第一篇：采煤隊隱患排查閉合管理制度

采煤隊隱患排查閉合管理制度

采煤隊為把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕“三違”，確保煤礦安全生產(chǎn)，打造高產(chǎn)、高效的和諧礦業(yè)，采煤隊制定安全隱患排查閉合管理制度。、區(qū)長負(fù)責(zé)區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和治理。、發(fā)現(xiàn)和查處區(qū)隊違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，必須立即停止生產(chǎn)，及時向調(diào)度室匯報，同時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。、建立健全安全生產(chǎn)隱患排查、治理的責(zé)任制 , 組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。、認(rèn)真開展安全生產(chǎn)隱患排查和治理活動。安全生產(chǎn)隱患排查和治理活動、每班次排查活動都要有原始記錄。、區(qū)隊跟班人員按要求認(rèn)真填寫各類安全生產(chǎn)隱患報表，做到內(nèi)容齊全、敘述準(zhǔn)確、不準(zhǔn)漏項，并嚴(yán)格簽字程序。6、對安全生產(chǎn)隱患實行分類、分級管理。視具體情況認(rèn)真對待。、對排查出的安全生產(chǎn)隱患實行及時處理制。區(qū)隊的一般隱患由隊長指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人（班長）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報隊長審核簽字備案。重大隱患由隊長、技術(shù)

主管組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、期限、整改人數(shù)、工具、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由跟班隊長按照重大隱患的整改驗收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢（依據(jù)是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)）。區(qū)隊重大隱患自檢合格后，在交接班時交接清。實行現(xiàn)場交接班。整改方案中的內(nèi)容、項目和整改結(jié)果，由區(qū)隊長簽署驗收完畢意見。、班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員，都必須嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)隱患排查閉合管理制度。

9、井下作業(yè)畢竟存在安全隱患，少有不慎將后患無窮。因此，井下所有工作人員都有安全隱患排查的責(zé)任，鼓勵所有工作人員義無反顧地去排查、落實整改隱患。區(qū)隊出臺相應(yīng)的方案激勵職工打造安全工作環(huán)境。

10、如因人為因素造成安全隱患事故，一經(jīng)查出，區(qū)隊將用“責(zé)任逆向追究制”和“不作為”制度進行責(zé)任追究。

采煤隊

第二篇：集團公司隱患排查閉合管理制度

乾豐國際

綜合辦【安】字03

隱患排查管理制度

為進一步加強集團公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴(yán)格執(zhí)行。

一、目的和內(nèi)容：

1、為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機制，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

2、本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎勵辦法。

二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。

三、各級領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)：

1、集團公司總經(jīng)理應(yīng)對安全隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全的集團公司安全隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、集團公司綜合辦對查出的安全隱患進行登記，按照安全隱患的等級進行分類，建立安全隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對安全隱患報告獎勵資金的匯總和申報等。

4、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進行排查并監(jiān)控治理。

5、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)安全隱患報告獎勵、罰款及安全隱患治理資金的落實。

6、集團公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。

四、安全隱患

1、安全隱患的含義：

本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患（以下簡稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、安全隱患的分類

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。乾豐國際

綜合辦【安】字03

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

五、隱患排查組織機構(gòu)及工作流程

1、組織機構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開展各項安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項日常安全管理工作。隱患排查程序嚴(yán)格按照“隱患排查六閉合制度”進行閉合管理，即：隱患排查→隱患整理→通知匯報→隱患整改→自檢復(fù)查→考核歸檔

2、隱患的排查的具體工作流程

（1）隱患的排查

按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各公司、部門對各自區(qū)域按照《集團公司安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

（2）隱患整理

各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進行匯總，并尋找隱患對應(yīng)的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。

（3）通知匯報

隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報告中，要把隱患地點﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報單向集團公司進行匯報。

（4）隱患整改

各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行整改。部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)立即報公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方 乾豐國際

綜合辦【安】字03 案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團公司安全員進行監(jiān)控。

