第一篇：銷售訂單處理流程及操作步驟-全

銷售訂單處理流程及操作步驟

一、接受銷售訂單

在接到客戶傳真或e-mail發出的訂單后，首先區分是南區客戶還是北區客戶，然后分別由負責南、北區訂單處理的銷售助理進行后續處理； 銷售助理的職責

二、銷售助理拿到訂單后，需要檢查如下事宜：

1、查看訂購的產品名稱、型號、數量等是否清楚，對于看不清楚的信息及時

與客戶聯系確認并標注在訂單上；

2、根據客戶的原始訂單，將客戶名稱和訂貨數量錄入到電子版的標準訂單上

（標準的銷售訂單請見附件1，上面已經有產品目錄和對應單價，只需錄入數量即可，）將標準訂單上自動計算的訂貨金額與客戶的原始訂單金額核對，如有問題，需要及時查明原因并進行改正。如果客戶有特殊要求，如發貨地址變更等，也需要在此表的備注上注明。核對無誤后，銷售助理保存該訂單并退出。該標準訂單需要設置成共享格式，以便于銷售會計訪問。此Excel表同時用于與銷售審核錄入員每日末的核對。

3、對于非月結客戶，查看該訂單是否已有對應的銀行匯款水單。

（1）如果有水單，再將匯款水單上的金額與訂貨金額比較。

（a）如果水單金額大于等于本次訂貨金額，則銷售訂單審核通過。(b)如果水單金額小于本次訂貨金額，則向客戶聯系查明原因，視金額大小分別進行如下處理：

對于有信用額度的客戶，如果欠款金額小于信用額度，可以現行審批通過，同時要求客戶承諾于下次訂貨時一起打款并獲取客戶的承諾函；如果欠款金額大于信用額度，對于差額部分則可以先讓負責的銷售人員進行擔保，若銷售人員擔保額度不夠則要求客戶補齊貨款，銷售助理在獲取擔保函或補款的水單后方可審核通過。

（在正式的信用額度制定出來之前，所有客戶的信用額度是1000元）

（2）如果沒有收到客戶回款的水單，則需要與客戶溝通查明原因。分情況分別獲取銷售人員的擔保、營銷總監簽署的延期付款協議或打款水單后方能通過審核。

4、對于月結客戶，接到訂單后先查看該客戶是否尚未結清上月的款項，如果

上月款項尚未結清，則銷售助理需要與客戶溝通說明情況要求先結清拖欠款項。經溝通，如果客戶確有困難暫時無法付款的，可分情況分別對待：對于與我公司有較長時間合作且一貫信用良好的企業，可以給予一定額度的信用，對于可用信用余額內的訂貨在取得客戶承諾付款函以后可以允許通過審核（可用信用余額指我公司給予該客戶的信用額度扣除尚未付清的應收賬款后的余額），對于沒有信用額度或者信用額度不夠的客戶，可以通過銷售人員的擔保（擔保金額不能超過該銷售人員本身的擔保額度）、營銷總監簽署的簽署延期付款協議等方式給予通過審核。對于既無信用額度，又未獲得銷售人員擔保，也未取得延期付款協議的客戶，而前期尚有拖欠的貨款的情況下，禁止發貨。如果上月款項已經結清，則對于月結客戶一律通過審核。

