萬元，實際結算額為13637萬元，超額完成304萬元；濟荷高速公路項目預計結算額為19346萬元，實際結算額為18659萬元，未完成預計結算額，差額為687萬元；王青項目預計結算額為2875萬元，實際結算額為3319萬元，超額完成444萬元；武漢南三環項目預計結算額為5708萬元，實際結算額為5640萬元，未完成預計

結算額，差額為68萬元；烏審西街下穿鐵路工程項目預計結算額為3450萬元，實際結算額為3584萬元，超額完成134萬元；嶺南項目預計結算額為8590萬元，實際結算額為8887萬元，超額完成297萬元。

4、積極清收還欠，生存環境較大改善

債務危機使五公司資金斷鏈，在集團公司資金大力支持的同時，公司加大了債權回收和債務償還力度。繼去年之后，今年公司清收欠款6351萬元，占年初計劃的47.5%。上半年投入資金3769萬元償付外債，用于解決迫在眉睫的債務問題。通過大規模的外債償付工作，扭轉了高訴訟率、高投訴率的不利局面，在建項目的施工軟環境大大改善，企業信譽度得到了大幅提升。

5、加大變更索賠，重難點項目減少損失明顯

各項目積極與業主溝通，在新增項目單價上做文章，把新增項目單價的確認作為增加效益、減少虧損的主攻方向，通過各個項目對已完工程部分的梳理，找出變更索賠項目，做好變更索

賠工作，盡全力為企業減少損失。

——蘭渝樞紐項目，業主批復變更索賠195萬元，烏審鐵路項目業主批復284萬元。

——安毛項目，計劃變更索賠5512萬元，開累業主批復計價的變更索賠額為2805萬元，變更索賠后期做得好的話，變更索賠可增加收入2707萬元。

——隆佰8標項目，計劃變更索賠7329萬元，開累業主批復計價的變更索賠額為4017萬元，變更索賠后期做得好的話，變更索賠可增加收入3312萬元。

——大廣南項目，現有路塹挖方土石比變更、半山闞大橋水中樁基、墩身施工，筑島、清理水庫的措施費用和郭家沖大橋十字墩身、墩帽價差補償費用等25項變更(補償)費用還未得到業主批復，后期抓好此項工作，可爭取項目扭虧。

——武吉項目，合同外業主批復1540萬元，目前共上報變更資料32項，再加上材差預計還能批復535萬元，合同外能達

到2075萬元。

6、人才隊伍建設得到新的加強

針對人才特別是經營管理、專業技術人才匱乏的局面，公司加大了人才隊伍建設力度。在用好現有人才的基礎上，大膽培養、大膽啟用優秀大學生和對企業忠誠、有豐富經驗、業績良好、業主評價好的老同志，努力為他們提供施展才能的平臺。同時加大了吸納和培養力度，今年共接收所需各專業畢業生168名，并一一指派老學員結對培養，為加強人才隊伍建設奠定了良好基礎。

7、社會保障工作得到較好落實

各級、各單位把職工切身利益放在工作的重要位置的意識在增強。今年上半年，各單位“四險一金”上效情況總體向好，為近年來上繳最好水平，職工社會保障得到較好落實。

8、企業風氣、作風得到改觀

人心思變，期盼著公司再度崛起，外拓市場、內抓管理已成為各級經營管理者和員工們共同愿望。從機關到基層，各部門、各單位努力把“不畏艱險、勇于創新、科學管理、爭創一流”的企業精神和企業經營管理先進理念結合起來，企業文化內涵建設不斷加強。絕大部分員工以企業榮辱興衰為己任，以對企業的愛和忠誠，在各自的崗位上努力工作著；有的承受著常人難以想象的壓力，為公司脫困發展付出著、奉獻著，原企業風氣、工作作風都有了效大的改觀。原五公司病退職工凌前禮，身患胰腺癌，公司得知他家庭特別困難需要救助時，黨政工團聯合發起倡議，為他愛心捐款。機關、基層積極響應，公司725人共捐款89007元。公司把關愛與親情覆蓋到每個員工，不斷煥發員工為企業發展共同努力的活力，企業凝聚力不斷增強。

