第一篇：安全生產隱患排查和閉合措施

安全生產隱患排查和閉合制度

為了深刻吸取近期全國煤礦特大瓦斯，煤塵爆炸等重特大事故教訓，及時有效處理或控制生產過程中的事故隱患，強化各級安全主體責任落實，防患于未然，特制定本制度。

一、安全隱患分類：

1、事故隱患的種類：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災和其他。

2．根據事故隱患的危害程度和解決難易程度分為a、b、c三類。a類：危害程度大或處理難度大，不及時處理會嚴重危及安全生產，需要礦長或分管領導組織相關部門協調解決的事故隱患，在“安全信息運行整改一覽表”運行。對于不立即處理就可能會造成嚴重事故的隱患，必須立即停產處理。

b類：不直接危及安全生產且隊組能夠自行解決的事故隱患，在“安全信息運行整改一覽表”上運行。

c類：對于危害程度較輕、較易解決的一般性質的事故隱患不在“安全信息運行整改一覽表”運行，由現場檢查人員督促“四位一體”人員現場盯住處理。

二、安全隱患排查、整改和閉和職責：

1．礦長對全礦范圍內危及安全的重大事故隱患負責督辦。2．分管領導對專業范圍內的事故隱患排查全面負責督辦。

3．業務科室具體負責對本專業范圍內的事故隱患進行協調、組織、實施、三定、落實。

4．現場檢查人員、“四位一體”人員、及相關業務科室負責各類隱患的 1 排查、整改。

5．現場“四位一體”人員負責c類隱患的盯住排查、整改。6．安監處負責事故隱患的閉合運行、落實、考核和責任追究。

三、安全隱患的排查：

1、業務科室負責組織工程技術人員、管理人員和專業隊組相關人員對本專業范圍內安全隱患進行排查，每月組織不少于三次。

2、基層隊組負責組織本隊班組長以上隊干和職工，對本隊組作業頭面及沿途安全生產隱患進行排查，班組長每人每月不少于

等。

3、安監處負責組織由各級領導、業務副總及安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產隱患排查，對礦井各作業頭面、盤區、變配電所和排水泵房等進行檢查，并負責對所查隱患進行存檔和跟蹤落實。

4、各分管領導和業務副總負責對本系統范圍內隱患的排查和督促落實。

四、安全隱患的整改

1．安全調度根據“安全信息運行整改一覽表”上各條隱患的三定整改時間，按日期、作業地點逐條填入“現場隱患落實卡”。

2．安全調度安排安全員、安監處人員、業務科室人員攜帶“現場隱患落實卡”到現場進行落實（且需有現場跟班隊干簽字），上井后將“現場隱患落實卡”交回安全調度，安全調度再將落實結果對照填入“安全信息運行整改一覽表”。

3．凡落實處理了的事故隱患視為運行整改完畢；凡無處理的隱患視為未按期整改，此條隱患將以“隱患通知書”的形式下達相關科室和責任單位進行二次三定運行整改落實。

五、安全隱患的閉和：

1、對礦自查隱患的閉和，由安調科負責檢查整改落實情況，井口安全 2 調度臺負責匯總存檔。

2、對公司等上級檢查的隱患閉和，由安技科負責監督檢查相關科室及隊組對隱患的落實整改情況。

3、各業務科室負責對各類隱患分類匯總交安技科。

4、安技科負責上報各業務科室及隊組的A、B類隱患的排查情況。

六、責任追究：

1．一次隱患實行定價考核。

2．二次隱患要求責任單位必須書面分析報告未按期整改的原因，無正當理由而未及時處理的，進行遞進考核。

3．三次隱患進行停產整頓，直至追究責任。

4．如果所運行的a類事故隱患需延期解決的，上旬報表運行到相關業務科室后，由業務科室制定出整改計劃及措施，分管領導簽字后返回安全調度，安全調度根據整改計劃進行追蹤落實。