由于銷售人員不在辦公室而無法及時出具書面擔保，為了減少可能導致的5、擔保延遲，對于出差在外的銷售人員，擔保可以先以email或短信的方式

同時發給銷售助理和銷售審核銷售審核錄入員，在返回辦公室的當天補充

辦理正式書面擔保手續。銷售助理要督促并協助銷售人員及時辦理書面擔

保手續，銷售助理需要把短信或email形式的擔保準備成紙面形式，督促

銷售人員返回辦公室時簽字確認。補辦完成的擔保手續需要遞交給銷售審

核錄入員。如果銷售人員未及時按照要求補辦擔保手續，則下一次可以拒

絕通過email或短信等便捷方式辦理。

6、銷售助理對于每筆訂單的審核情況均需填寫一份標準格式的審核單（審核

單樣本請見附件1），保存在共享文件夾里，并打印一份簽字確認（包括

簽名和時間）。審核單也需要設置成共享，以便于銷售會計和銷售訂單審

核錄入員訪問。

7、經過銷售助理初步審核的訂單，可以分兩種情況遞交給銷售審核錄入員：

對于已經通過審核的訂單，銷售助理將訂單及其相關附件（包括匯款水單、銷售人員的書面擔保協議、經銷售總監審批的延期付款協議）均交銷售審

核銷售審核錄入員進行復審。對于原因已經查明、解決方案已經確定但相

關手續尚未齊備的銷售訂單（如尚未取得銷售人員的書面擔保或延期付款

協議），為了避免單據擠壓影響錄入，可以先行交給銷售審核銷售審核錄

入員錄入速達系統做銷售訂單。交銷售訂單時，銷售助理需要同時簽字的銷售訂單審核單打印一起交給銷售審核錄入員。

8、每月月1號（如遇節假日順延），銷售助理會從銷售助理會計處取得對賬

單，及時與客戶進行對賬，督促客戶在3天內反饋對賬結果，并將對賬結

果交財務部存檔。對于對賬有差異的，銷售助理可向銷售助理會計所要應

收賬款明細，與客戶進行核對，并在對賬單上注明差異的原因。

對于出現異常情況的，如常規發貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種

情況在均需要及時通知到銷售審核錄入員。反審時，銷售助理需要同時修

改上述提到的標準的銷售訂單并保存，并通知銷售審核錄入員。

對于銷售會計在核對excel表的標準銷售訂單匯總和速達的銷售開單情況9、10、時發現的不一致，銷售助理應協助銷售審核錄入員進行調查。看是哪邊的輸入錯誤，分別進行相應的改正。