四、值得引以為戒的一些問題

通過全公司各級領導干部和員工的共同努力，公司經營管理各方面取得了可喜變化，雖然取得了一些成績，但在經營管理中仍然還存在許多亟待解決的問題。以下我點到的問題，有過去要存在的問題，也有現在仍然存在的問題，都需要我們高度重視。

1、項目經理任用缺乏全面考核。在項目經理任用上，缺乏嚴格的全面考核和業績、政績作支撐，憑印象、憑領導推薦用人的現象不同程度的存在，使得有的有德、有能的人沒有得到很好任用。

2、缺乏好的、過硬的施工隊伍。我們已完工的很多項目，都存在隊伍扯皮、清退隊伍的情況，甚至在建項目也有此情況發生。而每清退一個隊伍，我們無論是在精力上，還是在財力上，都要付出慘痛的代價。這點，我想大家都會有深切的體會。

3、項目經營結果與評估指標出入較大。上場評估時的指標，在干的過程中就減少，有的甚至到收尾的時就虧損，施工過程中和工程結束后項目經營結果與評估時有很大差異。出現這樣的情況，一是評估時人為因素加指標；二是項目施工過程中出現了重大調整、變更，沒有及時跟蹤評估，動態調整。三是項目施工過程中管理不善出了問題，人為地加大了施工成本。

4、對下承包不到位。一是項目隊伍上場不能及時簽訂承包

合同，單價不能一次性包死；二是有的項目承包單價過低，導致施工過程中扯皮，影響或阻礙施工生產后再調整單價。上場時好像在業主的承包單價以下承包下去了，但干的過程中乃至到最后與隊伍結算的價格遠遠超出當初承包的單價，得不償失。

5、施工中材料超耗嚴重。材料成本占施工成本65%以上，材料成本控制好壞，直接影響項目的經營成果。而我們有的項目，施工現場材料采購、消耗控制得不好，造成了材料的大量浪費。如：大廣南項目，開累完成施工產值1.2億萬,材料超耗高達200余萬元。

6、破舊車輛、設備頂帳進入施工成本。今年上半年，抵入公司的設備有：大廣南項目清隊伍時，抵入設備車輛共計871155.00元；安裝公司所屬項目的業主抵入一臺越野車145780.00元等。

7、成本核算管理流于形式。成本核算管理搞了很多年，但基本上流于形式，成本核算管理推著干，有的項目經理對施工成

本根本就是心中無數。

8、沒有真正與業主建立良好關系。飯也吃了，客也請了，禮也送了，表面上不錯，但到變更索賠時什么也辦不了，停留在虛頭上。截止目前，我公司業主批復變更索賠額占當年完成產值的7%，變更索賠批復率非常低。

9、工程質量意識淡薄。工程結束后，大部分項目都存在返修情況,工程質保金讓業主大量扣回，少則幾十萬,多則幾百萬,有的甚至高達近千萬。如：山東濟荷項目，1000多萬質保金被業主扣回。

10、對上對下結算不及時。工程結束項目，應該做到項目結束對上對下結算同步結束。工程干完結算久拖不結，對下扎不住“口子”，對上要不來“票子”，時間拖得太久，既造成大量人、財、物的浪費，又增大了開支，浪費頗多，收效很低。目前我們對下結算已經全部扎住了“口子”，但對上結算我們還有25個項目未完成。分別是：上海房建項目、廣州新市地鐵項目、廣州黃沙路項