（5）自檢復(fù)查

隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過則返回上一流程進行重新整改并進行考核。

（6）考核歸檔

根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時間對隱患的整改質(zhì)量進行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報和積極處理隱患的人員進行獎勵申報，將結(jié)果報予集團公司綜合辦進行存檔。

六、獎懲

1、報告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評先進的重要依據(jù)。

2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

3、各公司對員工上報的安全隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款500——5000元。

4、未按照《集團公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個人，處以100元罰款。

6、對隱患報告人特別是越級上報人，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。

附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度

隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際

綜合辦【安】字03

1、隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。

2、隱患整理：整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進行考核打分。

3、通知匯報：各級所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團公司綜合辦進行匯報，不可隱瞞不報。

4、隱患整改：各單位應(yīng)根據(jù)隱患通知書，對存在的安全隱患立即進行整改。

5、自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。

6、考核歸檔：復(fù)查后仍存在的問題，對相應(yīng)責(zé)任人及負(fù)責(zé)人進行考核處罰，對發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進行獎勵申報，并編號歸檔。乾豐國際

綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度

五定：即定人、定時間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。

1、定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負(fù)責(zé)人進行處理。

2、定時間：隱患問題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時間內(nèi)處理完畢。

3、定標(biāo)準(zhǔn)：處理隱患必須按照標(biāo)準(zhǔn)，一步到位。不可隨意應(yīng)付，達不到徹底根治隱患的目的。

4、定措施：如隱患內(nèi)容具有一定的危險性或者對原設(shè)備、制度等做出較大的改動，要制定專項安全技術(shù)措施。

5、定責(zé)任：處理后的隱患要制定責(zé)任制，落實安全責(zé)任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復(fù)燃。

第三篇：隱患排查整改閉合管理制度

長虹公司隱患排查治理整改閉合管理制度 為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強各類安全隱患排查、整改及閉合管理工作，及時消除隱患，超前防范，防止各類事故發(fā)生，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

一、安全隱患排查的責(zé)任劃分

（一）總經(jīng)理對安全隱患排查負(fù)全面責(zé)任，平衡解決重大安全隱患整改所需的人、財、物，落實整改負(fù)責(zé)人，確定需向相關(guān)上級部門上報的重大安全隱患。

（二）各戰(zhàn)線副總經(jīng)理、總工程師對本戰(zhàn)線隱患排查整改負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)平衡解決本戰(zhàn)線的重大安全隱患。

（三）各主管業(yè)務(wù)部室部長，對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查負(fù)管理責(zé)任，指定專人具體負(fù)責(zé)，做好建檔和匯報工作。

（四）各區(qū)隊隊長，對本單位的隱患排查負(fù)責(zé)，平衡解決本區(qū)隊的安全隱患。

（五）各區(qū)隊當(dāng)班副隊長，對當(dāng)班的隱患排查負(fù)責(zé)，平衡解決當(dāng)班的安全隱患。

二、隱患排查周期

各區(qū)隊班組實行每班排查，區(qū)隊實行每日排查，戰(zhàn)線科室實行每旬排查。

三、隱患排查及上報

（一）公司隱患排查自下而上為一個體系分四級隱患排查，即班組，區(qū)隊，戰(zhàn)線部室，安檢部（代表公司）。隱患匯報原則上每天整理上報一次。

（二）分級隱患排查的重點

1.區(qū)隊、班組重點查現(xiàn)場。主要包括違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律、不按規(guī)定進行檢修、工程質(zhì)量和工作質(zhì)量、自然因素造成的、事故預(yù)兆等方面存在的隱患。2.戰(zhàn)線部室重點查系統(tǒng)、措施、規(guī)程及管理。主要包括通風(fēng)、機電、運輸、排水、防塵、壓風(fēng)、監(jiān)控、瓦斯抽放等系統(tǒng)存在隱患以及上級文件、會議、安全管理、技術(shù)管理等貫徹、落實、執(zhí)行方面存在的隱患。