5．安全調度每月對a類、b類事故隱患進行月度分析，查找多發事故隱患原因及需要采取的相應對策等。

6．對無正當理由而未及時整改處理的二次及以上隱患，在調度會上進行通報亮相批評。

7．安監處對重大事故隱患每天進行通報，每旬進行旬報小結，月末進行匯總考核。

8．凡不認真履行職責，對事故隱患運行、三定、組織、實施、落實、排查不力的責任人或責任單位，按“***煤礦重大事故隱患事前責任追究制度”進行處罰，導致事故發生的從重從嚴處罰。

七、附則：

重大隱患排查嚴格執行《煤礦各類隱患認定辦法》及各類作業規程、安 3 全措施以及各級管理制度辦法。

第二篇：隱患排查整改閉合管理制度

隱患排查整改閉合管理制度

石湖煤礦

隱患排查整改閉合管理制度

1、段隊長（班組長）是所屬段、班、組的安全、生產第一責任者，是所屬班組隱患排查治理第一責任人。

（1）領會上級的安全生產方針和需求,做到認真貫徹執行。積極組織參加每周的安全技術學習和安全活動。

（2）認真學習作業規程措施的規定和施工程序、質量標準,做到一絲不茍,照章辦事。按程序、質量標準施工。

（3）深入了解施工現場的情況,做到心中有數,正確指揮,制止違章行為的發生。

（4）知道本班職工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點檢查。（5）經常對本班組安全生產隱患進行排查治理。

2、隱患整改閉合落實排查卡的主要內容包括：（1）發現的隱患時間、地點、內容；

（2）安排人、落實整改閉合（匯報）人、驗收人簽名；（3）整改人及隱患處理要求與標準；（4）整改處理完畢落實情況及整改時間；（5）是否已整改完畢整改完畢后閉合排查情況；

（6）是否還存在什么隱患、問題及合理化建議等相關內容。

3、為充分體現領導和全體職工安全生產的主體地位、充分發揮在隱患排查中的主觀能動性，制定了日常管理考核標準、月末績效考核制度、先進班組評審、先進個人評審和獎罰制度，激發了隱患排查的工作積極性。

4、跟班隊長對本單位的安全生產隱患排查和整改負全面責任。每班組織一

次對本區域安全生產隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產隱患要登記建卡，并及時向有關領導和部門匯報安全生產隱患的排查和整改工作情況。

5、段隊的技術負責人，對本段隊的安全生產隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全生產隱患排查和整改的安全技術措施，現場指導安全技術措施的實施。

6、班組長對本班組生產作業場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業前，必須認真排查本班組生產作業場所存在的安全生產隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產過程中采取切實可行的措施認真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產隱患，必須及時向段隊以及礦調度室匯報。

7、現場作業人員對所在崗位的安全生產隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和段隊帶班干部進行匯報，同時，在現場作業過程中，必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的安全生產隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

8、隱患排查記錄第二天交到段隊，每超一天罰款50元，以次類推；弄虛作假或不交者每次罰款100元，9、建立全隊隱患排查整改閉合管理臺賬，對隱患整改驗收合格的，及時進行銷案，形成隱患的閉合管理，對已聯系而沒有按規定時間整改或整改不徹底的安全隱患進行“曝光”亮相，對責任段隊負責人、隱患整改人、落實責任人進行責任追究，要求限期整改并進行跟蹤落實，直到安全隱患整改

消除為止，段隊每月對各班組安全隱患閉合整改情況進行評比，實行獎優罰劣，并作為先進班組評比考核的重要依據。

龍馬煤礦

2013.6

第三篇：隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機構.....................................第三章 隱患排查責任劃分.............................第四章 隱患分級及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復查................................第八章 隱患臺帳建立................................第九章 隱患排查報告................................第十章 安全辦公會議或安全專業會議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎勵與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強隱患監督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事故的發生，實現隱患排查治理工作的規范化、制度化，確保安全生產，結合我礦實際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機構