三、銷售審核錄入員（原錄單員）的職責

1、銷售審核銷售審核錄入員在取得經銷售助理初步審核的銷售訂單后，將銷

售訂單信息錄入到速達系統,即錄入生成銷售訂單；一般情況下發貨地址

用系統自帶的即可，對于注明要改變發貨地址的，請直接在銷售訂單的地

址欄上進行修改，不要通過備注的形式。

2、3、把速達系統自動計算的產品價格與銷售訂單上的金額進行比較，如有差異及時與銷售助理溝通解決； 結合銷售訂單審核單，按照上述

二、3、4的要求對銷售訂單進行復審，結合銷售訂單審核單檢查相關的文件是否齊全，包括水單、客戶的承諾付

款函、銷售人員擔保，銷售總監簽批的延期付款協議等。審核無誤后在銷

售訂單審核單上簽字確認。對于審核無誤的訂單，銷售審核錄入員在速達

系統中銷售開單界面引入銷售訂單后保存。對于審核有問題的，視情況或

要求銷售助理更新審核單，或等相關單據齊備了再通過審核。訂單審核有

問題不能生成銷售開單，待問題解決后生成銷售開

銷售審核錄入員每天從銷售會計處獲得前一天的應收賬款余額明細，以該

4、明細作為判斷依據。由于銷售會計維護的應收賬款按實際收款更新，而銷

售助理維護的應收賬款表按匯款水單更新，兩者有時會產生時間差。對于

這種情況，可以允許先發貨。

銷售審核錄入員具有速達系統中的審核中心的查詢權限和業務查找權限，銷售審核錄入員每日末將當日發貨從速達系統中導出，與銷售助理進行核

對，發現問題及時調整，并通知銷售會計和物流。

銷售審核錄入員是財務部與營銷中心的接口，負責銷售訂單的把關和與財

務部的溝通。對于銷售訂單手續不全的情況要及時與銷售助理溝通，督促

銷售助理收集相關資料、辦理相關手續。

7、銷售審核錄入員把收集整理的標準銷售訂單及其他支持性文件（包括水

單、銷售訂單審核單、但保單、延期付款單、付款承諾函等）每日及時備

份到財務部。如果當日無通勤車，則順延。

8、9、四、銷售會計的職責

1、銷售會計是與銷售審核錄入員的對接人員；

2、銷售會計每審核一單，均需訪問銷售助理維護在excel里的標準銷售訂單，與已錄入到速達系統的銷售開單進行復核，看兩者是否一致。核對內容包

括客戶名稱、客戶地址、銷售產品名稱、規格、型號、數量、金額等。只

要有任何不符，務必通知銷售審核錄入員，要求其與銷售助理核對，看是

哪邊的問題。在問題解決之前，銷售開單不允許通過審核。

按照上述

二、3、4的要求對已錄入到速達系統的銷售開單進行復核。發

現問題及時與銷售審核錄入員溝通；由于相關單據不能第一時間送達銷售

會計，因此銷售會計主要依據應收賬款余額表和銷售助理維護的銷售訂單

審核單進行審核，對于類似水單已到實際貨款未到賬，或者需要擔保等各

4、種手續的情況，只要審核單里注明，符合上述要求，即可通過審核。對于已取得水單，但是實際款項尚未到賬的訂貨，可以先發貨。與此同時，銷售會計要跟蹤款項的到賬情況。對于超過3個工作日仍未到賬的款項要

提示銷售助理與客戶溝通進行催收，并抄送銷售審核錄入員。對于超過3

個工作日款項仍未到賬，且客戶無法提供合理的解釋的情況下，要暫停之

后的發貨，等款項抵達后方可進行之后的訂貨處理。銷售會計需要每日跟

蹤上述未盡事項的進展，如款項是否到賬、擔保手續是否補齊等，確保最5、6、7、后財務有留存一份全的銷售記錄，并整理存檔 銷售會計每天根據實際發貨和到款情況更新應收賬款余額表，并與每天末及時把更新的應收賬款余額表發給銷售審核錄入員 銷售會計根據審批同意的發貨在用友系統中記賬。銷售會計同時負責核對并審核銷售助理統計的代理商業績、計算代理商獎

勵、業務員獎勵和回款情況。

五、銷售助理會計的職責

1、銷售助理每日把揉完獎勵的出庫情況錄入到速達系統；

2、銷售助理每日將揉完獎勵的出庫生成出口單并打印裝訂成冊； 對于出現異常情況的，如常規發貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種情況在修改速達系統中的記錄的之前均需要及時通知到銷售會計及物流； 及時解答銷售會計在單據審核中的疑問，對確有問題的，進行相應的修改。5、6、3、3、銷售助理同時負責銷售發票的開具和打印；

4、應收賬款實行兩月一次的對賬政策，南區客戶在雙月對賬，北區客戶在單月對賬。銷售助理會計每個月月初從系統中導出上月末應收賬款余額，銷售助理將有余額的應收賬款金額、客戶等信息填入標準的對賬模板，于每月1號（如遇節假日順延）準時將該模板發給對應的銷售助理讓其與客戶對賬。注意該模板只有應收賬款的余額，沒有明細，對于余額不同意的客戶，可再發明細進行進一步核對。相關解釋則由銷售會計主導進行。

5、對于臨時有對賬需求的客戶，根據銷售助理的通知，于得到通知當日由銷售助理準備，并將對賬單交銷售助理對賬。；

六、成本會計助理的職責：

成本會計助理在做好本職工作的同時，每日根據庫房的通知，檢查準備發貨的產品出入庫單，核對明細上的客戶名稱和地址與抬頭上的名稱和地址是否一致。發現問題，立即聯系庫房查明原因并進行更改。