（三）各基層單位崗位作業(yè)人員、班組長按照《梨園礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對本崗位、分管區(qū)域內(nèi)的隱患進行全面排查，班組長對本班組隱患排查工作進行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織現(xiàn)場整改，當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后，班組長負(fù)責(zé)搜集整理隱患排查整改情況，匯總到班組隱患排查臺帳上，現(xiàn)場不能整改的隱患上報到區(qū)隊。

（四）各基層單位區(qū)隊長按照《梨園礦基層區(qū)隊及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對分管區(qū)域內(nèi)的隱患進行全面排查，及時組織整改發(fā)現(xiàn)的隱患。區(qū)隊值班隊長將排查搜集整理后匯總到區(qū)隊隱患排查臺帳上（包括班組上報隱患），對現(xiàn)場已整改的隱患，整改報告經(jīng)區(qū)隊負(fù)責(zé)人簽字后會同現(xiàn)場不能整改的隱患上報到單位相應(yīng)戰(zhàn)線科室。

（五）各戰(zhàn)線科室按照《梨園礦基層單位隱患排查表》內(nèi)容要求，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患進行全面排查和現(xiàn)場督促整改，匯總后登記在戰(zhàn)線隱患排查臺帳上，對不能整改的隱患（包括區(qū)隊上報的隱患），需要礦戰(zhàn)線科室協(xié)調(diào)解決的，上報至礦戰(zhàn)線科室。隱患整改報告經(jīng)單位戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人簽字后會同未整改隱患上報至本單位安檢部門。

（六）公司領(lǐng)導(dǎo)、安全“八條線”部門、安檢部門按照《梨園礦基層單位隱患排查表》內(nèi)容要求，對本單位存在的隱患進行全面排查。公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度部門匯總到隱患排查臺帳后，并將不易整改隱患上報至安檢部門。安全“八條線”部門所查隱患全部上報至安檢部門。安檢部門將所有上報和自查隱患搜集整理后，由公司主要負(fù)責(zé)人每旬召開專題會議，按照“五定四簽字”原則，進行落實整改，并將整改報告經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字后會同不易整改或需要較長時間整改的隱患上報至礦業(yè)務(wù)科室和安檢科。

（七）各級檢查人員在排查隱患時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場有直接影響安全生產(chǎn)或是對安全生產(chǎn)造成重大威脅的隱患，必要時要先停產(chǎn)、再匯報，立即制定措施進行整改。

（八）各業(yè)務(wù)部室按照《梨園礦隱患排查表》內(nèi)容要求，對全公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患進行全面排查，并根據(jù)各基層單位上報的隱患和自己排查出的隱患（重點排查系統(tǒng)、設(shè)計、措施）進行分類處理，匯總到戰(zhàn)線隱患排查表上，隱患整改報告經(jīng)戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人簽字后，會同需上報的隱患報礦安檢科。

四、安全隱患的整改閉合

（一）所有排查出來的隱患均執(zhí)行“五定”、“四簽字”原則。一般隱患由主管業(yè)務(wù)部室進行復(fù)查，重大隱患由安檢部進行復(fù)查。

（二）隱患排查整改記錄、復(fù)查驗收記錄等要實事求是，由專人負(fù)責(zé)并建立臺帳。

（三）隱患排查工作納入各部室、區(qū)隊日常管理中，對未及時排查出隱患的，對相關(guān)區(qū)隊和個人減發(fā)或取消安全獎；對造成事故的按公司和礦有關(guān)規(guī)定進行處理。

五、獎勵與處罰

（一）對隱患排查整改閉合管理制度落實不到位的，或未將隱患排查整改納入獎懲考核體系的，對應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認(rèn)真不徹底造成重復(fù)隱患的，參照《中平能化集團嚴(yán)格重大隱患責(zé)任追究的若干規(guī)定(試行)》（中平?2011?82號）文件規(guī)定進行責(zé)任追究。

（二）隱患排查臺帳填寫不完整、不規(guī)范，對直接責(zé)任者處300元以上500元以下的罰款，對主要責(zé)任者處500—1000元罰款，對直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處1000—2000元罰款。