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領導組。

組 長：董事長、黨委書記

副組長：安全經理、生產經理、機電經理、總工程師、董事長助理

成 員: 安全監察部、調度信息部、質標辦、地測部、運輸區、機電區、通風區、技術部

領導組下設辦公室，辦公室設在安全監察部。主 任：安全監察部第一副處長，成員由安全監察部人員組成。

第三章 隱患排查責任劃分

第三條

董事長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱

第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風類：指礦井自然通風、通風系統不合理，不合理串聯角聯通風，風流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機電類：指機電設備、設施本身存有質量和人為缺陷，可能導致設備或人身傷害的隱患。

（六）運輸類：指運輸設備本身存在質量和人為缺陷或由于安全設施欠帳，有可能導致生產人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設備、設施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災類：指煤礦井下、地面生產、生活區域有導致火災發生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統、消防設施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構造引起的承壓水、潛水、工業用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業場所以及生活區等隱患。

與考試；

（6）規程與措施有無違反《煤礦安全規程》、違反集團公司規定的內容。

（7）排查現場是否嚴格按照規程、措施進行作業。

各類巷道隱患排查的主要內容：

（1）根據劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內容按《煤礦安全規程》等有關規定進行排查。

（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）主要設備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規定定期校驗。

工作面隱患排查的內容：

按照山西**制定的機電質量標準化標準，逐條對照檢查、落實。

第十一條 通風

各種通風措施的審查內容：

（1）編制的措施是否符合現場實際，能否準確指導現場工作；（2）措施是否經過合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業人員進行學習、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學、違反《煤礦安全規程》、違反集團公司規定、違反常識的內容。

（4）排查現場是否嚴格按照措施進行施工。各類通風隱患排查的主要內容：

（1）根據劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的通風隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風設施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現象。風機、風筒的掉掛是否符合有關規定等。

患整改負監督責任。

董事長對安全生產隱患排查整改全面負責；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。技術部對礦井生產系統隱患整改負管理和業務指導責任；

基建科對基建系統以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；

行政科對生活設施、兩堂一舍隱患整改負管理和業務指導責任；

汽運隊對交通運輸隱患整改負監管和業務指導責任； 通風區對“一通三防”隱患整改負監管和業務指導責任； 機電運輸區對供電、提升運輸、壓風、供水系統鍋爐（熱風爐）、各類大、中、小設備隱患整改負監管和業務指導責任；

地測部對地質防治水隱患整改負監管和業務指導責任； 調度信息部對應急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監管和業務指導責任；

監控隊對“監測監控、人員定位、通信廣播系統”隱患整改負監管和業務指導責任；

職工學校對特種作業人員未參加培訓、無證上崗等問題負直接和管理責任，對其他從業人員的培訓、持證方面存在的問題負業務指導責任；

0

環境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批；否則不得生產。直接危及安全的隱患必須立即停止作業并按規定采取強有力措施。

第七章 隱患整改復查

第二十二條

礦、區（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安全監察部對隱患的整改復查情況進行監督檢查。

第二十三條

由安全員負責一般隱患的整改復查。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安全監察部第一副處長組織安全監察部和礦相關業務科室負責人現場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監局。

第二十四條

對于沒有按排查規定的時間解決的隱患，安全監察部事故科要及時進行責任追查，并對責任者按照《安全生產責任追究制度》給予相關處理。

第二十五條

全面落實“三不生產”的原則，對于作業場所和環境存在的隱患，一經查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批，無措施不準生產。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現場跟班領導和部門、隊組主要領導的責任。

第八章 隱患臺帳建立

2.對新發現的隱患，按照“五落實”的要求制定整改方案進行整改。

第十一章 其它要求

第三十二條

參加旬檢人員必須按照檢查標準認真檢查，并對所有問題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內由于現場“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關于加強安全生產特別規定實施細則”追究責任。