目、四川省阿壩州黑水河柳坪電站引水隧洞一標、四川寶興水電站引水隧洞、昆明昆洛路項目、廣福二期項目、玉溪項目、曲嵩項目、掌鳩河三、五標項目、水麻項目、長春市石頭口門水庫水源地污染治理項目、營口城市污水治理二期工程六干線14#泵站至東環路收集管道項目、營口市中水回用二期輸水管線（三包）、山東馬萊項目、山東棗莊項目、漢洪項目、京廣項目、濟南小清河項目、包神鐵路項目、山東藏家莊項目、遵赤項目、武吉項目、通榆項目，未按時完成對上結算的項目預計結算總額為222289萬元。希望這些項目對上結算的責任人，要引起高度重視，千方百計盡快按時完成對上結算工作。

上面我講到的只是項目管理中存在的一些主要的問題，其他種種問題我不一一羅舉。以上問題有的已有很大改進，有的仍然不同程度的存在。在今后的管理中，我們不能再延續這些問題，必須要在項目管理中加以解決。

五、怎么看待虧損3億和發展的信心問題

1、正確看待3億元虧損

去年我們對歷史帳務做了清理，3億的虧損是真實存在的。3億虧損數額巨大，是很嚇人。但建筑企業，三年河東三年河西，只要有好的項目、有好的管理，就不可怕，我們通過以下幾個方面的努力，就會把虧損一點一點的消化掉。一是狠抓已虧項目后續工程的管理減虧。我們對個別重大虧損項目的領導班子進行調整后，派精兵強將強化項目管理，項目管理得到很大改觀。去年我們減虧2000余萬元，今年上半年又減虧2000多萬元。二是通過對上強力結算額減虧。今年我們通過對已完工的51個項目的強力對上結算，增加收入3071萬元，其中2000余萬元用于減虧。三是爭取減免集團項目上交款減虧。積極和集團溝通，在我們承建的集團公司在建重點工程項目上，盡最大努力爭取集團政策支持，減免上交款。集團公司考慮到五公司目前的實際情況，同意在政策上給予進一步傾斜，已明確表態五大鐵路項目和錦屏電站項目上交給予一定的減免。減免增加的收入，用于彌補虧損。

四是新增在建項目創效減虧。我們去年、今年新攬項目含金量都較高，只要我們加強項目管理，創效的效果應該是很不錯。目前已評估的10個新上項目，預計綜合收益8572萬元。通過以上辦法，我相信最終減掉虧損目標會在盡量短的時間實現，現在最需要的是各級領導堅決完成各項任務。我知道完成每一項工作都不是輕而易舉的，但這是歷史所賦予我們的使命，有條件的要完成，沒條件的創造條件也要完成。只要我們上下一心，共同努力，沒有辦不成的事，沒有完成不了的指標，這也是我們各級領導所擔負的職責所在。

2、必須堅定發展信心

信心比黃金更重要。誠然，我們有些領導面對巨額虧損，悲觀情緒濃厚，敬業精神不強，工作方法、思考問題簡單，在項目管理上不能做到“運籌惟握”“決勝千里”。我們唯有轉變思想，改變作風，才能堅定起企業發展信心。為此，我們一要轉變思想，跟上公司總體思路。從去年4月17日至今，我們召開大型會議

10來次，其目的就是要盡快地讓各級領導特別是項目領導思想和公司的總體工作思路相吻合。但有一些領導總是站在懷疑的態度，總是站在評論的角度去看待每一項工作要求，這是非常危險的。“思路決定出路”，“思想決定態度，態度決定行動”。公司的總體工作思路和每一項工作要求，都是經過班子成員深思熟慮提出來的，每項工作的落實都會對公司發展起到關鍵性作用。但是，我們有的人跟不上公司的思路，悲觀、徘徊、猶豫、觀望。思想問題不解決，就會“工作中行動遲緩”，“上有政策，下有對策”，“穿新鞋走老路”，很難在工作中做出成績，很難打好翻身仗。我們各級領導必須把思想統一到公司總體思路上來，轉變思想，堅定信心，結束以前工作中的失誤，用謙虛的心態向好的單位學習，學習好的工作方法，理清工作思路，端正工作態度。否則，我們永遠不能進步。二要改變作風，踏踏實實地干。我們是鐵道兵帶出的隊伍，我們之所以能在國內外強手如林的施工隊伍中始終站在前列，始終保持“能打硬仗，善打勝仗”的驕人業績，其中很重要的一點就