七、物流的責任

1、生成出入庫單必須要保存后再打印；

2、刪除出庫單時必須整張刪除，不能通過刪除出庫單上的信息繼續導入下一張銷

售開單；

3、認真核對出庫單抬頭的客戶名稱與地址是否與導入的銷售開單的明細一致。特

別對于銷售開單注明發貨地址變更的，更要仔細檢查確保地址正確。

4、每天及時通知成本會計助理出入庫單據審核。

5、發貨之前核對貨運單上填寫的客戶與地址與出庫單上的是否一致，所發物品與

出庫單是否一致。

第二篇：外貿訂單操作流程

自制：外貿部跟單流程

1.簽訂合同，等待客人付款。預付款到后，收匯并結匯。同時安排生產，估計出貨時間。

2.聯系貨運公司，確定是否可以到客人指定港口；對比價格和船期，選擇一家。

3.要訂艙單，BOOKINGREPORT要上寫明收、發貨人的公司、地址、聯系人、貨物的起運港與卸船港、注明貨品名、重量、體積、船名、航次與費用。填寫收貨人信息后發給貨代，裝箱單和發票(報關)一并發給貨代。也可以給填寫報關單給貨代，確保單單一致

4.裝柜1周前，快遞報關資料（發票1份，裝箱單1份，核銷單1張，報關單1張，報關委托書1式3聯，合同-報關1份，空白報關專用紙3張，空白更改保函專用紙1張）給貨代代理報關。

5.此合同出貨報關資料寄出前，核銷單在電子口岸備案。

6.在開船前一天報關（廈門海關：報關周1-至周5，且周5只有上午才能報關；大假有值班）在報關前一天裝柜（確定拖車柜號，集裝箱號，聯系具體的裝柜時間、裝柜聯系人、裝柜地址。）即開船前兩天。流程：裝柜—報關—開船。

7.報關完畢開船后，跟貨代核對提單內容，確定提單形式電放或正本。《提單：電放提單-不太保險；客人可以直接提貨或者換成正本提單后提貨，清關資料都可以用傳真件）、正本提單-比較保險； 3份，一套提單有三正三副。提貨用正本提單的話，報關也要正本的發票和裝箱單。》如果客戶要見提單付款的話，出貨開船后，跟貨代要一份提單COPY件傳給客戶就可以了。）有原產地證的基本上都做正本提單。

海運放貨一共有三種方式：憑正本提單放貨 就是收貨人憑正本背書提單向提單簽發人提貨。風險較小電放貨物 就是不需要正本提單，只需要憑背書的電放提單傳真件和電放保函提單簽發人提貨就可以了。風險居中。SEA WAYBILL 憑SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提單簽發人提貨。風險最大，很少用，一般船公司也不接受。

所有的提單，都是由提單簽發人簽發的，不同的是提單上的字樣8.大概15-30天內，跟貨代聯系：郵寄回核銷單、報關單、提單、（還有海運費發票）。有些貨代要求付款后在寄回資料。

9.確保貨款回來后，制作原產地證，去成都貿促會；制作清關資料:(提單正本3張；原產地證正本1聯，副本2聯發票，裝箱單4張；發票4張，<這四單做到收貨人，金額全部一致>、其他資料-技術資料),便于其清關提貨。10.核銷單、報關單回來后，登記報關單信息去電子口岸交單。

11.收匯資料：申報單、核銷信息表、出口收匯說明（復印件）。收匯水單號

12.結匯：結匯申請書、電子口岸卡、合同復印件、發票、核銷單復印件。（結匯后拿回的結

算憑證后，還可以同時拿回結匯水單）

13.報審-核銷-退稅。1退稅申報期：90天 //2核銷期：180天。網上核銷條件是結匯后，幾筆金額加起來在正負5%的范圍內并且金額差距小于5000美金都可以正常核銷，進入待審程序；兩三天后，核銷通過后可以打“出口收匯批次核銷信息登記表”。

