第一篇：辦公用品采購方案

辦公用品采購方案

一、總體規劃

(一)目的為加強制度建設，規范采購行為，控制成本，加強支出的準確性和可控性，制定本方案。

(二)辦公用品范圍

本方案所指辦公用品是用于日常辦公使用，購買價值達不到固定資產標準的文具、工具及各種耗材。

(三)采購實施

辦公用品由辦公室統一進行采購（凡屬于生產上所用到的工具由本部門采購）。

二、采購審核

(一)公司內部各部門以季度為單位向辦公室提交本部門的辦公用品需求計劃表，由辦公室對其進行審核匯總。

(二)辦公室根據各部門的辦公用品匯總及庫存辦公用品的實際存量，制定公司季度辦公用品采購計劃。

(三)按照辦公用品的采購制度的要求進行審批后進行采購。

三、采購調查

(一)辦公室采購根據確定的采購計劃收集辦公用品的質量、價格信息，并對其進行比較。

(二)辦公室采購根據對市場信息的分析，編制辦公用品的詢價報告。

(三)辦公室采購按照辦公用品采購制度的要求進行詢價報告的審批。

四、采購實施

(一)辦公室按照審批后的詢價報告對供應商進行篩選，確定候選供應商。

(二)辦公室分別與候選供應商進行洽談，比較其辦公用品的價格、質量。

(三)辦公室確定最終供應商，辦公室審核報批。

(四)辦公室通知供應商按照要求配送辦公用品。

五、采購終結

(一)辦公室向供應商索要發票、保修卡等資料。

(二)采購回來的辦公用品經檢驗合格可以辦理入庫手續，采購員持發票辦理報銷手續，采購結束。

六、注意事項

(一)辦公室采購人員如在自己親友處購買辦公用品必須向主管申明。

(二)公司各部門因臨時工作需要購買辦公用品的，需經辦公室許可，事后補辦入庫手續。

辦公設備采購方案

一、總則

（一）目的。為加強本公司辦公設備采購管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，特制定本方案。

(二)適用范圍

本方案所指辦公設備包括計算機、投影儀、復印機等。

（三）采購實施

辦公設備由辦公室統一進行采購。

二、申購程序

(一)制定計劃

設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有關部門應將第二年采購的設備器材的計劃報辦公室；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先定計劃報辦公室。

(二)申購計劃單包括的主要內容

1.儀器名稱（包括附件、備件）；

2.型號、規格、數量、預計單位；

3.生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4.申請購置理由；

5.技術質量標準程度；

6.本公司有否此儀器設備。

（三）設備費用預算測算

辦公室對各部門報上來的辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。

（四）辦公室對各部門的計劃進行綜合，按照辦公設備購買審批流程進行審批。

三、市場調查

(一)辦公室指定專人收集辦公設備供應商資料，具體方式包括：

1． 電話咨詢；

2． 電子郵件索要設備技術參數資料與宣傳資料；

3． 通過到專賣店調查樣品；

4． 要求供應商提供成功案例。

四、采購審批

(一)辦公室采購人員通過技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行

綜合比較，編寫辦公設備詢價方案。

(二)按照辦公設備審批流程對詢價方案進行審批。

五、采購實施

(一)辦公室采購人員按照審批后的詢價報告對供應商進行篩選，確定候選供應商。

(二)辦公室采購人員與供應商進行關于價格、售后服務的協商，擬定辦公設備購買合同

文本。

(三)辦公室組織相關部門對合同文本進行評審，評審通過后辦理相關手續。

六、完成采購

(一)設備到達后，由辦公室組織相關部門進行驗貨，驗收內容包括：

1.包裝有效性；

2.整機完整性；

3.配套材料；

4.零配件數量；

5.使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票

辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。

（二）辦公室采購人員持發票辦理報銷手續，采購結束。

（三）退貨

設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等，由辦公室

負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

第二篇：辦公用品采購

辦公用品采購

一． 書寫工具

圓珠筆、中性筆、鉛筆、熒光筆、筆筒、筆架

二． 紙本系列

筆記本、記事本、螺旋本、草稿本、材料紙

三． 文具系列

1.資料收納用品：文件柜、文件欄、文件夾、強力夾、桌上文件欄、2.裝訂用品：訂書機、打孔機、夾子、訂書針、大頭針

3.涂改用品：涂改液、橡皮擦

4.膠粘用品：膠帶、固體膠、膠水

5.文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、報刊架、告示板、6.刀剪用品：剪刀、卷筆刀、小刀