（三）公司隱患排查情況未按規(guī)定及時上報梨園礦主管業(yè)務(wù)、安全部門和安監(jiān)局的，對直接責(zé)任者處1000—2000元罰款，對主要責(zé)任者處2000—3000元以下的罰款，對直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處3000—5000元以下的罰款，對單位處3—5萬元罰款。

（四）對排查出重大安全隱患并采取有效措施，從而直接避免人身傷亡或其他三級以上非傷亡事故發(fā)生的，對隱患排查的班組和排查人分別給予5000—10000元獎勵。

第四篇：隱患排查整改閉合管理制度

隱患排查整改閉合管理制度

石湖煤礦

隱患排查整改閉合管理制度

1、段隊長（班組長）是所屬段、班、組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組隱患排查治理第一責(zé)任人。

（1）領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動。

（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程措施的規(guī)定和施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到一絲不茍,照章辦事。按程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工。

（3）深入了解施工現(xiàn)場的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。

（4）知道本班職工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點檢查。（5）經(jīng)常對本班組安全生產(chǎn)隱患進行排查治理。

2、隱患整改閉合落實排查卡的主要內(nèi)容包括：（1）發(fā)現(xiàn)的隱患時間、地點、內(nèi)容；

（2）安排人、落實整改閉合（匯報）人、驗收人簽名；（3）整改人及隱患處理要求與標(biāo)準(zhǔn)；（4）整改處理完畢落實情況及整改時間；（5）是否已整改完畢整改完畢后閉合排查情況；

（6）是否還存在什么隱患、問題及合理化建議等相關(guān)內(nèi)容。

3、為充分體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工安全生產(chǎn)的主體地位、充分發(fā)揮在隱患排查中的主觀能動性，制定了日常管理考核標(biāo)準(zhǔn)、月末績效考核制度、先進班組評審、先進個人評審和獎罰制度，激發(fā)了隱患排查的工作積極性。

4、跟班隊長對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每班組織一

次對本區(qū)域安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建卡，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

5、段隊的技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本段隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施。

6、班組長對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認(rèn)真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時向段隊以及礦調(diào)度室匯報。

7、現(xiàn)場作業(yè)人員對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和段隊帶班干部進行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。

8、隱患排查記錄第二天交到段隊，每超一天罰款50元，以次類推；弄虛作假或不交者每次罰款100元，9、建立全隊隱患排查整改閉合管理臺賬，對隱患整改驗收合格的，及時進行銷案，形成隱患的閉合管理，對已聯(lián)系而沒有按規(guī)定時間整改或整改不徹底的安全隱患進行“曝光”亮相，對責(zé)任段隊負(fù)責(zé)人、隱患整改人、落實責(zé)任人進行責(zé)任追究，要求限期整改并進行跟蹤落實，直到安全隱患整改

消除為止，段隊每月對各班組安全隱患閉合整改情況進行評比，實行獎優(yōu)罰劣，并作為先進班組評比考核的重要依據(jù)。

龍馬煤礦

2013.6

第五篇：隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機構(gòu).....................................第三章 隱患排查責(zé)任劃分.............................第四章 隱患分級及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內(nèi)容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復(fù)查................................第八章 隱患臺帳建立................................第九章 隱患排查報告................................第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎勵與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強隱患監(jiān)督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機構(gòu)

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組。

組 長：董事長、黨委書記

副組長：安全經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、機電經(jīng)理、總工程師、董事長助理

成 員: 安全監(jiān)察部、調(diào)度信息部、質(zhì)標(biāo)辦、地測部、運輸區(qū)、機電區(qū)、通風(fēng)區(qū)、技術(shù)部

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部。主 任：安全監(jiān)察部第一副處長，成員由安全監(jiān)察部人員組成。

第三章 隱患排查責(zé)任劃分

第三條

董事長是全礦隱患排查的第一責(zé)任者，對隱

第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導(dǎo)致生產(chǎn)和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風(fēng)類：指礦井自然通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風(fēng)，風(fēng)流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機電類：指機電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導(dǎo)致設(shè)備或人身傷害的隱患。