From Cindy: 外貿部跟單流程

1.根據合同擬定訂貨單，注意細節及交貨日期，交于生產部門。

2.聯系貨代，制作并寄出報關單據給貨代，所需單據如下：

1）(外管局申領,免費：企業授權書、電子口岸卡)核銷單：組織

機構代碼章“蓋出口單位”處3個，公章蓋“騎縫”處2個。

2）（成都海關買取）報關單：公章蓋“申報單位”處1個。

3）（成都海關買取）報關委托書：公章蓋“委托方、委托方業務

簽章”處，一式三份共6個。

4）（復印）合同復印件：公章2個

5）（根據泉州資料編制）裝箱單：公章1個

6）（根據合同制作：實額）商業發票：公章1個

7）空白“報關專用”紙3張：公章3個

8）空白“更改保函專用”紙1張：公章1個

注：以上單據均要求加蓋紅色鮮章，另附一張：“更改保函專用”空白紙三張蓋有公章的空白紙（印有公司抬頭及灰色“報關專用”字樣）一起寄出。

3.在電子口岸做好港口備案。

原產地證書（自己做好后，拿到貿進局蓋章，帶上一份蓋公章商業發票）

4.提前將貨代傳來的進倉單及相關單據交給出貨部門。

提單保函蓋公章寄出，或兩張空白紙蓋章寄出。

5.翻譯技術部門提供的安裝指導資料并做成套資料，包括：

1）最后定稿的全套圖紙包括平面圖，正立面圖，背立面圖，側面圖

2）水電圖

3）墻板安裝圖，地鐵布置圖，壓頂布置圖，連接件布置圖，方管布

置圖等

4）材料清單

5）其他裝備設施清單

6）工具清單

6.寄出提單,寄給客人，安裝資料的文件，具體如下：

1）提單(共3 張,先由貨代傳電子版過來,客人/我方確認后在發回來)開船后七天內可以更改,但要產生費用.)

2）原產地證明(全部大寫，一份原件，兩份copy)

3）清關資料（4張商業發票加蓋公章，4張裝箱單加蓋公章）

4）翻譯好的全套安裝指導資料

注：A.清關商業發票上的金額減半

B．所有資料在寄出前均要復印備份

7.收取核銷單等單據，交與財務部門辦理結匯，及核銷退稅等相關手續。核銷單收到后，在電子口岸，出口收匯項下辦理企業交單

出口收匯核銷系統.Internet：外貿部跟單流程

奉獻給新手的外貿跟單程序（超全面）

1、客戶下訂單

2、電傳工廠安排貨物確定產裝時間

3、安排船期訂艙：（如果是送貨要寫送貨通知書）

4、電傳標簽到工廠

5、訂艙，托書傳真貨代

6、核銷單備案：（電子口岸備案）

7、將報關單據在合理日期寄送給貨代：（一般先郵寄報關委托書和核銷單，記下核銷單號碼，其余資料可傳真）（合同，核銷單一式三聯，發票，裝箱單，報關委托書1份，報關單2份<自己填寫1份，空白

1份>）

8、辦理保險并審核確認：（開船之前；投保金額不留小數，有小數的均進一位。）

9、提單審核確認：（臨近裝船時；非正式的，要顯示集裝箱號，得知船名航次，審完單后要求出正本）

10、辦產地證：（開船之前；產地證打印）在貿促會辦理登記蓋章。

所需資料：一般原產地證書/加工裝配證明書申請書，原產地證，商業發票產地證日期應與發票簽發日期一致，11、包裝申明繕制

12、提單寄到后做客戶單據：發票，裝箱單，B/L，原產地證，保單，檢驗合格單，檢驗證書，包裝申明

13、催款

14、外匯申報：（銀行通知有外匯進賬，填寫涉外收入申請表到銀行國際結算中心辦理，根據貸記通知

單補填單號，拿貸記通知單。）

15、核銷：（先到銀行國際結算中心水單，補填相應的核銷單號碼后經銀行蓋章。收匯核銷所需資料： 1，核銷單

2，報關單（核銷專用聯）（已蓋章）

3，銀行結匯水單

4，出口收匯核銷報告表（一式兩份）

到外匯管理科，拿資料去蓋章，回一聯出口收匯核銷報告表（已蓋章），核銷單（已蓋章），在相應的核銷單核銷專用聯，退稅專用聯上加蓋“已核銷”印章，將正常核銷資料退還并由經辦人在（出口收匯核銷報告表）上簽收。