是有部隊傳下來的高度的組織性和紀律性，有高效的執行力。為此，我希望各級領導在今后的工作中，要堅決帶頭執行上級的各項工作要求，不管有多大的困難都要克服，要在各個領域，各個戰場都要取得勝利。我們要的是善打硬仗、能打勝仗的“常山趙子龍”，而不需要紙上談兵的“馬稷”；我們要的是能攻善戰，有條件要上、沒有條件創造條件也要上，敵我相逢敢于“亮劍”的“李云龍”式的人物，而不要身在其位卻充當的是“評論家”、“牢騷家”的人；我們要的是在工作上提前預防風險的英明“指揮長”，而不要出事拍大腿的事后“馬后炮”；我們要的是能管好項目給企業創造“真金白銀”的“實干家”，而不要那些能匯報、善玩虛假數字的“游戲家”。三要爭取利潤，提高創效能力。五公司的現狀是“負重爬坡”，特別是還有一些已經客觀存在的不好項目。有些項目單價超低，先天不足的問題存在，雖然對這些項目人員進行調整，但項目自身存在的客觀條件并沒改變，因此這些項目的經理及項目班子壓力巨大。客觀存在的事實我們無法改變，我們只能面對現實，用后天的百

倍努力和聰明智慧，與業主斗智斗勇，改變現狀。各項目要以經理為首，組建由總工程師、總經濟師（計劃科長）等為骨干的變更索賠小組，投入一切可以上的手段去爭取利潤，能持平的要持平，能少虧的要少虧。這是一場殘酷“戰斗”，關系著五公司的生死存亡，象安毛、隆百、大廣南、西安地鐵二號線等等這些項目的領導責任重大。“國難顯忠臣”，“時勢造英雄”。希望在你們中間能更多的涌現出為五公司發展而“力挽狂瀾”的優秀干部來。具體的工作要求是：各分公司經理抓好所管轄的各個項目，各大直屬項目經理親自上手，做到領導親自抓，親自參與“策劃”和“實施”；各項目的總工和計劃負責人要有高度的責任心和敬業精神，捕捉到每一個機會，小則幾萬、幾十萬，大則幾百萬、上千萬，每一項變更索賠和機會都不要放過。你們是每一項變更索賠的“發現者”和實際“操作者”，作用巨大。變更索賠工作不是簡單的請客吃飯，要有高度的責任心，要有多年的工作經驗，要有很高的理論水平，要有很好的人格魅力，要有很強的和業主的溝通、攻關能力。我

相信把這項工作當成自己家里的事來辦，就一定能辦好，公司期待著你們取得勝利的好消息。

3、加強施工現場管理

現場施工怎么加強？首先，做好項目上場的準備工作。在項目上場初期，就要做好項目人員、施工隊伍、施工設備、征地拆遷、圖紙變更、對下承包、變更索賠、施工方案等方方面面的準備。其次，抓好施工進度。一個項目如果進度上不去，不能走在各個標段的前列，那么施工過程中始終要處于被動局面，給項目創效包括變更索賠都會帶來巨大的阻力，必須無條件地抓好工程進度。再者，選好項目經理。在今后的工作中，從選擇項目經理開始就要認真對待。要針對每一個項目的特點，找最好的項目經理，堅決杜絕憑關系的好壞、印象的好壞去任用，要從對擬上項目否能勝任的角度去選拔項目經理。“英雄不問出處”，不論簡歷、不論學歷、不論年齡，只要有擬上工程項目的實際經驗，人品素質好，對企業忠誠的干部我們就大膽啟用。此外，選擇過硬的施