第三十三條

每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。

第三十四條

出現C級的工作面，除按規定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。

第三十五條

每次檢查評級結果，由安全監察部次日在班前會通報。

第十二章 獎勵與處罰

第三十六條

建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復出現的要按事故調查處理，要嚴肅追究科區隊領導的責任，并對責任人處以1000元處罰。

第三十七條

建立事故隱患舉報制度，設立重大安全生產隱患及嚴重“三違”舉報電話。凡舉報屬實者，我礦獎勵同一事項第一位舉報人200—500元/次。舉報地點及電話：安全監察部，*******。

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第四篇：集團公司隱患排查閉合管理制度

乾豐國際

綜合辦【安】字03

隱患排查管理制度

為進一步加強集團公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產責任制和安全檢查制度的落實，全面排查整治安全隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構，有效防范和遏制安全生產事故的發生，特制定本制度，望各公司嚴格執行。

一、目的和內容：

1、為了建立公司安全生產安全隱患排查治理長效機制，加強安全隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

2、本制度規定了隱患分類﹑排查、整理、報告、整改、自檢復查、存檔及獎勵辦法。

二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。

三、各級領導安全職責：

1、集團公司總經理應對安全隱患排查和整改負全面的領導責任，負責組織建立健全的集團公司安全隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負責”的原則，各子公司經理為分管安全生產的第一責任人，對本公司安全隱患的排查和整改負主要領導責任。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的安全隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現安全隱患，均有權向安全員、各部門主管或公司領導報告。

3、集團公司綜合辦對查出的安全隱患進行登記，按照安全隱患的等級進行分類，建立安全隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對安全隱患報告獎勵資金的匯總和申報等。

4、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的安全隱患進行排查并監控治理。

5、公司財務部負責安全隱患報告獎勵、罰款及安全隱患治理資金的落實。

6、集團公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

四、安全隱患

1、安全隱患的含義：

本制度所稱安全生產安全隱患（以下簡稱安全隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、安全隱患的分類

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。乾豐國際

綜合辦【安】字03

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

五、隱患排查組織機構及工作流程

1、組織機構

公司成立安全隱患排查領導小組，分別由集團公司總經理任組長，各子公司經理為副組長，各相關職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領導小組辦公室設在彼得堡酒店，主要負責開展各項安全監督檢查工作及企業的各項日常安全管理工作。隱患排查程序嚴格按照“隱患排查六閉合制度”進行閉合管理，即：隱患排查→隱患整理→通知匯報→隱患整改→自檢復查→考核歸檔

2、隱患的排查的具體工作流程

（1）隱患的排查

按照“誰主管，誰負責”的原則，各公司、部門對各自區域按照《集團公司安全檢查制度》中規定時間、內容和頻次在安全檢查的同時對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發現的安全隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

（2）隱患整理

各級檢查人員將查出的隱患問題統一上報綜合辦進行匯總，并尋找隱患對應的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。

（3）通知匯報

隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報告中，要把隱患地點﹑安全隱患內容﹑擬采取措施建議、責任人、整改時間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責任人進行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發現隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報單向集團公司進行匯報。

（4）隱患整改

各部門發現或接到員工隱患報告后，應立即按照本部隱患職責分工組織本部門專業人員對隱患進行整改。部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他相關單位協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的應立即報公司。公司根據隱患的性質，組織公司層面的專業人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進行全程跟蹤監控。對于重大安全隱患，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方 乾豐國際

綜合辦【安】字03 案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。集團公司安全員進行監控。

（5）自檢復查

隱患整改完畢后相關部門應進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關部門進行隱患復查。如復查不通過則返回上一流程進行重新整改并進行考核。