16、叫工廠開增票：（開過的增票要去稅務局認證，蓋已認證印章。）

17、出口退稅：所需資料:

1份：1）申報出口退稅資料交接表2份

2）外貿企業出口退稅匯總申請表單獨1份

3）外貿企業出口退稅匯總申請表+外貿企業出口退稅進貨明細申報表+外貿企業出口退稅出口明細申報

表 各3份

另1份：1）出口企業出口退稅資料裝訂封面 1份

2）外貿企業出口退稅匯總申請表1份

3）核銷單（出口退稅專用）

4）增值稅發票抵扣聯（已認證）

5）報關單（出口退稅專用）

6）商業發票

7）外貿企業出口退稅進貨明細申報表+外貿企業出口退稅出口明細申報表（清楚的）如需要延期，在國稅局出口管理科處可辦退稅延期審批出口退稅生成軟盤（將上述資料交到國稅局，回一聯簽回的申報出口退稅資料交接表）

（自己留底一份：外貿企業出口退稅匯總申請表+外貿企業出口退稅進貨明細申報表+外貿企業出口退稅出口明細申報表）

如果為出口信用證項下交單，所需資料：

1)客戶交單委托書 1份

2）信用證原件

3)發票（按信用證要求）

4）裝箱單（按信用證要求）

5）海運提單（按信用證要求）

6)保險單（按信用證要求）

7）品質證書（按信用證要求）

8）快遞單復印件1份

9）匯票（蓋法人章和公章）2份

10）受益人證明1份（蓋公章）

（拿上述資料去銀行，回一聯客戶交單委托書）

海運費支付：

1)購匯：合同+國際貨物運輸代理業專用發票購買付匯聯（復印件）+購買付匯聯（原件）拿原件在銀行國際結算中心蓋章并拿回。

2）支付海運費：蓋章的購買付匯聯原件+外匯申請書+境內匯款申請書（回一聯境內匯款申請書第三聯（綠聯）+外匯申請表第二聯（藍聯）+一張白聯（進賬單）

出口企業備案單證：

1）外貿企業購貨合同

2）托單

3)裝貨單

4）提單

第三篇：進口操作全流程

進口操作全流程~~ZT

一、接單

1．客戶將國外原始發票、裝箱單、提單傳真我司。

二、換單

1．若客戶要求我司代為換單，憑到貨通知書或提單上的電話詢問何時到港，何時換單，換單費用，換單地址，是否為電放保函，有沒有THC，是不是一次換單等），以免產生滯報金等額外費用（到港日期起14天內報關，逾期加收滯報金，整箱貨物到港后7天未提貨，需向港口交納疏港費，10天內未能提貨的，還需向船公司交納超期費）

2．資料：電放所需資料（電放保函、提單復印件加蓋收貨人的公章）；正本提單，在提單上背書

三、報關

1．進境報關所需資料

1）國外廠商提供的原始發票和裝箱單

2）提單及提貨單或分撥單，3）客戶蓋好法人章及公章的報關委托書及報檢委托書（是否需要報檢委托書視商品HS編碼監管條件而定，監管條件為AB的都需提供報檢委托書）

4）無木質包裝證明，或熏蒸證明及非針葉木證明等質檢證明（視商品性質而定）。若商品的原產國為歐盟15國，美國，韓國，日本，臺灣，在報關時需提供正本的無木質包裝證明或者熏蒸證明及非針葉木證明或其他質檢證明。