工隊伍。不論哪一級領導打招呼，要看這個隊伍的施工能力是否過硬，施工隊長的人品和素質是否正派。要把長期和我們合作，服從我們企業大局利益，共同達到雙贏的隊伍吸收到我們項目上來，堅決杜絕用不合格隊伍。用不好隊伍而調換隊伍，既影響工程進度，又要多付出更多的經濟代價，給企業帶來更大的損失，這樣的事情不能再發生了。我們不反對用熟悉隊伍，但良心一定要放正，要放在對企業高度負責的角度去推薦隊伍、用隊伍，絕不能為個人利益而損害企業。每個項目都不會輕而易舉、一帆風順的干完，每個項目都會存在這樣或那樣的困難，有困難而能克服困難把項目管好方顯項目管理者的水平。項目的管理者要有真本事，平庸、沒有作為、管理混亂、思路不清的項目管理者要堅決地從崗位上撤下來。不論是以前、現在還是將來，這一條原則不能變，否則企業永遠不會轉好。

4、全力控制施工安全

安全工作是保證施工生產的前提。凡是項目管理規范，項

目管理者責任心強的項目，安全出事故的幾率就低，所以說安全工作抓的好壞，還是項目管理者責任心的問題。企業發展需要一個安全、穩定的局面，出了安全事故，國家要處罰，安全要通報，士氣要低下，經濟要受損失，所以安全工作是我們各級管理者都要認真長期抓好的一項工作。

今天是經濟活動分析會，我不想過多地去講企業與經濟的關系。經濟決定企業的命運。怎么去抓經濟指標？今天參加會的，有鐵道兵轉工的同志，有多年施工經驗的年富力強的同志，有畢業多年在施工一線成長起來的大學生，對經濟決定企業命運都會有深刻的體會。對如何抓經濟，如何完成經濟指標都有各自的手段和辦法。一個單位看什么，一個企業靠什么，我們施工為了什么，我想大家都很清楚，道理都明白，關鍵是看我們怎么做，怎么用心去做。任何成績都不是白來的，它的背后浸滿了汗水和心血。所以我在這里只想說：“同志們，我們肩上的擔子責任重大，機不可失，失不再來。全局一萬多名職工在看著我們五公司的發

展，全處2020名職工要靠我們創造效益養家糊口，期盼著我們帶著企業早一天步入正軌。強企才能富工。不是我們選擇了這條路，是這條路選擇了我們，我們要在今年剩余的一百多天里努力工作，全力拼搏，全面實現和超額完成年初下達的各項指標，打好翻身的關鍵一仗。決戰2010年，決戰決勝！到年底各項經濟指標完成的時候，我們再開懷暢飲，去體會為之付出的艱辛，去感受成功的喜悅。

同志們，公司第二次黨代會的勝利召開，是全公司員工政治生活中的一件大事，黨代會確定的以后四年發展目標，令人鼓舞和振奮。讓我們在集團公司的正確領導下，按照第二次黨代會確定的發展目標，以堅定的信心，百倍的努力，勇往直前，奮力拼搏，去完成也必須完成組織和員工賦予我們的歷史使命吧！

最后祝大家工作順利，一順百順，身體健康，在年底的時候等著你們凱旋歸來！

謝謝大家！

第五篇：上半年經濟活動分析會

上半年經濟活動分析會

會 議 紀 要

時 間：2012年7月26日

地 點：1樓會議室

主持人：***

參加人：***

會上，庫房、聯合站及五個采油隊，采用多媒體方式對本單位上半年生產經營情況進行了分析，提出了下半年生產經營目標和具體工作措施，領導對下步生產經營工作提出具體要求。現將會議主要內容紀要如下：

一、各單位生產經營匯報

1、材料分析：實際材料消耗915.25萬元，比限額指標超56.47萬元。油氣提升過程：實際消耗688.99萬元，比限額超支331.63萬元，比去年同期實際增加231.57萬元。油氣處理過程：實際消耗205.92萬元，比預算限額節約269.04萬元。制造費用過程：實際消耗20.35萬元，比限額節約6.11萬元，比去年同期減少20.36萬元。