（6）考核歸檔

根據隱患整改通知單的內容及整改時間對隱患的整改質量進行考核，并對發現重大隱患積極上報和積極處理隱患的人員進行獎勵申報，將結果報予集團公司綜合辦進行存檔。

六、獎懲

1、報告隱患的數量和整改質量作為安全企業及安全員年終評先進的重要依據。

2、根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現金兌現，由安全部申報，總經理批準后實施。

3、各公司對員工上報的安全隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節對部門和相關責任人罰款500——5000元。

4、未按照《集團公司安全檢查制度》執行安全檢查和隱患排查的部門及個人，處以100元罰款。

6、對隱患報告人特別是越級上報人，進行打擊報復的或有此嫌疑的人員，一經查實報公司總經理處理，情節嚴重惡劣者移交司法部門處理。

附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度

隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際

綜合辦【安】字03

1、隱患排查：定期組織現場的安全隱患和資料的常規檢查。

2、隱患整理：整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進行考核打分。

3、通知匯報：各級所查處的安全隱患要以書面形式通知相關部門，并向集團公司綜合辦進行匯報，不可隱瞞不報。

4、隱患整改：各單位應根據隱患通知書，對存在的安全隱患立即進行整改。

5、自檢復查：隱患整改完畢后相關單位應進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關部門進行隱患復查。

6、考核歸檔：復查后仍存在的問題，對相應責任人及負責人進行考核處罰，對發現重大隱患或積極處理隱患以防止事故發生的人員進行獎勵申報，并編號歸檔。乾豐國際

綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度

五定：即定人、定時間、定標準、定措施及定責任。

1、定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監督或直接處理，也就是隱患要有直接負責人進行處理。

2、定時間：隱患問題必須由負責人在限定的時間內處理完畢。

3、定標準：處理隱患必須按照標準，一步到位。不可隨意應付，達不到徹底根治隱患的目的。

4、定措施：如隱患內容具有一定的危險性或者對原設備、制度等做出較大的改動，要制定專項安全技術措施。

5、定責任：處理后的隱患要制定責任制，落實安全責任人或監管人員，防止已處理的隱患死灰復燃。

第五篇：隱患排查整改閉合管理制度

長虹公司隱患排查治理整改閉合管理制度 為認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，落實安全生產責任制，加強各類安全隱患排查、整改及閉合管理工作，及時消除隱患，超前防范，防止各類事故發生，結合公司實際，特制定本制度。

一、安全隱患排查的責任劃分

（一）總經理對安全隱患排查負全面責任，平衡解決重大安全隱患整改所需的人、財、物，落實整改負責人，確定需向相關上級部門上報的重大安全隱患。

（二）各戰線副總經理、總工程師對本戰線隱患排查整改負領導責任，負責平衡解決本戰線的重大安全隱患。

（三）各主管業務部室部長，對本業務范圍內的隱患排查負管理責任，指定專人具體負責，做好建檔和匯報工作。

（四）各區隊隊長，對本單位的隱患排查負責，平衡解決本區隊的安全隱患。

（五）各區隊當班副隊長，對當班的隱患排查負責，平衡解決當班的安全隱患。

二、隱患排查周期

各區隊班組實行每班排查，區隊實行每日排查，戰線科室實行每旬排查。

三、隱患排查及上報

（一）公司隱患排查自下而上為一個體系分四級隱患排查，即班組，區隊，戰線部室，安檢部（代表公司）。隱患匯報原則上每天整理上報一次。

（二）分級隱患排查的重點

1.區隊、班組重點查現場。主要包括違章作業、違章指揮、違反勞動紀律、不按規定進行檢修、工程質量和工作質量、自然因素造成的、事故預兆等方面存在的隱患。2.戰線部室重點查系統、措施、規程及管理。主要包括通風、機電、運輸、排水、防塵、壓風、監控、瓦斯抽放等系統存在隱患以及上級文件、會議、安全管理、技術管理等貫徹、落實、執行方面存在的隱患。