2．區內征稅

1）出庫提貨單第一聯，倉庫核銷聯

2）我司的報關委托書及報檢委托書（是否需要報檢委托書視商品HS編碼監管條件而定，監管條件為AB的都需提供報檢委托書）

3）由我司制單，提供合同，發票及裝箱單

4）特定商品所需的必要證件（如：機電產品進出口許可證，自動進出口許可證，免三C認證證明，小批量證明，瀕危證，三C強制性認證證書等，具體視海關HS編碼監管條件而定）

5）提貨委托書（在出庫提貨單收貨人未敲公章的情況下）

6）填寫報關單

3．直接清關所需資料

1）國外廠商提供的原始發票和裝箱單

2）提單及提貨單或分撥單，3）我司的報關委托書及報檢委托書（是否需要報檢委托書視商品HS編碼監管條件而定，監管條件為AB的都需提供報檢委托書）

4）無木質包裝證明，或熏蒸證明及非針葉木證明等質檢證明（視商品性質而定）。若商品的原產國為歐盟15國，美國，韓國，日本，在報關時需提供正本的無木質包裝證明或者熏蒸證明及非針葉木證明或其他質檢證明。

5）由我司制單，提供合同，以及與客戶簽定的代理協議。

6）特定商品所需的必要證件（如：機電產品進出口許可證，自動進出口許可證，免三C認證證明，小批量證明，瀕危證，三C強制性認證證書等，具體視海關HS編碼監管條件而定）

7）填寫報關單

4．手冊報關所需資料

1）客戶提供的原始發票和裝箱單

2）客戶的報關委托書及報檢委托書（是否需要報檢委托書視商品HS編碼監管條件而定，監管條件為AB的都需提供報檢委托書）

3）出庫提貨單第一聯，倉庫核銷聯

4）特定商品所需的必要證件（如：機電產品進出口許可證，自動進出口許可證，免三C認證證明，小批量證明，瀕危證，三C強制性認證證書等，具體視海關HS編碼監管條件而定）