7.其他：計算器、尺子

四、名片與圖文系列

1．名片及名片夾，名片冊、名片盒

2．宣傳畫冊、宣傳單、海報

3．產品說明書/手冊

4．掛歷、臺歷

5．信紙、信封/明信片、賀卡、邀請函/請柬

6．不干膠貼、標簽、吊牌

7．相冊、彩頁、卡片、相架、相框

8．手提袋、禮品袋、包裝彩合、封套

9．企業簡報

五．辦公用品系列

1．紙帕：抽紙、卷筒紙、紙巾/濕巾、毛巾

2．杯具：茶壺/水壺、茶具、水杯、紙杯、杯墊、玻璃杯、3．清潔用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、鋼絲球、抹布/百潔布、垃圾筒、垃圾袋

4．工作服

5．煙具禮品：打火機、煙灰缸、煙盒

6．鐘、表、鏡子、鏡框

7．電池、插座、電筒、迷你燈

8．餐具：筷子、飯盒、保鮮盒、9．創口貼、空氣清新劑、各種傷藥、水果盤

一、文具事務用品

1、文件檔案管理類：有孔文件夾（兩孔、三孔文件夾）、無孔文件夾（單強力夾、雙強力夾等）、報告夾、板夾、分類文件夾、掛勞夾、電腦夾、票據夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片盒/冊、CD包/冊、公事包、拉鏈袋、卡片袋、文件柜、資料架、文件籃、書立、相冊、圖紙夾

2、桌面用品：訂書機、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀、切紙刀、票夾、釘針系列、削筆刀、膠棒、膠水、膠帶、膠帶座、計算器、儀尺、筆筒、筆袋、臺歷架

3、辦公本薄：無線裝訂本、螺旋本、皮面本、活頁本、拍紙本、便利貼、便簽紙/盒、會議記錄本

4、書寫 修正用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、臺筆、白板筆、熒光筆、鋼筆、記號筆、水彩筆、POP筆、橡皮、修正液、修正帶、墨水筆芯、軟筆、蠟筆、毛筆

5、財務用品：賬本/賬冊、無碳復寫票據、憑證/單據、復寫紙、用友耗材、票據裝訂機、財務計算器、印臺/印油、支票夾、專用印章、印章箱、手提金庫、號碼機

6、輔助用品：報刊架、雜志架、白板系列、證件卡、包裝用品、臺座系列、證書系列、鑰匙管理

7、電腦周邊用品：光盤、U盤、鍵盤、鼠標、移動硬盤、錄音筆、插線板、電池、耳麥、光驅、讀卡器、存儲卡

8、電子電器用品：排插

二、辦公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色帶 [1]

2、裝訂耗材：裝訂夾條、裝訂膠圈、裝訂透片、皮紋紙

3、辦公用紙：復印紙、傳真紙、電腦打印紙、彩色復印紙、相片紙、噴墨打印紙、繪圖紙、不干膠打印紙、其他紙張

4、IT耗材：網線、水晶頭、網線轉換接頭、視頻線、電源線

三、日雜百貨

日用品：生活用紙、一次性用品、清潔用品、勞保用品、五金工具、碳酸飲料、辦公茶 咖啡、純凈水、方便食品

四、辦公設備

1、事務設備：碎紙機、裝訂機、支票打印機、考勤機、點鈔機、過塑機、名片掃描儀、電話機

2、IT設備：電腦、投影儀、復印機、傳真機、打印機、多功能一體機、掃描儀、相機、攝像機、交換機、路由器、貓

3、辦公電器：加濕器、飲水機、電風扇、吸塵器

4、辦公設備保養的重要性辦公設

備提倡主動維修，使機器的停機時間處于最小，從而獲得最佳使用效率和價值。復印機、打印機、傳真機、證卡機等等……是集光學、機械、電子技術為一體的精密辦公設備，通過使用顆小的靜電墨粉，利用靜電原理，在感光材料上形成靜電潛像，使微小的墨粉附在感光材料上，再將其轉印到紙上從而得到需要副本。這個工序是利用靜電的特性進行的。因此，在機器內部的傳動部件、光學部件以及高壓部件上容易附著紙屑、漂浮的墨粉等，但這些的存在只會影響復印的質量。若放任不管，會增加機器的驅動負荷，妨礙熱量的排除，說不定也可能是造成機器故障的原因。定期的維護保養，可以清除機器內部的污垢，在必要的部件上加注潤滑油，清潔光學部件，改善復印品質量，將可能發生的故障消滅在萌芽狀態，減少停機時間。為了始終得到良好的復印品質量，縮短停機時間，減少損失，建議用戶在保修期結束之前，與東芝授權維修站或授權代理商簽訂維修保養協議，以使您的機器在保修期后仍能享受保修期般的服務，獲得長久保障。