（三）各基層單位崗位作業人員、班組長按照《梨園礦基層區隊及班組隱患排查表》內容要求，對本崗位、分管區域內的隱患進行全面排查，班組長對本班組隱患排查工作進行監督管理，發現隱患立即組織現場整改，當班作業結束后，班組長負責搜集整理隱患排查整改情況，匯總到班組隱患排查臺帳上，現場不能整改的隱患上報到區隊。

（四）各基層單位區隊長按照《梨園礦基層區隊及班組隱患排查表》內容要求，對分管區域內的隱患進行全面排查，及時組織整改發現的隱患。區隊值班隊長將排查搜集整理后匯總到區隊隱患排查臺帳上（包括班組上報隱患），對現場已整改的隱患，整改報告經區隊負責人簽字后會同現場不能整改的隱患上報到單位相應戰線科室。

（五）各戰線科室按照《梨園礦基層單位隱患排查表》內容要求，對業務范圍內的安全生產隱患進行全面排查和現場督促整改，匯總后登記在戰線隱患排查臺帳上，對不能整改的隱患（包括區隊上報的隱患），需要礦戰線科室協調解決的，上報至礦戰線科室。隱患整改報告經單位戰線負責人簽字后會同未整改隱患上報至本單位安檢部門。

（六）公司領導、安全“八條線”部門、安檢部門按照《梨園礦基層單位隱患排查表》內容要求，對本單位存在的隱患進行全面排查。公司領導所查隱患由調度部門匯總到隱患排查臺帳后，并將不易整改隱患上報至安檢部門。安全“八條線”部門所查隱患全部上報至安檢部門。安檢部門將所有上報和自查隱患搜集整理后，由公司主要負責人每旬召開專題會議，按照“五定四簽字”原則，進行落實整改，并將整改報告經單位主要負責人簽字后會同不易整改或需要較長時間整改的隱患上報至礦業務科室和安檢科。

（七）各級檢查人員在排查隱患時，發現生產現場有直接影響安全生產或是對安全生產造成重大威脅的隱患，必要時要先停產、再匯報，立即制定措施進行整改。

（八）各業務部室按照《梨園礦隱患排查表》內容要求，對全公司業務范圍內的隱患進行全面排查，并根據各基層單位上報的隱患和自己排查出的隱患（重點排查系統、設計、措施）進行分類處理，匯總到戰線隱患排查表上，隱患整改報告經戰線負責人簽字后，會同需上報的隱患報礦安檢科。

四、安全隱患的整改閉合

（一）所有排查出來的隱患均執行“五定”、“四簽字”原則。一般隱患由主管業務部室進行復查，重大隱患由安檢部進行復查。

（二）隱患排查整改記錄、復查驗收記錄等要實事求是，由專人負責并建立臺帳。

（三）隱患排查工作納入各部室、區隊日常管理中，對未及時排查出隱患的，對相關區隊和個人減發或取消安全獎；對造成事故的按公司和礦有關規定進行處理。

五、獎勵與處罰

（一）對隱患排查整改閉合管理制度落實不到位的，或未將隱患排查整改納入獎懲考核體系的，對應查出而未查出，或應整改而未整改，或整改不認真不徹底造成重復隱患的，參照《中平能化集團嚴格重大隱患責任追究的若干規定(試行)》（中平?2011?82號）文件規定進行責任追究。

（二）隱患排查臺帳填寫不完整、不規范，對直接責任者處300元以上500元以下的罰款，對主要責任者處500—1000元罰款，對直接領導責任者處1000—2000元罰款。

（三）公司隱患排查情況未按規定及時上報梨園礦主管業務、安全部門和安監局的，對直接責任者處1000—2000元罰款，對主要責任者處2000—3000元以下的罰款，對直接領導責任者處3000—5000元以下的罰款，對單位處3—5萬元罰款。

（四）對排查出重大安全隱患并采取有效措施，從而直接避免人身傷亡或其他三級以上非傷亡事故發生的，對隱患排查的班組和排查人分別給予5000—10000元獎勵。