5）提貨委托書（在出庫提貨單收貨人未敲公章的情況下）

四、運輸交單

1．復印進境備案清單或報關單,復印一張海關驗放聯做留底用。

2．填寫運輸作業單，填好后復印留底，然后交給車隊。

3．貨物進倉后，將正本海關驗放聯交還報關部門，由報關部門交給海關。

五、理單

1．征稅報關后理單給客戶付匯用所需資料

1）出庫提貨單第一聯復印件（倉庫核銷聯）

2）正本出庫提貨單第三聯（貨主留存聯）

3）進口合同

4）進口發票

5）正本報關單（已蓋報關單位公章及海關公章）

2．進境備案后理單所需資料

1）原始海運提單或空運到貨通知書復印件

2）進境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復印件

3）進口發票（進口公司與境外公司）

4）進口合同（進口公司與境外公司）

5）正本備案清單付匯聯（已蓋報關單位公章及海關公章）

3．直接清關后理單所需資料

1）原始海運提單或空運到貨通知書復印件

2）進境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復印件

3）進口發票（進口公司與境外公司）

4）進口合同（進口公司與境外公司）

5）正本報關單（已蓋報關單位公章及海關公章）

六、購匯及付匯核銷

1．區內進口付匯至境內所需單證

1）出庫提貨單第一聯復印件（倉庫核銷聯）

2）正本出庫提貨單第三聯（貨主留存聯）

3）進口合同

4）進口發票

5）正本報關單（已蓋報關單位公章及海關公章）

6）已經通過年審的企業外匯情況登記表/外匯開戶記錄

7）收款單位外匯帳號

8）進口公司與付匯單位代理協議

9）其他銀行付匯所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報單，外匯付款憑證等）

10）監管證件銀行聯

2．區內進口付匯至境外所需單證

1）出庫提貨單第一聯復印件（倉庫核銷聯）

2）正本出庫提貨單第三聯（貨主留存聯）

3）正本報關單（已蓋報關單位公章及海關公章）

4）進境正本提單（電放提單復印件）

5）進境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復印件

6）正本進境備案清單（已蓋報關單位公章及海關公章）

7）發票（進口公司與境外公司）

8）進口合同（進口公司與境外公司）

9）境外收款單位銀行詳細資料

10）監管證件銀行聯

11）其他銀行付匯所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報單，T/T申請書）

12）進口公司與付匯公司的進出口代理協議

13）購匯金額按進口報關單貨值不得高于進境備案清單付匯聯所示貨值的金額

3．區外付匯至境外所需單證

1）正本提單（電放提單復印件）

2）分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復印件

3）正本報關單（已蓋報關單位公章及海關公章）

4）發票

5）進口合同

6）境外收款單位銀行詳細資料

7）監管證件銀行聯

8）其他銀行所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報單，T/T申請書）

9）進口公司與付匯公司的進出口代理協議

七、后續整理

1．請客戶將付匯金額打進付款帳號，并索取貸記憑證，供財務記帳參考

2．付匯后，將銀行水單傳于客戶，告之客戶已完成付匯。

第四篇：無害化處理操作流程

牧原食品股份有限公司

養殖環節無害化處理項目操作流程

在生豬養殖過程中各個分場的病死豬應及時運送到無害化處理場進行無害化處理，在整個過程中主要操作流程如下

一、運輸

1、各個分廠的病死豬在死亡之后及時運到無害化處理場，通知動檢站相關工作人員查勘。（內鄉：王建濤***；臥龍：李文***；鄧州：王海玲***）

2、負責人：商品豬銷售部 曾令幸

二、拍照登記

1.1處理人員用數碼相機拍照保留相關證據：每頭豬三張照片，分別為病死豬耳標特寫照片、病死豬全身照片、病死豬處理場景照片，并按月歸類整理。（一頭豬多次拍照無效）

1.2負責人：商品豬銷售部品控部 曾令幸

2.1無害化處理場登記人員應將病死豬的數量、來源、時間、處理方式詳細地寫下來并將每天的處理情況進行匯總填寫病死豬死亡運輸記錄表（模板見10月份運輸記錄）及無害化處理登記表(附表1)。

2.2負責人：商品豬銷售部品控部 曾令幸

三、匯總上報

1、每月末（每月1號之前整理好上月的記錄）無害化

處理場負責人將當月的病死豬無害化處理登記表（附表1）、縣級統計表（附表2）匯總及詳細運輸記錄發送到項目部朱書玲（mygfzsl@163.com）處，由其做詳細的電子表格并上報至畜牧局。

3、負責人：項目部 李君

第五篇：銷售訂單管理流程

銷售訂單管理流程

加強銷售訂單的管理，規范訂單操作流程，提高訂單執行的及時性和準確性，明確部門責任和協調合作關系；更好的服務客戶，確保公司利益。

一、客戶訂單

銷售助理接收到客戶訂單。

二、轉化訂單復核合同條款

2.1查看訂單的產品名稱、型號、數量、單價、金額是否正確無誤，如有異議標注出來并與客戶聯系；

2.2查看合同條款是否合理、合法，是否符合我方規定，如有異議標注出來并與客戶聯系；

2.3查看合同是否蓋有客戶公章，是否有負責人簽字。

三、訂單審批

3.1所有訂單必須經過銷售經理審批后方可下達訂單；

3.2超出銷售經理被授權范圍內的訂單，必須由銷售經理交給總經理申報審批后方可下達訂單。

四、生產安排

將訂單交由財務錄入系統，然后交由生產部負責生產。

五、訂單跟蹤

訂單交期以合同為準，銷售助理要對已經排產的訂單進行全程跟蹤，訂單到期，安排出貨；

訂單不能按期交付，要上報銷售經理以及總經理安排處理。

六、發貨審批

打印出庫單，財務簽字，銷售經理或總經理簽字，交由倉庫出貨

七、倉儲發運

八、發票管理

九、貨款催收