2、聯合站：1-6月份處理液量283.16萬方，外輸油量59.3萬噸，處理污水量223.86萬方，注水61.87萬方，生化污水處理量24.79萬方。成本消耗1741.43萬元（含勞務費424.63萬元），與預算相比節支855.38萬元。破乳劑使

用去年庫存量435.41噸，費用611.53萬元，加上破乳劑費用611.53萬元，實際比預算節支243.85萬元。

3、采油一隊：生產原油3.9515萬噸，超產436噸。噸油完全成本1916.23元/噸，與計劃1533.45元/噸相比增長382.78元/噸。噸油操作成本1058.82元/噸，與上年同期相比增加136.32元/噸。

4、采油四隊：生產原油3.8687萬噸，超產620噸。發生費用5699.97萬元，噸油操作成本1640.5元/噸，與上年同期1463.7相比增加176.8元/噸。

5、采油五隊：生產原油2.3319萬噸，欠產1387噸。噸油完全成本3200.6元/噸，比預算超支42.37元/噸，同比上升422.82元/噸；噸油操作成本2249.4元/噸，比預算超支272.53元/噸，同比上升240.15元/噸。

6、采油九隊：生產原油2.9041萬噸，超產920噸。噸油完全成本3315.19元/噸，比預算超支57.28元/噸，同比上升612.89元/噸；噸油操作成本2261.39元/噸，比預算超支287.47元/噸，同比上升498.49元/噸。

7、采油十一隊：生產原油1.7267萬噸，超產1023噸。噸油完全成本2622.4元/噸，比預算節約106.75元/噸，同比上升599.99元/噸；噸油操作成本2317.86元/噸，比預算節約15.77元/噸，同比上升573.26元/噸。

二、下步跟蹤落實的幾項具體工作

1、庫房：材料超限額較多，要求嚴格按照限額做計劃、領料，摸索出正常消耗區間，對于突發事件發生的材料費用做好記錄；限額降低了，月度消耗在上升，而庫存與往年基本持平，需要查找原因。

2、聯合站：機泵配件消耗主要發生在原油外輸系統和注水系統，要積極探討高罐存下如何保持系統平穩。優化破乳劑的配伍混配使用，根據藥劑性質調整優化井樓區塊聯合站外破乳劑投加工藝，控制、減少破乳劑使用量。

3、采油隊伍：

⑴ 單井噸油操作成本在1萬元以上的井，多為低效井及實施輔助措施后效果仍差的井，剖析高成本油井的原因，挖掘潛力、措施前與專業技術人員及時溝通，做好能預測有效率，投入多少，增產目標多少，效益如何。

⑵ 具體到材料，皮帶消耗較往年有所上升，一是皮帶輪與皮帶不匹配，小皮帶輪割皮帶；二是三點不呈一條直線；各隊可加大變頻調速裝置的利用、可推廣應用2米硬直尺法、可改進異次皮帶輪、可深入開展修舊利廢。

⑶ 維護作業量也較上年有所上升，多輪次作業60井次，要求充分利用功圖液面資料，結合旬度工況，通過摻水、特車驗泵，判斷油井生產動態，減少維護作業量，達到降低作業頻次的目的。測壓是油礦自主安排的，務必與作業同時進行。

三、領導提出的具體要求

⑴ 分析要與生產緊密結合，用數字說話。在做好老井復查和老區挖潛的同時，做實當前的各項工作。

⑵ 預測下半年費用，并制定出控制成本的具體措施；關注局“比學趕幫超”專欄，關注本單位的數據，關注本單位的排名，激勵開展趕幫超。

⑶ 加大抽油機井調參力度，特別是采油一隊，通過這項工作的開展，把我們的材料消耗、電力消耗、作業頻次降下來。

⑷只有控制好各項小指標，才能控制住大指標。各項工作一定要有計劃，排好作業運行，排好注汽運行，組合車輛運行，組合材料計劃，時刻關注指標變化，隨時調整生產部署。