五、辦公家具

文件柜、更衣柜、多屜柜、雜柜、保險柜、辦公桌、辦公椅

六、財務用品

包括：

1、手工記賬：①賬本（總賬、明細賬、日記賬等等）②憑證（收入憑證、支出憑證、轉賬憑證）③報表（利潤表、資產負債表等等）④鋼筆（最好是財務專用的那種）⑤墨水（藍、黑、紅色）⑥算盤（現在基本上都用計算器了）⑦尺、回形針、大頭針⑧科目章、自己姓名圖章、印泥⑨出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點鈔機等⑩其他

2、電腦記賬①電腦（含打印機、最好能接入寬帶）②電腦記賬憑證③財務軟件④鋼筆（最好是財務專用的那種）⑤墨水（藍、黑、紅色）⑥算盤（現在基本上都用計算器了）⑦尺、回形針、大頭針、橡皮筋⑧出納需要各類銀行結算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等）

第三篇：辦公用品采購

辦公用品采購/管理制度

為加強公司內部采購管理，規范采購申報程序，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂公司采購管理制度。有財務部統一集中采購（除去急需物品）。辦公用具購置與管理：

1、每月所采購用品包含文件用品、紙制品、書寫/繪圖工具、財務用品、桌面用品、展示用品、日常用品、設備耗品、小家電八大類等；

2、各個部門人員在每月30號之前將需要采購的物品報備給前臺，統計完畢由上級領導批準簽字以后再進行后續的采購；

3、在報備需要采購的用品時應說明規格型號、數量、質量等要求；

5、對物品單價超過200元以上的辦公用品、配件、設備、儀器等需要總經理審批后方可進行采購； 采購員職責：

1、采購員負責索要發票，并對發票的真實性和合法性負責；

2、采購員應選擇信譽高、質量好的供應商/電商，應盡量要求送貨上門。

3、采購員需要貨比三家，采購金額在1000元以上的應填寫詢價單。

4、采購大宗辦公用品時，需要對物品進行檢驗，檢驗合格后方可確認收貨。

5、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理。辦公用品領用規定：

1、辦公用品由前臺負責在每月5號前按時統一發放。

2、領用個人辦公用品時（包含急需物品），前臺都會進行物品領用電子表格的登記，領用公共辦公物品（包含離職所需要移交的所有物品）時需要進行紙質表格登記）并要求員工妥善保管物品，不得隨意丟棄，如若工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

物品領用電子表格/紙質表格 都由行政部統一保存。注意事項：

1、各辦公用品的使用人員需愛惜辦公用品，節約使用。

2、分配給個人的辦公用品由個人負責管理，如有損壞也由個人負責；如有公用物品損壞的由當時最后領用的負責人賠償。

3、辦公用品屬于公司財產，嚴禁未經許可將辦公用品帶離公司。如果有違反者，一經發現，視情節嚴重給予警告，罰款，辭退處理。

4、使用復印機等辦公設備，必須按照使用說明操作，否則后果由使用者承擔。

5、辦公用品的使用人員離職時，需移交自身保管或使用的辦公用品，否則不予辦理離職手續。

本制度自發布之日起開始執行。

本制度的編寫、修改及解釋權歸行政部所有。

第四篇：辦公用品采購

辦公用品采購、領用管理制度

一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開據國家統一的報銷票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

三、辦公用品的發放，要建立發放明細表，逐件登記，做到發放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發放物品不出現差錯。

四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統一申領表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創建節約型機關的依據。

五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統一制定實施。

物資采購管理制度

為充分發揮物資集中購買產生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

2、零星辦公用品實行“統一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

3、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。

第五篇：關于辦公用品統一采購的方案

關于辦公用品統一采購的方案

為加強企業專業化，規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一、集中采購和管理的原則

1、集團人事部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由集團人事部負責。

2、集團人事部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3、集團所屬各單位辦公用品以倉庫、部室為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作。

4、集團財務部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5、集團人事部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

集團人事部購置辦公用品、日常用品等，每次采購價值3000元以下的由集團人事部經理審核簽名后進行購置，每次采購價值3000元以上的一律寫書面請款報財務部，由總經理審批后進行購置。

三、集中采購程序

1、各單位根據各部門的實際需要，經單位財務部核定、經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管負責人審核批準后，由各單位人事部（出納）于每月27日送達集團人事部。

2、集團人事部采購用品后，由各單位人事部（出納）到集團人事部一次性登記領用，并交回領用物品的金額（按購貨價格）。

四、實施中注意事項

1、計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2、購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管負責人審核簽字。

3、各單位、各部室臨時急用需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由各單位人事部自行采購。

4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

五、具體要求

1、當月計劃當月有效，本月未購置須次月重做計劃。

2、各單位、個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

3、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。

4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部門負責人審核，經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。

5、集團人事部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

永維紡織集團