（六）運輸類：指運輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導(dǎo)致生產(chǎn)人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災(zāi)類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。

與考試；

（6）規(guī)程與措施有無違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定的內(nèi)容。

（7）排查現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)。

各類巷道隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對責(zé)任范圍內(nèi)的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數(shù)量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標(biāo)準(zhǔn)，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內(nèi)容按《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定進行排查。

（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠(yuǎn)方漏試是否按要求操作。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗。

工作面隱患排查的內(nèi)容：

按照山西**制定的機電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照檢查、落實。

第十一條 通風(fēng)

各種通風(fēng)措施的審查內(nèi)容：

（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準(zhǔn)確指導(dǎo)現(xiàn)場工作；（2）措施是否經(jīng)過合法程序的審核批準(zhǔn)，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進行學(xué)習(xí)、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學(xué)、違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定、違反常識的內(nèi)容。

（4）排查現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照措施進行施工。各類通風(fēng)隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對責(zé)任范圍內(nèi)的通風(fēng)隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風(fēng)設(shè)施如：風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風(fēng)、風(fēng)量配備不足等現(xiàn)象。風(fēng)機、風(fēng)筒的掉掛是否符合有關(guān)規(guī)定等。

患整改負(fù)監(jiān)督責(zé)任。

董事長對安全生產(chǎn)隱患排查整改全面負(fù)責(zé)；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負(fù)責(zé)。技術(shù)部對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

基建科對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負(fù)管理責(zé)任；

行政科對生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

汽運隊對交通運輸隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 通風(fēng)區(qū)對“一通三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 機電運輸區(qū)對供電、提升運輸、壓風(fēng)、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風(fēng)爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

地測部對地質(zhì)防治水隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 調(diào)度信息部對應(yīng)急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

監(jiān)控隊對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

職工學(xué)校對特種作業(yè)人員未參加培訓(xùn)、無證上崗等問題負(fù)直接和管理責(zé)任，對其他從業(yè)人員的培訓(xùn)、持證方面存在的問題負(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

0

環(huán)境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批；否則不得生產(chǎn)。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。

第七章 隱患整改復(fù)查

第二十二條

礦、區(qū)（科）、隊各級安全第一責(zé)任者對隱患的整改復(fù)查全面負(fù)責(zé)，安全監(jiān)察部對隱患的整改復(fù)查情況進行監(jiān)督檢查。

第二十三條

由安全員負(fù)責(zé)一般隱患的整改復(fù)查。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復(fù)查，由安全監(jiān)察部第一副處長組織安全監(jiān)察部和礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監(jiān)局。

第二十四條

對于沒有按排查規(guī)定的時間解決的隱患，安全監(jiān)察部事故科要及時進行責(zé)任追查，并對責(zé)任者按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》給予相關(guān)處理。

第二十五條

全面落實“三不生產(chǎn)”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經(jīng)查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批，無措施不準(zhǔn)生產(chǎn)。違反上述要求造成事故的，要從嚴(yán)追究現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)和部門、隊組主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

第八章 隱患臺帳建立

2.對新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實”的要求制定整改方案進行整改。

第十一章 其它要求

第三十二條

參加旬檢人員必須按照檢查標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，并對所有問題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內(nèi)由于現(xiàn)場“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關(guān)于加強安全生產(chǎn)特別規(guī)定實施細(xì)則”追究責(zé)任。

第三十三條

每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。

第三十四條

出現(xiàn)C級的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。

第三十五條

每次檢查評級結(jié)果，由安全監(jiān)察部次日在班前會通報。

第十二章 獎勵與處罰

第三十六條

建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復(fù)出現(xiàn)的要按事故調(diào)查處理，要嚴(yán)肅追究科區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并對責(zé)任人處以1000元處罰。

第三十七條

建立事故隱患舉報制度，設(shè)立重大安全生產(chǎn)隱患及嚴(yán)重“三違”舉報電話。凡舉報屬實者，我礦獎勵同一事項第一位舉報人200—500元/次。舉報地點及電話：安全監(jiān)察部，*******。

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